Disposition finale première

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, 29 décembre 2011 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Enric Vives Sicília Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Nicolas Sarkozy Président de la République française Coprince d'Andorre TABLEAU RÉCAPITULATIF PROJET DE BUDGET 2012 GOUVERNEMENT D'ANDORRE Budget des produits 2012 Classification économique

• Postes (euros) 1 Impôts directs 25.851.269,35 1 0 Sur le revenu 25.842.478,06 1 0 0 Des personnes physiques 2.544.485,98 1 0 1 Sociétés / activités économiques 17.400.000,00 1 0 3 Impôt sur le revenu des non-résidents 5.897.992,08 1 2 Autres impôts directs 8.791,29 1 2 2 Autres impôts directs 8.791,29 2 Impôts indirects 276.920.957,25 2 0 Sur trans. patrim. et act. jurid. doc. 6.503.410,60 2 0 0 Sur les transmissions entre vifs 6.503.410,60 2 1 Sur la consommation 268.230.566,13 2 1 0 Consommation de biens 53.608.518,01 2 1 1 Consommation de services 75.888.537,54 2 1 2 Sur la production 2.791.333,57 2 1 3 Impôts spéciaux 53.548.318,30 2 1 4 Sur le trafic extérieur 75.080.471,61 2 1 5 Redevance 7.313.387,10 2 2 Sur le jeu 2.186.980,52 2 2 0 Sur le Jeu 2.186.980,52 3 Taxes et autres produits 20.346.404,19 3 0 Taxes 11.422.278,65 3 0 0 Taxe sur les activités économiques 4.572.976,39 3 0 1 Taxe sur les véhicules 4.503.233,12 3 0 3 Taxe judiciaire 768.314,85 3 0 4 Taxe sur les marques 324.044,44 3 0 6 Taxe notariale 206.635,55 3 0 7 Taxe sur les demandes de travail 1.047.074,30 3 1 Prestation de services 5.657.279,57 3 1 0 Légalisation de documents 37.569,30 3 1 1 Licences, permis et autorisations 645.206,65 3 1 2 Services sanitaires 13.109,87 3 1 3 Certificats 48.532,39 3 1 4 Cartes scolaires 1.345.399,13 3 1 5 Passeports 331.721,76 3 1 6 Inscriptions au registre 1.134.414,46 3 1 7 Inspections 0,00 3 1 8 Utilisation de la cartographie numérique 1.002,11 3 1 9 Autres services 2.100.323,90 3 2 Vente de biens 701.563,84 3 2 0 Vente de publications propres 26.643,49 3 2 1 Imprimés 435.429,30 3 2 3 Photocopies et autres prod. de reprographie 4.329,54 3 2 4 Cartographie et photographie aérienne 49.653,71 3 2 6 Documentation diverse 2.227,09 3 2 7 Produits sanitaires 96.633,58 3 2 9 Autres biens 86.647,14 3 3 Reversements 113.350,20 3 3 0 D'exercices clos 20.883,67 3 3 1 De budget courants 92.466,53 3 4 Autres produits 2.451.931,93 3 4 0 Sanctions 1.922.862,57 3 4 1 Dossiers 0,00 3 4 2 Dommages et imprévus 0,00 3 4 3 Majorations 529.069,36 3 4 4 Ventes aux enchères 0,00 4 Transferts courants 22.041,85 4 3 Subventions de l'extérieur 22.041,85 4 3 0 Subventions Sécurité routière 22.041,85 4 4 D'Entreprises publ. et autres Ent. publ. 0,00 4 4 9 D'autres entités publiques 0,00 4 8 De l'extérieur 0,00 4 8 9 Autres transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 10.774.227,49 5 1 Int. avances et prêts consentis 1.809,25 5 1 8 À instit. sans but lucratif 1.809,25 5 2 Int. de dépôts et comptes bancaires 2.997,74 5 2 1 Intérêts de dépôts 2.997,74 5 3 Produits de distribution de résultats 10.479.411,32 5 3 0 Distribution de résultats 10.479.411,32 5 4 Revenus d'immeubles 57.115,73 5 4 1 Loyers 57.115,73 5 5 Résultat d'opérations commerciales 232.893,45 5 5 0 Résultat d'opérations commerciales 232.893,45 5 8 Intérêts de retard 0,00 5 8 0 Intérêts de retard 0,00 5 9 Autres produits patrimoniaux 0,00 5 9 0 Produits provenant d'investissements réels 0,00 Total hors actifs et passifs financiers 333.914.900,13 8 Actifs financiers 60.810,64 8 1 Vente d'oblig. et bons hors S.P. 14.633,38 8 1 0 À court terme 14.633,38 8 3 Rembours. prêts consentis hors SP 46.177,26 8 3 1 Prêts à moyen et long terme 46.177,26 9 Passifs financiers 313.060.405,29 9 0 Dette publique 163.060.405,29 9 0 0 Dette publique 163.060.405,29 9 2 Prêts reçus de l'extérieur 150.000.000,00 9 2 0 Prêts c/t entités privées 150.000.000,00 9 4 Dépôts 0,00 9 4 1 Cautionnements 0,00 Total actifs et passifs financiers 313.121.215,93 TOTAL BUDGET DES PRODUITS 647.036.116,06 Budget du secteur public 2012 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 4.907,56 100 Rémunérations de base hauts responsables 97,33 110 Rémunérations de base, personnel permanent 3.817,74 130 Rémunérations de base, personnel temporaire 298,20 160 Cotisations de sécurité sociale 603,87 163 Dépenses sociales du personnel 90,42 2 Consommation de biens courants et services 2.573,67 206 Loyer d'équipements informatiques 67,20 209 Loyer autres immobilisations corporelles 3,70 210 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 3,70 212 Répar. et entretien bâtiments et autres construc. 40,33 213 Répar. et entretien de machines et installations 112,49 214 Répar. et entretien matériel de transport 2,46 215 Répar. et entretien mobilier et effets 53,97 216 Répar. et entretien équipements informatiques 910,63 220 Fournitures de bureau 94,75 221 Approvisionnements 215,75 222 Communications 64,17 223 Transport 45,85 224 Assurances 34,51 225 Impôts et taxes 116,75 226 Autres services 138,75 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 660,65 230 Remboursements d'indemnités journalières 8,01 3 Dépenses financières 20,62 320 Prestations de services bancaires 4,19 349 Autres dépenses financières 16,43 4 Transferts courants 208.171,38 421 Pour prestations de la branche générale 140.666,63 423 Pour prestations de la branche retraite 67.253,50 424 Pour prestations familiales 228,25 482 Transferts aux familles et institutions sans but lucratif 23,00 6 Investissements réels 1.105,91 850,00 603 Machines, installations et équipement 36,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et ustensiles 43,20 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 615 Mobilier et ustensiles 26,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 296,41 640 Immobilisations incorporelles 704,30 850,00 8 Actifs financiers 45.477,17 811 Apports aux fonds de réserves 41.720,81 831 Prêt et avances à moyen et long terme hors SP 3.756,36 Total budget des dépenses 262.256,31 850,00 Budget des produits 1 Cotisations sociales 207.889,97 121 Cotisations branche générale 104.600,53 123 Cotisations branche retraite 103.289,44 3 Taxes et autres produits 1.504,51 331 Reversements de prestations branche générale 1.248,51 332 Reversements de prestations branche retraite 30,00 341 Majorations et sanctions 190,00 345 Autres produits atypiques 36,00 4 Transferts courants 47.414,80 421 Pour prestations de la branche générale 40.272,50 423 Pour prestations de la branche retraite 6.914,05 424 Pour prestations familiales 228,25 5 Produits patrimoniaux 2.607,55 524 Intérêts de comptes bancaires 18,60 537 Intérêts et dividendes 656,00 541 Loyers de biens immeubles 1.851,83 542 Autres revenus pour consommations d'immeubles 81,12 8 Actifs financiers 2.842,44 811 Reversement de fonds de réserves 0,00 831 Remboursement de prêts et avances hors S.P. 2.842,44 Total budget des produits 262.259,27 Budget de l'Institut national andorran des finances
• INAF (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.466,56 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 104,00 120 Rémunérations de base et autres, personnel contractuel 1.115,85 130 Rémun. de base et autres, Adm. à caractère temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 176,21 163 Dépenses sociales du personnel 70,50 2 Consommation de biens courants et services 818,09 202 Loyer bâtiments et autres constructions 104,04 212 Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 4,10 213 Répar. et entr., machines, install. et équipement 1,20 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 0,40 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 21,10 219 Réparation et entretien autre matériel immobilisé 0,50 220 Fournitures de bureau 17,50 221 Approvisionnements 10,35 222 Communications 27,55 224 Primes d'assurances 21,20 225 Impôts et taxes 0,60 226 Autres services 26,80 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 542,75 231 Déplacements 40,00 3 Dépenses financières 606,60 340 Intérêts de dépôts 606,60 6 Investissements réels 200,60 603 Machines, installations et équipement 13,50 605 Mobilier et ustensiles 21,60 606 Équipements pour le traitement de l'information 15,50 640 Immobilisations incorporelles 150,00 Total budget des dépenses 3.091,85 Budget des produits 3 Autres produits 75,00 311 Licences, permis et autorisations 25,00 321 Taxes 50,00 5 Produits patrimoniaux 1.713,20 531 Intérêts de dépôts 1.713,20 8 Actifs financiers 1.303,65 870 Incorporation des excédents de trésorerie 1.303,65 Total budget des produits 3.091,85 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 35.738,29 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel 30.500,12 130 Rémunérations de base et autres rém. personnel temporaire 152,33 160 Cotisations de sécurité sociale 4.449,66 163 Dépenses sociales du personnel 636,18 2 Dépenses courantes : biens et services 18.484,73 202 loyers de terrains et biens naturels 459,96 203 Loyer de machines, installations et équipements 13,57 213 Réparation et entretien machines, installations 806,34 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 817,49 218 Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 573,19 220 Fournitures de bureau 278,56 221 Approvisionnements 10.256,49 222 Communications 309,22 223 Transport 113,45 224 Primes d'assurances 348,11 225 Impôts et taxes 23,81 226 Autres services 80,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.318,59 229 Imprévus ou insuffisances 2,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 15,00 231 Déplacements 68,95 3 Dépenses financières 11,21 349 Autres dépenses financières 10,44 350 Différences négatives de change 0,77 4 Transferts courants 604,22 472 Transferts courants aux entreprises privées 603,92 482 Transferts courants aux institutions sans but 0,30 6 Investissements réels 2.092,84 1.850,00 602 Bâtiments et autres constructions 40,00 603 Machines, installations et équipement 0,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 609 Études et projets d'investissement 150,00 612 Bâtiments et autres constructions 3,00 1.850,00 613 Machines, installations et équipements 1.426,07 614 Matériel de transport 12,00 615 Mobilier et ustensiles 224,22 616 Équipements pour le traitement de l'information 230,80 619 Autres immobilisations corporelles 6,75 640 Immobilisations incorporelles 0,00 Total budget des dépenses 56.931,29 1.850,00 Budget des produits Pluriannuels 4 Transferts courants 14.800,00 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 14.800,00 5 Produits patrimoniaux 40.038,45 570 Résultats d'opérations commerciales 40.038,45 7 Transferts en capital 2.092,84 1.850,00 761 Ministère de la Santé 2.092,84 1.850,00 Total budget des produits 56.931,29 1.850,00 Budget du Service des télécommunications d'Andorre (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 12.588,98 51,60 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 10.206,16 130 Rémunérations de base et autres temporaires 76,90 160 Cotisations de sécurité sociale 1.505,35 161 Prestations sociales 251,81 163 Dépenses sociales du personnel 548,76 