Disposition finale huitième

Disposition finale huitième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 15 janvier 2015 Vicenç Mateu Zamora Syndic général Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Hollande Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre TABLEAU RÉCAPITULATIF PROJET DE BUDGET 2015 GOUVERNEMENT D'ANDORRE Budget des recettes 2015 Classification économique

• Rubriques (euros) 1 Impôts directs 68.883.417,69 1 0 Sur le revenu 68.857.377,69 1 0 0 Des personnes physiques 1.632.839,20 1 0 1 Sociétés / activités économiques 52.817.640,43 1 0 3 Impôt sur le revenu des non-résidents 14.406.898,06 1 2 Autres impôts directs 26.040,00 1 2 2 Autres impôts directs 26.040,00 2 Impôts indirects 294.796.059,31 2 0 Sur les trans. patrim. et act. jurid. doc. 1.661.989,55 2 0 0 Sur les transmissions entre vifs 1.661.989,55 2 1 Sur la consommation 291.591.416,12 2 1 0 Consommation de biens 133.620.722,24 2 1 1 Consommation de services 2.668.415,34 2 1 3 Impôts spéciaux 44.831.984,94 2 1 4 Sur le trafic extérieur 110.470.293,60 2 2 Sur le jeu 1.542.653,64 2 2 0 Sur le Jeu 1.542.653,64 3 Taxes et autres recettes 24.474.760,00 3 0 Taxes 10.718.596,53 3 0 0 Taxe sur les activités économiques 4.727.712,18 3 0 1 Taxe sur les véhicules 4.420.240,92 3 0 3 Taxe judiciaire 706.917,00 3 0 4 Taxe sur les marques 280.329,78 3 0 7 Taxe sur les demandes de travail 577.788,15 3 0 8 Taxe Santé animale 5.608,50 3 1 Prestation de services 6.441.109,96 3 1 0 Légalisation de documents 41.389,92 3 1 1 Licences, permis et autorisations 604.173,23 3 1 2 Services sanitaires 15.193,33 3 1 3 Certificats 42.199,92 3 1 4 Cartes scolaires 1.001.658,50 3 1 5 Passeports 473.218,84 3 1 6 Inscriptions au registre 1.111.546,19 3 1 7 Inspections 6,04 3 1 8 Utilisation de la cartographie numérique 260,70 3 1 9 Autres services 3.151.463,29 3 2 Vente de biens 341.256,88 3 2 0 Vente de publications propres 54.346,18 3 2 1 Imprimés 70.946,34 3 2 3 Photocopies et autres prod. de reprographie 2.021,44 3 2 4 Cartographie et photographie aérienne 32.775,30 3 2 5 Ef. inutiles et matériel de rebut 3 2 6 Documentation diverse 51.126,67 3 2 7 Produits sanitaires 98.573,36 3 2 9 Autres biens 31.467,59 3 3 Réintégrations 87.215,61 3 3 0 D'exercices clos 3 3 1 De budgets courants 87.215,61 3 4 Autres recettes 6.886.581,02 3 4 0 Sanctions 3.856.678,81 3 4 1 Dossiers 211,76 3 4 2 Dommages et imprévus 617.826,23 3 4 3 Majorations 2.411.557,36 3 4 4 Enchères 306,86 3 4 5 Recettes atypiques 4 Transferts courants 4 0 De l'État 4 0 9 Autres subv. de l'adminis. de l'État 4 2 Organismes comm. indust. financiers 4 2 9 Autres transferts 4 3 Subventions de l'extérieur 4 3 9 Subventions de l'extérieur 4 4 D'entreprises publ. et autres ent. publ. 4 4 9 D'autres entités publiques 4 8 De l'extérieur 4 8 9 Autres transferts courants 5 Recettes patrimoniales 10.862.280,50 5 1 Int. avances et prêts consentis 609,24 5 1 8 À des instit. sans but lucratif 609,24 5 2 Int. de dépôts et comptes bancaires 584,58 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 5 2 1 Intérêts de dépôts 584,58 5 3 Produits de distribution de résultats 10.625.182,00 5 3 0 Distribution de résultats 10.625.182,00 5 3 1 Distribution de résul. extraordinaire 5 4 Revenus d'immeubles 34.121,67 5 4 1 Loyers 34.121,67 5 5 Résultat d'opérations commerciales 196.642,90 5 5 0 Résultat d'opérations commerciales 196.642,90 5 8 Intérêts de retard 5.140,11 5 8 0 Intérêts de retard 5.140,11 5 9 Autres recettes patrimoniales 5 9 0 Recettes provenant d'investissements réels Total hors actifs et passifs financiers 399.016.517,50 8 Actifs financiers 1.514.415,31 8 1 Vente d'oblig. et bons hors S.P. 6.450,00 8 1 0 À court terme 6.450,00 8 2 Réintégr. prêts consentis au SP 8 2 1 Prêts à moyen et long terme 8 3 Réintég. prêts consentis hors SP 80.575,31 8 3 1 Prêts à moyen et long terme 80.575,31 8 4 Remboursement de dépôts et cautionnements constitués 1.427.390,00 8 4 1 Remboursement de cautionnements 1.427.390,00 9 Passifs financiers 389.339.484,31 9 0 Dette publique 356.616.000,00 9 0 0 Dette publique 356.616.000,00 9 2 Prêts reçus de l'extérieur 30.444.220,67 9 2 0 Prêts c/t entités privées 30.444.220,67 9 4 Dépôts 21.421,64 9 4 0 Dépôts 9 4 1 Cautionnements 21.421,64 9 5 Bénéfice de frappe de monnaie 2.257.842,00 9 5 0 Bénéfice de frappe de monnaie 2.257.842,00 Total actifs et passifs financiers 390.853.899,62 TOTAL DU BUDGET DES RECETTES 789.870.417,12 Budget du secteur public 2015 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 5.045.253,00 0,00 100 Rétributions de base et autres rémunérations des hauts responsables 98.300,00 110 Rémunérations de base du personnel permanent 3.579.026,00 130 Rémunérations de base du personnel temporaire 680.536,00 160 Cotisations de sécurité sociale 631.201,00 163 Dépenses sociales du personnel 56.190,00 2 Consommation de biens courants et de services 2.949.647,00 0,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 306.164,00 206 Loyer d'équipements informatiques 107.972,00 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 12.103,00 210 Réparation et entretien de terrains et de biens naturels 8.960,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 65.000,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 136.476,00 214 Réparation et entretien de matériel de transport 6.006,00 215 Réparation et entretien de mobilier et d'effets 44.584,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 721.957,00 220 Fournitures de bureau 90.700,00 221 Approvisionnements 260.900,00 222 Communications 59.400,00 223 Transport 50.208,00 224 Primes d'assurance 29.830,00 225 Impôts et taxes 143.280,00 226 Autres services 99.007,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 794.600,00 230 Remboursements d'indemnités journalières 12.500,00 3 Dépenses financières 18.300,00 0,00 320 Prestations de services bancaires 9.300,00 349 Services bancaires 9.000,00 4 Transferts courants 211.366.155,00 0,00 421 Prestations maladie générale 127.225.815,00 423 Prestations de vieillesse 84.022.340,00 424 Prestations familiales 104.000,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 14.000,00 Dépenses de fonctionnement 219.379.355,00 0,00 6 Investissements réels 1.212.534,00 432.000,00 603 Machines, installations et équipement 100.000,00 605 Mobilier et ustensiles 13.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 137.500,00 613 Machines, installations et équipement 31.050,00 615 Mobilier et ustensiles 47.000,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 212.604,00 640 Immobilisations incorporelles 671.380,00 432.000,00 Dépenses d'investissement 1.212.534,00 432.000,00 8 Actifs financiers 39.989.017,65 0,00 811 À moyen et long terme 37.177.423,65 831 Prêt à moyen et long terme hors SP 2.811.594,00 Variation des actifs et passifs financiers 39.989.017,65 0,00 Total du budget des dépenses 260.580.906,65 432.000,00 Budget des recettes 1 Imp. directs et cotisations sociales 202.327.774,20 121 Cotisations branche maladie générale 85.945.252,70 123 Cotisations branche retraite 116.382.521,50 3 Taxes et autres recettes 1.539.813,50 331 Réintégrations de prestations branche générale 1.310.000,00 332 Réintégrations de prestations branche retraite 45.813,50 341 Majorations et sanctions 148.000,00 345 Autres recettes 36.000,00 4 Transferts courants 52.109.148,35 421 Pour prestations maladie générale 46.339.432,35 423 Pour prestations de vieillesse 5.665.716,00 424 Pour prestations familiales 104.000,00 5 Recettes patrimoniales 1.923.221,40 524 Intérêts de comptes bancaires 8.000,00 537 Intérêts et dividendes d'actifs des fonds de réserve 270.000,00 541 Loyer d'immeubles 1.570.221,40 542 Revenus consommations d'immeubles 75.000,00 8 Actifs financiers 2.680.949,20 831 Réintégration de prêts et avances hors S.P. 2.680.949,20 Total du budget des recettes 260.580.906,65 Budget de l'Institut national andorran des finances
• INAF Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.703.200,00 100 Conseil d'administration 110.000,00 120 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel 1.304.000,00 130 Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 8.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 201.200,00 163 Dépenses sociales du personnel 80.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 885.876,00 202 Bâtiments et autres constructions 103.000,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 3.200,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 1.100,00 215 Réparation et entretien de mobilier et d'effets 400,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 60.000,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 500,00 220 Fournitures de bureau 20.100,00 221 Approvisionnements 9.600,00 222 Communications 33.500,00 224 Primes d'assurance 7.000,00 225 Impôts et taxes 20.000,00 226 Autres services 80.900,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 510.576,00 231 Déplacements 36.000,00 3 Dépenses financières 12.500,00 340 Intérêts de dépôts 12.500,00 Dépenses de fonctionnement 2.601.576,00 6 Investissements réels 682.150,00 603 Machines, installations et équipement 12.150,00 605 Mobilier et ustensiles 20.