Disposició final divuitena

Disposició final divuitena

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , excepte l’apartat 2 de la disposició final sisena, que entra en vigor l’1 de juliol del 2022 i l’apartat 4 de l’article 96 de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, de la disposició final sisena, que entra en vigor l’1 de gener del 2023. La disposició final catorzena, és aplicable en les promeses de compravenda on s’estipuli el pagament d’un preu superior al vint per cent del preu total que s’hagi pactat, formalitzades a comptar de l’1 de gener del 2019. Casa de la Vall, 31 de gener del 2022 Roser Suñé Pascuet Síndica General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Bisbe d’Urgell President de la República Francesa Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2022 Govern d’Andorra Pressupost d’ingressos 2022 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 1 Impostos directes 95.210.882,40 10 Sobre la renda 95.171.000,00 100 Impost sobre la renda 43.000.000,00 101 De societats 42.000.000,00 103 Impost sobre la renda no residents 10.171.000,00 12 Altres impostos directes 39.882,40 122 Altres impostos directes 39.882,40 2 Impostos indirectes 305.800.672,62 20 Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 2.800.000,00 200 Sobre transmissions intervius 2.800.000,00 21 Sobre el consum 301.822.672,62 210 Consum béns 131.903.735,00 211 Consum de serveis 9.216.000,00 213 Impostos especials 51.000.000,00 214 Sobre el tràfic exterior 109.702.937,62 22 Sobre el joc 1.178.000,00 220 Sobre el Joc 1.178.000,00 3 Taxes i altres ingressos 37.144.949,21 30 Taxes 19.051.040,07 300 Taxa d’activitats econòmiques 9.358.825,00 301 Taxa de vehicles 6.443.067,24 303 Taxa judicial 770.000,00 304 Taxa marques i patents 402.314,51 307 Taxa sol.licituds de treball 2.000.000,00 308 Taxa Salut animal i seg.alimentària 59.408,56 309 Altres taxes 17.424,76 31 Prestació de serveis 4.424.450,63 310 Legalització de documents 49.860,15 311 Llicències,permisos i autoritzacion 865.574,00 312 Serveis sanitaris 513.815,81 313 Certificats 127.245,32 314 Carnets escolars 1.054.215,00 315 Passaports 157.864,55 316 Inscripcions en registre 1.502.226,26 317 Inspeccions 4,54 319 Altres serveis 153.645,00 32 Venda de béns 371.704,64 320 Venda de publicacions pròpies 67.249,14 321 Impresos 75.945,98 323 Fotocòpies i altres prod.repografia 9.681,76 324 Cartografia i fotografia aèria 28.442,88 326 Documentació diversa 1.713,68 327 Productes sanitaris 158.732,16 329 Altres béns 29.939,04 33 Reintegraments 8.772.094,67 330 D’exercicis tancats 8.051.941,72 331 De pressupost corrents 720.152,95 34 Altres ingressos 4.525.659,20 340 Sancions 4.000.000,00 342 Danys i imprevistos 483.757,95 343 Recàrrecs 41.798,41 345 Ingressos Atipics 102,84 4 Transferències corrents 54.843,63 43 Subvencions de l’exterior 216,10 430 Subvencions Seguretat Vial 216,10 48 De l’exterior 54.627,53 489 Altres transferències corrents 54.627,53 5 Ingressos patrimonials 26.791.509,54 51 Int. bestretes i prèstecs concedits 179.664,89 515 A empreses públ.i altres ent.públ. 177.993,17 518 A instit.sense finalitat de lucre 1.671,72 52 Int.de dipòsits i comptes bancaris 6.452,99 520 Interessos de comptes bancaris 185,20 521 Interessos de dipòsits 6.267,79 53 Produc.de distribució de resultats 24.500.045,85 530 Distribució de resultats 24.500.045,85 54 Rendes d’immobles 1.728.980,46 541 Lloguers 56.826,94 544 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 1.672.153,52 55 Resultat d’operacions comercials 360.550,44 550 Resultat d’operacions comercials 360.550,44 58 Interessos de demora 28,07 580 Interessos de demora 28,07 59 Altres ingressos patrimonials 15.786,84 590 Ingressos provin. inversions reals 15.786,84 6 Venda d’inversions reals 5.441,00 64 Material de transport 5.441,00 640 Vehicles 5.441,00 8 Actius financers 152.328.396,27 82 Reintegr.prèstecs concedits al SP 16.447.401,65 821 Préstecs a mig i llarg termini 16.447.401,65 85 Venda d’accions del sector públic 3.296.987,17 850 Venda d’accions del sector públic 3.296.987,17 87 Romanents de tresoreria 132.584.007,45 870 Romanent de tresoreria 132.584.007,45 9 Passius financers 603.500.000,00 90 Deute Públic 600.000.000,00 900 Deute públic 600.000.000,00 95 Beneficis per encunyació de moneda 3.500.000,00 950 Encunyació euros andorrans 3.500.000,00 Pressupost del sector públic 2022 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 6.329.389,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 115.820,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 5.265.579,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 52.414,00 160 Quotes seguretat social 842.076,00 163 Despeses socials del personal 53.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 3.033.041,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 376.468,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 153.740,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 22.068,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.704,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 6.000,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 103.428,00 214 Reparació i conservació de material de transport 4.969,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 16.602,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.181.447,00 220 Material d’oficina 94.159,00 221 Subministraments 93.847,00 222 Comunicacions 70.817,00 223 Transport 38.740,00 224 Primes d’assegurances 4.145,00 225 Tributs 913,00 226 Altres serveis 304.489,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 538.655,00 229 Imprevistos o insuficiències 11.100,00 230 Reemborsaments de dietes 9.750,00 3 Despeses financeres 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 0,00 4 Transferències corrents 308.566.940,27 421 Per prestacions de branca general 175.983.148,75 423 Per prestacions de branca jubilació 132.567.891,52 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 15.900,00 Despeses corrents 317.929.370,27 6 Inversions Reals 1.342.193,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 120.224,00 605 Mobiliari i estris (noves) 29.776,00 615 Mobiliari i estris (reposició) 30.500,00 616 Equipaments per a processos d’informació 207.980,00 640 Immobilitzat immaterial 953.713,00 7 Transferències de capital 18.890.039,73 711 Transferències de capital S.P. 18.890.039,73 Despeses de capital 20.232.232,73 8 Actius financers 3.633.370,00 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 3.633.370,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 3.633.370,00 Total pressupost de despeses 341.794.973,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 285.727.416,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 138.042.112,00 123 Cotitzacions branca jubilació 147.685.304,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.656.086,00 319 Prestació de serveis de gestió 250.709,00 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.150.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 13.377,00 341 Recàrrecs 242.000,00 4 Transferències corrents 52.358.471,00 421 Per prestacions de branca general 46.436.213,00 423 Per prestacions de branca jubilació 5.922.258,00 5 Ingressos patrimonials 10.000,00 524 Interessos de comptes bancaris 10.000,00 Ingressos corrents 339.751.973,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 2.043.000,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.043.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.043.000,00 Total pressupost d’ingressos 341.794.973,00 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació
• FRJ Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 333.181,32 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 280.034,32 160 Quotes seguretat social 42.347,00 163 Despeses socials del personal 10.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 5.297.343,32 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.400,32 212 Repar. i conservació edificis i altres construccions 63.000,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions 85.630,00 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 5.400,00 220 Material d’oficina 13.400,00 221 Subministraments 159.055,00 222 Comunicacions 1.200,00 223 Transports 2.100,00 224 Assegurances 119.632,00 225 Tributs 165.676,00 226 Altres serveis 3.741.842,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 909.708,00 229 Imprevistos o insuficiències 4.800,00 230 Reemborsament de dietes 19.500,00 3 Despeses financeres 10.801,00 320 Prestacions de serveis bancaris 10.800,00 349 Altres despeses financeres 1,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.641.325,64 6 Inversions Reals 2.994.980,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.253.980,00 612 Edificis i altres construccions 510.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 78.000,00 615 Mobiliari i estris 98.000,00 616 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 640 Immobilitzat inmaterial 50.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.994.980,00 8 Actius financers 12.611.158,22 811 Aportacions a fons de reserva BR.Jubilació 12.611.158,22 890 Altres variacions d’actius financers 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 12.611.158,22 Total pressupost de despeses 21.247.464,86 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1,00 345 Altres ingressos atípics 1,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 2.316.891,13 537 Interesssos i dividends 1,00 541 Lloguers de bén immobles 2.238.305,13 542 Altres rendes per consums d’immobles 78.585,00 Ingressos corrents 2.316.892,13 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 18.890.040,73 720 Transferència de capital SP 18.890.040,73 Ingressos de capital 18.890.040,73 8 Actius financers 40.532,00 811 Reintegrament d’actius de fons de reserves 40.532,00 890 Altres variacions d’actius financers 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 40.532,00 Total pressupost d’ingressos 21.247.464,86 Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana
• AFA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.346.470,46 100 Consell d’administració 210.000,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 2.542.506,89 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 15.000,00 160 Quotes de seguretat social 428.963,57 163 Despeses socials del personal 150.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.252.942,60 202 Edificis i altres construccions 97.242,60 206 Equipaments per a informàtica 25.000,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 10.000,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 5.000,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 2.000,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 213.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 1.000,00 220 Material d’oficina 43.200,00 221 Subministraments 17.500,00 222 Comunicacions 59.000,00 224 Primes d’assegurances 102.000,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 143.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.505.000,00 231 Locomoció 30.000,00 3 Despeses financeres 51.000,00 340 Interessos de dipòsits 0,00 349 Altres despeses financeres 51.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.650.413,06 6 Inversions Reals 600.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.000,00 605 Mobiliari i estris 40.000,00 606 Equips per a processos d’informació 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 490.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 600.000,00 8 Actius financers 14.899.629,23 800 Adquisició deute sector públic a curt termini 0,00 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini 14.899.629,23 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 14.899.629,23 Total pressupost de despeses 21.150.042,29 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 2.795.619,79 321 Taxes processos autorització i inscripció 527.877,70 322 Taxes anuals de supervisió 2.003.400,86 323 Taxes dipòsits 229.341,23 340 Altres ingressos 35.000,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 167.422,50 531 Interessos de dipòsits 21.750,00 532 Interessos de títols i valors de deute de l’Estat 145.672,50 Ingressos corrents 2.963.042,29 6 Inversions reals 0,00 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 18.187.000,00 800 Alienació deute sector públic a curt termini 0,00 801 Alienació deute sector públic a llarg termini 18.187.000,00 870 Incorporació romanents de tresoreria 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 18.187.000,00 Total pressupost d’ingressos 21.150.042,29 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
• SAAS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 48.335.699,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remun. personal Contractual 41.029.859,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remun. personal Contractual 21.609,00 160 Quotes seguretat social 6.469.807,00 163 Despeses socials del personal 814.424,00 2 Consum de béns corrents i serveis 34.836.452,00 10.879.398,22 202 lloguers de terrenys i béns naturals 570.953,00 2.298.574,26 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 125.829,00 0,00 206 Lloguers d’equipaments per a informàtica 213.274,00 41.897,22 212 Reparació i Conservació d’Edificis i Construccions 222.188,00 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 729.719,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.029.332,00 2.599.919,01 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 430.118,00 419.097,00 220 Material d’oficina 178.801,00 0,00 221 Subministraments 18.893.812,00 220.010,00 222 Comunicacions 329.851,00 223 Transport 151.888,00 224 Primes d’assegurances 689.252,00 225 Tributs 49.018,00 226 Altres serveis 61.817,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 10.083.942,00 5.299.900,73 231 Locomoció 76.658,00 3 Despeses financeres 56.600,00 0,00 349 Altres despeses financeres 55.100,00 350 Diferències de canvi 1.500,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 472 Transferències corrents a empreses privades 0,00 Despeses corrents 83.228.751,00 10.879.398,22 6 Inversions Reals 2.070.000,00 9.289.826,00 602 Millores d’edificis 240.000,00 1.285.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 364.200,00 1.298.783,00 604 Material de transport 0,00 400.000,00 605 Mobiliari i estris 55.400,00 70.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 10.000,00 5.000,00 612 Edificis i altres construccions 83.000,00 301.965,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 835.900,00 3.326.795,00 614 Material de transport 0,00 125.000,00 615 Mobiliari i estris 96.200,00 445.600,00 616 Equipaments per a processos d’informació 99.375,00 611.875,00 640 Immobilitzat immaterial 285.925,00 1.419.308,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 2.070.000,00 9.289.826,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 85.298.751,00 20.169.224,22 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 26.951.401,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 26.951.401,00 5 Ingressos patrimonials 56.277.350,00 570 Resultats d’operacions comercials 56.277.350,00 Ingressos corrents 83.228.751,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.070.000,00 761 Ministeri de Salut 2.070.000,00 Ingressos de capital 2.070.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 85.298.751,00 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra
