Disposition finale première

Disposició final Aquesta

Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Casa de la Vall, 29 de desembre del 2011 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília Bisbe d’Urgell Copríncep d’Andorra Nicolas Sarkozy President de la República Francesa Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2012 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2012 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 1 Impostos directes 25.851.269,35 1 0 Sobre la renda 25.842.478,06 1 0 0 De les persones físiques 2.544.485,98 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 17.400.000,00 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 5.897.992,08 1 2 Altres impostos directes 8.791,29 1 2 2 Altres impostos directes 8.791,29 2 Impostos indirectes 276.920.957,25 2 0 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 6.503.410,60 2 0 0 Sobre transmissions intervius 6.503.410,60 2 1 Sobre el consum 268.230.566,13 2 1 0 Consum béns 53.608.518,01 2 1 1 Consum de serveis 75.888.537,54 2 1 2 Sobre la producció 2.791.333,57 2 1 3 Impostos especials 53.548.318,30 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 75.080.471,61 2 1 5 Cànon 7.313.387,10 2 2 Sobre el joc 2.186.980,52 2 2 0 Sobre el Joc 2.186.980,52 3 Taxes i altres ingressos 20.346.404,19 3 0 Taxes 11.422.278,65 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 4.572.976,39 3 0 1 Taxa de vehicles 4.503.233,12 3 0 3 Taxa judicial 768.314,85 3 0 4 Taxa marques 324.044,44 3 0 6 Taxa notarial 206.635,55 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 1.047.074,30 3 1 Prestació de serveis 5.657.279,57 3 1 0 Legalització de documents 37.569,30 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 645.206,65 3 1 2 Serveis sanitaris 13.109,87 3 1 3 Certificats 48.532,39 3 1 4 Carnets escolars 1.345.399,13 3 1 5 Passaports 331.721,76 3 1 6 Inscripcions en registre 1.134.414,46 3 1 7 Inspeccions 0,00 3 1 8 Ús Cartografia digital 1.002,11 3 1 9 Altres serveis 2.100.323,90 3 2 Venda de béns 701.563,84 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 26.643,49 3 2 1 Impresos 435.429,30 3 2 3 Fotocòpies i altres prod. reprografia 4.329,54 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 49.653,71 3 2 6 Documentació diversa 2.227,09 3 2 7 Productes sanitaris 96.633,58 3 2 9 Altres béns 86.647,14 3 3 Reintegraments 113.350,20 3 3 0 D’exercicis tancats 20.883,67 3 3 1 De pressupost corrents 92.466,53 3 4 Altres ingressos 2.451.931,93 3 4 0 Sancions 1.922.862,57 3 4 1 Expedients 0,00 3 4 2 Danys i imprevistos 0,00 3 4 3 Recàrrecs 529.069,36 3 4 4 Subhastes 0,00 4 Transferències corrents 22.041,85 4 3 Subvencions de l’exterior 22.041,85 4 3 0 Subvencions Seguretat Vial 22.041,85 4 4 D’Empreses Públ. i altres Ent. Públ. 0,00 4 4 9 D’altres entitats públiques 0,00 4 8 De l’exterior 0,00 4 8 9 Altres transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 10.774.227,49 5 1 Int. bestretes i préstecs concedits 1.809,25 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 1.809,25 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 2.997,74 5 2 1 Interessos de dipòsits 2.997,74 5 3 Produc.de distribució de resultats 10.479.411,32 5 3 0 Distribució de resultats 10.479.411,32 5 4 Rendes d’immobles 57.115,73 5 4 1 Lloguers 57.115,73 5 5 Resultat d’operacions comercials 232.893,45 5 5 0 Resultat d’operacions comercials 232.893,45 5 8 Interessos de demora 0,00 5 8 0 Interessos de demora 0,00 5 9 Altres ingressos patrimonials 0,00 5 9 0 Ingressos provin. Inversions reals 0,00 Total sense actius ni passius financers 333.914.900,13 8 Actius financers 60.810,64 8 1 Venda d’oblig. i bons fora del S.P 14.633,38 8 1 0 A curt termini 14.633,38 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 46.177,26 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 46.177,26 9 Passius financers 313.060.405,29 9 0 Deute Públic 163.060.405,29 9 0 0 Deute públic 163.060.405,29 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 150.000.000,00 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 150.000.000,00 9 4 Dipòsits 0,00 9 4 1 Fiances 0,00 Total actius i passius financers 313.121.215,93 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 647.036.116,06 Pressupost del sector públic 2012 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 4.907,56 100 Retribucions bàsiques alts càrrecs 97,33 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 3.817,74 130 Remuneracions bàsiques, personal eventual 298,20 160 Quotes seguretat social 603,87 163 Despeses socials del personal 90,42 2 Consum de béns corrents i serveis 2.573,67 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 67,20 209 Lloguer altre immobilitzat material 3,70 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 3,70 212 Repar. i conservació edificis i altres construc. 40,33 213 Repar. i conservació de maquinària i instal.lacions 112,49 214 Repar. i conservació material de transport 2,46 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 53,97 216 Repar. i conservació equipaments informàtica 910,63 220 Material d‘oficina 94,75 221 Subministraments 215,75 222 Comunicacions 64,17 223 Transport 45,85 224 Assegurances 34,51 225 Tributs 116,75 226 Altres serveis 138,75 227 Treballs realitzats per altres empreses 660,65 230 Reemborsaments de dietes 8,01 3 Despeses financeres 20,62 320 Prestacions de serveis bancaris 4,19 349 Altres despeses financeres 16,43 4 Transferències corrents 208.171,38 421 Per prestacions de branca general 140.666,63 423 Per prestacions de branca jubilació 67.253,50 424 Per prestacions familiars 228,25 482 Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre 23,00 6 Inversions reals 1.105,91 850,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 36,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i estris 43,20 612 Edificis i altres construccions 0,00 615 Mobiliari i estris 26,00 616 Equipaments per a processos d’informació 296,41 640 Immobilitzat immaterial 704,30 850,00 8 Actius financers 45.477,17 811 Aportacions a fons de reserves 41.720,81 831 Préstec i bestretes a mig i llarg termini fora SP 3.756,36 Total pressupost de despeses 262.256,31 850,00 Pressupost d’ingressos 1 Cotitzacions socials 207.889,97 121 Cotitzacions branca general 104.600,53 123 Cotitzacions branca jubilació 103.289,44 3 Taxes i altres ingressos 1.504,51 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.248,51 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 30,00 341 Recàrrecs i sancions 190,00 345 Altres ingressos atípics 36,00 4 Transferències corrents 47.414,80 421 Per prestacions de branca general 40.272,50 423 Per prestacions de branca jubilació 6.914,05 424 Per prestacions familiars 228,25 5 Ingressos patrimonials 2.607,55 524 Interessos de comptes bancaris 18,60 537 Interessos i dividends 656,00 541 Lloguers de béns immobles 1.851,83 542 Altres rendes per consums d’immobles 81,12 8 Actius financers 2.842,44 811 Reintegrament de fons de reserves 0,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.842,44 Total pressupost d’ingressos 262.259,27 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
• INAF (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.466,56 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 104,00 120 Remuneracions bàsiques i altres, personal contractual 1.115,85 130 Remuner. bàsiq. i altres, Adm. caràcter eventual 0,00 160 Quotes de seguretat social 176,21 163 Despeses socials del personal 70,50 2 Consum de béns corrents i serveis 818,09 202 Lloguer edificis i altres construccions 104,04 212 Reparació i cons., edificis i altres construccions 4,10 213 Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament 1,20 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,40 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 21,10 219 Reparació i conservació altre material immobilitzat 0,50 220 Material d’oficina 17,50 221 Subministraments 10,35 222 Comunicacions 27,55 224 Primes d’assegurances 21,20 225 Tributs 0,60 226 Altres serveis 26,80 227 Treballs realitzats per altres empreses 542,75 231 Locomoció 40,00 3 Despeses financeres 606,60 340 Interessos de dipòsits 606,60 6 Inversions reals 200,60 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 13,50 605 Mobiliari i estris 21,60 606 Equips per a processos d’informació 15,50 640 Immobilitzat immaterial 150,00 Total pressupost de despeses 3.091,85 Pressupost d’ingressos 3 Altres ingressos 75,00 311 Llicències, permisos i autoritzacions 25,00 321 Taxes 50,00 5 Ingressos patrimonials 1.713,20 531 Interessos de dipòsits 1.713,20 8 Actius financers 1.303,65 870 Incorporació romanents de tresoreria 1.303,65 Total pressupost d’ingressos 3.091,85 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
• SAAS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 35.738,29 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal 30.500,12 130 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal eventual 152,33 160 Quotes seguretat social 4.449,66 163 Despeses socials del personal 636,18 2 Despeses corrents: béns i serveis 18.484,73 202 lloguers de terrenys i béns naturals 459,96 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 13,57 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions 806,34 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 817,49 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 573,19 220 Material d’oficina 278,56 221 Subministraments 10.256,49 222 Comunicacions 309,22 223 Transport 113,45 224 Primes d’assegurances 348,11 225 Tributs 23,81 226 Altres serveis 80,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.318,59 229 Imprevistos o insuficiències 2,00 230 Reemborsament de Dietes 15,00 231 Locomoció 68,95 3 Despeses financeres 11,21 349 Altres despeses financeres 10,44 350 Diferències negatives de canvi 0,77 4 Transferències corrents 604,22 472 Transferències corrents a empreses privades 603,92 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat 0,30 6 Inversions reals 2.092,84 1.850,00 602 Edificis i altres construccions 40,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altre Immobilitzat material 0,00 609 Estudis i projectes d’inversió 150,00 612 Edificis i altres construccions 3,00 1.850,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.426,07 614 Material de transport 12,00 615 Mobiliari i estris 224,22 616 Equipaments per