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 50.000,00 640 Immobilisations incorporelles 600.000,00 Dépenses d'investissement 682.150,00 Total du budget des dépenses 3.283.726,00 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 1.653.000,00 311 Licences, permis et autorisations 0,00 321 Taxes 303.000,00 322 Taxes annuelles de supervision 1.350.000,00 5 Recettes patrimoniales 1.118.076,00 531 Intérêts de dépôts 1.118.076,00 8 Excédents de trésorerie 512.650,00 870 Incorporation des excédents de trésorerie 512.650,00 Total du budget des recettes 3.283.726,00 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 36.288.217,00 0,00 110 Rémunérations de base et autres 31.208.200,00 130 Rémunérations de base du personnel temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 4.524.175,00 163 Dépenses sociales du personnel 555.842,00 2 Consommation de biens courants et de services 19.252.363,00 4.725.100,00 202 loyers de terrains et de biens naturels 487.818,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 78.321,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 567.528,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 828.747,00 218 Réparation et entretien d'appareils et d'instruments médicaux 558.110,00 220 Fournitures de bureau 164.667,00 221 Approvisionnements 10.741.406,00 222 Communications 256.000,00 223 Transport 116.000,00 224 Primes d'assurance 272.580,00 350.100,00 225 Impôts et taxes 10.100,00 226 Autres services 54.800,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 5.048.286,00 4.375.000,00 229 Imprévus ou insuffisances 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,00 231 Déplacements 68.000,00 3 Dépenses financières 39.000,00 0,00 349 Autres dépenses financières 39.000,00 350 Différences négatives de change 0,00 4 Comptes de dépenses pour transferts courants 20.000,00 0,00 472 Transferts courants à des entreprises privées 482 Transferts courants à des institutions sans but lucratif 20.000,00 Dépenses courantes 55.599.580,00 4.725.100,00 6 Investissements réels 2.665.275,00 605.000,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 609 Études et projets d'investissement 0,00 612 Bâtiments et autres constructions 100.428,00 613 Machines, installations et équipements 1.315.347,00 389.000,00 614 Matériel de transport 14.000,00 615 Mobilier et ustensiles 467.000,00 116.000,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 349.500,00 619 Autres immobilisations incorporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 419.000,00 100.000,00 Dépenses en capital 2.665.275,00 605.000,00 Total du budget des dépenses 58.264.855,00 5.330.100,00 Budget des recettes 4 Transferts courants 11.869.383,00 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 11.869.383,00 5 Recettes patrimoniales 43.730.197,00 570 Résultats d'opérations commerciales 43.730.197,00 7 Transferts en capital 2.665.275,00 761 Ministère de la Santé 2.665.275,00 Total du budget des recettes 58.264.855,00 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 5.937.887 0 110 Rémunérations de base et autres du personnel permanent 4.863.189 130 Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 37.416 160 Cotisations de sécurité sociale 713.683 161 Prestations sociales 148.589 163 Dépenses sociales du personnel 175.010 2 Consommation de biens courants et de services 38.591.289 2.896.052 200 Loyer terrains et biens naturels 3.000 202 Loyer bâtiments et autres constructions 32.693 206 Loyer équipements informatiques 5.100 212 Bâtiments et autres constructions 713.805 136.800 213 Machines et installations et équipements 1.839.323 577.378 214 Matériel de transport 30.000 215 Mobilier et ustensiles 6.000 216 Équipements informatiques 352.137 711.317 220 Fournitures de bureau 148.067 221 Approvisionnements courants 82.500 222 Communications 171.676 223 Transport 15.678 224 Primes d'assurance 431.800 1.321.481 225 Impôts et taxes 571.429 226 Autres services 674.031 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 692.969 149.076 228 Approvisionnements 32.808.183 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.100 231 Déplacements 10.800 3 Dépenses financières 443.448 0 310 Intérêts de prêts 442.448 330 Intérêts de comptes courants 1.000 6 Investissements réels 24.876.946 80.126.365 600 Terrains et biens naturels 1.800.000 9.786.844 602 Bâtiments et autres constructions 1.575.000 5.833.492 603 Machines, installations et équipement 18.850.000 59.770.029 604 Matériel de transport 70.000 280.000 605 Mobilier et matériel de bureau 20.000 40.000 606 Matériel informatique 1.700.000 2.800.000 640 Immobilisations incorporelles 861.946 1.616.000 7 Transferts en capital 2.324.777 0 750 Transferts en capital 2.324.777 9 Passifs financiers 2.350.391 0 913 Amortissement de prêts 2.070.578 940 Remboursement de dépôts 279.813 Total du budget des dépenses 74.524.739 83.022.416 Budget des recettes 4 Transferts courants 8.040 410 Transferts à des entités parapubliques 8.040 5 Recettes patrimoniales 59.858.865 530 Comptes bancaires 19.100 571 Vente de biens 1.750 572 Prestation de services 59.743.468 573 Autres recettes 94.546 8 Excédent de trésorerie 14.335.740 870 Excédent de trésorerie 14.335.740 9 Passifs financiers 322.094 913 Prêt à long terme 0 940 Dépôts reçus 322.094 Total du budget des recettes 74.524.739 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne
• EFPEM Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 164.475,90 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent (brut) 143.647,08 160 Cotisations de sécurité sociale 20.828,82 2 Consommation de biens courants et de services 161.005,39 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 25,00 216 Réparation et entretien d'équipements 300,00 220 Fournitures de bureau 1.600,00 221 Approvisionnements 1.123,91 222 Communications 1.800,00 223 Transport 500,00 224 Primes d'assurance 3.400,00 226 Autres services 4.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 147.656,48 230 Remboursement d'indemnités journalières 300,00 231 Déplacements 300,00 3 Dépenses financières 420,00 349 Autres dépenses financières 420,00 Dépenses de fonctionnement 325.901,29 6 Investissements réels 2.500,00 605 Mobilier et ustensiles 1.600,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 900,00 Dépenses d'investissement 2.500,00 Total du budget des dépenses 328.401,29 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 162.375,00 310 Validation de diplômes étrangers 12.928,00 315 Certifications de l'école 0,00 320 Inscription aux cours 143.547,00 325 Droits d'examen 2.080,00 326 Épreuves d'accès 3.805,00 330 Cartes d'éducateur sportif act. milieu naturel 15,00 4 Transferts courants 89.546,16 409 Subventions de l'Administration de l'État 89.546,16 7 Transferts en capital 2.500,00 709 Transferts en capital de l'État 2.500,00 8 Actifs financiers 73.980,13 870 Excédent de trésorerie 73.980,13 Total du budget des recettes 328.401,29 Budget de l'Institut d'études andorranes
• IEA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 742.174,28 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 616.638,57 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 26.442,39 160 Cotisations de sécurité sociale 99.093,32 2 Consommation de biens courants et de services 180.012,99 202 Loyer bâtiments et autres constructions 21.268,64 213 Réparation et entretien machines, installations et équipement 24.790,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 7.170,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 2.184,00 220 Fournitures de bureau 7.610,02 221 Approvisionnements 7.700,00 222 Communications 12.166,97 223 Transports 250,00 224 Primes d'assurance 2.200,00 225 Impôts et taxes 48,50 226 Autres services 28.391,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 58.133,86 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.350,00 231 Déplacements 5.750,00 3 Dépenses financières 800,00 330 Intérêts de comptes courants 349 Autres dépenses financières 800,00 Dépenses de fonctionnement 922.987,27 Total du budget des dépenses 922.987,27 Budget des recettes 4 Transferts courants 922.987,27 400 Transferts courants 401 Transferts courants 922.987,27 Total du budget des recettes 922.987,27 Budget de l'Université d'Andorre Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.811.119,00 100 Rémunérations de base et autres hauts responsables 105.490,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 1.179.503,00 130 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 270.221,00 160 Cotisations de sécurité sociale 231.025,00 163 Dépenses de formation et de perfectionnement du personnel 24.880,00 2 Consommation de biens courants et de services 790.391,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 10.358,00 213 Réparation et entretien machines, install. et équipements 72.838,00 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 630,00 220 Matériel, fournitures et autres 41.939,00 221 Approvisionnements 59.979,00 222 Communications 12.000,00 223 Transport 9.550,00 224 Primes d'assurance 6.549,00 226 Autres services 64.905,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 504.143,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.000,00 231 Déplacements du personnel 5.500,00 3 Dépenses financières 1.300,00 349 Autres dépenses financières 1.300,00 4 Transferts courants 84.923,00 482 Aux institutions sans but lucratif 84.923,00 Dépenses de fonctionnement 2.687.733,00 6 Investissements réels 59.920,00 603 Machines et installations 15.000,00 605 Mobilier et ustensiles 20.420,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 20.