Disposició final tretzena

Disposició final tretzena

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Casa de la Vall, 31 de gener del 2023 Roser Suñé Pascuet Síndica General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Emmanuel Macron Joan Enric Vives Sicília President de la República Francesa Bisbe d’Urgell Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2023 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2023 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 1
• Impostos directes 114.541.588,23 10
• Sobre la renda 114.400.920,14 100-Impost sobre la renda 50.000.000,00 101-De societats 55.100.000,00 103-Impost sobre la renda no residents 9.300.920,14 11
• Sobre el capital 100.000,00 111-Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques 100.000,00 12
• Altres impostos directes 40.668,09 122-Altres impostos directes 40.668,09 2
• Impostos indirectes 336.356.188,85 20
• Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 3.700.000,00 200-Sobre transmissions intervius 3.700.000,00 21
• Sobre el consum 330.264.807,51 210-Consum béns 151.869.326,93 211-Consum de serveis 15.432.539,76 213-Impostos especials 53.524.455,05 214-Sobre el tràfic exterior 109.438.485,77 22
• Sobre el joc 2.391.381,34 220-Sobre el Joc 2.391.381,34 3
• Taxes i altres ingressos 47.581.304,86 30
• Taxes 18.487.982,61 300-Taxa d’activitats econòmiques 8.623.177,84 301-Taxa de vehicles 6.489.406,18 303-Taxa judicial 742.396,81 304-Taxa marques i patents 504.551,87 307-Taxa sol.licituds de treball 2.042.896,52 308-Taxa Salut animal i seg.alimentària 61.369,16 309-Altres taxes 24.184,23 31
• Prestació de serveis 4.696.046,37 310-Legalització de documents 61.517,40 311-Llicències,permisos i autoritzacion 882.244,35 312-Serveis sanitaris 488.724,55 313-Certificats 175.234,78 314-Carnets escolars 1.024.055,29 315-Passaports 205.104,25 316-Inscripcions en registre 1.630.942,21 317-Inspeccions 40,61 318-Ús Cartografía digital 30,54 319-Altres serveis 228.152,39 32
• Venda de béns 436.254,32 320-Venda de publicacions pròpies 54.374,08 321-Impresos 288.537,62 323-Fotocòpies i altres prod.repografia 6.561,47 324-Cartografia i fotografia aèria 24.805,58 327-Productes sanitaris 30.000,00 329-Altres béns 31.975,57 33
• Reintegraments 3.331.674,97 330-D’exercicis tancats 2.027.942,71 331-De pressupost corrents 1.303.732,26 34
• Altres ingressos 20.629.346,59 340-Sancions 19.699.792,72 342-Danys i imprevistos 636.505,89 343-Recàrrecs 289.997,12 344-Subhastes 409,22 345-Ingressos Atipics 2.641,64 4
• Transferències corrents 37.630,75 48
• De l’exterior 37.630,75 489-Altres transferències corrents 37.630,75 5
• Ingressos patrimonials 23.786.093,89 52
• Int.de dipòsits i comptes bancaris 5.502,25 521-Interessos de dipòsits 5.502,25 53
• Produc.de distribució de resultats 21.548.250,37 530-Distribució de resultats 21.548.250,37 54
• Rendes d’immobles 1.976.953,89 541-Lloguers 75.641,22 544-ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 1.901.312,67 55
• Resultat d’operacions comercials 240.334,71 550-Resultat d’operacions comercials 240.334,71 58
• Interessos de demora 4.404,04 580-Interessos de demora 4.404,04 59
• Altres ingressos patrimonials 10.648,63 590-Ingressos provin. inversions reals 10.648,63 6
• Venda d’inversions reals 4.184,18 61
• Alienació d’edificis altres constr. 4.184,18 610-Venda d’altres inversions real 4.184,18 8
• Actius financers 18.627.684,07 87
• Romanents de tresoreria 18.627.684,07 870-Romanent de tresoreria 18.627.684,07 9
• Passius financers 31.005.742,26 92
• Préstecs rebuts de l’exterior 26.771.999,01 920-Préstecs c/t entitats privades 22.771.999,01 921-Préstecs ll/t entitats privades 4.000.000,00 94
• Dipòsits 98.743,25 941-Fiances 98.743,25 95
• Beneficis per encunyació de moneda 4.135.000,00 950-Encunyació euros andorrans 4.135.000,00 TOTAL 571.940.417,09 Pressupost del sector públic 2023 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS Pressupost de despeses Pluriennals 1-Despeses de personal 6.687.208,00 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 125.025,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 5.572.167,00 0,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 31.438,00 0,00 160 Quotes seguretat social 901.578,00 0,00 163 Despeses socials del personal 57.000,00 0,00 2-Consum de béns corrents i serveis 3.483.285,00 640.000,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 400.280,00 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 155.131,00 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 23.033,00 0,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.655,00 0,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 5.643,00 0,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 103.856,00 0,00 214 Reparació i conservació de material de transport 5.852,00 0,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 12.032,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.616.557,00 640.000,00 220 Material d’oficina 83.413,00 0,00 221 Subministraments 101.114,00 0,00 222 Comunicacions 72.231,00 0,00 223 Transport 46.771,00 0,00 224 Primes d’assegurances 4.406,00 0,00 225 Tributs 1.003,00 0,00 226 Altres serveis 