Disposition finale deuxième

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 23 janvier 2014 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Enric Vives Sicília François Hollande Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre TABLEAU RÉCAPITULATIF PROJET DE BUDGET 2014 GOUVERNEMENT D'ANDORRE Budget des recettes 2014 Classification économique

• Rubriques (euros) 1 Impôts directs 48.493.249,74 1 0 Sur le revenu 48.467.209,74 1 0 0 Des personnes physiques 2.436.514,76 1 0 1 Sociétés / activités économiques 32.121.069,91 1 0 3 Impôt sur le revenu des non-résidents 13.909.625,07 1 2 Autres impôts directs 26.040,00 1 2 2 Autres impôts directs 26.040,00 2 Impôts indirects 277.844.212,84 2 0 Sur trans. patrim. et act. jurid. doc. 3.348.938,76 2 0 0 Sur les transmissions entre vifs 3.348.938,76 2 1 Sur la consommation 272.929.356,40 2 1 0 Consommation de biens 109.546.705,31 2 1 1 Consommation de services 2.832.489,53 2 1 3 Impôts spéciaux 45.708.021,77 2 1 4 Sur le trafic extérieur 114.842.139,79 2 2 Sur le jeu 1.565.917,68 2 2 0 Sur le Jeu 1.565.917,68 3 Taxes et autres recettes 24.424.570,00 3 0 Taxes 10.956.689,64 3 0 0 Taxe sur les activités économiques 4.681.721,90 3 0 1 Taxe sur les véhicules 4.406.534,71 3 0 3 Taxe judiciaire 706.917,00 3 0 4 Taxe marques 307.996,03 3 0 7 Taxe demandes de travail 852.970,00 3 0 8 Taxe Santé animale 550,00 3 1 Prestation de services 7.423.789,07 3 1 0 Légalisation de documents 39.659,03 3 1 1 Licences, permis et autorisations 644.565,62 3 1 2 Services sanitaires 20.616,17 3 1 3 Certificats 62.907,07 3 1 4 Cartes scolaires 972.266,85 3 1 5 Passeports 310.661,96 3 1 6 Inscriptions au registre 1.334.977,90 3 1 7 Inspections 0,00 3 1 8 Utilisation de la cartographie numérique 221,42 3 1 9 Autres services 4.037.913,05 3 2 Vente de biens 327.518,19 3 2 0 Vente de publications propres 25.754,54 3 2 1 Imprimés 122.154,72 3 2 3 Photocopies et autres prod. de reprographie 4.378,34 3 2 4 Cartographie et photographie aérienne 38.856,96 3 2 5 Ef. inutiles et matériel de rebut 0,00 3 2 6 Documentation diverse 46.308,48 3 2 7 Produits sanitaires 84.238,00 3 2 9 Autres biens 5.827,15 3 3 Réintégrations 45.459,48 3 3 0 D'exercices clos 2.484,37 3 3 1 De budgets courants 42.975,11 3 4 Autres recettes 5.671.113,62 3 4 0 Sanctions 2.232.882,60 3 4 1 Dossiers 0,00 3 4 2 Dommages et imprévus 1.830.165,00 3 4 3 Majorations 1.608.066,02 3 4 4 Enchères 0,00 3 4 5 Recettes atypiques 0,00 4 Transferts courants 1.500.000,00 4 0 De l'État 0,00 4 0 9 Autres subv. de l'admin. de l'État 0,00 4 2 Organismes comm. indust. financiers 0,00 4 2 9 Autres transferts 0,00 4 3 Subventions de l'extérieur 1.500.000,00 4 3 9 Subventions de l'extérieur 1.500.000,00 4 4 D'entreprises publ. et autres ent. publ. 0,00 4 4 9 D'autres entités publiques 0,00 4 8 De l'extérieur 0,00 4 8 9 Autres transferts courants 0,00 5 Recettes patrimoniales 11.482.301,20 5 1 Int. avances et prêts accordés 2.022,29 5 1 8 À des instit. sans but lucratif 2.022,29 5 2 Int. de dépôts et comptes bancaires 149,40 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 1 Intérêts de dépôts 149,40 5 3 Produits de distribution de résultats 11.229.761,00 5 3 0 Distribution de résultats 11.229.761,00 5 3 1 Distribution de résul. extraordinaire 0,00 5 4 Revenus d'immeubles 135.764,25 5 4 1 Loyers 135.764,25 5 5 Résultat d'opérations commerciales 114.604,26 5 5 0 Résultat d'opérations commerciales 114.604,26 5 8 Intérêts de retard 0,00 5 8 0 Intérêts de retard 0,00 5 9 Autres recettes patrimoniales 0,00 5 9 0 Recettes provenant d'investissements réels 0,00 Total hors actifs et passifs financiers 363.744.333,78 8 Actifs financiers 72.866,70 8 1 Vente d'oblig. et bons hors S.P. 13.004,97 8 1 0 À court terme 13.004,97 8 2 Réintégr. prêts accordés au SP 0,00 8 2 1 Prêts à moyen et long terme 0,00 8 3 Réintég. prêts accordés hors SP 59.861,73 8 3 1 Prêts à moyen et long terme 59.861,73 9 Passifs financiers 204.769.548,67 9 0 Dette publique 162.270.700,00 9 0 0 Dette publique 162.270.700,00 9 2 Prêts reçus de l'extérieur 40.241.006,67 9 2 0 Prêts c/t entités privées 40.241.006,67 9 4 Dépôts 0,00 9 4 0 Dépôts 0,00 9 4 1 Cautionnements 0,00 9 5 Bénéfice de frappe de monnaies 2.257.842,00 9 5 0 Bénéfice de frappe de monnaies 2.257.842,00 Total actifs et passifs financiers 204.842.415,37 TOTAL BUDGET DES RECETTES 568.586.749,15 Budget du secteur public 2014 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 4.724,18 0,00 100 Rétributions de base et autres rémunérations des hauts fonctionnaires 97,81 110 Rémunérations de base personnel permanent 3.530,46 130 Rémunérations de base personnel temporaire 448,97 160 Cotisations sécurité sociale 589,09 163 Dépenses sociales du personnel 57,85 2 Consommation de biens courants et services 2.786,51 0,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 306,16 206 Loyer d'équipements informatiques 73,09 209 Loyer autres immobilisations corporelles 12,11 210 Réparation et entretien de terrains et biens naturels 3,96 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 70,04 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 170,57 214 Réparation et entretien de matériel de transport 6,01 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 48,55 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 750,77 220 Fournitures de bureau 87,16 221 Approvisionnements 275,17 222 Communications 51,65 223 Transport 36,63 224 Primes d'assurances 22,45 225 Impôts et taxes 142,42 226 Autres services 152,04 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 565,22 230 Remboursements d'indemnités journalières 12,50 3 Dépenses financières 20,20 0,00 320 Prestations de services bancaires 10,20 349 Services bancaires 10,00 4 Transferts courants 203.477,63 0,00 421 Prestations maladie générale 125.882,23 423 Prestations de vieillesse 77.296,47 424 Prestations familiales 283,93 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 15,00 Dépenses de fonctionnement 211.008,52 0,00 6 Investissements réels 1.150,86 270,00 603 Machines, installations et équipement 139,70 605 Mobilier et ustensiles 10,50 612 Bâtiments et autres constructions 178,00 613 Machines, installations et équipement 15,60 615 Mobilier et ustensiles 75,08 616 Équipements de traitement de l'information 208,16 640 Immobilisations incorporelles 523,82 270,00 Dépenses d'investissement 1.150,86 270,00 8 Actifs financiers 29.384,86 0,00 811 À moyen et long terme 27.009,66 831 Prêt à moyen et long terme hors SP 2.375,20 Variation des actifs et passifs financiers 29.384,86 0,00 Total budget des dépenses 241.544,24 270,00 Budget des recettes 1 Imp. directs et cotisations sociales 200.046,44 121 Cotisations branche maladie générale 101.695,64 123 Cotisations branche retraite 98.350,80 3 Taxes et autres recettes 1.714,91 331 Réintégrations de prestations branche générale 1.400,00 332 Réintégrations de prestations branche retraite 70,00 341 Majorations et sanctions 208,91 345 Autres recettes 36,00 4 Transferts courants 34.653,62 421 Pour prestations maladie générale 28.300,08 423 Pour prestations de vieillesse 6.069,61 424 Pour prestations familiales 283,93 5 Recettes patrimoniales 2.527,69 524 Intérêts de comptes bancaires 10,00 537 Intérêts et dividendes d'actifs des fonds de réserve 354,64 541 Loyer d'immeubles 2.040,79 542 Revenus consommations d'immeubles 122,27 8 Actifs financiers 2.601,58 831 Réintégration de prêts et avances hors S.P. 2.601,58 Total budget des recettes 241.544,24 Budget de l'Institut national andorran des finances
• INAF (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.598,00 100 Conseil d'administration 110,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 1.225,00 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 4,00 160 Cotisations de sécurité sociale 189,00 163 Dépenses sociales du personnel 70,00 2 Consommation de biens courants et services 839,17 202 Bâtiments et autres constructions 102,97 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 3,20 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 1,10 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 0,40 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 60,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,50 220 Fournitures de bureau 15,10 221 Approvisionnements 9,60 222 Communications 33,50 224 Primes d'assurances 7,00 225 Impôts et taxes 21,00 226 Autres services 68,80 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 480,00 231 Déplacements 36,00 3 Dépenses financières 12,50 340 Intérêts de dépôts 12,50 Dépenses de fonctionnement 2.449,67 6 Investissements réels 490,15 603 Machines, installations et équipement 12,15 605 Mobilier et ustensiles 28,00 606 Équipements de traitement de l'information 50,00 640 Immobilisations incorporelles 400,00 Dépenses d'investissement 490,15 Total budget des dépenses 2.939,82 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 1.551,80 311 Licences, permis et autorisations 0,00 321 Taxes 