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 4.300,00 640 Immobilisations incorporelles 200,00 Dépenses d'investissement 59.920,00 Total du budget des dépenses 2.747.653,00 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 525.359,00 311 Inscriptions, cours et droits 498.499,00 313 Certificats 180,00 319 Autres services 25.555,00 320 Inscriptions/Documentation 1.125,00 4 Transferts courants 2.146.900,00 400 Transferts courants 2.091.172,00 440 Subventions autres entités 55.728,00 5 Recettes patrimoniales 15.473,00 520 Autres produits financiers 1.400,00 541 Loyers 14.073,00 7 Transferts en capital 59.920,00 702 Subventions en capital MIG 59.920,00 Total du budget des recettes 2.747.653,00 Budget de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 25.304,50 100 Personnel contractuel 22.100,00 160 Cotisations de sécurité sociale du personnel contractuel 3.204,50 2 Consommation de biens courants et de services 171.213,37 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 116.130,12 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 300,00 216 Réparation et entretien du matériel informatique 0,00 220 Fournitures de bureau 500,00 222 Communications 950,00 225 Impôts et taxes 700,00 226 Autres services 16.483,25 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 34.150,00 229 Imprévus ou insuffisants 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 1.000,00 231 Déplacements 1.000,00 3 Dépenses financières 1.500,00 310 Intérêts de prêts 0,00 330 Intérêts comptes courants 1.500,00 349 Autres dépenses 0,00 4 Transferts courants 14.549,01 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 12.904,01 492 À l'extérieur 1.645,00 Dépenses de fonctionnement 212.566,88 6 Investissements réels 2.500,00 605 Mobilier et ustensiles 606 Équipement traitement de l'information 640 Immobilisations incorporelles 2.500,00 Dépenses d'investissement 2.500,00 Total du budget des dépenses 215.066,88 Budget des recettes 5 Recettes patrimoniales 215.066,88 500 Résultat d'opérations commerciales 215.066,88 8 Actifs financiers 0,00 870 Excédents de trésorerie 0,00 Total du budget des recettes 215.066,88 Budget d'Andorra Telecom, SAU Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 11.808.602,81 0,00 110 Rémunérations de base et autres du personnel permanent 8.637.505,20 0 130 Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 674.068,76 0 160 Cotisations de sécurité sociale 1.388.222,93 0 161 Prestations sociales 482.355,91 0 163 Dépenses sociales du personnel 626.450,00 0 2 Consommation de biens courants et de services 30.928.214,26 401.000,00 202 Loyers bâtiments et autres constructions 66.810,00 210 Réparation, maintenance et entretien 9.659.755,27 220 Fournitures de bureau 53.559,60 221 Approvisionnements 1.668.954,96 222 Communications 90.350,00 223 Transport 8.820,00 224 Primes d'assurance 401.000,00 401.000,00 225 Impôts et taxes 1.749.700,00 226 Autres services 668.080,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.516.755,16 228 Opérateurs de télécommunications 7.211.290,31 229 Approvisionnements destinés à la vente 4.723.988,96 230 Remboursement d'indemnités journalières 7.200,00 231 Déplacements 101.950,00 3 Dépenses financières 209.780,00 0,00 349 Autres dépenses financières 209.780,00 4 Transferts courants 404.789,00 0,00 492 Transferts courants à d'autres organismes 404.789,00 Dépenses de fonctionnement 43.351.386,07 401.000,00 6 Investissements réels 27.168.486,20 37.058.195,00 602 Bâtiments et autres constructions 2.184.000,00 29.460.000,00 603 Machines et installations 16.337.500,00 7.077.000,00 604 Matériel de transport 115.000,00 0 605 Mobilier et ustensiles 40.000,00 0 606 Équipements pour le traitement de l'information 2.037.541,00 0 640 Immobilisations incorporelles 6.454.445,20 521.195,00 7 Transferts en capital 8.300.000,00 0,00 750 Transferts en capital au Gouvernement 8.300.000,00 8 Actifs financiers 2.515.386,00 0,00 800 Acquisition de dette SP à court terme 1.000.000,00 801 Acquisition de dette du secteur public à long terme 1.515.385,99 840 Dépôts Dépenses d'investissement 37.983.872,19 37.058.195,00 Total du budget des dépenses 81.335.258,26 37.459.195,00 Budget des recettes 5 Recettes patrimoniales 78.881.212,26 500 Intérêts de titres et valeurs de l'État 570.464,00 520 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 500.000,00 560 Facturation aux clients 51.730.748,26 561 Facturation aux opérateurs 26.080.000,00 8 Actifs financiers 2.454.046,00 800 Aliénation de dette SP à court terme 801 Aliénation de dette SP à long terme 2.454.046,00 Total du budget des recettes 81.335.258,26 Budget de la Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
• RTVASA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.216.556,59 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 1.874.847,11 130 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 55.770,00 140 Autre personnel de production propre 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 279.939,48 163 Dépenses sociales du personnel 6.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 1.086.398,33 202 Loyer bâtiments et autres constructions 161.280,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 112.195,24 204 Loyer de transport 13.543,20 208 Loyer d'autres services 52.754,75 213 Machines et installations et équipements 65.565,63 214 Réparation et entretien. Matériel de transport 6.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 33.988,20 220 Fournitures de bureau 12.452,40 221 Approvisionnements courants 117.149,76 222 Communications 64.393,32 223 Transport 612,84 224 Primes d'assurance 32.364,48 225 Impôts et taxes 7.316,30 226 Autres services 282.670,99 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 118.111,22 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 231 Déplacements 3.000,00 3 Dépenses financières 3.000,00 330 Intérêts de comptes courants 0,00 349 Autres dépenses financières 3.000,00 Dépenses de fonctionnement 3.305.954,92 6 Investissements réels 195.569,44 613 Machines, installations et équipements 148.569,44 614 Matériel de transport 0,00 615 Mobilier et ustensiles 1.500,00 616 Équipement pour le traitement de l'information 8.000,00 619 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 640 Immobilisations incorporelles 36.500,00 Dépenses d'investissement 195.569,44 Total du budget des dépenses 3.501.524,36 Budget des recettes 4 Transferts courants 2.885.954,92 443 De l'administration générale 2.885.954,92 5 Recettes patrimoniales 420.000,00 551 Publicité 420.000,00 7 Transfert en capital 195.569,44 743 Aux entreprises publiques et autres organismes publics 195.569,44 Total du budget des recettes 3.501.524,36 Budget de Ramaders d'Andorra, SA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 50.090 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel 44.744 160 Cotisations de sécurité sociale 5.347 2 Consommation de biens courants et de services 1.706.013 220 Fournitures de bureau 4.000 221 Approvisionnements 1.610.000 225 Impôts et taxes 3.400 226 Autres services 1.613 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 85.000 231 Déplacements du personnel 2.000 3 Dépenses financières 600 349 Autres dépenses financières 600 Total du budget des dépenses 1.756.703 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 1.698.203 300 Ventes 1.683.203 310 Services généraux 15.000 4 Transferts courants 58.500 420 Gouvernement d'Andorre 58.500 Total du budget des recettes 1.756.703 Budget d'Andorra Turisme, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.067.743,98 110 Rémunérations de base et autres rém. du personnel contractuel 880.000,00 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 9.993,98 160 Cotisations de sécurité sociale 127.750,00 163 Dépenses sociales du personnel 50.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 16.409.571,28 202 Loyer bâtiments et autres constructions 90.923,72 208 Loyer d'autres services 38.767,70 213 Réparation de machines, installations et équipements 17.717,66 220 Fournitures de bureau 18.000,00 221 Approvisionnements courants 5.748,91 222 Communications 40.800,00 223 Transport 55.000,00 224 Primes d'assurance 3.024,00 225 Impôts et taxes 2.300,00 226 Autres services 16.018.325,41 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 62.062,33 230 Remboursement d'indemnités journalières 17.550,00 231 Déplacements 39.351,55 3 Dépenses financières 3.476,00 349 Autres dépenses financières 3.476,00 Dépenses de fonctionnement 17.480.791,26 6 Investissements réels 48.092,98 603 Machines, installations et équipements 10.000,00 605 Mobilier et ustensiles 500,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 8.037,00 640 Immobilisations incorporelles 29.555,98 7 Transferts en capital 0,00 700 À l'État 0 Dépenses d'investissement 48.092,98 Total du budget des dépenses 17.528.884,24 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 150.000,00 380 Remboursement IGI 150.000,00 4 Transferts courants 16.508.522,34 400 De l'État 16.508.522,34 5 Recettes patrimoniales 834.000,00 500 Recettes 834.000,00 7 Transfert en capital 36.361,90 700 Subvention en capital du Gouvernement 36.361,90 8 Actifs financiers 0,00 870 Incorporation des excédents de trésorerie 0,00 Total du budget des recettes 17.528.884,24 Budget du Centre de traitement des déchets Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 990.645 110 Rémunérations de base et autres du personnel permanent 842.850 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 3.451 160 Cotisations de sécurité sociale 122.351 163 Dépenses sociales du personnel 21.993 2 Consommation de biens courants et de services 3.856.867 203 Loyer de machines, installations et équip. 2.937 204 Loyer de matériel de transport 0 212 Réparation et entr. bâtiments et autres constructions 21.830 213 Rép. et entr. de machines et installations et équipements 996.757 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 4.433 220 Fournitures de bureau 7.522 221 Approvisionnements courants 388.602 222 Communications 12.436 224 Primes d'assurance 159.482 225 Impôts et taxes 130.176 226 Autres services 21.321 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.111.373 3 Dépenses financières 2.419.198 310 Intérêts de prêts 2.394.336 330 Intérêts de compte courant 0 349 Autres dépenses financières 24.863 6 Investissements réels 170.126 603 Machines, installations et équipement 150.271 612 Bâtiments et autres constructions 11.704 615 Mobilier et ustensiles 0 616 Équipements pour le traitement de l'information 8.151 8 Actifs financiers 884.456 840 Constitution de dépôts 884.456 9 Passifs financiers 2.510.800 912 Amortissement prêts à court terme 0 913 Amortissement du capital du prêt 2.510.800 Total du budget des dépenses 10.832.092 Budget des recettes 5 Recettes patrimoniales 10.832.092 571 Ventes 1.003.433 572 Prestation de services 4.901.859 573 Autres recettes 4.926.800 Total du budget des recettes 10.832.092 Budget Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 371.084,20 110 Rémunérations de base et autres 282.255,54 130 Rémunérations du personnel temporaire 32.916,00 160 Cotisations de sécurité sociale 42.799,88 163 Dépenses sociales du personnel 13.112,78 2 Consommation de biens courants et de services 201.214,00 202 Loyers bâtiments et autres constructions 0,00 220 Fournitures de bureau 2.975,00 221 Approvisionnements 0,00 222 Communications 5.520,00 