Disposition finale dix-huitième

Disposition finale dix-huitième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, à l'exception du paragraphe 2 de la disposition finale sixième, qui entre en vigueur le 1er juillet 2022, et du paragraphe 4 de l'article 96 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, de la disposition finale sixième, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023. La disposition finale quatorzième s'applique aux promesses de vente dans lesquelles est stipulé le paiement d'un prix supérieur à vingt pour cent du prix total convenu, formalisées à compter du 1er janvier 2019. Casa de la Vall, 31 janvier 2022 Roser Suñé Pascuet Síndica General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif projet de budget 2022 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2022 Classification économique

• Postes (euros) 1 Impôts directs 95.210.882,40 10 Sur le revenu 95.171.000,00 100 Impôt sur le revenu 43.000.000,00 101 Des sociétés 42.000.000,00 103 Impôt sur le revenu des non-résidents 10.171.000,00 12 Autres impôts directs 39.882,40 122 Autres impôts directs 39.882,40 2 Impôts indirects 305.800.672,62 20 Sur les mut. patrim. et actes jurid. doc. 2.800.000,00 200 Sur les transmissions entre vifs 2.800.000,00 21 Sur la consommation 301.822.672,62 210 Consommation de biens 131.903.735,00 211 Consommation de services 9.216.000,00 213 Impôts spéciaux 51.000.000,00 214 Sur le trafic extérieur 109.702.937,62 22 Sur le jeu 1.178.000,00 220 Sur le Jeu 1.178.000,00 3 Taxes et autres produits 37.144.949,21 30 Taxes 19.051.040,07 300 Taxe sur les activités économiques 9.358.825,00 301 Taxe sur les véhicules 6.443.067,24 303 Taxe judiciaire 770.000,00 304 Taxe marques et brevets 402.314,51 307 Taxe demandes de travail 2.000.000,00 308 Taxe Santé animale et séc. alimentaire 59.408,56 309 Autres taxes 17.424,76 31 Prestation de services 4.424.450,63 310 Légalisation de documents 49.860,15 311 Licences, permis et autorisations 865.574,00 312 Services sanitaires 513.815,81 313 Certificats 127.245,32 314 Cartes scolaires 1.054.215,00 315 Passeports 157.864,55 316 Inscriptions au registre 1.502.226,26 317 Inspections 4,54 319 Autres services 153.645,00 32 Vente de biens 371.704,64 320 Vente de publications propres 67.249,14 321 Imprimés 75.945,98 323 Photocopies et autres prod. de reprographie 9.681,76 324 Cartographie et photographie aérienne 28.442,88 326 Documentation diverse 1.713,68 327 Produits sanitaires 158.732,16 329 Autres biens 29.939,04 33 Remboursements 8.772.094,67 330 D'exercices clos 8.051.941,72 331 Du budget courant 720.152,95 34 Autres produits 4.525.659,20 340 Sanctions 4.000.000,00 342 Dommages et imprévus 483.757,95 343 Majorations 41.798,41 345 Produits atypiques 102,84 4 Transferts courants 54.843,63 43 Subventions de l'extérieur 216,10 430 Subventions Sécurité routière 216,10 48 De l'extérieur 54.627,53 489 Autres transferts courants 54.627,53 5 Produits patrimoniaux 26.791.509,54 51 Int. avances et prêts consentis 179.664,89 515 Aux entreprises publ. et autres ent. publ. 177.993,17 518 Aux instit. sans but lucratif 1.671,72 52 Int. de dépôts et comptes bancaires 6.452,99 520 Intérêts de comptes bancaires 185,20 521 Intérêts de dépôts 6.267,79 53 Produits de distribution de résultats 24.500.045,85 530 Distribution de résultats 24.500.045,85 54 Revenus d'immeubles 1.728.980,46 541 Loyers 56.826,94 544 AUTRES PRODUITS PATRIMONIAUX 1.672.153,52 55 Résultat d'opérations commerciales 360.550,44 550 Résultat d'opérations commerciales 360.550,44 58 Intérêts de retard 28,07 580 Intérêts de retard 28,07 59 Autres produits patrimoniaux 15.786,84 590 Produits provenant d'investissements réels 15.786,84 6 Vente d'investissements réels 5.441,00 64 Matériel de transport 5.441,00 640 Véhicules 5.441,00 8 Actifs financiers 152.328.396,27 82 Rembours. prêts consentis au SP 16.447.401,65 821 Prêts à moyen et long terme 16.447.401,65 85 Vente d'actions du secteur public 3.296.987,17 850 Vente d'actions du secteur public 3.296.987,17 87 Excédents de trésorerie 132.584.007,45 870 Excédent de trésorerie 132.584.007,45 9 Passifs financiers 603.500.000,00 90 Dette publique 600.000.000,00 900 Dette publique 600.000.000,00 95 Bénéfices de frappe de monnaie 3.500.000,00 950 Frappe d'euros andorrans 3.500.000,00 Budget du secteur public 2022 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 6.329.389,00 100 Rémunérations de base et autres rémunérations des hauts responsables 115.820,00 110 Rémunérations de base personnel permanent 5.265.579,00 130 Rémunérations de base personnel temporaire 52.414,00 160 Cotisations de sécurité sociale 842.076,00 163 Dépenses sociales du personnel 53.500,00 2 Consommation de biens courants et services 3.033.041,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 376.468,00 206 Loyer d'équipements informatiques 153.740,00 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 22.068,00 210 Réparation et entretien de terrains et biens naturels 1.704,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 6.000,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 103.428,00 214 Réparation et entretien de matériel de transport 4.969,00 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 16.602,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.181.447,00 220 Fournitures de bureau 94.159,00 221 Approvisionnements 93.847,00 222 Communications 70.817,00 223 Transport 38.740,00 224 Primes d'assurance 4.145,00 225 Impôts et taxes 913,00 226 Autres services 304.489,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 538.655,00 229 Imprévus ou insuffisances 11.100,00 230 Remboursements de frais de mission 9.750,00 3 Dépenses financières 0,00 320 Prestations de services bancaires 0,00 4 Transferts courants 308.566.940,27 421 Pour prestations de la branche générale 175.983.148,75 423 Pour prestations de la branche retraite 132.567.891,52 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 15.900,00 Dépenses courantes 317.929.370,27 6 Investissements réels 1.342.193,00 603 Machines, installations et équipement 120.224,00 605 Mobilier et ustensiles (nouveaux) 29.776,00 615 Mobilier et ustensiles (remplacement) 30.500,00 616 Équipements de traitement de l'information 207.980,00 640 Immobilisations incorporelles 953.713,00 7 Transferts de capital 18.890.039,73 711 Transferts de capital S.P. 18.890.039,73 Dépenses de capital 20.232.232,73 8 Actifs financiers 3.633.370,00 831 Prêt à moyen et long terme hors SP 3.633.370,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 3.633.370,00 Total budget des dépenses 341.794.973,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 285.727.416,00 121 Cotisations branche maladie générale 138.042.112,00 123 Cotisations branche retraite 147.685.304,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 1.656.086,00 319 Prestation de services de gestion 250.709,00 331 Remboursements de prestations branche générale 1.150.000,00 332 Remboursements de prestations branche retraite 13.377,00 341 Majorations 242.000,00 4 Transferts courants 52.358.471,00 421 Pour prestations de la branche générale 46.436.213,00 423 Pour prestations de la branche retraite 5.922.258,00 5 Produits patrimoniaux 10.000,00 524 Intérêts de comptes bancaires 10.000,00 Produits courants 339.751.973,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 2.043.000,00 831 Remboursement de prêts et avances hors S.P. 2.043.000,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 2.043.000,00 Total budget des produits 341.794.973,00 Budget du Fonds de réserve de retraite
• FRJ Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 333.181,32 110 Rémunérations de base, personnel permanent 280.034,32 160 Cotisations de sécurité sociale 42.347,00 163 Dépenses sociales du personnel 10.800,00 2 Consommation de biens courants et services 5.297.343,32 210 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 6.400,32 212 Répar. et entretien bâtiments et autres constructions 63.000,00 213 Répar. et entretien machines et installations 85.630,00 215 Répar. et entretien mobilier et effets 5.400,00 220 Fournitures de bureau 13.400,00 221 Approvisionnements 159.055,00 222 Communications 1.200,00 223 Transports 2.100,00 224 Assurances 119.632,00 225 Impôts et taxes 165.676,00 226 Autres services 3.741.842,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 909.708,00 229 Imprévus ou insuffisances 4.800,00 230 Remboursement de frais de mission 19.500,00 3 Dépenses financières 10.801,00 320 Prestations de services bancaires 10.800,00 349 Autres dépenses financières 1,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 5.641.325,64 6 Investissements réels 2.994.980,00 603 Machines, installations et équipements 2.253.980,00 612 Bâtiments et autres constructions 510.000,00 613 Machines, installations et équipements 78.000,00 615 Mobilier et ustensiles 98.000,00 616 Équipements de traitement de l'information 5.000,00 640 Immobilisations incorporelles 50.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 2.994.980,00 8 Actifs financiers 12.611.158,22 811 Apports au fonds de réserve BR. Retraite 12.611.158,22 890 Autres variations d'actifs financiers 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 12.611.158,22 Total budget des dépenses 21.247.464,86 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 1,00 345 Autres produits atypiques 1,00 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 2.316.891,13 537 Intérêts et dividendes 1,00 541 Loyers de biens immeubles 2.238.305,13 542 Autres revenus pour consommations d'immeubles 78.585,00 Produits courants 2.316.892,13 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 18.890.040,73 720 Transfert de capital SP 18.890.040,73 Produits de capital 18.890.040,73 8 Actifs financiers 40.532,00 811 Remboursement d'actifs de fonds de réserves 40.532,00 890 Autres variations d'actifs financiers 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 40.532,00 Total budget des produits 21.247.464,86 Budget de l'Autorité financière andorrane
• AFA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 3.346.470,46 100 Conseil d'administration 210.000,00 120 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 2.542.506,89 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 15.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 428.963,57 163 Dépenses sociales du personnel 150.000,00 2 Consommation de biens courants et services 2.252.942,60 202 Bâtiments et autres constructions 97.242,60 206 Équipements informatiques 25.000,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 10.000,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 5.000,00 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 2.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 213.000,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 1.000,00 220 Fournitures de bureau 43.200,00 221 Approvisionnements 17.500,00 222 Communications 59.000,00 224 Primes d'assurance 102.000,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 143.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.505.000,00 231 Déplacements 30.000,00 3 Dépenses financières 51.000,00 340 Intérêts de dépôts 0,00 349 Autres dépenses financières 51.000,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 5.650.413,06 6 Investissements réels 600.000,00 603 Machines, installations et équipement 20.000,00 605 Mobilier et ustensiles 40.000,00 606 Équipements de traitement de l'information 50.000,00 640 Immobilisations incorporelles 490.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 600.000,00 8 Actifs financiers 14.899.629,23 800 Acquisition dette secteur public à court terme 0,00 801 Acquisition dette secteur public à long terme 14.899.629,23 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 14.899.629,23 Total budget des dépenses 21.150.042,29 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 2.795.619,79 321 Taxes procédures d'autorisation et d'inscription 527.877,70 322 Taxes annuelles de supervision 2.003.400,86 323 Taxes dépôts 229.341,23 340 Autres produits 35.000,00 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 167.422,50 531 Intérêts de dépôts 21.750,00 532 Intérêts de titres et valeurs de dette de l'État 145.672,50 Produits courants 2.963.042,29 6 Investissements réels 0,00 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 18.187.000,00 800 Cession dette secteur public à court terme 0,00 801 Cession dette secteur public à long terme 18.187.000,00 870 Incorporation des excédents de trésorerie 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 18.187.000,00 Total budget des produits 21.150.042,29 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 48.335.699,00 0,00 110 Rémunérations de base et autres rémun. personnel contractuel 41.029.859,00 130 Rémunérations de base et autres rémun. personnel contractuel 21.609,00 160 Cotisations de sécurité sociale 6.469.807,00 163 Dépenses sociales du personnel 814.424,00 2 Consommation de biens courants et services 34.836.452,00 10.879.398,22 202 loyers de terrains et biens naturels 570.953,00 2.298.574,26 203 Loyer de machines, installations et équipements 125.829,00 0,00 206 Loyers d'équipements informatiques 213.274,00 41.897,22 212 Réparation et entretien de bâtiments et constructions 222.188,00 0,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 729.719,00 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 2.029.332,00 2.599.919,01 218 Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 430.118,00 419.097,00 220 Fournitures de bureau 178.801,00 0,00 221 Approvisionnements 18.893.812,00 220.010,00 222 Communications 329.851,00 223 Transport 151.888,00 224 Primes d'assurance 689.252,00 225 Impôts et taxes 49.018,00 226 Autres services 61.817,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 10.083.942,00 5.299.900,73 231 Déplacements 76.658,00 3 Dépenses financières 56.600,00 0,00 349 Autres dépenses financières 55.100,00 350 Différences de change 1.500,00 4 Transferts courants 0,00 0,00 472 Transferts courants aux entreprises privées 0,00 Dépenses courantes 83.228.751,00 10.879.398,22 6 Investissements réels 2.070.000,00 9.289.826,00 602 Améliorations de bâtiments 240.000,00 1.285.000,00 603 Machines, installations et équipements 364.200,00 1.298.783,00 604 Matériel de transport 0,00 400.000,00 605 Mobilier et ustensiles 55.400,00 70.500,00 606 Équipements de traitement de l'information 10.000,00 5.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 83.000,00 301.965,00 613 Machines, installations et équipements 835.900,00 3.326.795,00 614 Matériel de transport 0,00 125.000,00 615 Mobilier et ustensiles 96.200,00 445.600,00 616 Équipements de traitement de l'information 99.375,00 611.875,00 640 Immobilisations incorporelles 285.925,00 1.419.308,00 7 Transferts de capital 0,00 0,00 Dépenses de capital 2.070.000,00 9.289.826,00 8 Actifs financiers 0,00 0,00 9 Passifs financiers 0,00 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 0,00 Total budget des dépenses 85.298.751,00 20.169.224,22 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 26.951.401,00 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 26.951.401,00 5 Produits patrimoniaux 56.277.350,00 570 Résultats d'opérations commerciales 56.277.350,00 Produits courants 83.228.751,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 2.070.000,00 761 Ministère de la Santé 2.070.000,00 Produits de capital 2.070.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 85.298.751,00 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 7.046.607,22 170.000,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 5.619.000,01 0,00 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 53.962,50 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 872.226,95 0,00 161 Prestations sociales 163.397,40 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 338.020,36 170.000,00 2 Consommation de biens courants et services 40.897.244,02 9.739.021,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 34.227,40 134.400,00 206 Loyer équipements informatiques 585.738,32 1.369.750,00 212 Bâtiments et autres constructions 963.400,00 180.000,00 213 Machines et installations et équipements 2.131.151,00 3.717.186,00 214 Matériel de transport 36.000,00 0,00 215 Mobilier et ustensiles 6.000,00 0,00 216 Équipements informatiques 789.242,54 1.277.040,00 220 Fournitures de bureau 128.730,00 0,00 221 Approvisionnements courants 116.000,00 0,00 222 Communications 193.800,00 0,00 223 Transport 14.400,00 0,00 224 Primes d'assurance 574.000,00 2.296.000,00 225 Impôts et taxes 715.995,05 0,00 226 Autres services 720.860,00 79.845,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.247.395,34 684.800,00 228 Approvisionnements 32.625.784,37 0,00 230 Remboursement de frais de mission 2.520,00 0,00 231 Déplacements 12.000,00 0,00 3 Dépenses financières 43.273,32 0,00 310 Intérêts de prêts 42.673,32 0,00 330 Intérêts de comptes courants 0,00 0,00 350 Différences de change 600,00 0,00 4 Transferts courants 460.500,00 0,00 482 Institutions sans but lucratif 460.500,00 0,00 Dépenses courantes 48.447.624,56 9.909.021,00 6 Investissements réels 26.584.034,14 40.195.451,00 600 Terrains et biens naturels 480.000,00 980.000,00 602 Bâtiments et autres constructions 2.409.156,14 900.000,00 603 Machines, installations et équipement 21.579.504,00 35.869.933,00 604 Matériel de transport 70.000,00 280.000,00 605 Mobilier et matériel de bureau 60.000,00 240.000,00 606 Matériel informatique 220.000,00 560.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 74.700,00 298.800,00 640 Immobilisations incorporelles 1.690.674,00 1.066.718,00 7 Transferts de capital 2.119.568,28 0,00 750 Transferts de capital 2.119.568,28 0,00 Dépenses de capital 28.703.602,42 40.195.451,00 8 Actifs financiers 7.910.723,17 0,00 801 Dette Sect. Pub. l/t 0,00 0,00 810 Octroi de prêts 3.475.000,00 0,00 820 Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 4.435.723,17 0,00 9 Passifs financiers 1.220.000,00 0,00 913 Amortissement de prêts 800.000,00 0,00 940 Remboursement de dépôts 420.000,00 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 9.130.723,17 0,00 Total budget des dépenses 86.281.950,15 50.104.472,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 46.936,00 410 Transferts aux entités parapubliques 46.936,00 5 Produits patrimoniaux 66.222.102,53 530 Comptes bancaires 210.964,37 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 65.707.961,93 573 Autres produits 303.176,23 Produits courants 66.269.038,53 6 Investissements réels 0,00 608 Cession d'immobilisations corporelles 0,00 640 Cession d'immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 19.532.911,63 801 Remboursement dette publique 3.390.000,00 810 Remboursement de prêt 713.586,93 870 Excédent de trésorerie 15.429.324,70 9 Passifs financiers 480.000,00 940 Dépôts reçus 480.000,00 Variation des actifs et passifs financiers 20.012.911,63 Total budget des produits 86.281.950,16 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne
• EFPEM Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 296.942,95 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 202.013,78 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 50.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 39.062,16 161 Prestations sociales 5.867,01 2 Consommation de biens courants et services 97.955,54 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 30,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 240,00 220 Fournitures de bureau 1.963,82 221 Approvisionnements 1.350,00 222 Communications 1.920,00 223 Transport 700,00 224 Primes d'assurance 1.200,00 226 Autres services 1.300,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 87.851,72 230 Remboursement de frais de mission 600,00 231 Déplacements du personnel 800,00 3 Dépenses financières 510,00 349 Autres dépenses financières 510,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 395.408,49 6 Investissements réels 1.784,86 605 Mobilier et ustensiles 384,86 606 Équipements de traitement de l'information 300,00 608 Autres immobilisations corporelles 200,00 613 Machines, installations et équipements 300,00 615 Mobilier et ustensiles 300,00 616 Équipements de traitement de l'information 300,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 1.784,86 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 397.193,35 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 162.928,00 310 Légalisation de documents 12.880,00 320 Inscriptions aux cours 318,00 325 Droits d'examens 144.881,00 326 Épreuves d'accès 2.200,00 330 Cartes et licences 2.616,00 330 Cartes et licences 33,00 4 Transferts courants 212.456,82 409 Transferts de l'État 212.456,82 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 375.384,82 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 1.784,86 709 Transferts de capital de l'État 1.784,86 Produits de capital 1.784,86 8 Actifs financiers 20.023,67 870 Excédent de trésorerie 20.023,67 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 20.023,67 Total budget des produits 397.193,35 Budget de l'Institut d'études andorranes
• IEA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 880.046,39 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 739.603,50 130 Rémunérations de base et autres agent adm. à caractère temporaire 11.572,47 160 Cotisations de sécurité sociale 116.432,51 161 Prestations sociales 12.437,91 2 Consommation de biens courants et services 176.686,20 202 Loyer bâtiments et autres constructions 4.375,92 205 Loyer de mobilier et effets 2.000,00 206 Loyer d'équipements informatiques 3.336,60 213 Réparation et entretien machines, installations et équipement 5.060,00 214 Réparation et entretien, matériel de transport 500,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 7.450,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 2.684,00 220 Fournitures de bureau 9.481,20 221 Approvisionnements 2.550,00 222 Communications 13.961,60 223 Transports 1.450,00 224 Primes d'assurance 950,00 225 Impôts et taxes 52,00 226 Autres services 27.911,36 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 87.318,52 230 Remboursement de frais de mission 2.805,00 231 Déplacements 4.800,00 3 Dépenses financières 500,00 349 Autres dépenses financières 500,00 4 Transferts courants 15.500,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 15.500,00 Dépenses courantes 1.072.732,59 6 Investissements réels 2.633,40 606 Équipements de traitement de l'information 2.633,40 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 2.633,40 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 1.075.365,99 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 1.072.732,59 401 Subventions pour activité économique 1.072.732,59 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 1.072.732,59 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 2.633,40 701 Ministères 2.633,40 Produits de capital 2.633,40 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 1.075.365,99 Budget de l'Université d'Andorre
• Ud'A Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.616.604,00 100 Rémunérations de base et autres Hauts responsables 187.496,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.686.576,00 130 Rémunérations de base et autres rémunérations de personnel temporaire 304.054,00 160 Cotisations de sécurité sociale 351.798,00 161 Prestations sociales 69.730,00 163 Dépenses de formation et de perfectionnement du personnel 16.950,00 2 Consommation de biens courants et services 1.088.471,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 24.998,00 203 Loyer machines, instal. et équipements 1.406,00 213 Réparation et entretien machines, instal. et équipements 93.465,00 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 7.299,00 216 Réparation et entretien d'équipements 2.020,00 220 Fournitures et autres 40.766,00 221 Approvisionnements 61.444,00 222 Communications 11.557,00 223 Transport 8.943,00 224 Primes d'assurance 9.262,00 225 Taxes et impôts 3.262,00 226 Autres services 77.901,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 738.633,00 230 Remboursement de frais de mission 2.232,00 231 Déplacements du personnel 5.283,00 3 Dépenses financières 4.064,50 349 Autres dépenses financières 4.064,50 4 Transferts courants 121.251,00 482 Aux institutions sans but lucratif 121.251,00 Dépenses courantes 3.830.390,50 6 Investissements réels 141.962,50 603 Machines et installations 55.562,50 605 Mobilier et ustensiles 40.000,00 606 Équipements de traitement de l'information 34.900,00 608 Autres immobilisations corporelles 11.500,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 141.962,50 8 Actifs financiers 10.000,00 801 Acquisition dette secteur public m/l terme 10.000,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 10.000,00 Total budget des dépenses 3.982.353,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 862.895,00 311 Inscriptions, cours et droits 837.870,00 313 Certificats 1.520,00 319 Autres services 23.505,00 4 Transferts courants 2.923.504,00 400 Transferts courants 2.889.425,00 440 Subventions autres entités 34.079,00 5 Produits patrimoniaux 6.250,00 520 Autres produits financiers 0,00 541 Loyers 6.250,00 Produits courants 3.792.649,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 78.204,00 702 Subventions de capital MIG 78.204,00 Produits de capital 78.204,00 8 Actifs financiers 111.500,00 870 Excédents de trésorerie 111.500,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 111.500,00 Total budget des produits 3.982.353,00 Budget Forum national de la jeunesse d'Andorre
• FNJA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 28.905,98 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 25.026,82 160 Cotisations de sécurité sociale 3.879,16 2 Consommation de biens courants et services 20.198,54 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 215 Réparation et entretien mobilier 216 Réparation et entretien équipements informatiques 220 Fournitures de bureau 300,00 221 Approvisionnements 1.000,00 222 Communications 850,00 223 Transports 224 Primes d'assurance 300,00 226 Autres services 6.648,54 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 7.600,00 230 Remboursement de frais de mission 1.500,00 231 Déplacements du personnel 2.000,00 3 Dépenses financières 250,00 349 Commissions services bancaires 250,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 49.354,52 6 Investissements réels 2.900,00 605 Mobilier 1.000,00 606 Équipements de traitement de l'information 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 640 Immobilisations incorporelles 900,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 2.900,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 52.254,52 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 52.254,52 402 Autres subventions de l'État 52.254,52 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 52.254,52 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 52.254,52 Budget Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre
• SDADV Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 90.477,10 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 0,00 120 Rémun. de base et autres, agents Adm. à caract. indéf. 51.043,06 130 Rémun. de base et autres, agents Adm. à caract. temp. 27.292,09 160 Cotisations de sécurité sociale 12.141,95 2 Consommation de biens courants et services 497.038,56 202 Loyers bâtiments et autres constructions 9.734,40 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 1.900,00 212 Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 300,00 216 Réparation et entretien équipements 5.736,48 220 Fournitures de bureau 2.225,08 221 Approvisionnements 0,00 222 Communications 2.028,00 223 Transports 500,00 226 Autres services 9.615,00 227 Travaux réalisés par entreprises, études et travaux tech. 61.396,75 230 Remboursement de frais de mission 350,00 231 Déplacements 1.500,00 242 Nouveaux services 401.752,85 3 Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 4 Transferts courants 44.639,22 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 44.639,22 Dépenses courantes 633.154,88 6 Investissements réels 1.600,00 606 Équipements de traitement de l'information 1.500,00 640 Immobilisations incorporelles 100,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 1.600,00 8 Actifs financiers 0,00 800 Excédent de trésorerie 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 634.754,88 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 31.522,37 401 M.I. Gouvernement 31.522,37 5 Produits patrimoniaux 603.232,51 550 Résultat d'opérations commerciales 603.232,51 Produits courants 634.754,88 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 634.754,88 Budget Conseil régulateur andorran du jeu
• CRAJ Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 210.850,97 100 Rétributions de base, autres rémun. Hauts fonctionnaires 78.377,39 110 Personnel contractuel 104.177,56 160 Cotisations sécurité sociale personnel contractuel 28.296,02 2 Consommation de biens courants et services 202.766,26 202 Loyer bâtiments et autres contructions 20.233,69 203 Loyer machines, installations et équip. 511,37 205 Loyer de mobilier 0,00 206 Loyer équipement pour l'information 413,71 213 Réparation et entretien mach., instalations et équip. 240,00 216 Réparation et entretien matériel informatique 3.900,00 220 Matériel de bureau 2.517,33 221 Fournitures 1.440,00 222 Communications 7.042,89 223 Transports 200,00 224 Primes d'assurances 575,00 226 Autres services 18.610,35 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 138.006,92 230 Remboursement de frais de mission 5.125,00 231 Déplacements 3.950,00 3 Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 4 Transferts courants 309.647,35 403 À l'Administration de l'État 309.647,35 Dépenses courantes 724.264,58 6 Investissements réels 20.900,00 603 Machines, installations et équip. 0,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipement pour le traitement de l'information 0,00 640 Immobilisations incorporelles 20.900,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 20.900,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 745.164,58 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 745.164,58 309 Autres taxes 202.660,00 319 Autres services 542.504,58 4 Transferts courants 0,00 440 Gouvernement d'Andorre 0,00 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 745.164,58 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 740 Gouvernement d'Andorre Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 745.164,58 Budget Agence d'État de résolution des entités bancaires
• AREB Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 633.185,00 100 Rétributions de base, autres rémun. Hauts fonctionnaires 133.422,00 110 Personnel permanent contractuel 392.601,00 160 Cotisations sécurité sociale 107.162,00 2 Consommation de biens courants et services 1.102.458,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 28.000,00 206 Loyer équipements pour l'information 1.500,00 216 Réparation et entretien matériel informatique 3.100,00 220 Matériel de bureau 8.300,00 221 Fournitures 1.450,00 222 Communications 9.750,00 223 Transports 850,00 224 Primes d'assurances 1.000,00 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 1.011.938,00 230 Frais de mission 15.000,00 231 Déplacements 21.570,00 3 Dépenses financières 303.570,00 349 Autres dépenses financières 303.570,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 2.039.213,00 6 Investissements réels 30.000,00 603 Machines, installations et équipement 6.000,00 605 Mobilier et ustensiles 10.500,00 606 Équipement pour le traitement de l'information 13.500,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 30.000,00 8 Actifs financiers 3.793.385,00 870 Excédents de trésorerie 3.793.385,00 9 Passifs financiers 16.447.402,00 913 Amortissement prêt l/t étab. financ 16.447.402,00 Variation des actifs et passifs financiers 20.240.787,00 Total budget des dépenses 22.310.000,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 200.000,00 400 Gouvernement d'Andorre 200.000,00 5 Produits patrimoniaux 22.080.000,00 544 Autres produits patrimoniaux 22.080.000,00 Produits courants 22.280.000,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 30.000,00 740 Gouvernement d'Andorre 30.000,00 Produits en capital 30.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 22.310.000,00 Budget de la l'Agence andorrane antidopage
• AGAD Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 75.307,92 100 Rétri. de base, autres rémunérations hauts fonctionnaires 38.314,46 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 23.587,20 140 Autre personnel 3.300,00 160 Cotisations sécurité sociale 10.106,26 2 Consommation de biens courants et services 62.761,55 208 Loyer autres immobilisations incoporelles 252,00 220 Matériel de bureau 100,90 221 Fournitures 18.942,50 222 Communications 260,10 223 Transport 1.288,00 224 Primes d'assurances 7.617,50 226 Autres services 4.200,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 25.100,55 228 Renouvellement de licences 0,00 230 Remboursement de frais de mission 2.700,00 231 Déplacements 2.300,00 3 Dépenses financières 100,00 349 Autres dépenses financières 100,00 4 Transferts courants 987,36 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 492 À l'étranger 987,36 Dépenses courantes 139.156,83 6 Investissements réels 1.400,00 603 Machines, installations et équipement 0,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 1.400,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 1.400,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 140.556,83 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 138.256,83 412 Organismes autonomes administratifs 138.256,83 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 138.256,83 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 1.400,00 709 Transferts en capital de l'État 1.400,00 Produits en capital 1.400,00 8 Actifs financiers 900,00 840 Remboursements 900,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 900,00 Total budget des produits 140.556,83 Budget Chambre de commerce, d'industrie et des services d'Andorre
• Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 517.183,92 100 Personnel relation spéciale 31.800,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 401.464,73 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 2.242,97 160 Cotisations sécurité sociale 65.841,22 161 Prestations sociales 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 15.835,00 2 Consommation de biens courants et services 510.077,87 200 Loyer terrains et biens naturels 0,00 201 Redevances 0,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 44.491,99 203 Loyer équipements 0,00 206 Loyer équipements informatiques 0,00 212 Bâtiments et autres constructions 5.000,00 213 Machines et installations et équipements 1.000,00 214 Matériel de transport 0,00 215 Mobilier et ustensiles 0,00 216 Équipements informatiques 12.400,00 220 Matériel de bureau 9.030,36 221 Fournitures courantes 2.873,65 222 Communications 4.200,00 223 Transport 1.000,00 224 Primes d'assurances 3.926,77 225 Impôts et taxes 347,55 226 Autres services 47.021,33 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 359.963,87 228 Fournitures pour ventes à des tiers 0,00 230 Remboursement de frais de mission 6.500,00 231 Déplacements 12.322,35 3 Dépenses financières 1.806,57 310 Intérêts de prêts 0,00 349 Commissions services bancaires 1.639,41 350 Différences de change 167,16 4 Transferts courants 0,00 482 Institutions sans but lucratif 0,00 Dépenses courantes 1.029.068,36 6 Investissements réels 3.000,00 600 Terrains et biens naturels 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 603 Machines, installations et équipement 0,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et matériel de bureau 0,00 606 Matériel informatique 3.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 750 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 3.000,00 8 Actifs financiers 0,00 810 Octroi de prêts 0,00 820 Acquisition d'actions du secteur public de FEDA 0,00 9 Passifs financiers 0,00 913 Amortissement de prêts 0,00 940 Remboursement de dépôts 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 1.032.068,36 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 263.710,34 310 Prestation de services 262.690,28 320 Vente de biens 20,06 340 Autres produits divers 1.000,00 4 Transferts courants 742.000,00 401 ôrganes publics de l'État 720.000,00 441 Entités privées, Banc Sabadell d'Andorra 22.000,00 5 Produits patrimoniaux 26.358,02 520 Intérêts de comptes bancaires 1.600,03 521 Différences postives de change 167,46 550 Résultat opérations commerciales 24.590,53 572 Prestation de services 0,00 573 Autres produits 0,00 Produits courants 1.032.068,36 6 Investissements réels 0,00 608 Aliénation immobilisations corporelles 0,00 640 Aliénation immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 801 Remboursement dette publique 0,00 810 Remboursement de prêt 0,00 830 Apport du secteur public (FEDA) 0,00 870 Excédent de trésorerie 0,00 9 Passifs financiers 0,00 910 Prêt entités publiques 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 1.032.068,36 Budget Institut national du logement
• INH Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 94.733,40 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 52.728,00 120 Agent de l'adminsitration à durée indéterminée 26.694,86 160 Cotisations sécurité sociale 12.310,54 163 Prestations sociales 3.000,00 2 Consommation de biens courants et services 103.720,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 14.400,00 205 Loyer de mobilier et effets 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 480,00 208 Renouvellement de licences 600,00 212 Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 1.200,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipement 5.000,00 216 Réparation et entretien d'éuipements informatiques 240,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,00 220 Matériel de bureau 1.800,00 221 Fournitures 6.900,00 222 Communications 3.500,00 223 Transports 0,00 224 Primes d'assurances 1.400,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 19.800,00 227 Travaux rélaisés par d'autres entreprises 41.400,00 230 Remboursement de frais de mission 7.000,00 231 Déplacements 0,00 3 Dépenses financières 2.000,00 330 Intérêts de comptes courants 2.000,00 4 Transferts courants 0,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 Dépenses courantes 200.453,40 6 Investissements réels 68.500,00 605 Mobiliers et ustensiles 3.500,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 609 Études et projets d'investissement 12.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 50.000,00 640 Immobilisations incorporelles 3.000,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 68.500,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 268.953,40 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 200.453,40 440 Gouvernement d'Andorre 200.453,40 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 200.453,40 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 68.500,00 740 Gouvernement Andorre 68.500,00 Produits en capital 68.500,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 268.953,40 Budget Andorra Telecom, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 15.052.845,28 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 12.055.112,86 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 135.780,00 160 Cotisations sécurité sociale 1.938.215,65 161 Prestations sociales 559.936,77 163 Dépenses sociales du personnel 363.800,00 2 Consommation de biens courants et services 24.896.329,93 201 Redevances et prestations 629.680,00 202 Loyers bâtiments et autres constructions 207.708,80 206 Loyers d'équipements informatiques 280.000,00 210 Réparation, maintenance et entretien 7.499.989,11 220 Matériel de bureau 33.668,00 221 Fournitures 1.227.853,00 222 Communications 26.090,11 223 Transport 5.125,00 224 Primes d'assurances 322.500,00 225 Impôts et taxes 2.015.324,15 226 Autres services 843.583,90 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 3.217.904,30 228 Opérateurs de télécommunications 5.171.159,00 229 Fournitures destinées à la vente 3.291.173,21 230 Remboursement de frais de mission 8.770,00 231 Déplacements 115.801,35 3 Dépenses financières 191.140,00 349 Autres dépenses financières 191.140,00 4 Transferts courants 2.418.300,97 492 Transferts courants à d'autres organismes 2.418.300,97 Dépenses courantes 42.558.616,18 6 Investissements réels 18.805.360,00 602 Bâtiments et autres constructions 3.446.300,00 603 Machines et installations 8.293.360,00 604 Matériel de transport 104.000,00 605 Mobilier et ustensiles 30.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 1.044.400,00 640 Immobilisations incorporelles 5.887.300,00 7 Transferts en capital 16.937.389,00 750 Transferts en capital au Gouvernement 16.937.389,00 Dépenses en capital 35.742.749,00 8 Actifs financiers 20.310.215,80 801 Acquisition dette secteur public long terme 17.210.215,80 811 Acq. oblig. et bons hors secteur public m/l terme - 821 Opérations en capital autres entreprises 100.000,00 822 Autres investissements financiers hors secteur public 3.000.000,00 9 Passifs financiers
• Variation des actifs et passifs financiers 20.310.215,80 Total budget des dépenses 98.611.580,98 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales - 2 Impôts indirects - 3 Taxes et autres produits 66.972,22 399 Produits divers 66.972,22 4 Transferts courants - 5 Produits patrimoniaux 79.326.321,54 500 Intérêts de titres et valeurs de l'État 181.373,00 520 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 142.500,00 530 Produits financiers 4.170,18 540 Revenus immeubles 52.800,00 560 Facturation aux clients 57.953.119,56 561 Facturation aux opérateurs 20.992.358,80 Produits courants 79.393.293,76 6 Investissements réels - 7 Transferts en capital
• Produits en capital - 8 Actifs financiers 19.218.287,21 801 Aliénation dette SP lon terme 19.193.000,00 811 Versement prêts L/T 25.287,21 870 Excédents de trésorerie - 9 Passifs financiers
• Variation des actifs et passifs financiers 19.218.287,21 Total budget des produits 98.611.580,97 Budget de la Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
• RTVASA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.720.349,92 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 2.135.040,21 130 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel temporaire 205.259,16 140 Atre personnel ou primes de production propre 0,00 160 Cotisations sécurité sociale 362.746,40 163 Dépenses sociales du personnel 17.304,15 2 Consommation de biens courants et services 1.142.971,13 202 Loyer bâtiments et autres constructions 163.537,92 203 Loyer de machines, installations et équipements 114.533,44 204 Loyer de transport 12.195,36 208 Loyer d'autres services 121.923,32 213 Machines et installations et équipements 63.287,56 214 Réparation et entretien. Matériel de transports 6.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 91.622,73 220 Matériel de bureau 15.000,00 221 Fournitures courantes 105.400,00 222 Communications 43.799,52 223 Transport 1.300,00 224 Primes d'assurances 31.642,64 225 Impôts et taxes 5.130,70 226 Autres services 232.168,76 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 125.829,18 230 Remboursement de frais de mission 3.600,00 231 Déplacements 6.000,00 3 Dépenses financières 3.000,00 349 Autres dépenses financières 3.000,00 350 Différences de change 0,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 3.866.321,05 6 Investissements réels 290.030,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 613 Machines, installations et équipements 195.030,00 614 Matériel de transport 15.000,00 615 Mobilier et ustensiles 1.000,00 616 Équipement pour le traitement de l'information 20.000,00 619 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 640 Immobilisations incorporelles 58.000,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 290.030,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 4.156.351,05 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 3.486.321,05 443 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 3.486.321,05 5 Produits patrimoniaux 380.000,00 551 Publicité 380.000,00 Produits courants 3.866.321,05 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 290.030,00 743 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 290.030,00 Produits en capital 290.030,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 4.156.351,05 Budget de Ramaders d'Andorra, SA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 153.153,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 132.600,00 160 Cotisations sécurité sociale 20.553,00 2 Consommation de biens courants et services 1.543.062,00 220 Matériel de bureau 1.000,00 221 Fournitures 1.469.762,00 224 Primes d'assurances 1.800,00 225 Impôts et taxes 2.700,00 226 Autres services 5.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 61.600,00 231 Déplacements 1.200,00 3 Dépenses financières 500,00 349 Autres dépenses financières 500,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 1.696.715,00 6 Investissements réels 0,00 603 Machines, installations et équipement 0,00 640 Applications informatiques 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 1.696.715,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 1.638.800,00 300 Ventes 1.624.300,00 310 Services généraux 14.500,00 4 Transferts courants 57.915,00 420 Gouvernement d'Andorre 57.915,00 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 1.696.715,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 1.696.715,00 Budget d'Andorra Turisme, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.322.330,97 110 Rémunérations de base et auttres, personnel permanent 1.046.209,38 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 6.652,72 160 Cotisations sécurité sociale 162.935,83 163 Dépenses sociales du personnel 106.533,04 2 Consommation de biens courants et services 15.812.414,03 202 Loyer bâtiments et autres constructions 77.961,59 208 Loyer d'autres services 126.672,00 213 Réparation de machines, installations et équipements 85.432,61 220 Matériel de bureau 22.400,00 221 Fournitures 9.834,29 222 Communications 34.462,00 223 Transport 36.300,00 224 Primes d'assurances 11.073,18 225 Impôts et taxes 4.200,00 226 Autres services 15.236.174,85 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 101.303,50 230 Remboursement de frais de mission 16.150,29 231 Déplacements 50.449,72 3 Dépenses financières 24.300,00 349 Autres dépenses financières 24.300,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 17.159.045,00 6 Investissements réels 57.000,00 603 Machines, installations et équipements 10.000,00 605 Mobilier et ustensiles 7.000,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 35.500,00 640 Immobilisations incorporelles 4.500,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 57.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 17.216.045,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 198.257,03 380 Remboursement IGI 198.257,03 4 Transferts courants 15.354.891,68 400 De l'État 15.354.891,68 5 Produits patrimoniaux 1.642.000,00 500 Produits 1.642.000,00 Produits courants 17.195.148,71 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 20.896,28 700 Subvention en capital du Gouvernement 20.896,28 Produits en capital 20.896,28 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 17.216.044,99 Budget du Centre de traitement des déchets, SA (CTRASA) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.243.367,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 1.051.095,00 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 0,00 160 Cotisations sécurité sociale 162.377,00 163 Dépenses sociales du personnel 29.895,00 2 Consommation de biens courants et services 3.741.433,00 203 Loyer de machines, installations et équip. 7.167,00 212 Réparation et entret., bâtiments et autres constructions 13.050,00 213 Rép. et entret. de machines et install. et équipements 1.305.830,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.813,00 220 Matériel de bureau 9.800,00 221 Fournitures courantes 281.155,00 222 Communications 7.317,00 224 Primes d'assurances 186.000,00 225 Impôts et taxes 20.000,00 226 Autres services 46.865,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.851.436,00 3 Dépenses financières 1.009.445,00 310 Intérêts de prets 989.145,00 349 Autres dépenses financières 20.300,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 5.994.245,00 6 Investissements réels 660.743,00 602 Bâtiments et autres constructions 166.000,00 603 Machines, installations et équipement 430.819,00 604 Matériel de transport 47.644,00 605 Mobiliers et ustensiles 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 15.280,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 660.743,00 8 Actifs financiers 18.987,00 840 Constitution de dépôts 18.987,00 9 Passifs financiers 3.929.491,00 913 Amortissement capital prêt 3.929.491,00 Variation des actifs et passifs financiers 3.948.478,00 Total budget des dépenses 10.603.466,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 10.603.466,00 571 Résultat des opérations patrimoniales 1.881.459,00 572 Prestation de services 3.795.207,00 573 Autres produits 4.926.800,00 Produits courants 10.603.466,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 10.603.466,00 Budget Ando rra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 608.017,45 100 Rét. de base, autres rémunérations hauts fonctionnaires 20.000,00 110 Rémunérations de base et autres, personnel titulaire 491.790,00 130 Rémunérations personnel temporaire 160 Cotisations sécurité sociale 76.227,45 163 Dépenses sociales du personnel 20.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 2.415.270,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 0,00 208 Licences d'utilisation 49.000,00 220 Fournitures de bureau 6.870,00 222 Communications 7.000,00 223 Transport 3.000,00 224 Primes d'assurances 14.000,00 225 Impôts et taxes 1.500,00 226 Communication et représentation 1.747.000,00 227 Assurances 556.500,00 231 Indemnités pour services