292,30 322 Taxes annuelles de supervision 1.259,50 5 Recettes patrimoniales 812,50 531 Intérêts de dépôts 812,50 8 Reliquats de trésorerie 575,52 870 Incorporation de reliquats de trésorerie 575,52 Total budget des recettes 2.939,82 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 36.112,63 110 Rémunérations de base et autres 30.851,96 130 Rémunérations de base personnel temporaire 145,50 160 Cotisations sécurité sociale 4.493,50 163 Dépenses sociales du personnel 621,67 2 Consommation de biens courants et services 18.523,86 700,20 202 loyers de terrains et biens naturels 441,19 203 Loyer de machines, installations et équipements 79,58 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 631,91 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 751,45 218 Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 551,61 220 Fournitures de bureau 140,58 221 Approvisionnements 11.163,26 222 Communications 280,00 223 Transport 88,50 224 Primes d'assurances 273,20 700,20 225 Impôts et taxes 12,30 226 Autres services 43,40 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 3.998,88 231 Déplacements 68,00 3 Dépenses financières 40,00 349 Autres dépenses financières 40,00 4 Comptes de dépenses pour transferts courants 775,83 472 Transferts courants à des entreprises privées 775,53 482 Transferts courants à des institutions sans but lucratif 0,30 Dépenses de fonctionnement 55.452,32 6 Investissements réels 1.458,00 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 613 Machines, installations et équipements 938,00 614 Matériel de transport 0,00 615 Mobilier et ustensiles 0,00 616 Équipements de traitement de l'information 180,00 640 Immobilisations incorporelles 340,00 Dépenses d'investissement 1.458,00 0,00 Total budget des dépenses 56.910,32 700,20 Budget des recettes 4 Transferts courants 12.353,51 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 12.353,51 5 Recettes patrimoniales 43.098,81 570 Résultats d'opérations commerciales 43.098,81 7 Transferts de capital 1.458,00 761 Ministère de la Santé 1.458,00 Total budget des recettes 56.910,32 Budget du Service des télécommunications d'Andorre
• STA (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 11.823,75 21,60 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 8.812,77 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 593,11 160 Cotisations sécurité sociale 1.384,34 161 Prestations sociales 358,59 163 Dépenses sociales du personnel 674,95 21,60 2 Consommation de biens courants et services 29.581,62 11.435,72 202 Loyers bâtiments et autres constructions 75,46 46,98 210 Réparation, maintenance et entretien 9.005,86 7.982,11 220 Fournitures de bureau 94,35 221 Approvisionnements 1.646,44 222 Communications 100,85 47,80 223 Transport 8,82 224 Primes d'assurances 398,00 398,00 225 Impôts et taxes 1.468,80 226 Autres services 566,72 50,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.417,76 2.835,83 228 Opérateurs de télécommunications 7.210,54 229 Approvisionnements destinés à la vente 4.478,66 75,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 7,41 231 Déplacements 101,95 3 Dépenses financières 215,00 0,00 349 Autres dépenses financières 215,00 4 Transferts courants 299,01 0,00 492 Transferts courants à d'autres organismes 299,01 Dépenses de fonctionnement 41.919,38 11.457,32 6 Investissements réels 26.728,82 12.591,10 602 Bâtiments et autres constructions 1.346,00 75,00 603 Machines et installations 18.122,40 11.750,00 604 Matériel de transport 90,00 605 Mobilier et ustensiles 25,00 606 Équipements de traitement de l'information 7.143,42 640 Immobilisations incorporelles 2,00 766,10 7 Transferts de capital 8.300,00 0,00 750 Transferts de capital au Gouvernement 8.300,00 8 Actifs financiers 22.457,74 0,00 800 Acquisition dette SP à court terme 3.500,00 801 Acquisition dette secteur public long terme 18.957,74 Dépenses d'investissement 57.486,56 12.591,10 Total budget des dépenses 99.405,94 24.048,42 Budget des recettes 5 Recettes patrimoniales 79.281,18 500 Intérêts de titres et valeurs de l'État 930,24 520 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 200,00 560 Facturation aux clients 56.175,94 561 Facturation aux opérateurs 21.975,00 8 Actifs financiers 20.124,76 801 Aliénation dette SP lon terme 20.124,76 Total budget des recettes 99.405,94 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 5.952,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 4.895,08 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 37,42 160 Cotisations sécurité sociale 718,31 161 Prestations sociales 148,09 163 Dépenses sociales du personnel 153,10 2 Consommation de biens courants et services 40.345,40 4.615,92 202 Loyer bâtiments et autres constructions 37,31 144,00 212 Bâtiments et autres constructions 490,21 103,15 213 Machines et installations et équipements 2.033,28 1.687,11 214 Matériel de transport 30,00 215 Mobilier et ustensiles 6,00 216 Équipements informatiques 335,90 692,09 220 Fournitures de bureau 134,19 80,00 221 Approvisionnements courants 94,54 222 Communications 179,97 223 Transport 15,60 224 Primes d'assurances 431,98 1.771,57 225 Impôts et taxes 751,32 226 Autres services 597,36 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 589,31 138,00 228 Approvisionnements 34.605,53 230 Remboursement d'indemnités journalières 2,10 231 Déplacements 10,80 3 Dépenses financières 761,27 310 Intérêts de prêts 747,86 330 Intérêts de comptes courants 13,41 Dépenses de fonctionnement 47.058,67 4.615,92 6 Investissements réels 23.991,05 95.617,44 600 Terrains et biens naturels 4.500,00 10.400,00 602 Bâtiments et autres constructions 672,50 2.400,00 603 Machines, installations et équipement 17.948,55 80.080,00 604 Matériel de transport 70,00 280,00 605 Mobilier et matériel de bureau 10,00 40,00 606 Matériel informatique 230,00 800,00 640 Immobilisations incorporelles 560,00 1.617,44 7 Transferts de capital 2.028,35 750 Transferts de capital 2.028,35 Dépenses d'investissement 26.019,40 95.617,44 9 Passifs financiers 2.863,02 913 Amortissement de prêts 2.631,40 940 Remboursement de dépôts 231,62 Variation des actifs et passifs financiers 2.863,02 Total budget des dépenses 75.941,09 100.233,36 Budget des recettes 5 Recettes patrimoniales 61.063,15 530 Comptes bancaires 15,96 572 Prestation de services 60.946,84 573 Autres recettes 100,35 9 Passifs financiers 14.877,94 913 Prêt long terme 14.600,00 940 Dépôts reçus 277,94 Variation des actifs et passifs financiers 14.877,94 Total budget des recettes 75.941,09 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne
• EFPEM (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 128,48 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent (brut) 112,21 160 Cotisations sécurité sociale 16,27 2 Consommation de biens courants et services 165,36 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 0,05 216 Réparation et entretien d'équipements 0,30 220 Fournitures de bureau 1,60 221 Approvisionnements 1,15 222 Communications 1,55 223 Transport 0,50 224 Primes d'assurances 2,90 226 Autres services 1,40 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 155,31 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,30 231 Déplacements 0,30 3 Dépenses financières 0,30 349 Autres dépenses financières 0,30 Dépenses de fonctionnement 294,14 6 Investissements réels 1,63 605 Mobilier et ustensiles 1,20 606 Équipements de traitement de l'information 0,43 Dépenses d'investissement 1,63 Total budget des dépenses 295,77 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 166,75 310 Validation de diplômes étrangers 12,93 315 Certifications école 0,00 320 Inscription aux cours 147,92 325 Droits d'examen 2,08 326 Épreuves d'accès 3,81 330 Cartes éducateur sportif act. milieu naturel 0,02 4 Transferts courants 91,84 409 Subventions de l'Administration de l'État 91,84 7 Transferts de capital 1,63 709 Transferts de capital de l'État 1,63 8 Actifs financiers 35,55 870 Reliquat de trésorerie 35,55 Total budget des recettes 295,77 Budget de l'Institut d'études andorranes