223 Transport 1.800,00 225 Impôts et taxes 17.199,00 226 Autres services 76.720,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 87.000,00 241 Nouveaux services : divers événements 10.000,00 3 Dépenses financières 270,00 349 Autres dépenses finenceres 270,00 4 Transferts courants 40.000,00 472 Transferts courants à d'autres organismes 40.000,00 Dépenses de fonctionnement 612.568,20 6 Investissements réels 3.000,00 606 Équipements pour processus d'information 3.000,00 Dépenses d'investissement 3.000,00 Total budget des dépenses 615.568,20 Budget des recettes 4 Transferts courants 612.568,20 443 À des entreprises publiques et autres entités publiques 612.568,20 5 Produits patrimoniaux 0,00 550 Résultat d'opérations commerciales 0,00 590 Produits provenant d'investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 3.000,00 743 À des entreprises publiques et autres entités publiques 3.000,00 8 Actifs financiers 0,00 811 Excédent de trésorerie 0,00 Total budget des recettes 615.568,20 Budget des dépenses 2015 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) 0 Dette publique et opérations financières 378.478.833,40 00 Dette publique et opérations financières 378.478.833,40 001 Dette publique de l'État 367.044.657,56 0001 Dette publique de l'État 367.044.657,56 002 Opérations financières 11.434.175,84 0002 Opérations financières 11.434.175,84 1 Services à caractère général 43.141.418,15 11 Direction de l'État 2.277.598,43 112 Direction du Gouvernement 2.277.598,43 1121 Activités du Gouvernement 2.277.598,43 12 Administration générale 23.037.733,18 121 Services généraux 7.241.962,83 1211 Soutien à la gestion administrative du Gouvernement 3.463.321,07 1212 Infrastructures administratives 3.778.641,76 122 Autres services de l'Administration 2.777.063,77 1221 Prestation de services 2.495.649,78 1222 Publications 281.413,99 123 Fonction publique 13.018.706,58 1231 Organisation des ressources humaines 13.018.706,58 13 Relations extérieures 5.863.913,85 131 Administration générale 1.811.869,78 1311 Direction et services généraux 1.811.869,78 132 Action diplomatique 3.291.692,27 1321 Relations diplomatiques 3.291.692,27 133 Coopération internationale 760.351,80 1332 Communauté de travail des Pyrénées 239.986,63 1333 Contribution à des initiatives internationales 520.365,17 14 Justice 11.962.172,69 142 Administration de la justice 8.728.418,82 1421 Organismes de justice 8.044.267,43 1422 Médecine légale et médico-légale 384.151,39 1423 Infrastructures judiciaires 300.000,00 143 Centre pénitentiaire 3.233.753,87 1431 Centre pénitentiaire 3.233.753,87 2 Protection civile et sécurité des citoyens 22.339.474,92 22 Sécurité civile 22.339.474,92 221 Sécurité et ordre public 22.339.474,92 2211 Sécurité publique 15.894.467,95 2212 Prévention et extinction des incendies 6.132.206,21 2214 Protection civile 312.800,76 3 Action sociale : protection et promotion 25.212.728,42 31 Protection sociale 19.131.725,98 312 Soins primaires 4.497.974,50 3121 Soins primaires 4.497.974,50 313 Programmes de prévention et d'intégration 9.782.044,33 3131 Enfance, Jeunesse et Famille 1.263.954,93 3132 Domaine sociosanitaire 8.518.089,40 314 Action avec des entités civiques 325.000,00 3141 Co l·l aborations nationales et internationales 325.000,00 316 Relations du travail et immigration 4.526.707,15 3161 Direction et services généraux 3.720.443,77 3162 Prévention et contrôle 594.948,46 3165 Population 211.314,92 317 Détection des risques et politiques sociales 3171 Égalité et Bien-être 32 Promotion sociale 6.081.002,44 321 Promotion éducative 3.488.312,23 3211 Bourses et aides aux étudiants 3.488.312,23 322 Politiques logements 2.592.690,21 3221 Politiques du logement 2.592.690,21 4 Production de biens publics à caractère social 174.304.104,71 41 Santé 74.528.013,62 411 Administration générale de la santé 73.210.136,75 4110 Gestion des services 4.244.513,44 4111 Financement du SAAS 14.647.825,44 4112 Transport sanitaire 162.924,78 4113 Co l·l aborations internationales 55.607,80 4114 Organisation des services sanitaires 374.011,24 4115 Transformations et modèle de gestion 207.022,53 4116 Gestion de l'information et de la communication 49.383,58 4117 Infrastructures sanitaires et sociales 1.359.699,59 4118 Financement de la CASS 52.109.148,35 412 Santé publique 1.317.876,87 4121 Médicaments, produits et services sanitaires 336.741,95 4123 Sécurité alimentaire 279.115,49 4128 Surveil. santé pub. et inform. sanit. et sociosanit. 48.366,51 4129 Prévention et promotion 653.652,92 42 Éducation 63.873.495,32 421 Administration générale de l'éducation 3.541.716,00 4212 Infrastructures scolaires 3.541.716,00 422 Enseignement 60.052.510,65 4221 Ens. matern., obligatoire, baccalauréat et form. prof. 51.947.072,92 4222 Enseignement spécialisé 2.311.971,54 4223 Enseignement universitaire 3.790.925,23 4224 Enseignement, formation des adultes 1.065.890,84 4226 Conventions avec des institutions éducatives 936.650,12 423 Jeunesse 279.268,67 4231 Promotion de la Jeunesse 279.268,67 43 Sports 9.270.358,68 431 Sports et éducation physique 9.270.358,68 4311 Direction et services généraux 969.660,93 4312 Infrastructures sportives 2.404.811,83 4313 Soutien activités sportives 1.525.852,88 4314 Soutien aux entités sportives 4.370.033,04 44 Bien-être communautaire 19.309.783,48 441 Administration générale 1.375.538,87 4411 Direction et services généraux 1.375.538,87 442 Gestion et contrôle environnemental 15.149.303,06 4420 Gestion des données et paramètres environnementaux 443.895,72 4421 Plan d'assainissement 4.885.679,53 4422 Gestion des déchets 9.819.727,81 443 Gestion du patrimoine 2.776.925,51 4431 Patrimoine naturel 2.776.925,51 445 Prévention, surveillance et contrôle du milieu 8.016,04 4451 Salubrit. milieu et cond. pouvant affecter la santé 8.016,04 45 Culture 7.322.453,61 451 Administration générale 3.100.396,71 4511 Direction et Services généraux 867.696,71 4512 Infrastructures culturelles 2.232.700,00 452 Patrimoine culturel 2.605.891,95 4521 Recherche, conservation diffusion patrimoine culturel 2.046.906,83 4522 Gestion des archives 558.985,12 453 Bibliothèque 415.542,77 4531 Bibliothèque 415.542,77 454 Promotion et Action culturelle 907.744,31 4541 Promotion et Action culturelle 907.744,31 455 Politique linguistique 292.877,87 4551 Politique linguistique 292.877,87 5 Production de biens publics à caractère économique 40.367.812,32 51 Infrastructures de base et transports 37.200.871,40 511 Administration générale 8.224.588,03 5111 Direction et services généraux 8.224.588,03 512 Transport terrestre 25.746.283,37 5121 Routes générales. Infrastructures routières 15.557.188,37 5123 Entretien des routes 6.901.395,00 5124 Risques naturels. Infrastructures de protection 3.087.700,00 5125 Plan sectoriel. Nouvelles infrastructures routières 200.000,00 513 Ressources hydrauliques 3.230.000,00 5131 Traitement des rivières et torrents 3.230.000,00 52 Communications 3.081.524,36 528 Communications 3.081.524,36 5281 Organisation et exploitation des télécommunications 3.081.524,36 54 Information de base statistique 85.416,56 541 Cartographie et topographie 85.416,56 5411 Cartographie et topographie 85.416,56 6 Régulation économique à caractère général 13.557.069,02 61 Régulation économique 9.781.834,27 611 Finances 3.017.363,99 6111 Direction et services généraux 207.370,54 6112 Planification, études économiques et financières 1.321.556,77 6113 Planification et programmation des achats 758.831,90 6114 Conjoncture, études et planification 729.604,78 612 Politique économique et budgétaire 1.169.925,73 6121 Gestion budgétaire 316.667,71 6123 Contrôle général 853.258,02 613 Gestion système fiscal 5.594.544,55 6131 Gestion des recettes 1.722.903,20 6132 Contrôle douanier 3.871.641,35 62 Régulation commerciale 3.775.234,75 621 Commerce 3.775.234,75 6214 Propriété inte l·l ectuelle et signes distinctifs 173.836,49 6216 Contrôle et développement d'activités économiques 3.601.398,26 7 Régulation économique des secteurs productifs 29.770.777,38 71 Agriculture 3.633.490,09 711 Administration générale 2.825.565,08 7111 Direction et services généraux et agriculture 2.825.565,08 712 Activités agricoles 456.976,82 7121 Santé et protection des animaux 456.976,82 713 Activités d'élevage 350.948,19 7131 Production animale 350.948,19 72 Industrie 8.905.264,70 721 Administration générale 324.327,86 7211 Direction et services généraux 324.327,86 722 Gestion et contrôle dans les industries 461.373,32 7221 Gestion et contrôle d'insta l·l ations de sécurité 461.373,32 723 Transport 8.119.563,52 7231 Projets stratégiques et de transport 8.119.563,52 73 Tourisme 17.232.022,59 731 Administration générale 620.742,12 7311 Direction et services généraux 620.742,12 732 Organisation et promotion touristique 16.611.280,47 7321 Promotion touristique extérieure 16.557.934,46 7323 Organisation et promotion touristique intérieure 53.346,01 9 Transferts à d'autres administrations publiques 62.698.198,80 91 Transferts aux administrations publiques 62.698.198,80 911 Transferts aux comuns 56.442.539,65 9110 Transferts et traitement informatique 56.442.539,65 912 Transferts organismes autonomes administratifs 6.255.659,15 9120 Transferts organismes autonomes administratifs 6.255.659,15 TOTAL 789.870.417,12 Classification économique