• Déplacements 30.400,00 242 Nouveaux projets à développer 3 Dépenses financières 1.200,00 349 Autres dépenses financières 1.200,00 4 Transferts courants 527.000,00 472 À des entreprises privées 527.000,00 Dépenses courantes 3.551.487,45 6 Investissements réels 9.000,00 605 Mobilier et ustensiles 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 5.000,00 612 Bâtiments et autres contructions 3.000,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 9.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 3.560.487,45 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 2.696.287,45 400 De l'État 2.696.287,45 5 Recettes patrimoniales 855.200,00 500 855.200,00 Recettes courantes 3.551.487,45 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 9.000,00 700 De l'État 9.000,00 Recettes en capital 9.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des recettes 3.560.487,45 Budget de FEDA Solucions, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 179.828,70 110 Rémunérations de base et autres personnel titulaire 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 147.877,25 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00 160 Cotisations sécurité sociale 23.331,53 161 Prestations sociales 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 8.619,92 2 Consommation de biens courants et de services 559.717,62 202 Loyer bâtiments et autres constructions 7.800,00 203 Loyer Équipements 92.494,62 206 Loyer équipements informatiques 228.904,00 212 Bâtiments et autres constructions 0,00 213 Machines, installations et équipements 3.163,00 214 Matériel de transport 0,00 215 Mobilier et ustensiles 0,00 216 Équipements informatiques 0,00 220 Fournitures de bureau 120,00 221 Fournitures courantes 600,00 222 Communications 18.400,00 223 Transport 400,00 224 Primes d'assurances 824,00 225 Impôts et taxes 1.225,00 226 Autres services 37.128,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 65.251,00 228 Approvisionnements 103.408,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,00 231 Déplacements 0,00 3 Dépenses financières 4.815,96 310 Intérêts d'emprunts 4.815,96 330 Intérêts de comptes courants 0,00 4 Transferts courants 0,00 482 Institutions sans but lucratif 0,00 Dépenses courantes 744.362,28 6 Investissements réels 253.500,00 600 Terrains et biens naturels 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 603 Machines, installations et équipement 115.423,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et matériel de bureau 0,00 606 Matériel informatique 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 138.077,00 7 Transferts en capital 0,00 750 Transferts en capital Dépenses en capital 253.500,00 8 Actifs financiers 0,00 810 Octroi de prêts 0,00 820 Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 0,00 9 Passifs financiers 61.315,84 913 Amortissement d'emprunts 61.315,84 940 Remboursement de dépôts 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 61.315,84 Total budget des dépenses 1.059.178,12 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 0,00 410 Transferts à des entités parapubliques 0,00 5 Recettes patrimoniales 1.086.167,00 530 Comptes bancaires 400,00 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 1.085.767,00 573 Autres recettes 0,00 Recettes courantes 1.086.167,00 6 Investissements réels 0,00 600 Cession Immobilisations corporelles 0,00 640 Cession Immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Recettes en capital 0,00 8 Actifs financiers -276.988,88 801 Remboursement dette publique 0,00 810 Remboursement de prêt 0,00 830 Apport du Secteur public (FEDA) 0,00 870 Excédent de trésorerie -276.988,88 9 Passifs financiers 250.000,00 910 Emprunt Entités publiques 250.000,00 940 Dépôts reçus 0,00 Variation des actifs et passifs financiers -26.988,88 Total budget des recettes 1.059.178,12 Budget de Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU
• FEDA Ecoterm Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 379.776,60 110 Rémunérations de base et autres personnel titulaire 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 317.795,77 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00 160 Cotisations sécurité sociale 49.616,75 161 Prestations sociales 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 12.364,08 2 Consommation de biens courants et de services 2.045.396,39 200 Loyer terrains et biens naturels 25.476,75 201 Redevances 58.866,72 202 Loyer bâtiments et autres constructions 8.500,00 203 Loyer équipements 94.773,51 206 Loyer équipements informatiques 6.000,00 212 Bâtiments et autres constructions 0,00 213 Machines, installations et équipements 391.834,17 214 Matériel de transport 0,00 215 Mobilier et ustensiles 0,00 216 Équipements informatiques 2.065,00 220 Fournitures de bureau 2.189,00 221 Fournitures courantes 83.456,24 222 Communications 2.500,00 223 Transport 400,00 224 Primes d'assurances 46.165,00 225 Impôts et taxes 2.249,95 226 Autres services 38.806,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 106.509,09 228 Approvisionnements pour ventes à des tiers 1.174.404,96 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,00 231 Déplacements 1.200,00 3 Dépenses financières 361.305,89 310 Intérêts d'emprunts 361.305,89 330 Intérêts de comptes courants 0,00 4 Transferts courants 0,00 482 Institutions sans but lucratif 0,00 Dépenses courantes 2.786.478,88 6 Investissements réels 2.755.031,00 600 Terrains et biens naturels 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 46.654,00 603 Machines, installations et équipement 2.708.377,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et matériel de bureau 0,00 606 Matériel informatique 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 750 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 2.755.031,00 8 Actifs financiers 0,00 810 Octroi de prêts 0,00 820 Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 0,00 9 Passifs financiers 652.271,10 913 Amortissement d'emprunts 652.271,10 940 Remboursement de dépôts 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 652.271,10 Total budget des dépenses 6.193.780,98 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 0,00 410 Transferts à des entités parapubliques 5 Recettes patrimoniales 4.189.242,64 530 Comptes bancaires 0,00 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 4.119.094,64 573 Autres recettes 70.148,00 Recettes courantes 4.189.242,64 6 Investissements réels 0,00 608 Cession Immobilisations corporelles 0,00 640 Cession Immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Recettes en capital 0,00 8 Actifs financiers -1.220.461,66 801 Remboursement dette publique 0,00 810 Remboursement de prêt 0,00 830 Apport du Secteur public (FEDA) 0,00 870 Excédent de trésorerie -1.220.461,66 9 Passifs financiers 3.225.000,00 910 Emprunt Entités publiques 3.225.000,00 Variation des actifs et passifs financiers 2.004.538,34 Total budget des recettes 6.193.780,98 Budget des dépenses 2022 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) 01 Services publics généraux (SC ) 865.991.405,03 011 Organes exéc. et législ., aff. fin. et fisc., aff. ext. 130.506.062,73 0111 Organes exécutifs et législatifs (SC) 7.275.975,40 011101 Activité exécutive 692.518,55 011102 Activité législative 6.583.456,85 0112 Affaires financières et fiscales (SC) 115.630.098,65 011201 Gestion du patrimoine 20.000,00 011202 Gestion, recouvrement et contrôle fiscal 4.914.620,39 011203 Contrôle financier 1.085.827,96 011204 Planification, budgétisation et comptabilité publique 303.235,09 011205 Politique fiscale et monétaire 1.080.295,00 011206 Relations financières internationales 97.136.404,64 011207 Services généraux 11.089.715,57 0113 Affaires extérieures (SC) 7.599.988,68 011301 Affaires extérieures 7.599.988,68 012 Aide économique extérieure 915.418,27 0121 Aide économique aux pays en dével. et en transition (SC) 563.674,27 012101 Coopération internationale au développement 563.674,27 0122 Aide économique fournie par l'intermédiaire d'org. intern. (SC) 351.744,00 012201 Coopération par l'intermédiaire d'Organisations internationales 351.744,00 013 Services généraux 45.614.462,25 0131 Services généraux de personnel (SC) 16.864.596,36 013101 Fonction publique 16.864.596,36 0132 Services généraux de planification et de statistique (SC) 1.885.335,83 013201 Services généraux 1.885.335,83 0133 Autres services généraux (SC) 26.864.530,06 013301 Gestion des bâtiments 5.636.255,10 013302 Parc automobile 1.511.194,21 013303 Services généraux 19.512.421,14 013305 Processus de l'Administration 204.659,62 016 Services publics généraux nc 0,00 0160 Services publics généraux nc (SC) 0,00 016001 Campagnes électorales 0,00 017 Opérations de la dette publique 631.276.157,23 0170 Opérations de la dette publique (SC) 631.276.157,23 017001 Dette publique 631.276.157,23 018 Transf. de caractère général entre différents niveaux de gouv. 57.679.304,55 0180 Transferts de caractère gén. entre diff. niv. de gouvernement (SC) 57.679.304,55 018001 Transferts aux communes 57.679.304,55 03 Ordre public et sécurité (SC) 44.980.102,87 031 Services de police 16.029.167,64 0310 Services de police (SC) 16.029.167,64 031002 Immigration 748.830,49 031003 Prévention et lutte contre la corruption 2.807.001,03 031004 Protection des citoyens 10.178.874,18 031006 Services généraux 2.294.461,94 032 Services de lutte contre l'incendie 9.662.810,80 0320 Services de lutte contre l'incendie (SC) 9.662.810,80 032001 Services de protection civile 481.675,32 032002 Services de lutte contre l'incendie 9.181.135,48 033 Tribunaux 13.272.626,13 0330 Tribunaux (SC) 13.272.626,13 033001 Administration de la justice 9.523.333,97 033002 Organismes de justice 3.198.032,57 033003 Auxiliaires de justice 551.259,59 034 Prisons 4.050.027,30 0340 Prisons (SC) 4.050.027,30 034001 Garde et exécution des peines 4.050.027,30 036 Ordre public et sécurité nc 1.965.470,99 0360 Ordre public et sécurité nc (SC) 1.965.470,99 036001 Services généraux 1.632.670,14 036002 Registres 332.800,86 04 Affaires économiques (SC) 67.504.619,10 041 Affaires économiques, commerciales et du travail en général 9.512.033,18 0411 Affaires économiques et commerciales en général (SC) 5.796.839,59 041101 Développement économique 2.639.121,38 041102 Réglementation et contrôle 507.219,59 041103 Service météorologique national 341.222,62 041104 Numérisation de l'Administration 2.309.276,00 0412 Affaires générales du travail (SC) 3.715.193,59 041201 services du travail 3.715.193,59 042 Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 4.468.768,89 0421 Agriculture (SC) 4.468.768,89 042101 Exploitation agricole 4.137.742,42 042102 Services généraux 331.026,47 045 Transport 33.179.659,93 0451 Transport routier (SC) 31.792.307,79 045101 Routes 24.018.295,40 045102 Gestion de la mobilité 7.774.012,39 0454 Transport aérien (SC) 1.326.140,00 045401 Transport aérien national 1.326.140,00 0455 Transport par oléoduc et gazoduc et autres syst. de transp. 61.212,14 045501 Autres systèmes de transport 61.212,14 047 Autres industries 16.739.705,20 0471 Commerce de distribution, stockage et entreposage (SC) 320.000,00 047101 Stockage public 320.000,00 0473 Tourisme (SC) 16.419.705,20 047301 Promotion touristique 15.551.007,44 047303 Services généraux 868.697,76 048 Recherche et dével. liés aux affaires économiques 3.338.024,22 0481 Rech. et dével. liés aux affaires éco., com. et du trav. en gén. (SC) 3.338.024,22 048101 Développement stratégique et technologique 3.338.024,22 049 Affaires économiques nc 266.427,67 0490 Affaires économiques nc (SC) 266.427,67 049001 Services généraux 266.427,67 05 Protection de l'environnement (SC) 20.915.396,25 051 Gestion des déchets 9.358.311,36 0510 Gestion des déchets (SC) 9.358.311,36 051001 Économie circulaire 9.358.311,36 052 Gestion des eaux usées 4.091.872,29 0520 Gestion des eaux usées (SC) 4.091.872,29 052001 Eaux usées 0,00 052002 Assainissement 4.091.872,29 053 Réduction de la pollution 3.149.361,59 0530 Réduction de la pollution (SC) 3.149.361,59 053001 Changement climatique 2.571.794,86 053002 Qualité de l'air 416.411,03 053003 Services généraux 161.155,70 054 Protection de la diversité biologique et du paysage 3.568.138,32 0540 Protection de la diversité biologique et du paysage (SC) 3.568.138,32 054001 Animaux domestiques 725.726,16 054002 Habitats et faune 993.775,25 054003 Milieu aquatique 430.242,71 054004 Refuges et chemins de montagne 1.153.836,79 054005 Services généraux 264.557,42 056 Protection de l'environnement nc 747.712,70 0560 Protection de l'environnement nc (SC) 747.712,70 056001 Services généraux 747.712,70 06 Logement et services collectifs (SI) 1.776.000,00 062 Développement collectif 1.776.000,00 0620 Développement collectif (SC) 1.776.000,00 062001 Développement collectif 1.506.000,00 062002 Urbanisme 270.000,00 07 Santé (SI) 38.174.528,26 071 Produits, appareils et équipements médicaux 888.418,49 0711 Produits pharmaceutiques (SI) 888.418,49 071101 Produits et services pharmaceutiques 888.418,49 073 Services hospitaliers 30.442.487,40 0731 Services hospitaliers généraux (SI) 30.372.487,40 073101 Services hospitaliers 30.372.487,40 0732 Services hospitaliers spécialisés (SI) 70.000,00 073201 Services hospitaliers spécialisés 70.000,00 074 Services de santé publique 3.793.394,93 0740 Services de santé publique (SI) 3.793.394,93 074001 Épidémiologie 2.382.033,13 074002 Prévention et surveillance 769.712,38 074003 Sécurité alimentaire 373.042,24 074004 Services généraux 268.607,18 075 Recherche et développement liés à la santé 406.944,49 0750 Recherche et développement liés à la santé (SC) 406.944,49 075001 Recherche et développement liés à la Santé 406.944,49 076 Santé nc 2.643.282,95 0760 Santé nc (SC) 2.643.282,95 076001 Services généraux 2.643.282,95 08 Loisirs, culture et culte (SC) 20.134.251,76 081 Services récréatifs et sportifs 7.534.699,08 0810 Services récréatifs et sportifs (SI) 7.534.699,08 081001 Promotion et encouragement du sport 7.534.699,08 082 Services culturels 8.139.022,98 0820 Services culturels (SI) 8.139.022,98 082001 Bibliothèques 344.130,94 082002 Patrimoine culturel 3.397.892,09 082004 Promotion culturelle 3.135.747,23 082005 Services généraux 1.261.252,72 083 Services de radiodiffusion, de télévision et d'édition 3.776.351,05 0830 Services de radiodiffusion, de télévision et d'édition (SC) 3.776.351,05 083001 Radio et télévision 3.776.351,05 084 Services cultuels et autres services collectifs 230.000,00 0840 Services cultuels et autres services collectifs (SC) 230.000,00 084001 Biens du culte 230.000,00 085 Recherche et dével. liés aux loisirs, à la culture et au culte 44.500,00 0850 Recherche et dével. liés aux loisirs, à la culture et au culte 44.500,00 085001 Recherche et développement en matière de culture 44.500,00 086 Loisirs, culture et culte nc 409.678,65 0860 Loisirs, culture et culte nc (SC) 409.678,65 086001 Diffusion de la langue 409.678,65 09 Enseignement (SI) 70.531.570,25 091 Enseignement préélémentaire et enseignement primaire 14.887.160,91 0911 Enseignement préélémentaire (SI) 14.887.160,91 091101 Enseignement maternel et premier enseignement obligatoire 14.887.160,91 092 Enseignement secondaire 11.557.611,77 0921 Enseignement secondaire de base (SI) 11.557.611,77 092101 Deuxième enseignement obligatoire et baccalauréat 11.557.611,77 094 Enseignement supérieur 3.629.955,98 0942 Deuxième cycle de l'enseignement supérieur (SI) 3.629.955,98 094201 Universités 3.629.955,98 095 Enseignement non défini par niveau 4.017.652,20 0950 Enseignement non défini par niveau (SI) 4.017.652,20 095001 Formation des adultes 1.729.092,55 095002 Formation professionnelle 2.288.559,64 096 Services annexes à l'enseignement 22.023.610,10 0960 Services annexes à l'enseignement (SI) 22.023.610,10 096001 Sports scolaires 1.681.153,69 096002 Ressources spécialisées 505.732,34 096003 Services généraux 16.696.413,84 096004 Transport scolaire 3.140.310,24 097 Recherche et développement liés à l'enseignement 1.311.922,73 0970 Recherche et dével. liés à l'enseignement (SC) 1.311.922,73 097001 Recherche 1.311.922,73 098 Enseignement nc 13.103.656,56 0980 Enseignement nc (SC) 13.103.656,56 098001 Services généraux 13.103.656,56 10 Protection sociale (SI) 90.828.821,15 101 Maladie et handicap 4.301.681,56 1012 Handicap (SI) 4.301.681,56 101202 Formation 4.301.681,56 102 Personnes âgées 4.018.066,89 1020 Personnes âgées (SI) 4.018.066,89 102001 Service pour les personnes âgées 4.018.066,89 104 Famille et enfants 66.379.558,91 1040 Famille et enfants (SI) 66.379.558,91 104001 Protection de l'enfance 2.794.956,53 104002 Protection sociale 63.584.602,38 105 Chômage 900.894,72 1050 Chômage (SI) 900.894,72 105001 Chômage 900.894,72 106 Logement 3.433.875,08 1060 Logement (SI) 3.433.875,08 106001 Logement social 3.433.875,08 107 Exclusion sociale nc 8.844.266,42 1070 Exclusion sociale nc (SI) 8.844.266,42 107001 Non-exclusion sociale 8.844.266,42 109 Protection sociale nc 2.950.477,56 1090 Protection sociale nc (SC) 2.950.477,56 109001 Jeunesse 1.109.248,74 109003 Services généraux 1.841.228,82 Total : 1.220.836.694,67 Classification économique