51,60 2 Consommation de biens courants et services 33.296,28 23.184,33 202 Loyers 48,07 43,90 210 Réparation, maintenance et entretien 9.347,45 17.397,26 220 Fournitures de bureau 100,93 221 Approvisionnements 1.367,65 222 Communications 118,47 115,20 223 Transports 10,88 224 Primes d'assurances 562,00 567,40 225 Impôts et taxes 1.828,22 226 Autres services 593,15 56,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.577,12 4.779,56 228 Opérateurs de télécommunications 9.714,47 150,00 229 Approvisionnements destinés à la vente 4.864,87 75,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 7,80 231 Déplacements 155,20 3 Dépenses financières 202,17 349 Autres dépenses financières 202,17 4 Transferts courants 201,70 0,00 492 Autres transferts courants 201,70 6 Investissements réels 27.509,26 30.883,01 600 Terrains et biens naturels 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 2.694,40 603 Machines et installations 17.966,10 24.925,00 604 Matériel de transport 50,00 605 Mobilier et ustensiles 40,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 546,28 50,00 640 Immobilisations incorporelles 6.212,48 5.908,01 7 Transferts en capital 7.589,70 750 Transferts en capital au Gouvernement 7.589,70 8 Actifs financiers 10.980,96 800 Acquisition dette SP à court terme 5.000,00 840 Dépôts 5.980,96 Total budget des dépenses 92.369,05 54.118,94 Budget des produits 5 Produits patrimoniaux 87.369,05 500 Intérêts de titres et valeurs de l'État 181,35 521 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 1.136,07 560 Facturation aux clients 63.144,11 561 Facturation aux opérateurs 22.907,52 8 Actifs financiers 5.000,00 800 Aliénation dette SP 5.000,00 Total budget des produits 92.369,05 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 5.893,75 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 4.922,18 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 25,81 160 Cotisations de sécurité sociale 697,22 161 Prestations sociales 126,84 163 Dépenses sociales du personnel 121,70 2 Dépenses courantes : biens et services 40.522,62 5.029,22 200 Loyer terrains et biens naturels 0,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 35,00 212 Bâtiments et autres constructions 470,00 120,00 213 Machines, installations et équipements 1.277,00 2.319,63 214 Matériel de transport 29,94 215 Mobilier et ustensiles 3,00 216 Équipements informatiques 259,60 736,00 220 Fournitures de bureau 134,89 221 Approvisionnements courants 93,50 60,00 222 Communications 171,20 223 Transport 15,60 224 Primes d'assurances 436,61 1.793,59 225 Impôts et taxes 506,64 226 Autres services 466,21 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 545,79 228 Approvisionnements pour ventes à des tiers 36.068,84 230 Remboursement d'indemnités journalières 1,60 231 Déplacements 7,20 3 Dépenses financières 692,90 310 Intérêts de prêts 406,00 330 Intérêts de comptes courants 286,90 6 Investissements réels 29.702,82 82.773,94 600 Terrains et biens naturels 500,00 1.000,00 602 Bâtiments et autres constructions 1.800,00 2.400,00 603 Machines, installations et équipement 26.122,82 76.672,34 604 Matériel de transport 70,00 260,00 605 Mobilier et matériel de bureau 10,00 40,00 606 Matériel informatique 200,00 800,00 64 Immobilisations incorporelles 1.000,00 1.601,60 7 Transferts en capital 1.983,06 750 Transferts en capital 1.983,06 9 Passifs financiers 1.446,36 91 Amortissement de prêts 1.228,81 94 Remboursement de dépôts 217,55 Total budget des dépenses 80.241,52 87.803,16 Budget des produits 5 Produits patrimoniaux 58.463,89 530 Comptes bancaires 1,90 572 Prestation de services 58.383,32 573 Autres produits 78,68 9 Passifs financiers 21.777,62 91 Prêt long terme 21.465,42 94 Dépôts reçus 312,20 Total budget des produits 80.241,51 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne
• EFPEM (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 129,05 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 112,70 160 Cotisations de sécurité sociale 16,34 2 Consommation de biens courants et services 173,42 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 0,30 220 Fournitures de bureau 2,00 221 Approvisionnements 4,90 222 Communications 1,46 223 Transport 0,50 224 Primes d'assurances 3,00 226 Autres services 1,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 159,56 231 Déplacements 0,70 6 Investissements réels 3,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 3,00 Total budget des dépenses 305,47 Budget des produits 3 Taxes et autres produits 168,14 310 Validation de diplômes étrangers 15,08 315 Certifications école 0,08 320 Inscription aux cours 150,41 325 Droits d'examen 0,71 326 Épreuves d'accès 1,83 330 Cartes d'éducateur sportif act. Milieu naturel 0,03 4 Transferts courants 104,45 409 Subventions de l'Administration de l'État (ministère chargé de l'Éducation) 99,17 409 Subventions de l'Administration de l'État (Dépt. Jeunesse) 5,28 7 Transferts en capital 3,00 709 Subventions de l'administration de l'État 3,00 8 Actifs financiers 29,88 870 Excédent de trésorerie 29,88 Total budget des produits 305,47 Budget de l'Institut d'études andorranes (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 756,58 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 630,07 130 Rémun. de base et autres, agent adm. à caractère temporaire 25,77 160 Cotisations de sécurité sociale 100,74 163 Dépenses sociales du personnel 0,00 2 Consommation de biens courants et services 203,26 202 Loyer bâtiments et autres constructions 24,85 205 Loyer mobilier et effets 0,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipement 19,06 215 Réparation et entretien mobilier et effets 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 2,30 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 2,18 220 Fournitures de bureau 10,62 221 Approvisionnements 13,70 222 Communications 21,16 223 Transports 0,50 224 Primes d'assurances 3,65 226 Autres services 29,15 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 67,49 230 Remboursement d'indemnités journalières 2,90 231 Déplacements 5,70 3 Dépenses financières 0,70 330 Intérêts de comptes courants 0,10 349 Autres dépenses financières 0,60 6 Investissements réels 0,00 613 Machines, installations et équipement 0,00 Total budget des dépenses 960,54 Budget des produits 4 Transferts courants 960,54 401 Subventions par activité économique 960,54 7 Transferts en capital 0,00 701 Ministères 0,00 Total budget des produits 960,54 Budget de la Résidence Solà d'Enclar (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 999,93 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 833,01 130 Rémunérations de base personnel temporaire 20,24 160 Cotisations de sécurité sociale 123,72 163 Dépenses sociales du personnel 22,96 2 Consommation de biens courants et services 461,41 202 Loyer bâtiments et autres constructions 120,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 50,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 39,33 220 Fournitures de bureau 3,34 221 Approvisionnements 206,22 222 Communications 3,70 224 Primes d'assurances 0,98 225 Impôts et taxes 0,46 226 Autres services 13,76 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 23,62 3 Dépenses financières 0,70 349 Autres dépenses financières 0,70 6 Investissements réels 59,17 612 Bâtiments et autres constructions 30,54 613 Machines, installations et équipements 0,73 615 Mobilier et ustensiles 26,87 616 Équipements pour le traitement de l'information 1,03 Total budget des dépenses 1.521,21 Budget des produits 4 Transferts courants 519,96 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 519,96 5 Produits patrimoniaux 442,08 550 Résultat d'opérations commerciales 442,08 7 Transferts en capital 59,17 782 Aux familles et institutions sans but lucratif 59,17 8 Actifs financiers 500,00 870 Excédents de trésorerie 500,00 Total budget des produits 1.521,21 Budget de l'Université d'Andorre (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.858,18 100 Rémunérations de base et autres hauts responsables 105,49 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.202,41 130 Rémunérations de base et autres rémunérations de personnel temporaire 279,20 160 Cotisations de sécurité sociale 242,98 163 Dépenses sociales du personnel 28,10 2 Consommation de biens courants et services 968,67 202 Loyer bâtiments et autres constructions 9,83 213 Réparation et entretien machines, install. et équipements 63,99 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 0,36 216 Réparation et entretien d'équipements 0,00 220 Matériel d'approvisionnement et autres 37,26 221 Approvisionnements 64,67 222 Communications 10,26 223 Transport 8,19 224 Primes d'assurances 18,17 226 Autres services 48,70 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 692,74 230 Remboursement d'indemnités journalières 4,00 231 Déplacements et voyages du personnel 10,50 3 Dépenses financières 0,70 349 Autres dépenses financières 0,70 4 Transferts courants 86,18 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 86,18 6 Investissements réels 64,81 603 Machines et installations 0,00 605 Mobilier et ustensiles 6,90 606 Équipements pour le traitement de l'information 52,88 608 Autres immobilisations corporelles 2,03 640 Immobilisations incorporelles 3,00 Total budget des dépenses 2.978,54 Budget des produits 3 Taxes et autres produits 571,77 311 Inscriptions, cours et droits 532,77 313 Certificats 0,18 319 Autres services 38,14 320 Inscriptions/Documentation 0,68 4 Transferts courants 2.326,86 400 Subventions MIG 2.190,18 440 Subventions autres entités 136,68 5 Produits patrimoniaux 15,10 520 Autres produits financiers 0,60 541 Loyers 14,50 7 Transferts en capital 64,81 702 Subventions en capital MIG 64,81 Total budget des produits 2.978,54 Budget du Forum national de la jeunesse d'Andorre (milliers d'euros) Budget des dépenses Chapitre II Dépenses de fonctionnement 20900 Loyer autres immobilisations corporelles 0,90 21200 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constructions 0,20 21300 Réparation et entretien. Machines, installations et équip. 