• FEDA Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 7.046.607,22 170.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 5.619.000,01 0,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 53.962,50 0,00 160 Quotes seguretat social 872.226,95 0,00 161 Prestacions socials 163.397,40 0,00 163 Despeses socials del personal 338.020,36 170.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 40.897.244,02 9.739.021,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 34.227,40 134.400,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 585.738,32 1.369.750,00 212 Edificis i altres construccions 963.400,00 180.000,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 2.131.151,00 3.717.186,00 214 Material de transport 36.000,00 0,00 215 Mobiliari i estris 6.000,00 0,00 216 Equips d’informàtica 789.242,54 1.277.040,00 220 Material d’oficina 128.730,00 0,00 221 Subministraments corrents 116.000,00 0,00 222 Comunicacions 193.800,00 0,00 223 Transport 14.400,00 0,00 224 Primes d’assegurances 574.000,00 2.296.000,00 225 Tributs 715.995,05 0,00 226 Altres serveis 720.860,00 79.845,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.247.395,34 684.800,00 228 Subministraments 32.625.784,37 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.520,00 0,00 231 Locomoció 12.000,00 0,00 3 Despeses financeres 43.273,32 0,00 310 Interessos de préstecs 42.673,32 0,00 330 Interessos de comptes corrents 0,00 0,00 350 Diferències de canvi 600,00 0,00 4 Transferències corrents 460.500,00 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 460.500,00 0,00 Despeses corrents 48.447.624,56 9.909.021,00 6 Inversions Reals 26.584.034,14 40.195.451,00 600 Terrenys i béns naturals 480.000,00 980.000,00 602 Edificis i altres construccions 2.409.156,14 900.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 21.579.504,00 35.869.933,00 604 Material de transport 70.000,00 280.000,00 605 Mobiliari i material de despatx 60.000,00 240.000,00 606 Material informàtic 220.000,00 560.000,00 608 Altre immobilitzat material 74.700,00 298.800,00 640 Immobilitzat immaterial 1.690.674,00 1.066.718,00 7 Transferències de capital 2.119.568,28 0,00 750 Transferències de capital 2.119.568,28 0,00 Despeses de capital 28.703.602,42 40.195.451,00 8 Actius financers 7.910.723,17 0,00 801 Deute Sec. Púb. ll/t 0,00 0,00 810 Concessió de Préstecs 3.475.000,00 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 4.435.723,17 0,00 9 Passius financers 1.220.000,00 0,00 913 Amortització de préstecs 800.000,00 0,00 940 Devolució de dipòsits 420.000,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 9.130.723,17 0,00 Total pressupost de despeses 86.281.950,15 50.104.472,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 46.936,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 46.936,00 5 Ingressos patrimonials 66.222.102,53 530 Comptes bancaris 210.964,37 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 65.707.961,93 573 Altres ingressos 303.176,23 Ingressos corrents 66.269.038,53 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 19.532.911,63 801 Reintegrament deute públic 3.390.000,00 810 Reintegrament de préstec 713.586,93 870 Romanent de tresoreria 15.429.324,70 9 Passius financers 480.000,00 940 Dipòsits rebuts 480.000,00 Variació d’actius i passius financers 20.012.911,63 Total pressupost d’ingressos 86.281.950,16 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 296.942,95 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 202.013,78 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventuals 50.000,00 160 Quotes seguretat social 39.062,16 161 Prestacions socials 5.867,01 2 Consum de béns corrents i serveis 97.955,54 215 Reparació i consevració, mobiliari i efectes 30,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 240,00 220 Material d’oficina 1.963,82 221 Subministraments 1.350,00 222 Comunicacions 1.920,00 223 Transport 700,00 224 Primes d’assegurances 1.200,00 226 Altres serveis 1.300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 87.851,72 230 Reemborsament de dietes 600,00 231 Locomoció i desplaçaments de personal 800,00 3 Despeses financeres 510,00 349 Altres despeses financeres 510,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 395.408,49 6 Inversions Reals 1.784,86 605 Mobiliari i estris 384,86 606 Equipaments per a processos d’informació 300,00 608 Altre immobilitzat material 200,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 300,00 615 Mobiliari i estris 300,00 616 Equipaments per a processos d’informació 300,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.784,86 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 397.193,35 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 162.928,00 310 Legalització de documents 12.880,00 320 Matricules cursos 318,00 325 Drets exàmens 144.881,00 326 Proves d’accés 2.200,00 330 Carnets i llicències 2.616,00 330 Carnets i llicències 33,00 4 Transferències corrents 212.456,82 409 Transferències de l’Estat 212.456,82 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 375.384,82 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 1.784,86 709 Transferències de capital de l’Estat 1.784,86 Ingressos de capital 1.784,86 8 Actius financers 20.023,67 870 Romanent de tresoreria 20.023,67 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 20.023,67 Total pressupost d’ingressos 397.193,35 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans
• IEA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 880.046,39 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 739.603,50 130 Remuneracions bàsiques i altres agent adm. caràcter eventual 11.572,47 160 Quotes seguretat social 116.432,51 161 Prestacions socials 12.437,91 2 Consum de béns corrents i serveis 176.686,20 202 Lloguer edificis i altres construccions 4.375,92 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.000,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.336,60 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 5.060,00 214 Reparació i conservació, material de transport 500,00 216 Reparació i conservació d’euipaments informàtics 7.450,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2.684,00 220 Material d’oficina 9.481,20 221 Subministraments 2.550,00 222 Comunicacions 13.961,60 223 Transports 1.450,00 224 Primes d’assegurances 950,00 225 Tributs 52,00 226 Altres serveis 27.911,36 227 Treballs relaitzats per altres empreses 87.318,52 230 Reemborsament de dietes 2.805,00 231 Locomoció 4.800,00 3 Despeses financeres 500,00 349 Altres despeses financeres 500,00 4 Transferències corrents 15.500,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 15.500,00 Despeses corrents 1.072.732,59 6 Inversions Reals 2.633,40 606 Equipaments per a processos d’informació 2.633,40 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.633,40 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.075.365,99 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.072.732,59 401 Subvencions per activitat econòmica 1.072.732,59 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.072.732,59 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.633,40 701 Ministeris 2.633,40 Ingressos de capital 2.633,40 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.075.365,99 Pressupost de la Universitat d’Andorra
• Ud’A Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.616.604,00 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 187.496,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.686.576,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 304.054,00 160 Quotes seguretat social 351.798,00 161 Prestacions socials 69.730,00 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 16.950,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.088.471,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 24.998,00 203 Lloguer maquinària, instal i equipaments 1.406,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 93.465,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 7.299,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 2.020,00 220 Material subministrament i altres 40.766,00 221 Subministraments 61.444,00 222 Comunicacions 11.557,00 223 Transport 8.943,00 224 Primes d’assegurances 9.262,00 225 Taxes i tributs 3.262,00 226 Altres serveis 77.901,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 738.633,00 230 Reemborsament de dietes 2.232,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 5.283,00 3 Despeses financeres 4.064,50 349 Altres despeses financeres 4.064,50 4 Transferències corrents 121.251,00 482 A institucions sense finalitat de lucre 121.251,00 Despeses corrents 3.830.390,50 6 Inversions Reals 141.962,50 603 Maquinària i instal·lacions 55.562,50 605 Mobiliari i estris 40.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 34.900,00 608 Altres immobilitzat material 11.500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 141.962,50 8 Actius financers 10.000,00 801 Adquisició deute sector públic m/ll termini 10.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 10.000,00 Total pressupost de despeses 3.982.353,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 862.895,00 311 Matricules, cursos i drets 837.870,00 313 Certificats 1.520,00 319 Altres serveis 23.505,00 4 Transferències corrents 2.923.504,00 400 Transferències corrents 2.889.425,00 440 Subvencions altres entitats 34.079,00 5 Ingressos patrimonials 6.250,00 520 Altres ingressos financers 0,00 541 Lloguers 6.250,00 Ingressos corrents 3.792.649,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 78.204,00 702 Subvencions de capital MIG 78.204,00 Ingressos de capital 78.204,00 8 Actius financers 111.500,00 870 Romanents de tresoreria 111.500,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 111.500,00 Total pressupost d’ingressos 3.982.353,00 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra
• FNJA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 28.905,98 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 25.026,82 160 Quotes seguretat social 3.879,16 2 Consum de béns corrents i serveis 20.198,54 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 215 Reparació i conservació mobiliari 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 220 Material d’oficina 300,00 221 Subministraments 1.000,00 222 Comunicacions 850,00 223 Transports 224 Primes d’assegurances 300,00 226 Altres serveis 6.648,54 227 Treballs realitzats per altres empreses 7.600,00 230 Reemborsament de dietes 1.500,00 231 Locomoció i desplaçaments personal 2.000,00 3 Despeses financeres 250,00 349 Comissions serveis bancaris 250,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 49.354,52 6 Inversions Reals 2.900,00 605 Mobiliari 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altre Immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat Immaterial 900,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.900,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 52.254,52 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 52.254,52 402 Altres subvencions de l’Estat 52.254,52 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 52.254,52 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 52.254,52 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
• SDADV Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 90.477,10 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 0,00 120 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. indef. 51.043,06 130 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event 27.292,09 160 Quotes seguretat social 12.141,95 2 Consum de béns corrents i serveis 497.038,56 202 Lloguers edificis i altres construccions 9.734,40 209 Lloguer altre immobilitzat material 1.900,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 300,00 216 Reparació i conservació equipaments 5.736,48 220 Material d’oficina 2.225,08 221 Subministraments 0,00 222 Comunicacions 2.028,00 223 Transports 500,00 226 Altres serveis 9.615,00 227 Treballs realitzats empreses, estudis i treballs tèc. 61.396,75 230 Reemborsament de dietes 350,00 231 Locomoció 1.500,00 242 Nous serveis 401.752,85 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 44.639,22 482 A famílies i instucions sense finalitat de lucre 44.639,22 Despeses corrents 633.154,88 6 Inversions Reals 1.600,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.500,00 640 Immobilitzat immaterial 100,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.600,00 8 Actius financers 0,00 800 Romanent de tresoreria 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 634.754,88 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 31.522,37 401 M.I. Govern 31.522,37 5 Ingressos patrimonials 603.232,51 550 Resultat d’operacions comercials 603.232,51 Ingressos corrents 634.754,88 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 634.754,88 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc
• CRAJ Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 210.850,97 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 78.377,39 110 Personal contractual 104.177,56 160 Quotes seguretat social personal contractual 28.296,02 2 Consum de béns corrents i serveis 202.766,26 202 Lloguer edificis i altres contruccions 20.233,69 203 Lloguer maquinària, instal.lacions i equip. 511,37 205 Lloguer de mobiliari 0,00 206 Lloguer equipament per a informació 413,71 213 Reparació i conservació maq., instalacions i equip. 240,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.900,00 220 Material d’oficina 2.517,33 221 Suministraments 1.440,00 222 Comunicacions 7.042,89 223 Transports 200,00 224 Primes d’assegurances 575,00 226 Altres serveis 18.610,35 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 138.006,92 230 Reemborsament de dietes 5.125,00 231 Locomoció 3.950,00 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 309.647,35 403 A l’Administració de l’Estat 309.647,35 Despeses corrents 724.264,58 6 Inversions Reals 20.900,00 603 Maquinària, instal·lacions i equip. 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipament per a processos d’informació 0,00 640 Immobilitzat immaterial 20.900,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 20.900,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 745.164,58 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 745.164,58 309 Altres taxes 202.660,00 319 Altres serveis 542.504,58 4 Transferències corrents 0,00 440 Govern d’Andorra 0,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 745.164,58 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 740 Govern d’Andorra Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 745.164,58 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
• AREB Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 633.185,00 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 133.422,00 110 Personal fix contractual 392.601,00 160 Quotes seguretat social 107.162,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.102.458,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 28.000,00 206 Lloguer equipaments per a informació 1.500,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.100,00 220 Material d’oficina 8.300,00 221 Subministraments 1.450,00 222 Comunicacions 9.750,00 223 Transports 850,00 224 Primes d’assegurances 1.000,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 1.011.938,00 230 Dietes 15.000,00 231 Locomoció 21.570,00 3 Despeses financeres 303.570,00 349 Altres despeses financeres 303.570,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 2.039.213,00 6 Inversions Reals 30.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 6.000,00 605 Mobiliari i estris 10.500,00 606 Equipament per a processos d’informació 13.500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 30.000,00 8 Actius financers 3.793.385,00 870 Romanents de Tresoreria 3.793.385,00 9 Passius financers 16.447.402,00 913 Amortització préstec ll/t entit.financ 16.447.402,00 Variació d’actius i passius financers 20.240.787,00 Total pressupost de despeses 22.310.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 200.000,00 400 Govern d’Andorra 200.000,00 5 Ingressos patrimonials 22.080.000,00 544 Altres ingressos patrimonials 22.080.000,00 Ingressos corrents 22.280.000,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 30.000,00 740 Govern d’Andorra 30.000,00 Ingressos de capital 30.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 22.310.000,00 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge
• AGAD Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 75.307,92 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 38.314,46 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 23.587,20 140 Altre personal 3.300,00 160 Quotes seguretat social 10.106,26 2 Consum de béns corrents i serveis 62.761,55 208 Lloguer altre immobilitzat immateril 252,00 220 Material d’oficina 100,90 221 Subministraments 18.942,50 222 Comunicacions 260,10 223 Transport 1.288,00 224 Primes d’assegurances 7.617,50 226 Altres serveis 4.200,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 25.100,55 228 Renovació de llicències 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.700,00 231 Locomoció 2.300,00 3 Despeses financeres 100,00 349 Altres despeses financeres 100,00 4 Transferències corrents 987,36 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 492 A l’exterior 987,36 Despeses corrents 139.156,83 6 Inversions Reals 1.400,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipaments per a processos de informació 1.400,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.400,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 140.556,83 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 138.256,83 412 Organismes Autònoms Administratius 138.256,83 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 138.256,83 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 1.400,00 709 Transferències de capital de l’Estat 1.400,00 Ingressos de capital 1.400,00 8 Actius financers 900,00 840 Devolucions 900,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 900,00 Total pressupost d’ingressos 140.556,83 Pressupost Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
• Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 517.183,92 100 Personal relació especial 31.800,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 401.464,73 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 2.242,97 160 Quotes seguretat social 65.841,22 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 15.835,00 2 Consum de béns corrents i serveis 510.077,87 200 Lloguer terrenys i bens naturals 0,00 201 Canons 0,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 44.491,99 203 Lloguer equipaments 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 0,00 212 Edificis i altres construccions 5.000,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.000,00 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 12.400,00 220 Material d’oficina 9.030,36 221 Subministraments corrents 2.873,65 222 Comunicacions 4.200,00 223 Transport 1.000,00 224 Primes d’assegurances 3.926,77 225 Tributs 347,55 226 Altres serveis 47.021,33 227 Treballs realitzats per altres empreses 359.963,87 228 Subministraments per vendes a tercers 0,00 230 Reemborsament de dietes 6.500,00 231 Locomoció 12.322,35 3 Despeses financeres 1.806,57 310 Interessos de préstecs 0,00 349 Comissions serveis bancaris 1.639,41 350 Diferències de canvi 167,16 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 1.029.068,36 6 Inversions Reals 3.000,00 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 3.000,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.000,00 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9 Passius financers 0,00 913 Amortització de préstecs 0,00 940 Devolució de dipòsits 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.032.068,36 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 263.710,34 310 Prestació de serveis 262.690,28 320 Venda de béns 20,06 340 Altres ingressos diversos 1.000,00 4 Transferències corrents 742.000,00 401 ôrgans publics estatals 720.000,00 441 Entitats privades, Banc Sabadell d’Andorra 22.000,00 5 Ingressos patrimonials 26.358,02 520 Interessos de comptes bancaris 1.600,03 521 Diferències postives de canvi 167,46 550 Resultat operacions comercials 24.590,53 572 Prestació de serveis 0,00 573 Altres ingressos 0,00 Ingressos corrents 1.032.068,36 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 801 Reintegrament deute públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria 0,00 9 Passius financers 0,00 910 Préstec Entitats Públiques 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.032.068,36 Pressupost Institut Nacional de l’Habitatge
• INH Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 94.733,40 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 52.728,00 120 Agent adminsitració de caràcter indefinit 26.694,86 160 Quotes seguretat social 12.310,54 163 Prestacions socials 3.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 103.720,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 14.400,00 205 Lloguer de mobiliari i efectes 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 480,00 208 Renovació de llicències 600,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 1.200,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 5.000,00 216 Reparació i conservació d’euipaments informàtics 240,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,00 220 Material d’oficina 1.800,00 221 Subministraments 6.900,00 222 Comunicacions 3.500,00 223 Transports 0,00 224 Primes d’assegurances 1.400,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 19.800,00 227 Treballs relaitzats per altres empreses 41.400,00 230 Reemborsament de dietes 7.000,00 231 Locomoció 0,00 3 Despeses financeres 2.000,00 330 Interessos de comptes corrents 2.000,00 4 Transferències corrents 0,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 200.453,40 6 Inversions Reals 68.500,00 605 Mobiliaris i estris 3.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 609 Estudis i projectes d’inversió 12.000,00 612 Edificis i altres construccions 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 3.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 68.500,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 268.953,40 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 200.453,40 440 Govern d’Andorra 200.453,40 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 200.453,40 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 68.500,00 740 Govern Andorra 68.500,00 Ingressos de capital 68.500,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 268.953,40 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 15.052.845,28 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 12.055.112,86 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 135.780,00 160 Quotes seguretat social 1.938.215,65 161 Prestacions socials 559.936,77 163 Despeses socials del personal 363.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 24.896.329,93 201 Cànons i prestacions 629.680,00 202 Lloguers edificis i altres construccions 207.708,80 206 Lloguers d’equipaments informàtica 280.000,00 210 Reparació, manteniment i conservació 7.499.989,11 220 Material d’oficina 33.668,00 221 Subministraments 1.227.853,00 222 Comunicacions 26.090,11 223 Transport 5.125,00 224 Primes d’assegurances 322.500,00 225 Tributs 2.015.324,15 226 Altres serveis 843.583,90 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.217.904,30 228 Operadors de telecomunicacions 5.171.159,00 229 Subministraments destinats a la venda 3.291.173,21 230 Reemborsament de dietes 8.770,00 231 Locomoció 115.801,35 3 Despeses financeres 191.140,00 349 Altres despeses financeres 191.140,00 4 Transferències corrents 2.418.300,97 492 Transferències corrents a altres organismes 2.418.300,97 Despeses corrents 42.558.616,18 6 Inversions Reals 18.805.360,00 602 Edificis i altres construccions 3.446.300,00 603 Maquinària i instal·lacions 8.293.360,00 604 Material de transport 104.000,00 605 Mobiliari i estris 30.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.044.400,00 640 Immobilitzat immaterial 5.887.300,00 7 Transferències de capital 16.937.389,00 750 Transferències de capital a Govern 16.937.389,00 Despeses de capital 35.742.749,00 8 Actius financers 20.310.215,80 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 17.210.215,80 811 Adq oblig. i bons fora sector públic m/ll termini - 821 Operacions de capital altres empreses 100.000,00 822 Altres inversions financeres fora sector públic 3.000.000,00 9 Passius financers
• Variació d’actius i passius financers 20.310.215,80 Total pressupost de despeses 98.611.580,98 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials - 2 Impostos indirectes - 3 Taxes i altres ingressos 66.972,22 399 Ingressos diversos 66.972,22 4 Transferències corrents - 5 Ingressos patrimonials 79.326.321,54 500 Interessos de títols i valors de l’estat 181.373,00 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 142.500,00 530 Productes financers 4.170,18 540 Rendes immobles 52.800,00 560 Facturació a clients 57.953.119,56 561 Facturació a operadors 20.992.358,80 Ingressos corrents 79.393.293,76 6 Inversions reals - 7 Transferències de capital
• Ingressos de capital - 8 Actius financers 19.218.287,21 801 Alienació deute SP llar termini 19.193.000,00 811 Ingrés préstecs L/T 25.287,21 870 Romanents de tresoreria - 9 Passius financers
• Variació d’actius i passius financers 19.218.287,21 Total pressupost d’ingressos 98.611.580,97 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
• RTVASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.720.349,92 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 2.135.040,21 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 205.259,16 140 Atre personal o primes de producció pròpia 0,00 160 Quotes seguretat social 362.746,40 163 Despeses socials del personal 17.304,15 2 Consum de béns corrents i serveis 1.142.971,13 202 Lloguer edificis i altres construccions 163.537,92 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 114.533,44 204 Lloguer de transport 12.195,36 208 Lloguer d´altres serveis 121.923,32 213 Maquinària i instal.lacions i equipaments 63.287,56 214 Reparació i conservació. Material de transports 6.000,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 91.622,73 220 Material d’oficina 15.000,00 221 Subministraments corrents 105.400,00 222 Comunicacions 43.799,52 223 Transport 1.300,00 224 Primes d’assegurances 31.642,64 225 Tributs 5.130,70 226 Altres serveis 232.168,76 227 Treballs realitzats per altres empreses 125.829,18 230 Reemborsament de dietes 3.600,00 231 Locomoció 6.000,00 3 Despeses financeres 3.000,00 349 Altres despeses financeres 3.000,00 350 Diferències de canvi 0,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 3.866.321,05 6 Inversions Reals 290.030,00 606 Equipaments per processos d’informació 0,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 195.030,00 614 Material de transport 15.000,00 615 Mobiliari i estris 1.000,00 616 Equipament per a processos d’informació 20.000,00 619 Altre immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat immaterial 58.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 290.030,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 4.156.351,05 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 3.486.321,05 443 A empreses públiques i altres ens públics 3.486.321,05 5 Ingressos patrimonials 380.000,00 551 Publicitat 380.000,00 Ingressos corrents 3.866.321,05 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 290.030,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 290.030,00 Ingressos de capital 290.030,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 4.156.351,05 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 153.153,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 132.600,00 160 Quotes seguretat social 20.553,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.543.062,00 220 Material d’oficina 1.000,00 221 Subministraments 1.469.762,00 224 Primes d’assegurances 1.800,00 225 Tributs 2.700,00 226 Altres serveis 5.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 61.600,00 231 Locomoció 1.200,00 3 Despeses financeres 500,00 349 Altres despeses financeres 500,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.696.715,00 6 Inversions Reals 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 640 Aplicacions informàtiques 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.696.715,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.638.800,00 300 Vendes 1.624.300,00 310 Serveis generals 14.500,00 4 Transferències corrents 57.915,00 420 Govern d´Andorra 57.915,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.696.715,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.696.715,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.322.330,97 110 Remuneracions bàsiques i altrres, personal fix 1.046.209,38 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 6.652,72 160 Quotes seguretat social 162.935,83 163 Despeses socials del personal 106.533,04 2 Consum de béns corrents i serveis 15.812.414,03 202 Lloguer edificis i altres construccions 77.961,59 208 Lloguer d´altres serveis 126.672,00 213 Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments 85.432,61 220 Material d’oficina 22.400,00 221 Subministraments 9.834,29 222 Comunicacions 34.462,00 223 Transport 36.300,00 224 Primes d’assegurances 11.073,18 225 Tributs 4.200,00 226 Altres serveis 15.236.174,85 227 Treballs realitzats per altres empreses 101.303,50 230 Reemborsament de dietes 16.150,29 231 Locomoció 50.449,72 3 Despeses financeres 24.300,00 349 Altres despeses financeres 24.300,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 17.159.045,00 6 Inversions Reals 57.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 10.000,00 605 Mobiliari i estris 7.000,00 616 Equipaments per processos d´informació 35.500,00 640 Immobilitzat immaterial 4.500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 57.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 17.216.045,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 198.257,03 380 Devolució IGI 198.257,03 4 Transferències corrents 15.354.891,68 400 De l’Estat 15.354.891,68 5 Ingressos patrimonials 1.642.000,00 500 Ingressos 1.642.000,00 Ingressos corrents 17.195.148,71 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 20.896,28 700 Subvenció de Capital de Govern 20.896,28 Ingressos de capital 20.896,28 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 17.216.044,99 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.243.367,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 1.051.095,00 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 162.377,00 163 Despeses socials del personal 29.895,00 2 Consum de béns corrents i serveis 3.741.433,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 7.167,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 13.050,00 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal.lac. i equipaments 1.305.830,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.813,00 220 Material d’oficina 9.800,00 221 Subministraments corrents 281.155,00 222 Comunicacions 7.317,00 224 Primes d’assegurances 186.000,00 225 Tributs 20.000,00 226 Altres serveis 46.865,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.851.436,00 3 Despeses financeres 1.009.445,00 310 Interessos de prestecs 989.145,00 349 Altres despeses financeres 20.300,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.994.245,00 6 Inversions Reals 660.743,00 602 Edificis i altres Construccions 166.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 430.819,00 604 Material de transport 47.644,00 605 Mobiliaris i estris 1.000,00 606 Equipaments per processos d´informació 15.280,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 660.743,00 8 Actius financers 18.987,00 840 Constitució de dipòsits 18.987,00 9 Passius financers 3.929.491,00 913 Amortització capital préstec 3.929.491,00 Variació d’actius i passius financers 3.948.478,00 Total pressupost de despeses 10.603.466,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 10.603.466,00 571 Resultat de les operacions patrimonials 1.881.459,00 572 Prestació de serveis 3.795.207,00 573 Altres ingressos 4.926.800,00 Ingressos corrents 10.603.466,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 10.603.466,00 Pressupost Ando rra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 608.017,45 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 20.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 491.790,00 130 Remuneracions personal eventual 160 Quotes seguretat social 76.227,45 163 Despeses socials del personal 20.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.415.270,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 208 Llicències d’ús 49.000,00 220 Material d’oficina 6.870,00 222 Comunicacions 7.000,00 223 Transport 3.000,00 224 Primes d’assegurances 14.000,00 225 Tributs 1.500,00 226 Comunicació i representació 1.747.000,00 227 Assegurances 556.500,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 30.400,00 242 Nous projectes a desenvolupar 3 Despeses financeres 1.200,00 349 Altres despeses financeres 1.200,00 4 Transferències corrents 527.000,00 472 A empreses privades 527.000,00 Despeses corrents 3.551.487,45 6 Inversions Reals 9.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 612 Edificis i altres contruccions 3.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 9.