Disposition finale treizième

Disposition finale treizième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Casa de la Vall, 31 janvier 2023 Roser Suñé Pascuet Syndic général Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Emmanuel Macron Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre TABLEAU RÉCAPITULATIF PROJET DE BUDGET 2023 GOUVERNEMENT D'ANDORRE Budget des produits 2023 Classification économique

• Rubriques (euros) 1
• Impôts directs 114.541.588,23 10
• Sur le revenu 114.400.920,14 100-Impôt sur le revenu 50.000.000,00 101-Sur les sociétés 55.100.000,00 103-Impôt sur le revenu des non-résidents 9.300.920,14 11
• Sur le capital 100.000,00 111-Imp. exc. sur le patrim. des pers. physiques 100.000,00 12
• Autres impôts directs 40.668,09 122-Autres impôts directs 40.668,09 2
• Impôts indirects 336.356.188,85 20
• Sur les trans. patrim. et actes jurid. doc. 3.700.000,00 200-Sur les transmissions entre vifs 3.700.000,00 21
• Sur la consommation 330.264.807,51 210-Consommation de biens 151.869.326,93 211-Consommation de services 15.432.539,76 213-Impôts spéciaux 53.524.455,05 214-Sur le trafic extérieur 109.438.485,77 22
• Sur le jeu 2.391.381,34 220-Sur le Jeu 2.391.381,34 3
• Taxes et autres produits 47.581.304,86 30
• Taxes 18.487.982,61 300-Taxe sur les activités économiques 8.623.177,84 301-Taxe sur les véhicules 6.489.406,18 303-Taxe judiciaire 742.396,81 304-Taxe sur les marques et brevets 504.551,87 307-Taxe sur les demandes de travail 2.042.896,52 308-Taxe Santé animale et séc. alimentaire 61.369,16 309-Autres taxes 24.184,23 31
• Prestation de services 4.696.046,37 310-Légalisation de documents 61.517,40 311-Licences, permis et autorisations 882.244,35 312-Services sanitaires 488.724,55 313-Certificats 175.234,78 314-Cartes scolaires 1.024.055,29 315-Passeports 205.104,25 316-Inscriptions au registre 1.630.942,21 317-Inspections 40,61 318-Utilisation de la cartographie numérique 30,54 319-Autres services 228.152,39 32
• Vente de biens 436.254,32 320-Vente de publications propres 54.374,08 321-Imprimés 288.537,62 323-Photocopies et autres prod. de reprographie 6.561,47 324-Cartographie et photographie aérienne 24.805,58 327-Produits sanitaires 30.000,00 329-Autres biens 31.975,57 33
• Reversements 3.331.674,97 330-D'exercices clos 2.027.942,71 331-De budget courant 1.303.732,26 34
• Autres produits 20.629.346,59 340-Sanctions 19.699.792,72 342-Dommages et imprévus 636.505,89 343-Majorations 289.997,12 344-Enchères 409,22 345-Produits atypiques 2.641,64 4
• Transferts courants 37.630,75 48
• De l'extérieur 37.630,75 489-Autres transferts courants 37.630,75 5
• Produits patrimoniaux 23.786.093,89 52
• Int. de dépôts et comptes bancaires 5.502,25 521-Intérêts de dépôts 5.502,25 53
• Produits de distribution de résultats 21.548.250,37 530-Distribution de résultats 21.548.250,37 54
• Revenus d'immeubles 1.976.953,89 541-Loyers 75.641,22 544-AUTRES PRODUITS PATRIMONIAUX 1.901.312,67 55
• Résultat d'opérations commerciales 240.334,71 550-Résultat d'opérations commerciales 240.334,71 58
• Intérêts de retard 4.404,04 580-Intérêts de retard 4.404,04 59
• Autres produits patrimoniaux 10.648,63 590-Produits provenant d'investissements réels 10.648,63 6
• Vente d'investissements réels 4.184,18 61
• Aliénation de bâtiments et autres constr. 4.184,18 610-Vente d'autres investissements réels 4.184,18 8
• Actifs financiers 18.627.684,07 87
• Excédents de trésorerie 18.627.684,07 870-Excédent de trésorerie 18.627.684,07 9
• Passifs financiers 31.005.742,26 92
• Prêts reçus de l'extérieur 26.771.999,01 920-Prêts c/t entités privées 22.771.999,01 921-Prêts l/t entités privées 4.000.000,00 94
• Dépôts 98.743,25 941-Cautionnements 98.743,25 95
• Bénéfices de frappe de monnaie 4.135.000,00 950-Frappe d'euros andorrans 4.135.000,00 TOTAL 571.940.417,09 Budget du secteur public 2023 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS Budget des dépenses Pluriannuels 1-Dépenses de personnel 6.687.208,00 0,00 100 Rétributions de base et autres rémunérations des hauts responsables 125.025,00 0,00 110 Rémunérations de base personnel permanent 5.572.167,00 0,00 130 Rémunérations de base personnel temporaire 31.438,00 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 901.578,00 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 57.000,00 0,00 2-Consommation de biens courants et services 3.483.285,00 640.000,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 400.280,00 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 155.131,00 0,00 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 23.033,00 0,00 210 Réparation et entretien de terrains et biens naturels 1.655,00 0,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 5.643,00 0,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 103.856,00 0,00 214 Réparation et entretien de matériel de transport 5.852,00 0,00 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 12.032,00 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.616.557,00 640.000,00 220 Fournitures de bureau 83.413,00 0,00 221 Approvisionnements 101.114,00 0,00 222 Communications 72.231,00 0,00 223 Transport 46.771,00 0,00 224 Primes d'assurances 4.406,00 0,00 225 Impôts et taxes 1.003,00 0,00 226 Autres services 230.514,00 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 598.944,00 0,00 229 Imprévus ou insuffisances 11.100,00 0,00 230 Remboursements d'indemnités journalières 9.750,00 0,00 3-Dépenses financières 0,00 0,00 320 Prestations de services bancaires 0,00 0,00 4-Transferts courants 338.167.985,00 0,00 421 Pour prestations de la branche générale 189.250.942,00 0,00 423 Pour prestations de la branche retraite 148.900.843,00 0,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 16.200,00 0,00 6-Investissements réels 2.022.342,00 459.900,00 603 Machines, installations et équipement 267.224,00 0,00 605 Mobilier et ustensiles (neufs) 25.000,00 0,00 615 Mobilier et ustensiles (remplacement) 3.000,00 0,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 481.970,00 31.400,00 640 Immobilisations incorporelles 1.245.148,00 428.500,00 7-Transferts en capital 21.950.500,25 0,00 711 Transferts en capital S.P. 21.950.500,25 0,00 8-Actifs financiers 2.912.957,00 0,00 831 Prêt à moyen et long terme hors SP 2.912.957,00 0,00 Total général 375.224.277,25 1.099.900,00 Budget des produits 1-Impôts directs 319.144.211,00 121 Cotisations branche maladie générale 152.866.958,00 123 Cotisations branche retraite 166.277.253,00 3-Taxes et autres produits 1.670.285,00 319 Prestation de services de gestion 264.285,00 331 Reversements de prestations branche générale 1.135.000,00 332 Reversements de prestations branche retraite 5.000,00 341 Majorations 266.000,00 4-Transferts courants 52.683.860,25 421 Pour prestations de la branche générale 45.592.420,25 423 Pour prestations de la branche retraite 7.091.440,00 5-Produits patrimoniaux 1.000,00 524 Intérêts de comptes bancaires 1.000,00 8-Actifs financiers 1.724.921,00 831 Remboursement de prêts et avances hors S.P. 1.724.921,00 Total général 375.224.277,25 Budget du Fonds de réserve de retraite
• FRJ Budget des dépenses Pluriannuels 1-Dépenses de personnel 435.718,00 0,00 110 Rémunérations de base, personnel permanent 365.990,00 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 56.728,00 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 13.000,00 0,00 2-Consommation de biens courants et services 4.696.223,00 1.355.017,00 210 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 6.400,00 0,00 213 Répar. et entretien machines et installations 93.930,00 45.000,00 215 Répar. et entretien mobilier et effets 5.400,00 0,00 220 Fournitures de bureau 13.400,00 0,00 221 Approvisionnements 167.086,00 0,00 222 Communications 1.200,00 0,00 223 Transports 2.100,00 0,00 224 Assurances 120.464,00 600.000,00 225 Impôts et taxes 176.280,00 0,00 226 Autres services 3.039.321,00 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 963.342,00 710.017,00 229 Imprévus ou insuffisances 4.800,00 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 19.500,00 0,00 212 Répar. et entretien bâtiments et autres construc. 83.000,00 0,00 3-Dépenses financières 10.800,00 0,00 320 Prestations de services bancaires 10.800,00 0,00 349 Autres dépenses financières 0,00 0,00 6-Investissements réels 3.228.562,00 1.176.250,00 603 Machines, installations et équipements 2.052.962,00 0,00 612 Bâtiments et autres constructions 679.500,00 926.250,00 613 Machines, installations et équipements 324.900,00 250.000,00 615 Mobilier et ustensiles 116.200,00 0,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 5.000,00 0,00 640 Immobilisations incorporelles 50.000,00 0,00 8-Actifs financiers 16.187.213,00 0,00 890 Autres variations d'actifs financiers 1,00 0,00 811 Apports à des fonds de réserves 16.187.212,00 0,00 Total général 24.558.516,00 2.531.267,00 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 1,00 345 Autres produits atypiques 1,00 5-Produits patrimoniaux 2.567.482,00 537 Intérêts et dividendes 1,00 541 Loyers de biens immeubles 2.485.359,00 542 Autres revenus pour consommations d'immeubles 82.122,00 7-Transferts en capital 21.950.500,00 720 Transferts en capital S.P. 21.950.500,00 8-Actifs financiers 40.533,00 811 Remboursement d'actifs de fonds de réserves 40.532,00 890 Autres variations d'actifs financiers 1,00 Total général 24.558.516,00 Budget de l'Autorité financière andorrane
• AFA Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 3.497.061,63 100 Conseil d'administration 219.450,00 160 Cotisations de sécurité sociale 448.266,93 163 Dépenses sociales du personnel 156.750,00 120 Rémunérations de base et autres rémunérations 2.656.919,70 130 Rémunérations de base et autres rémunérations temporaire 15.675,00 2-Consommation de biens courants et services 2.362.325,02 202 Loyers bâtiments et autres constructions 101.618,52 212 Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 10.450,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 5.225,00 220 Fournitures de bureau 45.144,00 221 Approvisionnements 18.287,50 222 Communications 41.655,00 224 Primes d'assurances 106.590,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 149.435,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.572.725,00 231 Déplacements 31.350,00 206 Loyers équipements informatiques 54.125,00 215 Réparation et entretien mobilier et effets 2.090,00 216 Réparation et entretien équipements informatiques 222.585,00 219 Réparation et entretien autre matériel immobilisé 1.045,00 3-Dépenses financières 20.000,00 340 Intérêts de dépôts 0,00 349 Autres dépenses financières 20.000,00 6-Investissements réels 627.000,00 603 Machines, installations et équipement 20.900,00 605 Mobilier et ustensiles 41.800,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 52.250,00 640 Immobilisations incorporelles 512.050,00 8-Actifs financiers 0,00 800 Acquisition de dette du secteur public à court terme 0,00 801 Acquisition de dette du secteur public à long terme 0,00 Total général 6.506.386,65 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 2.664.025,00 321 Taxes procédures d'autorisation et d'inscription 473.166,00 322 Taxes annuelles de supervision 1.851.109,00 323 Taxes dépôts 247.904,00 340 Autres produits 91.846,00 5-Produits patrimoniaux 914.699,00 531 Intérêts de dépôts 802.199,00 532 Intérêts de titres de créance 112.500,00 8-Actifs financiers 2.927.662,64 800 Aliénation de dette du secteur public à court terme 0,00 801 Aliénation de dette du secteur public à long terme 0,00 870 Incorporation des excédents de trésorerie 2.927.662,64 Total général 6.506.386,65 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS Budget des dépenses Pluriannuels 1-Dépenses de personnel 53.002.366,76 0,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 45.046.445,16 0,00 130 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel temporaire 0,00 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 7.097.305,15 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 858.616,45 0,00 2-Consommation de biens courants et services 40.875.132,12 11.542.145,20 202 Loyers de terrains et biens naturels 632.982,14 2.398.614,26 203 Loyer de machines, installations et équipements 138.259,27 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 227.106,21 41.897,22 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 880.737,65 2.051.188,62 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 212 Réparation de bâtiments et constructions 236.597,81 0,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 808.810,15 0,00 214 Réparation et entretien, matériel de transport 0,00 0,00 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 0,00 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.591.759,63 1.057.437,74 217 Réparation et entretien de biens destinés à l'usage gén. 0,00 0,00 218 Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 519.323,40 419.096,62 220 Fournitures de bureau 182.362,20 0,00 221 Approvisionnements 22.780.977,12 220.010,00 222 Communications 351.243,27 0,00 223 Transport 153.194,37 0,00 224 Primes d'assurances 710.826,21 0,00 225 Impôts et taxes 51.023,82 0,00 226 Autres services 63.781,22 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 11.469.489,25 5.353.900,73 231 Déplacements 76.658,40 0,00 3-Dépenses financières 61.400,00 0,00 349 Autres dépenses financières 59.900,00 0,00 350 Différences de change 1.500,00 0,00 4-Transferts courants 0,00 0,00 472 Transferts courants à des entreprises privées 0,00 0,00 6-Investissements réels 2.397.400,00 8.101.487,01 602 Améliorations de bâtiments 225.000,00 805.000,00 603 Machines, installations et équipements 343.750,00 1.022.783,01 604 Matériel de transport 0,00 400.000,00 605 Mobilier et ustensiles 52.400,00 55.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 19.000,00 14.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 243.965,00 613 Machines, installations et équipements 905.500,00 2.833.000,00 614 Matériel de transport 0,00 125.000,00 615 Mobilier et ustensiles 135.100,00 565.450,00 616 Équipements informatiques 195.500,00 953.000,00 640 Applications informatiques 521.150,00 1.084.289,00 Total général 96.336.298,88 19.643.632,21 Budget des produits 4-Transferts courants 35.338.384,12 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 35.338.384,12 5-Produits patrimoniaux 58.600.514,76 570 Résultats d'opérations commerciales 58.600.514,76 7-Transferts en capital 2.397.400,00 761 Ministère de la Santé 2.397.400,00 Total général 96.336.298,88 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA Budget des dépenses Pluriannuels 1-Dépenses de personnel 7.574.961,17 170.000,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 6.012.642,39 0,00 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 90.500,00 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 939.263,16 0,00 161 Prestations sociales 162.364,41 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 370.191,21 170.000,00 2-Consommation de biens courants et services 74.986.963,48 10.836.214,80 202 Loyer bâtiments et autres constructions 36.015,88 0,00 206 Loyer équipements informatiques 704.418,41 946.823,00 212 Bâtiments et autres constructions 812.800,00 120.000,00 214 Matériel de transport 36.000,00 0,00 215 Mobilier et ustensiles 6.000,00 0,00 216 Équipements informatiques 779.596,93 921.120,00 220 Fournitures de bureau 141.760,00 0,00 221 Approvisionnements courants 129.440,00 0,00 222 Communications 229.400,00 0,00 223 Transport 7.200,00 0,00 224 Primes d'assurances 746.842,45 2.987.369,80 225 Impôts et taxes 246.054,33 0,00 226 Autres services 715.308,00 105.600,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.269.808,46 1.637.808,00 228 Approvisionnements pour ventes à des tiers 67.225.726,94 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.600,00 0,00 231 Déplacements 12.000,00 0,00 213 Machines, installations et équipements 1.884.992,08 4.117.494,00 3-Dépenses financières 2.334.598,79 0,00 310 Intérêts de prêts 2.333.998,79 0,00 330 Intérêts de comptes courants 0,00 0,00 350 Différences de change 600,00 0,00 4-Transferts courants 313.500,00 0,00 482 Institutions sans but lucratif 313.500,00 0,00 6-Investissements réels 30.457.992,32 36.703.000,00 600 Terrains et biens naturels 1.662.000,00 1.078.000,00 602 Bâtiments et autres constructions 320.000,00 4.400.000,00 603 Machines, installations et équipements 25.938.819,82 29.945.000,00 604 Matériel de transport 70.000,00 280.000,00 605 Mobilier et matériel de bureau 60.000,00 240.000,00 606 Matériel informatique 408.600,00 560.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 74.700,00 0,00 640 Immobilisations incorporelles 1.923.872,50 200.000,00 7-Transferts en capital 0,00 0,00 750 Transferts en capital 0,00 0,00 8-Actifs financiers 2.500.000,00 0,00 801 Dette Sect. Pub. l/t 0,00 0,00 810 Octroi de Prêts 2.500.000,00 0,00 820 Acquisition d'actions 0,00 0,00 9-Passifs financiers 14.742.731,85 0,00 940 Remboursement de dépôts 420.000,00 0,00 913 Prêts L.T. hors secteur public 14.322.731,85 0,00 Total général 132.910.747,61 47.709.214,80 Budget des produits 4-Transferts courants 56.000,00 410 Transferts à des entités parapubliques 56.000,00 5-Produits patrimoniaux 92.971.855,92 530 Comptes bancaires 158.344,28 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 92.519.726,20 573 Autres produits 293.785,44 6-Vente d'investissements réels 0,00 608 Aliénation Immobilisations corporelles 0,00 640 Aliénation Immobilisations incorporelles 0,00 8-Actifs financiers 8.402.891,69 801 Remboursement Dette publique 0,00 810 Remboursement Prêt 887.362,21 870 Excédents de trésorerie 7.515.529,48 9-Passifs financiers 31.480.000,00 913 Prêts reçus 31.000.000,00 940 Dépôts reçus 480.000,00 Total général 132.910.747,61 Budget de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne
• EFPEM Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 321.576,06 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 218.892,31 130 Rémun. de base et autres, agents de l'Adm. à caractère temporaire 54.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 42.298,33 161 Prestations d'apports définitifs (assimilés) 6.385,42 2-Consommation de biens courants et services 102.445,54 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 210,00 220 Fournitures de bureau 1.473,82 221 Approvisionnements 9.150,00 222 Communications 1.720,00 223 Transport 700,00 224 Primes d'assurances 1.200,00 226 Autres services 6.700,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 79.861,72 230 Remboursement d'indemnités journalières 600,00 231 Déplacements du personnel 800,00 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 30,00 3-Dépenses financières 510,00 349 Autres dépenses financières 510,00 6-Investissements réels 1.178,00 605 Mobilier et ustensiles 250,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 203,00 608 Autres immobilisations corporelles 150,00 613 Machines, installations et équipements 125,00 615 Mobilier et ustensiles 250,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 200,00 Total général 425.709,60 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 177.427,00 310 Légalisation de documents 15.648,00 320 Inscriptions aux cours 156.750,00 325 Droits d'examen 2.200,00 326 Épreuves d'accès 2.796,00 330 Cartes et licences 33,00 4-Transferts courants 221.486,22 409 Subventions de l'Administration de l'État 221.486,22 7-Transferts en capital 1.178,00 709 Transferts en capital de l'État 1.178,00 8-Actifs financiers 25.618,38 870 Excédent de trésorerie 25.618,38 Total général 425.709,60 Budget de l'Université d'Andorre
• Ud'A Budget des dépenses Pluriannuels 1-Dépenses de personnel 3.040.331,12 0,00 100 Rémunérations de base et autres des hauts responsables 200.395,32 0,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.939.359,79 0,00 130 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 397.571,09 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 408.824,05 0,00 161 Prestations sociales 71.935,87 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 22.245,00 0,00 2-Consommation de biens courants et services 1.204.554,38 0,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 26.618,79 0,00 203 Loyer machines, installations et équipement 2.735,95 0,00 213 Réparation et entretien machines, instal. et équipements 93.817,74 0,00 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 7.618,62 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements 2.110,52 0,00 220 Matériel, fournitures et autres 42.275,27 0,00 221 Approvisionnements 81.223,19 0,00 222 Communications 11.872,47 0,00 223 Transport 7.953,67 0,00 224 Primes d'assurances 10.087,98 0,00 225 Taxes et impôts et taxes 8.151,00 0,00 226 Autres services 73.678,36 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 828.910,82 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.500,00 0,00 231 Déplacements du personnel 5.000,00 0,00 3-Dépenses financières 4.864,00 0,00 349 Autres dépenses financières 4.864,00 0,00 4-Transferts courants 125.590,56 64.750,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 125.590,56 64.750,00 6-Investissements réels 113.308,00 0,00 603 Machines et installations 59.067,50 0,00 605 Mobilier et ustensiles 16.800,00 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 24.028,50 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 13.412,00 0,00 8-Actifs financiers 0,00 0,00 801 Acquisition de dette du secteur public m/l terme 0,00 0,00 Total général 4.488.648,06 64.750,00 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 953.888,99 311 Inscriptions, cours et droits 926.461,23 313 Certificats 1.650,00 319 Autres services 25.777,76 4-Transferts courants 3.342.850,15 400 Subventions courantes M.I.G. 3.318.553,00 440 Subventions d'autres entités 24.297,15 5-Produits patrimoniaux 12.311,96 520 Autres produits financiers 5.500,00 541 Loyers 6.811,96 7-Transferts en capital 0,00 702 Subventions en capital MIG 0,00 8-Actifs financiers 179.596,96 870 Excédents de trésorerie 179.596,96 Total général 4.488.648,06 Budget Forum national de la jeunesse d'Andorre
• FNJA Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 48.177,27 160 Cotisations de sécurité sociale 6.465,35 100 Rémunérations de base et autres. Hauts responsables 31.284,11 110 Rémunérations de base et autres. Personnel permanent 10.427,81 2-Consommation de biens courants et services 38.191,23 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 0,00 220 Fournitures de bureau 300,00 221 Approvisionnements 5.500,00 222 Communications 924,00 223 Transports 0,00 224 Primes d'assurances 300,00 226 Autres services 13.667,23 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 14.000,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 1.500,00 213 Réparation et entretien. Machines, installations et équipements 0,00 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 0,00 231 Déplacements du personnel 2.000,00 3-Dépenses financières 250,00 349 Commissions de services bancaires 250,00 6-Investissements réels 2.900,00 605 Mobilier 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 640 Immobilisations incorporelles 900,00 Total général 89.518,50 Budget des produits 4-Transferts courants 89.518,50 402 Transferts courants 89.518,50 Total général 89.518,50 Budget Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins de la Principauté d'Andorre
• SDADV Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 70.814,57 120 Rémunérations de base et autres rémunérations, agents de l'Adm. à caractère indéterminé 61.311,32 160 Cotisations de sécurité sociale 9.503,25 2-Consommation de biens courants et services 608.775,07 202 Loyers bâtiments et autres constructions 10.032,00 212 Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 300,00 216 Réparation et entretien équipements 5.844,00 220 Fournitures de bureau 2.299,00 221 Approvisionnements 400,00 222 Communications 2.508,00 223 Transports 500,00 226 Autres services 25.418,77 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 106.785,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 350,00 242 Nouveaux services 454.338,30 3-Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 6-Investissements réels 1.600,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 1.500,00 640 Immobilisations incorporelles 100,00 Total général 682.189,64 Budget des produits 4-Transferts courants 0,00 440 Transferts courants 0,00 5-Produits patrimoniaux 682.189,64 550 Résultat d'opérations commerciales 682.189,64 Total général 682.189,64 Budget Conseil régulateur andorran du jeu
• CRAJ Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 248.644,86 110 Personnel contractuel 131.883,40 160 Cotisations de sécurité sociale personnel contractuel 33.367,92 100 Rétributions de base, autres rémunérations hauts responsables 83.393,54 2-Consommation de biens courants et services 207.722,57 202 Loyer bâtiments et autres constructions 21.328,53 205 Loyer de mobilier 0,00 206 Loyer équipement pour l'information 319,90 216 Réparation et entretien matériel informatique 4.260,00 220 Fournitures de bureau 2.584,52 221 Approvisionnements 1.560,00 222 Communications 7.305,82 223 Transports 200,00 224 Primes d'assurances 600,00 226 Autres services 23.578,02 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 136.135,03 230 Remboursement d'indemnités journalières 5.125,00 231 Déplacements 3.950,00 203 Loyer machines, installations et équip. 535,75 213 Réparation et entretien mach., installations et équip. 240,00 3-Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 4-Transferts courants 548.177,07 403 À l'Administration de l'État 548.177,07 6-Investissements réels 18.705,50 603 Machines, installations et équip. 209,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipement pour le traitement de l'information 2.612,50 640 Immobilisations incorporelles 15.884,00 Total général 1.024.250,00 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 1.024.250,00 309 Autres taxes 224.250,00 319 Autres services 800.000,00 4-Transferts courants 0,00 440 Gouvernement d'Andorre 0,00 7-Transferts en capital 0,00 740 Gouvernement d'Andorre 0,00 Total général 1.024.250,00 Budget Agence d'État de résolution des entités bancaires
• AREB Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 789.247,02 100 Rétributions de base, autres rémunérations hauts responsables 140.441,92 110 Personnel permanent contractuel 542.889,09 160 Cotisations de sécurité sociale 105.916,01 2-Consommation de biens courants et services 1.503.480,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 30.520,00 206 Loyer d'équipements informatiques 1.635,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 3.370,00 220 Fournitures de bureau 9.050,00 221 Approvisionnements 1.580,00 222 Communications 10.600,00 223 Transports 925,00 224 Primes d'assurances 1.100,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.404.850,00 230 Indemnités journalières 16.350,00 231 Déplacements 23.500,00 3-Dépenses financières 3.800,00 349 Autres dépenses financières 3.800,00 6-Investissements réels 30.000,00 603 Machines, installations et équipement 6.000,00 605 Mobilier et ustensiles 10.500,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 13.500,00 8-Actifs financiers 0,00 870 Excédents de trésorerie 0,00 9-Passifs financiers 0,00 913 Amortissement prêt l/t entit. financ. 0,00 Total général 2.326.527,02 Budget des produits 4-Transferts courants 0,00 400 Gouvernement d'Andorre 0,00 5-Produits patrimoniaux 0,00 544 Autres produits patrimoniaux 0,00 7-Transferts en capital 0,00 740 Gouvernement d'Andorre 0,00 8-Actifs financiers 2.326.527,02 870 Excédents de trésorerie 2.326.527,02 Total général 2.326.527,02 Budget de la l'Agence andorrane antidopage
• AGAD Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 101.838,70 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 43.012,09 140 Autre personnel 3.800,00 160 Cotisations de sécurité sociale 13.666,67 100 Rétri. de base, autres rémunérations des hauts fonctionnaires 41.359,94 2-Consommation de biens courants et services 67.227,80 220 Fournitures de bureau 100,90 221 Fournitures 18.942,50 222 Communications 260,10 223 Transport 1.288,00 224 Primes d'assurance 7.617,50 226 Autres services 5.200,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 28.566,80 228 Renouvellement de licences 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.700,00 231 Frais de déplacement 2.300,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 252,00 3-Dépenses financières 100,00 349 Autres dépenses financières 100,00 4-Transferts courants 987,36 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 492 À l'étranger 987,36 6-Investissements réels 700,00 603 Machines, installations et équipement 700,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 Total général 170.853,86 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 20.000,00 319 Autres services 20.000,00 4-Transferts courants 149.153,86 412 Organismes autonomes administratifs 149.153,86 7-Transferts de capital 700,00 709 Transferts de capital de l'État 700,00 8-Actifs financiers 1.000,00 840 Remboursements 1.000,00 Total général 170.853,86 Budget de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre
• Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 546.815,17 160 Cotisations de sécurité sociale 70.985,59 163 Dépenses sociales du personnel 17.857,99 100 Rémunérations des hauts fonctionnaires, des personnes sous régime spécial et d'autres personnels 31.800,00 120 Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à durée indéterminée 423.658,99 120 Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à titre temporaire 2.512,60 2-Consommation de biens courants et services 507.494,14 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 46.994,78 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 5.000,00 221 Fournitures 3.396,25 222 Communications 4.819,54 223 Transport 1.000,00 224 Primes d'assurance 5.036,80 225 Impôts et taxes 300,00 226 Autres services 43.601,31 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 355.781,46 230 Remboursement d'indemnités journalières 4.000,00 231 Frais de déplacement 15.000,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipement 1.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements 15.495,09 220 Fournitures de bureau 6.068,91 3-Dépenses financières 1.880,34 349 Autres dépenses financières 1.713,18 350 Différences de change 167,16 6-Investissements réels 0,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 Total général 1.056.189,65 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 230.288,42 310 Prestation de services 229.100,00 320 Vente de biens 20,96 340 Autres produits 1.000,00 521 Différences de change 167,46 4-Transferts courants 799.229,20 401 Organes publics de l'État 777.229,20 441 Entités privées 22.000,00 5-Produits patrimoniaux 26.672,03 520 Intérêts de comptes bancaires 1.672,03 550 Résultats d'opérations commerciales 25.000,00 Total général 1.056.189,65 Budget de l'Institut national du logement
• INH Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 261.394,95 110 Traitement de base des fonctionnaires et agents de l'Administration à durée indéterminée 60.325,76 120 Agent de l'administration à durée indéterminée 138.284,58 160 Cotisations de sécurité sociale 30.784,60 163 Dépenses sociales du personnel 32.000,00 2-Consommation de biens courants et services 426.500,00 202 Loyer de bâtiments 42.000,00 205 Loyer de mobilier et effets 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 208 Renouvellement de licences 1.500,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 2.000,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 6.000,00 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 3.500,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 3.000,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,00 220 Matériel, fournitures et autres 15.500,00 221 Fournitures 58.000,00 222 Communications 9.000,00 223 Transports 2.000,00 224 Primes d'assurance 4.000,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 21.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 249.500,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 5.000,00 231 Frais de déplacement 3.000,00 3-Dépenses financières 2.000,00 330 Intérêts de comptes courants 2.000,00 4-Transferts courants 0,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 6-Investissements réels 125.000,00 603 Machines, installations et équipement 10.000,00 605 Mobiliers et ustensiles 20.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 10.000,00 609 Études et projets d'investissement 0,00 612 Bâtiments et autres constructions 50.000,00 640 Immobilisations incorporelles 35.000,00 Total général 814.894,95 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 85.700,00 310 Prestation de services 85.700,00 4-Transferts courants 604.194,95 440 Gouvernement d'Andorre 604.194,95 7-Transferts de capital 125.000,00 740 Gouvernement d'Andorre 125.000,00 Total général 814.894,95 Budget de l'Institut andorran des femmes