230.514,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 598.944,00 0,00 229 Imprevistos o insuficiències 11.100,00 0,00 230 Reemborsaments de dietes 9.750,00 0,00 3-Despeses financeres 0,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 0,00 0,00 4-Transferències corrents 338.167.985,00 0,00 421 Per prestacions de branca general 189.250.942,00 0,00 423 Per prestacions de branca jubilació 148.900.843,00 0,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 16.200,00 0,00 6-Inversions reals 2.022.342,00 459.900,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 267.224,00 0,00 605 Mobiliari i estris (noves) 25.000,00 0,00 615 Mobiliari i estris (reposició) 3.000,00 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 481.970,00 31.400,00 640 Immobilitzat immaterial 1.245.148,00 428.500,00 7-Transferències de capital 21.950.500,25 0,00 711 Transferències de capital S.P. 21.950.500,25 0,00 8-Actius financers 2.912.957,00 0,00 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.912.957,00 0,00 Total general 375.224.277,25 1.099.900,00 Pressupost d’ingressos 1-Impostos directes 319.144.211,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 152.866.958,00 123 Cotitzacions branca jubilació 166.277.253,00 3-Taxes i altres ingressos 1.670.285,00 319 Prestació de serveis de gestió 264.285,00 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.135.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 5.000,00 341 Recàrrecs 266.000,00 4-Transferències corrents 52.683.860,25 421 Per prestacions de branca general 45.592.420,25 423 Per prestacions de branca jubilació 7.091.440,00 5-Ingressos patrimonials 1.000,00 524 Interessos de comptes bancaris 1.000,00 8-Actius financers 1.724.921,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 1.724.921,00 Total general 375.224.277,25 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació
• FRJ Pressupost de despeses Pluriennals 1-Despeses de personal 435.718,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 365.990,00 0,00 160 Quotes seguretat social 56.728,00 0,00 163 Despeses socials del personal 13.000,00 0,00 2-Consum de béns corrents i serveis 4.696.223,00 1.355.017,00 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.400,00 0,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions 93.930,00 45.000,00 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 5.400,00 0,00 220 Material d’oficina 13.400,00 0,00 221 Subministraments 167.086,00 0,00 222 Comunicacions 1.200,00 0,00 223 Transports 2.100,00 0,00 224 Assegurances 120.464,00 600.000,00 225 Tributs 176.280,00 0,00 226 Altres serveis 3.039.321,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 963.342,00 710.017,00 229 Imprevistos o insuficiències 4.800,00 0,00 230 Reemborsament de dietes 19.500,00 0,00 212 Repar. i conservació edificis i altres construc. 83.000,00 0,00 3-Despeses financeres 10.800,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 10.800,00 0,00 349 Altres despeses financeres 0,00 0,00 6-Inversions reals 3.228.562,00 1.176.250,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.052.962,00 0,00 612 Edificis i altres construccions 679.500,00 926.250,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 324.900,00 250.000,00 615 Mobiliari i estris 116.200,00 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 0,00 640 Immobilitzat immaterial 50.000,00 0,00 8-Actius financers 16.187.213,00 0,00 890 Altres variacions d’actius financers 1,00 0,00 811 Aportacions a fons de reserves 16.187.212,00 0,00 Total general 24.558.516,00 2.531.267,00 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 1,00 345 Altres ingressos atípics 1,00 5-Ingressos patrimonials 2.567.482,00 537 Interessos i dividends 1,00 541 Lloguers de béns immobles 2.485.359,00 542 Altres rendes per consums d’immobles 82.122,00 7-Transferències de capital 21.950.500,00 720 Transferències de capital S.P. 21.950.500,00 8-Actius financers 40.533,00 811 Reintegrament d’actius de fons de reserves 40.532,00 890 Altres variacions d’actius financers 1,00 Total general 24.558.516,00 Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana
• AFA Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 3.497.061,63 100 Consell d’administració 219.450,00 160 Quotes de seguretat social 448.266,93 163 Despeses socials del personal 156.750,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions 2.656.919,70 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions eventual 15.675,00 2-Consum de béns corrents i serveis 2.362.325,02 202 Lloguers edificis i altres construccions 101.618,52 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 10.450,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 5.225,00 220 Material d’oficina 45.144,00 221 Subministraments 18.287,50 222 Comunicacions 41.655,00 224 Primes d’assegurances 106.590,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 149.435,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.572.725,00 231 Locomoció 31.350,00 206 Lloguers equipaments per a informàtica 54.125,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.090,00 216 Reparació i conservació equips informàtics 222.585,00 219 Reparació i conservació altre material immobilitzat 1.045,00 3-Despeses financeres 20.000,00 340 Interessos de dipòsits 0,00 349 Altres despeses financeres 20.000,00 6-Inversions reals 627.