0,30 21500 Réparation et entretien. Mobilier et effets 0,30 21600 Réparation et entretien d'équipements informatiques 0,30 22000 Fournitures de bureau ordinaires 1,00 22001 Impression de documents 0,35 22010 Petit mobilier et ustensiles 0,50 22020 Presse et revues 0,30 22030 Livres et autres publications 0,50 22040 Consommables informatiques 0,50 22050 Matériel pédagogique 4,00 22150 Produits alimentaires 0,10 22180 Produits de nettoyage 0,16 22200 Services téléphoniques 1,67 22210 Services postaux et télégraphiques 0,06 22310 Coursiers 0,15 22410 Primes d'assurances. Accidents individuels 0,20 22460 Primes d'assurances. Multirisque-incendie 0,10 22610 Frais de protocole et de représentation 0,50 22620 Diffusion et publications 2,37 22621 Traductions et corrections 0,10 22660 Réunions, conférences et stages 1,50 22670 Publicité et propagande 3,00 22680 Promotion culturelle 3,00 22681 Promotion éducative 3,00 22683 Promotion sportive 0,00 22684 Promotion sociale 1,50 22730 Trav. réalis. par entr. de traitement de données 0,40 22740 Trav. réalis. par entr. d'impressions et publications 3,00 22760 Trav. réalis. par entr. d'études et travaux techniques 2,00 23030 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 1,50 23100 Déplacements et voyages du personnel 1,50 Chapitre III Dépenses financières 34910 Commissions services bancaires 0,30 Chapitre VI Dépenses d'investissement 60500 Mobilier 0,50 60510 Équipements de bureau 0,31 60520 Équipements d'impression et de reproduction 0,40 60880 Matériel de communications 0,06 64050 Applications informatiques 0,10 Total 36,63 Budget des produits 4 Transferts courants 34,96 402 Autres subventions de l'État 34,96 7 Transferts en capital 1,67 740 Autres subventions de l'État 1,67 Total budget des produits 36,63 Budget de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.494,73 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 2.135,39 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00 140 Autre personnel de production propre 38,17 160 Cotisations de sécurité sociale 315,17 163 Dépenses sociales du personnel 6,00 2 Consommation de biens courants et services 777,39 202 Loyer bâtiments et autres constructions 252,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 34,20 208 Loyer d'autres services 0,00 213 Répar. et entretien machines et installations et équipements 42,60 214 Réparation et entretien. Matériel de transport 12,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 24,22 220 Fournitures de bureau 17,07 221 Approvisionnements 114,14 222 Communications 72,94 223 Transport 0,60 224 Primes d'assurances 21,97 225 Impôts et taxes 2,32 226 Autres services 67,04 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 106,49 230 Remboursement d'indemnités journalières 6,29 231 Déplacements 3,49 3 Dépenses financières 63,00 330 Intérêts de comptes courants 60,00 349 Autres dépenses financières 3,00 6 Investissements réels 350,00 603 Machines, installations et équipement 0,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 613 Machines, installations et équipements 256,09 614 Matériel de transport 9,00 615 Mobilier et ustensiles 0,75 616 Équipement pour le traitement de l'information 5,16 619 Autres immobilisations corporelles 1,00 640 Immobilisations incorporelles 78,00 Total budget des dépenses 3.685,12 Budget des produits 4 Transferts courants 2.585,12 443 Aux entreprises publiques et autres organismes publics 2.585,12 5 Produits patrimoniaux 750,00 551 Publicité 750,00 7 Transfert en capital 350,00 743 Aux entreprises publiques et autres organismes publics 350,00 Total budget des produits 3.685,12 Budget de Ramaders d'Andorra, SA (milliers d'euros) Budget des dépenses 2 Consommation de biens courants et services 1.444,80 220 Fournitures de bureau 1,30 221 Approvisionnements 1.376,65 225 Impôts et taxes 1,00 226 Autres services 3,05 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 62,00 231 Déplacements et voyages 0,80 3 Dépenses financières 1,00 349 Autres dépenses financières 1,00 Total budget des dépenses 1.445,80 Budget des produits 3 Taxes et autres produits 1.385,80 300 Ventes 1.385,80 4 Transferts courants 60,00 420 Gouvernement d'Andorre 60,00 Total budget des produits 1.445,80 Budget d'Andorra Turisme, SAU (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 982,95 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 756,05 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 58,59 160 Cotisations de sécurité sociale 117,15 163 Dépenses sociales du personnel 51,16 2 Consommation de biens courants et services 13.486,29 202 Loyer bâtiments et autres constructions 81,07 208 Loyer d'autres services 50,34 213 Réparation de machines, installations et équipements 13,32 220 Fournitures de bureau 27,85 221 Approvisionnements courants 7,43 222 Communications 36,59 223 Transport 80,41 224 Primes d'assurances 3,64 225 Impôts et taxes 5,59 226 Autres services 12.960,20 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 74,85 230 Remboursement d'indemnités journalières 68,00 231 Déplacements 77,00 3 Dépenses financières 5,14 349 Autres dépenses financières 5,14 6 Investissements réels 38,51 603 Machines, installations et équipements 1,50 605 Mobilier et ustensiles 1,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 24,52 640 Immobilisations incorporelles 11,49 7 Transferts en capital 902,74 700 À l'État 902,74 Total budget des dépenses 15.415,63 Budget des produits 4 Transferts courants 14.000,00 400 De l'État 14.000,00 5 Produits patrimoniaux 528,42 500 Produits 528,42 7 Transfert en capital 38,48 700 Subvention en capital du Gouvernement 38,48 8 Actifs financiers 848,73 870 Incorporation des excédents de trésorerie 848,73 Total budget des produits 15.415,63 Budget Centre Tractament de Residus d'Andorra, SA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 913,91 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 786,15 160 Cotisations de sécurité sociale 113,99 163 Dépenses sociales du personnel 13,77 2 Consommation de biens courants et services 4.092,91 203 Loyer de machines, installations et équip. 12,48 204 Location de matériel de transport 9,63 213 Rép. et entret. de machines, installations et équipements 773,80 221 Fournitures courantes 562,70 222 Communications 14,98 224 Primes d'assurance 140,09 225 Impôts et taxes 100,18 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.479,05 3 Dépenses financières 2.883,94 310 Intérêts d'emprunts 2.829,82 330 Intérêts de compte courant 34,26 349 Autres dépenses financières 19,86 9 Passifs financiers 2.113,58 912 Amortissement emprunts à court terme 38,27 913 Amortissement capital emprunt 2.075,31 Total budget des dépenses 10.004,34 Budget des produits 5 Produits patrimoniaux 10.004,34 571 Résultat d'opérations commerciales 736,50 572 Prestation de services 4.341,04 573 Autres produits 4.926,80 Total budget des produits 10.004,34 Budget Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 244,00 11000 Rémunérations de base 192,00 11021 Autres rémunérations 16,00 160 Cotisations sécurité sociale 30,00 163 Dépenses de formation 6,00 2 Consommation de biens courants et services 208,00 202 Loyers bâtiments et autres constructions 18,00 220 Matériel de bureau 3,00 221 Fournitures 0,80 222 Communications 6,00 223 Transports 1,00 225 Impôts et taxes 2,00 226 Autres services 83,20 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 94,00 3 Dépenses financières 0,00 349 Autres dépenses financières 0,00 4 Transferts courants 100,00 472 À des entreprises privées 100,00 6 Investissements réels 0,00 603 Machines et installations 0,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 0,00 8 Actifs financiers 0,00 800 Acquisition dette SP à court terme 0,00 Total budget des dépenses 552,00 Budget des produits 4 Transferts courants 232,00 411 Subventions de l'État 232,00 8 Actifs financiers 320,00 870 Excédent de trésorerie 320,00 Total budget des produits 552,00 Budget des dépenses 2012 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) 0 Dette publique et opérations financières 276.107.454,68 00 Dette publique et opérations financières 276.107.454,68 001 Dette publique de l'État 112.456.014,49 0001 Dette publique de l'État 112.456.014,49 002 Opérations financières 163.651.440,19 0002 Opérations financières 163.651.440,19 1 Services à caractère général 39.842.516,75 11 Direction de l'État 2.715.210,89 112 Direction du Gouvernement 2.715.210,89 1121 Activités du Gouvernement 2.715.210,89 12 Administration générale 15.414.395,40 121 Services généraux 7.679.054,25 1211 Appui à la gestion administrative du Gouvernement 4.767.491,71 1212 Infrastructures administratives 2.911.562,54 122 Autres services de l'Administration 2.735.876,95 1221 Prestation de services 2.530.745,63 1222 Publications 205.131,32 123 Fonction publique 4.999.464,20 1231 Organisation des ressources humaines 4.999.464,20 13 Relations extérieures 6.107.464,36 131 Administration générale 1.698.846,48 1311 Direction et services généraux 1.698.846,48 132 Action diplomatique 3.648.720,57 1321 Relations diplomatiques 3.648.720,57 133 Coopération internationale 759.897,31 1332 Communauté de travail des Pyrénées 45.035,46 1333 Contribution à des initiatives internationales 714.861,85 14 Justice 15.605.446,10 142 Administration de la justice 12.101.006,41 1421 Organismes de justice 7.950.422,00 1422 Médecine légale et médecine légiste 354.584,41 1423 Infrastructures judiciaires 3.796.000,00 143 Centre pénitentiaire 3.504.439,69 1431 Centre pénitentiaire 3.504.439,69 2 Protection civile et sécurité des citoyens 23.134.527,64 22 Sécurité civile 23.134.527,64 221 Sécurité et ordre public 23.134.527,64 2211 Sécurité publique 16.757.581,91 2212 Prévention et extinction des incendies 6.170.656,26 2214 Protection civile 206.289,47 3 Action sociale : protection et promotion 20.994.486,90 31 Protection sociale 16.616.709,85 312 Soins primaires 3121 Soins primaires 313 Programmes de prévention et d'intégration 2.811.814,65 3131 Enfance, Jeunesse et Famille 455.961,86 3132 Domaine sociosanitaire 1.893.346,15 3133 Handicaps 462.506,64 314 Action avec les entités civiques 292.427,36 3141 Collaborations nationales et internationales 292.427,36 316 Relations du travail et immigration 3.094.997,17 3161 Direction et services généraux 2.291.279,67 3162 Prévention et contrôle 593.432,57 3165 Population 210.284,93 317 Détection des risques et politiques sociales 10.417.470,67 3171 Égalité et Bien-être 10.417.470,67 32 Promotion sociale 4.377.777,05 321 Promotion éducative 2.452.061,14 3211 Bourses et aides aux étudiants 2.452.061,14 322 Politiques du logement 1.925.715,91 3221 Politiques du logement 1.925.715,91 4 Production de biens publics à caractère social 165.294.342,48 41 Santé 70.000.437,21 411 Administration générale de la santé 68.608.996,95 4110 Gestion des services 3.134.944,33 4111 Financement du SAAS 17.006.877,33 4112 Transport sanitaire 214.157,98 4113 Collaborations internationales 172.600,53 4114 Organisation des services sanitaires 252.118,83 4115 Transformations et modèle de gestion 23.500,00 4116 Gestion de l'information et de la communication 89.998,96 4117 Infrastructures sanitaires et sociales 300.000,00 4118 Financement de la CASS 47.414.798,99 412 Santé publique 1.391.440,26 4121 Médicaments, produits et services sanitaires 398.019,59 4123 Sécurité alimentaire 239.579,71 4128 Surveil. santé pub. et inform. sanit. et sociosanit. 