• IAD Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 89.696,00 110 Traitement de base fonctionnaire et agents de l'Administration à durée indéterminée 76.632,03 120 Agent de l'administration à durée indéterminée 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 12.063,97 163 Dépenses sociales du personnel 1.000,00 2-Consommation de biens courants et services 40.290,00 202 Loyer de bâtiments 14.925,00 205 Loyer de mobilier et effets 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 360,00 208 Renouvellement de licences 0,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 900,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 2.625,00 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements 180,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,00 220 Matériel, fournitures et autres 1.350,00 221 Fournitures 4.425,00 222 Communications 1.125,00 223 Transports 0,00 224 Primes d'assurance 2.100,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 8.925,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 1.875,00 231 Frais de déplacement 1.500,00 3-Dépenses financières 1.500,00 349 Intérêts de comptes courants 1.500,00 4-Transferts courants 0,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 6-Investissements réels 7.875,00 603 Machines, installations et équipement 3.750,00 605 Mobiliers et ustensiles 2.625,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 1.500,00 609 Études et projets d'investissement 0,00 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 640 Immobilisations incorporelles 0,00 Total général 139.361,00 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 0,00 310 Prestation de services 0,00 4-Transferts courants 131.486,00 440 Gouvernement d'Andorre 131.486,00 7-Transferts de capital 7.875,00 740 Gouvernement d'Andorre 7.875,00 Total général 139.361,00 Budget d'Andorra Telecom, SAU Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 15.863.825,69 110 Rémunérations du personnel permanent 12.683.034,85 130 Rémunérations du personnel temporaire 173.201,29 160 Cotisations de sécurité sociale 2.040.562,81 161 Prestations sociales 584.996,74 163 Dépenses sociales du personnel 382.030,00 2-Consommation de biens courants et services 26.080.066,25 201 Redevances et prestations 2.249.685,68 202 Loyers de bâtiments et autres constructions 228.425,30 206 Loyers d'équipements informatiques 280.000,00 210 Réparation, maintenance et entretien 5.929.868,55 220 Fournitures de bureau 41.923,00 221 Fournitures 1.638.432,02 222 Communications 20.825,00 223 Transport 4.000,00 224 Primes d'assurance 317.000,00 225 Impôts et taxes 2.225.018,03 226 Autres services 926.098,82 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 3.522.123,85 228 Opérateurs de télécommunications 5.299.113,00 229 Fournitures destinées à la vente 3.277.588,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 13.570,00 231 Frais de déplacement 106.395,00 3-Dépenses financières 190.590,00 349 Autres dépenses financières 190.590,00 4-Transferts courants 2.259.402,93 492 Transferts courants à d'autres organismes 2.259.402,93 6-Investissements réels 24.380.144,00 602 Bâtiments et autres constructions 11.058.089,00 603 Machines et installations 8.316.755,00 604 Matériel de transport 90.000,00 605 Mobilier et ustensiles 50.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 1.207.400,00 640 Immobilisations incorporelles 3.657.900,00 7-Transferts de capital 20.059.448,90 750 Transferts de capital au Gouvernement 20.059.448,90 8-Actifs financiers 5.000.000,00 871 Apport de capital aux entreprises publ. et autres entités publiques 5.000.000,00 TOTAL 93.833.477,77 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 18.840,00 399 Produits divers 18.840,00 5-Produits patrimoniaux 81.057.178,99 520 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 177.500,00 530 Produits financiers 3.386,28 540 Revenus immobiliers 64.800,00 560 Facturation aux clients 60.367.237,03 561 Facturation aux opérateurs 20.444.255,68 8-Actifs financiers 12.757.458,78 811 Versement prêts L/T 26.071,12 870 Excédents de trésorerie 12.731.387,66 Total général 93.833.477,77 Budget de la Radio et Télévision d'Andorre, SA
• RTVASA Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 3.191.647,20 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 2.327.382,50 130 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 420.878,93 140 Atre personnel ou primes de production propre 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 425.980,52 163 Dépenses sociales du personnel 17.405,25 2-Consommation de biens courants et services 1.225.310,67 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 174.099,34 203 Loyer de machines, installations et équipements 121.092,40 204 Loyer de transport 14.227,56 208 Loyer d'autres services 121.266,68 213 Machines et installations et équipements 65.330,04 214 Réparation et entretien. Matériel de transports 6.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 89.947,35 220 Fournitures de bureau 15.000,00 221 Fournitures courantes 156.400,00 222 Communications 44.452,04 223 Transport 1.300,00 224 Primes d'assurance 31.642,64 225 Impôts et taxes 6.630,70 226 Autres services 232.474,23 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 133.447,69 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.600,00 231 Frais de déplacement 8.400,00 3-Dépenses financières 5.000,00 349 Autres dépenses financières 5.000,00 350 Différences de change 0,00 6-Investissements réels 355.093,42 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 613 Machines, installations et équipements 248.793,42 614 Matériel de transport 12.000,00 615 Mobilier et ustensiles 1.000,00 616 Équipement pour le traitement de l'information 69.300,00 619 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 640 Immobilisations incorporelles 23.000,00 Total général 4.777.051,29 Budget des produits 4-Transferts courants 4.031.957,87 443 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 4.031.957,87 5-Produits patrimoniaux 390.000,00 551 Publicité 390.000,00 7-Transferts de capital 355.093,42 743 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 355.093,42 Total général 4.777.051,29 Budget de Ramaders d'Andorra, SA Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 169.521,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 146.791,67 160 Cotisations de sécurité sociale 22.729,33 2-Consommation de biens courants et services 1.625.650,00 220 Fournitures de bureau 1.000,00 221 Fournitures 1.550.000,00 224 Primes d'assurance 2.000,00 225 Impôts et taxes 2.400,00 226 Autres services 5.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 62.750,00 231 Frais de déplacement 2.500,00 3-Dépenses financières 550,00 349 Autres dépenses financières 550,00 6-Investissements réels 23.000,00 603 Machines, installations et équipement 13.000,00 640 Applications informatiques 10.000,00 Total général 1.818.721,00 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 15.000,00 310 Services généraux 15.000,00 4-Transferts courants 60.521,00 420 Gouvernement d'Andorre 60.521,00 5-Produits patrimoniaux 1.743.200,00 300 Ventes 1.743.200,00 Total général 1.818.721,00 Budget d'Andorra Turisme, SAU Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 1.660.484,59 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.329.933,42 160 Cotisations de sécurité sociale 207.286,54 163 Dépenses sociales du personnel 116.312,54 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à titre temporaire 6.952,09 2-Consommation de biens courants et services 19.283.881,52 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 0,00 208 Loyer d'autres services 237.000,00 220 Fournitures de bureau 22.463,00 221 Fournitures 61.350,00 222 Communications 40.600,00 223 Transport 35.425,00 224 Primes d'assurance 18.500,00 225 Impôts et taxes 4.200,00 226 Autres services 18.517.156,79 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 162.068,16 230 Remboursement d'indemnités journalières 16.352,18 231 Frais de déplacement 40.927,82 213 Réparation de machines, installations et équipements 127.838,58 3-Dépenses financières 18.500,00 349 Autres dépenses financières 18.500,00 6-Investissements réels 63.400,00 603 Machines, installations et équipements 10.000,00 605 Mobilier et ustensiles 7.000,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 41.000,00 640 Immobilisations incorporelles 5.400,00 Total général 21.026.266,12 Budget des produits 3-Taxes et autres produits 250.000,00 380 Remboursement IGI 250.000,00 4-Transferts courants 18.607.474,58 400 De l'État 18.607.474,58 5-Produits patrimoniaux 2.155.000,00 500 Produits 2.155.000,00 7-Transferts de capital 13.791,54 700 Subvention en capital du Gouvernement 13.791,54 Total général 21.026.266,12 Budget du Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 1.450.622,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 1.230.536,00 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à titre temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 190.191,00 163 Dépenses sociales du personnel 29.895,00 2-Consommation de biens courants et services 4.221.934,00 203 Loyer de machines, installations et équip. 5.729,00 209 Loyer autres immobilisations corporelles 4.359,00 212 Réparation et entr. bâtiments et autres constructions 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.712,00 220 Fournitures de bureau 13.051,00 221 Fournitures courantes 351.939,00 222 Communications 7.850,00 224 Primes d'assurance 203.453,00 225 Impôts et taxes 20.900,00 226 Autres services 76.010,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.941.197,50 213 Rép. et entret. de machines et install. et équipements 1.584.733,50 3-Dépenses financières 744.487,00 310 Intérêts de prêts 724.253,00 349 Autres dépenses financières 20.234,00 6-Investissements réels 299.546,00 602 Bâtiments et autres constructions 6.500,00 603 Machines, installations et équipement 243.852,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobiliers et ustensiles 8.360,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 40.834,00 8-Actifs financiers 343.747,00 840 Constitution de dépôts 343.747,00 9-Passifs financiers 4.190.723,00 913 Amortissement du capital du prêt 4.190.723,00 Total général 11.251.059,00 Budget des produits 5-Produits patrimoniaux 11.251.059,00 571 Résultat des opérations patrimoniales 2.532.440,00 572 Prestation de services 3.791.819,00 573 Autres produits 4.926.800,00 Total général 11.251.059,00 Budget d'Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 694.882,17 100 Rét. de base, autres rémunérations des hauts fonctionnaires 20.000,00 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 567.729,15 130 Rémunérations du personnel temporaire 1.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 88.153,02 163 Dépenses sociales du personnel 18.000,00 2-Consommation de biens courants et services 2.223.500,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 20.000,00 208 Licences d'utilisation 30.000,00 220 Fournitures de bureau 6.200,00 222 Communications 7.000,00 223 Transport 3.000,00 224 Primes d'assurance 14.000,00 225 Impôts et taxes 1.500,00 226 Autres services 1.748.000,00 227 Assurances 364.300,00 231 Indemnités pour services
• Frais de déplacement 29.500,00 242 Nouveaux projets à développer 0,00 3-Dépenses financières 1.200,00 349 Autres dépenses financières 1.200,00 4-Transferts courants 611.000,00 472 Aux entreprises privées 611.000,00 6-Investissements réels 6.000,00 605 Mobilier et ustensiles 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 5.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 Total général 3.536.582,17 Budget des produits 4-Transferts courants 2.782.332,17 400 De l'État 2.782.332,17 5-Produits patrimoniaux 748.250,00 500 Produits 748.250,00 7-Transferts de capital 6.000,00 700 De l'État 6.000,00 Total général 3.536.582,17 Budget de FEDA Solucions, SAU Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 186.195,99 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 154.531,72 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 24.381,45 161 Prestations sociales 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 7.282,82 2-Consommation de biens courants et services 513.133,52 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 3.180,00 203 Loyer d'équipements 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 244.489,00 212 Bâtiments et autres constructions 0,00 213 Machines et installations et équipements 12.687,40 214 Matériel de transport 0,00 215 Mobilier et ustensiles 0,00 216 Équipements informatiques 0,00 220 Fournitures de bureau 121,20 221 Fournitures courantes 62.790,88 222 Communications 19.210,00 223 Transport 400,00 224 Primes d'assurance 1.008,04 225 Impôts et taxes 921,00 226 Autres services 19.106,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 149.220,00 228 Fournitures 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,00 231 Frais de déplacement 0,00 3-Dépenses financières 8.312,93 310 Intérêts de prêts 8.312,93 330 Intérêts de comptes courants 0,00 4-Transferts courants 0,00 482 Institutions sans but lucratif 0,00 6-Investissements réels 167.632,00 600 Terrains et biens naturels 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 603 Machines, installations et équipement 22.632,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et matériel de bureau 0,00 606 Matériel informatique 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 145.000,00 7-Transferts de capital 0,00 750 Transferts de capital 0,00 8-Actifs financiers 0,00 810 Octroi de prêts 0,00 820 Acquisition d'actions du secteur public de FEDA 0,00 9-Passifs financiers 138.767,15 913 Amortissement de prêts 138.767,15 940 Remboursement de dépôts 0,00 Total général 1.014.041,59 Budget des produits 4-Transferts courants 0,00 410 Transferts à des entités parapubliques 0,00 5-Produits patrimoniaux 879.506,55 530 Comptes bancaires 400,00 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 710.022,00 573 Autres produits 169.084,55 6-Vente d'investissements réels 0,00 600 Aliénation d'immobilisations corporelles 0,00 640 Aliénation d'immobilisations incorporelles 0,00 8-Actifs financiers -365.464,96 801 Remboursement de la dette publique 0,00 810 Remboursement de prêt 0,00 830 Apport du secteur public (FEDA) 0,00 870 Excédent de trésorerie -365.464,96 9-Passifs financiers 500.000,00 910 Prêt d'entités publiques 500.000,00 940 Dépôts reçus 0,00 Total général 1.014.041,59 Budget de Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU
• FEDA Ecoterm Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 438.006,74 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 335.481,87 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 33.440,00 160 Cotisations de sécurité sociale 57.188,89 161 Prestations sociales 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 11.895,98 2-Consommation de biens courants et services 3.665.743,28 200 Loyer de terrains et biens naturels 0,00 201 Redevances 59.952,77 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 9.000,00 203 Loyer d'équipements 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 4.400,00 212 Bâtiments et autres constructions 0,00 213 Machines et installations et équipements 359.676,14 214 Matériel de transport 0,00 215 Mobilier et ustensiles 0,00 216 Équipements informatiques 5.250,00 220 Fournitures de bureau 6.050,00 221 Fournitures courantes 184.960,00 222 Communications 2.800,00 223 Transport 400,00 224 Primes d'assurance 39.113,68 225 Impôts et taxes 2.388,95 226 Autres services 30.310,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 246.308,45 228 Fournitures pour ventes à des tiers 2.712.633,29 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,00 231 Frais de déplacement 2.500,00 3-Dépenses financières 454.356,96 310 Intérêts de prêts 454.356,96 330 Intérêts de comptes courants 0,00 4-Transferts courants 0,00 482 Institutions sans but lucratif 0,00 6-Investissements réels 3.933.174,73 600 Terrains et biens naturels 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 603 Machines, installations et équipement 3.933.174,73 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et matériel de bureau 0,00 606 Matériel informatique 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 0,00 7-Transferts de capital 0,00 750 Transferts de capital 0,00 8-Actifs financiers 0,00 810 Octroi de prêts 0,00 820 Acquisition d'actions du secteur public de FEDA 0,00 9-Passifs financiers 748.595,06 913 Amortissement de prêts 748.595,06 940 Remboursement de dépôts 0,00 Total général 9.239.876,77 Budget des produits 4-Transferts courants 0,00 410 Transferts à des entités parapubliques 0,00 5-Produits patrimoniaux 6.892.692,82 530 Comptes bancaires 0,00 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 6.877.086,39 573 Autres produits 15.606,43 6-Vente d'investissements réels 0,00 608 Aliénation d'immobilisations corporelles 0,00 640 Aliénation d'immobilisations incorporelles 0,00 8-Actifs financiers 347.183,95 801 Remboursement de la dette publique 0,00 810 Remboursement de prêt 0,00 830 Apport du secteur public (FEDA) 0,00 870 Excédent de trésorerie 347.183,95 9-Passifs financiers 2.000.000,00 910 Prêt d'entités publiques 2.000.000,00 Total général 9.239.876,77 Budget de Diquital, SAU Budget des dépenses 1-Dépenses de personnel 459.052,40 110 Rémunérations du personnel 374.235,84 160 Cotisations de sécurité sociale 58.006,56 161 Prestations sociales 5.600,00 163 Dépenses sociales du personnel 21.210,00 2-Consommation de biens courants et services 235.855,91 201 Redevances et prestations 41.215,00 202 Loyers de bâtiments 12.000,00 210 Réparation et maintenance 7.411,15 222 Communications 5.270,27 224 Primes d'assurance 653,13 225 Impôts et taxes 550,00 226 Autres services 4.750,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 157.938,62 231 Frais de déplacement 6.067,74 3-Dépenses financières 11.250,00 310 Intérêts de prêts 11.250,00 6-Investissements réels 206,00 603 Machines et installations 206,00 9-Passifs financiers 7.045,76 912 Amortissements de prêts 7.045,76 Total général 713.410,07 Budget des produits 5-Produits patrimoniaux 713.410,07 560 Facturation aux clients 713.410,07 Total général 713.410,07 Budget des dépenses 2023 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) Pluriannuels 01