a processos d’informació 230,80 619 Altre immobilitzat material 6,75 640 Immobilitzat immaterial 0,00 Total pressupost de despeses 56.931,29 1.850,00 Pressupost d’ingressos Plurianuals 4 Transferències corrents 14.800,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 14.800,00 5 Ingressos patrimonials 40.038,45 570 Resultats d’operacions comercials 40.038,45 7 Transferències de capital 2.092,84 1.850,00 761 Ministeri de Salut 2.092,84 1.850,00 Total pressupost d’ingressos 56.931,29 1.850,00 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 12.588,98 51,60 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 10.206,16 130 Remuneracions bàsiques i altres eventuals 76,90 160 Quotes seguretat social 1.505,35 161 Prestacions socials 251,81 163 Despeses socials del personal 548,76 51,60 2 Consum de béns corrents i serveis 33.296,28 23.184,33 202 Lloguers 48,07 43,90 210 Reparació, manteniment i conservació 9.347,45 17.397,26 220 Material d’oficina 100,93 221 Subministraments 1.367,65 222 Comunicacions 118,47 115,20 223 Transports 10,88 224 Primes d‘assegurances 562,00 567,40 225 Tributs 1.828,22 226 Altres serveis 593,15 56,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.577,12 4.779,56 228 Operadors de telecomunicacions 9.714,47 150,00 229 Subministraments destinats a la venda 4.864,87 75,00 230 Reemborsament de dietes 7,80 231 Locomoció 155,20 3 Despeses financeres 202,17 349 Altres despeses financeres 202,17 4 Transferències corrents 201,70 0,00 492 Altres transferències corrents 201,70 6 Inversions reals 27.509,26 30.883,01 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 2.694,40 603 Maquinària i instal.lacions 17.966,10 24.925,00 604 Material de transport 50,00 605 Mobiliari i estris 40,00 606 Equipaments per a processos d’informació 546,28 50,00 640 Immobilitzat immaterial 6.212,48 5.908,01 7 Transferències de capital 7.589,70 750 Transferències de capital a Govern 7.589,70 8 Actius Financers 10.980,96 800 Adquisició deute SP a curt termini 5.000,00 840 Dipòsits 5.980,96 Total pressupost de despeses 92.369,05 54.118,94 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 87.369,05 500 Interessos de títols i valors de l’estat 181,35 521 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 1.136,07 560 Facturació a clients 63.144,11 561 Facturació a operadors 22.907,52 8 Actius financers 5.000,00 800 Alienació deute SP 5.000,00 Total pressupost d’ingressos 92.369,05 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra
• FEDA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.893,75 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.922,18 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 25,81 160 Quotes seguretat social 697,22 161 Prestacions socials 126,84 163 Despeses socials del personal 121,70 2 Despeses corrents: béns i serveis 40.522,62 5.029,22 200 Lloguer terrenys i béns naturals 0,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 35,00 212 Edificis i altres construccions 470,00 120,00 213 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.277,00 2.319,63 214 Material de transport 29,94 215 Mobiliari i estris 3,00 216 Equips d’informàtica 259,60 736,00 220 Material d’oficina 134,89 221 Subministraments corrents 93,50 60,00 222 Comunicacions 171,20 223 Transport 15,60 224 Primes d’assegurances 436,61 1.793,59 225 Tributs 506,64 226 Altres serveis 466,21 227 Treballs realitzats per altres empreses 545,79 228 Subministraments per vendes a tercers 36.068,84 230 Reemborsament de dietes 1,60 231 Locomoció 7,20 3 Despeses financeres 692,90 310 Interessos de préstecs 406,00 330 Interessos de comptes corrents 286,90 6 Inversions reals 29.702,82 82.773,94 600 Terrenys i béns naturals 500,00 1.000,00 602 Edificis i altres construccions 1.800,00 2.400,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 26.122,82 76.672,34 604 Material de transport 70,00 260,00 605 Mobiliari i material de despatx 10,00 40,00 606 Material informàtic 200,00 800,00 64 Immobilitzat immaterial 1.000,00 1.601,60 7 Transferències de capital 1.983,06 750 Transferències de capital 1.983,06 9 Passius financers 1.446,36 91 Amortització de préstecs 1.228,81 94 Devolució de dipòsits 217,55 Total pressupost de despeses 80.241,52 87.803,16 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 58.463,89 530 Comptes bancaris 1,90 572 Prestació de serveis 58.383,32 573 Altres ingressos 78,68 9 Passius financers 21.777,62 91 Préstec llarg termini 21.465,42 94 Dipòsits rebuts 312,20 Total pressupost d’ingressos 80.241,51 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 129,05 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 112,70 160 Quotes seguretat social 16,34 2 Consum de béns corrents i serveis 173,42 216 Reparació i conservació d‘equipaments informàtics 0,30 220 Material d’oficina 2,00 221 Subministraments 4,90 222 Comunicacions 1,46 223 Transport 0,50 224 Primes d’assegurances 3,00 226 Altres serveis 1,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 159,56 231 Locomoció 0,70 6 Inversions reals 3,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3,00 Total pressupost de despeses 305,47 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 168,14 310 Validació titulacions estrangeres 15,08 315 Certificacions escola 0,08 320 Matriculació cursos 150,41 325 Drets examen 0,71 326 Proves accés 1,83 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 0,03 4 Transferències corrents 104,45 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat (ministeri encarregat de l’Educació) 99,17 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat (Dept. Joventut) 5,28 7 Transferències de capital 3,00 709 Subvencions de l’administració de l’Estat 3,00 8 Actius financers 29,88 870 Romanent de tresoreria 29,88 Total pressupost d’ingressos 305,47 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 756,58 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 630,07 130 Remun. bàsiq. i altres, agent adm. caràcter eventual 25,77 160 Quotes seguretat social 100,74 163 Despeses socials del personal 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 203,26 202 Lloguer edificis i altres construccions 24,85 205 Lloguer mobiliari i efectes 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 19,06 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 0,00 216 Reparació i conservació d‘equipaments informàtics 2,30 219 Reparació i conservació d‘altre immobilitzat 2,18 220 Material d‘oficina 10,62 221 Subministraments 13,70 222 Comunicacions 21,16 223 Transports 0,50 224 Primes d’assegurances 3,65 226 Altres serveis 29,15 227 Treballs realitzats per altres empreses 67,49 230 Reemborsament de dietes 2,90 231 Locomoció 5,70 3 Despeses financeres 0,70 330 Interessos de comptes corrents 0,10 349 Altres despeses financeres 0,60 6 Inversions reals 0,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipament 0,00 Total pressupost de despeses 960,54 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 960,54 401 Subvencions per activitat econòmica 960,54 7 Transferències de capital 0,00 701 Ministeris 0,00 Total pressupost d’ingressos 960,54 Pressupost de la Residència Solà d’Enclar (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 999,93 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 833,01 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 20,24 160 Quotes seguretat social 123,72 163 Despeses socials del personal 22,96 2 Consum de béns corrents i serveis 461,41 202 Lloguer edificis i altres construccions 120,00 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 50,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments 39,33 220 Material d’oficina 3,34 221 Subministraments 206,22 222 Comunicacions 3,70 224 Primes d’assegurances 0,98 225 Tributs 0,46 226 Altres serveis 13,76 227 Treballs realitzats per altres empreses 23,62 3 Despeses financeres 0,70 349 Altres despeses financeres 0,70 6 Inversions reals 59,17 612 Edificis i altres construccions 30,54 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 0,73 615 Mobiliari i estris 26,87 616 Equipaments per a processos d’informació 1,03 Total pressupost de despeses 1.521,21 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 519,96 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 519,96 5 Ingressos patrimonials 442,08 550 Resultat d’operacions comercials 442,08 7 Transferències de capital 59,17 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 59,17 8 Actius Financers 500,00 870 Romanents de tresoreria 500,00 Total pressupost d’ingressos 1.521,21 Pressupost de la Universitat d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.858,18 100 Remuneracions bàsiques i altres alts càrrecs 105,49 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.202,41 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 279,20 160 Quotes seguretat social 242,98 163 Despeses socials del personal 28,10 2 Consum de béns corrents i serveis 968,67 202 Lloguer edificis i altres construccions 9,83 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 63,99 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 0,36 216 Reparació i conservació d’equipaments 0,00 220 Material subministrament i altres 37,26 221 Subministraments 64,67 222 Comunicacions 10,26 223 Transport 8,19 224 Primes d‘assegurances 18,17 226 Altres serveis 48,70 227 Treballs realitzats per altres empreses 692,74 230 Reemborsament de dietes 4,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 10,50 3 Despeses financeres 0,70 349 Altres despeses financeres 0,70 4 Transferències corrents 86,18 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 86,18 6 Inversions reals 64,81 603 Maquinària i instal·lacions 0,00 605 Mobiliari i estris 6,90 606 Equipaments per a processos d’informació 52,88 608 Altres immobilitzat material 2,03 640 Immobilitzat immaterial 3,00 Total pressupost de despeses 2.978,54 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 571,77 311 Matricules, cursos i drets 532,77 313 Certificats 0,18 319 Altres serveis 38,14 320 Matricules/Documentació 0,68 4 Transferències corrents 2.326,86 400 Subvencions MIG 2.190,18 440 Subvencions altres entitats 136,68 5 Ingressos patrimonials 15,10 520 Altres ingressos financers 0,60 541 Lloguers 14,50 7 Transferències de capital 64,81 702 Subvencions de capital MIG 64,81 Total pressupost d’ingressos 2.978,54 Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses

Capítol II. Despeses de funcionament

Lloguer altre immobilitzat material 0,90 21200 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions 0,20 21300 Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions i equip 0,30 21500 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 0,30 21600 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 0,30 22000 Material d’oficina ordinari 1,00 22001 Impressió de documents 0,35 22010 Petit mobiliari i estris 0,50 22020 Premsa i revistes 0,30 22030 Llibres i altres publicacions 0,50 22040 Consumibles d’informàtica 0,50 22050 Material pedagògic 4,00 22150 Productes alimentaris 0,10 22180 Productes de neteja 0,16 22200 Serveis telefònics 1,67 22210 Serveis postals i telegràfics 0,06 22310 Missatgers 0,15 22410 Primes d’assegurances. Accidents individuals 0,20 22460 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 0,10 22610 Atencions protocol·làries i de representació 0,50 22620 Divulgació i publicacions 2,37 22621 Traduccions i correccions 0,10 22660 Reunions, conferències i cursets 1,50 22670 Publicitat i propaganda 3,00 22680 Promoció cultural 3,00 22681 Promoció educativa 3,00 22683 Promoció esportiva 0,00 22684 Promoció social 1,50 22730 Treb. realitz. per empr. de processament de dades 0,40 22740 Treb. realitz. per empr. impressions i publicacions 3,00 22760 Treb. realitz. per empr. estudis i treballs tècnics 2,00 23030 Reemborsament de dietes altre personal 1,50 23100 Locomoció i desplaçament del personal 1,50

Capítol III. Despeses

Financeres 34910 Comissions serveis bancaris 0,30

Capítol VI. Despeses d’Inversió

Mobiliari 0,50 60510 Equipaments d’oficina 0,31 60520 Equipaments d’impressió i reproducció 0,40 60880 Material de comunicacions 0,06 64050 Aplicacions informàtiques 0,10 Total 36,63 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 34,96 402 Altres subvencions de l’Estat 34,96 7 Transferències de capital 1,67 740 Altres subvencions de l’Estat 1,67 Total pressupost d’ingressos 36,63 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.494,73 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 2.135,39 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 140 Altre personal de producció pròpia 38,17 160 Quotes seguretat social 315,17 163 Despeses socials del personal 6,00 2 Consum de béns corrents i serveis 777,39 202 Lloguer edificis i altres construccions 252,00 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 34,20 208 Lloguer d’altres serveis 0,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal.lacions i equipaments 42,60 214 Reparació i conservació.