75.554,90 4129 Prévention et promotion 678.286,06 42 Éducation 61.803.345,91 421 Administration générale de l'éducation 1.977.386,95 4212 Infrastructures scolaires 1.977.386,95 422 Enseignement 59.516.129,50 4221 Ens. matern., obligatoire, baccalauréat et form. prof. 51.682.481,62 4222 Enseignement spécialisé 1.991.605,06 4223 Enseignement universitaire 3.850.044,60 4224 Enseignement, formation des adultes 1.019.003,54 4225 Promotion et extension éducative 4226 Conventions avec des institutions éducatives 972.994,68 423 Jeunesse 309.829,46 4231 Promotion de la Jeunesse 309.829,46 43 Sports 8.077.622,12 431 Sports et éducation physique 8.077.622,12 4311 Direction et services généraux 725.218,97 4312 Infrastructures sportives 1.532.049,27 4313 Soutien aux activités sportives 2.078.446,27 4314 Soutien aux entités sportives 3.741.907,61 44 Bien-être communautaire 20.245.945,47 441 Administration générale 2.282.088,28 4411 Direction et services généraux 2.282.088,28 442 Gestion et contrôle environnemental 15.296.222,40 4420 Gestion des données et paramètres environnementaux 495.170,85 4421 Plan d'assainissement 5.293.715,65 4422 Gestion des déchets 9.507.335,90 443 Gestion du patrimoine 1.870.090,00 4431 Patrimoine naturel 1.870.090,00 444 Gestion de la qualité environnementale 787.894,79 4441 Surveillance de la qualité environnementale 787.894,79 445 Prévention, surveillance et contrôle du milieu 9.650,00 4451 Salubrit. milieu et cond. pouvant affecter la santé 9.650,00 45 Culture 5.166.991,77 451 Administration générale 1.417.841,33 4511 Direction et Services généraux 890.720,50 4512 Infrastructures culturelles 527.120,83 452 Patrimoine culturel 1.987.212,04 4521 Recherche, conservation diffusion patrimoine culturel 1.494.732,66 4522 Gestion des archives 492.479,38 453 Bibliothèque 435.466,68 4531 Bibliothèque 435.466,68 454 Promotion et Action culturelle 1.016.284,62 4541 Promotion et Action culturelle 1.016.284,62 455 Politique linguistique 310.187,10 4551 Politique linguistique 310.187,10 5 Production de biens publics à caractère économique 35.877.945,07 51 Infrastructures de base et transports 32.718.421,58 511 Administration générale 8.329.131,84 5111 Direction et services généraux 8.329.131,84 512 Transport terrestre 23.840.289,74 5121 Routes générales. Infrastructures routières 6.976.460,87 5122 Autres voies 425.000,00 5123 Entretien des routes 4.431.695,19 5124 Risques naturels. Infrastructures de protection 1.556.300,00 5125 Plan sectoriel. Nouvelles infrastructures routières 10.450.833,68 513 Ressources hydrauliques 549.000,00 5131 Traitement des rivières et torrents 549.000,00 52 Communications 2.999.898,49 528 Communications 2.999.898,49 5281 Organisation et exploitation des télécommunications 2.999.898,49 54 Information statistique de base 159.625,00 541 Cartographie et topographie 159.625,00 5411 Cartographie et topographie 159.625,00 6 Régulation économique à caractère général 9.933.224,58 61 Régulation économique 7.952.422,01 611 Finances 2.208.024,12 6111 Direction et services généraux 467.458,86 6112 Planification, études économiques et financières 456.215,35 6113 Planification et programmation des achats 654.237,94 6114 Conjoncture, études et planification 630.111,97 612 Politique économique et budgétaire 946.611,07 6121 Gestion budgétaire 166.647,24 6123 Contrôle général 779.963,83 613 Gestion du système fiscal 4.797.786,82 6131 Gestion des recettes 373.130,79 6132 Contrôle douanier 4.424.656,03 62 Régulation commerciale 1.980.802,57 621 Commerce 1.980.802,57 6214 Propriété intellectuelle et signes d'État 340.566,51 6216 Contrôle et développement d'activités économiques 1.640.236,06 7 Régulation économique des secteurs productifs 26.249.527,66 71 Agriculture 3.621.025,80 711 Administration générale 2.814.830,05 7111 Direction et services généraux et agriculture 2.814.830,05 712 Activités agricoles 402.090,29 7121 Santé et protection des animaux 402.090,29 713 Activités d'élevage 404.105,46 7131 Production animale 404.105,46 72 Industrie 6.923.908,77 721 Administration générale 958.640,38 7211 Direction et services généraux 958.640,38 722 Gestion et contrôle dans les industries 164.296,71 7221 Gestion et contrôle des installations de sécurité 164.296,71 723 Transport 5.800.971,68 7231 Projets stratégiques et de transport 5.800.971,68 73 Tourisme 15.704.593,09 731 Administration générale 437.716,68 7311 Direction et services généraux 437.716,68 732 Organisation et promotion touristique 15.266.876,41 7321 Promotion touristique extérieure 15.147.030,91 7323 Organisation et promotion touristique intérieure 119.845,50 9 Transferts à d'autres administrations publiques 49.602.090,30 91 Transferts à des administrations publiques 49.602.090,30 911 Transferts aux comuns 45.014.066,58 9110 Transferts et traitement informatique 45.014.066,58 912 Transferts organismes autonomes administratifs 4.588.023,72 9120 Transferts organismes autonomes administratifs 4.588.023,72 TOTAL 647.036.116,06 Classification économique
• Concepts (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 96.639.607,99 10 Hauts responsables 2.925.832,86 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 2.925.832,86 11 Personnel permanent 74.107.578,85 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 74.107.578,85 13 Agents de l'Administration à caractère temporaire 3.399.766,28 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. caractère temporaire 3.399.766,28 16 Cotisations prestation et dép. sociales à charge employeur 16.206.430,00 160 Cotisations sécurité sociale 11.949.474,99 161 Prestations sociales 3.591.481,50 163 Dépenses sociales du personnel 665.473,51 2 Consommation de biens courants et services 45.958.927,01 21.214.038,49 20 Loyers et Redevances 11.172.797,39 11.831.061,36 200 Loyer terrains et biens naturels 391.015,27 201 Redevances et prestations découlant de concessions adm. 7.253.670,48 11.650.520,36 202 Loyer bâtiments et autres constructions 1.757.113,57 203 Loyer de machines, installations et équip. 38.910,82 204 Loyer de matériel de transport 1.476.260,29 205 Loyer de mobilier et effets 2.148,00 206 Loyer d'équipements informatiques 20.602,15 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 232.540,78 180.541,00 209 Loyer autres immobilisations corporelles 536,03 21 Réparation, maintenance et entretien 3.793.266,48 325.323,84 210 Réparation et entretien, terrains et biens naturels 16.872,42 212 Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 272.729,98 45.324,00 213 Répar. et entret., machines, install. et équipement 2.802.809,71 279.999,84 214 Réparation et entretien, matériel de transport 372.024,43 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 3.664,06 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 321.482,14 218 Réparation et entretien, appareils et instr. médicaux 3.526,20 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 157,54 22 Matériel, fournitures et autres 30.657.066,31 9.057.653,29 220 Matériel de bureau 846.575,06 370.000,00 221 Fournitures 6.197.135,86 222 Communications 1.644.628,32 223 Transport 6.107.716,14 224 Primes d'assurance 1.187.185,82 225 Impôts et taxes 6.404,61 226 Autres services 4.618.097,65 275.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 10.048.322,85 8.412.653,29 229 Imprévus ou insuffisances 1.000,00 23 Indemnités pour services 335.796,83 230 Remboursement de frais de mission 130.689,05 231 Déplacements 205.107,78 3 Dépenses financières 33.931.150,41 39.102.548,95 30 De dette publique 12.456.014,49 880.178,34 300 Intérêts de dette publique 12.456.014,49 880.178,34 31 D'emprunts 14.109.022,60 38.222.370,61 310 Intérêts d'emprunts 14.109.022,60 38.222.370,61 33 De comptes courants 7.293.613,32 330 Intérêts de comptes courants 7.293.613,32 34 De dépôts, cautionnements et autres 72.500,00 349 Autres dépenses financières 72.500,00 4 Transferts courants 133.860.714,92 300.000,00 40 Aux coprinces, Conseil gén. et Trib. constitutionnel 4.475.202,72 402 Aux coprinces 786.119,76 403 Conseil général et Tribunal constitutionnel 3.689.082,96 41 À org. autonomes administratifs et parapublics 63.878.648,11 411 Transferts à des entités parapubliques 62.214.800,09 412 À des organismes autonomes administratifs 1.663.848,02 44 À des entreprises publiques et autres entités publiques 16.981.116,85 443 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 16.981.116,85 46 À des collectivités locales 1.795.000,00 462 À des collectivités locales 1.795.000,00 47 À des entreprises privées 3.655.770,17 472 À des entreprises privées 3.655.770,17 48 À des familles et institutions sans but lucratif 38.167.510,08 482 À des familles et institutions sans but lucratif 38.167.510,08 49 À l'extérieur 4.907.466,99 300.000,00 492 À l'extérieur 4.907.466,99 300.000,00 6 Investissements réels 35.917.103,66 93.080.132,11 60 Investissements nouveaux 25.993.194,94 79.143.251,49 600 Terrains et biens naturels 205.000,00 602 Bâtiments et autres constructions 4.082.724,00 24.248.372,87 603 Machines, installations et équipement 2.030.525,40 1.116.469,32 604 Matériel de transport 256.562,20 380.605,08 605 Mobilier et ustensiles 217.482,61 606 Équipements pour le traitement de l'information 310.234,32 150.000,00 607 Biens destinés à l'usage général 13.003.794,02 47.718.502,92 608 Autres immobilisations corporelles 509.550,71 609 Études et projets d'investissement 5.377.321,68 5.529.301,30 61 Investissements de remplacement 7.021.128,31 9.455.422,12 610 Terrains et biens naturels 115.000,00 611 Aménagement de terrains 200.000,00 3.750.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 3.864.104,41 3.032.870,36 613 Machines, installations et équipements 857.409,98 1.313.063,20 614 Matériel de transport 314.644,00 458.576,00 615 Mobilier et ustensiles 47.532,59 616 Équipements pour le traitement de l'information 478.139,61 233.220,56 617 Biens destinés à l'usage général 1.140.297,72 667.692,00 618 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 4.000,00 64 Immobilisations incorporelles 2.902.780,41 4.481.458,50 640 Immobilisations incorporelles 2.902.780,41 4.481.458,50 7 Transferts de capital 46.313.630,73 2.050.401,02 70 Conseil gén. et Trib. constitutionnel 112.821,00 700 Conseil général 112.821,00 71 À org. autonomes administratifs et parapublics 3.000,00 712 À des organismes autonomes administratifs 3.000,00 74 À des entreprises publiques et autres entités publiques 388.476,34 743 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 388.476,34 76 Collectivités locales 45.311.909,58 1.850.000,00 761 Administrations parapubliques 2.092.843,00 1.850.000,00 762 Collectivités locales 43.219.066,58 77 À des entreprises privées 267.201,36 200.401,02 772 À des entreprises privées 267.201,36 200.401,02 78 À des familles et institutions sans but lucratif 187.241,63 782 À des familles et institutions sans but lucratif 187.241,63 79 À l'extérieur 42.980,82 792 À l'extérieur 42.980,82 8 Actifs financiers 214.678,00 81 Octroi de prêts 166.625,00 810 Octroi de crédits 166.625,00 84 Constitution de dépôts et cautionnements 48.053,00 841 Constitution de cautionnements 48.053,00 9 Passifs financiers 254.200.303,34 21.466.295,29 90 Amortissement de dette publique 100.000.000,00 900 Amortissement de dette publique 100.000.000,00 91 Amortissement d'emprunts 154.187.922,99 21.466.295,29 911 Amortissement emprunts long terme secteur public 1.384.593,52 6.878.432,15 912 Amortissement emprunts court terme secteur privé 152.451.962,27 913 Amortissement emprunts long terme secteur privé 351.367,20 14.587.863,14 94 Remboursement de dépôts et cautionnements 12.380,35 941 Remboursement de cautionnements 12.380,35 TOTAL 647.036.116,06 177.213.415,86 Télécharger le document Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2012 Budget des dépenses (euros)