• IEA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 740,72 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 615,60 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 26,28 160 Cotisations sécurité sociale 98,84 2 Consommation de biens courants et services 181,47 202 Loyer bâtiments et autres constructions 21,27 213 Réparation et entretien machines, installations et équipement 28,06 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6,37 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 2,18 220 Fournitures de bureau 8,26 221 Approvisionnements 7,70 222 Communications 12,17 223 Transports 0,25 224 Primes d'assurances 2,08 225 Impôts et taxes 0,05 226 Autres services 18,54 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 70,04 230 Remboursement d'indemnités journalières 1,25 231 Déplacements 3,25 3 Dépenses financières 0,80 349 Autres dépenses financières 0,80 Dépenses de fonctionnement 922,99 Total budget des dépenses 922,99 Budget des recettes 4 Transferts courants 922,99 401 Transferts courants 922,99 Total budget des recettes 922,99 Budget de la Résidence Solà d'Enclar (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 0,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 0,00 130 Rémunérations de base personnel temporaire 0,00 160 Cotisations sécurité sociale 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 0,00 2 Consommation de biens courants et services 0,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 0,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 0,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 0,00 220 Fournitures de bureau 0,00 221 Approvisionnements 0,00 222 Communications 0,00 224 Primes d'assurances 0,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 0,00 3 Dépenses financières 0,00 349 Autres dépenses financières 0,00 Dépenses de fonctionnement 0,00 6 Investissements réels 0,00 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 613 Machines, installations et équipements 0,00 615 Mobilier et ustensiles 0,00 616 Équipements de traitement de l'information 0,00 Dépenses d'investissement 0,00 Total budget des dépenses 0,00 Budget des recettes 4 Transferts courants 0,00 404 Autres subventions de l'Administration de l'État 0,00 5 Recettes patrimoniales 0,00 550 Résultat d'opérations commerciales 0,00 7 Transferts de capital 0,00 700 Subvention de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 870 Reliquats de trésorerie 0,00 Total budget des recettes 0,00 Budget de l'Université d'Andorre (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.814,69 100 Rémunérations de base et autres Hauts fonctionnaires 105,60 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.175,65 130 Rémunérations de base et autres rémunérations de personnel temporaire 268,98 160 Cotisations sécurité sociale 237,58 163 Dépenses de formation et de perfectionnement du personnel 26,88 2 Consommation de biens courants et services 821,98 202 Loyer bâtiments et autres constructions 10,37 213 Réparation et entretien machines, install. et équipements 72,24 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 0,63 220 Matériel fourniture et autres 38,80 221 Approvisionnements 62,09 222 Communications 12,01 223 Transport 8,20 224 Primes d'assurances 18,16 226 Autres services 58,21 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 526,78 230 Remboursement d'indemnités journalières 4,00 231 Déplacements et voyages du personnel 10,50 3 Dépenses financières 1,30 349 Autres dépenses financières 1,30 4 Transferts courants 97,21 482 À des institutions sans but lucratif 97,21 Dépenses de fonctionnement 2.735,17 6 Investissements réels 24,45 603 Machines et installations 2,80 605 Mobilier et ustensiles 10,20 606 Équipements de traitement de l'information 4,45 608 Autres immobilisations corporelles 7,00 Dépenses d'investissement 24,45 Total budget des dépenses 2.759,62 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 520,03 311 Inscriptions, cours et droits 485,67 313 Certificats 0,18 319 Autres services 33,05 320 Inscriptions/Documentation 1,13 4 Transferts courants 2.200,52 400 Transferts courants 2.144,79 440 Subventions autres entités 55,73 5 Recettes patrimoniales 14,63 520 Autres produits financiers 0,40 541 Loyers 14,23 7 Transferts de capital 24,45 702 Subventions de capital MIG 24,45 Total budget des recettes 2.759,62 Budget du Forum national de la jeunesse d'Andorre
• FNJA (milliers d'euros) Budget des dépenses 2 Consommation de biens courants et services 32,97 209 Loyer autres immobilisations corporelles 0,50 212 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constructions 0,20 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 0,30 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 0,30 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 0,30 220 Fournitures de bureau 7,15 221 Approvisionnements 0,26 222 Communications 1,51 223 Transport 0,15 224 Primes d'assurances 0,30 226 Autres services 13,60 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 5,40 230 Remboursements d'indemnités journalières 1,50 231 Déplacements 1,50 3 Dépenses financières 0,30 349 Autres dépenses financières 0,30 Dépenses de fonctionnement 33,27 6 Investissements réels 1,37 605 Mobilier et ustensiles 1,21 608 Autres immobilisations corporelles 0,06 640 Immobilisations incorporelles 0,10 Dépenses d'investissement 1,37 Total budget des dépenses 34,64 Budget des recettes 4 Transferts courants 34,64 402 Autres subventions de l'État 34,64 7 Transferts de capital 0,00 740 Autres subventions de l'État 0,00 Total budget des recettes 34,64 Budget de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
• RTVASA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.190,56 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.907,91 140 Autre personnel de production propre 0,00 160 Cotisations sécurité sociale 276,65 163 Dépenses sociales du personnel 6,00 2 Consommation de biens courants et services 1.133,92 202 Loyer bâtiments et autres constructions 161,28 203 Loyer de machines, installations et équipements 82,18 204 Loyer de transport 13,20 208 Loyer d'autres services 7,80 213 Machines et installations et équipements 64,66 214 Réparation et entretien. Matériel de transport 6,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 46,14 220 Fournitures de bureau 12,09 221 Approvisionnements courants 117,15 222 Communications 64,39 223 Transport 0,61 224 Primes d'assurances 32,36 225 Impôts et taxes 2,34 226 Autres services 323,52 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 194,20 230 Remboursement d'indemnités journalières 3,00 231 Déplacements 3,00 3 Dépenses financières 3,00 349 Autres dépenses financières 3,00 Dépenses de fonctionnement 3.327,48 6 Investissements réels 195,57 613 Machines, Installations et équipements 101,57 614 Matériel de transport 0,00 615 Mobilier et ustensiles 11,50 616 Équipement de traitement de l'information 27,00 619 Autres immobilisations corporelles 1,00 640 Immobilisations incorporelles 54,50 Dépenses d'investissement 195,57 Total budget des dépenses 3.523,05 Budget des recettes 4 Transferts courants 2.877,48 443 De l'Administration générale 2.877,48 5 Recettes patrimoniales 450,00 551 Publicité 450,00 7 Transfert de capital 195,57 743 À des entreprises publiques et autres entités publiques 195,57 Total budget des recettes 3.523,05 Budget de Ramaders d'Andorra, SA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 29,14 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 25,35 160 Cotisations sécurité sociale 3,79 2 Consommation de biens courants et services 1.503,86 220 Fournitures de bureau 4,00 221 Approvisionnements 1.426,00 225 Impôts et taxes 1,30 226 Autres services 1,96 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 67,60 231 Déplacements et voyages du personnel 3,00 3 Dépenses financières 0,50 349 Autres dépenses financières 0,50 Total budget des dépenses 1.533,50 Budget des recettes 3 Taxes et autres recettes 1.473,50 300 Ventes 1.460,00 310 Services généraux 13,50 4 Transferts courants 60,00 420 Gouvernement d'Andorre 60,00 Total budget des recettes 1.533,50 Budget d'Andorra Turisme, SAU (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.175,63 110 Rémunérations de base et autres rém. personnel contractuel 968,81 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 4,58 160 Cotisations sécurité sociale 141,14 163 Dépenses sociales du personnel 61,10 2 Consommation de biens courants et services 15.216,87 202 Loyer bâtiments et autres constructions 90,09 208 Loyer d'autres services 33,37 213 Réparation de machines, installations et équipements 13,34 220 Fournitures de bureau 21,64 221 Approvisionnements courants 5,75 222 Communications 35,17 223 Transport 61,11 224 Primes d'assurances 2,84 225 Impôts et taxes 3,00 226 Autres services 14.703,09 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 91,19 230 Remboursement d'indemnités journalières 66,19 231 Déplacements 90,09 3 Dépenses financières 5,01 349 Autres dépenses financières 5,01 Dépenses de fonctionnement 16.397,51 6 Investissements réels 136,37 603 Machines, installations et équipements 5,01 605 Mobilier et ustensiles 11,01 616 Équipements de traitement de l'information 17,54 640 Immobilisations incorporelles 102,81 Dépenses d'investissement 136,37 Total budget des dépenses 16.533,88 Budget des recettes 4 Transferts courants 15.858,52 400 De l'État 15.858,52 5 Recettes patrimoniales 639,00 500 Recettes 639,00 7 Transfert de capital 36,36 700 Subvention de capital du Gouvernement 36,36 8 Actifs financiers 0,00 870 Incorporation de reliquats de trésorerie 0,00 Total budget des recettes 16.533,88 Budget du Centre de traitement des déchets (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 990,64 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 842,85 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 3,45 160 Cotisations sécurité sociale 122,35 163 Dépenses sociales du personnel 21,99 2 Consommation de biens courants et services 3.261,17 203 Loyer de machines, installations et équip. 