• Rubriques (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 121.892.785,99 0,00 10 Hauts fonctionnaires 4.374.187,20 0,00 100 Rétributions de base et autres rémunérations des hauts fonctionnaires 4.374.187,20 0,00 11 Personnel titulaire 85.940.146,43 0,00 110 Rémunérations de base et autres, personnel titulaire 85.940.146,43 0,00 12 Agents de l'Administration à durée indéterminée 216.960,74 0,00 120 Rémun. de base et autres d'agent Adm. à durée indéterminée 216.960,74 0,00 13 Agents de l'Administration à titre temporaire 5.963.759,87 0,00 130 Rémunérations de base et autres d'agent Adm. à titre temporaire 5.963.759,87 0,00 16 Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 25.397.731,75 0,00 160 Cotisations sécurité sociale 15.288.859,13 0,00 161 Prestations sociales 9.120.100,62 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 988.772,00 0,00 2 Consommation de biens courants et de services 57.498.397,48 63.198.881,56 20 Loyers et redevances 12.171.975,02 47.281.947,79 200 Loyer terrains et biens naturels 164.978,94 242.035,27 201 Redevances et prestations découlant de concessions administratives 7.096.101,01 44.475.436,11 202 Loyer bâtiments et autres constructions 1.629.503,49 1.804.350,04 203 Loyer de machines, installations et équipements 85.673,81 0,00 204 Loyer de matériel de transport 272.613,25 428.296,42 205 Loyer de mobilier et effets 2.117,21 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 117.291,78 163.340,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 2.800.413,38 168.489,96 209 Loyer autres immobilisations corporelles 3.282,15 0,00 21 Réparation, entretien et conservation 6.377.728,33 5.981.656,58 210 Réparation et conservation, terrains et biens naturels 72.463,04 29.912,10 212 Réparation et cons., bâtiments et autres constructions 886.494,42 0,00 213 Réparation et conservation. Machines, instal. et équipement 3.744.847,69 5.443.866,53 214 Réparation et conservation, matériel de transport 544.836,33 0,00 215 Réparation et conservation, mobilier et effets 12.811,04 0,00 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 1.097.912,47 507.877,95 218 Réparation et conservation, appareils et instruments médicaux 15.301,73 0,00 219 Réparation et conservation d'autres immobilisations 3.061,60 0,00 22 Matériel, fournitures et autres 38.268.374,86 9.935.277,19 220 Fournitures de bureau 642.028,24 0,00 221 Approvisionnements 9.256.169,30 1.537.052,48 222 Communications 1.730.076,23 0,00 223 Transport 2.950.660,62 1.180.924,76 224 Primes d'assurances 1.321.404,99 1.980.000,00 225 Impôts et taxes 12.489,98 0,00 226 Autres services 5.699.807,50 987.416,62 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 16.639.696,01 4.249.883,33 229 Imprévus ou insuffisances 16.042,00 0,00 23 Indemnités pour services 670.319,28 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 282.368,90 0,00 231 Déplacements 387.950,38 0,00 24 Nouveaux services 10.000,00 0,00 242 Nouveaux services 10.000,00 0,00 3 Dépenses financières 16.296.513,52 3.676.843,83 30 De la dette publique 11.881.027,17 0,00 300 Intérêts de la dette publique 11.881.027,17 0,00 31 D'emprunts 1.711.826,93 3.676.843,83 310 Intérêts d'emprunts 1.711.826,93 3.676.843,83 34 De dépôts, cautionnements et autres 2.703.659,42 0,00 349 Autres dépenses financières 2.703.659,42 0,00 4 Transferts courants 222.757.734,97 46.798.508,20 40 Aux coprinces, au Conseil général et au Tribunal constitutionnel 9.341.818,80 0,00 402 Aux coprinces 707.499,60 0,00 403 À des Administrations publiques 8.634.319,20 0,00 41 À des organismes autonomes administratifs et parapublics 84.815.946,64 8.250,00 411 Transferts à des entités parapubliques 82.429.297,00 0,00 412 À des organismes autonomes administratifs 2.386.649,64 8.250,00 44 À des entreprises publiques et autres entités publiques 22.395.414,73 231.660,00 442 À des fondations publiques 800.000,00 0,00 443 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 21.595.414,73 231.660,00 46 À des collectivités locales 37.333.902,88 0,00 462 À des collectivités locales 37.333.902,88 0,00 47 À des entreprises privées 7.214.615,51 34.608.676,24 472 À des entreprises privées 7.214.615,51 34.608.676,24 48 À des familles et institutions sans but lucratif 59.135.292,12 11.487.935,12 482 À des familles et institutions sans but lucratif 59.135.292,12 11.487.935,12 49 À l'étranger 2.520.744,28 461.986,84 492 À l'étranger 2.520.744,28 461.986,84 6 Investissements réels 37.235.732,61 99.918.460,79 60 Investissements nouveaux 18.991.960,24 82.250.500,00 602 Bâtiments et autres constructions 645.000,00 34.950.000,00 603 Machines, installations et équipement 1.184.248,42 10.975.000,00 604 Matériel de transport 827.142,00 0,00 605 Mobilier et ustensiles 886.781,71 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 491.144,66 135.000,00 607 Biens destinés à l'usage général 10.683.300,44 32.510.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 695.327,45 0,00 609 Études et projets d'investissement 3.579.015,56 3.680.500,00 61 Investissements de remplacement 9.697.968,10 16.227.797,79 610 Terrains et biens naturels 0,00 0,00 611 Aménagement de terrains 0,00 0,00 612 Bâtiments et autres constructions 4.108.907,00 4.535.000,00 613 Machines, installations et équipements 2.921.255,10 9.992.797,79 614 Matériel de transport 483.000,00 0,00 615 Mobilier et ustensiles 37.655,00 0,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 111.143,00 0,00 617 Biens destinés à l'usage général 2.023.008,00 1.700.000,00 618 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 13.000,00 0,00 64 Immobilisations incorporelles 8.545.804,27 1.440.163,00 640 Immobilisations incorporelles 8.545.804,27 1.440.163,00 7 Transferts en capital 35.822.716,00 18.081.500,00 70 À l'Administration de l'État 280.835,62 0,00 700 Conseil général 73.355,62 0,00 702 Conseil supérieur de la justice 207.480,00 0,00 71 À des organismes autonomes administratifs et parapublics 3.544.742,86 5.025.000,00 711 À des entités parapubliques 3.473.058,00 5.025.000,00 712 À des organismes autonomes administratifs 71.684,86 0,00 74 À des entreprises publiques et autres entités publiques 319.926,28 0,00 743 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 319.926,28 0,00 76 Collectivités locales 25.928.671,07 1.056.500,00 762 Collectivités locales 25.926.037,67 1.056.500,00 763 Organismes autonomes administratifs 2.633,40 0,00 77 À des entreprises privées 150.000,00 0,00 772 À des entreprises privées 150.000,00 0,00 78 À des familles et institutions sans but lucratif 3.598.540,17 8.000.000,00 782 À des familles et institutions sans but lucratif 3.598.540,17 8.000.000,00 79 À l'étranger 2.000.000,00 4.000.000,00 792 À l'étranger 2.000.000,00 4.000.000,00 8 Actifs financiers 110.487.305,68 10.850.750,00 81 Octroi de prêts 5.000.000,00 10.000.000,00 810 Octroi de crédits 5.000.000,00 10.000.000,00 82 Acquisition d'actions 100.000,00 0,00 820 Acquisition d'actions du secteur public 100.000,00 0,00 83 Acquisition d'autres participations 710.750,00 710.750,00 830 Acquisition d'autres participations 710.750,00 710.750,00 84 Constitution de dépôts et de cautionnements 104.626.555,68 140.000,00 840 Constitution de dépôts 104.500.000,00 0,00 841 Constitution de cautionnements 126.555,68 140.000,00 87 Apport de capital/fonds pr. ent. sect. pub./part. 50.000,00 0,00 871 Apport de capital à des Entreprises publ. et autres entités publiques 50.000,00 0,00 9 Passifs financiers 618.845.508,43 17.672.624,68 90 Amortissement de la dette publique 614.960.400,00 0,00 900 Amortissement de la dette publique 614.960.400,00 0,00 91 Amortissement d'emprunts 3.885.108,43 17.672.624,68 910 Amortissement d'emprunts à court terme du secteur public 0,00 0,00 911 Amortissement d'emprunts à long terme secteur public 3.235.469,03 17.672.624,68 913 Amortissement d'emprunts à long terme secteur privé 649.639,40 0,00 Total 1.220.836.694,67 260.197.569,06 Classification administrative
• Économique (euros) Ministère/ Département 1
• Dépenses de personnel 2
• Consommation de biens courants et de services 3
• Dépenses financières 4
• Transferts courants Dépenses courantes 6
• Investissements réels 7
• Transferts en capital Dépenses en capital 8
• Actifs financiers 9
• Passifs financiers Variation financière des actifs et passifs Total 10
• Chef du Gouvernement 3.501.839,44 1.739.683,36 10.965.609,92 16.207.132,72 106.320,00 363.385,62 469.705,62 0,00 16.676.838,34 100
• Cabinet du Chef du Gouvernement 639.543,44 258.177,04 6.000,00 903.720,48 10.000,00 10.000,00 0,00 913.720,48 110
• Département du Protocole 321.573,55 56.899,48 378.473,03 3.860,00 3.860,00 0,00 382.333,03 120
• Secrétariat général 2.362.882,45 795.617,66 10.919.609,92 14.078.110,03 90.460,00 363.385,62 453.845,62 0,00 14.531.955,65 130
• Secrétariat d'État aux Affaires européennes 177.840,00 607.789,18 40.000,00 825.629,18 2.000,00 2.000,00 0,00 827.629,18 145
• Secr. d'État à la Transformation numérique et aux Projets stratégiques 21.200,00 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00 15
• Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise 3.836.147,82 2.992.722,27 9.346.962,60 16.175.832,69 2.126.886,04 859.000,00 2.985.886,04 55.555,68 55.555,68 19.217.274,41 150
• Cabinet technique de la Présidence 214.533,46 506.300,00 720.833,46 328.732,00 328.732,00 0,00 1.049.565,46 155
• Secrétariat d'État à l'Économie et à l'Entreprise 119.341,64 332.030,35 724.500,00 1.175.871,99 369.520,00 369.520,00 55.555,68 55.555,68 1.600.947,67 160
• Département des Registres juridiques et économiques 631.524,32 110.556,55 10.630,00 752.710,87 900,00 900,00 0,00 753.610,87 170
• Dépt. Entreprise, Commerce, Dévelop., Séc. et Qual. Ind., et Transp. 939.663,03 933.950,77 2.819.383,17 4.692.996,97 427.999,80 850.000,00 1.277.999,80 0,00 5.970.996,77 175
• Service de l'Emploi et du Travail 789.972,65 170.924,27 2.746.162,43 3.707.059,35 8.134,24 8.134,24 0,00 3.715.193,59 180
• Secrétariat d'État à la diversification économique et à l'Innovation 89.806,47 192.930,75 3.046.287,00 3.329.024,22 576.000,00 9.000,00 585.000,00 0,00 3.914.024,22 185
• Service de la Statistique 1.051.306,25 746.029,58 1.797.335,83 415.600,00 6.495.583,32 0,00 2.212.935,83 20
• Ministère des Finances et Porte-parole 6.692.952,07 5.016.880,89 14.591.041,92 37.589.185,28 63.890.060,16 186.710,19 20.377.201,67 20.563.911,86 105.760.750,00 615.606.553,84 721.367.303,84 805.821.275,86 200
• Secrétariat d'État aux Affaires financières internationales 555.888,38 2.325.920,00 260.950,00 3.142.758,38 1.292,00 30.000,00 31.292,00 105.760.750,00 105.760.750,00 108.934.800,38 210
• Service du Contrôle général 829.567,96 256.260,00 1.085.827,96 0,00 0,00 1.085.827,96 220
• Service du Budget et du Patrimoine 446.072,43 1.690.337,57 14.591.041,92 37.295.235,28 54.022.687,20 30.750,00 20.347.201,67 20.377.951,67 615.606.553,84 615.606.553,84 690.007.192,71 230
• Service des Impôts et des Douanes 4.465.729,17 639.837,86 27.000,00 5.132.567,03 153.668,19 153.668,19 0,00 5.286.235,22 240
• Unité de renseignement financier (UIFAND) 395.694,13 104.525,46 6.000,00 506.219,59 1.000,00 1.000,00 0,00 507.219,59 30
• Ministère des Affaires étrangères 3.528.517,54 1.954.274,27 12.729,28 2.034.789,28 7.530.310,37 17.380,00 17.380,00 36.000,00 36.000,00 7.583.690,37 300
• Service des Affaires bilatérales et consulaires 1.179.261,33 1.102.877,62 6.812,92 45.163,00 2.334.114,87 17.380,00 17.380,00 36.000,00 36.000,00 2.387.494,87 310
• Service des Affaires multilatérales et de la Coopération 916.724,69 767.336,12 5.916,36 1.989.626,28 3.679.603,45 0,00 0,00 3.679.603,45 330
• Service des Affaires bilatérales et consulaires 1.432.531,52 84.060,53 1.516.592,05 0,00 0,00 1.516.592,05 40
• Ministère de la Justice et de l'Intérieur 32.685.762,78 7.253.907,28 2.306.071,92 42.245.741,97 1.760.211,75 207.480,00 1.967.691,75 0,00 44.213.433,72 400
• Service de la Justice et de l'Intérieur 1.188.286,91 1.405.428,73 24.752,33 2.618.467,97 2.350,00 2.350,00 0,00 2.620.817,97 410
• Service de la Justice et de l'Intérieur
• CSJ 8.079.192,11 1.325.092,20 2.159.796,03 11.564.080,34 119.049,66 207.480,00 326.529,66 0,00 11.890.610,00 420
• Service de Police 13.220.789,80 1.423.707,60 21.106,00 14.665.603,40 614.733,75 614.733,75 0,00 15.280.337,15 430
• Service de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage 6.208.907,77 1.981.572,71 1.698,00 8.192.178,48 948.957,00 948.957,00 0,00 9.141.135,48 440
• Service des Institutions pénitentiaires 2.951.131,29 959.557,39 78.219,55 3.988.908,23 61.119,07 61.119,07 0,00 4.050.027,30 450
• Service de la Protection civile et de la Gestion des Urgences 338.171,52 116.301,53 20.500,00 474.973,05 6.702,27 6.702,27 0,00 481.675,32 460
• Service de l'Immigration 699.283,38 42.247,12 741.530,49 7.300,00 7.300,00 0,00 748.830,49 50
• Ministère du Tourisme et des Télécommunications 532.366,95 338.665,28 15.527.776,69 16.398.808,92 20.896,28 20.896,28 0,00 16.419.705,20 500
• Service du Tourisme 532.366,95 338.665,28 15.527.776,69 16.398.808,92 20.896,28 20.896,28 0,00 16.419.705,20 55
• Ministère du Territoire et du Logement 4.213.695,85 6.679.190,94 830.678,40 11.723.565,19 24.373.706,45 9.222.201,62 33.595.908,07 3.485,56 3.485,56 45.322.958,82 550
• Service du Territoire 3.930.107,25 3.751.153,65 627.225,00 8.308.485,90 21.473.943,00 7.490.615,62 28.964.558,62 3.485,56 3.485,56 37.276.530,08 560
• Service de la Mobilité 231.971,18 2.883.037,29 3.000,00 3.118.008,47 2.899.763,45 1.663.086,00 4.562.849,45 0,00 7.680.857,92 570
• Cabinet technique du Logement 51.617,42 45.000,00 200.453,40 297.070,82 68.500,00 68.500,00 0,00 365.570,82 60
• Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité 4.917.001,20 1.247.739,36 27.207.601,32 33.372.341,88 75.400,00 113.120,33 188.520,33 0,00 33.560.862,21 600
• Secrétariat d'État aux Affaires sociales, à la Jeunesse et à l'Égalité 702.227,91 412.362,71 202.159,31 1.316.749,93 62.600,00 62.600,00 0,00 1.379.349,93 610
• Service des Affaires sociales 2.011.113,37 244.697,40 24.782.448,03 27.038.258,80 6.840,00 6.840,00 0,00 27.045.098,80 620
• Service de l'Enfance, de l'Adolescence et de la Jeunesse 2.203.659,92 590.679,25 2.222.993,98 5.017.333,15 5.960,00 113.120,33 119.080,33 0,00 5.136.413,48 70
• Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement durable 3.337.924,75 9.410.857,39 1.691.331,12 3.789.959,21 18.230.072,47 368.846,27 2.100.000,00 2.468.846,27 35.000,00 3.235.469,03 3.270.469,03 23.969.387,77 700
• Service de l'Agriculture 684.607,44 423.580,10 3.317.219,51 4.425.407,05 19.088,00 100.000,00 119.088,00 0,00 4.544.495,05 710
• Service de l'Environnement et du Développement durable 1.164.759,12 8.544.566,62 1.691.331,12 206.138,14 11.606.795,00 329.210,77 329.210,77 3.235.469,03 3.235.469,03 15.171.474,80 720
• Bureau de l'Énergie et du Changement climatique 421.123,89 333.900,23 266.601,56 1.021.625,68 17.547,50 2.000.000,00 2.017.547,50 35.000,00 35.000,00 3.074.173,18 730
• Corps des Gardes forestiers 758.870,40 50.628,80 809.499,20 3.000,00 3.000,00 0,00 812.499,20 740
• Secrétariat d'État à l'Agriculture et au Développement durable 308.563,90 58.181,64 366.745,54 0,00 0,00 366.745,54 80
• Ministère de la Santé 2.252.033,33 3.770.553,42 81.424.611,51 87.447.198,26 708.943,00 2.070.000,00 2.778.943,00 0,00 90.226.141,26 800
• Secrétariat d'État à la Santé 1.923.561,88 3.307.067,74 81.424.611,51 86.655.241,13 696.943,00 2.070.000,00 2.766.943,00 0,00 89.422.184,13 810
• Bureau COVID 328.471,45 463.485,68 791.957,13 12.000,00 12.000,00 0,00 803.957,13 85
• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement sup. 38.227.377,10 7.875.214,32 1.411,20 24.492.921,38 70.596.924,00 680.511,03 244.476,26 924.987,29 0,00 0,00 71.521.911,29 850
• Serv. des Systèmes éducatifs, de l'Enseignement sup. et des Rel. int. 1.414.130,03 4.932.735,23 1.411,20 18.955.889,58 25.304.166,04 153.430,00 242.691,40 396.121,40 0,00 0,00 25.700.287,44 860
• Service de l'École andorrane et de la Formation andorrane 31.244.612,21 653.704,26 505.190,52 32.403.506,99 50.287,87 50.287,87 0,00 32.453.794,86 870
• Service de l'Inspection, de la Qualité éducative et des Ressources hum. 1.835.886,17 461.402,17 4.383.807,16 6.681.095,50 9.158,00 9.158,00 0,00 6.690.253,50 880
• Service de la F.P., tout au long de la vie et de l'Innov. technologique 3.732.748,69 1.827.372,65 648.034,12 6.208.155,46 467.635,16 1.784,86 469.420,02 0,00 6.677.575,48 90
• Ministère de la Culture et des Sports 4.336.437,88 3.384.859,37 6.756.030,22 14.477.327,47 1.015.005,92 244.954,22 1.259.960,14 100.000,00 100.000,00 15.837.287,61 900
• Service de la Promotion culturelle 1.415.885,27 1.880.571,83 1.301.126,92 4.597.584,02 143.546,86 143.546,86 0,00 4.741.130,88 910
• Service de la Politique linguistique 1.195.107,81 156.520,56 24.500,00 1.376.128,37 1.802,80 1.802,80 0,00 1.377.931,17 920
• Service du Patrimoine culturel 1.141.731,22 564.267,81 46.750,00 1.752.749,03 643.223,22 243.554,22 886.777,44 0,00 2.639.526,47 930
• Secrétariat d'État aux Sports 583.713,58 783.499,16 5.383.653,30 6.750.866,04 226.433,04 1.400,00 227.833,04 100.000,00 100.000,00 7.078.699,08 95
• Ministère des Administrations publiques et de la Part. citoyenne 13.830.729,28 5.833.849,32 485.537,24 20.150.115,84 5.815.811,96 5.815.811,96 4.500.000,00 4.500.000,00 30.465.927,81 950
• Service de la Fonction publique 11.570.570,42 308.488,70 485.537,24 12.364.596,36 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 16.864.596,36 955
• Service de la Participation citoyenne 52.235,56 189.000,00 241.235,56 1.000,00 1.000,00 0,00 242.235,56 960
• Service des Systèmes d'information 1.643.117,46 5.084.106,52 6.727.223,98 5.495.218,96 5.495.218,96 0,00 12.222.442,94 970
• Démarches 480.146,22 172.254,10 652.400,32 0,00 0,00 652.400,32 980
• Bureau des Processus de l'Administration générale 84.659,62 80.000,00 164.659,62 319.593,00 319.593,00 0,00 484.252,62 Total 121.892.785,99 57.498.397,48 16.296.513,52 222.757.734,97 418.445.431,95 37.235.732,61 35.822.716,00 73.058.448,61 110.487.305,68 618.845.508,43 729.332.814,11 1.220.836.694,67 Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros)