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.900,00 605 Mobiliari i estris 41.800,00 606 Equips per a processos d’informació 52.250,00 640 Immobilitzat immaterial 512.050,00 8-Actius financers 0,00 800 Adquisició deute sector públic a curt termini 0,00 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini 0,00 Total general 6.506.386,65 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 2.664.025,00 321 Taxes processos autorització i inscripció 473.166,00 322 Taxes anuals de supervisió 1.851.109,00 323 Taxes dipòsits 247.904,00 340 Altres ingressos 91.846,00 5-Ingressos patrimonials 914.699,00 531 Interessos de dipòsits 802.199,00 532 Interessos de títols de deute 112.500,00 8-Actius financers 2.927.662,64 800 Alienació deute sector públic a curt termini 0,00 801 Alienació deute sector públic a llarg termini 0,00 870 Incorporació romanents de tresoreria 2.927.662,64 Total general 6.506.386,65 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
• SAAS Pressupost de despeses Pluriennals 1-Despeses de personal 53.002.366,76 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 45.046.445,16 0,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 0,00 0,00 160 Quotes seguretat social 7.097.305,15 0,00 163 Despeses socials del personal 858.616,45 0,00 2-Consum de béns corrents i serveis 40.875.132,12 11.542.145,20 202 Lloguers de terrenys i béns naturals 632.982,14 2.398.614,26 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 138.259,27 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 227.106,21 41.897,22 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 880.737,65 2.051.188,62 209 Lloguer altre immobilitzat material 0,00 0,00 212 Reparació d’edificis i construccions 236.597,81 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 808.810,15 0,00 214 Reparació i conservació, material de transport 0,00 0,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.591.759,63 1.057.437,74 217 Reparació i conservació de béns destinats a utilitz. gral. 0,00 0,00 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 519.323,40 419.096,62 220 Material d’oficina 182.362,20 0,00 221 Subministraments 22.780.977,12 220.010,00 222 Comunicacions 351.243,27 0,00 223 Transport 153.194,37 0,00 224 Primes d’assegurances 710.826,21 0,00 225 Tributs 51.023,82 0,00 226 Altres serveis 63.781,22 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 11.469.489,25 5.353.900,73 231 Locomoció 76.658,40 0,00 3-Despeses financeres 61.400,00 0,00 349 Altres despeses financeres 59.900,00 0,00 350 Diferències de canvi 1.500,00 0,00 4-Transferències corrents 0,00 0,00 472 Transferències corrents a empreses privades 0,00 0,00 6-Inversions reals 2.397.400,00 8.101.487,01 602 Millores d’edificis 225.000,00 805.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 343.750,00 1.022.783,01 604 Material de transport 0,00 400.000,00 605 Mobiliari i estris 52.400,00 55.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 19.000,00 14.000,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 243.965,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 905.500,00 2.833.000,00 614 Material de transport 0,00 125.000,00 615 Mobiliari i estris 135.100,00 565.450,00 616 Equipaments informàtics 195.500,00 953.000,00 640 Aplicacions informàtiques 521.150,00 1.084.289,00 Total general 96.336.298,88 19.643.632,21 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 35.338.384,12 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 35.338.384,12 5-Ingressos patrimonials 58.600.514,76 570 Resultats d’operacions comercials 58.600.514,76 7-Transferències de capital 2.397.400,00 761 Ministeri de Salut 2.397.400,00 Total general 96.336.298,88 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra
• FEDA Pressupost de despeses Pluriennals 1-Despeses de personal 7.574.961,17 170.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 6.012.642,39 0,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 90.500,00 0,00 160 Quotes seguretat social 939.263,16 0,00 161 Prestacions socials 162.364,41 0,00 163 Despeses socials del personal 370.191,21 170.000,00 2-Consum de béns corrents i serveis 74.986.963,48 10.836.214,80 202 Lloguer edificis i altres construccions 36.015,88 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 704.418,41 946.823,00 212 Edificis i altres construccions 812.800,00 120.000,00 214 Material de transport 36.000,00 0,00 215 Mobiliari i estris 6.000,00 0,00 216 Equips d’informàtica 779.596,93 921.120,00 220 Material d’oficina 141.760,00 0,00 221 Subministraments corrents 129.440,00 0,00 222 Comunicacions 229.400,00 0,00 223 Transport 7.200,00 0,00 224 Primes d’assegurances 746.842,45 2.987.369,80 225 Tributs 246.054,33 0,00 226 Altres serveis 715.308,00 105.600,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.269.808,46 1.637.808,00 228 Subministraments per vendes a tercers 67.225.726,94 0,00 230 Reemborsament de dietes 3.600,00 0,00 231 Locomoció 12.000,00 0,00 213 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.884.992,08 4.117.494,00 3-Despeses financeres 2.334.598,79 0,00 310 Interessos de préstecs 2.333.998,79 0,00 330 Interessos de comptes corrents 0,00 0,00 350 Diferències de canvi 600,00 0,00 4-Transferències corrents 313.500,00 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 313.500,00 0,00 6-Inversions reals 30.457.992,32 36.703.000,00 600 Terrenys i béns naturals 1.662.000,00 1.078.000,00 602 Edificis i altres construccions 320.000,00 4.400.