2,81 204 Loyer de matériel de transport 0,00 212 Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 20,89 213 Rép. et entretien de machines, installations et équipements 870,69 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 4,24 220 Fournitures de bureau 7,20 221 Fournitures courantes 364,74 222 Communications 11,58 224 Primes d'assurance 133,62 225 Impôts et taxes 93,00 226 Autres services 28,36 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.724,04 3 Dépenses financières 2.571,60 310 Intérêts d'emprunts 2.549,04 349 Autres dépenses financières 22,56 Dépenses de fonctionnement 6.823,41 6 Investissements réels 159,00 603 Machines, installations et équipement 140,00 612 Bâtiments et autres constructions 11,20 615 Mobilier et ustensiles 0,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 7,80 Dépenses d'investissement 159,00 8 Actifs financiers 933,80 840 Constitution de dépôts 933,80 9 Passifs financiers 2.356,09 913 Amortissement du capital de l'emprunt 2.356,09 Variation des actifs et passifs financiers 3.289,89 Total du budget des dépenses 10.272,30 Budget des produits 5 Produits patrimoniaux 10.272,30 571 Ventes 845,58 572 Prestation de services 4.499,92 573 Autres produits 4.926,80 Total du budget des produits 10.272,30 Budget d'Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 374,09 110 Rémunérations de base et autres 249,05 130 Rémunérations du personnel temporaire 64,48 160 Cotisations de sécurité sociale 43,04 163 Dépenses sociales du personnel 17,52 2 Consommation de biens courants et de services 258,29 202 Loyers de bâtiments et autres constructions 0,00 220 Fournitures de bureau 2,94 221 Fournitures 0,00 222 Communications 6,60 223 Transport 5,00 225 Impôts et taxes 14,00 226 Autres services 91,75 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 108,00 23 Nouveaux services 30,00 3 Dépenses financières 0,87 34 Sur dépôts, cautionnements et autres 0,87 4 Transferts courants 0,00 472 Transferts courants à d'autres organismes 0,00 Dépenses de fonctionnement 633,25 6 Investissements réels 0,80 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,80 Dépenses d'investissement 0,80 Total du budget des dépenses 634,05 Budget des produits 4 Transferts courants 633,25 443 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 633,25 5 Produits patrimoniaux 0,00 550 Résultat d'opérations commerciales 0,00 7 Transferts en capital 0,80 743 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 0,80 8 Actifs financiers 0,00 811 Excédent de trésorerie 0,00 Total du budget des produits 634,05 Budget des dépenses 2014 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) 0 Dette publique et opérations financières 187.663.987,84 00 Dette publique et opérations financières 187.663.987,84 001 Dette publique de l'État 176.357.125,31 0001 Dette publique de l'État 176.357.125,31 002 Opérations financières 11.306.862,53 0002 Opérations financières 11.306.862,53 1 Services de caractère général 36.906.989,18 11 Direction de l'État 2.265.614,81 112 Direction du Gouvernement 2.265.614,81 1121 Activités du Gouvernement 2.265.614,81 12 Administration générale 17.772.299,05 121 Services généraux 8.740.605,37 1211 Soutien à la gestion administrative du Gouvernement 5.349.026,97 1212 Infrastructures administratives 3.391.578,40 122 Autres services de l'Administration 2.648.594,09 1221 Prestation de services 2.329.503,97 1222 Publications 319.090,12 123 Fonction publique 6.383.099,59 1231 Organisation des ressources humaines 6.383.099,59 13 Relations extérieures 5.884.426,88 131 Administration générale 1.769.441,21 1311 Direction et services généraux 1.769.441,21 132 Action diplomatique 3.347.249,01 1321 Relations diplomatiques 3.347.249,01 133 Coopération internationale 767.736,66 1332 Communauté de travail des Pyrénées 234.677,39 1333 Contribution à des initiatives internationales 533.059,27 14 Justice 10.984.648,44 142 Administration de la justice 7.792.560,92 1421 Organes de justice 7.452.090,22 1422 Médecine légale et médecine médico-légale 340.470,70 143 Centre pénitentiaire 3.192.087,52 1431 Centre pénitentiaire 3.192.087,52 2 Protection civile et sécurité des citoyens 21.342.335,40 22 Sécurité civile 21.342.335,40 221 Sécurité et ordre public 21.342.335,40 2211 Sécurité publique 15.175.553,05 2212 Prévention et extinction des incendies 5.883.203,27 2214 Protection civile 283.579,08 3 Action sociale : protection et promotion 23.635.572,31 31 Protection sociale 18.325.079,36 312 Soins primaires 4.083.000,51 3121 Soins primaires 4.083.000,51 313 Programmes de prévention et d'intégration 9.363.017,84 3131 Enfance, Jeunesse et Famille 890.929,13 3132 Domaine sociosanitaire 8.472.088,71 314 Action avec des entités civiques 325.000,00 3141 Collaborations nationales et internationales 325.000,00 316 Relations du travail et immigration 4.554.061,01 3161 Direction et services généraux 3.758.844,90 3162 Prévention et contrôle 584.718,40 3165 Population 210.497,71 317 Détection des risques et politiques sociales 3171 Égalité et Bien-être 32 Promotion sociale 5.310.492,95 321 Promotion éducative 2.763.751,57 3211 Bourses et aides aux étudiants 2.763.751,57 322 Politiques du logement 2.546.741,38 3221 Politiques du logement 2.546.741,38 4 Production de biens publics de caractère social 152.292.471,03 41 Santé 54.668.448,46 411 Administration générale de la santé 53.277.643,14 4110 Gestion des services 3.517.618,79 4111 Financement du SAAS 13.936.144,50 4112 Transport sanitaire 153.544,25 4113 Collaborations internationales 148.703,02 4114 Organisation des services sanitaires 252.024,89 4115 Transformations et modèle de gestion 11.543,89 4116 Gestion de l'information et de la communication 54.437,82 4117 Infrastructures sanitaires et sociales 550.000,00 4118 Financement de la CASS 34.653.625,98 412 Santé publique 1.390.805,32 4121 Médicaments, produits et services sanitaires 366.146,47 4123 Sécurité alimentaire 301.983,97 4128 Surveil. santé pub. et inform. sanit. et sociosanit. 51.284,91 4129 Prévention et promotion 671.389,97 42 Éducation 64.240.625,87 421 Administration générale de l'éducation 4.139.066,71 4212 Infrastructures scolaires 4.139.066,71 422 Enseignement 59.817.162,41 4221 Ens. matern., obligatoire, baccalauréat et form. prof. 51.711.613,73 4222 Enseignement spécialisé 2.234.697,98 4223 Enseignement universitaire 3.866.365,22 4224 Enseignement, formation des adultes 1.066.363,24 4226 Conventions avec des institutions éducatives 938.122,24 423 Jeunesse 284.396,75 4231 Promotion de la Jeunesse 284.396,75 43 Sports 7.515.813,40 431 Sports et éducation physique 7.515.813,40 4311 Direction et services généraux 967.206,84 4312 Infrastructures sportives 1.673.080,00 4313 Soutien aux activités sportives 1.447.085,02 4314 Soutien aux entités sportives 3.428.441,54 44 Bien-être collectif 19.430.691,26 441 Administration générale 2.273.503,14 4411 Direction et services généraux 2.273.503,14 442 Gestion et contrôle environnemental 14.616.408,19 4420 Gestion des données et paramètres environnementaux 414.662,48 4421 Plan d'assainissement 4.385.186,90 4422 Gestion des déchets 9.816.558,81 443 Gestion du patrimoine 1.726.424,64 4431 Patrimoine naturel 1.726.424,64 445 Prévention, surveillance et contrôle du milieu 10.118,43 4451 Salubrit. du milieu et cond. pouvant affecter la santé 10.118,43 45 Culture 6.436.892,04 451 Administration générale 2.344.057,35 4511 Direction et Services généraux 849.657,35 4512 Infrastructures culturelles 1.494.400,00 452 Patrimoine culturel 2.462.241,68 4521 Recherche, conservation diffusion patrimoine culturel 1.954.691,79 4522 Gestion des archives 507.549,89 453 Bibliothèque 412.316,53 4531 Bibliothèque 412.316,53 454 Promotion et Action culturelle 927.963,17 4541 Promotion et Action culturelle 927.963,17 455 Politique linguistique 290.313,31 4551 Politique linguistique 290.313,31 5 Production de biens publics de caractère économique 42.498.969,92 51 Infrastructures de base et transports 39.256.774,96 511 Administration générale 8.892.380,20 5111 Direction et services généraux 8.892.380,20 512 Transport terrestre 27.046.394,76 5121 Routes générales. Infrastructures routières 18.659.724,76 5122 Autres voies 5123 Entretien des routes 7.066.695,00 5124 Risques naturels. Infrastructures de protection 1.219.975,00 5125 Plan sectoriel. Nouvelles infrastructures routières 100.000,00 513 Ressources hydrauliques 3.318.000,00 5131 Traitement des rivières et torrents 3.318.000,00 52 Communications 3.073.044,96 528 Communications 3.073.044,96 5281 Organisation et exploitation des télécommunications 3.073.044,96 54 Information statistique de base 169.150,00 541 Cartographie et topographie 169.150,00 5411 Cartographie et topographie 169.150,00 6 Régulation économique de caractère général 14.392.383,59 61 Régulation économique 