1. Dépenses de personnel 547.184,54

10. Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 245.927,46

11. Personnel permanent 110. Rémunérations de base du personnel permanent 11000. Traitement de base du personnel permanent 216.235,24 11020. Primes d'intéressement 1.800,00 11040. Compléments de salaire 5.500,00 11041. Autres éléments. Compensation des travaux supplémentaires 10.305,00

16. Cotisations de prestations et dép. sociales à la charge du TC 160. Cotisations aux services sociaux 16010. Cotisations aux services sociaux. Personnel permanent 36.250,00 16020. Cotisations aux services sociaux. Magistrats 27.666,84 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 3.500,00

2. Dépenses courantes : biens et services 258.792,00

20. Loyers 202. Loyers des bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00

21. Réparation, entretien et conservation 212. Rép. et conservation. Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et conservation du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installations et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 2.600,00 21900. Autres immobilisations matérielles 3.980,00

22. Matériel, fournitures et autres 220. Matériel de bureau 22000. Matériel de bureau courant 1.500,00 22001. Impression de documents 2.000,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.400,00 22040. Matériel informatique 2.000,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 6.000,00 22150. Produits alimentaires 500,00 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,00 22180. Produits d'entretien 200,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.200,00 22210. Services postaux et télégraphiques 500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.000,00 224. Primes d'assurance 22460. Primes d'assurance. Multirisque 700,00 22461. Primes d'assur. Répercussion (facturation de l'impôt) environnements TC 800,00 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État. (IGI) 150,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 35.000,00 22620. Diffusion et publications 8.000,00 22621. Traductions et corrections 65.000,00 22660. Réunions, conférences et stages 6.000,00 22661. Conférence de justice constitutionnelle des petits États 15.000,00 22672. Cadeaux et présents 5.000,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22700. Services de nettoyage et d'assainissement 3.000,00 22731. Services informatiques 4.000,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 3.000,00

23. Dépenses (charges) 230. Frais de séjour 23000. Frais de séjour du TC 35.000,00 231. Déplacements 23100. Locomotion et déplacements du TC 9.000,00 23110. Transferts du TC 35.000,00

3. Dépenses financières 200,00

34. Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions de services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 10.580,00

49. Transferts courants à l'extérieur 492. Transferts courants à l'extérieur 49211. Transferts. ACCF 4.580,00 49212. Transf. Conf. européenne des Cours const. 4.000,00 49213. Transf. Conf. mondiale s/Justice const. 2.000,00

6. Investissements réels 14.000,00

60. Investissements nouveaux 603. Machines, installations et équipements 60340. Autres installations 1.000,00 60380. Machines et équip. industriels 500,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 2.000,00 606. Équipements de traitement de l'information 60610. Équipements de traitement de l'information 4.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire 2.500,00

64. Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 4.000,00 Total du budget des dépenses (charges) 830.756,54 Budget des produits (recettes) (euros)

4. Transferts courants 830.756,54

42. Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 830.756,54 Total du budget des produits (recettes) 830.756,54 Projet de budget du Conseil supérieur de la Justice pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses de personnel 1.463.692,11 10 Hauts responsables 100 Rémun. de base, autres rémunérations des hauts responsables 163.334,87 10020 Dépenses de gratification des membres du CSJ 163.334,87 10020 Action corrective - 11 Personnel permanent 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.081.471,32 11000 Traitement de base fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 872.773,10 11000 action corrective - 11010 Triennats pers. fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 163.769,34 11020 Permanences, Primes et Spécialités 19.237,92 11040 Gardes et présence effective 19.940,96 11050 Compens. travail suppl. travail/roulements et jours fériés 5.000,00 11060 Primes de mariage, naissance 750,00 16 Cotisations de prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 160 Cotisations de sécurité sociale 192.944,96 16000 Cotisations de sécurité sociale, hauts responsables 25.316,90 16000 action corrective - 16010 Cotisations sécur./soc., pers. fonct. et ag.