• Concepts (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 104.422.964,89 10 Hauts responsables 2.982.640,71 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 2.982.640,71 11 Personnel permanent 73.054.754,84 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 73.054.754,84 13 Agents de l'Administration à caractère temporaire 4.669.980,35 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. caractère temporaire 4.669.980,35 16 Cotisations prestation et dép. sociales à charge employeur 23.715.588,99 160 Cotisations sécurité sociale 12.062.958,71 161 Prestations sociales 10.827.637,99 163 Dépenses sociales du personnel 824.992,29 2 Consommation de biens courants et services 47.922.468,79 41.540.647,82 20 Loyers et Redevances 13.652.319,26 34.802.423,19 200 Loyer terrains et biens naturels 319.566,22 204.991,53 201 Redevances et prestations dérivées de concessions adm. 9.104.432,41 32.647.348,37 202 Loyer bâtiments et autres constructions 1.559.343,44 747.572,59 203 Loyer de machines, instal.lations et équip. 47.806,64 846,36 204 Loyer de matériel de transport 1.642.233,37 1.193.466,66 205 Loyer de mobilier et effets 1.737,09 206 Loyer d'équipements informatiques 36.738,56 8.197,68 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 939.761,53 209 Loyer autres immobilisations corporelles 700,00 21 Réparation, maintenance et entretien 4.883.986,16 120.673,62 210 Réparation et entretien, terrains et biens naturels 41.907,40 212 Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 420.695,67 213 Répar. et entret., machines, instal. et équipement 3.501.415,99 85.219,33 214 Réparation et entretien, matériel de transport 473.625,31 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 4.667,08 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 435.578,96 35.454,29 218 Réparation et entretien, appareils et instr. médicaux 5.433,10 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 662,65 22 Matériel, fournitures et autres 28.976.041,07 6.617.551,01 220 Matériel de bureau 868.428,00 221 Fournitures 6.504.630,25 222 Communications 1.731.563,81 223 Transport 6.055.417,03 3.397.409,25 224 Primes d'assurances 1.121.300,19 225 Impôts et taxes 5.054,98 226 Autres services 4.026.682,73 1.168.866,01 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 8.631.064,46 2.051.275,75 229 Imprévus ou insuffisances 31.899,62 23 Indemnités pour services 410.122,30 230 Remboursement d'indemnités journalières 151.846,83 231 Déplacements 258.275,47 3 Dépenses financières 19.396.511,65 32.665.359,80 30 De dette publique 10.209.657,56 6.549.010,36 300 Intérêts de la dette publique 10.209.657,56 6.549.010,36 31 D'emprunts 6.462.088,60 26.116.349,44 310 Intérêts d'emprunts 6.462.088,60 26.116.349,44 33 De comptes courants 2.458.223,99 330 Intérêts de comptes courants 2.458.223,99 34 De dépôts, cautionnements et autres 266.541,50 349 Autres dépenses financières 266.541,50 4 Transferts courants 143.151.149,42 4.231.913,07 40 Aux coprinces, Conseil gén. et Trib. constitutionnel 6.768.286,92 198.728,06 402 Aux coprinces 707.507,76 403 À l'Administration de l'État 6.060.779,16 198.728,06 41 À org. autonomes administratifs et parapublics 65.459.366,54 411 Transferts à des entités parapubliques 63.978.531,35 412 À des organismes autonomes administratifs 1.480.835,19 44 À des entreprises publiques et autres entités publiques 20.065.545,46 443 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 20.065.545,46 46 À des collectivités locales 1.842.905,40 462 À des collectivités locales 1.842.905,40 47 À des entreprises privées 3.546.292,27 472 À des entreprises privées 3.546.292,27 48 À des familles et institutions sans but lucratif 41.954.083,70 3.883.185,01 482 À des familles et institutions sans but lucratif 41.954.083,70 3.883.185,01 49 À l'étranger 3.514.669,13 150.000,00 492 À l'étranger 3.514.669,13 150.000,00 6 Investissements réels 50.261.628,22 85.794.890,93 60 Investissements nouveaux 36.699.285,28 68.833.060,64 602 Bâtiments et autres constructions 2.761.200,00 24.400.000,00 603 Machines, instal.lations et équipement 1.427.359,69 360.000,00 604 Matériel de transport 4.800,00 605 Mobilier et ustensiles 174.918,95 606 Équipements pour processus d'information 635.507,82 607 Biens destinés à l'usage général 27.121.875,20 37.925.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 264.507,87 609 Études et projets d'investissement 4.309.115,75 6.148.060,64 61 Investissements de remplacement 11.396.258,58 16.871.802,04 611 Aménagement de terrains 960.000,00 3.600.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 5.320.402,70 9.250.000,00 613 Machines, instal.lations et équipements 1.913.376,42 3.555.052,04 614 Matériel de transport 260.200,00 615 Mobilier et ustensiles 71.560,40 616 Équipements pour processus d'information 357.548,83 617 Biens destinés à l'usage général 2.448.650,00 466.750,00 618 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 57.175,00 619 Autres immobilisations corporelles 7.345,23 64 Immobilisations incorporelles 2.166.084,36 90.028,25 640 Immobilisations incorporelles 2.166.084,36 90.028,25 7 Transferts en capital 59.934.641,38 195.336,90 70 À l'Administration de l'État 319.495,57 188.100,00 700 Conseil général 79.000,00 702 Conseil supérieur de la justice 240.495,57 188.100,00 71 À org. autonomes administratifs et parapublics 2.667.775,00 711 À des entités parapubliques 2.665.275,00 712 À des organismes autonomes administratifs 2.500,00 74 À des entreprises publiques et autres entités publiques 234.931,34 743 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 234.931,34 76 Collectivités locales 54.600.000,00 762 Collectivités locales 54.600.000,00 77 À des Entreprises privées 400.000,00 772 À des entreprises privées 400.000,00 78 À des familles et institutions sans but lucratif 1.688.713,39 782 À des familles et institutions sans but lucratif 1.688.713,39 79 À l'étranger 23.726,08 7.236,90 792 À l'étranger 23.726,08 7.236,90 8 Actifs financiers 1.478.621,17 32.000,00 81 Octroi de prêts 31.000,00 32.000,00 810 Octroi de crédits 31.000,00 32.000,00 84 Constitution de dépôts et cautionnements 1.447.621,17 841 Constitution de cautionnements 1.447.621,17 9 Passifs financiers 363.302.431,60 441.203.298,62 90 Amortissement de la dette publique 356.616.000,00 412.331.300,00 900 Amortissement de la dette publique 356.616.000,00 412.331.300,00 91 Amortissement d'emprunts 6.674.051,25 28.871.998,62 911 Amortissement emprunts long terme secteur public 1.786.104,16 8.266.598,17 913 Amortissement emprunts long terme secteur privé 4.887.947,09 20.605.400,45 94 Remboursement de dépôts et cautionnements 12.380,35 941 Remboursement de cautionnements 12.380,35 TOTAL 789.870.417,12 605.663.447,14 Classification administrative
• Économique (euros) Classificació administrativa.pdf Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2015 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 357.114,81 10 Magistrat du TC 100 Dépenses de gratification 10000 Dépenses de gratification 173.456,40 11 Personnel permanent 110 Rémunérations de base personnel permanent 11000 Salaire de base personnel permanent 153.161,41 16 Cotisations de prestation et dép. sociales à charge du TC 160 Cotisations services sociaux 16010 Cotisations services sociaux. Personnel permanent 22.209,00 16020 Cotisations services sociaux. Magistrats 6.288,00 163 Dépenses sociales du personnel 16300 Formation et perfectionnement du personnel 2.000,00 2 Dépenses courantes : biens et services 152.197,10 20 Loyers 202 Loyers bâtiments et autres constructions 20200 Loyer du siège du TC 12,00 21 Réparation, maintenance et entretien 212 Rép. et entretien. Bâtiments et autres constructions 21200 Réparation et entretien du siège du TC 1.000,00 21300 Machines, insta l·l ation et équipements 1.500,00 21500 Mobilier et effets 1.100,00 21600 Équipement informatique 1.545,00 21900 Autre matériel immobilisé 300,51 22 Matériel, fournitures et autres 220 Matériel de bureau 22000 Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22001 Impression de documents 2.500,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020 Presse, revues et publications périodiques 1.000,00 22040 Matériel informatique 1.200,00 221 Fournitures 22100 Énergie électrique 5.300,00 22150 Produits alimentaires 300,75 22160 Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,50 22180 Produits de nettoyage 200,00 22190 Autres fournitures 250,00 222 Communications 22200 Services téléphoniques 3.462,89 22210 Services postaux et télégraphiques 1.500,00 223 Transports 22300 Transport de marchandises 200,00 22310 Coursiers 1.000,00 224 Primes d'assurances 22460 Primes d'assurances. Multirisque 1.000,00 22461 Primes d'assur. Répercussion environnements TC 800,00 225 Impôts et taxes 22520 Impôts et taxes de l'État. (IGI) 300,00 226 Autres services 22610 Frais de protoco l·l e et de représentation 35.700,00 22620 Diffusion et publications 8.293,88 22621 Traductions et corrections 3.424,56 22660 Réunions, conférences et stages 6.000,00 22871 Célébrations et cérémonies 5.000,00 22672 Présents et cadeaux 3.300,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 22729 Études et conseil 2.000,00 22731 Services informatiques 6.000,00 22733 Services conception graphique 4.000,00 22799 Autres services 2.000,00 23 Indemnités 230 Remboursement d'indemnités journalières 23000 Frais de séjour du TC 14.557,01 23015 Frais administratifs magistrats 4.000,00 231 Déplacements 23100 Déplacements et voyages du TC 5.750,00 23110 Transferts du TC 25.000,00 3 Dépenses financières 200,00 34 Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349 Autres dép. financières 34910 Commissions services bancaires 200,00 4 Transferts courants (Dépense) 6.580,00 49 Transferts courants à l'étranger 492 Transferts courants à l'étranger 49211 Transferts. ACCUPF 4.580,00 49213 Transf. Conf. mondiale s/Justice const. 2.000,00 6 Investissements réels 14.000,00 60 Investissements nouveaux 603 Machines, insta l·l ation et équipements 60340 Autres insta l·l ations 3.000,00 605 Mobilier et ustensiles 60510 Équipements de bureau 500,00 606 Équipements pour processus d'information 60610 Équipements pour processus d'information 6.