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 25.938.819,82 29.945.000,00 604 Material de transport 70.000,00 280.000,00 605 Mobiliari i material de despatx 60.000,00 240.000,00 606 Material informàtic 408.600,00 560.000,00 608 Altre immobilitzat material 74.700,00 0,00 640 Immobilitzat immaterial 1.923.872,50 200.000,00 7-Transferències de capital 0,00 0,00 750 Transferències de capital 0,00 0,00 8-Actius financers 2.500.000,00 0,00 801 Deute Sec. Púb. ll/t 0,00 0,00 810 Concessió de Préstecs 2.500.000,00 0,00 820 Adquisició d’accions 0,00 0,00 9-Passius financers 14.742.731,85 0,00 940 Devolució de dipòsits 420.000,00 0,00 913 Préstecs LL.T. fora del sector públic 14.322.731,85 0,00 Total general 132.910.747,61 47.709.214,80 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 56.000,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 56.000,00 5-Ingressos patrimonials 92.971.855,92 530 Comptes bancaris 158.344,28 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 92.519.726,20 573 Altres ingressos 293.785,44 6-Venda d’inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 8-Actius financers 8.402.891,69 801 Reintegrament Deute Públic 0,00 810 Reintegrament Préstec 887.362,21 870 Romanents de tresoreria 7.515.529,48 9-Passius financers 31.480.000,00 913 Préstecs rebuts 31.000.000,00 940 Dipòsits rebuts 480.000,00 Total general 132.910.747,61 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 321.576,06 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 218.892,31 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventuals 54.000,00 160 Quotes seguretat social 42.298,33 161 Prestacions d’aportacions definitiu (assimilats) 6.385,42 2-Consum de béns corrents i serveis 102.445,54 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 210,00 220 Material d’oficina 1.473,82 221 Subministraments 9.150,00 222 Comunicacions 1.720,00 223 Transport 700,00 224 Primes d’assegurances 1.200,00 226 Altres serveis 6.700,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 79.861,72 230 Reemborsament de dietes 600,00 231 Locomoció i desplaçaments de personal 800,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 30,00 3-Despeses financeres 510,00 349 Altres despeses financeres 510,00 6-Inversions reals 1.178,00 605 Mobiliari i estris 250,00 606 Equipaments per a processos d’informació 203,00 608 Altre immobilitzat material 150,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 125,00 615 Mobiliari i estris 250,00 616 Equipaments per a processos d’informació 200,00 Total general 425.709,60 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 177.427,00 310 Legalització de documents 15.648,00 320 Matricules cursos 156.750,00 325 Drets exàmens 2.200,00 326 Proves accés 2.796,00 330 Carnets i llicències 33,00 4-Transferències corrents 221.486,22 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 221.486,22 7-Transferències de capital 1.178,00 709 Transferències de capital de l’Estat 1.178,00 8-Actius financers 25.618,38 870 Romanent de tresoreria 25.618,38 Total general 425.709,60 Pressupost de la Universitat d’Andorra
• Ud’A Pressupost de despeses Pluriennals 1-Despeses de personal 3.040.331,12 0,00 100 Remuneracions bàsiques i altres d’alts càrrecs 200.395,32 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.939.359,79 0,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 397.571,09 0,00 160 Quotes de seguretat social 408.824,05 0,00 161 Prestacions socials 71.935,87 0,00 163 Despeses socials del personal 22.245,00 0,00 2-Consum de béns corrents i serveis 1.204.554,38 0,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 26.618,79 0,00 203 Lloguer maquinària, instal·lacions i equipament 2.735,95 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 93.817,74 0,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 7.618,62 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 2.110,52 0,00 220 Material subministrament i altres 42.275,27 0,00 221 Subministraments 81.223,19 0,00 222 Comunicacions 11.872,47 0,00 223 Transport 7.953,67 0,00 224 Primes d’assegurances 10.087,98 0,00 225 Taxes i tributs 8.151,00 0,00 226 Altres serveis 73.678,36 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 828.910,82 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.500,00 0,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 5.000,00 0,00 3-Despeses financeres 4.864,00 0,00 349 Altres despeses financeres 4.864,00 0,00 4-Transferències corrents 125.590,56 64.750,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 125.590,56 64.750,00 6-Inversions reals 113.308,00 0,00 603 Maquinària i instal·lacions 59.067,50 0,00 605 Mobiliari i estris 16.800,00 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 24.028,50 0,00 608 Altre immobilitzat material 13.412,00 0,00 8-Actius financers 0,00 0,00 801 Adquisició deute sector públic m/ll termini 0,00 0,00 Total general 4.488.648,06 64.750,00 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 953.888,99 311 Matricules, cursos i drets 926.461,23 313 Certificats 1.650,00 319 Altres serveis 25.777,76 4-Transferències corrents 3.342.850,15 400 Subvencions corrents M.I.G. 3.318.553,00 440 Subvencions altres entitats 24.297,15 5-Ingressos patrimonials 12.311,96 520 Altres ingressos financers 5.500,00 541 Lloguers 6.811,96 7-Transferències de capital 0,00 702 Subvencions de capital MIG 0,00 8-Actius financers 179.596,96 870 Romanents de tresoreria 179.596,96 Total general 4.488.648,06 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra
• FNJA Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 48.177,27 160 Quotes seguretat social 6.465,35 100 Remuneracions bàsiques i altres. Alts càrrecs 31.284,11 110 Remuneracions bàsiques i altres. Personal fix 10.427,81 2-Consum de béns corrents i serveis 38.191,23 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 0,00 220 Material d’oficina 300,00 221 Subministraments 5.500,00 222 Comunicacions 924,00 223 Transports 0,00 224 Primes d’assegurances 300,00 226 Altres serveis 13.667,23 227 Treballs realitzats per altres empreses 14.000,00 230 Reemborsament de dietes 1.500,00 213 Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 0,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 2.000,00 3-Despeses financeres 250,00 349 Comissions serveis bancaris 250,00 6-Inversions reals 2.900,00 605 Mobiliari 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altre immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat immaterial 900,00 Total general 89.518,50 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 89.518,50 402 Transferències corrents 89.518,50 Total general 89.518,50 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
• SDADV Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 70.814,57 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions, agents de l’Adm. de caràcter indefinit 61.311,32 160 Quotes seguretat social 9.503,25 2-Consum de béns corrents i serveis 608.775,07 202 Lloguers edificis i altres construccions 10.032,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 300,00 216 Reparació i conservació equipaments 5.844,00 220 Material d’oficina 2.299,00 221 Subministraments 400,00 222 Comunicacions 2.508,00 223 Transports 500,00 226 Altres serveis 25.418,77 227 Treballs realitzats per altres empreses 106.785,00 230 Reemborsament de dietes 350,00 242 Nous serveis 454.338,30 3-Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 6-Inversions reals 1.600,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.500,00 640 Immobilitzat immaterial 100,00 Total general 682.189,64 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 0,00 440 Transferències corrents 0,00 5-Ingressos patrimonials 682.189,64 550 Resultat d’operacions comercials 682.189,64 Total general 682.189,64 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc
• CRAJ Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 248.644,86 110 Personal contractual 131.883,40 160 Quotes seguretat social personal contractual 33.367,92 100 Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 83.393,54 2-Consum de béns corrents i serveis 207.722,57 202 Lloguer edificis i altres construccions 21.328,53 205 Lloguer de mobiliari 0,00 206 Lloguer equipament per a informació 319,90 216 Reparació i conservació material informàtic 4.260,00 220 Material d’oficina 2.584,52 221 Subministraments 1.560,00 222 Comunicacions 7.305,82 223 Transports 200,00 224 Primes d’assegurances 600,00 226 Altres serveis 23.578,02 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 136.135,03 230 Reemborsament de dietes 5.125,00 231 Locomoció 3.950,00 203 Lloguer maquinària, instal·lacions i equip. 535,75 213 Reparació i conservació maq., instal·lacions i equip. 240,00 3-Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4-Transferències corrents 548.177,07 403 A l’Administració de l’Estat 548.177,07 6-Inversions reals 18.705,50 603 Maquinària, instal·lacions i equip. 209,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipament per a processos d’informació 2.612,50 640 Immobilitzat immaterial 15.884,00 Total general 1.024.250,00 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 1.024.250,00 309 Altres taxes 224.250,00 319 Altres serveis 800.000,00 4-Transferències corrents 0,00 440 Govern d’Andorra 0,00 7-Transferències de capital 0,00 740 Govern d’Andorra 0,00 Total general 1.024.250,00 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