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 3.560.487,45 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 2.696.287,45 400 De l’Estat 2.696.287,45 5 Ingressos patrimonials 855.200,00 500 855.200,00 Ingressos corrents 3.551.487,45 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 9.000,00 700 De l’Estat 9.000,00 Ingressos de capital 9.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 3.560.487,45 Pressupost de FEDA Solucions, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 179.828,70 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 147.877,25 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 23.331,53 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 8.619,92 2 Consum de béns corrents i serveis 559.717,62 202 Lloguer edificis i altres construccions 7.800,00 203 Lloguer Equipaments 92.494,62 206 Lloguer equipaments per informàtica 228.904,00 212 Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 3.163,00 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 0,00 220 Material d’oficina 120,00 221 Subministraments corrents 600,00 222 Comunicacions 18.400,00 223 Transport 400,00 224 Primes d’assegurances 824,00 225 Tributs 1.225,00 226 Altres serveis 37.128,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 65.251,00 228 Subministraments 103.408,00 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 0,00 3 Despeses financeres 4.815,96 310 Interessos de préstecs 4.815,96 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 744.362,28 6 Inversions Reals 253.500,00 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 115.423,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 138.077,00 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital Despeses de capital 253.500,00 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9 Passius financers 61.315,84 913 Amortització de préstecs 61.315,84 940 Devolució de dipòsits 0,00 Variació d’actius i passius financers 61.315,84 Total pressupost de despeses 1.059.178,12 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 0,00 5 Ingressos patrimonials 1.086.167,00 530 Comptes bancaris 400,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 1.085.767,00 573 Altres ingressos 0,00 Ingressos corrents 1.086.167,00 6 Inversions reals 0,00 600 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers -276.988,88 801 Reintegrament deute públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria -276.988,88 9 Passius financers 250.000,00 910 Préstec Entitats Públiques 250.000,00 940 Dipòsits rebuts 0,00 Variació d’actius i passius financers -26.988,88 Total pressupost d’ingressos 1.059.178,12 Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU
• FEDA Ecoterm Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 379.776,60 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 317.795,77 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 49.616,75 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 12.364,08 2 Consum de béns corrents i serveis 2.045.396,39 200 Lloguer terrenys i bens naturals 25.476,75 201 Canons 58.866,72 202 Lloguer edificis i altres construccions 8.500,00 203 Lloguer equipaments 94.773,51 206 Lloguer equipaments per informàtica 6.000,00 212 Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 391.834,17 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 2.065,00 220 Material d’oficina 2.189,00 221 Subministraments corrents 83.456,24 222 Comunicacions 2.500,00 223 Transport 400,00 224 Primes d’assegurances 46.165,00 225 Tributs 2.249,95 226 Altres serveis 38.806,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 106.509,09 228 Subministraments per vendes a tercers 1.174.404,96 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 1.200,00 3 Despeses financeres 361.305,89 310 Interessos de préstecs 361.305,89 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 2.786.478,88 6 Inversions Reals 2.755.031,00 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 46.654,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.708.377,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.755.031,00 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9 Passius financers 652.271,10 913 Amortització de préstecs 652.271,10 940 Devolució de dipòsits 0,00 Variació d’actius i passius financers 652.271,10 Total pressupost de despeses 6.193.780,98 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 5 Ingressos patrimonials 4.189.242,64 530 Comptes bancaris 0,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 4.119.094,64 573 Altres ingressos 70.148,00 Ingressos corrents 4.189.242,64 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers -1.220.461,66 801 Reintegrament deute públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria -1.220.461,66 9 Passius financers 3.225.000,00 910 Préstec Entitats Públiques 3.225.000,00 Variació d’actius i passius financers 2.004.538,34 Total pressupost d’ingressos 6.193.780,98 Pressupost de despeses 2022 Classificació funcional
• Programes (euros) 01 Serveis públics generals (SC ) 865.991.405,03 011 Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., assump. ext. 130.506.062,73 0111 Òrgans executius i legislatius (SC) 7.275.975,40 011101 Activitat executiva 692.518,55 011102 Activitat legislativa 6.583.456,85 0112 Afers financers i fiscals (SC) 115.630.098,65 011201 Gestió del patrimoni 20.000,00 011202 Gestió, recaptació i inspecció tributària 4.914.620,39 011203 Intervenció 1.085.827,96 011204 Planificació, pressupostació i comptabilitat pública 303.235,09 011205 Política fiscal i monetaria 1.080.295,00 011206 Relacions financeres internacionals 97.136.404,64 011207 Serveis generals 11.089.715,57 0113 Afers exteriors (SC) 7.599.988,68 011301 Afers exteriors 7.599.988,68 012 Ajuda econòmica exterior 915.418,27 0121 Ajuda econòmica als països en desenv. i en transició (SC) 563.674,27 012101 Cooperació internacional al desenvolupament 563.674,27 0122 Ajuda econòmica prestada a través d’org. intern. (SC) 351.744,00 012201 Cooperació a través d’Organismes Internacionals 351.744,00 013 Serveis generals 45.614.462,25 0131 Serveis generals de personal (SC) 16.864.596,36 013101 Funció Pública 16.864.596,36 0132 Serveis generals de planificació i estadística (SC) 1.885.335,83 013201 Serveis generals 1.885.335,83 0133 Altres serveis generals (SC) 26.864.530,06 013301 Gestió d’edificis 5.636.255,10 013302 Parc móbil 1.511.194,21 013303 Serveis generals 19.512.421,14 013305 Processos de l’Administració 204.659,62 016 Serveis públics generals nc 0,00 0160 Serveis públics generals nc (SC) 0,00 016001 Campanyes electorals 0,00 017 Transaccions del deute públic 631.276.157,23 0170 Transaccions del deute públic (SC) 631.276.157,23 017001 Deute públic 631.276.157,23 018 Transf. de caràcter general entre diferents nivells de gov. 57.679.304,55 0180 Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de govern (SC) 57.679.304,55 018001 Transferències comunals 57.679.304,55 03 Ordre públic i seguretat (SC) 44.980.102,87 031 Serveis de policia 16.029.167,64 0310 Serveis de policia (SC) 16.029.167,64 031002 Immigració 748.830,49 031003 Prevenció i lluita contra la corrupció 2.807.001,03 031004 Protecció ciutadana 10.178.874,18 031006 Serveis generals 2.294.461,94 032 Serveis de protecció contra incendis 9.662.810,80 0320 Serveis de protecció contra incendis (SC) 9.662.810,80 032001 Serveis de protecció civil 481.675,32 032002 Serveis de protecció contra incendis 9.181.135,48 033 Tribunals de justícia 13.272.626,13 0330 Tribunals de justícia (SC) 13.272.626,13 033001 Administració de justícia 9.523.333,97 033002 Organismes de Justícia 3.198.032,57 033003 Col·laboradors de justícia 551.259,59 034 Presons 4.050.027,30 0340 Presons (SC) 4.050.027,30 034001 Custòdia i execució de penes 4.050.027,30 036 Ordre públic i seguretat nc 1.965.470,99 0360 Ordre públic i seguretat nc (SC) 1.965.470,99 036001 Serveis generals 1.632.670,14 036002 Registres 332.800,86 04 Afers econòmics (SC) 67.504.619,10 041 Afers econòmics, comercials i laborals en general 9.512.033,18 0411 Afers econòmics i comercials en general (SC) 5.796.839,59 041101 Desenvolupament econòmic 2.639.121,38 041102 Regulació i control 507.219,59 041103 Servei Meteorologic Nacional 341.222,62 041104 Digitalització de l’Administració 2.309.276,00 0412 Afers laborals generals (SC) 3.715.193,59 041201 serveis laborals 3.715.193,59 042 Agricultura, silvicultura, pesca i caça 4.468.768,89 0421 Agricultura (SC) 4.468.768,89 042101 Explotació agrària 4.137.742,42 042102 Serveis generals 331.026,47 045 Transport 33.179.659,93 0451 Transport per carretera (SC) 31.792.307,79 045101 Carreteres 24.018.295,40 045102 Gestio de la mobilitat 7.774.012,39 0454 Transport aeri (SC) 1.326.140,00 045401 Transport aeri nacional 1.326.140,00 0455 Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.de transp. 61.212,14 045501 Altres sistemes de transport 61.212,14 047 Altres indústries 16.739.705,20 0471 Comerç de distribució, emmagatzematge i dipòsit (SC) 320.000,00 047101 Emmagatzematge públic 320.000,00 0473 Turisme (SC) 16.419.705,20 047301 Promoció turística 15.551.007,44 047303 Serveis generals 868.697,76 048 Investigació i desenv. relacionats amb assumptes econòmics 3.338.024,22 0481 Inv. i desenv.rel.amb assumptes eco.,com. i labo.en gen.(SC) 3.338.024,22 048101 Desenvolupament estratègic i tecnològic 3.338.024,22 049 Afers econòmics nc 266.427,67 0490 Afers econòmics nc (SC) 266.427,67 049001 Serveis generals 266.427,67 05 Protecció del medi ambient (SC) 20.915.396,25 051 Ordenació de deixalles 9.358.311,36 0510 Ordenació de deixalles (SC) 9.358.311,36 051001 Economia circular 9.358.311,36 052 Ordenació d’aigües residuals 4.091.872,29 0520 Ordenació de les aigües residuals (SC) 4.091.872,29 052001 Aigues residuals 0,00 052002 Sanejament 4.091.872,29 053 Reducció de la contaminació 3.149.361,59 0530 Reducció de la contaminació (SC) 3.149.361,59 053001 Canvi climatic 2.571.794,86 053002 Qualitat aire 416.411,03 053003 Serveis generals 161.155,70 054 Protecció de la diversitat biològica i del paisatge 3.568.138,32 0540 Protecció de la diversitat biològica i del paisatge (SC) 3.568.138,32 054001 Animals Domestics 725.726,16 054002 Hàbitats i fauna 993.775,25 054003 Medi aquàtic 430.242,71 054004 Refugis i camins de muntanya 1.153.836,79 054005 Serveis generals 264.557,42 056 Protecció del medi ambient nc 747.712,70 0560 Protecció del medi ambient nc (SC) 747.712,70 056001 Serveis generals 747.712,70 06 Habitatge i serveis comunitaris (SI) 1.776.000,00 062 Desenvolupament comunitari 1.776.000,00 0620 Desenvolupament comunitari (SC) 1.776.000,00 062001 Desenvolupament comunitari 1.506.000,00 062002 Urbanisme 270.000,00 07 Salut (SI) 38.174.528,26 071 Productes, estris i equipaments mèdics 888.418,49 0711 Productes farmacèutics (SI) 888.418,49 071101 Productes i serveis farmaceutics 888.418,49 073 Serveis hospitalaris 30.442.487,40 0731 Serveis hospitalaris generals (SI) 30.372.487,40 073101 Serveis hospitalaris 30.372.487,40 0732 Serveis hospitalaris especialitzats (SI) 70.000,00 073201 Serveis hospitalaris especialitzats 70.000,00 074 Serveis de salut pública 3.793.394,93 0740 Serveis de salut pública (SI) 3.793.394,93 074001 Epidemiologia 2.382.033,13 074002 Prevenció i vigilancia 769.712,38 074003 Seguretat alimentària 373.042,24 074004 Serveis generals 268.607,18 075 Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut 406.944,49 0750 Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut (SC) 406.944,49 075001 Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut 406.944,49 076 Salut nc 2.643.282,95 0760 Salut nc (SC) 2.643.282,95 076001 Serveis generals 2.643.282,95 08 Activitats recreatives, cultura i religió (SC) 20.134.251,76 081 Serveis recreatius i esportius 7.534.699,08 0810 Serveis recreatius i esportius (SI) 7.534.699,08 081001 Promoció i foment de l’esport 7.534.699,08 082 Serveis culturals 8.139.022,98 0820 Serveis culturals (SI) 8.139.022,98 082001 Biblioteques 344.130,94 082002 Patrimoni cultural 3.397.892,09 082004 Promoció cultural 3.135.747,23 082005 Serveis generals 1.261.252,72 083 Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials 3.776.351,05 0830 Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (SC) 3.776.351,05 083001 Radio i televisió 3.776.351,05 084 Serveis religiosos i altres serveis comunitaris 230.000,00 0840 Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (SC) 230.000,00 084001 Béns de culte 230.000,00 085 Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió 44.500,00 0850 Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió 44.500,00 085001 Investigació i desenvolupament en matèria de cultura 44.500,00 086 Activitats recreatives, cultura i religió nc 409.678,65 0860 Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC) 409.678,65 086001 Difusió de la llengua 409.678,65 09 Educació (SI) 70.531.570,25 091 Ensenyament preescolar i ensenyament primari 14.887.160,91 0911 Ensenyament preescolar (SI) 14.887.160,91 091101 Educació Maternal i primera ensenyança obligatoria 14.887.160,91 092 Ensenyament secundari 11.557.611,77 0921 Ensenyament secundari bàsica (SI) 11.557.611,77 092101 Segona ensenyança obligatoria i batxillerat 11.557.611,77 094 Ensenyament terciària 3.629.955,98 0942 Segona etapa de l’ensenyament terciària (SI) 3.629.955,98 094201 Universitats 3.629.955,98 095 Ensenyament no atribuïble a cap nivell 4.017.652,20 0950 Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI) 4.017.652,20 095001 Formació adults 1.729.092,55 095002 Formació profesional 2.288.559,64 096 Serveis auxiliars de l’educació 22.023.610,10 0960 Serveis auxiliars de l’educació (SI) 22.023.610,10 096001 Esports escolars 1.681.153,69 096002 Recursos especialitzats 505.732,34 096003 Serveis generals 16.696.413,84 096004 Transport escolar 3.140.310,24 097 Investigació i desenvolupament relacionats amb l’educació 1.311.922,73 0970 Investigació i desenv. relacionats amb l’educació (SC) 1.311.922,73 097001 Recerca 1.311.922,73 098 Ensenyament nc 13.103.656,56 0980 Ensenyament nc (SC) 13.103.656,56 098001 Serveis generals 13.103.656,56 10 Protecció social (SI) 90.828.821,15 101 Malaltia i discapacitat 4.301.681,56 1012 Discapacitat (SI) 4.301.681,56 101202 Formació 4.301.681,56 102 Gent gran 4.018.066,89 1020 Gent gran (SI) 4.018.066,89 102001 Servei per a la gent gran 4.018.066,89 104 Família i fills 66.379.558,91 1040 Família i fills (SI) 66.379.558,91 104001 Protecció a infants 2.794.956,53 104002 Protecció social 63.584.602,38 105 Desocupació 900.894,72 1050 Desocupació (SI) 900.894,72 105001 Desocupació 900.894,72 106 Habitatge 3.433.875,08 1060 Habitatge (SI) 3.433.875,08 106001 Habitage social 3.433.875,08 107 Exclusió social nc 8.844.266,42 1070 Exclusió social nc (SI) 8.844.266,42 107001 No exclusió social 8.844.266,42 109 Protecció social nc 2.950.477,56 1090 Protecció social nc (SC) 2.950.477,56 109001 Joventut 1.109.248,74 109003 Serveis generals 1.841.228,82 Total: 1.220.836.694,67 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 121.892.785,99 0,00 10 Alts Càrrecs 4.374.187,20 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 4.374.187,20 0,00 11 Personal Fix 85.940.146,43 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 85.940.146,43 0,00 12 Agents de l’Administració de caràcter indefinit 216.960,74 0,00 120 Remun. bàsiques i altres d’agent Adm. caràct.indefinit 216.960,74 0,00 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 5.963.759,87 0,00 130 Remuneracions bàsiq. i altres d’agent Adm. caràcter eventual 5.963.759,87 0,00 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 25.397.731,75 0,00 160 Quotes seguretat social 15.288.859,13 0,00 161 Prestacions socials 9.120.100,62 0,00 163 Despeses socials del personal 988.772,00 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 57.498.397,48 63.198.881,56 20 Lloguers i Cànons 12.171.975,02 47.281.947,79 200 Lloguer terrenys i béns naturals 164.978,94 242.035,27 201 Cànons i prestacions derivades de concesions administratives 7.096.101,01 44.475.436,11 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.629.503,49 1.804.350,04 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 85.673,81 0,00 204 Lloguer de material de transport 272.613,25 428.296,42 