1. Dépenses de personnel 388.798,36 10 Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 104.575,00 10019. Indemnités journalières complémentaires 33.384,35 10020. Indemnités journalières fixes 46.983,45 11 Personnel permanent 110. Rémunérations de base personnel permanent 11000. Salaire de base personnel permanent 158.695,73 13 Personnel temporaire normal 130. Rémunérations de base personnel temporaire normal 13000. Salaire de base personnel temporaire normal 9.079,85 16 Cotisations de prestation et dép. sociales à charge du TC 160. Cotisations services sociaux 16010. Cotisations services sociaux. Personnel permanent 23.115,65 16020. Cotisations services sociaux. Magistrats 9.100,00 16050. Cotisations services sociaux. Personnel temporaire normal 272,40 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 3.100,00 16310. Autres prestations au personnel. Avantages sociaux 491,93

2. Dépenses courantes : biens et services 188.944,89 20 Loyers 202. Loyers bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 4.000,00 20210. Autres loyers 1.422,00 21 Réparation, maintenance et entretien 212. Rép. et entretien.

Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et entretien du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installation et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 1.545,00 21900. Autre matériel immobilisé 300,51 22 Matériel, fournitures et autres 220. Matériel de bureau 22000. Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22001. Impression de documents 2.500,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.500,00 22040. Matériel informatique 1.200,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 2.593,88 22150. Produits alimentaires 300,75 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,50 22180. Produits d'entretien 416,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.462,89 22210. Services postaux et télégraphiques 2.113,59 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.000,00 224. Primes d'assurance 22460. Primes d'assurance.