9.859.997,23 611 Finances 3.502.160,27 6111 Direction et services généraux 381.477,01 6112 Planification, études économiques et financières 1.829.658,11 6113 Planification et programmation des achats 598.746,67 6114 Conjoncture, études et planification 692.278,48 612 Politique économique et budgétaire 1.003.529,94 6121 Gestion budgétaire 248.113,99 6123 Contrôle général 755.415,95 613 Gestion du système fiscal 5.354.307,02 6131 Gestion des recettes 737.304,37 6132 Contrôle douanier 4.617.002,65 62 Régulation commerciale 4.532.386,36 621 Commerce 4.532.386,36 6214 Propriété intellectuelle et signes d'État 210.030,23 6216 Contrôle et développement des activités économiques 4.322.356,13 7 Régulation économique des secteurs productifs 29.171.835,49 71 Agriculture 3.627.024,25 711 Administration générale 2.858.141,72 7111 Direction et services généraux et agriculture 2.858.141,72 712 Activités agricoles 407.069,22 7121 Santé et protection des animaux 407.069,22 713 Activités d'élevage 361.813,31 7131 Production animale 361.813,31 72 Industrie 9.011.871,87 721 Administration générale 235.961,27 7211 Direction et services généraux 235.961,27 722 Gestion et contrôle dans les industries 407.080,97 7221 Gestion et contrôle des installations de sécurité 407.080,97 723 Transport 8.368.829,63 7231 Projets stratégiques et de transport 8.368.829,63 73 Tourisme 16.532.939,37 731 Administration générale 501.681,79 7311 Direction et services généraux 501.681,79 732 Organisation et promotion touristique 16.031.257,58 7321 Promotion touristique extérieure 15.967.099,45 7323 Organisation et promotion touristique intérieure 64.158,13 9 Transferts à d'autres administrations publiques 60.682.204,39 91 Transferts aux administrations publiques 60.682.204,39 911 Transferts aux communs 54.323.859,74 9110 Transferts et traitement informatique 54.323.859,74 912 Transferts aux organismes autonomes administratifs 6.358.344,65 9120 Transferts aux organismes autonomes administratifs 6.358.344,65 TOTAL 568.586.749,15 Classification économique
• Rubriques (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 96.689.102,31 10 Hauts responsables 3.345.990,19 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 3.345.990,19 11 Personnel permanent 71.519.359,24 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 71.519.359,24 13 Agents de l'Administration à caractère temporaire 4.694.682,68 130 Rémun. de base et autres, agents Adm. à caractère temporaire 4.694.682,68 16 Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 17.129.070,20 160 Cotisations de sécurité sociale 11.870.497,46 161 Prestations sociales 4.653.527,80 163 Dépenses sociales du personnel 605.044,94 2 Consommation de biens courants et de services 48.169.838,36 43.124.378,20 20 Loyers et Redevances 13.402.509,99 36.092.264,99 200 Loyer de terrains et biens naturels 326.657,85 227.264,06 201 Redevances et prestations découlant de concessions adm. 9.112.133,18 32.780.527,68 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 1.507.371,86 608.990,83 203 Loyer de machines, installations et équip. 50.974,37 1.640,04 204 Loyer de matériel de transport 1.672.758,59 2.401.565,25 205 Loyer de mobilier et effets 1.729,49 206 Loyer d'équipements informatiques 20.130,96 9.134,04 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 710.134,48 63.143,00 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 619,21 21 Réparation, maintenance et entretien 4.748.157,73 279.235,74 210 Réparation et entretien, terrains et biens naturels 17.620,84 212 Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 345.089,06 213 Répar. et entret., machines, instal. et équipement 3.483.135,45 232.124,38 214 Réparation et entretien, matériel de transport 471.524,77 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 3.740,06 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 423.314,89 47.111,36 218 Réparation et entretien, appareils et instr. médicaux 3.471,62 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 261,04 22 Matériel, fournitures et autres 29.655.632,52 6.752.877,56 220 Fournitures de bureau 633.026,67 221 Fournitures 6.419.131,60 141.260,00 222 Communications 1.652.212,24 223 Transport 6.168.932,95 3.573.342,85 224 Primes d'assurance 1.174.053,54 225 Impôts et taxes 5.235,31 226 Autres services 4.594.280,50 1.005.344,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 8.971.860,09 2.032.930,71 229 Imprévus ou insuffisances 36.899,62 23 Indemnités pour services 363.538,12 230 Remboursement d'indemnités journalières 138.077,95 231 Frais de déplacement 225.460,17 3 Dépenses financières 23.047.565,56 49.106.317,21 30 Sur la dette publique 13.746.425,31 21.536.689,14 300 Intérêts de la dette publique 13.746.425,31 21.536.689,14 31 Sur emprunts 6.651.064,35 27.569.628,07 310 Intérêts d'emprunts 6.651.064,35 27.569.628,07 33 Sur comptes courants 2.272.772,90 330 Intérêts de comptes courants 2.272.772,90 34 Sur dépôts, cautionnements et autres 377.303,00 349 Autres dépenses financières 377.303,00 4 Transferts courants 123.013.817,11 2.810.140,70 40 Aux coprinces, Conseil gén. et Trib. constitutionnel 6.285.844,65 402 Aux coprinces 707.507,76 403 Conseil général et Tribunal constitutionnel 5.578.336,89 41 Aux org. autonomes administratifs et parapublics 48.490.271,20 411 Transferts aux entités parapubliques 47.007.139,98 412 Aux organismes autonomes administratifs 1.483.131,22 44 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 19.429.245,94 443 Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 19.429.245,94 46 Aux collectivités locales 1.840.923,24 462 Aux collectivités locales 1.840.923,24 47 Aux entreprises privées 3.108.711,21 472 Aux entreprises privées 3.108.711,21 48 Aux familles et institutions sans but lucratif 39.903.919,39 2.585.140,70 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 39.903.919,39 2.585.140,70 49 À l'étranger 3.954.901,48 225.000,00 492 À l'étranger 3.954.901,48 225.000,00 6 Investissements réels 50.517.604,00 33.749.721,94 60 Investissements nouveaux 36.290.074,60 26.991.961,40 602 Bâtiments et autres constructions 1.661.201,20 4.600.000,00 603 Machines, installations et équipement 997.675,14 950.000,00 604 Matériel de transport 87.608,96 605 Mobilier et ustensiles 294.356,58 32.960,93 606 Équipements pour le traitement de l'information 467.096,56 607 Biens destinés à l'usage général 28.848.024,32 18.633.688,37 608 Autres immobilisations corporelles 390.804,88 609 Études et projets d'investissement 3.543.306,96 2.775.312,10 61 Investissements de remplacement 10.295.560,64 5.123.052,04 610 Terrains et biens naturels 92.772,50 611 Aménagement de terrains 275.000,00 3.600.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 5.903.498,74 250.000,00 613 Machines, installations et équipements 926.172,26 1.273.052,04 614 Matériel de transport 324.000,00 615 Mobilier et ustensiles 26.750,55 616 Équipements pour le traitement de l'information 437.491,59 617 Biens destinés à l'usage général 2.254.875,00 618 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 55.000,00 64 Immobilisations incorporelles 3.931.968,76 1.634.708,50 640 Immobilisations incorporelles 3.931.968,76 1.634.708,50 7 Transferts en capital 56.298.551,61 70 Conseil gén. et Trib. constitutionnel 72.500,00 700 Conseil général 72.500,00 71 Aux org. autonomes administratifs et parapublics 1.459.629,75 711 Aux entités parapubliques 1.458.000,00 712 Aux organismes autonomes administratifs 1.629,75 74 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 232.731,34 743 Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 232.731,34 76 Collectivités locales 52.482.936,50 761 Administrations parapubliques 0,00 762 Collectivités locales 52.482.936,50 764 Aux familles et institutions sans but lucr. * 0,00 77 Aux entreprises privées 250.401,04 772 Aux entreprises privées 250.401,04 78 Aux familles et institutions sans but lucratif 1.774.165,62 782 Aux familles et institutions sans but lucratif 1.774.165,62 79 À l'étranger 26.187,36 792 À l'étranger 26.187,36 8 Actifs financiers 2.116.231,17 81 Octroi de prêts 96.000,00 810 Octroi de crédits 96.000,00 82 Acquisition d'actions 0,00 820 Acquisition d'actions du secteur public 0,00 84 Constitution de dépôts et cautionnements 2.020.231,17 841 Constitution de cautionnements 2.020.231,17 9 Passifs financiers 168.734.039,03 696.719.173,28 90 Amortissement de la dette publique 162.270.700,00 668.861.200,00 900 Amortissement de la dette publique 162.270.700,00 668.861.200,00 91 Amortissement d'emprunts 6.450.958,68 27.857.973,28 911 Amortissement d'emprunts à long terme secteur public 1.640.760,86 7.979.019,32 913 Amortissement d'emprunts à long terme secteur privé 4.810.197,82 19.878.953,96 94 Remboursement de dépôts et cautionnements 12.380,35 941 Remboursement de cautionnements 12.380,35 TOTAL 568.586.749,15 825.509.731,33 Télécharger le document Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2014 Budget des dépenses (euros)