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.117,21 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 117.291,78 163.340,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 2.800.413,38 168.489,96 209 Lloguer altre immobilitzat material 3.282,15 0,00 21 Reparació, manteniment i conservació 6.377.728,33 5.981.656,58 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 72.463,04 29.912,10 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 886.494,42 0,00 213 Repararació i conservació. Maquinària, instal. i equipament 3.744.847,69 5.443.866,53 214 Reparació i conservació, material de transport 544.836,33 0,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 12.811,04 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.097.912,47 507.877,95 218 Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics 15.301,73 0,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 3.061,60 0,00 22 Material, subministraments i altres 38.268.374,86 9.935.277,19 220 Material d’oficina 642.028,24 0,00 221 Subministraments 9.256.169,30 1.537.052,48 222 Comunicacions 1.730.076,23 0,00 223 Transport 2.950.660,62 1.180.924,76 224 Primes d’assegurances 1.321.404,99 1.980.000,00 225 Tributs 12.489,98 0,00 226 Altres serveis 5.699.807,50 987.416,62 227 Treballs realitzats per altres empreses 16.639.696,01 4.249.883,33 229 Imprevistos o insuficiències 16.042,00 0,00 23 Indemnitzacions per serveis 670.319,28 0,00 230 Reemborsament de dietes 282.368,90 0,00 231 Locomoció 387.950,38 0,00 24 Nous serveis 10.000,00 0,00 242 Nous serveis 10.000,00 0,00 3 Despeses financeres 16.296.513,52 3.676.843,83 30 De deute públic 11.881.027,17 0,00 300 Interessos de deute públic 11.881.027,17 0,00 31 De préstecs 1.711.826,93 3.676.843,83 310 Interessos de préstecs 1.711.826,93 3.676.843,83 34 De dipòsits, fiances i altres 2.703.659,42 0,00 349 Altres despeses financeres 2.703.659,42 0,00 4 Transferències corrents 222.757.734,97 46.798.508,20 40 Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional 9.341.818,80 0,00 402 Als coprínceps 707.499,60 0,00 403 A Administracions Públiques 8.634.319,20 0,00 41 A organismes autònoms administratius i parapúbliques 84.815.946,64 8.250,00 411 Transferències a entitats parapúbliques 82.429.297,00 0,00 412 A organismes autònoms administratius 2.386.649,64 8.250,00 44 A empreses públiques i altres ens públics 22.395.414,73 231.660,00 442 A fundacions públiques 800.000,00 0,00 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 21.595.414,73 231.660,00 46 A corporacions locals 37.333.902,88 0,00 462 A corporacions locals 37.333.902,88 0,00 47 A empreses privades 7.214.615,51 34.608.676,24 472 A empreses privades 7.214.615,51 34.608.676,24 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 59.135.292,12 11.487.935,12 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 59.135.292,12 11.487.935,12 49 A l’exterior 2.520.744,28 461.986,84 492 A l’exterior 2.520.744,28 461.986,84 6 Inversions reals 37.235.732,61 99.918.460,79 60 Inversions noves 18.991.960,24 82.250.500,00 602 Edificis i altres construccions 645.000,00 34.950.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 1.184.248,42 10.975.000,00 604 Material de transport 827.142,00 0,00 605 Mobiliari i estris 886.781,71 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 491.144,66 135.000,00 607 Béns destinats a l’ús general 10.683.300,44 32.510.000,00 608 Altre immobilitzat material 695.327,45 0,00 609 Estudis i projectes d’inversió 3.579.015,56 3.680.500,00 61 Inversions de reposició 9.697.968,10 16.227.797,79 610 Terrenys i béns naturals 0,00 0,00 611 Acondicionament de terrenys 0,00 0,00 612 Edificis i altres construccions 4.108.907,00 4.535.000,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 2.921.255,10 9.992.797,79 614 Material de transport 483.000,00 0,00 615 Mobiliari i estris 37.655,00 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 111.143,00 0,00 617 Béns destinats a l’ús general 2.023.008,00 1.700.000,00 618 Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural 13.000,00 0,00 64 Immobilitzat immaterial 8.545.804,27 1.440.163,00 640 Immobilitzat immaterial 8.545.804,27 1.440.163,00 7 Transferències de capital 35.822.716,00 18.081.500,00 70 A l’Administració de l’Estat 280.835,62 0,00 700 Consell General 73.355,62 0,00 702 Consell Superior de la Justícia 207.480,00 0,00 71 A organismes autònoms administratius i parapúbliques 3.544.742,86 5.025.000,00 711 A entitats parapúbliques 3.473.058,00 5.025.000,00 712 A organismes autònoms administratius 71.684,86 0,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 319.926,28 0,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 319.926,28 0,00 76 Corporacions locals 25.928.671,07 1.056.500,00 762 Corporacions locals 25.926.037,67 1.056.500,00 763 Organismes autònoms administratius 2.633,40 0,00 77 A empreses privades 150.000,00 0,00 772 A empreses privades 150.000,00 0,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 3.598.540,17 8.000.000,00 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 3.598.540,17 8.000.000,00 79 A l’exterior 2.000.000,00 4.000.000,00 792 A l’exterior 2.000.000,00 4.000.000,00 8 Actius financers 110.487.305,68 10.850.750,00 81 Concessió de préstecs 5.000.000,00 10.000.000,00 810 Concessió de crèdits 5.000.000,00 10.000.000,00 82 Adquisició d’accions 100.000,00 0,00 820 Adquisició d’accions del sector públic 100.000,00 0,00 83 Adquisició d’altres participacions 710.750,00 710.750,00 830 Adquisició d’altres participacions 710.750,00 710.750,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 104.626.555,68 140.000,00 840 Constitució de dipòsits 104.500.000,00 0,00 841 Constitució de fiances 126.555,68 140.000,00 87 Aportació de capital/fons proi. ent. sect. púb./part. 50.000,00 0,00 871 Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics 50.000,00 0,00 9 Passius financers 618.845.508,43 17.672.624,68 90 Amortització de deute públic 614.960.400,00 0,00 900 Amortització de deute públic 614.960.400,00 0,00 91 Amortització de préstecs 3.885.108,43 17.672.624,68 910 Amortització de préstecs curt termini del sector públic 0,00 0,00 911 Amortització de préstecs llarg termini sector públic 3.235.469,03 17.672.624,68 913 Amortització depréstecs a llarg termini sector privat 649.639,40 0,00 Total 1.220.836.694,67 260.197.569,06 Classificació administrativa
• Econòmica (euros) Ministeri/ Departament 1
• Despeses de personal 2
• Consum de béns corrents i serveis 3
• Despeses financeres 4
• Transferències corrents Despeses corrents 6
• Inversions reals 7
• Transferències de capital Despeses de capital 8
• Actius financers 9
• Passius financers Variació financera d’actius i passius Total 10
• Cap de Govern 3.501.839,44 1.739.683,36 10.965.609,92 16.207.132,72 106.320,00 363.385,62 469.705,62 0,00 16.676.838,34 100
• Gabinet del Cap de Govern 639.543,44 258.177,04 6.000,00 903.720,48 10.000,00 10.000,00 0,00 913.720,48 110
• Departament de Protocol 321.573,55 56.899,48 378.473,03 3.860,00 3.860,00 0,00 382.333,03 120
• Secretaria General 2.362.882,45 795.617,66 10.919.609,92 14.078.110,03 90.460,00 363.385,62 453.845,62 0,00 14.531.955,65 130
• Secretaria d’Estat d’Afers Europeus 177.840,00 607.789,18 40.000,00 825.629,18 2.000,00 2.000,00 0,00 827.629,18 145
• Secr. d’Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics 21.200,00 21.200,00 0,00 0,00 21.200,00 15
• Ministeri de Presidència, Economia i Empresa 3.836.147,82 2.992.722,27 9.346.962,60 16.175.832,69 2.126.886,04 859.000,00 2.985.886,04 55.555,68 55.555,68 19.217.274,41 150
• Gabinet Tècnic de Presidència 214.533,46 506.300,00 720.833,46 328.732,00 328.732,00 0,00 1.049.565,46 155
• Secretaria d’Estat d’Economia i Empresa 119.341,64 332.030,35 724.500,00 1.175.871,99 369.520,00 369.520,00 55.555,68 55.555,68 1.600.947,67 160
• Departament de Registres Jurídics i Econòmics 631.524,32 110.556,55 10.630,00 752.710,87 900,00 900,00 0,00 753.610,87 170
• Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp. 939.663,03 933.950,77 2.819.383,17 4.692.996,97 427.999,80 850.000,00 1.277.999,80 0,00 5.970.996,77 175
• Departament d’Ocupació i Treball 789.972,65 170.924,27 2.746.162,43 3.707.059,35 8.134,24 8.134,24 0,00 3.715.193,59 180
• Secretaria d’Estat de diversificació econòmica i Innovació 89.806,47 192.930,75 3.046.287,00 3.329.024,22 576.000,00 9.000,00 585.000,00 0,00 3.914.024,22 185
• Departament d’Estadística 1.051.306,25 746.029,58 1.797.335,83 415.600,00 6.495.583,32 0,00 2.212.935,83 20
• Ministeri de Finances i Portaveu 6.692.952,07 5.016.880,89 14.591.041,92 37.589.185,28 63.890.060,16 186.710,19 20.377.201,67 20.563.911,86 105.760.750,00 615.606.553,84 721.367.303,84 805.821.275,86 200
• Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals 555.888,38 2.325.920,00 260.950,00 3.142.758,38 1.292,00 30.000,00 31.292,00 105.760.750,00 105.760.750,00 108.934.800,38 210
• Departament d’Intervenció General 829.567,96 256.260,00 1.085.827,96 0,00 0,00 1.085.827,96 220
• Departament de Pressupost i Patrimoni 446.072,43 1.690.337,57 14.591.041,92 37.295.235,28 54.022.687,20 30.750,00 20.347.201,67 20.377.951,67 615.606.553,84 615.606.553,84 690.007.192,71 230
• Departament de Tributs i de Fronteres 4.465.729,17 639.837,86 27.000,00 5.132.567,03 153.668,19 153.668,19 0,00 5.286.235,22 240
• Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) 395.694,13 104.525,46 6.000,00 506.219,59 1.000,00 1.000,00 0,00 507.219,59 30
• Ministeri d’Afers Exteriors 3.528.517,54 1.954.274,27 12.729,28 2.034.789,28 7.530.310,37 17.380,00 17.380,00 36.000,00 36.000,00 7.583.690,37 300
• Departament Afers Bilaterals i Consulars 1.179.261,33 1.102.877,62 6.812,92 45.163,00 2.334.114,87 17.380,00 17.380,00 36.000,00 36.000,00 2.387.494,87 310
• Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació 916.724,69 767.336,12 5.916,36 1.989.626,28 3.679.603,45 0,00 0,00 3.679.603,45 330
• Departament Afers Bilaterals i Consulars 1.432.531,52 84.060,53 1.516.592,05 0,00 0,00 1.516.592,05 40
• Ministeri de Justícia i Interior 32.685.762,78 7.253.907,28 2.306.071,92 42.245.741,97 1.760.211,75 207.480,00 1.967.691,75 0,00 44.213.433,72 400
• Departament de Justícia i Interior 1.188.286,91 1.405.428,73 24.752,33 2.618.467,97 2.350,00 2.350,00 0,00 2.620.817,97 410
• Departament de Justícia i Interior
• CSJ 8.079.192,11 1.325.092,20 2.159.796,03 11.564.080,34 119.049,66 207.480,00 326.529,66 0,00 11.890.610,00 420
• Departament de Policia 13.220.789,80 1.423.707,60 21.106,00 14.665.603,40 614.733,75 614.733,75 0,00 15.280.337,15 430
• Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments 6.208.907,77 1.981.572,71 1.698,00 8.192.178,48 948.957,00 948.957,00 0,00 9.141.135,48 440
• Departament d’Institucions Penitenciàries 2.951.131,29 959.557,39 78.219,55 3.988.908,23 61.119,07 61.119,07 0,00 4.050.027,30 450
• Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències 338.171,52 116.301,53 20.500,00 474.973,05 6.702,27 6.702,27 0,00 481.675,32 460
• Departament d’Immigració 699.283,38 42.247,12 741.530,49 7.300,00 7.300,00 0,00 748.830,49 50
• Ministeri de Turisme i Telecomunicacions 532.366,95 338.665,28 15.527.776,69 16.398.808,92 20.896,28 20.896,28 0,00 16.419.705,20 500
• Departament de Turisme 532.366,95 338.665,28 15.527.776,69 16.398.808,92 20.896,28 20.896,28 0,00 16.419.705,20 55
• Ministeri de Territori i Habitatge 4.213.695,85 6.679.190,94 830.678,40 11.723.565,19 24.373.706,45 9.222.201,62 33.595.908,07 3.485,56 3.485,56 45.322.958,82 550
• Departament de Territori 3.930.107,25 3.751.153,65 627.225,00 8.308.485,90 21.473.943,00 7.490.615,62 28.964.558,62 3.485,56 3.485,56 37.276.530,08 560
• Departament de Mobilitat 231.971,18 2.883.037,29 3.000,00 3.118.008,47 2.899.763,45 1.663.086,00 4.562.849,45 0,00 7.680.857,92 570
• Gabinet Tècnic d’Habitatge 51.617,42 45.000,00 200.453,40 297.070,82 68.500,00 68.500,00 0,00 365.570,82 60
• Ministeri d’Afers Socials, Joventut, i Igualtat 4.917.001,20 1.247.739,36 27.207.601,32 33.372.341,88 75.400,00 113.120,33 188.520,33 0,00 33.560.862,21 600
• Secretaria d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat 702.227,91 412.362,71 202.159,31 1.316.749,93 62.600,00 62.600,00 0,00 1.379.349,93 610
• Departament d’Afers Socials 2.011.113,37 244.697,40 24.782.448,03 27.038.258,80 6.840,00 6.840,00 0,00 27.045.098,80 620
• Departament d’Infància, Adolescència i Joventut 2.203.659,92 590.679,25 2.222.993,98 5.017.333,15 5.960,00 113.120,33 119.080,33 0,00 5.136.413,48 70
• Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat 3.337.924,75 9.410.857,39 1.691.331,12 3.789.959,21 18.230.072,47 368.846,27 2.100.000,00 2.468.846,27 35.000,00 3.235.469,03 3.270.469,03 23.969.387,77 700
• Departament d’Agricultura 684.607,44 423.580,10 3.317.219,51 4.425.407,05 19.088,00 100.000,00 119.088,00 0,00 4.544.495,05 710
• Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat 1.164.759,12 8.544.566,62 1.691.331,12 206.138,14 11.606.795,00 329.210,77 329.210,77 3.235.469,03 3.235.469,03 15.171.474,80 720
• Oficina de l’Energia i Canvi Climàtic 421.123,89 333.900,23 266.601,56 1.021.625,68 17.547,50 2.000.000,00 2.017.547,50 35.000,00 35.000,00 3.074.173,18 730
• Cos de Banders 758.870,40 50.628,80 809.499,20 3.000,00 3.000,00 0,00 812.499,20 740
• Secretaria d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat 308.563,90 58.181,64 366.745,54 0,00 0,00 366.745,54 80
• Ministeri de Salut 2.252.033,33 3.770.553,42 81.424.611,51 87.447.198,26 708.943,00 2.070.000,00 2.778.943,00 0,00 90.226.141,26 800
• Secretaria d’Estat de Salut 1.923.561,88 3.307.067,74 81.424.611,51 86.655.241,13 696.943,00 2.070.000,00 2.766.943,00 0,00 89.422.184,13 810
• Oficina COVID 328.471,45 463.485,68 791.957,13 12.000,00 12.000,00 0,00 803.957,13 85
• Ministeri d’Educació i Ensenyament Sup. 38.227.377,10 7.875.214,32 1.411,20 24.492.921,38 70.596.924,00 680.511,03 244.476,26 924.987,29 0,00 0,00 71.521.911,29 850
• Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int 1.414.130,03 4.932.735,23 1.411,20 18.955.889,58 25.304.166,04 153.430,00 242.691,40 396.121,40 0,00 0,00 25.700.287,44 860
• Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana 31.244.612,21 653.704,26 505.190,52 32.403.506,99 50.287,87 50.287,87 0,00 32.453.794,86 870
• Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. 1.835.886,17 461.402,17 4.383.807,16 6.681.095,50 9.158,00 9.158,00 0,00 6.690.253,50 880
• Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica 3.732.748,69 1.827.372,65 648.034,12 6.208.155,46 467.635,16 1.784,86 469.420,02 0,00 6.677.575,48 90
• Ministeri de Cultura i Esports 4.336.437,88 3.384.859,37 6.756.030,22 14.477.327,47 1.015.005,92 244.954,22 1.259.960,14 100.000,00 100.000,00 15.837.287,61 900
• Departament de Promoció Cultural 1.415.885,27 1.880.571,83 1.301.126,92 4.597.584,02 143.546,86 143.546,86 0,00 4.741.130,88 910
• Departament de Política Lingüística 1.195.107,81 156.520,56 24.500,00 1.376.128,37 1.802,80 1.802,80 0,00 1.377.931,17 920
• Departament de Patrimoni Cultural 1.141.731,22 564.267,81 46.750,00 1.752.749,03 643.223,22 243.554,22 886.777,44 0,00 2.639.526,47 930
• Secretaria d’Estat d’Esports 583.713,58 783.499,16 5.383.653,30 6.750.866,04 226.433,04 1.400,00 227.833,04 100.000,00 100.000,00 7.078.699,08 95
• Ministeri d’Administracions Públiques i Part. Ciutadana 13.830.729,28 5.833.849,32 485.537,24 20.150.115,84 5.815.811,96 5.815.811,96 4.500.000,00 4.500.000,00 30.465.927,81 950
• Departament de Funció Pública 11.570.570,42 308.488,70 485.537,24 12.364.596,36 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 16.864.596,36 955
• Departament de Participació Ciutadana 52.235,56 189.000,00 241.235,56 1.000,00 1.000,00 0,00 242.235,56 960
• Departament de Sistemes d’Informació 1.643.117,46 5.084.106,52 6.727.223,98 5.495.218,96 5.495.218,96 0,00 12.222.442,94 970
• Tràmits 480.146,22 172.254,10 652.400,32 0,00 0,00 652.400,32 980
• Oficina de Processos de l’Administració General 84.659,62 80.000,00 164.659,62 319.593,00 319.593,00 0,00 484.252,62 Total 121.892.785,99 57.498.397,48 16.296.513,52 222.757.734,97 418.445.431,95 37.235.732,61 35.822.716,00 73.058.448,61 110.487.305,68 618.845.508,43 729.332.814,11 1.220.836.694,67 Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2022 Pressupost de despeses (euros)