Multirisque 1.287,77 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État.

(IMI) 200,00 22530. Impôts et taxes de l'État.

(ISI) 300,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 57.700,00 22620. Diffusion et publications 12.000,00 22621. Traductions et corrections 20.800,00 22660. Réunions, conférences et stages 6.000,00 22671. Célébrations et cérémonies 5.000,00 22672. Présents et cadeaux 2.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22729. Études et conseils 6.000,00 22731. Services informatiques 6.000,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 600,00 23 Indemnités 230. Remboursement de frais de mission 23000. Frais de séjour du TC 6.452,00 231. Déplacements 23100. Déplacements et voyages du TC 6.000,00 23110. Transferts du TC 25.000,00

3. Dépenses financières 200,00 34 Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 9.750,00 49 Transferts courants à l'extérieur 492. Transferts courants à l'extérieur 49211. Transferts. ACCUPF 4.750,00 49212. Transferts TC européens 5.000,00

6. Investissements réels 32.550,00 60 Investissements nouveaux 603. Machines, installation et équipements 60340. Autres installations 12.000,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 1.500,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 60610. Équipements pour le traitement de l'information 6.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire de bibliothèque 5.000,00 64 Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 8.050,00 Total budget des dépenses 620.243,25 Budget des produits (euros)

4. Transferts courants 587.693,25 42 Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 587.693,25

5. Produits patrimoniaux 0,00 52 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 520. Intérêts de comptes bancaires 52000. Intérêts de comptes bancaires 0,00

7. Transferts de capital 32.550,00 70 Transferts 700. Transferts de capital 70000. Transferts de capital 32.550,00 Total budget des produits 620.243,25 Projet de budget du Conseil général pour 2012 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.228.318,84 1 0 Dépenses de gratification 954.467,34 1 0 0 Dépenses de gratification 954.467,34 1 0 0 00 Dépenses de gratification 954.467,34 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 954.467,34 001 M.I.C.G. P2012 738.177,38 002 Très Illustre Sindicatura P2012 216.289,96 1 1 Personnel permanent 849.436,88 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 849.436,88 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 849.436,88 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 849.436,88 004 Secrétariat du Conseil général P2012 849.436,88 1 2 Personnel contractuel 27.368,05 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 27.368,05 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 26.453,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 26.453,80 004 Secrétariat du Conseil général P2012 26.453,80 1 2 0 60 Primes de mariage et de naissance 914,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 914,25 004 Secrétariat du Conseil général P2012 914,25 1 3 Personnel temporaire 62.908,54 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 62.908,54 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 62.908,54 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 62.908,54 004 Secrétariat du Conseil général P2012 62.908,54 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à charge de l'employeur 334.138,03 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 274.523,65 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de gratification 138.397,76 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 138.397,76 001 M.I.C.G. P2012 107.035,72 002 Très Illustre Sindicatura P2012 31.362,04 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 123.168,35 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 123.168,35 004 Secrétariat du Conseil général P2012 123.168,35 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel contractuel 3.835,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.835,80 004 Secrétariat du Conseil général P2012 3.835,80 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 9.121,74 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.121,74 004 Secrétariat du Conseil général P2012 9.121,74 1 6 1 Prestations sociales 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 32.333,44 004 Secrétariat du Conseil général P2012 32.333,44 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 27.280,94 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 27.280,94 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 27.280,94 001 M.I.C.G. P2012 20.117,86 004 Secrétariat du Conseil général P2012 7.163,08 2 Consommation de biens courants et services 1.652.008,34 2 1 Réparation, maintenance et entretien 316.924,43 2 1 0 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 12.299,91 2 1 0 00 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 12.299,91 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.299,91 004 Secrétariat du Conseil général P2012 12.299,91 2 1 2 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 189.800,98 2 1 2 00 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 189.800,98 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 189.800,98 001 M.I.C.G. P2012 189.800,98 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 100.055,48 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 100.055,48 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.055,48 004 Secrétariat du Conseil général P2012 100.055,48 2 1 4 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 2 1 4 00 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.444,06 004 Secrétariat du Conseil général P2012 2.444,06 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.324,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.324,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.324,00 004 Secrétariat du Conseil général P2012 12.324,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.101.194,40 2 2 0 Matériel de bureau 66.765,09 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 30.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 30.810,00 004 Secrétariat du Conseil général P2012 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 5.711,42 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.711,42 004 Secrétariat du Conseil général P2012 5.711,42 2 2 0 20 Presse et revues 14.801,88 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.801,88 004 Secrétariat du Conseil général P2012 14.801,88 2 2 0 30 Livres et autres publications 11.421,75 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 11.421,75 004 Secrétariat du Conseil général P2012 11.421,75 2 2 0 40 Matériel informatique 4.020,04 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.020,04 004 Secrétariat du Conseil général P2012 4.020,04 2 2 1 Fournitures 248.314,84 2 2 1 00 Énergie électrique 162.322,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.322,02 004 Secrétariat du Conseil général P2012 162.322,02 2 2 1 10 Eau 3.407,61 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.407,61 004 Secrétariat du Conseil général P2012 3.407,61 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 1.907,64 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.907,64 004 Secrétariat du Conseil général P2012 1.907,64 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 58.586,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 58.586,99 004 Secrétariat du Conseil général P2012 58.586,99 2 2 1 40 Habillement 9.822,70 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.822,70 001 M.I.C.G. P2012 2.088,87 002 Très Illustre Sindicatura P2012 2.088,87 004 Secrétariat du Conseil général P2012 5.644,96 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 395,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 395,55 004 Secrétariat du Conseil général P2012 395,55 2 2 1 80 Produits d'entretien 6.162,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.162,00 004 Secrétariat du Conseil général P2012 6.162,00 2 2 1 90 Autres fournitures 5.710,33 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.710,33 004 Secrétariat du Conseil général P2012 5.710,33 2 2 2 Communications 65.998,02 2 2 2 00 Services téléphoniques 55.905,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.905,18 004 Secrétariat du Conseil général P2012 55.905,18 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 10.092,84 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.092,84 004 Secrétariat du Conseil général P2012 10.092,84 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Coursiers 1.565,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.565,95 004 Secrétariat du Conseil général P2012 1.565,95 2 2 4 Primes d'assurance 36.654,93 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 5.252,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.252,00 004 Secrétariat du Conseil général P2012 5.252,00 2 2 4 10 Primes d'assurance.