• AREB Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 789.247,02 100 Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 140.441,92 110 Personal fix contractual 542.889,09 160 Quotes seguretat social 105.916,01 2-Consum de béns corrents i serveis 1.503.480,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 30.520,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.635,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.370,00 220 Material d’oficina 9.050,00 221 Subministraments 1.580,00 222 Comunicacions 10.600,00 223 Transports 925,00 224 Primes d’assegurances 1.100,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.404.850,00 230 Dietes 16.350,00 231 Locomoció 23.500,00 3-Despeses financeres 3.800,00 349 Altres despeses financeres 3.800,00 6-Inversions reals 30.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 6.000,00 605 Mobiliari i estris 10.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 13.500,00 8-Actius financers 0,00 870 Romanents de tresoreria 0,00 9-Passius financers 0,00 913 Amortització préstec ll/t entit.financ 0,00 Total general 2.326.527,02 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 0,00 400 Govern d’Andorra 0,00 5-Ingressos patrimonials 0,00 544 Altres ingressos patrimonials 0,00 7-Transferències de capital 0,00 740 Govern d’Andorra 0,00 8-Actius financers 2.326.527,02 870 Romanents de tresoreria 2.326.527,02 Total general 2.326.527,02 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge
• AGAD Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 101.838,70 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 43.012,09 140 Altre personal 3.800,00 160 Quotes seguretat social 13.666,67 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 41.359,94 2-Consum de béns corrents i serveis 67.227,80 220 Material d’oficina 100,90 221 Subministraments 18.942,50 222 Comunicacions 260,10 223 Transport 1.288,00 224 Primes d’assegurances 7.617,50 226 Altres serveis 5.200,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 28.566,80 228 Renovació de llicències 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.700,00 231 Locomoció 2.300,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 252,00 3-Despeses financeres 100,00 349 Altres despeses financeres 100,00 4-Transferències corrents 987,36 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 492 A l’exterior 987,36 6-Inversions reals 700,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 700,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 Total general 170.853,86 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 20.000,00 319 Altres serveis 20.000,00 4-Transferències corrents 149.153,86 412 Organismes Autònoms Administratius 149.153,86 7-Transferències de capital 700,00 709 Transferències de capital de l’Estat 700,00 8-Actius financers 1.000,00 840 Devolucions 1.000,00 Total general 170.853,86 Pressupost Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
• Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 546.815,17 160 Quotes seguretat social 70.985,59 163 Despeses socials del personal 17.857,99 100 Remuneracions d’alts càrrecs, persones de relació especial i altre personal 31.800,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter indefinit 423.658,99 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter eventual 2.512,60 2-Consum de béns corrents i serveis 507.494,14 202 Lloguer edificis i altres construccions 46.994,78 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 221 Subministraments 3.396,25 222 Comunicacions 4.819,54 223 Transport 1.000,00 224 Primes d’assegurances 5.036,80 225 Tributs 300,00 226 Altres serveis 43.601,31 227 Treballs realitzats per altres empreses 355.781,46 230 Reemborsament de dietes 4.000,00 231 Locomoció 15.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 216 Reparació i conservació equipaments 15.495,09 220 Materials d’oficina 6.068,91 3-Despeses financeres 1.880,34 349 Altres despeses financeres 1.713,18 350 Diferències de canvi 167,16 6-Inversions reals 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 Total general 1.056.189,65 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 230.288,42 310 Prestació de serveis 229.100,00 320 Venda de béns 20,96 340 Altres ingressos 1.000,00 521 Diferències de canvi 167,46 4-Transferències corrents 799.229,20 401 Òrgans públics estatals 777.229,20 441 Entitats privades 22.000,00 5-Ingressos patrimonials 26.672,03 520 Interessos de comptes bancaris 1.672,03 550 Resultats d’operacions comercials 25.000,00 Total general 1.056.189,65 Pressupost Institut Nacional de l’Habitatge
• INH Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 261.394,95 110 Sou base funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit 60.325,76 120 Agent administració de caràcter indefinit 138.284,58 160 Quotes seguretat social 30.784,60 163 Despeses socials del personal 32.000,00 2-Consum de béns corrents i serveis 426.500,00 202 Lloguer edificis 42.000,00 205 Lloguer de mobiliari i efectes 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.500,00 208 Renovació de llicències 1.500,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 2.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 6.000,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 3.500,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,00 220 Material subministrament i altres 15.500,00 221 Subministraments 58.000,00 222 Comunicacions 9.000,00 223 Transports 2.000,00 224 Primes d’assegurances 4.000,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 21.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 249.500,00 230 Reemborsament de dietes 5.000,00 231 Locomoció 3.000,00 3-Despeses financeres 2.000,00 330 Interessos de comptes corrents 2.000,00 4-Transferències corrents 0,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 6-Inversions reals 125.000,00 603 Màquinària, instal·lacions i equipament 10.000,00 605 Mobiliaris i estris 20.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 10.000,00 609 Estudis i projectes d’inversió 0,00 612 Edificis i altres construccions 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 35.000,00 Total general 814.894,95 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 85.700,00 310 Prestació de serveis 85.700,00 4-Transferències corrents 604.194,95 440 Govern d’Andorra 604.194,95 7-Transferències de capital 125.000,00 740 Govern Andorra 125.000,00 Total general 814.894,95 Pressupost Institut Andorrà de les Dones