• Services publics généraux (SC) 169.170.251,33 1.323.602.904,29 01.1
• Organes exéc. et législat., aff. fin. et fisc., aff. ext. 35.448.113,41 694.041,00 01.1.1
• Organes exécutifs et législatifs (SC) 7.846.865,58 418.890,00 01.1.1.01
• Activité exécutive 624.786,78 81.800,00 01.1.1.02
• Activité législative 7.222.078,80 337.090,00 01.1.2
• Affaires financières et fiscales (SC) 19.158.105,19 115.995,00 01.1.2.01
• Gestion du patrimoine 15.000,00 0,00 01.1.2.02
• Gestion, recouvrement et contrôle fiscal 5.633.907,99 0,00 01.1.2.03
• Contrôle financier 1.214.004,50 115.995,00 01.1.2.04
• Planification, budgétisation et comptabilité publique 3.176.200,60 0,00 01.1.2.05
• Politique fiscale et monétaire 1.289.622,50 0,00 01.1.2.06
• Relations financières internationales 2.215.097,47 0,00 01.1.2.07
• Services généraux 5.614.272,13 0,00 01.1.3
• Affaires étrangères (SC) 8.443.142,64 159.156,00 01.1.3.01
• Affaires étrangères 8.443.142,64 159.156,00 01.2
• Aide économique extérieure 967.284,06 0,00 01.2.1
• Aide économique aux pays en dével. et en transition (SC) 575.143,27 0,00 01.2.1.01
• Coopération internationale au développement 575.143,27 0,00 01.2.2
• Aide économique fournie par l'intermédiaire d'org. intern. (SC) 392.140,79 0,00 01.2.2.01
• Coopération par l'intermédiaire d'organismes internationaux 392.140,79 0,00 01.3
• Services généraux 49.407.222,97 9.605.196,92 01.3.1
• Services généraux de personnel (SC) 18.685.965,36 235.799,04 01.3.1.01
• Fonction publique 18.685.965,36 235.799,04 01.3.2
• Services généraux de planification et de statistique (SC) 1.796.240,60 54.000,00 01.3.2.01
• Services généraux 1.796.240,60 54.000,00 01.3.3
• Autres services généraux (SC) 28.925.017,01 9.315.397,88 01.3.3.01
• Gestion des bâtiments 7.244.424,98 5.005.000,00 01.3.3.02
• Parc automobile 1.454.931,82 0,00 01.3.3.03
• Services généraux 20.011.401,92 4.255.397,88 01.3.3.05
• Processus de l'Administration 214.258,29 55.000,00 01.6
• Services publics généraux nc 298.060,00 0,00 01.6.0
• Services publics généraux nc (SC) 298.060,00 0,00 01.6.0.01
• Campagnes électorales 298.060,00 0,00 01.7
• Opérations de la dette publique 18.555.698,88 1.313.303.666,37 01.7.0
• Opérations de la dette publique (SC) 18.555.698,88 1.313.303.666,37 01.7.0.01
• Dette publique 18.555.698,88 1.313.303.666,37 01.8
• Transf. de caractère général entre différents niveaux de gouv. 64.493.872,01 0,00 01.8.0
• Transferts de caractère gén. entre diff. niv. de gouvernement (SC) 64.493.872,01 0,00 01.8.0.01
• Transferts communaux 64.493.872,01 0,00 03
• Ordre public et sécurité (SC) 49.555.891,94 9.578.720,40 03.1
• Services de police 18.001.915,14 204.398,21 03.1.0
• Services de police (SC) 18.001.915,14 204.398,21 03.1.0.02
• Immigration 771.121,26 0,00 03.1.0.03
• Prévention et lutte contre la corruption 3.581.535,39 0,00 03.1.0.04
• Protection des citoyens 13.452.017,96 204.398,21 03.1.0.06
• Services généraux 197.240,53 0,00 03.2
• Services de protection contre les incendies 9.920.616,90 8.702.082,19 03.2.0
• Services de protection contre les incendies (SC) 9.920.616,90 8.702.082,19 03.2.0.01
• Services de protection civile 539.926,70 52.082,19 03.2.0.02
• Services de protection contre les incendies 9.380.690,20 8.650.000,00 03.3
• Tribunaux 15.215.729,19 655.540,00 03.3.0
• Tribunaux (SC) 15.215.729,19 655.540,00 03.3.0.01
• Administration de la justice 11.389.784,36 0,00 03.3.0.02
• Organismes de justice 3.097.831,19 415.290,00 03.3.0.03
• Collaborateurs de justice 728.113,64 240.250,00 03.4
• Prisons 4.334.508,99 16.700,00 03.4.0
• Prisons (SC) 4.334.508,99 16.700,00 03.4.0.01
• Garde et exécution des peines 4.334.508,99 16.700,00 03.6
• Ordre public et sécurité nc 2.083.121,72 0,00 03.6.0
• Ordre public et sécurité nc (SC) 2.083.121,72 0,00 03.6.0.01
• Services généraux 1.675.361,04 0,00 03.6.0.02
• Registres 407.760,68 0,00 04
• Affaires économiques (SC) 72.786.260,12 103.190.643,30 04.1
• Affaires économiques, commerciales et du travail en général 8.532.528,87 1.465.295,62 04.1.1
• Affaires économiques et commerciales en général (SC) 5.154.503,87 965.295,62 04.1.1.01
• Développement économique 3.448.492,10 0,00 04.1.1.02
• Régulation et contrôle 552.407,45 0,00 04.1.1.03
• Service météorologique national 228.393,32 312.328,62 04.1.1.04
• Numérisation de l'Administration 925.211,00 652.967,00 04.1.2
• Affaires générales du travail (SC) 3.378.025,00 500.000,00 04.1.2.01 - services du travail 3.378.025,00 500.000,00 04.2
• Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 4.348.851,43 10.977.354,08 04.2.1
• Agriculture (SC) 4.348.851,43 10.977.354,08 04.2.1.01
• Exploitation agricole 4.024.349,42 10.823.536,28 04.2.1.02
• Services généraux 324.502,01 153.817,80 04.5
• Transport 36.537.735,60 90.343.274,12 04.5.1
• Transport routier (SC) 31.844.930,76 84.916.240,12 04.5.1.01
• Routes 19.112.381,39 50.196.000,00 04.5.1.02
• Gestion de la mobilité 12.732.549,37 34.720.240,12 04.5.4
• Transport aérien (SC) 4.625.674,92 5.427.034,00 04.5.4.01
• Transport aérien national 4.625.674,92 5.427.034,00 04.5.5
• Transport par oléoduc et gazoduc et autres syst. de transp. 67.129,92 0,00 04.5.5.01
• Autres systèmes de transport 67.129,92 0,00 04.7
• Autres industries 19.682.406,52 404.719,48 04.7.3
• Tourisme (SC) 19.682.406,52 404.719,48 04.7.3.01
• Promotion touristique 18.816.485,60 58.719,48 04.7.3.03
• Services généraux 865.920,92 346.000,00 04.8
• Recherche et dévelop. liés aux affaires économiques 3.377.770,01 0,00 04.8.1
• Rech. et dévelop. liés aux affaires éco., com. et trav. en gén.(SC) 3.377.770,01 0,00 04.8.1.01
• Développement stratégique et technologique 3.377.770,01 0,00 04.9
• Affaires économiques nca 306.967,69 0,00 04.9.0
• Affaires économiques nca (SC) 306.967,69 0,00 04.9.0.01
• Services généraux 306.967,69 0,00 05
• Protection de l'environnement (SC) 24.602.837,41 107.533.305,40 05.1
• Gestion des déchets 9.481.629,03 63.269.047,99 05.1.0
• Gestion des déchets (SC) 9.481.629,03 63.269.047,99 05.1.0.01
• Économie circulaire 9.481.629,03 63.269.047,99 05.2
• Gestion des eaux usées 5.192.663,43 24.922.537,86 05.2.0
• Gestion des eaux usées (SC) 5.192.663,43 24.922.537,86 05.2.0.01
• Eaux usées 0,00 0,00 05.2.0.02
• Assainissement 5.192.663,43 24.922.537,86 05.3
• Réduction de la pollution 3.320.571,92 8.100.988,46 05.3.0
• Réduction de la pollution (SC) 3.320.571,92 8.100.988,46 05.3.0.01
• Changement climatique 2.547.696,44 7.042.000,00 05.3.0.02
• Qualité de l'air 393.587,99 956.148,10 05.3.0.03
• Services généraux 379.287,49 102.840,36 05.4
• Protection de la diversité biologique et du paysage 5.205.814,29 6.987.703,49 05.4.0
• Protection de la diversité biologique et du paysage (SC) 5.205.814,29 6.987.703,49 05.4.0.01
• Animaux domestiques 1.171.377,77 895.341,28 05.4.0.02
• Habitats et faune 2.617.144,34 4.505.100,00 05.4.0.03
• Milieu aquatique 474.758,32 661.653,76 05.4.0.04
• Refuges et chemins de montagne 661.870,77 925.608,45 05.4.0.05
• Services généraux 280.663,09 0,00 05.6
• Protection de l'environnement nca 1.402.158,74 4.253.027,60 05.6.0
• Protection de l'environnement nca (SC) 1.402.158,74 4.253.027,60 05.6.0.01
• Services généraux 1.402.158,74 4.253.027,60 06
• Logement et services collectifs (SI) 1.085.000,00 34.040.000,00 06.2
• Développement collectif 1.085.000,00 34.040.000,00 06.2.0
• Développement collectif (SC) 1.085.000,00 34.040.000,00 06.2.0.01
• Développement collectif 635.000,00 34.040.000,00 06.2.0.02
• Urbanisme 450.000,00 0,00 07
• Santé (SI) 46.469.525,20 7.380.507,50 07.1
• Produits, appareils et équipements médicaux 944.987,93 0,00 07.1.1
• Produits pharmaceutiques (SI) 944.987,93 0,00 07.1.1.01
• Produits et services pharmaceutiques 944.987,93 0,00 07.2
• Services ambulatoires 0,00 3.120.000,00 07.2.2
• Services médicaux spécialisés (SI) 0,00 3.120.000,00 07.2.2.01
• Santé mentale 0,00 3.120.000,00 07.3
• Services hospitaliers 39.864.985,23 3.000.000,00 07.3.1
• Services hospitaliers généraux (SI) 38.861.985,23 3.000.000,00 07.3.1.01
• Services hospitaliers 38.861.985,23 3.000.000,00 07.3.2
• Services hospitaliers spécialisés (SI) 1.003.000,00 0,00 07.3.2.01
• Services hospitaliers spécialisés 1.003.000,00 0,00 07.4
• Services de santé publique 2.973.896,11 82.084,50 07.4.0
• Services de santé publique (SI) 2.973.896,11 82.084,50 07.4.0.01
• Épidémiologie 1.192.162,85 82.084,50 07.4.0.02
• Prévention et surveillance 957.308,79 0,00 07.4.0.03
• Sécurité alimentaire 433.155,20 0,00 07.4.0.04
• Services généraux 391.269,27 0,00 07.5
• Recherche et développement dans le domaine de la santé 447.853,63 0,00 07.5.0
• Recherche et développement dans le domaine de la santé (SC) 447.853,63 0,00 07.5.0.01
• Recherche et développement dans le domaine de la Santé 447.853,63 0,00 07.6
• Santé nca 2.237.802,30 1.178.423,00 07.6.0
• Santé nca (SC) 2.237.802,30 1.178.423,00 07.6.0.01
• Services généraux 2.237.802,30 1.178.423,00 08
• Loisirs, culture et culte (SC) 23.830.752,05 16.515.462,70 08.1
• Services récréatifs et sportifs 9.438.963,36 13.872.098,00 08.1.0
• Services récréatifs et sportifs (SI) 9.438.963,36 13.872.098,00 08.1.0.01
• Promotion et développement du sport 9.438.963,36 13.872.098,00 08.2
• Services culturels 9.058.154,30 1.802.364,70 08.2.0
• Services culturels (SI) 9.058.154,30 1.802.364,70 08.2.0.01
• Bibliothèques 365.871,13 12.400,00 08.2.0.02
• Patrimoine culturel 3.845.811,90 1.319.370,78 08.2.0.04
• Promotion culturelle 3.406.397,79 299.583,32 08.2.0.05
• Services généraux 1.440.073,48 171.010,60 08.3
• Services de radio et de télévision et services d'édition 4.387.051,29 0,00 08.3.0
• Services de radio et de télévision et services d'édition (SC) 4.387.051,29 0,00 08.3.0.01
• Radio et télévision 4.387.051,29 0,00 08.4
• Culte et autres services collectifs 380.000,00 835.000,00 08.4.0
• Culte et autres services collectifs (SC) 380.000,00 835.000,00 08.4.0.01
• Biens cultuels 380.000,00 835.000,00 08.5
• Recherche et dév. dans le dom. des loisirs, de la culture et du culte 109.902,63 0,00 08.5.0
• Recherche et dév. dans le dom. des loisirs, de la culture et du culte 109.902,63 0,00 08.5.0.01
• Recherche et développement en matière de culture 109.902,63 0,00 08.6
• Loisirs, culture et culte nca 456.680,47 6.000,00 08.6.0
• Loisirs, culture et culte nca (SC) 456.680,47 6.000,00 08.6.0.01
• Diffusion de la langue 456.680,47 6.000,00 09
• Éducation (SI) 73.034.019,45 24.335.526,79 09.1
• Enseignement préélémentaire et enseignement primaire 14.604.542,60 900.000,00 09.1.1
• Enseignement préélémentaire (SI) 14.604.542,60 900.000,00 09.1.1.01
• Éducation maternelle et premier enseignement obligatoire 14.604.542,60 900.000,00 09.2
• Enseignement secondaire 10.400.831,02 2.000.000,00 09.2.1
• Enseignement secondaire de base (SI) 10.400.831,02 2.000.000,00 09.2.1.01
• Second enseignement obligatoire et baccalauréat 10.400.831,02 2.000.000,00 09.4
• Enseignement supérieur 5.049.340,95 17.140.511,00 09.4.1
• Premier cycle de l'enseignement supérieur (SI) 1.000.000,00 4.800.000,00 09.4.1.01
• Universités 1.000.000,00 4.800.000,00 09.4.2
• Deuxième cycle de l'enseignement supérieur (SI) 4.049.340,95 12.340.511,00 09.4.2.01
• Universités 4.049.340,95 12.340.511,00 09.5
• Enseignement non défini par niveau 4.382.987,46 0,00 09.5.0
• Enseignement non défini par niveau (SI) 4.382.987,46 0,00 09.5.0.01
• Formation des adultes 1.963.935,98 0,00 09.5.0.02
• Formation professionnelle 2.419.051,48 0,00 09.6
• Services annexes à l'éducation 22.673.985,16 2.346.946,79 09.6.0
• Services annexes à l'éducation (SI) 22.673.985,16 2.346.946,79 09.6.0.01
• Sports scolaires 1.754.108,09 0,00 09.6.0.02
• Ressources spécialisées 687.258,58 0,00 09.6.0.03
• Services généraux 17.463.542,81 0,00 09.6.0.04
• Transport scolaire 2.769.075,68 2.346.946,79 09.7
• Recherche et développement dans le domaine de l'éducation 1.424.678,73 149.360,00 09.7.0
• Recherche et dév. dans le domaine de l'éducation (SC) 1.424.678,73 149.360,00 09.7.0.01
• Recherche 1.424.678,73 149.360,00 09.8
• Enseignement nca 14.497.653,53 1.798.709,00 09.8.0
• Enseignement nca (SC) 14.497.653,53 1.798.709,00 09.8.0.01
• Services généraux 14.497.653,53 1.798.709,00 10
• Protection sociale (SI) 111.405.879,59 52.587.919,76 10.1
• Maladie et handicap 5.384.740,68 0,00 10.1.2
• Handicap (SI) 5.384.740,68 0,00 10.1.2.02
• Formation 5.384.740,68 0,00 10.2
• Personnes âgées 4.418.391,26 3.744.476,64 10.2.0
• Personnes âgées (SI) 4.418.391,26 3.744.476,64 10.2.0.01
• Service aux personnes âgées 4.418.391,26 3.744.476,64 10.4
• Famille et enfants 68.767.040,77 6.881.452,82 10.4.0
• Famille et enfants (SI) 68.767.040,77 6.881.452,82 10.4.0.01
• Protection de l'enfance 3.184.292,05 19.800,00 10.4.0.02
• Protection sociale 65.582.748,72 6.861.652,82 10.5
• Chômage 600.000,00 0,00 10.5.0
• Chômage (SI) 600.000,00 0,00 10.5.0.01
• Chômage 600.000,00 0,00 10.6
• Logement 17.443.635,80 24.472.557,50 10.6.0
• Logement (SI) 17.443.635,80 24.472.557,50 10.6.0.01
• Logement social 17.443.635,80 24.472.557,50 10.7
• Exclusion sociale nca 11.138.275,08 3.111.752,80 10.7.0
• Exclusion sociale nca (SI) 11.138.275,08 3.111.752,80 10.7.0.01
• Non-exclusion sociale 11.138.275,08 3.111.752,80 10.9
• Protection sociale nca 3.653.796,00 14.377.680,00 10.9.0
• Protection sociale nca (SC) 3.653.796,00 14.377.680,00 10.9.0.01
• Jeunesse 1.722.306,34 14.256.000,00 10.9.0.03
• Services généraux 1.931.489,66 121.680,00 TOTAL 571.940.417,09 1.678.764.990,14 Classification économique
• Rubriques (euros) Pluriannuels 1
• Dépenses de personnel 131.468.527,85 137.799,04 10
• Hauts responsables 4.050.351,52 0,00 100
• Rémunérations de base et autres rémunérations des hauts responsables 4.050.351,52 0,00 11
• Personnel permanent 91.995.081,55 0,00 110
• Rémunérations de base et autres, personnel permanent 91.995.081,55 0,00 12
• Agents de l'Administration à durée indéterminée 439.013,89 0,00 120
• Rémun. de base et autres des agents de l'Adm. à durée indéterminée 439.013,89 0,00 13
• Agents de l'Administration à titre temporaire 6.714.144,49 0,00 130
• Rémunérations de base et autres des agents de l'Adm. à titre temporaire 6.714.144,49 0,00 16
• Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 28.269.936,40 137.799,04 160
• Cotisations de sécurité sociale 16.705.323,83 0,00 161
• Prestations sociales 10.613.172,41 0,00 163
• Dépenses sociales du personnel 951.440,16 137.799,04 2
• Consommation de biens courants et de services 63.321.572,48 103.937.608,33 20
• Loyers et redevances 13.271.836,76 78.462.964,03 200
• Loyer de terrains et de biens naturels 193.304,98 181.092,36 201
• Redevances et prestations découlant de concessions administratives 7.370.007,04 64.433.677,18 202
• Loyer de bâtiments et autres constructions 1.847.745,85 13.168.412,97 203
• Loyer de machines, installations et équipements 79.383,91 0,00 204
• Loyer de matériel de transport 263.998,83 212.498,21 205
• Loyer de mobilier et effets 1.832,56 0,00 206
• Loyer d'équipements informatiques 154.563,38 82.300,00 208
• Loyer d'autres immobilisations incorporelles 3.358.488,01 384.983,32 209
• Loyer d'autres immobilisations corporelles 2.512,20 0,00 21
• Réparation, entretien et conservation 6.410.163,21 14.996.706,08 210
• Réparation et conservation, terrains et biens naturels 77.662,28 119.941,40 212
• Réparation et cons., bâtiments et autres constructions 857.046,78 0,00 213
• Réparation et conservation. Machines, instal. et équipements 4.286.040,33 14.525.430,34 214
• Réparation et conservation, matériel de transport 556.009,52 0,00 215
• Réparation et conservation, mobilier et effets 27.650,00 0,00 216
• Réparation et conservation d'équipements informatiques 574.079,97 351.334,34 218
• Réparation et conservation, appareils et instruments médicaux 16.026,48 0,00 219
• Réparation et conservation d'autres immobilisations 15.647,85 0,00 22
• Matériel, fournitures et autres 42.960.110,22 10.477.938,22 220
• Matériel de bureau 733.374,84 0,00 221
• Fournitures 10.178.296,64 1.159.288,09 222
• Communications 1.675.737,05 0,00 223
• Transport 2.891.592,10 585.800,41 224
• Primes d'assurance 1.393.003,96 990.000,00 225
• Impôts et taxes 12.523,26 0,00 226
• Autres services 6.208.552,43 190.497,98 227
• Travaux réalisés par d'autres entreprises 19.848.287,43 7.552.351,74 229
• Imprévus ou insuffisances 18.742,50 0,00 23
• Indemnités pour services 679.462,29 0,00 230
• Remboursement de frais de mission 306.573,06 0,00 231