Adm à caract. indéf. 167.628,05 16010 action corrective - 161 Prestations sociales 19.940,96 16120 Plan de contrib. déf. nouveau plan de retraite 19.940,96 16120 action corrective - 163 Dépenses sociales du personnel 6.000,00 16300 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 2 Consommation de biens courants et services 679.015,16 20 Loyers et Redevances - 202 Loyer des bâtiments et autres constructions - 20200 Loyer des bâtiments et autres constructions - 203 Loyer de machines 500,00 20300 Loyer de machines 500,00 206 Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 20600 Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 189.018,16 20805 Renouvellement de licences 189.018,16 20890 Loyer d'autres immobilisations incorporelles - 21 Réparation, entretien et conservation - 212 Réparation et conservation des bâtiments et autres constructions 5.000,00 21200 Réparation et conservation des bâtiments et autres constructions 5.000,00 213 Réparation et conservation des machines, installations et équip. 4.000,00 21300 Réparation et conservation des machines, installations et équipements 4.000,00 214 Réparation et conservation du matériel de transport 3.000,00 21400 Réparation et conservation du matériel de transport 3.000,00 215 Réparation et conservation du mobilier et des effets 1.000,00 21500 Réparation et conservation du mobilier et des effets 1.000,00 216 Réparation des équipements informatiques 2.000,00 21600 Réparation des équipements informatiques 2.000,00 22 Matériel Fournitures et autres - 220 Matériel de bureau courant 12.700,00 22000 Matériel de bureau courant 1.000,00 22001 Impression de documents 2.000,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 2.200,00 22020 Presse et revues 1.000,00 22030 Livres et autres publications 5.000,00 22040 Matériel technique informatique 1.500,00 221 Fournitures 37.087,00 22100 Énergie électrique 16.587,00 22120 Carburants pour véhicules 1.500,00 22140 Habillement 7.500,00 22150 Produits alimentaires 2.000,00 22160 Produits pharmaceutiques 250,00 22180 Produits d'entretien 2.750,00 22190 Autres fournitures 6.500,00 222 Communications 172.213,00 22200 Services téléphoniques 100.000,00 22210 Services postaux 1.500,00 22290 Autres Communications 70.713,00 223 Transport 650,00 22310 Coursiers 150,00 22330 Autres transports 500,00 224 Primes d'assurance 1.800,00 22400 primes d'assurance Resp. civile - 22420 primes d'assurance véhicules 1.800,00 22460 primes d'assurance multirisque - 226 Autres services 23.500,00 22610 Frais de protocole 10.000,00 22620 Diffusions et publications 3.000,00 22630 Juridiction et contentieux 6.000,00 22650 Charges de copropriété 1.500,00 22660 Réunions, conférences et stages 3.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 219.047,00 22700 Trav. réalis. par entreprise de nettoyage et d'assainissement 17.023,50 22710 Travaux réalisés par des entreprises de sécurité 17.023,50 22730 Travaux réalisés par des entreprises de traitement de données 35.000,00 22760 Études et travaux techniques 125.000,00 22790 Autres travaux à l'extérieur 25.000,00 23 Indemnités pour services - 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 23010 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 231 Déplacements 3.000,00 23100 Locomotion et déplacements du personnel 3.000,00 4 Transferts courants 17.088,76 349 Commissions de services bancaires 2.073,00 34910 Commissions de services bancaires 2.073,00 492 À l'extérieur 15.015,76 49206 À des Organismes internationaux 15.015,76 Total 1+2+3+4 2.159.796,03 6 Investissements réels 207.480,00 603 Autres machines et équipements 1.500,00 60390 Autres machines et équipements 1.500,00 605 Mobilier 1.000,00 60500 Mobilier 1.000,00 606 Équipements de traitement de l'information 122.980,00 60610 Équipements de traitement de l'information 122.980,00 608 Matériel de Communication 1.500,00 60880 Matériel de communication 1.500,00 64 Immobilisations incorporelles - 640 Immobilisations incorporelles 80.500,00 64050 Applications informatiques 80.500,00 Total du budget des dépenses (charges) 2.367.276,03 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 2.159.796,03 7 Transferts en capital 207.480,00 58 Total du budget des produits (recettes) 2.367.276,03 Projet de budget du Conseil général pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses de personnel 2.450.799,82 1 0 Dépenses de gratification 1.028.081,62 1 0 0 Dépenses de gratification 1.028.081,62 1 0 0 00 Dépenses de gratification 1.028.081,62 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.028.081,62 001 M.I.C.G. 796.968,43 002 Très Illustre Syndicature 231.113,19 1 1 Personnel permanent 881.378,43 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 881.378,43 1 1 0 00 Traitement de base du personnel permanent 880.416,88 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 880.416,88 004 Secrétariat du Conseil général 880.416,88 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 961,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 961,55 004 Secrétariat du Conseil général 961,55 1 2 Personnel contractuel 37.989,20 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 37.989,20 1 2 0 00 Traitement de base du personnel contractuel 37.989,20 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 37.989,20 004 Secrétariat du Conseil général 37.989,20 1 3 Personnel temporaire 108.036,30 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 108.036,30 1 3 0 00 Traitement de base du personnel temporaire 108.036,30 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 108.036,30 004 Secrétariat du Conseil général 108.036,30 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 395.314,27 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 318.600,27 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de gratification 159.352,65 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 159.352,65 001 M.I.C.G. 123.530,11 002 Très Illustre Syndicature 35.822,54 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 136.613,66 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 136.613,66 004 Secrétariat du Conseil général 136.613,66 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 5.888,33 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.888,33 004 Secrétariat du Conseil général 5.888,33 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 16.745,63 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 16.745,63 004 Secrétariat du Conseil général 16.745,63 1 6 1 Prestations sociales 51.714,00 1 6 1 00 Pensions 51.714,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 51.714,00 004 Secrétariat du Conseil général 51.714,00 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 25.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 25.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. 4.676,76 004 Secrétariat du Conseil général 20.323,24 2 Consommation de biens courants et services 1.668.380,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 335.500,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 202.000,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 202.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 202.000,00 001 M.I.C.G. 202.000,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 101.000,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 101.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 101.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 101.000,00 2 1 4 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 2 1 4 00 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.500,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.500,00 2 1 6 Réparation et conservation des équipements informatiques 15.000,00 2 1 6 00 Réparation et conservation des équipements informatiques 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 15.000,00 2 1 7 Réparation et conservation des biens destinés à l'utilis. 15.000,00 2 1 7 00 Réparation et conservation des biens destinés à l'utilis. 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 15.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.140.880,00 2 2 0 Matériel de bureau 43.000,00 2 2 0 00 Matériel de bureau courant 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 15.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 18.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 18.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 18.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 5.000,00 2 2 0 40 Matériel informatique 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 Fournitures 276.000,00 2 2 1 00 Énergie électrique 185.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 185.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 185.000,00 2 2 1 10 Eau 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 30 Combustibles de chauffage 60.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 60.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 60.000,00 2 2 1 40 Habillement 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 001 M.I.C.G. 1.000,00 002 Très Illustre Syndicature 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 4.000,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 1 70 Matières premières, fonct. et services 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 80 Produits d'entretien 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 90 Autres fournitures 14.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 14.000,00 2 2 2 Communications 26.000,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 25.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 25.000,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Coursiers 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 4 Primes d'assurance 55.500,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 6.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.500,00 004 Secrétariat du Conseil général 6.500,00 2 2 4 10 Primes d'assurance.

Accidents individuels 13.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.000,00 001 M.I.C.G. 13.000,00 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 500,00 004 Secrétariat du Conseil général 500,00 2 2 4 60 Primes d'assurance.

Multirisque-incendie 35.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 35.500,00 001 M.I.C.G. 35.500,00 2 2 6 Autres services 195.500,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 100.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. 100.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 55.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.500,00 001 M.I.C.G. 9.500,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 35.000,00 001 M.I.C.G. 35.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. 8.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 2 2 6 81 Promotion éducative 7.500,00 PROJ-0014 BOURSES IEA 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 543.880,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 117.380,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 117.380,00 004 Secrétariat du Conseil général 117.380,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 50.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 50.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 50.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.

Traitement de données 80.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 80.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 80.000,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.

Impressions et publications 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.