1. Dépenses de personnel 349.999,37

10. Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 173.456,32

11. Personnel permanent 110. Rémunérations de base personnel permanent 11000. Salaire de base personnel permanent 143.986,92

16. Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge du TC 160. Cotisations services sociaux 16010. Cotisations services sociaux. Personnel permanent 20.878,11 16020. Cotisations services sociaux. Magistrats 9.678,02 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 2.000,00

2. Dépenses courantes : biens et services 170.045,67

20. Loyers 202. Loyers de bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00

21. Réparation, maintenance et entretien 212. Rép. et entretien. Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et entretien du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installation et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 1.545,00 21900. Autre matériel immobilisé 300,51

22. Matériel, fournitures et autres 220. Fournitures de bureau 22000. Fournitures de bureau ordinaires 1.500,00 22001. Impression de documents 2.500,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.000,00 22040. Matériel informatique 1.200,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 5.300,00 22150. Produits alimentaires 300,75 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,50 22180. Produits d'entretien 200,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.462,89 22210. Services postaux et télégraphiques 1.500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.000,00 224. Primes d'assurance 22460. Primes d'assurance. Multirisque 1.287,77 22461. Primes d'assur. Répercussion environnement TC 2.600,37 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État. (IGI) 300,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 50.700,00 22620. Diffusion et publications 8.293,88 22621. Traductions et corrections 7.040,00 22660. Réunions, conférences et stages 6.000,00 22671. Célébrations et cérémonies 5.000,00 22672. Présents et cadeaux 3.300,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22729. Études et conseil 2.000,00 22731. Services informatiques 6.000,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 2.000,00

23. Indemnités 230. Remboursement d'indemnités journalières 23000. Frais de séjour du TC 7.452,00 23015. Frais administratifs des magistrats 8.000,00 231. Frais de déplacement 23100. Frais de déplacement du TC 6.000,00 23110. Transferts du TC 25.000,00

3. Dépenses financières 200,00

34. Dép. financières sur dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions de services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 9.080,00

49. Transferts courants à l'étranger 492. Transferts courants à l'étranger 49211. Transferts. ACCUPF 4.580,00 49212. Transferts TC européens 2.500,00 49213. Transf. Conf. mondiale s/Justice const. 2.000,00

6. Investissements réels 28.000,00

60. Investissements nouveaux 603. Machines, installation et équipements 60340. Autres installations 3.000,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 4.500,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 60610. Équipements pour le traitement de l'information 6.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire de bibliothèque 2.500,00

64. Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 12.000,00 Total du budget des dépenses 557.325,04 Budget des produits (euros)