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 60860 Fonds bibliothécaire 2.500,00 64 Immobilisations incorporelles 640 Immobilisations incorporelles 64050 Applications informatiques 2.000,00 Total budget des dépenses 530.091,91 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 516.091,91 42 Transferts 420 Transferts courants 42000 Transferts courants 516.091,91 5 Produits patrimoniaux 0,00 52 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 520 Intérêts de comptes bancaires 52000 Intérêts de comptes bancaires 0,00 8 Actifs financiers 14.000,00 87 Excédents de trésorerie 870 Excédents de trésorerie 87000 Excédents de trésorerie 14.000,00 Total budget des recettes 530.091,91 Projet de budget du Conseil supérieur de la justice pour 2015 Budget des dépenses (euros) Pluriannuel 2016 Pluriannuel 2017 1 Dépenses de personnel 977.641,13 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 131.058,65 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 699.699,25 160 Cotisations sécurité sociale 112.467,73 163 Dépenses sociales de personnel 34.415,50 2 Consommation de biens courants et services 557.212,27 112.364,03 86.364,03 202 Loyer bâtiments et autres constructions 17.726,28 203 loyer de machines, insta l·l ations et équipement 802,56 206 Loyer d'équipements informatiques 5.400,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 138.132,69 86.364,03 86.364,03 212 Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 6.750,00 213 Réparation et entretien machines, insta l·l ations et équip. 2.070,00 215 Réparation et entretien mobilier et effets 2.715,00 216 Réparation d'équipements informatiques 1.912,54 220 Matériel de bureau ordinaire 20.948,82 221 Fournitures 15.433,39 222 Communications 9.875,99 223 Transport 150,00 226 Autres services 108.040,00 26.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 193.555,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 13.500,00 231 Déplacements 20.200,00 6 Investissements réels 240.494,76 94.050,00 94.050,00 605 Mobilier et ustensiles 550,80 608 Autres immobilisations corporelles 3.094,00 615 Mobilier et ustensiles 567,00 616 équipements pour processus d'information 108.775,74 640 Immobilisations incorporelles 127.507,22 94.050,00 94.050,00 Total budget dépenses 1.775.348,16 206.414,03 180.414,03 Budget des recettes (euros) Pluriannuel 2016 Pluriannuel 2017 4 Transferts courants 1.534.853,40 112.364,03 86.364,03 7 Transferts en capital 240.494,76 94.050,00 94.050,00 Total budget des recettes 1.775.348,16 206.414,03 180.414,03 Projet de budget du Conseil général pour 2015 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.047.463,27 1 0 Dépenses de gratification 897.661,31 1 0 0 Dépenses de gratification 897.661,31 1 0 0 00 Dépenses de gratification 897.661,31 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 897.661,31 001 M.I.C.G P2015 697.461,31 002 SINDICATURA P2015 200.200,00 1 1 Personnel permanent 775.824,05 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 775.824,05 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 775.824,05 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 775.824,05 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 775.824,05 1 2 Personnel contractuel 42.410,41 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 42.410,41 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 41.495,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 41.495,25 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 41.495,25 1 2 0 60 Primes de mariage et de naissance 915,16 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 915,16 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 915,16 1 3 Personnel temporaire 31.454,27 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 31.454,27 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 31.454,27 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 31.454,27 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 31.454,27 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à charge de l'employeur 300.113,23 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 253.232,96 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de gratification 130.160,89 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 130.160,89 001 M.I.C.G P2015 101.131,89 002 SINDICATURA P2015 29.029,00 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 112.494,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 112.494,50 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 112.494,50 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel contractuel 6.016,70 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.016,70 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 6.016,70 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 4.560,87 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.560,87 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 4.560,87 1 6 1 Prestations sociales 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 32.365,77 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 32.365,77 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 14.514,50 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 14.514,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G P2015 4.504,50 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 10.010,00 2 Consommation de biens courants et services 1.519.512,41 2 1 Réparation, maintenance et entretien 309.499,54 2 1 0 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 6.000,00 2 1 0 00 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 6.000,00 2 1 2 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G P2015 195.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, instal. et équip. 100.055,48 2 1 3 00 Répar. et entretien. Machines, instal. et équip. 100.055,48 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.055,48 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 100.055,48 2 1 4 Réparation et entretien. Matériel de transport 2.444,06 2 1 4 00 Réparation et entretien. Matériel de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.444,06 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 2.444,06 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6.000,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 6.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.009.028,16 2 2 0 Matériel de bureau 42.089,57 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 20.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.810,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 20.810,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 5.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 10.279,57 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.279,57 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 10.279,57 2 2 0 40 Matériel informatique 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 3.000,00 2 2 1 Fournitures 265.237,18 2 2 1 00 Énergie électrique 162.322,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.322,02 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 162.322,02 2 2 1 10 Eau 3.318,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.318,02 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 3.318,02 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 1.907,64 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.907,64 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 1.907,64 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 58.586,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 58.586,99 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 58.586,99 2 2 1 40 Habillement 25.544,96 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.544,96 001 M.I.C.G P2015 13.650,00 002 SINDICATURA P2015 6.250,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 5.644,96 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 395,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 395,55 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 395,55 2 2 1 80 Produits de nettoyage 6.162,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.162,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 6.162,00 2 2 1 90 Autres fournitures 7.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 7.000,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 7.000,00 2 2 2 Communications 97.950,12 2 2 2 00 Services téléphoniques 55.905,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.905,18 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 55.905,18 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 8.092,84 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.092,84 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 8.092,84 2 2 2 90 Autres communications 33.952,10 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 33.952,10 001 M.I.C.G P2015 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Coursiers 1.565,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.565,95 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 1.565,95 2 2 4 Primes d'assurances 37.521,93 2 2 4 00 Primes d'assurances. Responsabilité civile 5.252,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.252,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 5.252,00 2 2 4 10 Primes d'assurances. Accidents individuels 8.825,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G P2015 8.825,93 2 2 4 20 Primes d'assurances. Véhicules et engins 712,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 712,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 712,00 2 2 4 60 Primes d'assurances. Multirisque-incendie 20.854,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G P2015 20.854,00 2 2 4 70 Primes d'assurances. Vol 1.878,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G P2015 1.878,00 2 2 6 Autres services 176.943,58 2 2 6 10 Frais de protocol.le et de représentation 123.448,29 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G P2015 86.722,53 003 COMMISSIONS LÉGISLATIVES P2015 2.725,76 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 9.000,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 15.000,00 001 M.I.C.G P2015 15.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.000,00 001 M.I.C.G P2015 7.000,00 PROJ-0009 C.Journées/Années internationales 3.000,00 001 M.I.C.G P2015 3.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 10.682,23 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.682,23 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 002 SINDICATURA P2015 227,41 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 227,41 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 227,41 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 14.