• Déplacements 372.889,23 0,00 3
• Dépenses financières 17.543.440,88 121.576.069,77 30
• De la dette publique 15.475.000,00 118.454.041,10 300
• Intérêts de la dette publique 15.475.000,00 118.454.041,10 31
• D'emprunts 1.508.293,32 3.122.028,67 310
• Intérêts d'emprunts 1.508.293,32 3.122.028,67 33
• De comptes courants 400.000,00 0,00 330
• Intérêts de comptes courants 400.000,00 0,00 34
• De dépôts, cautionnements et autres 160.147,56 0,00 349
• Autres dépenses financières 160.147,56 0,00 4
• Transferts courants 258.725.193,00 77.861.040,80 40
• Aux coprinces, au Conseil général et au Tribunal constitutionnel 9.877.697,94 542.380,00 402
• Aux coprinces 707.499,60 0,00 403
• Aux Administrations publiques 9.170.198,34 542.380,00 41
• Aux organismes autonomes administratifs et parapublics 93.747.141,33 155.500,00 411
• Transferts aux entités parapubliques 91.666.841,10 0,00 412
• Aux organismes autonomes administratifs 2.080.300,23 155.500,00 44
• Aux entreprises publiques et autres entités publiques 27.365.617,91 173.745,00 442
• Aux fondations publiques 1.883.332,29 0,00 443
• Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 25.482.285,62 173.745,00 46
• Aux collectivités locales 41.650.914,65 0,00 462
• Aux collectivités locales 41.650.914,65 0,00 47
• Aux entreprises privées 15.523.737,97 35.787.521,41 472
• Aux entreprises privées 15.523.737,97 35.787.521,41 48
• Aux familles et institutions sans but lucratif 67.947.881,70 40.877.118,33 482
• Aux familles et institutions sans but lucratif 67.947.881,70 40.877.118,33 49
• À l'étranger 2.612.201,50 324.776,06 492
• À l'étranger 2.612.201,50 324.776,06 6
• Investissements réels 44.313.796,77 144.571.207,60 60
• Investissements nouveaux 29.178.087,51 118.787.098,00 602
• Bâtiments et autres constructions 10.884.500,00 59.790.000,00 603
• Machines, installations et équipements 1.509.130,76 3.200.000,00 604
• Matériel de transport 123.270,19 0,00 605
• Mobilier et ustensiles 934.700,55 0,00 606
• Équipements pour le traitement de l'information 911.664,00 0,00 607
• Biens destinés à l'usage général 10.608.684,28 51.361.888,00 608
• Autres immobilisations corporelles 801.587,73 114.000,00 609
• Études et projets d'investissement 3.404.550,00 4.321.210,00 61
• Investissements de renouvellement 9.978.943,30 21.305.545,60 612
• Bâtiments et autres constructions 5.511.427,00 6.575.000,00 613
• Machines, installations et équipements 2.053.879,94 14.150.545,60 614
• Matériel de transport 285.000,00 360.000,00 615
• Mobilier et ustensiles 75.692,80 0,00 616
• Équipements pour le traitement de l'information 249.993,56 70.000,00 617
• Biens destinés à l'usage général 1.790.950,00 150.000,00 618
• Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 12.000,00 0,00 64
• Immobilisations incorporelles 5.156.765,96 4.478.564,00 640
• Immobilisations incorporelles 5.156.765,96 4.478.564,00 7
• Transferts en capital 38.384.460,15 23.416.000,00 70
• À l'Administration de l'État 175.228,81 210.000,00 700
• Conseil général 71.228,81 0,00 702
• Conseil supérieur de la Justice 104.000,00 210.000,00 71
• Aux organismes autonomes administratifs et parapublics 5.060.153,00 7.800.000,00 711
• Aux entités parapubliques 4.925.400,00 7.800.000,00 712
• Aux organismes autonomes administratifs 134.753,00 0,00 74
• Aux entreprises publiques et autres entités publiques 376.850,18 0,00 742
• Aux fondations publiques 1.965,22 0,00 743
• Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 374.884,96 0,00 76
• Collectivités locales 26.001.639,64 2.306.000,00 762
• Collectivités locales 26.001.639,64 2.306.000,00 77
• Aux entreprises privées 150.000,00 600.000,00 772
• Aux entreprises privées 150.000,00 600.000,00 78
• Aux familles et institutions sans but lucratif 3.120.588,52 6.000.000,00 782
• Aux familles et institutions sans but lucratif 3.120.588,52 6.000.000,00 79
• À l'étranger 3.500.000,00 6.500.000,00 792
• À l'étranger 3.500.000,00 6.500.000,00 8
• Actifs financiers 13.317.220,40 105.000,00 81
• Octroi de prêts 5.000.000,00 0,00 810
• Octroi de crédits 5.000.000,00 0,00 82
• Acquisition d'actions 100.000,00 0,00 820
• Acquisition d'actions du secteur public 100.000,00 0,00 83
• Acquisition d'autres participations 710.750,00 0,00 830
• Acquisition d'autres participations 710.750,00 0,00 84
• Constitution de dépôts et de cautionnements 7.506.470,40 105.000,00 840
• Constitution de dépôts 7.345.474,72 0,00 841
• Constitution de cautionnements 160.995,68 105.000,00 9
• Passifs financiers 4.866.205,56 1.207.160.264,60 90
• Amortissement de la dette publique 0,00 1.175.000.000,00 900
• Amortissement de la dette publique 0,00 1.175.000.000,00 91
• Amortissement d'emprunts 4.866.205,56 32.160.264,60 910
• Amortissement d'emprunts à court terme du secteur public 0,00 0,00 911
• Amortissement d'emprunts à long terme secteur public 3.522.076,00 14.150.548,00 913
• Amortissement d'emprunts à long terme secteur privé 1.344.129,56 18.009.716,60 TOTAL 571.940.417,09 1.678.764.990,14 Classification administrative
• Économique (euros) Ministère / Département 1
• Dépenses de personnel 2
• Consommation de biens courants et de services 3
• Dépenses financières 4
• Transferts courants Dépenses de fonctionnement 6
• Investissements réels 7
• Transferts en capital Dépenses en capital 8
• Actifs financiers 9
• Passifs financiers Variation des actifs et passifs financiers TOTAL 10
• Chef du Gouvernement 3.856.693,95 1.768.444,18 0,00 12.253.466,71 17.878.604,84 82.850,00 426.322,23 509.172,23 0,00 0,00 0,00 18.387.777,07 100
• Cabinet du Chef du Gouvernement 665.854,97 246.303,27 0,00 6.000,00 918.158,24 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 943.158,24 110
• Département du Protocole 380.050,62 57.549,94 0,00 0,00 437.600,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.600,56 120
• Secrétariat général 2.540.365,35 836.210,97 0,00 12.207.466,71 15.584.043,03 55.850,00 426.322,23 482.172,23 0,00 0,00 0,00 16.066.215,26 130
• Secrétariat d'État aux Affaires européennes 270.423,01 608.380,00 0,00 40.000,00 918.803,01 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 920.803,01 145
• Secr. d'État à la Transformation numérique et aux Projets stratégiques 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 15
• Ministère de la Présidence, de l'Économie et de l'Entreprise 4.030.653,33 4.009.631,57 0,00 16.979.125,24 25.019.410,14 1.025.750,00 746.000,00 1.771.750,00 55.555,68 0,00 55.555,68 26.846.715,82 150
• Cabinet technique de la Présidence 223.003,26 910.400,00 0,00 0,00 1.133.403,26 139.960,00 0,00 139.960,00 0,00 0,00 0,00 1.273.363,26 155
• Secrétariat d'État à l'Économie et à l'Entreprise 127.474,51 343.358,83 0,00 777.229,20 1.248.062,54 151.490,00 0,00 151.490,00 55.555,68 0,00 55.555,68 1.455.108,22 160
• Département des Registres juridiques et économiques 747.597,31 431.816,41 0,00 11.630,00 1.191.043,72 77.700,00 0,00 77.700,00 0,00 0,00 0,00 1.268.743,72 170
• Dépt. de l'Entreprise, du Commerce, du Dév., de la Séc. et de la Qual. ind., et des Transp. 970.348,16 1.066.694,75 0,00 10.898.822,10 12.935.865,01 420.000,00 740.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 14.095.865,01 175
• Département de l'Emploi et du Travail 862.760,28 323.884,13 0,00 2.173.980,59 3.360.625,00 17.400,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 3.378.025,00 180
• Secrétariat d'État à la Diversification économique et à l'Innovation 81.306,83 172.999,83 0,00 3.117.463,35 3.371.770,01 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 3.377.770,01 185
• Département de la Statistique 1.018.162,98 760.477,62 0,00 0,00 1.778.640,60 219.200,00 0,00 219.200,00 0,00 0,00 0,00 1.997.840,60 20
• Ministère des Finances et Porte-parole 7.728.813,05 4.964.872,02 16.113.569,32 41.710.489,37 70.517.743,76 253.839,00 22.882.232,64 23.136.071,64 8.556.224,72 1.344.129,56 9.900.354,28 103.554.169,68 200
• Secrétariat d'État aux Affaires financières internationales 696.960,00 2.185.877,50 0,00 65.350,00 2.948.187,50 102.806,00 0,00 102.806,00 5.710.750,00 0,00 5.710.750,00 8.761.743,50 210
• Département de l'Intervention générale 922.093,46 291.911,04 0,00 0,00 1.214.004,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.004,50 220
• Département du Budget et du Patrimoine 507.329,37 1.702.082,66 16.113.569,32 41.611.639,37 59.934.620,72 28.400,00 22.882.232,64 22.910.632,64 2.845.474,72 1.344.129,56 4.189.604,28 87.034.857,64 230
• Service des Impôts et des Douanes 5.162.532,44 679.991,15 0,00 27.000,00 5.869.523,59 121.633,00 0,00 121.633,00 0,00 0,00 0,00 5.991.156,59 240
• Unité de renseignement financier (UIFAND) 439.897,78 105.009,67 0,00 6.500,00 551.407,45 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 552.407,45 30
• Ministère des Affaires étrangères 4.088.641,47 2.130.541,52 25.147,56 2.085.579,34 8.329.909,89 17.958,00 0,00 17.958,00 36.000,00 0,00 36.000,00 8.383.867,89 300
• Département des Affaires bilatérales et consulaires 1.441.281,46 919.373,91 19.725,92 44.075,00 2.424.456,29 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 2.424.836,29 310
• Département des Affaires multilatérales et de la Coopération 1.128.189,49 878.190,26 5.421,64 2.041.504,34 4.053.305,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053.305,73 330
• Dépt. des Affaires juridiques internationales et des Ressources humaines 1.519.170,52 332.977,35 0,00 0,00 1.852.147,87 17.578,00 0,00 17.578,00 36.000,00 0,00 36.000,00 1.905.725,87 40
• Ministère de la Justice et de l'Intérieur 36.546.392,18 7.753.315,86 0,00 2.476.278,52 46.775.986,56 1.666.767,34 104.000,00 1.770.767,34 0,00 0,00 0,00 48.546.753,90 400
• Département de la Justice et de l'Intérieur 1.360.145,60 1.369.511,56 0,00 175.547,00 2.905.204,16 11.787,00 0,00 11.787,00 0,00 0,00 0,00 2.916.991,16 410
• Département de la Justice et de l'Intérieur
• CSJ 9.296.740,36 1.559.350,00 0,00 2.153.937,35 13.010.027,71 548.694,00 104.000,00 652.694,00 0,00 0,00 0,00 13.662.721,71 420
• Département de la Police 15.017.092,27 1.472.224,01 0,00 22.277,38 16.511.593,66 719.200,22 0,00 719.200,22 0,00 0,00 0,00 17.230.793,88 430
• Département de la Prévention et de l'Extinction des Incendies et des Secours 6.556.067,00 2.204.265,18 0,00 1.782,24 8.762.114,42 328.575,78 0,00 328.575,78 0,00 0,00 0,00 9.090.690,20 440
• Département des Institutions pénitentiaires 3.209.545,15 981.001,28 0,00 101.094,55 4.291.640,98 42.868,01 0,00 42.868,01 0,00 0,00 0,00 4.334.508,99 450
• Département de la Protection civile et de la Gestion des urgences 392.192,89 118.251,48 0,00 21.640,00 532.084,37 7.842,33 0,00 7.842,33 0,00 0,00 0,00 539.926,70 460
• Département de l'Immigration 714.608,91 48.712,35 0,00 0,00 763.321,26 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 771.121,26 50
• Ministère du Tourisme et des Télécommunications 591.618,61 268.064,48 0,00 18.780.931,89 19.640.614,98 28.000,00 13.791,54 41.791,54 0,00 0,00 0,00 19.682.406,52 500
• Département du Tourisme 591.618,61 268.064,48 0,00 18.780.931,89 19.640.614,98 28.000,00 13.791,54 41.791,54 0,00 0,00 0,00 19.682.406,52 55
• Ministère du Territoire et du Logement 3.942.552,63 7.863.355,36 0,00 2.893.678,99 14.699.586,98 33.242.987,00 9.402.407,00 42.645.394,00 0,00 0,00 0,00 57.344.980,98 550
• Département du Territoire 3.677.738,60 4.392.536,88 0,00 686.484,04 8.756.759,52 25.917.017,00 8.254.750,00 34.171.767,00 0,00 0,00 0,00 42.928.526,52 560
• Département de la Mobilité 249.098,88 3.412.018,48 0,00 3.000,00 3.664.117,36 2.325.970,00 1.022.657,00 3.348.627,00 0,00 0,00 0,00 7.012.744,36 570
• Cabinet technique du Logement 15.715,15 58.800,00 0,00 2.204.194,95 2.278.710,10 5.000.000,00 125.000,00 5.125.000,00 0,00 0,00 0,00 7.403.710,10 60
• Ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse, et de l'Égalité 5.518.343,08 1.647.459,64 0,00 31.746.375,39 38.912.178,11 96.596,50 10.529,30 107.125,80 0,00 0,00 0,00 39.019.303,91 600
• Secrétariat d'État aux Affaires sociales, à la Jeunesse et à l'Égalité 743.658,81 458.556,53 0,00 215.495,67 1.417.711,01 1.926,00 7.875,00 9.801,00 0,00 0,00 0,00 1.427.512,01 610
• Département des Affaires sociales 2.426.295,52 335.719,57 0,00 28.191.500,78 30.953.515,87 10.880,00 0,00 10.880,00 0,00 0,00 0,00 30.964.395,87 620
• Département de l'Enfance, de l'Adolescence et de la Jeunesse 2.348.388,75 853.183,54 0,00 3.339.378,94 6.540.951,23 83.790,50 2.654,30 86.444,80 0,00 0,00 0,00 6.627.396,03 70
• Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Durabilité 3.553.305,34 10.085.714,05 1.404.724,00 4.188.180,59 19.231.923,98 1.318.082,18 2.150.000,00 3.468.082,18 35.000,00 3.522.076,00 3.557.076,00 26.257.082,16 700
• Département de l'Agriculture 710.412,71 462.822,15 0,00 3.724.394,34 4.897.629,20 22.600,00 150.000,00 172.600,00 0,00 0,00 0,00 5.070.229,20 710
• Département de l'Environnement et de la Durabilité 1.304.221,20 9.090.169,88 1.404.724,00 187.828,30 11.986.943,38 1.253.119,95 0,00 1.253.119,95 0,00 3.522.076,00 3.522.076,00 16.762.139,33 720
• Bureau de l'Énergie et du Changement climatique 379.561,89 426.495,18 0,00 275.957,95 1.082.015,02 38.362,23 2.000.000,00 2.038.362,23 35.000,00 0,00 35.000,00 3.155.377,25 730
• Corps des gardes forestiers 815.854,91 53.000,00 0,00 0,00 868.854,91 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 872.854,91 740
• Secrétariat d'État à l'Agriculture et à la Durabilité 343.254,63 53.226,84 0,00 0,00 396.481,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.481,47 80
• Ministère de la Santé 2.092.433,03 3.118.059,96 0,00 90.122.002,07 95.332.495,06 611.674,39 2.397.400,00 3.009.074,39 0,00 0,00 0,00 98.341.569,45 800
• Secrétariat d'État à la Santé 2.033.775,08 2.874.090,06 0,00 90.122.002,07 95.029.867,21 599.974,39 2.397.400,00 2.997.374,39 0,00 0,00 0,00 98.027.241,60 810
• Bureau COVID 58.657,95 243.969,90 0,00 0,00 302.627,85 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 314.327,85 85
• Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement sup. 38.640.107,36 8.366.581,34 0,00 26.999.017,66 74.005.706,36 973.475,17 65.643,22 1.039.118,39 34.440,00 0,00 34.440,00 75.079.264,75 850
• Dépt. des Systèmes éducatifs, de l'Enseignement sup. et des Rel. int. 1.778.139,05 5.246.122,30 0,00 20.275.794,74 27.300.056,08 312.000,00 64.465,22 376.465,22 34.440,00 0,00 34.440,00 27.710.961,30 860
• Département de l'École andorrane et de la Formation andorrane 31.074.135,16 686.757,83 0,00 555.892,38 32.316.785,37 89.087,26 0,00 89.087,26 0,00 0,00 0,00 32.405.872,63 870
• Département du Contrôle, de la Qualité éducative et des Ressources hum. 1.881.790,07 486.171,52 0,00 5.498.332,32 7.866.293,91 40.080,00 0,00 40.080,00 0,00 0,00 0,00 7.906.373,91 880
• Département de la F.P., de la formation tout au long de la vie et de l'Innov. technologique 3.906.043,08 1.947.529,69 0,00 668.998,22 6.522.571,00 532.307,91 1.178,00 533.485,91 0,00 0,00 0,00 7.056.056,91 90
• Ministère de la Culture et des Sports 4.953.562,09 3.989.393,22 0,00 8.065.256,37 17.008.211,68 1.055.460,24 186.134,22 1.241.594,46 100.000,00 0,00 100.000,00 18.349.806,14 900
• Département de la Promotion culturelle 1.564.171,24 1.939.462,96 0,00 1.334.386,92 4.838.021,12 374.321,28 0,00 374.321,28 0,00 0,00 0,00 5.212.342,40 910
• Département de la Politique linguistique 1.423.853,41 190.129,64 0,00 21.000,00 1.634.983,05 1.802,80 0,00 1.802,80 0,00 0,00 0,00 1.636.785,85 920
• Département du Patrimoine culturel 1.257.277,64 933.972,67 0,00 49.500,00 2.240.750,31 391.530,00 185.434,22 576.964,22 0,00 0,00 0,00 2.817.714,53 930
• Secrétariat d'État aux Sports 708.259,80 925.827,95 0,00 6.660.369,45 8.294.457,20 287.806,16 700,00 288.506,16 100.000,00 0,00 100.000,00 8.682.963,36 95
• Ministère des Administrations publiques et de la Part. citoyenne 15.925.411,73 7.356.139,28 0,00 424.810,86 23.706.361,87 3.940.356,95 0,00 3.940.356,95 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 32.146.718,82 950
• Département de la Fonction publique 13.433.463,13 319.491,37 0,00 424.810,86 14.177.765,36 8.200,00 0,00 8.200,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 18.685.965,36 955
• Département de la Participation citoyenne 134.774,65 140.700,00 0,00 0,00 275.474,65 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 276.774,65 960
• Département des Systèmes d'information 1.791.744,69 6.552.147,91 0,00 0,00 8.343.892,60 3.844.529,95 0,00 3.844.529,95 0,00 0,00 0,00 12.188.422,55 970
• Démarches 518.670,97 100.300,00 0,00 0,00 618.970,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.970,97 980
• Bureau des Processus de l'Administration générale 46.758,29 243.500,00 0,00 0,00 290.258,29 86.327,00 0,00 86.327,00 0,00 0,00 0,00 376.585,29 TOTAL 131.468.527,85 63.321.572,48 17.543.440,88 258.725.193,00 471.058.734,21 44.313.796,77 38.384.460,15 82.698.256,92 13.317.220,40 4.866.205,56 18.183.425,96 571.940.417,09 Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2023 Budget des dépenses (euros)