4. Transferts courants 529.325,04

42. Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 529.325,04

5. Produits patrimoniaux 0,00

52. Intérêts de dépôts et comptes bancaires 520. Intérêts de comptes bancaires 52000. Intérêts de comptes bancaires 0,00

8. Actifs financiers 28.000,00

87. Excédents de trésorerie 870. Excédents de trésorerie 87000. Excédents de trésorerie 28.000,00 Total du budget des produits 557.325,04 Projet de budget du Conseil général pour 2014 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.047.463,27 1 0 Dépenses de gratification 897.661,31 1 0 0 Dépenses de gratification 897.661,31 1 0 0 00 Dépenses de gratification 897.661,31 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 897.661,31 001 M.I.C.G. P2014 697.461,31 002 Sindicatura P2014 200.200,00 1 1 Personnel permanent 775.824,05 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 775.824,05 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 775.824,05 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 775.824,05 004 Secrétariat du Conseil général P2014 775.824,05 1 2 Personnel contractuel 42.410,41 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 42.410,41 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 41.495,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 41.495,25 004 Secrétariat du Conseil général P2014 41.495,25 1 2 0 60 Primes de mariage et de naissance 915,16 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 915,16 004 Secrétariat du Conseil général P2014 915,16 1 3 Personnel temporaire 31.454,27 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 31.454,27 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 31.454,27 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 31.454,27 004 Secrétariat du Conseil général P2014 31.454,27 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 300.113,23 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 253.232,96 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de gratification 130.160,89 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 130.160,89 001 M.I.C.G. P2014 101.131,89 002 Sindicatura P2014 29.029,00 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 112.494,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 112.494,50 004 Secrétariat du Conseil général P2014 112.494,50 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 6.016,70 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.016,70 004 Secrétariat du Conseil général P2014 6.016,70 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 4.560,87 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.560,87 004 Secrétariat du Conseil général P2014 4.560,87 1 6 1 Prestations sociales 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 32.365,77 004 Secrétariat du Conseil général 32.365,77 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 14.514,50 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 14.514,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G. P2014 4.504,50 004 Secrétariat du Conseil général P2014 10.010,00 2 Consommation de biens courants et de services 1.547.969,97 2 1 Réparation, maintenance et entretien 309.499,54 2 1 0 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 6.000,00 2 1 0 00 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 6.000,00 2 1 2 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2014 195.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, instal. et équip. 100.055,48 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, instal. et équip. 100.055,48 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.055,48 004 Secrétariat du Conseil général P2014 100.055,48 2 1 4 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 2 1 4 00 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.444,06 004 Secrétariat du Conseil général P2014 2.444,06 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6.000,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 6.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.027.512,09 2 2 0 Fournitures de bureau 42.089,56 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 20.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.810,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 20.810,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 5.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 10.279,56 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.279,56 004 Secrétariat du Conseil général P2014 10.279,56 2 2 0 40 Matériel informatique 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 3.000,00 2 2 1 Fournitures 248.337,18 2 2 1 00 Énergie électrique 162.322,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.322,02 004 Secrétariat du Conseil général P2014 162.322,02 2 2 1 10 Eau 3.318,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.318,02 004 Secrétariat du Conseil général P2014 3.318,02 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 1.907,64 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.907,64 004 Secrétariat du Conseil général P2014 1.907,64 2 2 1 30 Combustibles de chauffage 58.586,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 58.586,99 004 Secrétariat du Conseil général P2014 58.586,99 2 2 1 40 Habillement 8.644,96 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2014 1.500,00 002 Sindicatura P2014 1.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 5.644,96 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 395,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 395,55 004 Secrétariat du Conseil général P2014 395,55 2 2 1 80 Produits d'entretien 6.162,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.162,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 6.162,00 2 2 1 90 Autres fournitures 7.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 7.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 7.000,00 2 2 2 Communications 99.950,12 2 2 2 00 Services téléphoniques 55.905,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.905,18 004 Secrétariat du Conseil général P2014 55.905,18 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 10.092,84 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.092,84 004 Secrétariat du Conseil général P2014 10.092,84 2 2 2 90 Autres communications 33.952,10 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 33.952,10 001 M.I.C.G. P2014 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Coursiers 1.565,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.565,95 004 Secrétariat du Conseil général P2014 1.565,95 2 2 4 Primes d'assurance 37.521,93 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 5.252,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.252,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 5.252,00 2 2 4 10 Primes d'assurance.

Accidents individuels 8.825,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2014 8.825,93 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 712,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 712,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 712,00 2 2 4 60 Primes d'assurance.

Multirisque-incendie 20.854,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G. P2014 20.854,00 2 2 4 70 Primes d'assurance.

Vol 1.878,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2014 1.878,00 2 2 6 Autres services 208.866,53 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 151.448,29 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2014 86.722,53 003 Commissions législatives P2014 2.725,76 008 Síndic general P2014 9.000,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 15.000,00 001 M.I.C.G. P2014 15.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.000,00 001 M.I.C.G. P2014 7.000,00 PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 6.000,00 001 M.I.C.G. P2014 6.000,00 PROJ-0010 Conférence des Prés. des Parlements des Petits États 25.000,00 M.I.C.G. 25.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 10.682,23 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.682,23 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 002 Sindicatura P2014 227,41 004 Secrétariat du Conseil général P2014 227,41 008 Síndic general P2014 227,41 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 17.922,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2014 9.000,00 003 Commissions législatives P2014 5.491,20 008 Síndic general P2014 3.431,75 2 2 6 70 Publicité et propagande 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2014 15.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.813,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2014 3.813,06 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 389.180,82 2 2 7 00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 75.682,42 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 75.682,42 004 Secrétariat du Conseil général P2014 75.682,42 2 2 7 10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 71.460,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 71.460,99 004 Secrétariat du Conseil général P2014 71.460,99 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.

Traitement de données 82.774,78 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 82.774,78 004 Secrétariat du Conseil général P2014 82.774,78 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.

Impressions et publications 61.165,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 61.165,38 001 M.I.C.G. P2014 61.165,38 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.

Études et travaux techniques 77.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 77.000,00 001 M.I.C.G. P2014 31.000,00 002 Sindicatura P2014 40.000,00 003 Commissions législatives P2014 3.000,00 008 Síndic general P2014 3.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 21.097,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2014 17.664,50 004 Secrétariat du Conseil général P2014 3.432,75 2 3 Indemnités pour services 210.858,34 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 40.884,71 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 40.884,71 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2014 36.406,99 002 Syndicature P2014 1.119,43 003 Commissions législatives P2014 1.119,43 004 Secrétariat du Conseil général P2014 1.119,43 008 Syndic général P2014 1.119,43 2 3 1 Déplacements 169.973,63 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 169.973,63 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2014 169.973,63 2 4 Nouveaux services 100,00 2 4 2 Nouveaux services 100,00 2 4 2 00 Nouveaux services.

Matériel, fournitures et autres 100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100,00 004 Secrétariat du Conseil général P2014 100,00 3 Dépenses (charges) financières 198,21 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 198,21 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 198,21 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 198,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 198,21 004 Secrétariat du Conseil général P2014 198,21 4 Transferts courants 1.848.149,99 4 1 À des organismes autonomes administratifs 1.802.032,31 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 1.802.032,31 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 794.159,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G. P2014 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 213.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 213.500,00 001 M.I.C.G. P2014 213.500,00 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 524.373,13 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 524.373,13 001 M.I.C.G. P2014 524.373,13 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 270.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 270.000,00 001 M.I.C.G. P2014 270.000,00 4 9 À l'extérieur 46.117,68 4 9 2 À l'extérieur 46.117,68 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G. P2014 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G. P2014 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2014 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2014 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2014 11.158,36 6 Investissements réels 55.000,00 6 0 Investissements nouveaux 30.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 8.000,00 6 0 3 40 Autres installations 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2014 8.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 10.000,00 6 0 5 00 Mobilier 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 6 1 Investissements de remplacement 12.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 12.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 6 2 Fonds de bibliothèque 3.000,00 6 2 0 Fonds de bibliothèque 3.000,00 6 2 0 90 Livres 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2014 3.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 10.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 10.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 7 Transferts en capital 17.500,00 7 0 Transferts en capital 17.500,00 7 0 0 Transferts en capital 17.500,00 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 4.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.500,00 001 M.I.C.G. P2014 4.500,00 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2014 8.000,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des données 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2014 5.000,00 TOTAL PROJET 5.516.281,44 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 3.500,00 3 1 Vente de biens 3.500,00 3 1 0 Produits dérivés 2.500,00 3 1 1 Publications 1.000,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 60.161,43 5 3 Intérêts de comptes bancaires 15.000,00 5 3 1 Intérêts bancaires 15.000,00 5 4 Produits (recettes) patrimoniaux non financiers 45.161,43 5 4 0 Loyers 45.161,43 0 1 Groupes parlementaires et entités 1.630,00 0 2 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.782,41 0 3 Cour des comptes 8.129,77 0 4 Agence de protection des données 5.849,42 0 5 UIF 15.332,10 0 6 BOPA 4.286,94 0 7 Tribunal constitutionnel 6.150,79 Ressources propres 63.661,43 Excédents de trésorerie 593.500,00 Transferts courants 4.786.620,01 Transferts en capital 72.500,00 TOTAL PROJET DE BUDGET 5.516.281,44 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2014 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 172.035,79 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.148,10 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.148,10 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 48.148,10 1 1 Personnel permanent 100.602,50 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 100.602,50 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 100.602,50 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 23.285,19 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 19.402,17 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 4.814,81 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 14.587,36 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 3.883,02 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 3.883,02 2 Consommation de biens courants et services 60.764,21 2 0 Loyers 242,40 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 242,40 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 242,40 2 1 Réparation, maintenance et entretien 2.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.000,00 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 2.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 43.521,81 2 2 0 Matériel de bureau 5.900,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 400,00 2 2 0 20 Presse et revues 1.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 1 Fournitures 2.606,77 2 2 1 20 Carburants pour la locomotion 500,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.106,77 2 2 2 Communications 2.402,77 2 2 2 00 Services téléphoniques 702,77 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.700,00 2 2 4 Primes d'assurance 831,08 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 131,08 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 700,00 2 2 6 Autres services 5.781,19 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 3.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 2.781,19 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 26.000,00 2 2 7 30 Trav. réal. par entreprises.