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.000,00 001 M.I.C.G P2015 9.000,00 003 COMMISSIONS LÉGISLATIVES P2015 2.000,00 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 3.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G P2015 15.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.813,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G P2015 3.813,06 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 387.719,83 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 75.682,42 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 75.682,42 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 75.682,42 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 70.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 70.000,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 70.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises. Traitement de données 82.774,78 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 82.774,78 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 82.774,78 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr. Impressions et publications 61.165,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 61.165,38 001 M.I.C.G P2015 61.165,38 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr. Études et travaux techniques 77.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 77.000,00 001 M.I.C.G P2015 31.000,00 002 SINDICATURA P2015 40.000,00 003 COMMISSIONS LÉGISLATIVES P2015 3.000,00 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 3.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 21.097,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G P2015 17.664,50 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 3.432,75 2 3 Indemnités pour services 200.884,71 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 40.884,71 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 40.884,71 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G P2015 36.406,99 002 SYNDICATURE P2015 1.119,43 003 COMMISSIONS LÉGISLATIVES P2015 1.119,43 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 1.119,43 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 1.119,43 2 3 1 Transport 160.000,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 160.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 160.000,00 001 M.I.C.G P2015 160.000,00 2 4 Nouveaux services 100,00 2 4 2 Nouveaux services 100,00 2 4 2 00 Nouveaux services. Matériel, fournitures et autres 100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100,00 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 100,00 3 Dépenses (charges) financières 198,21 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 198,21 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 198,21 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 198,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 198,21 004 SECRÉTARIAT CONSEIL GÉNÉRAL P2015 198,21 4 Transferts courants 2.050.047,03 4 1 À des organismes autonomes administratifs 2.007.087,71 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 2.007.087,71 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 794.159,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G P2015 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 213.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 213.500,00 001 M.I.C.G P2015 213.500,00 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 727.428,53 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 727.428,53 001 M.I.C.G P2015 727.428,53 4 1 2 19 COMMISSION ÉLECTORALE 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G P2015 5.000,00 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 267.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 267.000,00 001 M.I.C.G P2015 267.000,00 4 9 À l'extérieur 42.959,32 4 9 2 À l'extérieur 42.959,32 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G P2015 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G P2015 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G P2015 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G P2015 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2015 12.000,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G P2015 8.000,00 6 Investissements réels 52.000,00 6 0 Investissements nouveaux 30.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 8.000,00 6 0 3 40 Autres installations 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G P2015 8.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 10.000,00 6 0 5 00 Mobilier 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 6 0 6 Équipements pour processus d'information 12.000,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2015 12.000,00 6 1 Investissements de renouvellement 10.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 6 2 Fonds documentaires 2.000,00 6 2 0 Fonds documentaires 2.000,00 6 2 0 90 Livres 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G P2015 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 10.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 10.000,00 6 4 0 50 Logiciels 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 7 Transferts en capital 27.000,00 7 0 Transferts en capital 27.000,00 7 0 0 Transferts en capital 27.000,00 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 4.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.500,00 001 M.I.C.G P2015 4.500,00 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 17.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.500,00 001 M.I.C.G P2015 17.500,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des données 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G P2015 5.000,00 Total projet 5.696.220,92 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 4.000,00 31 Vente de biens 4.000,00 310 Produits dérivés 4.000,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 60.161,43 53 Intérêts de comptes bancaires 15.000,00 531 Intérêts bancaires 15.000,00 54 Produits (recettes) patrimoniaux non financiers 45.161,44 540 Loyers 45.161,44 01 Groupes parlementaires et entités 1.630,00 02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.782,42 03 Cour des comptes 8.129,77 04 Agence de protection des données 5.849,42 05 UIF 15.332,10 06 BOPA 4.286,94 07 Tribunal constitutionnel 6.150,79 Ressources propres 64.161,44 Reliquats de trésorerie 600.000,00 Transferts courants 4.953.059,48 Transferts en capital 79.000,00 Total projet de budget 5.696.220,92 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2015 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 172.035,79 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.148,10 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.148,10 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 48.148,10 1 1 Personnel titulaire 100.602,50 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. titulaire 100.602,50 1 1 0 00 Salaire de base personnel titulaire 100.602,50 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 23.285,19 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 19.402,17 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 4.814,81 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 14.587,36 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 3.883,02 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 3.883,02 2 Consommation de biens courants et services 60.764,21 2 0 Loyers 242,40 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 242,40 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 242,40 2 1 Réparation, entretien et conservation 2.000,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 2.000,00 2 1 3 00 Répar. et conservation. Machines, instal. et équip. 2.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 43.521,81 2 2 0 Matériel de bureau 5.900,00 2 2 0 00 Matériel de bureau courant 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 400,00 2 2 0 20 Presse et revues 1.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 1 Fournitures 2.606,77 2 2 1 20 Carburants pour le transport 500,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.106,77 2 2 2 Communications 2.402,77 2 2 2 00 Services téléphoniques 702,77 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.700,00 2 2 4 Primes d'assurance 831,08 2 2 4 00 Primes d'assurance. Responsabilité civile 131,08 2 2 4 20 Primes d'assurance. Véhicules et engins 700,00 2 2 6 Autres services 5.781,19 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 3.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 2.781,19 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 26.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises. Traitement de données 3.500,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr. Impressions et publications 10.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr. Études et travaux techniques 12.500,00 2 3 Indemnités pour services 15.000,00 2 3 1 Transport 15.000,00 2 3 1 00 Transport et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 15.000,00 3 Dépenses (charges) financières 200,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 200,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 200,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 200,00 6 Investissements réels 4.500,00 6 0 Investissements nouveaux 4.500,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 1.000,00 6 0 3 20 Installations électriques 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 1.500,00 6 0 5 00 Mobilier 1.500,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 0,00 6 0 6 Équipements pour processus d'information 2.000,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 2.000,00 Total projet 237.500,00 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 213.500,00 4 0 Du Conseil général 213.500,00 4 0 0 Du Conseil général 213.500,00 4 0 0 0 Du Conseil général 213.500,00 7 Transferts en capital 4.500,00 7 0 Du Conseil général 4.500,00 7 0 0 Du Conseil général 4.500,00 7 0 0 0 Du Conseil général 4.500,00 8 Actifs financiers 19.500,00 8 0 Reliquats de trésorerie 19.500,00 8 7 0 Reliquats de trésorerie 0,00 8 7 0 0 Reliquats de trésorerie 0,00 Total budget des produits (recettes) 237.500,00 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2015 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 418.086,79 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 1 Personnel titulaire 129.989,06 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. titulaire 129.989,06 1 1 0 00 Salaire de base personnel titulaire 120.029,40 1 1 0 10 Primes triennales 9.377,06 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 582,60 1 3 Personnel temporaire 28.269,02 1 3 0 Rém. de base et autres rém. pers. temporaire 28.269,02 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 28.269,02 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 59.932,39 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 51.932,39 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 28.984,97 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 18.848,41 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 4.099,01 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 8.