1. Dépenses de personnel 571.321,84

10. Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 256.994,20

11. Personnel permanent 110. Rémunérations de base personnel permanent 11000. Traitement de base personnel permanent 225.965,82 11020. Primes d'incitation 1.800,00 11040. Compléments de salaire 5.500,00 11041. Autres rubriques. Compensation travaux supplémentaires 10.768,72

16. Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge du TC 160. Cotisations services sociaux 16010. Cotisations services sociaux. Personnel permanent 37.881,25 16020. Cotisations services sociaux. Magistrats 28.911,85 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 3.500,00

2. Dépenses courantes : biens et services 352.710,00

20. Loyers 202. Loyers bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00

21. Réparation, entretien et conservation 212. Rép. et conservation. Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et conservation du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installation et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 2.600,00 21900. Autre matériel immobilisé 3.980,00

22. Matériel, fournitures et autres 220. Matériel de bureau 22000. Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22001. Impression de documents 2.000,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.400,00 22040. Matériel informatique 2.000,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 6.000,00 22150. Produits alimentaires 500,00 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,00 22180. Produits d'entretien 200,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.200,00 22210. Services postaux et télégraphiques 500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.000,00 224. Primes d'assurance 22460. Primes d'assurance. Multirisque 700,00 22461. Primes d'assur. Répercussion environnements TC 800,00 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État. (IGI) 68,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 35.000,00 22620. Diffusion et publications 8.000,00 22621. Traductions et corrections 40.000,00 22660. Réunions, conférences et stages 5.000,00 22661. Conférence de justice constitutionnelle des petits États 15.000,00 22662. 30e aniversaire TCA 120.000,00 22672. Présents et cadeaux 5.000,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22700. Services de nettoyage et d'assainissement 3.200,00 22731. Services informatiques 3.800,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 3.000,00

23. Dépenses 230. Frais de séjour 23000. Frais de séjour du TC 35.000,00 231. Déplacements 23100. Locomotion et déplacements du TC 9.000,00 23110. Transferts du TC 35.000,00

3. Dépenses financières 200,00

34. Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 6.662,00

49. Transferts courants à l'étranger 492. Transferts courants à l'étranger 49211. Transferts. ACCF 4.662,00 49213. Transf. Conf. mondiale s/Justice const. 2.000,00

6. Investissements réels 14.000,00

60. Investissements nouveaux 603. Machines, installation et équipements 60340. Autres installations 1.000,00 60380. Machines et équip. industriels 500,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 2.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 60610. Équipements pour le traitement de l'information 4.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire de bibliothèque 2.500,00

64. Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 4.000,00 Total du budget des dépenses 944.893,84 Budget des produits (euros)

4. Transferts courants 824.893,84

42. Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 824.893,84

8. Actifs financiers 120.000,00

87. Excédents de trésorerie 870. Excédents de trésorerie 87000. Excédents de trésorerie 120.000,00 Total du budget des produits 944.893,84 Projet de budget du Conseil supérieur de la Justice pour 2023 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 1.583.072,32 10 Hauts responsables 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 150.487,86 10020 Dépenses de gratification membres CSJ 150.487,86 10020 Action corrective - 11 Personnel permanent 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.196.196,47 11000 Salaire de base fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 969.688,78 11000 action corrective - 11010 Triennats pers. fonct. et agents de l'Adm. à caract. ind 173.264,01 11020 Permanences, primes et spécialités 25.806,97 11040 Gardes et présence effective 21.625,25 11050 Compens. travail suppl. travail/roulements et jours fériés 5.425,21 11060 Primes de mariage, naissance 386,25 16 Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 160 Cotisations de sécurité sociale 208.966,09 16000 Cotisations de sécurité sociale, hauts responsables 26.076,41 16000 action corrective - 16010 Cotisations sécur./soc., pers. fonct. et ag.