Accidents individuels 8.825,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2012 8.825,93 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 712,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 712,00 004 Secrétariat du Conseil général P2012 712,00 2 2 4 60 Primes d'assurance.

Multirisque-incendie 19.987,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2012 19.987,00 2 2 4 70 Primes d'assurance.

Vol 1.878,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2012 1.878,00 2 2 6 Autres services 256.799,96 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 199.875,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2012 86.722,53 003 Commissions législatives P2012 2.725,76 008 M.I. M. le Síndic P2012 9.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.427,51 001 M.I.C.G. P2012 7.427,51 PROJ-0008 Présidence d'Andorre au COE 94.000,00 001 M.I.C.G 94.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 12.996,71 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.996,71 001 M.I.C.G. P2012 12.238,67 002 Très Illustre Sindicatura P2012 252,68 004 Secrétariat du Conseil général P2012 252,68 008 M.I. M. le Síndic P2012 252,68 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 19.914,39 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 19.914,39 001 M.I.C.G. P2012 10.000,00 003 Commissions législatives P2012 6.101,33 008 M.I. M. le Síndic P2012 3.813,06 2 2 6 80 Promotion culturelle 20.200,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.200,00 001 M.I.C.G. P2012 20.200,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.813,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2012 3.813,06 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 425.095,61 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 75.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 75.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2012 75.000,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 71.460,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 71.460,99 004 Secrétariat du Conseil général P2012 71.460,99 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 82.774,78 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 82.774,78 004 Secrétariat du Conseil général P2012 82.774,78 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 79.072,64 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 79.072,64 001 M.I.C.G. P2012 79.072,64 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 93.345,82 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 93.345,82 001 M.I.C.G. P2012 35.488,04 002 Très Illustre Sindicatura P2012 50.000,00 003 Commissions législatives P2012 3.928,89 008 M.I. M. le Síndic P2012 3.928,89 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 23.441,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 23.441,38 001 M.I.C.G. P2012 19.627,22 004 Secrétariat du Conseil général P2012 3.814,16 2 3 Indemnités pour services 233.789,51 2 3 0 Remboursement de frais de mission 44.929,93 2 3 0 00 Remboursement de frais de mission personnel permanent 40.452,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.452,21 001 M.I.C.G P2012 40.452,21 2 3 0 30 Remboursement des indemnités journalières autre personnel 4.477,72 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.477,72 002 Très Illustre Sindicatura P2012 1.119,43 003 Commissions législatives P2012 1.119,43 004 Secrétariat du Conseil général P2012 1.119,43 008 M.I. M. le Síndic P2012 1.119,43 2 3 1 Déplacements 188.859,58 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 188.859,58 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 188.859,58 001 M.I.C.G. P2012 188.859,58 2 4 Nouveaux services 100,00 2 4 2 Nouveaux services 100,00 2 4 2 00 Nouveaux services.

Matériel, fournitures et autres 100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100,00 004 Secrétariat du Conseil général P2012 100,00 3 Dépenses (charges) financières 198,21 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 198,21 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 198,21 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 198,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 198,21 004 Secrétariat du Conseil général P2012 198,21 4 Transferts courants 2.234.192,09 4 1 Aux organismes autonomes administratifs 2.182.703,07 4 1 2 Aux organismes autonomes administratifs 2.182.703,07 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 882.399,09 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2012 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 225.224,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 225.224,00 001 M.I.C.G. P2012 225.224,00 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 767.439,98 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 767.439,98 001 M.I.C.G. P2012 767.439,98 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 307.640,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 307.640,00 001 M.I.C.G. P2012 307.640,00 4 9 À l'étranger 51.489,02 4 9 2 À l'étranger 51.489,02 4 9 2 33 A.P.M 13.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.800,00 001 M.I.C.G. P2012 13.800,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2012 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2012 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2012 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 17.491,34 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.491,34 001 M.I.C.G. P2012 17.491,34 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2012 11.158,36 6 Investissements réels 90.521,00 6 0 Investissements nouveaux 54.590,18 6 0 3 Machines, installations et équipement 10.270,00 6 0 3 40 Autres installations 10.270,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2012 10.270,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 24.320,18 6 0 5 00 Mobilier 17.423,98 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.423,98 001 M.I.C.G. P2012 17.423,98 6 0 5 10 Équipements de bureau 6.896,20 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.896,20 001 M.I.C.G. P2012 6.896,20 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 20.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 20.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G. P2012 20.000,00 6 1 Investissements de remplacement 14.501,55 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 14.501,55 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 14.501,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2012 14.501,55 6 2 Fonds de bibliothèque 4.277,89 6 2 0 Fonds de bibliothèque 4.277,89 6 2 0 90 Livres 4.277,89 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.277,89 001 M.I.C.G. P2012 4.277,89 6 4 Immobilisations incorporelles 17.151,38 6 4 0 Immobilisations incorporelles 17.151,38 6 4 0 50 Applications informatiques 17.151,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.151,38 001 M.I.C.G. P2012 17.151,38 7 Transferts en capital 22.300,00 7 0 TRANSFERTS EN CAPITAL 22.300,00 7 0 0 TRANSFERTS EN CAPITAL 22.300,00 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 5.700,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.700,00 001 M.I.C.G. P2012 5.700,00 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 10.600,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.600,00 001 M.I.C.G. P2012 10.600,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des données 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 001 M.I.C.G. P2012 6.000,00 TOTAL PROJET 6.227.538,48 Budget des produits (recettes) (euros) 3 1 0 Merchandising 10.000,00 3 1 1 Publications 1.000,00 5 3 1 Intérêts bancaires 32.000,00 7 6 9 Autres produits (recettes) financiers téléphones 7.000,00 Ressources propres 3.000.000,00 Transferts courants 3.114.717,48 Transferts en capital 112.821,00 TOTAL BUDGET 6.227.538,48 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2012 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 175.404 1 0 Dépenses (charges) de gratification 49.152 1 0 0 Dépenses (charges) de gratification 49.152 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 49.152 1 1 Personnel permanent 100.502 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 100.502 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 100.502 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 25.750 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 21.699 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de gratification 7.127 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 14.572 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 4.051 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 4.051 2 Consommation de biens courants et de services 79.620 2 0 Loyers 4.290 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 4.290 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 4.290 2 1 Réparation, entretien et conservation 3.000 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.000 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 3.000 2 2 Matériel, fournitures et autres 46.830 2 2 0 Fournitures de bureau 5.900 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 4.000 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 400 2 2 0 20 Presse et revues 1.000 2 2 0 30 Livres et autres publications 500 2 2 1 Approvisionnements 1.850 2 2 1 00 Énergie électrique 300 2 2 1 20 Carburants pour la locomotion 500 2 2 1 90 Autres approvisionnements 1.050 2 2 2 Communications 3.700 2 2 2 00 Services téléphoniques 2.000 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.700 2 2 3 Transport 3.000 2 2 3 30 Autres transports 3.000 2 2 4 Primes d'assurance 1.480 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 850 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 630 2 2 6 Autres services 4.500 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 3.000 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 1.500 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 26.400 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 3.900 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 10.000 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 12.500 2 3 Indemnités pour services 25.500 2 3 1 Déplacements 25.500 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 25.500 3 Dépenses (charges) financières 200 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 200 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 200 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 200 6 Investissements réels 5.700 6 0 Investissements nouveaux 5.700 6 0 3 Machines, installations et équipement 1.000 6 0 3 40 Autres installations 1.000 6 0 5 Mobilier et ustensiles 1.700 6 0 5 00 Mobilier 900 6 0 5 10 Équipements de bureau 800 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 3.000 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 3.000 TOTAL PROJET 260.924 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 225.224,00 40 Du Conseil général 225.224,00 400 Du Conseil général 225.224,00 40000 Du Conseil général 225.224,00 7 Transferts en capital 5.700,00 70 Du Conseil général 5.700,00 700 Du Conseil général 5.700,00 70000 Du Conseil général 5.700,00 8 Actifs financiers 30.000,00 87 Excédent de trésorerie 30.000,00 870 Excédent de trésorerie 30.000,00 87000 Excédent de trésorerie 30.000,00 TOTAL BUDGET DES PRODUITS (RECETTES) 260.924,00 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2012 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 457.873,94 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 219.952,47 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 219.952,47 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 219.952,47 1 1 Personnel permanent 157.055,33 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 157.055,33 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 148.483,21 1 1 0 10 Triennats 7.989,52 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 582,60 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 80.866,14 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 54.666,14 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 31.893,11 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 22.773,03 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 26.200,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 18.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 10 Autres prestations au personnel.