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 2.000,00 2 Consommation de biens courants et services 382.821,30 2 0 Loyers 647,80 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 635,80 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 635,80 2 1 Réparation, entretien et conservation 6.135,08 2 1 2 Réparation et conservation. Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et conservation. Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 2.235,08 2 1 3 00 Répar. et conservation. Machines, instal. et équip. 2.235,08 2 1 5 Réparation et conservation. Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et conservation. Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et conservation. Autre matériel immob. 2.800,00 2 1 9 00 Réparation et conservation. Autre matériel immob. 2.800,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 360.038,42 2 2 0 Matériel de bureau 4.899,98 2 2 0 00 Matériel de bureau courant 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 499,98 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 3.347,14 2 2 1 00 Énergie électrique 2.455,60 2 2 1 10 Eau 26,93 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 504,61 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 60,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 150,00 2 2 2 Communications 3.800,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 3.500,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 1.384,17 2 2 4 00 Primes d'assurance. Responsabilité civile 1.384,17 2 2 6 Autres services 1.650,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 1.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 344.657,13 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.507,76 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 449,37 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises. Traitement de données 4.100,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr. Impressions et publications 2.100,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr. Études et travaux techniques 333.500,00 2 3 Indemnités pour services 16.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 8.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.000,00 2 3 1 Transport 8.000,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 8.000,00 3 Dépenses (charges) financières 150,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 150,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 150,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 100,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 17.500,00 6 0 Investissements nouveaux 500,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 500,00 6 0 8 10 Équipement culturel 500,00 6 1 Investissements de renouvellement 16.000,00 6 1 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 1 5 00 Renouvellement et amélioration du mobilier 500,00 6 1 5 20 Renouvellement pour processus d'impression 500,00 6 1 6 Équipements pour processus d'information 15.000,00 6 1 6 10 Renouvellement et amélioration d'équipements informatiques 15.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 50 Logiciels 1.000,00 Total budget des dépenses (charges) 820.958,09 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 727.428,53 4 0 Du Conseil général 727.428,53 4 0 0 Du Conseil général 727.428,53 4 0 0 00 Du Conseil général 727.428,53 5 Produits (recettes) patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 17.500,00 7 0 Du Conseil général 17.500,00 7 0 0 Du Conseil général 17.500,00 7 0 0 00 Du Conseil général 17.500,00 8 Actifs financiers 76.029,56 8 7 Reliquats de trésorerie 76.029,56 8 7 0 Reliquats de trésorerie 76.029,56 8 7 0 00 Reliquats de trésorerie 76.029,56 Total budget des produits (recettes) 820.958,09 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2015 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 244.069,52 10 Dépenses (charges) de rémunération 162.369,73 100 Dépenses (charges) de rémunération 162.369,73 100.00 Dépenses (charges) de gratification 162.369,73 12 Personnel contractuel 50.791,42 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 50.791,42 120.00 Salaire de base personnel contractuel 50.791,42 16 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 30.908,37 160 Cotisations de sécurité sociale 30.908,37 160.00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 23.543,61 160.30 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 7.364,76 2 Consommation de biens courants et services 121.888,48 20 Loyers 462,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 462,00 202.00 Loyer de bâtiments et autres constructions 462,00 21 Réparation, entretien et conservation 8.018,00 213 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.000,00 213.00 Répar. et conservation. Machines, instal. et équip. 3.000,00 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 5.000,00 216.00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 5.000,00 217 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 18,00 217.00 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 18,00 22 Matériel, fournitures et autres 112.908,48 220 Matériel de bureau 5.088,48 220.00 Matériel de bureau courant 1.500,00 220.01 Impression de documents 938,48 220.10 Petit mobilier et ustensiles 800,00 220.20 Presse et revues 850,00 220.30 Livres et autres publications 500,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 2.420,00 221.00 Énergie électrique 900,00 221.10 Eau 50,00 221.20 Carburants pour le transport 270,00 221.30 Combustibles pour le chauffage 200,00 221.50 Produits alimentaires 600,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 100,00 221.80 Produits de nettoyage 200,00 221.90 Autres fournitures 100,00 222 Communications 3.100,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 100,00 223 Transport 500,00 223.10 Coursiers 500,00 224 Primes d'assurance 1.900,00 224.00 Primes d'assurance. Responsabilité civile 1.500,00 224.20 Primes d'assurance. Véhicules et engins 400,00 225 Impôts et taxes 80,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 80,00 226 Autres services 29.900,00 226.10 Frais de protocole et de représentation 4.000,00 226.21 Traductions et corrections 3.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.900,00 226.70 Publicité et propagande 12.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 69.920,00 227.00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.600,00 227.10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 200,00 227.30 Trav. réalis. par entreprises. Traitement de données 18.120,00 227.40 Trav. réalis. par entr. Impressions et publications 4.500,00 227.60 Trav. réalis. par entr. Études et travaux techniques 15.000,00 227.70 Travaux réalisés au titre de conseils juridiques 29.000,00 227.90 Autres travaux à l'extérieur 1.500,00 23 Indemnités pour services 500,00 231 Transport 500,00 231.00 Transport et déplacement du personnel 500,00 3 Dépenses (charges) financières 250,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 250,00 349 Autres dépenses (charges) financières 250,00 349.00 Autres dépenses (charges) financières 250,00 4 Transferts courants 792,00 49 À l'extérieur 792,00 492 À l'extérieur 792,00 492.00 À l'extérieur 792,00 6 Investissements réels 5.000,00 60 Investissements nouveaux 5.000,00 603 Machines, installations et équipements 1.000,00 603.20 Installations électriques 1.000,00 605 Mobilier et ustensiles 1.000,00 605.10 Équipements de bureau 1.000,00 606 Équipements pour processus d'information 3.000,00 606.10 Équipements pour processus d'information 3.000,00 Total projet 372.000,00 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 267.000,00 40 Du Conseil général 267.000,00 400 Du Conseil général 267.000,00 400.00 Du Conseil général 267.000,00 7 Transferts en capital 5.000,00 70 Du Conseil général 5.000,00 700 Du Conseil général 5.000,00 700.00 Du Conseil général 5.000,00 8 Actifs financiers 100.000,00 80 Reliquats de trésorerie 100.000,00 870 Reliquats de trésorerie 100.000,00 870.00 Reliquats de trésorerie 100.000,00 Total budget des produits (recettes) 372.000,00 Projet de budget de la Commission électorale pour 2015 Budget des dépenses (charges) (euros) 2 Consommation de biens courants et service 5.000,00 2 2 6 Autres services 2.500,00 2 2 6 Autres services 2.500,00 2 2 6 60 Réunions conférences et stages 2.500,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.500,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.500,00 2 2 7 60 Travaux réalisés autres entreprises. Études et trav. techniques 2.500,00 Total budget 5.000,00 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 5.000,00 4 0 Du Conseil général 5.000,00 4 0 0 Du Conseil général 5.000,00 4 0 0 00 Du Conseil général 5.000,00 7 Transferts en capital 0,00 7 0 Du Conseil général 0,00 7 0 0 Du Conseil général 0,00 7 0 0 00 Du Conseil général 0,00 8 Actifs financiers 0,00 8 7 Reliquats de trésorerie 0,00 8 7 0 Reliquats de trésorerie 0,00 8 7 0 00 Reliquats de trésorerie 0,00 Total budget des produits (recettes) 5.000,00