Material de transports 12,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 24,22 220 Material d’oficina 17,07 221 Subministraments 114,14 222 Comunicacions 72,94 223 Transport 0,60 224 Primes d’assegurances 21,97 225 Tributs 2,32 226 Altres serveis 67,04 227 Treballs realitzats per altres empreses 106,49 230 Reemborsament de dietes 6,29 231 Locomoció 3,49 3 Despeses financeres 63,00 330 Interessos de comptes corrents 60,00 349 Altres despeses financeres 3,00 6 Inversions reals 350,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 256,09 614 Material de transport 9,00 615 Mobiliari i estris 0,75 616 Equipament per a processos d’informació 5,16 619 Altre immobilitzat material 1,00 640 Immobilitzat immaterial 78,00 Total pressupost de despeses 3.685,12 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 2.585,12 443 A empreses públiques i altres ens públics 2.585,12 5 Ingressos Patrimonials 750,00 551 Publicitat 750,00 7 Transferència de capital 350,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 350,00 Total pressupost d’ingressos 3.685,12 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i serveis 1.444,80 220 Material d’oficina 1,30 221 Subministraments 1.376,65 225 Tributs 1,00 226 Altres serveis 3,05 227 Treballs realitzats per altres empreses 62,00 231 Locomoció i desplaçaments 0,80 3 Despeses financeres 1,00 349 Altres despeses financeres 1,00 Total pressupost de despeses 1.445,80 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.385,80 300 Vendes 1.385,80 4 Transferències corrents 60,00 420 Govern d’Andorra 60,00 Total pressupost d’ingressos 1.445,80 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 982,95 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 756,05 130 Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual 58,59 160 Quotes seguretat social 117,15 163 Despeses socials del personal 51,16 2 Consum de béns corrents i serveis 13.486,29 202 Lloguer edificis i altres construccions 81,07 208 Lloguer d’altres serveis 50,34 213 Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments 13,32 220 Material d’oficina 27,85 221 Subministraments corrents 7,43 222 Comunicacions 36,59 223 Transport 80,41 224 Primes d’assegurances 3,64 225 Tributs 5,59 226 Altres serveis 12.960,20 227 Treballs realitzats per altres empreses 74,85 230 Reemborsament de dietes 68,00 231 Locomoció 77,00 3 Despeses financeres 5,14 349 Altres despeses financeres 5,14 6 Inversions reals 38,51 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1,50 605 Mobiliari i estris 1,00 616 Equipaments per processos d´informació 24,52 640 Immobilitzat immaterial 11,49 7 Transferències de capital 902,74 700 A l’Estat 902,74 Total pressupost de despeses 15.415,63 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 14.000,00 400 De l’Estat 14.000,00 5 Ingressos Patrimonials 528,42 500 Ingressos 528,42 7 Transferència de capital 38,48 700 Subvenció de Capital de Govern 38,48 8 Actius financers 848,73 870 Incorporació de romanents de tresoreria 848,73 Total pressupost d’ingressos 15.415,63 Pressupost Centre Tractament de Residus d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 913,91 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 786,15 160 Quotes seguretat social 113,99 163 Despeses socials del personal 13,77 2 Consum de béns corrents i serveis 4.092,91 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 12,48 204 Lloguer de material de transport 9,63 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal.lacions i equipaments 773,80 221 Subministraments corrents 562,70 222 Comunicacions 14,98 224 Primes d’assegurances 140,09 225 Tributs 100,18 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.479,05 3 Despeses financeres 2.883,94 310 Interessos de préstecs 2.829,82 330 Interessos de compte corrent 34,26 349 Altres despeses financeres 19,86 9 Passius financers 2.113,58 912 Amortització préstecs curt termini 38,27 913 Amortització capital préstec 2.075,31 Total pressupost de despeses 10.004,34 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 10.004,34 571 Resultat d’operacions comercials 736,50 572 Prestació de serveis 4.341,04 573 Altres ingressos 4.926,80 Total pressupost d’ingressos 10.004,34 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 244,00 11000 Remuneracions bàsiques 192,00 11021 Altres remuneracions 16,00 160 Quotes seguretat social 30,00 163 Despeses de formació 6,00 2 Consum de béns corrents i serveis 208,00 202 Lloguers edificis i altres construccions 18,00 220 Material oficina 3,00 221 Subministraments 0,80 222 Comunicacions 6,00 223 Transports 1,00 225 Tributs 2,00 226 Altres serveis 83,20 227 Treballs realitzats per altres empreses 94,00 3 Despeses financeres 0,00 349 Altres despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 100,00 472 A empreses privades 100,00 6 Inversions reals 0,00 603 Maquinària i instal·lacions 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altres immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 8 Actius Financers 0,00 800 Adquisició deute SP a curt termini 0,00 Total pressupost de despeses 552,00 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 232,00 411 Subvencions de l’Estat 232,00 8 Actius financers 320,00 870 Romanent de Tresoreria 320,00 Total pressupost d’ingressos 552,00 Pressupost de despeses 2012 Classificació funcional

• Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 276.107.454,68 00 Deute públic i operacions financeres 276.107.454,68 001 Deute públic de l’Estat 112.456.014,49 0001 Deute públic de l’Estat 112.456.014,49 002 Operacions financeres 163.651.440,19 0002 Operacions financeres 163.651.440,19 1 Serveis de caràcter general 39.842.516,75 11 Direcció de l’Estat 2.715.210,89 112 Direcció del Govern 2.715.210,89 1121 Activitats del Govern 2.715.210,89 12 Administració general 15.414.395,40 121 Serveis generals 7.679.054,25 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 4.767.491,71 1212 Infraestructures administratives 2.911.562,54 122 Altres serveis de l’Administració 2.735.876,95 1221 Prestació de serveis 2.530.745,63 1222 Publicacions 205.131,32 123 Funció pública 4.999.464,20 1231 Organització dels recursos humans 4.999.464,20 13 Relacions exteriors 6.107.464,36 131 Administració general 1.698.846,48 1311 Direcció i serveis generals 1.698.846,48 132 Acció diplomàtica 3.648.720,57 1321 Relacions diplomàtiques 3.648.720,57 133 Cooperació internacional 759.897,31 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 45.035,46 1333 Contribució en iniciatives internacionals 714.861,85 14 Justícia 15.605.446,10 142 Administració de justícia 12.101.006,41 1421 Organismes de justícia 7.950.422,00 1422 Medicina legal i forense 354.584,41 1423 Infraestructures judicials 3.796.000,00 143 Centre penitenciari 3.504.439,69 1431 Centre penitenciari 3.504.439,69 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 23.134.527,64 22 Seguretat civil 23.134.527,64 221 Seguretat i ordre públic 23.134.527,64 2211 Seguretat pública 16.757.581,91 2212 Prevenció i extinció d’incendis 6.170.656,26 2214 Protecció civil 206.289,47 3 Acció social: protecció i promoció 20.994.486,90 31 Protecció social 16.616.709,85 312 Atenció primària 3121 Atenció primària 313 Programes de prevenció i integració 2.811.814,65 3131 Infància, Joventut i Família 455.961,86 3132 Àmbit sociosanitari 1.893.346,15 3133 Discapacitats 462.506,64 314 Acció amb entitats cíviques 292.427,36 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 292.427,36 316 Relacions laborals i immigració 3.094.997,17 3161 Direcció i serveis generals 2.291.279,67 3162 Prevenció i control 593.432,57 3165 Població 210.284,93 317 Detecció de riscos i polítiques socials 10.417.470,67 3171 Igualtat i Benestar 10.417.470,67 32 Promoció social 4.377.777,05 321 Promoció educativa 2.452.061,14 3211 Beques i ajudes als estudiants 2.452.061,14 322 Polítiques habitatges 1.925.715,91 3221 Polítiques d’habitatges 1.925.715,91 4 Producció de béns públics de caràcter social 165.294.342,48 41 Sanitat 70.000.437,21 411 Administració general de la sanitat 68.608.996,95 4110 Gestió de serveis 3.134.944,33 4111 Finançament del SAAS 17.006.877,33 4112 Transport sanitari 214.157,98 4113 Col·laboracions internacionals 172.600,53 4114 Ordenació de serveis sanitaris 252.118,83 4115 Transformacions i model de gestió 23.500,00 4116 Gestió de la informació i la comunicació 89.998,96 4117 Infraestructures sanitàries i socials 300.000,00 4118 Finançament de la CASS 47.414.798,99 412 Salut pública 1.391.440,26 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 398.019,59 4123 Seguretat alimentària 239.579,71 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 75.554,90 4129 Prevenció i promoció 678.286,06 42 Educació 61.803.345,91 421 Administració general d’educació 1.977.386,95 4212 Infraestructures escolars 1.977.386,95 422 Ensenyança 59.516.129,50 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 51.682.481,62 4222 Ensenyament especialitzat 1.991.605,06 4223 Ensenyament universitari 3.850.044,60 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.019.003,54 4225 Promoció i extensió educativa 4226 Convenis amb institucions educatives 972.994,68 423 Joventut 309.829,46 4231 Foment de la Joventut 309.829,46 43 Esports 8.077.622,12 431 Esports i educació física 8.077.622,12 4311 Direcció i serveis generals 725.218,97 4312 Infraestructures esportives 1.532.049,27 4313 Suport activitats esportives 2.078.446,27 4314 Suport a entitats esportives 3.741.907,61 44 Benestar comunitari 20.245.945,47 441 Administració general 2.282.088,28 4411 Direcció i serveis generals 2.282.088,28 442 Gestió i control ambiental 15.296.222,40 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 495.170,85 4421 Pla de sanejament 5.293.715,65 4422 Gestió dels residus 9.507.335,90 443 Gestió del patrimoni 1.870.090,00 4431 Patrimoni natural 1.870.090,00 444 Gestió de la qualitat ambiental 787.894,79 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 787.894,79 445 Prevenció, vigilància i control del medi 9.650,00 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 9.650,00 45 Cultura 5.166.991,77 451 Administració general 1.417.841,33 4511 Direcció i Serveis Generals 890.720,50 4512 Infraestructures culturals 527.120,83 452 Patrimoni Cultural 1.987.212,04 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.494.732,66 4522 Gestió d›arxius 492.479,38 453 Biblioteca 435.466,68 4531 Biblioteca 435.466,68 454 Promoció i Acció Cultural 1.016.284,62 4541 Promoció i Acció Cultural 1.016.284,62 455 Política Lingüística 310.187,10 4551 Política lingüística 310.187,10 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 35.877.945,07 51 Infraestructures bàsiques i transports 32.718.421,58 511 Administració general 8.329.131,84 5111 Direcció i serveis generals 8.329.131,84 512 Transport terrestre 23.840.289,74 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 6.976.460,87 5122 Altres vies 425.000,00 5123 Conservació carreteres 4.431.695,19 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 1.556.300,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 10.450.833,68 513 Recursos hidràulics 549.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 549.000,00 52 Comunicacions 2.999.898,49 528 Comunicacions 2.999.898,49 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 2.999.898,49 54 Informació bàsica estadística 159.625,00 541 Cartografia i topografia 159.625,00 5411 Cartografia i topografia 159.625,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 9.933.224,58 61 Regulació econòmica 7.952.422,01 611 Finances 2.208.024,12 6111 Direcció i serveis generals 467.458,86 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 456.215,35 6113 Planificació i programació de compres 654.237,94 6114 Conjuntura, estudis i planificació 630.111,97 612 Política econòmica i pressupostària 946.611,07 6121 Gestió pressupostària 166.647,24 6123 Intervenció General 779.963,83 613 Gestió sistema tributari 4.797.786,82 6131 Gestió ingressos 373.130,79 6132 Control aranzelari 4.424.656,03 62 Regulació comercial 1.980.802,57 621 Comerç 1.980.802,57 6214 Propietat intel.lectual i signes d’estat 340.566,51 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 1.640.236,06 7 Regulació econòmica de sectors productius 26.249.527,66 71 Agricultura 3.621.025,80 711 Administració general 2.814.830,05 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 2.814.830,05 712 Activitats agrícoles 402.090,29 7121 Sanitat i protecció dels animals 402.090,29 713 Activitats ramaderes 404.105,46 7131 Producció animal 404.105,46 72 Indústria 6.923.908,77 721 Administració general 958.640,38 7211 Direcció i serveis generals 958.640,38 722 Gestió i control en les indústries 164.296,71 7221 Gestió i control d‘instal·lacions de seguretat 164.296,71 723 Transport 5.800.971,68 7231 Projectes estratègics i de transport 5.800.971,68 73 Turisme 15.704.593,09 731 Administració general 437.716,68 7311 Direcció i serveis generals 437.716,68 732 Ordenació i promoció turística 15.266.876,41 7321 Promoció turística exterior 15.147.030,91 7323 Ordenació i promoció turística interior 119.845,50 9 Transferències a altres administracions públiques 49.602.090,30 91 Transferències a administracions públiques 49.602.090,30 911 Transferències als comuns 45.014.066,58 9110 Transferències i tractament informàtic 45.014.066,58 912 Transferències organismes autònoms administratius 4.588.023,72 9120 Transferències organismes autònoms administratius 4.588.023,72 TOTAL 647.036.116,06 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 96.639.607,99 10 Alts Càrrecs 2.925.832,86 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 2.925.832,86 11 Personal Fix 74.107.578,85 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 74.107.578,85 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 3.399.766,28 130 Remun. bàsiq i altres, agent Adm. caràcter eventual 3.399.766,28 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 16.206.430,00 160 Quotes seguretat social 11.949.474,99 161 Prestacions socials 3.591.481,50 163 Despeses socials del personal 665.473,51 2 Consum de béns corrents i serveis 45.958.927,01 21.214.038,49 20 Lloguers i Cànons 11.172.797,39 11.831.061,36 200 Lloguer terrenys i béns naturals 391.015,27 201 Cànons i prestacions derivades de concessions adm. 7.253.670,48 11.650.520,36 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.757.113,57 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 38.910,82 204 Lloguer de material de transport 1.476.260,29 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.148,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 20.602,15 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 232.540,78 180.541,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 536,03 21 Reparació, manteniment i conservació 3.793.266,48 325.323,84 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 16.872,42 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 272.729,98 45.324,00 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 2.802.809,71 279.999,84 214 Reparació i conservació, material de transport 372.024,43 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 3.664,06 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 321.482,14 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 3.526,20 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 157,54 22 Material, subministraments i altres 30.657.066,31 9.057.653,29 220 Material d’oficina 846.575,06 370.000,00 221 Subministraments 6.197.135,86 222 Comunicacions 1.644.628,32 223 Transport 6.107.716,14 224 Primes d’assegurances 1.187.185,82 225 Tributs 6.404,61 226 Altres serveis 4.618.097,65 275.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 10.048.322,85 8.412.653,29 229 Imprevistos o insuficiències 1.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 335.796,83 230 Reemborsament de dietes 130.689,05 231 Locomoció 205.107,78 3 Despeses financeres 33.931.150,41 39.102.548,95 30 De deute públic 12.456.014,49 880.178,34 300 Interessos de deute públic 12.456.014,49 880.178,34 31 De préstecs 14.109.022,60 38.222.370,61 310 Interessos de préstecs 14.109.022,60 38.222.370,61 33 De comptes corrents 7.293.613,32 330 Interessos de comptes corrents 7.293.613,32 34 De dipòsits, fiances i altres 72.500,00 349 Altres despeses financeres 72.500,00 4 Transferències corrents 133.860.714,92 300.000,00 40 Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional 4.475.202,72 402 Als coprínceps 786.119,76 403 Consell General i Tribunal Constitucional 3.689.082,96 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 63.878.648,11 411 Transferències a entitats parapúbliques 62.214.800,09 412 A organismes autònoms administratius 1.663.848,02 44 A empreses públiques i altres ens públics 16.981.116,85 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 16.981.116,85 46 A corporacions locals 1.795.000,00 462 A corporacions locals 1.795.000,00 47 A empreses privades 3.655.770,17 472 A empreses privades 3.655.770,17 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 38.167.510,08 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 38.167.510,08 49 A l’exterior 4.907.466,99 300.000,00 492 A l’exterior 4.907.466,99 300.000,00 6 Inversions reals 35.917.103,66 93.080.132,11 60 Inversions noves 25.993.194,94 79.143.251,49 600 Terrenys i béns naturals 205.000,00 602 Edificis i altres construccions 4.082.724,00 24.248.372,87 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 2.030.525,40 1.116.469,32 604 Material de transport 256.562,20 380.605,08 605 Mobiliari i estris 217.482,61 606 Equipaments per a processos d’informació 310.234,32 150.000,00 607 Béns destinats a l’ús general 13.003.794,02 47.718.502,92 608 Altre immobilitzat material 509.550,71 609 Estudis i projectes d’inversió 5.377.321,68 5.529.301,30 61 Inversions de reposició 7.021.128,31 9.455.422,12 610 Terrenys i béns naturals 115.000,00 611 Acondicionament de terrenys 200.000,00 3.750.000,00 612 Edificis i altres construccions 3.864.104,41 3.032.870,36 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 857.409,98 1.313.063,20 614 Material de transport 314.644,00 458.576,00 615 Mobiliari i estris 47.532,59 616 Equipaments per a processos d’informació 478.139,61 233.220,56 617 Béns destinats a l’ús general 1.140.297,72 667.692,00 618 Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural 4.000,00 64 Immobilitzat immaterial 2.902.780,41 4.481.458,50 640 Immobilitzat immaterial 2.902.780,41 4.481.458,50 7 Transferències de capital 46.313.630,73 2.050.401,02 70 Consell Gral. i Trib. Constitucional 112.821,00 700 Consell General 112.821,00 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 3.000,00 712 A organismes autònoms administratius 3.000,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 388.476,34 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 388.476,34 76 Corporacions locals 45.311.909,58 1.850.000,00 761 Administracions parapúbliques 2.092.843,00 1.850.000,00 762 Corporacions locals 43.219.066,58 77 A Empreses Privades 267.201,36 200.401,02 772 A empreses privades 267.201,36 200.401,02 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 187.241,63 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 187.241,63 79 A l’exterior 42.980,82 792 A l’exterior 42.980,82 8 Actius financers 214.678,00 81 Concessió de préstecs 166.625,00 810 Concessió de crèdits 166.625,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 48.053,00 841 Constitució de fiances 48.053,00 9 Passius financers 254.200.303,34 21.466.295,29 90 Amortització de deute públic 100.000.000,00 900 Amortització de deute públic 100.000.000,00 91 Amortització de préstecs 154.187.922,99 21.466.295,29 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 1.384.593,52 6.878.432,15 912 Amortització préstecs curt termini sector privat 152.451.962,27 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 351.367,20 14.587.863,14 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 647.036.116,06 177.213.415,86 Descarrega el document Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2012 Pressupost de despeses (euros)