Études et travaux techniques 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 131.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 131.500,00 001 M.I.C.G. 131.500,00 2 3 Indemnités pour services 192.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 42.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 42.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. 42.000,00 2 3 1 Déplacements 150.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacements du personnel 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 3 Dépenses financières 1.000,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 1.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 1.000,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 4 Transferts courants 2.510.179,23 4 1 À des organismes autonomes administratifs 2.467.879,23 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 2.467.879,23 4 1 2 16 Groupes parlementaires 814.068,67 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 814.068,67 001 M.I.C.G. 814.068,67 4 1 2 17 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 290.661,68 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 290.661,68 001 M.I.C.G. 290.661,68 4 1 2 18 Cour des comptes 947.365,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 947.365,00 001 M.I.C.G. 947.365,00 4 1 2 19 Commission électorale 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 4 1 2 20 Agence de Protection des Données 243.124,36 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 243.124,36 001 M.I.C.G. 243.124,36 4 1 2 21 Agence de Qualité de l'Enseignement supérieur d'Andorre 162.659,52 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.659,52 001 M.I.C.G. 162.659,52 4 9 À l'extérieur 42.300,00 4 9 2 À l'extérieur 42.300,00 4 9 2 33 A.P.M 15.400,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.400,00 001 M.I.C.G. 15.400,00 4 9 2 34 GESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 5.100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.100,00 001 M.I.C.G. 5.100,00 4 9 2 36 A.P.F 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. 4.000,00 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 4 9 2 39 Autres Associations 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. 4.000,00 6 Investissements réels 806.000,00 6 0 Investissements nouveaux 17.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 5.000,00 6 0 3 40 Autres installations 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 0 6 Équipements de traitement de l'information 10.000,00 6 0 6 10 Équipements de traitement de l'information 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 1 Investissements de remplacement 769.000,00 6 1 2 Bâtiments et autres constructions 30.000,00 6 1 2 00 Amélioration des bâtiments 30.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 30.000,00 001 M.I.C.G. 30.000,00 6 1 3 Machines, installations et équipements 55.000,00 6 1 3 00 Remplacement et amélioration du matériel d'installations 55.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.000,00 001 M.I.C.G. 55.000,00 6 1 7 Biens destinés à l'usage général 674.000,00 6 1 7 00 Conservation des biens destinés à l'usage général 674.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 674.000,00 001 M.I.C.G. 674.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 2 Fonds documentaires 2.000,00 6 2 0 Fonds documentaires 2.000,00 6 2 0 90 Livres 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 18.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 18.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 18.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 18.000,00 001 M.I.C.G. 18.000,00 7 Transferts en capital 73.355,62 7 0 Transferts en Capital 73.355,62 7 0 0 Transferts en capital 73.355,62 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 24.490,62 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 24.490,62 001 M.I.C.G. 24.490,62 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 14.315,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.315,00 001 M.I.C.G. 14.315,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des donnée 26.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 26.000,00 001 M.I.C.G. 26.000,00 7 0 0 21 Agence de Qualité de l'Enseignement supérieur d'Andorre 8.550,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.550,00 001 M.I.C.G. 8.550,00 9 Passifs financiers 3.000,00 9 4 Remboursement de dépôts et cautionnements 3.000,00 9 4 1 Remboursement de cautionnements 3.000,00 9 4 1 00 Remboursement de cautionnements à court terme 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 Total pour le projet 7.512.714,67 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 5.000,00 31 Vente de biens 5.000,00 310 Merchandising 5.000,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 53.500,00 54 Produits (recettes) patrimoniaux non financiers 53.500,00 540 Loyers 53.500,00 01 Groupes parlementaires et entités 1.000,00 02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 0,00 03 Cour des comptes 10.000,00 04 Agence de protection des données 10.000,00 05 UIF 17.000,00 06 BOPA 5.000,00 07 Tribunal constitutionnel 6.000,00 08 AQUA 4.500,00 Ressources propres 58.500,00 Excédents de trésorerie 1.737.092,42 Transferts courants 5.643.766,63 Transferts en capital 73.355,62 Total projet de budget 7.512.714,67 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 251.196,61 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 55.453,70 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 55.453,70 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 55.453,70 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 55.453,70 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 55.453,70 1 1 Personnel titulaire 152.696,91 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. titulaire 152.696,91 1 1 0 00 Traitement de base personnel titulaire 152.696,91 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 152.696,91 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 152.696,91 1 3 Personnel temporaire 3.707,93 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 3.707,93 1 3 0 00 Traitement de base personnel temporaire 3.707,93 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.707,93 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.707,93 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 39.338,07 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 32.838,07 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 8.595,32 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.595,32 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.595,32 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 23.668,02 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 23.668,02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 23.668,02 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 574,73 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 574,73 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 574,73 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 6.500,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 6.500,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 6.500,00 2 Consommation de biens courants et de services 122.995,78 2 0 Loyers 31.788,90 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 31.788,90 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 31.788,90 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 31.788,90 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 31.788,90 2 1 Réparation, entretien et conservation 4.500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 4.500,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 4.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 4.500,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 4.500,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 74.153,88 2 2 0 Matériel de bureau 5.526,06 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 3.589,74 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.589,74 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.589,74 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 398,70 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 398,70 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 398,70 2 2 0 20 Presse et revues 1.034,20 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.034,20 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.034,20 2 2 0 30 Livres et autres publications 503,42 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 503,42 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 503,42 2 2 1 Fournitures 4.741,30 2 2 1 00 Énergie électrique 2.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.400,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.400,00 2 2 1 20 Carburants pour la locomotion 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.041,30 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.041,30 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.041,30 2 2 2 Communications 2.900,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 2.600,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.600,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.600,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 689,52 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 466,44 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 466,44 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 466,44 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 223,08 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 223,08 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 223,08 2 2 6 Autres services 13.767,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 3.267,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.267,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.267,00 2 2 6 13 Développement de logiciels 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.000,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 8.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 2.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.500,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.500,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 44.530,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 2.965,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 2.965,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.965,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 18.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 18.800,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 18.800,00 2 2 7 70 Trav. réalis. pour conseil juridique 19.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 19.800,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 19.800,00 2 3 Indemnités pour services 14.553,00 2 3 1 Locomotion 14.553,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.553,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.553,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.553,00 3 Dépenses (charges) financières 400,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 400,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 400,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 400,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 400,00 6 Investissements réels 24.490,62 6 0 Investissements nouveaux 24.490,62 6 0 3 Machines, installations et équipement 14.630,00 6 0 3 20 Installations électriques 14.630,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.630,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.630,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 7.315,00 6 0 5 00 Mobilier 5.486,25 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 5.486,25 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 5.486,25 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.828,75 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.828,75 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 1.828,75 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.545,62 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.545,62 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.545,62 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 2.545,62 Total projet 399.083,01 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 290.661,68 4 0 Du Conseil général 290.661,68 4 0 0 Du Conseil général 290.661,68 4 0 0 0 Du Conseil général 290.661,68 7 Transferts en capital 24.490,62 7 0 Du Conseil général 24.490,62 7 0 0 Du Conseil général 24.490,62 7 0 0 0 Du Conseil général 24.490,62 8 Actifs financiers 83.930,71 8 0 Excédents de trésorerie 83.930,71 8 7 0 Excédents de trésorerie 83.930,71 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 83.930,71 Total budget des produits (recettes) 399.083,01 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 807.210,00 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 233.600,00 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 233.600,00 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 233.600,00 1 1 Personnel titulaire 459.220,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. titulaire 459.220,00 1 1 0 00 Traitement de base personnel titulaire 432.800,00 1 1 0 10 Triennats 25.800,00 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 620,00 1 3 Personnel temporaire 1,00 1 3 0 Rém. de base et autres rémunérations personnel temporaire 1,00 1 3 0 00 Traitement de base personnel temporaire 1,00 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 114.389,00 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 107.389,00 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 36.208,00 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 71.180,00 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 1,00 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 7.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 374.286,00 2 0 Loyers 1.394,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 3 Loyer de machines, installations et équipements 264,00 2 0 3 00 Loyer de machines, installations et équipements 264,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 1.115,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 1.115,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 9.102,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.130,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 3.130,00 2 1 5 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 4.872,00 2 1 9 00 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 4.872,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 351.790,00 2 2 0 Matériel de bureau 4.995,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 595,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 4.045,00 2 2 1 00 Énergie électrique 2.720,00 2 2 1 10 Eau 65,00 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 610,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 300,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 200,00 2 2 2 Communications 5.700,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.700,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 2.080,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 2.080,00 2 2 6 Autres services 2.250,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 1.000,00 2 2 6 20 Diffusion et publications 600,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 332.420,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 5.925,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 700,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 5.945,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 319.350,00 2 3 Indemnités pour services 12.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 8.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.000,00 2 3 1 Locomotion 4.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 4.000,00 3 Dépenses (charges) financières 350,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 350,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 350,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 300,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 14.315,00 6 0 Investissements nouveaux 1.450,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 750,00 6 0 5 00 Mobilier 750,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 200,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 200,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 500,00 6 0 8 10 Équipement culturel 500,00 6 1 Investissements de remplacement 3.315,00 6 1 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 1 5 00 Remplacement et amélioration du mobilier 500,00 6 1 5 20 Équipements pour les processus d'impression 500,00 6 1 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.315,00 6 1 6 10 Remplacement et amélioration d'équipements informatiques 2.315,00 6 4 Immobilisations incorporelles 9.550,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 9.550,00 6 4 0 50 Applications informatiques 9.550,00 Total budget des dépenses (charges) 1.198.561,00 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 1.000,00 3 4 Autres produits (recettes) 1.000,00 3 4 0 Sanctions 1.000.00 3 4 0 00 Sanctions 1.000,00 4 Transferts courants 947.365,00 4 0 Du Conseil général 947.365,00 4 0 0 Du Conseil général 947.365,00 4 0 0 00 Du Conseil général 947.365,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 14.315,00 7 0 Du Conseil général 14.315,00 7 0 0 Du Conseil général 14.315,00 7 0 0 00 Du Conseil général 14.315,00 8 Actifs financiers 235.881,00 8 7 Excédents de trésorerie 235.881,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 235.881,00 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 235.881,00 Total budget des produits (recettes) 1.198.561,00 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 298.099,27 10 Dépenses (charges) de rémunération 171.573,94 100 Dépenses (charges) de rémunération 171.573,94 100.00 Dépenses (charges) de gratification 171.573,94 12 Personnel contractuel 83.414,20 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 83.414,20 120.00 Traitement de base personnel contractuel 83.414,20 16 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 43.111,13 160 Cotisations de sécurité sociale 39.523,16 160.00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 26.593,96 160.10 Cotisations de sécurité sociale, personnel titulaire 12.929,20 163 Dépenses (charges) sociales du personnel 3.587,97 163.00 Formation et perfectionnement du personnel 2.050,27 163.01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.537,70 2 Consommation de biens courants et de services 109.922,18 20 Loyers 3.215,39 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 100,00 202.00 Loyer de bâtiments et autres constructions 100,00 206 Loyer d'équipements informatiques 3.115,39 206.00 Loyer d'équipements informatiques 3.115,39 21 Réparation, entretien et conservation 5.610,66 213 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.090,66 213.00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 3.090,66 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 2.500,00 216.00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 2.500,00 217 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 20,00 217.00 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 20,00 22 Matériel, fournitures et autres 104.587,63 220 Matériel de bureau 4.806,40 220.00 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 220.01 Impression de documents 500,00 220.10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 220.20 Presse et revues 806,40 220.30 Livres et autres publications 500,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 3.351,52 221.00 Énergie électrique 1.200,00 221.10 Eau 25,63 221.20 Carburants pour la locomotion 274,59 221.30 Combustibles pour le chauffage 300,00 221.50 Produits alimentaires 900,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 250,00 221.80 Produits de nettoyage 300,00 221.90 Autres fournitures 101,30 222 Communications 3.050,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 50,00 223 Transport 300,00 223.10 Coursiers 300,00 224 Primes d'assurance 2.450,00 224.00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 2.100,00 224.20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 350,00 225 Impôts et taxes 100,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 100,00 226 Autres services 22.585,30 226.10 Frais protocolaires et de représentation 2.500,00 226.21 Traductions et corrections 2.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.085,30 226.70 Publicité et propagande 8.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 63.944,41 227.00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.000,00 227.10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 400,00 227.30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 16.000,00 227.40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 3.000,00 227.60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 11.168,00 227.70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 28.876,41 227.90 Autres travaux à l'extérieur 500,00 23 Indemnités pour services 508,50 231 Locomotion 508,50 231.00 Locomotion et déplacement du personnel 508,50 3 Dépenses (charges) financières 300,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 300,00 349 Autres dépenses (charges) financières 300,00 349.00 Autres dépenses (charges) financières 300,00 4 Transferts courants 700,00 49 À l'extérieur 700,00 492 À l'extérieur 700,00 492.00 À l'extérieur 700,00 6 Investissements réels 26.000,00 60 Investissements nouveaux 26.000,00 603 Machines, installations et équipements 2.000,00 603.20 Installations électriques 2.000,00 605 Mobilier et ustensiles 12.000,00 605.10 Équipements de bureau 12.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 606.10 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 Total projet de budget des dépenses (charges) 2022 435.021,45 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 243.124,36 40 Du Conseil général 243.124,36 400 Du Conseil général 243.124,36 400.00 Du Conseil général 243.124,36 7 Transferts en capital 26.000,00 70 Du Conseil général 26.000,00 700 Du Conseil général 26.000,00 700.00 Du Conseil général 26.000,00 8 Actifs financiers 165.897,09 80 Excédents de trésorerie 165.897,09 870 Excédents de trésorerie 165.897,09 870.00 Excédents de trésorerie 165.897,09 Total projet de budget des produits (recettes) 2022 435.021,45 Projet de budget de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) pour 2022 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 127.863,65 1 0 Hauts responsables, personnel à statut spécial et autre personnel 46.859,40 1 0 0 Rémunérations des hauts responsables, pers. à statut spécial et autre personnel 46.859,40 1 0 0 10 Personnel à statut spécial 43.512,30 1 0 0 90 Augmentation dépenses (charges) de gratification 3.347,10 1 4 Autre personnel 60.122,11 1 4 0 Autre personnel 60.122,11 1 4 0 0 Contrats administratifs 55.351,70 1 4 0 0 Augmentation rémunération d'autre personnel 4.770,41 1 6 Cotisations de prestations et dépenses (charges) sociales à la charge de l'employeur 20.882,14 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 16.582,14 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel à statut spécial 7.263,21 1 6 0 90 Cotisations de sécurité sociale, autre personnel 9.318,93 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 4.300,00 1 6 3 0 Formation et perfectionnement du personnel 4.300,00 2 Consommation de biens courants et de services 97.299,62 2 0 Loyers 2.715,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 2 0 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 5 Loyer de mobilier et effets 200,00 2 0 5 0 Loyer de mobilier et effets 200,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 2.500,00 2 0 6 0 Loyer d'équipements informatiques 2.500,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 1.000,00 2 1 3 Réparation et conservation machines, installations et équipements 1.000,00 2 1 3 0 Réparation et conservation machines, installations et équipements 1.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 89.534,62 2 2 0 Matériel de bureau 4.400,00 2 2 0 0 Matériel de bureau ordinaire 200,00 2 2 0 1 Impression de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 200,00 2 2 0 40 Matériel informatique 2.000,00 2 2 1 Fournitures 585,00 2 2 1 0 énergie électrique 450,00 2 2 1 10 Eau 15,00 2 2 1 30 combustible pour le chauffage 120,00 2 2 2 Communications 1.200,00 2 2 2 0 Services téléphoniques 1.100,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Coursiers 100,00 2 2 4 Primes d'assurance 300,00 2 2 4 0 Primes d'assurance respons. civile 300,00 2 2 6 Autres services 4.600,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 2.600,00 2 2 6 81 Promotion éducative 2.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 78.349,62 2 2 7 0 Travaux réalisés par entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.010,00 2 2 7 10 Travaux réalisés par entreprises de sécurité 100,00 2 2 7 60 Travaux réalisés par entreprises.

Études et travaux techniques 77.239,62 2 3 Indemnité pour services 4.050,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 1.050,00 2 3 0 15 Remboursement d'indemnités journalières au personnel à statut spécial 700,00 2 3 0 20 Remboursement d'indemnités journalières Agent de l'administration à caractère temporaire 350,00 2 3 1 Locomotion 3.000,00 2 3 1 0 Locomotion et déplacement du personnel 3.000,00 3 Dépenses (charges) financières 600,00 3 4 De dépôts, finances et autres 600,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 600,00 3 4 9 0 Autres dépenses (charges) financières 600,00 4 Transferts courants 3.600,00 4 9 À l'extérieur 3.600,00 4 9 2 À l'extérieur 3.600,00 4 9 2 6 À des organismes internationaux 3.600,00 6 Investissements réels 8.550,00 6 0 Investissements nouveaux 8.550,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 550,00 6 0 5 0 Mobilier 250,00 6 0 5 10 Équipement de bureau 300,00 6 0 6 Équipement pour le traitement de l'information 2.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 6.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 6 4 0 50 Applications informatiques 6.000,00 8 Actifs financiers 0 8 7 Excédent de trésorerie 0 8 7 0 Excédent de trésorerie 0 8 7 0 0 Excédent de trésorerie 0 Total projet 237.913,26 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres services 33.900,00 3 1 Taxes 33.900,00 3 1 0 Services administratifs 33.900,00 3 1 0 0 Services administratifs 33.900,00 4 Transferts courants 162.659,52 4 0 du Conseil général 162.659,52 4 0 0 du Conseil général 162.659,52 4 0 0 0 du Conseil général 162.659,52 7 Transferts en capital 8.550,00 7 0 du Conseil général 8.550,00 7 0 0 du Conseil général 8.550,00 7 0 0 0 du Conseil général 8.550,00 8 Actifs financiers 32.803,74 8 7 Excédent de trésorerie 32.803,74 8 7 0 Excédent de trésorerie 32.803,74 8 7 0 0 du Conseil général 32.803,74 Total projet 237.913,26