1. Despeses de personal 547.184,54

10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 245.927,46

11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 216.235,24 11020. Incentius 1.800,00 11040. Complements de salari 5.500,00 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris 10.305,00

16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 36.250,00 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 27.666,84 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 3.500,00

2. Despeses corrents: béns i serveis 258.792,00

20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00

21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 2.600,00 21900. Altre material immobilitzat 3.980,00

22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.000,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.400,00 22040. Material d’informàtica 2.000,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 6.000,00 22150. Productes alimentaris 500,00 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,00 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.200,00 22210. Serveis postals i telegràfics 500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI) 150,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 35.000,00 22620. Divulgació i publicacions 8.000,00 22621. Traduccions i correccions 65.000,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22661. Conferència de justícia constitucional dels petits Estats 15.000,00 22672. Obsequis i regals 5.000,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22700. Serveis de neteja i sanejament 3.000,00 22731. Serveis informàtics 4.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 3.000,00

23. Despeses 230. Despeses de sojorn 23000. Despeses de sojorn del TC 35.000,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 9.000,00 23110. Trasllats del TC 35.000,00

3. Despeses financeres 200,00

34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00

4. Transferències corrents. (Despesa) 10.580,00

49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCF 4.580,00 49212. Transf. Conf. Europea de Tribunals Const. 4.000,00 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00

6. Inversions reals 14.000,00

60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 1.000,00 60380. Maquinària i equip. Industrials 500,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 2.000,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 4.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00

64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 4.000,00 Total pressupost de despeses 830.756,54 Pressupost d’ingressos (euros)

4. Transferències corrents 830.756,54

42. Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 830.756,54 Total pressupost d’ingressos 830.756,54 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2022 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.463.692,11 10 Alts càrrecs 100 Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 163.334,87 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 163.334,87 10020 Acció correctora - 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.081.471,32 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 872.773,10 11000 acció correctora - 11010 Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind 163.769,34 11020 Permanències, Primes i Especialitats 19.237,92 11040 Guàrdies i presència efectiva 19.940,96 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 5.000,00 11060 Primes matrimoni, naixement 750,00 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 192.944,96 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 25.316,90 16000 acció correctora - 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag.