Traitement de données 3.500,00 2 2 7 40 Trav. réal. par entr.

Impressions et publications 10.000,00 2 2 7 60 Trav. réal. par entr.

Études et travaux techniques 12.500,00 2 3 Indemnités pour services 15.000,00 2 3 1 Déplacements 15.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 15.000,00 3 Dépenses (charges) financières 200,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 200,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 200,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 200,00 6 Investissements réels 4.500,00 6 0 Investissements nouveaux 4.500,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 1.000,00 6 0 3 40 Autres installations 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 1.500,00 6 0 5 00 Mobilier 1.500,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 0,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.000,00 Total projet 237.500,00 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 213.500,00 4 0 Du Conseil général 213.500,00 4 0 0 Du Conseil général 233.000,00 4 0 0 0 Du Conseil général 233.000,00 7 Transferts en capital 4.500,00 7 0 Du Conseil général 4.500,00 7 0 0 Du Conseil général 4.500,00 7 0 0 0 Du Conseil général 4.500,00 8 Actifs financiers 19.500,00 8 0 Excédents de trésorerie 19.500,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 0,00 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 0,00 Total budget des produits (recettes) 237.500,00 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2014 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 417.723,76 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 1 Personnel permanent 129.672,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 129.672,00 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 120.046,37 1 1 0 10 Triennats 9.043,03 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 582,60 1 3 Personnel temporaire 28.269,02 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 28.269,02 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 28.269,02 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 59.886,42 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 51.886,42 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 28.984,97 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 18.802,44 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 4.099,01 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 8.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 2.000,00 2 Consommation de biens courants et services 382.946,32 2 0 Loyers 472,80 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 460,80 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 460,80 2 1 Réparation, maintenance et entretien 6.135,08 2 1 2 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.235,08 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 2.235,08 2 1 5 Réparation et entretien.

Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et entretien.

Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et entretien des équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et entretien des équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et entretien.

Autre matériel immob. 2.800,00 2 1 9 00 Réparation et entretien.

Autre matériel immob. 2.800,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 359.638,44 2 2 0 Matériel de bureau 4.700,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 300,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 3.347,14 2 2 1 00 Énergie électrique 2.455,60 2 2 1 10 Eau 26,93 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 504,61 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 60,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 150,00 2 2 2 Communications 3.800,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 3.500,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 1.384,17 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 1.384,17 2 2 6 Autres services 1.650,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 1.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 344.457,13 2 2 7 00 Trav. réal. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.507,76 2 2 7 10 Trav. réal. par entreprises de sécurité 449,37 2 2 7 30 Trav. réal. par entreprises.

Traitement de données 3.900,00 2 2 7 40 Trav. réal. par entr.

Impressions et publications 2.100,00 2 2 7 60 Trav. réal. par entr.

Études et travaux techniques 333.500,00 2 3 Indemnités pour services 16.700,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 8.600,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.600,00 2 3 1 Déplacements 8.100,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 8.100,00 3 Dépenses (charges) financières 150,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 150,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 150,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 100,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 8.000,00 6 0 Investissements nouveaux 5.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 2.000,00 6 0 3 40 Autres installations 1.000,00 6 0 3 90 Autres machines et équipement 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier 1.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.000,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 6 0 8 10 Équipement culturel 1.000,00 6 1 Investissements de remplacement 2.000,00 6 1 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.000,00 6 1 6 10 Remplacement et amélioration des équipements informatiques 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.000,00 Total budget des dépenses (charges) 811.220,08 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 524.373,14 4 0 Du Conseil général 524.373,14 4 0 0 Du Conseil général 524.373,14 4 0 0 00 Du Conseil général 524.373,14 5 Produits (recettes) patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 8.000,00 7 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 00 Du Conseil général 8.000,00 8 Actifs financiers 278.846,94 8 7 Excédents de trésorerie 278.846,94 8 7 0 Excédents de trésorerie 278.846,94 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 278.846,94 Total budget des produits (recettes) 811.220,08 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2014 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 244.629,53 10 Dépenses (charges) de rémunération 137.682,73 100 Dépenses (charges) de rémunération 137.682,73 10000 Dépenses (charges) de gratification 137.682,73 12 Personnel contractuel 75.967,51 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 75.967,51 12000 Salaire de base personnel contractuel 75.967,51 16 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 30.979,29 160 Cotisations de sécurité sociale 30.979,29 16000 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 19.964,00 16030 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 11.015,29 2 Consommation de biens courants et services 124.328,47 20 Loyers 462,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 462,00 20200 Loyer de bâtiments et autres constructions 462,00 21 Réparation, maintenance et entretien 8.018,00 213 Répar. et entretien machines, install. et équip. 3.000,00 21300 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 3.000,00 216 Réparation et entretien des équipements informatiques 5.000,00 21600 Réparation et entretien des équipements informatiques 5.000,00 217 Réparation et entretien biens destinés à l'utilis. 18,00 21700 Réparation et entretien biens destinés à l'utilis. 18,00 22 Matériel, fournitures et autres 115.348,47 220 Matériel de bureau 5.088,47 22000 Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22001 Impression de documents 938,47 22010 Petit mobilier et ustensiles 800,00 22020 Presse et revues 850,00 22030 Livres et autres publications 500,00 22040 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 2.420,00 22100 Énergie électrique 900,00 22110 Eau 50,00 22120 Carburants pour la locomotion 270,00 22130 Combustibles pour le chauffage 200,00 22150 Produits alimentaires 600,00 22160 Produits pharmaceutiques et sanitaires 100,00 22180 Produits de nettoyage 200,00 22190 Autres fournitures 100,00 222 Communications 3.100,00 22200 Services téléphoniques 3.000,00 22210 Services postaux et télégraphiques 100,00 223 Transport 500,00 22310 Coursiers 500,00 224 Primes d'assurance 550,00 22400 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 150,00 22420 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 400,00 225 Impôts et taxes 70,00 22520 Impôts et taxes de l'État 70,00 226 Autres services 31.900,00 22610 Frais de protocole et de représentation 4.000,00 22621 Traductions et corrections 4.000,00 22660 Réunions, conférences et stages 10.900,00 22670 Publicité et propagande 13.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 71.720,00 22700 Trav. réal. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.400,00 22710 Trav. réal. par entreprises de sécurité 200,00 22730 Trav. réal. par entreprises.

Traitement de données 18.120,00 22740 Trav. réal. par entr.

Impressions et publications 5.500,00 22760 Trav. réal. par entr.

Études et travaux techniques 15.000,00 22770 Travaux réalisés au titre de conseils juridiques 30.000,00 22790 Autres travaux à l'extérieur 1.500,00 23 Indemnités pour services 500,00 231 Déplacements 500,00 23100 Locomotion et déplacement du personnel 500,00 3 Dépenses (charges) financières 250,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 250,00 349 Autres dépenses (charges) financières 250,00 34900 Autres dépenses (charges) financières 250,00 4 Transferts courants 792,00 49 À l'extérieur 792,00 492 À l'extérieur 792,00 49200 À l'extérieur 792,00 6 Investissements réels 5.000,00 60 Investissements nouveaux 5.000,00 603 Machines, installations et équipements 1.000,00 60320 Installations électriques 1.000,00 605 Mobilier et ustensiles 1.000,00 60510 Équipements de bureau 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 60610 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 Total projet 375.000,00 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 270.000,00 40 Du Conseil général 270.000,00 400 Du Conseil général 270.000,00 40000 Du Conseil général 270.000,00 7 Transferts en capital 5.000,00 70 Du Conseil général 5.000,00 700 Du Conseil général 5.000,00 70000 Du Conseil général 5.000,00 8 Actifs financiers 100.000,00 80 Excédents de trésorerie 100.000,00 870 Excédents de trésorerie 100.000,00 87000 Excédents de trésorerie 100.000,00 Total budget des produits (recettes) 375.000,00