Adm. à caract. ind 182.889,68 16010 action corrective - 161 Prestations sociales 21.421,90 16120 Plan de cotis. déf. nouveau plan de retraite 21.421,90 16120 action corrective - 163 Dépenses sociales de personnel 6.000,00 16300 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 2 Consommation de biens courants et services 564.415,00 20 Loyers et redevances - 202 Loyer de bâtiments et autres constructions - 20200 Loyer de bâtiments et autres constructions - 203 Loyer de machines 500,00 20300 Loyer de machines 500,00 206 Loyer d'équipements pour l'information 1.500,00 20600 Loyer d'équipements pour l'information 1.500,00 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 102.645,00 20805 Renouvellement de licences 102.645,00 20890 Loyer d'autres immobilisations incorporelles - 21 Réparation, entretien et conservation - 212 Réparation et conservation de bâtiments et autres constructions 5.000,00 21200 Réparation et conservation de bâtiments et autres constructions 5.000,00 213 Réparation et conservation de machines, installations et équip. 4.000,00 21300 Réparation et conservation de machines, installations et équipements 4.000,00 214 Réparation et conservation de matériel de transport 4.500,00 21400 Réparation et conservation de matériel de transport 4.500,00 215 Réparation et conservation de mobilier et effets 2.500,00 21500 Réparation et conservation de mobilier et effets 2.500,00 216 Réparation d'équipements informatiques 2.000,00 21600 Réparation d'équipements informatiques 2.000,00 22 Matériel, fournitures et autres - 220 Matériel de bureau ordinaire 12.700,00 22000 Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22001 Impression de documents 2.000,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 2.200,00 22020 Presse et revues 500,00 22030 Livres et autres publications 5.000,00 22040 Matériel technique informatique 1.500,00 221 Fournitures 60.920,00 22100 Énergie électrique 26.190,00 22120 Carburants pour la locomotion 3.000,00 22140 Habillement 10.230,00 22150 Produits alimentaires 2.000,00 22160 Produits pharmaceutiques 250,00 22180 Produits de nettoyage 2.750,00 22190 Autres fournitures 16.500,00 222 Communications 106.000,00 22200 Services téléphoniques 100.000,00 22210 Services postaux 4.500,00 22290 Autres communications 1.500,00 223 Transport 1.650,00 22310 Coursiers 150,00 22330 Autres transports 1.500,00 224 Primes d'assurance 4.000,00 22400 primes d'assurance Resp. civile - 22420 primes d'assurance véhicules 4.000,00 22460 primes d'assurance multirisque - 226 Autres services 29.500,00 22610 Frais de protocole 15.000,00 22620 Diffusion et publications 3.500,00 22630 Juridiction et contentieux 8.000,00 22650 Charges de copropriété - 22660 Réunions, conférences et stages 3.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 219.000,00 22700 Trav. réalis. par entreprise de nettoyage et d'assainissement 18.000,00 22710 Travaux réalisés par des entreprises de sécurité 18.000,00 22730 Travaux réalisés par des entreprises de traitement de données - 22760 Études et travaux techniques 148.000,00 22790 Autres travaux à l'extérieur 35.000,00 23 Indemnités pour services - 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 23010 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 231 Locomotion 5.000,00 23100 Locomotion et déplacement du personnel 5.000,00 4 Transferts courants 6.450,00 349 Commissions de services bancaires 350,00 34910 Commissions de services bancaires 350,00 492 À l'extérieur 6.100,00 49206 À des organismes internationaux 6.100,00 TOTAL 1+2+3+4 2.153.937,32 6 Investissements réels 104.000,00 603 Autres machines et équipements 1.500,00 60390 Autres machines et équipements 1.500,00 605 Mobilier 1.000,00 60500 Mobilier 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information - 60610 Équipements pour le traitement de l'information - 608 Matériel de communication 1.500,00 60880 Matériel de communication 1.500,00 64 Immobilisations incorporelles - 640 Immobilisations incorporelles 100.000,00 64050 Applications informatiques 100.000,00 Total du budget des dépenses 2.257.937,32 Budget des produits (euros) 4 Transferts courants 2.153.937,32 7 Transferts en capital 104.000,00 58 Total du budget des produits 2.257.937,32 Projet de budget du Conseil général pour 2023 Budget des dépenses (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 2.720.530,31 1 0 Dépenses de gratification 1.093.982,84 1 0 0 Dépenses de gratification 1.093.982,84 1 0 0 00 Dépenses de gratification 1.093.982,84 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.093.982,84 001 M.I.C.G. 848.491,66 002 Très Illustre Syndicature 245.491,18 1 1 Personnel permanent 1.046.700,22 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 1.046.700,22 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 1.046.041,24 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.046.041,24 004 Secrétariat du Conseil général 1.046.041,24 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 658,98 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 658,98 004 Secrétariat du Conseil général 658,98 1 2 Personnel contractuel 26.100,00 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 26.100,00 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 26.100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 26.100,00 004 Secrétariat du Conseil général 26.100,00 1 3 Personnel temporaire 115.061,36 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 115.061,36 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 115.061,36 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 115.061,36 004 Secrétariat du Conseil général 115.061,36 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 438.685,89 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 353.685,89 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de gratification 169.567,34 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 169.567,34 001 M.I.C.G. 131.516,21 002 Très Illustre Syndicature 38.051,13 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 162.238,53 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.238,53 004 Secrétariat du Conseil général 162.238,53 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 4.045,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.045,50 004 Secrétariat du Conseil général 4.045,50 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 17.834,52 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.834,52 004 Secrétariat du Conseil général 17.834,52 1 6 1 Prestations sociales 60.000,00 1 6 1 00 Pensions 60.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 60.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 60.000,00 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 25.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 25.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. 7.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 18.000,00 2 Consommation de biens courants et services 1.723.725,00 2 0 Loyers 3.600,00 2 0 4 Loyer de matériel de transport 3.600,00 2 0 4 00 Loyer de matériel de transport 3.600,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.600,00 001 M.I.C.G. 3.600,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 342.500,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 202.000,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 202.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 202.000,00 001 M.I.C.G. 202.000,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 101.000,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 101.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 101.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 101.000,00 2 1 4 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 2 1 4 00 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.500,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.500,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 15.000,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 15.000,00 2 1 7 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 22.000,00 2 1 7 00 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 22.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 22.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 22.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.185.625,00 2 2 0 Matériel de bureau 39.000,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 10.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 18.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 18.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 18.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 5.000,00 2 2 0 40 Matériel informatique 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 Fournitures 294.000,00 2 2 1 00 Énergie électrique 185.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 185.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 185.000,00 2 2 1 10 Eau 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 20 Carburants pour la locomotion 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 002 Très Illustre Syndicature 2.000,00 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 60.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 60.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 60.000,00 2 2 1 40 Habillement 24.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 24.000,00 001 M.I.C.G. 16.000,00 002 Très Illustre Syndicature 4.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 4.000,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 1 70 Matières premières, fonct. et services 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 90 Autres fournitures 14.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 14.000,00 2 2 2 Communications 21.000,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 20.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 20.000,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Coursiers 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 4 Primes d'assurance 59.125,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 6.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.800,00 004 Secrétariat du Conseil général 6.800,00 2 2 4 10 Primes d'assurance.

Accidents individuels 13.900,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.900,00 001 M.I.C.G. 13.900,00 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 525,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 525,00 004 Secrétariat du Conseil général 525,00 2 2 4 60 Primes d'assurance.

Multirisque-incendie 37.900,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 37.900,00 001 M.I.C.G. 37.900,00 2 2 6 Autres services 219.500,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 100.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. 100.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 70.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.500,00 001 M.I.C.G. 9.500,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 50.000,00 001 M.I.C.G. 50.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 001 M.I.C.G. 1.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 2 2 6 81 Promotion éducative 16.500,00 PROJ-0013 INNOVATION ÉDUCATIVE 16.500,00 001 M.I.C.G. 16.500,00 2 2 6 90 Autres dépenses 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 552.000,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 117.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 117.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 117.000,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 50.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 50.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 50.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.

Traitement de données 90.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 90.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 90.000,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.

Impressions et publications 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.

Études et travaux techniques 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 130.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 130.000,00 001 M.I.C.G. 130.000,00 2 3 Indemnités pour services 192.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 42.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 42.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. 42.000,00 2 3 1 Locomotion 150.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 3 Dépenses financières 1.000,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 1.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 1.000,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 4 Transferts courants 2.890.468,54 337.090,00 4 1 À des organismes autonomes administratifs 2.830.504,54 337.090,00 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 2.830.504,54 337.090,00 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 850.701,76 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 850.701,76 001 M.I.C.G. 850.701,76 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 303.014,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 303.014,80 001 M.I.C.G. 303.014,80 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 1.144.537,00 337.090,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.144.537,00 337.090,00 001 M.I.C.G. 1.144.537,00 337.090,00 4 1 2 19 COMMISSION ÉLECTORALE 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 250.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 250.000,00 001 M.I.C.G. 250.000,00 4 1 2 21 AGENCE DE QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'AN 267.250,98 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 267.250,98 001 M.I.C.G. 267.250,98 4 8 À des familles et institutions sans but lucratif 18.000,00 4 8 0 AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 18.000,00 4 8 0 00 AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 13.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.000,00 001 M.I.C.G. 13.000,00 4 8 0 01 Initiative législative populaire 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 4 9 À l'extérieur 41.964,00 4 9 2 À l'extérieur 41.964,00 4 9 2 33 A.P.M 16.093,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 16.093,00 001 M.I.C.G. 16.093,00 4 9 2 34 GESCO 1.881,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.881,00 001 M.I.C.G. 1.881,00 4 9 2 35 OSCE 5.329,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.329,50 001 M.I.C.G. 5.329,50 4 9 2 36 A.P.F 4.493,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.493,50 001 M.I.C.G. 4.493,50 4 9 2 38 U.I.P 13.167,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.167,00 001 M.I.C.G. 13.167,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 001 M.I.C.G. 1.000,00 6 Investissements réels 882.000,00 6 0 Investissements nouveaux 57.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 5.000,00 6 0 3 40 Autres installations 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier et ustensiles 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 50.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 50.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 50.000,00 001 M.I.C.G. 50.000,00 6 1 Investissements de renouvellement 780.000,00 6 1 2 Bâtiments et autres constructions 10.000,00 6 1 2 00 Amélioration de bâtiments 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 1 3 Machines, installations et équipements 100.000,00 6 1 3 00 Remplacement et amélioration du matériel d'installations 100.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. 100.000,00 6 1 7 Biens destinés à l'usage général 660.000,00 6 1 7 00 Conservation biens destinés à l'usage général 660.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 660.000,00 001 M.I.C.G. 660.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 2 Fonds documentaires de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 Fonds documentaires de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 90 Livres 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 43.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 43.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 43.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 43.000,00 001 M.I.C.G. 43.000,00 7 Transferts en capital 71.228,81 7 0 Transferts en capital 71.228,81 7 0 0 Transferts en capital 71.228,81 7 0 0 17 Transfert en capital 16.163,81 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 16.163,81 001 M.I.C.G. 16.163,81 7 0 0 18 Transfert en capital 32.015,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 32.015,00 001 M.I.C.G. 32.015,00 7 0 0 20 Transfert en capital 14.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.000,00 001 M.I.C.G. 14.000,00 7 0 0 21 Transfert en capital 9.050,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.050,00 001 M.I.C.G. 9.050,00 9 Passifs financiers 5.000,00 9 4 Remboursement de dépôts et cautionnements 5.000,00 9 4 1 Remboursement de cautionnements 5.000,00 9 4 1 00 Remboursement de cautionnements à court terme 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 TOTAL POUR LE PROJET 8.293.952,66 337.090,00 Budget des produits (euros) 3 Taxes et autres produits 5.000,00 31 Vente de biens 5.000,00 310 Produits dérivés 5.000,00 5 Produits patrimoniaux 54 Produits patrimoniaux non financiers 59.500,00 540 Loyers 59.500,00 01 Groupes parlementaires et entités 1.000,00 02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 0,00 03 Cour des comptes 10.000,00 04 Agence de protection des données 10.000,00 05 UIF 17.000,00 06 BOPA 6.500,00 07 Tribunal constitutionnel 6.000,00 08 AQUA 9.000,00 Ressources propres 64.500,00 Excédents de trésorerie 1.963.856,70 Transferts courants 6.191.367,15 Transferts en capital 71.228,81 Cautionnements de concours 3.000,00 TOTAL DU PROJET DE BUDGET 8.293.952,66 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2023 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 262.207,97 1 0 Dépenses de rémunération 57.949,12 1 0 0 Dépenses de rémunération 57.949,12 1 0 0 00 Dépenses de gratification 57.949,12 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 57.949,12 Raonador del Ciutadà 57.949,12 1 1 Personnel permanent 159.568,27 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 159.568,27 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 159.568,27 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 159.568,27 Raonador del Ciutadà 159.568,27 1 3 Personnel temporaire 3.874,79 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 3.874,79 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 3.874,79 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 3.874,79 Raonador del Ciutadà 3.874,79 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 40.815,79 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 34.315,79 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de rémunération 8.982,11 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 8.982,11 Raonador del Ciutadà 8.982,11 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 24.733,08 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 24.733,08 Raonador del Ciutadà 24.733,08 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 600,59 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 600,59 Raonador del Ciutadà 600,59 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 6.500,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 6.500,00 Raonador del Ciutadà 6.500,00 2 Consommation de biens courants et services 127.880,00 2 0 Loyers 33.219,40 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 33.219,40 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 33.219,40 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 33.219,40 Raonador del Ciutadà 33.219,40 2 1 Réparation, entretien et conservation 4.691,25 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 4.691,25 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 4.691,25 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 4.691,25 Raonador del Ciutadà 4.691,25 2 2 Matériel, fournitures et autres 75.416,35 2 2 0 Matériel de bureau 5.725,16 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 3.742,30 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 3.742,30 Raonador del Ciutadà 3.742,30 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 398,70 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 398,70 Raonador del Ciutadà 398,70 2 2 0 20 Presse et revues 1.080,74 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 1.080,74 Raonador del Ciutadà 1.080,74 2 2 0 30 Livres et autres publications 503,42 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 503,42 Raonador del Ciutadà 503,42 2 2 1 Fournitures 4.873,30 2 2 1 00 Énergie électrique 2.532,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 2.532,00 Raonador del Ciutadà 2.532,00 2 2 1 20 Carburants pour la locomotion 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 300,00 Raonador del Ciutadà 300,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.041,30 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 2.041,30 Raonador del Ciutadà 2.041,30 2 2 2 Communications 3.056,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 2.756,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 2.756,00 Raonador del Ciutadà 2.756,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 300,00 Raonador del Ciutadà 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 761,89 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 528,77 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 528,77 Raonador del Ciutadà 528,77 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 233,12 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 233,12 Raonador del Ciutadà 233,12 2 2 6 Autres services 19.700,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 9.200,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 9.200,00 Raonador del Ciutadà 9.200,00 2 2 6 13 Développement de logiciels 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 8.000,00 Raonador del Ciutadà 8.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 2.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 2.500,00 Raonador del Ciutadà 2.500,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 41.300,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.