Adm caràc. ind 167.628,05 16010 acció correctora - 161 Prestacions socials 19.940,96 16120 Pla de aport.def.nou pla de pensions 19.940,96 16120 acció correctora - 163 Despeses socials de personal 6.000,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 679.015,16 20 Lloguers i Cànons - 202 Lloguer edificis i altres construccions - 20200 Lloguer edificis i altres construccions - 203 Lloguer de maquinària 500,00 20300 Lloguer de maquinària 500,00 206 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 20600 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 189.018,16 20805 Renovació de llicències 189.018,16 20890 Lloguer altre immobilitzat immaterial - 21 Reparació, manteniment i conservació - 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 4.000,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 4.000,00 214 Reparació i conservació de material de transports 3.000,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 3.000,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 1.000,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 1.000,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 2.000,00 21600 Reparació d’equipaments informàtics 2.000,00 22 Material Subministraments i altres - 220 Material d’oficina ordinari 12.700,00 22000 Material d’oficina ordinari 1.000,00 22001 Impressió de documents 2.000,00 22010 Petit mobiliari i estris 2.200,00 22020 Premsa i revistes 1.000,00 22030 Llibres i altres publicacions 5.000,00 22040 Material tècnic d’informàtica 1.500,00 221 Subministraments 37.087,00 22100 Energia elèctrica 16.587,00 22120 Carburants per a locomoció 1.500,00 22140 Vestuari 7.500,00 22150 Productes alimentaris 2.000,00 22160 Productes farmacèutics 250,00 22180 Productes de neteja 2.750,00 22190 Altres subministraments 6.500,00 222 Comunicacions 172.213,00 22200 Serveis telefònics 100.000,00 22210 Serveis postals 1.500,00 22290 Altres Comunicacions 70.713,00 223 Transport 650,00 22310 Missatgers 150,00 22330 Altres transports 500,00 224 Primes d’assegurances 1.800,00 22400 primes d’assegurances Resp.Civil - 22420 primes d’assegurances vehicles 1.800,00 22460 primes d’assegurances multirisc - 226 Altres serveis 23.500,00 22610 Atencions protocol·làries 10.000,00 22620 Divulgacions i publicacions 3.000,00 22630 Jurisdicció i contencios 6.000,00 22650 Despeses de comunitat 1.500,00 22660 Reunions, conferències i cursets 3.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 219.047,00 22700 Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament 17.023,50 22710 Treballs realitzats per empreses de seguretat 17.023,50 22730 Treballs realitzats per empreses processos de dades 35.000,00 22760 Estudis i treballs tècnics 125.000,00 22790 Altres treballs a l’exterior 25.000,00 23 Indemnitzacions per serveis - 230 Reemborsament de dietes 3.000,00 23010 Reemborsament de dietes 3.000,00 231 Locomoció 3.000,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 3.000,00 4 Transferències corrents 17.088,76 349 Comissions serveis bancaris 2.073,00 34910 Comissions serveis bancaris 2.073,00 492 A l’exterior 15.015,76 49206 A Organismes Internacionals 15.015,76 Total 1+2+3+4 2.159.796,03 6 Inversions reals 207.480,00 603 Altra maquinària i equipaments 1.500,00 60390 Altra maquinària i equipaments 1.500,00 605 Mobiliari 1.000,00 60500 Mobiliari 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 122.980,00 60610 Equipaments per a processos d’informació 122.980,00 608 Material de Comunicació 1.500,00 60880 Material de comunicació 1.500,00 64 Immobilitzat immaterial - 640 Immobilitzat immaterial 80.500,00 64050 Aplicacions informàtiques 80.500,00 Total pressupost despeses 2.367.276,03 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 2.159.796,03 7 Transferències de capital 207.480,00 58 Total pressupost d’ingressos 2.367.276,03 Projecte de pressupost del Consell General pel 2022 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.450.799,82 1 0 Despeses de gratificació 1.028.081,62 1 0 0 Despeses de gratificació 1.028.081,62 1 0 0 00 Despeses de gratificació 1.028.081,62 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.028.081,62 001 M.I.C.G. 796.968,43 002 Molt Il.lustre Sindicatura 231.113,19 1 1 Personal fix 881.378,43 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 881.378,43 1 1 0 00 Sou base personal fix 880.416,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 880.416,88 004 Secretaria del Consell General 880.416,88 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 961,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 961,55 004 Secretaria del Consell General 961,55 1 2 Personal contractual 37.989,20 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 37.989,20 1 2 0 00 Sou base personal contractual 37.989,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 37.989,20 004 Secretaria del Consell General 37.989,20 1 3 Personal eventual 108.036,30 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 108.036,30 1 3 0 00 Sou base personal eventual 108.036,30 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 108.036,30 004 Secretaria del Consell General 108.036,30 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 395.314,27 1 6 0 Quotes seguretat social 318.600,27 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 159.352,65 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 159.352,65 001 M.I.C.G. 123.530,11 002 Molt Il.lustre Sindicatura 35.822,54 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 136.613,66 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 136.613,66 004 Secretaria del Consell General 136.613,66 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 5.888,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.888,33 004 Secretaria del Consell General 5.888,33 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 16.745,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 16.745,63 004 Secretaria del Consell General 16.745,63 1 6 1 Prestacions socials 51.714,00 1 6 1 00 Pensions 51.714,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 51.714,00 004 Secretaria del Consell General 51.714,00 1 6 3 Despeses socials del personal 25.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 25.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. 4.676,76 004 Secretaria del Consell General 20.323,24 2 Consum de béns corrents i serveis 1.668.380,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 335.500,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 202.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 202.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 202.000,00 001 M.I.C.G. 202.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 101.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 101.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 101.000,00 004 Secretaria del Consell General 101.000,00 2 1 4 Reparació i conservació.

Material de transport 2.500,00 2 1 4 00 Reparació i conservació.

Material de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria del Consell General 2.500,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 15.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General 15.000,00 2 1 7 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 15.000,00 2 1 7 00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General 15.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.140.880,00 2 2 0 Material d’oficina 43.000,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General 15.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 18.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 18.000,00 004 Secretaria del Consell General 18.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General 5.000,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 2 1 Subministraments 276.000,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 185.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 185.000,00 004 Secretaria del Consell General 185.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 60.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 60.000,00 004 Secretaria del Consell General 60.000,00 2 2 1 40 Vestuari 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 001 M.I.C.G. 1.000,00 002 Molt Il.lustre Sindicatura 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 4.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 2 1 80 Productes de neteja 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 004 Secretaria del Consell General 14.000,00 2 2 2 Comunicacions 26.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 25.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,00 004 Secretaria del Consell General 25.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Missatgers 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 2 2 4 Primes d’assegurances 55.500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 6.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.500,00 004 Secretaria del Consell General 6.500,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances.

Accidents individuals 13.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.000,00 001 M.I.C.G. 13.000,00 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 500,00 004 Secretaria del Consell General 500,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances.

Multirisc-incendi 35.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 35.500,00 001 M.I.C.G. 35.500,00 2 2 6 Altres serveis 195.500,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. 100.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 55.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.500,00 001 M.I.C.G. 9.500,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 35.000,00 001 M.I.C.G. 35.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. 8.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 7.500,00 PROJ-0014 BEQUES IEA 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 543.880,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 117.380,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 117.380,00 004 Secretaria del Consell General 117.380,00 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 004 Secretaria del Consell General 50.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses.

Processament de dades 80.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 80.000,00 004 Secretaria del Consell General 80.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr.

Impressions i publicacions 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 131.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 131.500,00 001 M.I.C.G. 131.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 192.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 42.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 42.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. 42.000,00 2 3 1 Locomoció 150.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 3 Despeses financeres 1.000,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 1.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 1.000,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 4 Transferències corrents 2.510.179,23 4 1 A organismes autònoms administratius 2.467.879,23 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.467.879,23 4 1 2 16 Grups Parlamentaris 814.068,67 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 814.068,67 001 M.I.C.G. 814.068,67 4 1 2 17 Raonador del Ciutadà 290.661,68 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 290.661,68 001 M.I.C.G. 290.661,68 4 1 2 18 Tribunal de Comptes 947.365,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 947.365,00 001 M.I.C.G. 947.365,00 4 1 2 19 Junta Electoral 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 4 1 2 20 Agencia de Proteccio de Dades 243.124,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 243.124,36 001 M.I.C.G. 243.124,36 4 1 2 21 Agencia de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 162.659,52 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.659,52 001 M.I.C.G. 162.659,52 4 9 A l’exterior 42.300,00 4 9 2 A l’exterior 42.300,00 4 9 2 33 A.P.M 15.400,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.400,00 001 M.I.C.G. 15.400,00 4 9 2 34 GESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 5.100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.100,00 001 M.I.C.G. 5.100,00 4 9 2 36 A.P.F 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. 4.000,00 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 4 9 2 39 Altres Associacions 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. 4.000,00 6 Inversions reals 806.000,00 6 0 Inversions noves 17.000,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 5.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 10.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 1 Inversions de reposició 769.000,00 6 1 2 Edificis i altres construccions 30.000,00 6 1 2 00 Millora d’edificis 30.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.000,00 001 M.I.C.G. 30.000,00 6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equipaments 55.000,00 6 1 3 00 Reposició i millora material d’instal.lacions 55.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.000,00 001 M.I.C.G. 55.000,00 6 1 7 Béns destinats a l’ús general 674.000,00 6 1 7 00 Conservació bens destinats a us general 674.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 674.000,00 001 M.I.C.G. 674.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 18.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 18.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 18.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 18.000,00 001 M.I.C.G. 18.000,00 7 Transferències de capital 73.355,62 7 0 Transferències de Capital 73.355,62 7 0 0 Transferències de capital 73.355,62 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 24.490,62 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 24.490,62 001 M.I.C.G. 24.490,62 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 14.315,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.315,00 001 M.I.C.G. 14.315,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència protecció de dade 26.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.000,00 001 M.I.C.G. 26.000,00 7 0 0 21 Agencia de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 8.550,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.550,00 001 M.I.C.G. 8.550,00 9 Passius financers 3.000,00 9 4 Devolució de dipòsits i fiances 3.000,00 9 4 1 Devolució de fiances 3.000,00 9 4 1 00 Devolució de fiances a curt termini 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 Total per al projecte 7.512.714,67 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 5.000,00 31 Venda de bens 5.000,00 310 Marxandatge 5.000,00 5 Ingressos patrimonials 53.500,00 54 Ingressos patrimonials no financers 53.500,00 540 Lloguers 53.500,00 01 Grups parlamentaris i entitats 1.000,00 02 Raonador del Ciutadà 0,00 03 Tribunal de Comptes 10.000,00 04 Agència de Protecció de Dades 10.000,00 05 UIF 17.000,00 06 BOPA 5.000,00 07 Tribunal Constitucional 6.000,00 08 AQUA 4.500,00 Recursos propis 58.500,00 Romanents de tresoreria 1.737.092,42 Transferències corrents 5.643.766,63 Transferències de capital 73.355,62 Total projecte de pressupost 7.512.714,67 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2022 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 251.196,61 1 0 Despeses de remuneració 55.453,70 1 0 0 Despeses de remuneració 55.453,70 1 0 0 00 Despeses de gratificació 55.453,70 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 55.453,70 Raonador del Ciutadà 55.453,70 1 1 Personal fix 152.696,91 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 152.696,91 1 1 0 00 Sou base personal fix 152.696,91 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 152.696,91 Raonador del Ciutadà 152.696,91 1 3 Personal eventual 3.707,93 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers.