• IAD Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 89.696,00 110 Sou base funcionari i agents de l’Administració de caràcter indefinit 76.632,03 120 Agent administració de caràcter indefinit 0,00 160 Quotes seguretat social 12.063,97 163 Despeses socials del personal 1.000,00 2-Consum de béns corrents i serveis 40.290,00 202 Lloguer edificis 14.925,00 205 Lloguer de mobiliari i efectes 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 360,00 208 Renovació de llicències 0,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 900,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 2.625,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 180,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,00 220 Material subministrament i altres 1.350,00 221 Subministraments 4.425,00 222 Comunicacions 1.125,00 223 Transports 0,00 224 Primes d’assegurances 2.100,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 8.925,00 230 Reemborsament de dietes 1.875,00 231 Locomoció 1.500,00 3-Despeses financeres 1.500,00 349 Interessos de comptes corrents 1.500,00 4-Transferències corrents 0,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 6-Inversions reals 7.875,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 3.750,00 605 Mobiliaris i estris 2.625,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.500,00 609 Estudis i projectes d’inversió 0,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 Total general 139.361,00 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 0,00 310 Prestació de serveis 0,00 4-Transferències corrents 131.486,00 440 Govern d’Andorra 131.486,00 7-Transferències de capital 7.875,00 740 Govern Andorra 7.875,00 Total general 139.361,00 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 15.863.825,69 110 Remuneracions personal fix 12.683.034,85 130 Remuneracions personal eventual 173.201,29 160 Quotes seguretat social 2.040.562,81 161 Prestacions socials 584.996,74 163 Despeses socials del personal 382.030,00 2-Consum de béns corrents i serveis 26.080.066,25 201 Cànons i prestacions 2.249.685,68 202 Lloguers edificis i altres construccions 228.425,30 206 Lloguers d’equipaments informàtica 280.000,00 210 Reparació, manteniment i conservació 5.929.868,55 220 Material d’oficina 41.923,00 221 Subministraments 1.638.432,02 222 Comunicacions 20.825,00 223 Transport 4.000,00 224 Primes d’assegurances 317.000,00 225 Tributs 2.225.018,03 226 Altres serveis 926.098,82 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.522.123,85 228 Operadors de telecomunicacions 5.299.113,00 229 Subministraments destinats a la venda 3.277.588,00 230 Reemborsament de dietes 13.570,00 231 Locomoció 106.395,00 3-Despeses financeres 190.590,00 349 Altres despeses financeres 190.590,00 4-Transferències corrents 2.259.402,93 492 Transferències corrents a altres organismes 2.259.402,93 6-Inversions reals 24.380.144,00 602 Edificis i altres construccions 11.058.089,00 603 Maquinària i instal·lacions 8.316.755,00 604 Material de transport 90.000,00 605 Mobiliari i estris 50.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.207.400,00 640 Immobilitzat immaterial 3.657.900,00 7-Transferències de capital 20.059.448,90 750 Transferències de capital al Govern 20.059.448,90 8-Actius financers 5.000.000,00 871 Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics 5.000.000,00 TOTAL 93.833.477,77 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 18.840,00 399 Ingressos diversos 18.840,00 5-Ingressos patrimonials 81.057.178,99 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 177.500,00 530 Productes financers 3.386,28 540 Rendes immobles 64.800,00 560 Facturació a clients 60.367.237,03 561 Facturació a operadors 20.444.255,68 8-Actius financers 12.757.458,78 811 Ingrés préstecs L/T 26.071,12 870 Romanents de tresoreria 12.731.387,66 Total general 93.833.477,77 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