1. Despeses de personal 388.798,36 10 Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 104.575,00 10019. Dietes complementàries 33.384,35 10020. Dietes fixes 46.983,45 11 Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 158.695,73 13 Personal eventual normal 130. Remuneracions bàsiques personal eventual normal 13000. Sou base personal eventual normal 9.079,85 16 Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 23.115,65 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 9.100,00 16050. Quotes serveis socials. Personal eventual normal 272,40 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 3.100,00 16310. Altres prestacions al personal. Beneficis socials 491,93

2. Despeses corrents: béns i serveis 188.944,89 20 Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 4.000,00 20210. Altres lloguers 1.422,00 21 Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació.

Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 1.545,00 21900. Altre material immobilitzat 300,51 22 Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.500,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.500,00 22040. Material d’informàtica 1.200,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 2.593,88 22150. Productes alimentaris 300,75 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,50 22180. Productes de neteja 416,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.462,89 22210. Serveis postals i telegràfics 2.113,59 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances.

Multirisc 1.287,77 225. Tributs 22520. Tributs estatals.

(IMI) 200,00 22530. Tributs estatals.

(ISI) 300,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 57.700,00 22620. Divulgació i publicacions 12.000,00 22621. Traduccions i correccions 20.800,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22671. Celebracions i actes 5.000,00 22672. Obsequis i regals 2.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22729. Estudis i assessoraments 6.000,00 22731. Serveis informàtics 6.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 600,00 23 Indemnitzacions 230. Reembossament de dietes 23000. Despeses de sojorn del TC 6.452,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 6.000,00 23110. Trasllats del TC 25.000,00

3. Despeses financeres 200,00 34 Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00

4. Transferències corrents. (Despesa) 9.750,00 49 Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF 4.750,00 49212. Transferències TC europeus 5.000,00

6. Inversions reals 32.550,00 60 Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 12.000,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 1.500,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 5.000,00 64 Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 8.050,00 Total pressupost de despeses 620.243,25 Pressupost d’ingressos (euros)

4. Transferències corrents 587.693,25 42 Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 587.693,25

5. Ingressos patrimonials 0,00 52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris 0,00

7. Transferències de capital 32.550,00 70 Transferències 700. Transferències de capital 70000. Transferències de capital 32.550,00 Total pressupost d’ingressos 620.243,25 Projecte de pressupost del Consell General pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.228.318,84 1 0 Despeses de gratificació 954.467,34 1 0 0 Despeses de gratificació 954.467,34 1 0 0 00 Despeses de gratificació 954.467,34 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 954.467,34 001 M.I.C.G. P2012 738.177,38 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 216.289,96 1 1 Personal fix 849.436,88 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 849.436,88 1 1 0 00 Sou base personal fix 849.436,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 849.436,88 004 Secretaria del Consell General P2012 849.436,88 1 2 Personal contractual 27.368,05 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 27.368,05 1 2 0 00 Sou base personal contractual 26.453,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.453,80 004 Secretaria del Consell General P2012 26.453,80 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 914,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914,25 004 Secretaria del Consell General P2012 914,25 1 3 Personal eventual 62.908,54 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 62.908,54 1 3 0 00 Sou base personal eventual 62.908,54 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 62.908,54 004 Secretaria del Consell General P2012 62.908,54 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 334.138,03 1 6 0 Quotes seguretat social 274.523,65 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 138.397,76 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 138.397,76 001 M.I.C.G. P2012 107.035,72 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 31.362,04 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 123.168,35 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 123.168,35 004 Secretaria del Consell General P2012 123.168,35 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 3.835,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.835,80 004 Secretaria del Consell General P2012 3.835,80 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 9.121,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.121,74 004 Secretaria del Consell General P2012 9.121,74 1 6 1 Prestacions socials 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.333,44 004 Secretaria del Consell General P2012 32.333,44 1 6 3 Despeses socials del personal 27.280,94 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 27.280,94 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 27.280,94 001 M.I.C.G. P2012 20.117,86 004 Secretaria del Consell General P2012 7.163,08 2 Consum de béns corrents i serveis 1.652.008,34 2 1 Reparació, manteniment i conservació 316.924,43 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.299,91 004 Secretaria del Consell General P2012 12.299,91 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 189.800,98 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 189.800,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 189.800,98 001 M.I.C.G. P2012 189.800,98 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria del Consell General P2012 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació.

Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació.

Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria del Consell General P2012 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.324,00 004 Secretaria del Consell General P2012 12.324,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.101.194,40 2 2 0 Material d’oficina 66.765,09 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 30.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.810,00 004 Secretaria del Consell General P2012 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.711,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.711,42 004 Secretaria del Consell General P2012 5.711,42 2 2 0 20 Premsa i revistes 14.801,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.801,88 004 Secretaria del Consell General P2012 14.801,88 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 11.421,75 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.421,75 004 Secretaria del Consell General P2012 11.421,75 2 2 0 40 Material d‘informàtica 4.020,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.020,04 004 Secretaria del Consell General P2012 4.020,04 2 2 1 Subministraments 248.314,84 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 Secretaria del Consell General P2012 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.407,61 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.407,61 004 Secretaria del Consell General P2012 3.407,61 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria del Consell General P2012 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 Secretaria del Consell General P2012 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 9.822,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.822,70 001 M.I.C.G. P2012 2.088,87 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 2.088,87 004 Secretaria del Consell General P2012 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria del Consell General P2012 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 Secretaria del Consell General P2012 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 5.710,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.710,33 004 Secretaria del Consell General P2012 5.710,33 2 2 2 Comunicacions 65.998,02 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria del Consell General P2012 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 10.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.092,84 004 Secretaria del Consell General P2012 10.092,84 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria del Consell General P2012 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 36.654,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria del Consell General P2012 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances.

Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2012 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2012 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances.

Multirisc-incendi 19.987,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2012 19.987,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances.

Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2012 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 256.799,96 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 199.875,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2012 86.722,53 003 Comissions Legislatives P2012 2.725,76 008 M.I. Sr. Síndic P2012 9.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.427,51 001 M.I.C.G. P2012 7.427,51 PROJ-0008 Presidència d’Andorra al COE 94.000,00 001 M.I.C.G 94.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 12.996,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.996,71 001 M.I.C.G. P2012 12.238,67 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 252,68 004 Secretaria del Consell General P2012 252,68 008 M.I. Sr. Síndic P2012 252,68 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 19.914,39 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.914,39 001 M.I.C.G. P2012 10.000,00 003 Comissions Legislatives P2012 6.101,33 008 M.I. Sr. Síndic P2012 3.813,06 2 2 6 80 Promoció cultural 20.200,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.200,00 001 M.I.C.G. P2012 20.200,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2012 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 425.095,61 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.000,00 004 Secretaria del Consell General P2012 75.000,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 71.460,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.460,99 004 Secretaria del Consell General P2012 71.460,99 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2012 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 79.072,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 79.072,64 001 M.I.C.G. P2012 79.072,64 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 93.345,82 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 93.345,82 001 M.I.C.G. P2012 35.488,04 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 50.000,00 003 Comissions Legislatives P2012 3.928,89 008 M.I. Sr. Síndic P2012 3.928,89 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 23.441,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 23.441,38 001 M.I.C.G. P2012 19.627,22 004 Secretaria del Consell General P2012 3.814,16 2 3 Indemnitzacions per serveis 233.789,51 2 3 0 Reemborsament de dietes 44.929,93 2 3 0 00 Reemborsament de dietes personal fix 40.452,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.452,21 001 M.I.C.G P2012 40.452,21 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 4.477,72 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.477,72 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2012 1.119,43 003 Comissions Legislatives P2012 1.119,43 004 Secretaria del Consell General P2012 1.119,43 008 M.I. Sr. Síndic P2012 1.119,43 2 3 1 Locomoció 188.859,58 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 188.859,58 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 188.859,58 001 M.I.C.G. P2012 188.859,58 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis.

Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2012 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria del Consell General P2012 198,21 4 Transferències corrents 2.234.192,09 4 1 A organismes autònoms administratius 2.182.703,07 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.182.703,07 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 882.399,09 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2012 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 225.224,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 225.224,00 001 M.I.C.G. P2012 225.224,00 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 767.439,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 767.439,98 001 M.I.C.G. P2012 767.439,98 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 307.640,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 307.640,00 001 M.I.C.G. P2012 307.640,00 4 9 A l’exterior 51.489,02 4 9 2 A l’exterior 51.489,02 4 9 2 33 A.P.M 13.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.800,00 001 M.I.C.G. P2012 13.800,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2012 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2012 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2012 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 17.491,34 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.491,34 001 M.I.C.G. P2012 17.491,34 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2012 11.158,36 6 Inversions reals 90.521,00 6 0 Inversions noves 54.590,18 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 10.270,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 10.270,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2012 10.270,00 6 0 5 Mobiliari i estris 24.320,18 6 0 5 00 Mobiliari 17.423,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.423,98 001 M.I.C.G. P2012 17.423,98 6 0 5 10 Equipaments d‘oficina 6.896,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.896,20 001 M.I.C.G. P2012 6.896,20 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 20.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G. P2012 20.000,00 6 1 Inversions de reposició 14.501,55 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2012 14.501,55 6 2 Fons bibliotecaris 4.277,89 6 2 0 Fons bibliotecaris 4.277,89 6 2 0 90 Llibres 4.277,89 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.277,89 001 M.I.C.G. P2012 4.277,89 6 4 Immobilitzat immaterial 17.151,38 6 4 0 Immobilitzat immaterial 17.151,38 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 17.151,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.151,38 001 M.I.C.G. P2012 17.151,38 7 Transferències de capital 22.300,00 7 0 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.300,00 7 0 0 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 22.300,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 5.700,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.700,00 001 M.I.C.G. P2012 5.700,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 10.600,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.600,00 001 M.I.C.G. P2012 10.600,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 001 M.I.C.G. P2012 6.000,00 TOTAL PROJECTE 6.227.538,48 Pressupost d’ingressos (euros) 3 1 0 Merchandising 10.000,00 3 1 1 Publicacions 1.000,00 5 3 1 Interessos bancaris 32.000,00 7 6 9 Altres ingressos financers telèfons 7.000,00 Recursos propis 3.000.000,00 Transferències corrents 3.114.717,48 Transferències de capital 112.821,00 TOTAL PRESSUPOST 6.227.538,48 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 175.404 1 0 Despeses de gratificació 49.152 1 0 0 Despeses de gratificació 49.152 1 0 0 00 Despeses de gratificació 49.152 1 1 Personal fix 100.502 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 100.502 1 1 0 00 Sou base personal fix 100.502 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 25.750 1 6 0 Quotes seguretat social 21.699 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 7.127 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 14.572 1 6 3 Despeses socials del personal 4.051 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 4.051 2 Consum de béns corrents i serveis 79.620 2 0 Lloguers 4.290 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 4.290 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 4.290 2 1 Reparació, manteniment i conservació 3.000 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.000 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.000 2 2 Material, subministraments i altres 46.830 2 2 0 Material d’oficina 5.900 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 400 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500 2 2 1 Subministraments 1.850 2 2 1 00 Energia elèctrica 300 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500 2 2 1 90 Altres subministraments 1.050 2 2 2 Comunicacions 3.700 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.000 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.700 2 2 3 Transport 3.000 2 2 3 30 Altres transports 3.000 2 2 4 Primes d’assegurances 1.480 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 850 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 630 2 2 6 Altres serveis 4.500 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000 2 2 6 90 Altres despeses 1.500 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 26.400 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 3.900 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 10.000 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 12.500 2 3 Indemnitzacions per serveis 25.500 2 3 1 Locomoció 25.500 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 25.500 3 Despeses financeres 200 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200 3 4 9 Altres despeses financeres 200 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200 6 Inversions reals 5.700 6 0 Inversions noves 5.700 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000 6 0 5 Mobiliari i estris 1.700 6 0 5 00 Mobiliari 900 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 800 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 3.000 TOTAL PROJECTE 260.924 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 225.224,00 40 Del Consell General 225.224,00 400 Del Consell General 225.224,00 40000 Del Consell General 225.224,00 7 Transferències de capital 5.700,00 70 Del Consell General 5.700,00 700 Del Consell General 5.700,00 70000 Del Consell General 5.700,00 8 Actius financers 30.000,00 87 Romanent de tresoreria 30.000,00 870 Romanent de tresoreria 30.000,00 87000 Romanent de tresoreria 30.000,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 260.924,00 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 457.873,94 1 0 Despeses de remuneració 219.952,47 1 0 0 Despeses de remuneració 219.952,47 1 0 0 20 Despeses de remuneració 219.952,47 1 1 Personal fix 157.055,33 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 157.055,33 1 1 0 00 Sou base personal fix 148.483,21 1 1 0 10 Triennis 7.989,52 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 582,60 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 80.866,14 1 6 0 Quotes seguretat social 54.666,14 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 31.893,11 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 22.773,03 1 6 3 Despeses socials del personal 26.200,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 18.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 10 Altres prestacions al personal.