Eventual 3.707,93 1 3 0 00 Sou base personal eventual 3.707,93 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 3.707,93 Raonador del Ciutadà 3.707,93 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 39.338,07 1 6 0 Quotes seguretat social 32.838,07 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 8.595,32 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 8.595,32 Raonador del Ciutadà 8.595,32 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 23.668,02 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 23.668,02 Raonador del Ciutadà 23.668,02 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal eventual 574,73 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 574,73 Raonador del Ciutadà 574,73 1 6 3 Despeses socials del personal 6.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 6.500,00 Raonador del Ciutadà 6.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 122.995,78 2 0 Lloguers 31.788,90 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 31.788,90 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 31.788,90 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 31.788,90 Raonador del Ciutadà 31.788,90 2 1 Reparació, manteniment i conservació 4.500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 4.500,00 2 1 3 00 Repar.i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 4.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 4.500,00 Raonador del Ciutadà 4.500,00 2 2 Material, subministraments i altres 74.153,88 2 2 0 Material d’oficina 5.526,06 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.589,74 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 3.589,74 Raonador del Ciutadà 3.589,74 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 398,70 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 398,70 Raonador del Ciutadà 398,70 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.034,20 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 1.034,20 Raonador del Ciutadà 1.034,20 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 503,42 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 503,42 Raonador del Ciutadà 503,42 2 2 1 Subministraments 4.741,30 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.400,00 Raonador del Ciutadà 2.400,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 300,00 Raonador del Ciutadà 300,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.041,30 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.041,30 Raonador del Ciutadà 2.041,30 2 2 2 Comunicacions 2.900,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.600,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.600,00 Raonador del Ciutadà 2.600,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 300,00 Raonador del Ciutadà 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 689,52 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 466,44 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 466,44 Raonador del Ciutadà 466,44 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 223,08 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 223,08 Raonador del Ciutadà 223,08 2 2 6 Altres serveis 13.767,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 3.267,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 3.267,00 Raonador del Ciutadà 3.267,00 2 2 6 13 Desenvolupament software 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 8.000,00 Raonador del Ciutadà 8.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.500,00 Raonador del Ciutadà 2.500,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 44.530,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses.

Processament de dades 2.965,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.965,00 Raonador del Ciutadà 2.965,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr.

Impressions i publicacions 2.965,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.965,00 Raonador del Ciutadà 2.965,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 18.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 18.800,00 Raonador del Ciutadà 18.800,00 2 2 7 70 Treb. realitz.per assessorament jurídic 19.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 19.800,00 Raonador del Ciutadà 19.800,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 14.553,00 2 3 1 Locomoció 14.553,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 14.553,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 14.553,00 Raonador del Ciutadà 14.553,00 3 Despeses financeres 400,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 400,00 3 4 9 Altres despeses financeres 400,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 400,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 400,00 Raonador del Ciutadà 400,00 6 Inversions reals 24.490,62 6 0 Inversions noves 24.490,62 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 14.630,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 14.630,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 14.630,00 Raonador del Ciutadà 14.630,00 6 0 5 Mobiliari i estris 7.315,00 6 0 5 00 Mobiliari 5.486,25 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 5.486,25 Raonador del Ciutadà 5.486,25 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.828,75 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 1.828,75 Raonador del Ciutadà 1.828,75 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 2.545,62 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.545,62 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.545,62 Raonador del Ciutadà 2.545,62 Total projecte 399.083,01 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 290.661,68 4 0 Del Consell General 290.661,68 4 0 0 Del Consell General 290.661,68 4 0 0 0 Del Consell General 290.661,68 7 Transferències de capital 24.490,62 7 0 Del Consell General 24.490,62 7 0 0 Del Consell General 24.490,62 7 0 0 0 Del Consell General 24.490,62 8 Actius Financers 83.930,71 8 0 Romanents de Tresoreria 83.930,71 8 7 0 Romanents de Tresoreria 83.930,71 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 83.930,71 Total pressupost ingressos 399.083,01 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2022 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 807.210,00 1 0 Despeses de remuneració 233.600,00 1 0 0 Despeses de remuneració 233.600,00 1 0 0 20 Despeses de remuneració 233.600,00 1 1 Personal fix 459.220,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 459.220,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 432.800,00 1 1 0 10 Triennis 25.800,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 620,00 1 3 Personal eventual 1,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual 1,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1,00 1 6 Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador 114.389,00 1 6 0 Quotes seguretat social 107.389,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 36.208,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 71.180,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1,00 1 6 3 Despeses socials del personal 7.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 374.286,00 2 0 Lloguers 1.394,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 3 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 264,00 2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 264,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.115,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.115,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 9.102,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.130,00 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.130,00 2 1 5 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 9 Reparació i conservació.

Altre material immobilitzat 4.872,00 2 1 9 00 Reparació i conservació.

Altre material immobilitzat 4.872,00 2 2 Material, subministraments i altres 351.790,00 2 2 0 Material d’oficina 4.995,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 595,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 4.045,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.720,00 2 2 1 10 Aigua 65,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 610,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 200,00 2 2 2 Comunicacions 5.700,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.700,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 2.080,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 2.080,00 2 2 6 Altres serveis 2.250,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 20 Divulgació i publicacions 600,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 332.420,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.925,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 700,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 5.945,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 500,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 319.350,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 12.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 4.000,00 3 Despeses financeres 350,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 350,00 3 4 9 Altres despeses financeres 350,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 300,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 14.315,00 6 0 Inversions noves 1.450,00 6 0 5 Mobiliari i estris 750,00 6 0 5 00 Mobiliari 750,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 200,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 200,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 3.315,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Equipaments per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 2.315,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 2.315,00 6 4 Immobilitzat immaterial 9.550,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 9.550,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 9.550,00 Total pressupost de despeses 1.198.561,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 1.000,00 3 4 Altres ingressos 1.000,00 3 4 0 Sancions 1.000.00 3 4 0 00 Sancions 1.000,00 4 Transferències corrents 947.365,00 4 0 Del Consell General 947.365,00 4 0 0 Del Consell General 947.365,00 4 0 0 00 Del Consell General 947.365,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de capital 14.315,00 7 0 Del Consell General 14.315,00 7 0 0 Del Consell General 14.315,00 7 0 0 00 Del Consell General 14.315,00 8 Actius financers 235.881,00 8 7 Romanents de tresoreria 235.881,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 235.881,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 235.881,00 Total pressupost d’ingressos 1.198.561,00 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2022 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 298.099,27 10 Despeses de remuneració 171.573,94 100 Despeses de remuneració 171.573,94 100.00 Despeses de gratificació 171.573,94 12 Personal contractual 83.414,20 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers.

Contract. 83.414,20 120.00 Sou base personal contractual 83.414,20 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 43.111,13 160 Quotes seguretat social 39.523,16 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 26.593,96 160.10 Quotes seguretat social, personal fix 12.929,20 163 Despeses socials del personal 3.587,97 163.00 Formació i perfeccionament del personal 2.050,27 163.01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.537,70 2 Consum de béns corrents i serveis 109.922,18 20 Lloguers 3.215,39 202 Lloguer edificis i altres construccions 100,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 100,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.115,39 206.00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.115,39 21 Reparació, manteniment i conservació 5.610,66 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.090,66 213.00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.090,66 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.500,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.500,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 20,00 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 20,00 22 Material, subministraments i altres 104.587,63 220 Material d’oficina 4.806,40 220.00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 220.01 Impressió de documents 500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 500,00 220.20 Premsa i revistes 806,40 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 3.351,52 221.00 Energia elèctrica 1.200,00 221.10 Aigua 25,63 221.20 Carburants per a locomoció 274,59 221.30 Carburants per a calefacció 300,00 221.50 Productes alimentaris 900,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 250,00 221.80 Productes de neteja 300,00 221.90 Altres subministraments 101,30 222 Comunicacions 3.050,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 50,00 223 Transport 300,00 223.10 Missatgers 300,00 224 Primes d’assegurances 2.450,00 224.00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 2.100,00 224.20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 350,00 225 Tributs 100,00 225.20 Tributs estatals 100,00 226 Altres serveis 22.585,30 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 2.500,00 226.21 Traduccions i correccions 2.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.085,30 226.70 Publicitat i propaganda 8.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 63.944,41 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4.000,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 400,00 227.30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 16.000,00 227.40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 3.000,00 227.60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 11.168,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 28.876,41 227.90 Altres treballs a l’exterior 500,00 23 Indemnitzacions per serveis 508,50 231 Locomoció 508,50 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 508,50 3 Despeses financeres 300,00 34 De dipòsits, fiances i altres 300,00 349 Altres despeses financeres 300,00 349.00 Altres despeses financeres 300,00 4 Transferències corrents 700,00 49 A l’exterior 700,00 492 A l’exterior 700,00 492.00 A l’exterior 700,00 6 Inversions reals 26.000,00 60 Inversions noves 26.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 2.000,00 603.20 Instal.lacions elèctriques 2.000,00 605 Mobiliari i estris 12.000,00 605.10 Equipaments d’oficina 12.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 Total projecte pressupost de despeses 2022 435.021,45 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 243.124,36 40 Del Consell General 243.124,36 400 Del Consell General 243.124,36 400.00 Del Consell General 243.124,36 7 Transferències de capital 26.000,00 70 Del Consell General 26.000,00 700 Del Consell General 26.000,00 700.00 Del Consell General 26.000,00 8 Actius Financers 165.897,09 80 Romanents de Tresoreria 165.897,09 870 Romanents de Tresoreria 165.897,09 870.00 Romanents de Tresoreria 165.897,09 Total projecte pressupost d’ingressos 2022 435.021,45 Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2022 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 127.863,65 1 0 Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal 46.859,40 1 0 0 Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal 46.859,40 1 0 0 10 Personal relació especial 43.512,30 1 0 0 90 Incremenet despeses de gratificació 3.347,10 1 4 Altre personal 60.122,11 1 4 0 Altre personal 60.122,11 1 4 0 0 Contractes administratius 55.351,70 1 4 0 0 Increment remuneració d’altre personal 4.770,41 1 6 Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador 20.882,14 1 6 0 Quotes seguretat social 16.582,14 1 6 0 50 Quotes de seguretat social, personal de relació especial 7.263,21 1 6 0 90 Quotes de seguretat social, altre personal 9.318,93 1 6 3 Despeses socials del personal 4.300,00 1 6 3 0 Formació i perfeccionament del personal 4.300,00 2 Consum de béns corrents i serveis 97.299,62 2 0 Lloguers 2.715,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 2 0 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes 200,00 2 0 5 0 Lloguer de mobiliari i efectes 200,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per informàtica 2.500,00 2 0 6 0 Lloguer d’equipaments per informàtica 2.500,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 1.000,00 2 1 3 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 1.000,00 2 1 3 0 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 1.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 89.534,62 2 2 0 Material d’oficina 4.400,00 2 2 0 0 Material d’oficina ordinari 200,00 2 2 0 1 Impressió de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 200,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 2 2 1 Subministraments 585,00 2 2 1 0 energia elèctrica 450,00 2 2 1 10 Aigua 15,00 2 2 1 30 carburant per a calefacció 120,00 2 2 2 Comunicacions 1.200,00 2 2 2 0 Serveis telefònics 1.100,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Missatgers 100,00 2 2 4 Primes d’assegurances 300,00 2 2 4 0 Primes d’assegurances respons.

Civil 300,00 2 2 6 Altres serveis 4.600,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 2.600,00 2 2 6 81 Promoció educativa 2.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 78.349,62 2 2 7 0 Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament 1.010,00 2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat 100,00 2 2 7 60 Treballs realitzats per empreses.

Estudis i treballs tècnics 77.239,62 2 3 Indemnització per serveis 4.050,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 1.050,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes al personal de relació especial 700,00 2 3 0 20 Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual 350,00 2 3 1 Locomoció 3.000,00 2 3 1 0 Locomoció i desplaçament del personal 3.000,00 3 Despeses financeres 600,00 3 4 De dipòsits, finances i altres 600,00 3 4 9 Altres despeses financeres 600,00 3 4 9 0 Altres despeses financeres 600,00 4 Transferències corrents 3.600,00 4 9 A l’exterior 3.600,00 4 9 2 A l’exterior 3.600,00 4 9 2 6 A organismes internacionals 3.600,00 6 Inversions reals 8.550,00 6 0 Inversions noves 8.550,00 6 0 5 Mobiliari i estris 550,00 6 0 5 0 Mobiliari 250,00 6 0 5 10 Equipament d’oficina 300,00 6 0 6 Equipament per a processos d’informació 2.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 6 4 Immobilitzat Immaterial 6.000,00 6 4 0 Immobilitzat Immaterial 6 4 0 50 Aplicacions Informàtiques 6.000,00 8 Actius financers 0 8 7 Romanent de tresoreria 0 8 7 0 Romanent de tresoreria 0 8 7 0 0 Romanent de tresoreria 0 Total projecte 237.913,26 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres serveis 33.900,00 3 1 Taxes 33.900,00 3 1 0 Serveis Administratius 33.900,00 3 1 0 0 Serveis administratius 33.900,00 4 Transferències corrents 162.659,52 4 0 del Consell General 162.659,52 4 0 0 del Consell General 162.659,52 4 0 0 0 del Consell General 162.659,52 7 Transferències de capital 8.550,00 7 0 del Consell General 8.550,00 7 0 0 del Consell General 8.550,00 7 0 0 0 del Consell General 8.550,00 8 Actius financers 32.803,74 8 7 Romanent de tresoreria 32.803,74 8 7 0 Romanent de tresoreria 32.803,74 8 7 0 0 del Consell General 32.803,74 Total projecte 237.913,26