Avantages sociaux 2.200,00 2 Consommation de biens courants et de services 435.535,88 2 0 Loyers 16.090,88 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 15.090,88 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 15.090,88 2 0 3 Loyer de machines, installations et équip. 1.000,00 2 0 3 00 Loyer de machines, installations et équip. 1.000,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 11.275,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 1.725,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 1.725,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 2.000,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 2.000,00 2 1 5 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 650,00 2 1 5 00 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 650,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équip. informatiques 800,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 800,00 2 1 9 Réparation et conservation.

Autre matériel immob. 6.100,00 2 1 9 00 Réparation et conservation.

Autre matériel immob. 6.100,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 391.470,00 2 2 0 Fournitures de bureau 7.900,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 2.700,00 2 2 0 01 Impression de documents 1.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 1.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 900,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.300,00 2 2 1 Approvisionnements 5.420,00 2 2 1 00 Énergie électrique 3.500,00 2 2 1 10 Eau 400,00 2 2 1 50 Produits alimentaires 500,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 120,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 600,00 2 2 1 90 Autres approvisionnements 300,00 2 2 2 Communications 5.200,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.700,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 500,00 2 2 3 Transport 400,00 2 2 3 10 Coursiers 400,00 2 2 4 Primes d'assurance 1.500,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 1.500,00 2 2 6 Autres services 3.300,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 2.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 700,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 600,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 367.750,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 7.350,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 3.900,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 3.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 353.500,00 2 3 Indemnités pour services 16.700,00 2 3 0 Remboursement des indemnités journalières 8.600,00 2 3 0 30 Remboursement des indemnités journalières autre personnel 8.600,00 2 3 1 Déplacements 8.100,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 8.100,00 3 Dépenses (charges) financières 250,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 250,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 250,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions services bancaires 200,00 4 Transferts courants 2.600,00 4 9 À l'étranger 2.600,00 4 9 2 À l'étranger 2.600,00 4 9 2 00 À l'étranger 2.600,00 6 Investissements réels 10.600,00 6 0 Investissements nouveaux 9.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 2.000,00 6 0 3 40 Autres installations 1.000,00 6 0 3 90 Autres machines et équipement 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier 1.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 2.000,00 6 0 8 10 Équipement culturel 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.600,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.600,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.600,00 Total budget des dépenses (charges) 906.859,82 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 767.439,98 4 0 Du Conseil général 767.439,98 4 0 0 Du Conseil général 767.439,98 4 0 0 00 Du Conseil général 767.439,98 7 Transferts en capital 10.600,00 7 0 Du Conseil général 10.600,00 7 0 0 Du Conseil général 10.600,00 7 0 0 00 Du Conseil général 10.600,00 8 Actifs financiers 128.819,84 8 7 Excédents de trésorerie 128.819,84 8 7 0 Excédents de trésorerie 128.819,84 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 128.819,84 Total budget des produits (recettes) 906.859,82 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2012 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 244.577,00 10 Dépenses (charges) de rémunération 169.945,18 100 Dépenses (charges) de rémunération 169.945,18 100.00 Dépenses (charges) de gratification 169.945,18 11 Personnel permanent 37.884,58 110 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 37.884,58 110.00 Salaire de base personnel permanent 37.378,08 110.60 Primes de mariage et de naissance 506,50 16 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 36.747,24 160 Cotisations de sécurité sociale 30.061,87 160.00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 24.642,05 160.10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 5.419,82 163 Dépenses (charges) sociales du personnel 6.685,37 163.00 Formation et perfectionnement du personnel 3.039,00 163.01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.013,00 163.10 Autres prestations au personnel.

Avantages sociaux 2.633,37 2 Consommation de biens courants et de services 162.021,00 20 Loyers 14.000,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 14.000,00 202.00 Loyer de bâtiments et autres constructions 14.000,00 21 Réparation, entretien et conservation 7.000,00 213 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 2.000,00 213.00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 2.000,00 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 5.000,00 216.00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 5.000,00 22 Matériel, fournitures et autres 140.621,00 220 Fournitures de bureau 9.400,00 220.00 Fournitures de bureau ordinaires 1.800,00 220.01 Impression de documents 3.500,00 220.10 Petit mobilier et ustensiles 800,00 220.20 Presse et revues 800,00 220.30 Livres et autres publications 1.500,00 220.40 Matériel informatique 1.000,00 221 Approvisionnements 2.270,00 221.00 Énergie électrique 800,00 221.20 Carburants pour la locomotion 270,00 221.50 Produits alimentaires 800,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 100,00 221.80 Produits de nettoyage 200,00 221.90 Autres approvisionnements 100,00 222 Communications 3.200,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 200,00 223 Transport 3.500,00 223.10 Coursiers 500,00 223.30 Autres transports 3.000,00 224 Primes d'assurance 1.331,00 224.00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 825,00 224.20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 506,00 225 Impôts et taxes 70,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 70,00 226 Autres services 37.350,00 226.10 Frais de protocole et de représentation 4.000,00 226.21 Traductions et corrections 6.250,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.900,00 226.61 Réunions Conseil consultatif Agence et Rel.

Inter. 1.200,00 226.70 Publicité et propagande 15.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 83.500,00 227.00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 7.500,00 227.30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 15.000,00 227.40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 7.500,00 227.60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 16.500,00 227.70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 34.000,00 227.90 Autres travaux à l'extérieur 3.000,00 23 Indemnités pour services 400,00 231 Déplacements 400,00 231.00 Locomotion et déplacement du personnel 400,00 3 Dépenses (charges) financières 250,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 250,00 349 Autres dépenses (charges) financières 250,00 349.00 Autres dépenses (charges) financières 250,00 4 Transferts courants 792,00 49 À l'étranger 792,00 492 À l'étranger 792,00 492.00 À l'étranger 792,00 6 Investissements réels 6.000,00 60 Investissements nouveaux 6.000,00 603 Machines, installations et équipements 2.000,00 603.20 Installations électriques 2.000,00 605 Mobilier et ustensiles 1.000,00 605.10 Équipements de bureau 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 606.10 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 TOTAL PROJET 413.640,00 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 307.640,00 40 Du Conseil général 307.640,00 400 Du Conseil général 307.640,00 400.00 Du Conseil général 307.640,00 7 Transferts en capital 6.000,00 70 Du Conseil général 6.000,00 700 Du Conseil général 6.000,00 700.00 Du Conseil général 6.000,00 8 Actifs financiers 100.000,00 80 Excédents de trésorerie 100.000,00 870 Excédents de trésorerie 100.000,00 870.00 Excédents de trésorerie 100.000,00 TOTAL PROJET 413.640,00