Beneficis socials 2.200,00 2 Consum de béns corrents i serveis 435.535,88 2 0 Lloguers 16.090,88 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15.090,88 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15.090,88 2 0 3 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 1.000,00 2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 1.000,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 11.275,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 1.725,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 1.725,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 5 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 650,00 2 1 5 00 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 650,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equip. informàtics 800,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 800,00 2 1 9 Reparació i conservació.

Altre material immob. 6.100,00 2 1 9 00 Reparació i conservació.

Altre material immob. 6.100,00 2 2 Material, subministraments i altres 391.470,00 2 2 0 Material d’oficina 7.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.700,00 2 2 0 01 Impressió de documents 1.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 1.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 900,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.300,00 2 2 1 Subministraments 5.420,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 3.500,00 2 2 1 10 Aigua 400,00 2 2 1 50 Productes alimentaris 500,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 120,00 2 2 1 80 Productes de neteja 600,00 2 2 1 90 Altres subministraments 300,00 2 2 2 Comunicacions 5.200,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.700,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 500,00 2 2 3 Transport 400,00 2 2 3 10 Missatgers 400,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 1.500,00 2 2 6 Altres serveis 3.300,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 2.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 700,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 600,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 367.750,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 7.350,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 3.900,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 3.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 353.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 16.700,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.600,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.600,00 2 3 1 Locomoció 8.100,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 8.100,00 3 Despeses financeres 250,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 250,00 3 4 9 Altres despeses financeres 250,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 200,00 4 Transferències corrents 2.600,00 4 9 A l’exterior 2.600,00 4 9 2 A l’exterior 2.600,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.600,00 6 Inversions reals 10.600,00 6 0 Inversions noves 9.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 2.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.600,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.600,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.600,00 Total pressupost de despeses 906.859,82 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 767.439,98 4 0 Del Consell General 767.439,98 4 0 0 Del Consell General 767.439,98 4 0 0 00 Del Consell General 767.439,98 7 Transferències de Capital 10.600,00 7 0 Del Consell General 10.600,00 7 0 0 Del Consell General 10.600,00 7 0 0 00 Del Consell General 10.600,00 8 Actius Financers 128.819,84 8 7 Romanents de Tresoreria 128.819,84 8 7 0 Romanents de Tresoreria 128.819,84 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 128.819,84 Total pressupost d’ingressos 906.859,82 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2012 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 244.577,00 10 Despeses de remuneració 169.945,18 100 Despeses de remuneració 169.945,18 100.00 Despeses de gratificació 169.945,18 11 Personal fix 37.884,58 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 37.884,58 110.00 Sou base personal fix 37.378,08 110.60 Primes matrimoni i naixement 506,50 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 36.747,24 160 Quotes seguretat social 30.061,87 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 24.642,05 160.10 Quotes seguretat social, personal fix 5.419,82 163 Despeses socials del personal 6.685,37 163.00 Formació i perfeccionament del personal 3.039,00 163.01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.013,00 163.10 Altres prestacions al personal.

Beneficis socials 2.633,37 2 Consum de béns corrents i serveis 162.021,00 20 Lloguers 14.000,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 14.000,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 14.000,00 21 Reparació, manteniment i conservació 7.000,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 213.00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 22 Material, subministraments i altres 140.621,00 220 Material d’oficina 9.400,00 220.00 Material d’oficina ordinari 1.800,00 220.01 Impressió de documents 3.500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 800,00 220.20 Premsa i revistes 800,00 220.30 Llibres i altres publicacions 1.500,00 220.40 Material d’informàtica 1.000,00 221 Subministraments 2.270,00 221.00 Energia elèctrica 800,00 221.20 Carburants per a locomoció 270,00 221.50 Productes alimentaris 800,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 100,00 221.80 Productes de neteja 200,00 221.90 Altres subministraments 100,00 222 Comunicacions 3.200,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 200,00 223 Transport 3.500,00 223.10 Missatgers 500,00 223.30 Altres transports 3.000,00 224 Primes d’assegurances 1.331,00 224.00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 825,00 224.20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 506,00 225 Tributs 70,00 225.20 Tributs estatals 70,00 226 Altres serveis 37.350,00 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 4.000,00 226.21 Traduccions i correccions 6.250,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 226.61 Reunions Consell Consultiu Agència i Rel.

Inter. 1.200,00 226.70 Publicitat i propaganda 15.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 83.500,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 7.500,00 227.30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 15.000,00 227.40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 7.500,00 227.60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 16.500,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 34.000,00 227.90 Altres treballs a l’exterior 3.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 400,00 231 Locomoció 400,00 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 400,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 792,00 49 A l’exterior 792,00 492 A l’exterior 792,00 492.00 A l’exterior 792,00 6 Inversions reals 6.000,00 60 Inversions noves 6.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.000,00 603.20 Instal·lacions elèctriques 2.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 605.10 Equipaments d’oficina 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 TOTAL PROJECTE 413.640,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 307.640,00 40 Del Consell General 307.640,00 400 Del Consell General 307.640,00 400.00 Del Consell General 307.640,00 7 Transferències de capital 6.000,00 70 Del Consell General 6.000,00 700 Del Consell General 6.000,00 700.00 Del Consell General 6.000,00 8 Actius Financers 100.000,00 80 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870.00 Romanents de Tresoreria 100.000,00 TOTAL PROJECTE 413.640,00