Traitement de données 2.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 2.400,00 Raonador del Ciutadà 2.400,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.

Impressions et publications 2.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 2.400,00 Raonador del Ciutadà 2.400,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.

Études et travaux techniques 18.250,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 18.250,00 Raonador del Ciutadà 18.250,00 2 2 7 70 Trav. réalis. pour conseil juridique 18.250,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 18.250,00 Raonador del Ciutadà 18.250,00 2 3 Indemnités pour services 14.553,00 2 3 1 Locomotion 14.553,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà 14.553,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 14.553,00 Raonador del Ciutadà 14.553,00 3 Dépenses financières 400,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 400,00 3 4 9 Autres dépenses financières 400,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 400,00 Raonador del Ciutadà 400,00 6 Investissements réels 16.163,81 6 0 Investissements nouveaux 16.163,81 6 0 3 Machines, installations et équipement 9.655,80 6 0 3 20 Installations électriques 9.655,80 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 9.655,80 Raonador del Ciutadà 9.655,80 6 0 5 Mobilier et ustensiles 4.827,90 6 0 5 00 Mobilier 3.620,93 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 3.620,93 Raonador del Ciutadà 3.620,93 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.206,98 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 1.206,98 Raonador del Ciutadà 1.206,98 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 1.680,11 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 1.680,11 AAAA-PROJ-0001 Projet gén.

Raonador del Ciutadà 1.680,11 Raonador del Ciutadà 1.680,11 TOTAL DU PROJET 406.651,77 Budget des produits (euros) 4 Transferts courants 303.014,80 4 0 Du Conseil général 303.014,80 4 0 0 Du Conseil général 303.014,80 4 0 0 0 Du Conseil général 303.014,80 7 Transferts en capital 16.163,81 7 0 Du Conseil général 16.163,81 7 0 0 Du Conseil général 16.163,81 7 0 0 0 Du Conseil général 16.163,81 8 Actifs financiers 87.473,16 8 0 Excédents de trésorerie 87.473,16 8 7 0 Excédents de trésorerie 87.473,16 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 87.473,16 TOTAL DU BUDGET DES PRODUITS 406.651,77 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2023 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 882.066,00 1 0 Dépenses de rémunération 248.800,00 1 0 0 Dépenses de rémunération 248.800,00 1 0 0 20 Dépenses de rémunération 248.800,00 1 1 Personnel permanent 495.410,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 495.410,00 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 456.000,00 1 1 0 10 Triennats 38.750,00 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 660,00 1 3 Personnel temporaire 1,00 1 3 0 Rém. de base et autres rémunérations personnel temporaire 1,00 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 1,00 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 137.855,00 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 115.365,00 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de rémunération 38.564,00 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 76.800,00 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 1,00 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 22.490,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 21.490,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.000,00 2 Consommation de biens courants et services 406.253,00 2 0 Loyers 1.425,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 3 Loyer de machines, installations et équipements 276,00 2 0 3 00 Loyer de machines, installations et équipements 276,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 1.134,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 1.134,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 10.333,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.346,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 3.346,00 2 1 5 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 5.887,00 2 1 9 00 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 5.887,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 382.495,00 2 2 0 Matériel de bureau 7.820,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 3.420,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 4.265,00 2 2 1 00 Énergie électrique 2.850,00 2 2 1 10 Eau 65,00 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 700,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 300,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 200,00 2 2 2 Communications 5.700,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.700,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 2.080,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 2.080,00 2 2 6 Autres services 2.250,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 1.000,00 2 2 6 20 Diffusion et publications 600,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 360.080,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 5.990,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 700,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.

Traitement de données 6.085,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.

Impressions et publications 500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.

Études et travaux techniques 346.805,00 2 3 Indemnités pour services 12.000,00 2 3 0 Remboursement de frais de mission 8.000,00 2 3 0 30 Remboursement de frais de mission autre personnel 8.000,00 2 3 1 Déplacements 4.000,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 4.000,00 3 Dépenses financières 350,00 3 4 Sur dépôts, cautionnements et autres 350,00 3 4 9 Autres dépenses financières 350,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 300,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'étranger 2.400,00 4 9 2 À l'étranger 2.400,00 4 9 2 00 À l'étranger 2.400,00 6 Investissements réels 32.015,00 6 0 Investissements nouveaux 4.150,00 6 0 5 Mobilier et matériel 2.250,00 6 0 5 00 Mobilier 2.250,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 1.400,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 1.400,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 500,00 6 0 8 10 Équipement culturel 500,00 6 1 Investissements de renouvellement 18.315,00 6 1 5 Mobilier et matériel 1.000,00 6 1 5 00 Renouvellement et amélioration du mobilier 500,00 6 1 5 20 Équipements pour les processus d'impression 500,00 6 1 6 Équipements pour le traitement de l'information 17.315,00 6 1 6 10 Renouvellement et amélioration des équipements informatiques 17.315,00 6 4 Immobilisations incorporelles 9.550,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 9.550,00 6 4 0 50 Applications informatiques 9.550,00 Total du budget des dépenses 1.323.084,00 Budget des produits (euros) 3 Taxes et autres produits 3.000,00 3 4 Autres produits 3.000,00 3 4 0 Sanctions 3.000.00 3 4 0 00 Sanctions 3.000,00 4 Transferts courants 1.144.537,00 4 0 Du Conseil général 1.144.537,00 4 0 0 Du Conseil général 1.144.537,00 4 0 0 00 Du Conseil général 1.144.537,00 5 Produits patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 32.015,00 7 0 Du Conseil général 32.015,00 7 0 0 Du Conseil général 32.015,00 7 0 0 00 Du Conseil général 32.015,00 8 Actifs financiers 143.532,00 8 7 Excédents de trésorerie 143.532,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 143.532,00 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 143.532,00 Total du budget des produits 1.323.084,00 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2023 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 250.772,70 10 Dépenses de rémunération 120.000,00 100 Dépenses de rémunération 120.000,00 100.00 Dépenses de gratification 120.000,00 12 Personnel contractuel 37.000,00 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 37.000,00 120.00 Salaire de base personnel contractuel 37.000,00 13 Personnel temporaire 52.000,00 130 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 52.000,00 13000 Salaire de base personnel temporaire 52.000,00 16 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 41.772,70 160 Cotisations de sécurité sociale 32.395,00 160.00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de rémunération 18.600,00 160.10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 5735,00 160.50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 8.060,00 163 Dépenses sociales du personnel 9.377,70 163.00 Formation et perfectionnement du personnel 7.840,00 163.01 Frais de mission pour la formation et le perfectionnement du personnel 1.537,70 2 Consommation de biens courants et de services 109.035,43 20 Loyers 3.360,08 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 104,50 202.00 Loyer de bâtiments et autres constructions 104,50 206 Loyer d'équipements informatiques 3.255,58 206.00 Loyer d'équipements informatiques 3.255,58 21 Réparation, maintenance et entretien 5.862,24 213 Répar. et entretien machines, install. et équip. 3.229,74 213.00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 3.229,74 216 Réparation et entretien des équipements informatiques 2.612,50 216.00 Réparation et entretien des équipements informatiques 2.612,50 217 Réparation et entretien des biens destinés à l'utilis. 20,00 217.00 Réparation et entretien des biens destinés à l'utilis. 20,00 22 Matériel, fournitures et autres 99.304,61 220 Fournitures de bureau 5.000,00 220.00 Fournitures de bureau ordinaires 2.000,00 220.01 Impression de documents 250,00 220.10 Petit mobilier et matériel 250,00 220.20 Presse et revues 1.500,00 220.30 Livres et autres publications 500,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 3.502,34 221.00 Énergie électrique 1.254,00 221.10 Eau 26,78 221.20 Carburants pour véhicules 286,95 221.30 Combustibles pour le chauffage 313,50 221.50 Produits alimentaires 940,50 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 261,25 221.80 Produits d'entretien 313,50 221.90 Autres fournitures 105,86 222 Communications 3.187,25 222.00 Services téléphoniques 3.135,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 52,25 223 Transport 500,00 223.10 Coursiers 500,00 224 Primes d'assurance 2.560,25 224.00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 2.194,50 224.20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 365,75 225 Impôts et taxes 104,50 225.20 Impôts et taxes de l'État 104,50 226 Autres services 19.085,30 226.10 Frais de protocole et de représentation 2.500,00 226.21 Traductions et corrections 2.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.085,30 226.70 Publicité et propagande 4.500,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 65.364,97 227.00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.180,00 227.10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 418,00 227.30 Trav. réalis. par des entreprises.

Traitement de données 16.720,00 227.40 Trav. réalis. par des entr.

Impressions et publications 3.000,00 227.60 Trav. réalis. par des entr.

Études et travaux techniques 11.670,56 227.70 Travaux réalisés pour des conseils juridiques 28.876,41 227.90 Autres travaux à l'étranger 500,00 23 Indemnités pour services 508,50 231 Déplacements 508,50 231.00 Transport et déplacement du personnel 508,50 3 Dépenses financières 500,00 34 Sur dépôts, cautionnements et autres 500,00 349 Autres dépenses financières 500,00 349.00 Autres dépenses financières 500,00 4 Transferts courants 700,00 49 À l'étranger 700,00 492 À l'étranger 700,00 492.00 À l'étranger 700,00 6 Investissements réels 19.000,00 60 Investissements nouveaux 14.000,00 603 Machines, installations et équipements 2.000,00 603.20 Installations électriques 2.000,00 605 Mobilier et matériel 6.000,00 605.10 Équipements de bureau 6.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 6.000,00 606.10 Équipements pour le traitement de l'information 6.000,00 64 Immobilisations incorporelles 5.000,00 640 Immobilisations incorporelles 5.000,00 640.50 Applications informatiques 5.000,00 TOTAL DU PROJET DE BUDGET DES DÉPENSES 2023 380.008,13 Budget des produits (euros) 4 Transferts courants 250.000,00 40 Du Conseil général 250.000,00 400 Du Conseil général 250.000,00 400.00 Du Conseil général 250.000,00 7 Transferts en capital 14.000,00 70 Du Conseil général 14.000,00 700 Du Conseil général 14.000,00 700.00 Du Conseil général 14.000,00 8 Actifs financiers 116.008,13 80 Excédents de trésorerie 116.008,13 870 Excédents de trésorerie 116.008,13 870.00 Excédents de trésorerie 116.008,13 TOTAL DU PROJET DE BUDGET DES PRODUITS 2023 380.008,13 Projet de budget de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) pour 2023 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 197.839,98 1 0 Hauts responsables, personnel sous relation spéciale et autre personnel 50.794,44 1 0 0 Rémunérations des hauts responsables, pers. sous relation spéciale et autre personnel 50.794,44 1 0 0 10 Personnel sous relation spéciale 46.322,40 1 0 0 90 Augmentation des dépenses de gratification 4.472,04 1 4 Autre personnel 115.647,10 1 4 0 Autre personnel 115.647,10 1 4 0 00 Contrats administratifs 97.159,79 1 4 0 90 Augmentation de la rémunération de l'autre personnel 18.487,31 1 6 Cotisations de prestations et dépenses sociales à la charge de l'employeur 31.398,44 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 25.798,44 1 6 0 05 Cotisations de sécurité sociale, personnel sous relation spéciale 7.873,14 1 6 0 90 Cotisations de sécurité sociale, autre personnel 17.925,30 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 5.600,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 5.600,00 2 Consommation de biens courants et de services 122.911,00 2 0 Loyers 3.569,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 24,00 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 24,00 2 0 5 Loyer de mobilier et d'effets 345,00 2 0 5 00 Loyer de mobilier et d'effets 345,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 3.200,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 3.200,00 2 1 Réparation, maintenance et entretien 1.300,00 2 1 3 Réparation et entretien machines, installations et équipements 1.300,00 2 1 3 00 Réparation et entretien machines, installations et équipements 1.300,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 112.042,00 2 2 0 Fournitures de bureau 4.400,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 200,00 2 2 0 01 Impression de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobilier et matériel 500,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 200,00 2 2 0 40 Matériel informatique 2.000,00 2 2 1 Fournitures 1.137,00 2 2 1 00 énergie électrique 900,00 2 2 1 10 Eau 22,00 2 2 1 30 combustible pour le chauffage 215,00 2 2 2 Communications 1.200,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 1.100,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Coursiers 100,00 2 2 4 Primes d'assurance 405,00 2 2 4 00 Primes d'assurance respons. civile 405,00 2 2 6 Autres services 4.600,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 0,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 2.600,00 2 2 6 81 Promotion éducative 2.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 100.200,00 2 2 7 00 Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 2.000,00 2 2 7 10 Travaux réalisés par des entreprises de sécurité 200,00 2 2 7 60 Travaux réalisés par des entreprises.

Études et travaux techniques 98.000,00 2 3 Indemnité pour services 6.000,00 2 3 0 Remboursement de frais de mission 2.000,00 2 3 0 15 Remboursement de frais de mission au personnel sous relation spéciale 1.000,00 2 3 0 20 Remboursement de frais de mission Agent de l'administration à caractère temporaire 1.000,00 2 3 1 Déplacements 4.000,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 4.000,00 3 Dépenses financières 600,00 3 4 Sur dépôts, finances et autres 600,00 3 4 9 Autres dépenses financières 600,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 600,00 4 Transferts courants 5.100,00 4 9 À l'étranger 5.100,00 4 9 2 À l'étranger 5.100,00 4 9 2 06 À des organismes internationaux 5.100,00 6 Investissements réels 9.050,00 6 0 Investissements nouveaux 3.050,00 6 0 5 Mobilier et matériel 550,00 6 0 5 00 Mobilier 250,00 6 0 5 10 Équipement de bureau 300,00 6 0 6 Équipement pour le traitement de l'information 2.500,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.500,00 6 4 Immobilisations incorporelles 6.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 6.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 6.000,00 8 Actifs financiers 0,00 8 7 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 00 Excédent de trésorerie 0,00 TOTAL DU PROJET 335.500,98 Budget des produits (euros) 3 Taxes et autres services 59.200,00 3 1 Taxes 59.200,00 3 1 0 Services administratif 59.200,00 3 1 0 00 Services administratif 59.200,00 4 Transferts courants 267.250,98 4 0 du Conseil général 267.250,98 4 0 0 du Conseil général 267.250,98 4 0 0 00 du Conseil général 267.250,98 7 Transferts en capital 9.050,00 7 0 du Conseil général 9.050,00 7 0 0 du Conseil général 9.050,00 7 0 0 00 du Conseil général 9.050,00 8 Actifs financiers 0,00 8 7 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 00 Excédent de trésorerie 0,00 TOTAL DU PROJET 335.500,98