• RTVASA Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 3.191.647,20 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 2.327.382,50 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 420.878,93 140 Atre personal o primes de producció pròpia 0,00 160 Quotes seguretat social 425.980,52 163 Despeses socials del personal 17.405,25 2-Consum de béns corrents i serveis 1.225.310,67 202 Lloguer edificis i altres construccions 174.099,34 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 121.092,40 204 Lloguer de transport 14.227,56 208 Lloguer d´altres serveis 121.266,68 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 65.330,04 214 Reparació i conservació. Material de transports 6.000,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 89.947,35 220 Material d’oficina 15.000,00 221 Subministraments corrents 156.400,00 222 Comunicacions 44.452,04 223 Transport 1.300,00 224 Primes d’assegurances 31.642,64 225 Tributs 6.630,70 226 Altres serveis 232.474,23 227 Treballs realitzats per altres empreses 133.447,69 230 Reemborsament de dietes 3.600,00 231 Locomoció 8.400,00 3-Despeses financeres 5.000,00 349 Altres despeses financeres 5.000,00 350 Diferències de canvi 0,00 6-Inversions reals 355.093,42 606 Equipaments per processos d’informació 0,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 248.793,42 614 Material de transport 12.000,00 615 Mobiliari i estris 1.000,00 616 Equipament per a processos d’informació 69.300,00 619 Altre immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat immaterial 23.000,00 Total general 4.777.051,29 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 4.031.957,87 443 A empreses públiques i altres ens públics 4.031.957,87 5-Ingressos patrimonials 390.000,00 551 Publicitat 390.000,00 7-Transferències de capital 355.093,42 743 A empreses públiques i altres ens públics 355.093,42 Total general 4.777.051,29 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 169.521,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 146.791,67 160 Quotes seguretat social 22.729,33 2-Consum de béns corrents i serveis 1.625.650,00 220 Material d’oficina 1.000,00 221 Subministraments 1.550.000,00 224 Primes d’assegurances 2.000,00 225 Tributs 2.400,00 226 Altres serveis 5.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 62.750,00 231 Locomoció 2.500,00 3-Despeses financeres 550,00 349 Altres despeses financeres 550,00 6-Inversions reals 23.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 13.000,00 640 Aplicacions informàtiques 10.000,00 Total general 1.818.721,00 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 15.000,00 310 Serveis generals 15.000,00 4-Transferències corrents 60.521,00 420 Govern d’Andorra 60.521,00 5-Ingressos patrimonials 1.743.200,00 300 Vendes 1.743.200,00 Total general 1.818.721,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 1.660.484,59 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.329.933,42 160 Quotes seguretat social 207.286,54 163 Despeses socials del personal 116.312,54 130 Remun. Bàsic. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 6.952,09 2-Consum de béns corrents i serveis 19.283.881,52 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 208 Lloguer d´altres serveis 237.000,00 220 Material d’oficina 22.463,00 221 Subministraments 61.350,00 222 Comunicacions 40.600,00 223 Transport 35.425,00 224 Primes d’assegurances 18.500,00 225 Tributs 4.200,00 226 Altres serveis 18.517.156,79 227 Treballs realitzats per altres empreses 162.068,16 230 Reemborsament de dietes 16.352,18 231 Locomoció 40.927,82 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments 127.838,58 3-Despeses financeres 18.500,00 349 Altres despeses financeres 18.500,00 6-Inversions reals 63.400,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 10.000,00 605 Mobiliari i estris 7.000,00 616 Equipaments per processos d´informació 41.000,00 640 Immobilitzat immaterial 5.400,00 Total general 21.026.266,12 Pressupost d’ingressos 3-Taxes i altres ingressos 250.000,00 380 Devolució IGI 250.000,00 4-Transferències corrents 18.607.474,58 400 De l’Estat 18.607.474,58 5-Ingressos patrimonials 2.155.000,00 500 Ingressos 2.155.000,00 7-Transferències de capital 13.791,54 700 Subvenció de Capital de Govern 13.791,54 Total general 21.026.266,12 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 1.450.622,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 1.230.536,00 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 190.191,00 163 Despeses socials del personal 29.895,00 2-Consum de béns corrents i serveis 4.221.934,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 5.729,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 4.359,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.712,00 220 Material d’oficina 13.051,00 221 Subministraments corrents 351.939,00 222 Comunicacions 7.850,00 224 Primes d’assegurances 203.453,00 225 Tributs 20.900,00 226 Altres serveis 76.010,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.941.197,50 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal·la. i equipaments 1.584.733,50 3-Despeses financeres 744.487,00 310 Interessos de préstecs 724.253,00 349 Altres despeses financeres 20.234,00 6-Inversions reals 299.546,00 602 Edificis i altres construccions 6.500,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 243.852,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliaris i estris 8.360,00 606 Equipaments per processos d´informació 40.834,00 8-Actius financers 343.747,00 840 Constitució de dipòsits 343.747,00 9-Passius financers 4.190.723,00 913 Amortització capital préstec 4.190.723,00 Total general 11.251.059,00 Pressupost d’ingressos 5-Ingressos patrimonials 11.251.059,00 571 Resultat de les operacions patrimonials 2.532.440,00 572 Prestació de serveis 3.791.819,00 573 Altres ingressos 4.926.800,00 Total general 11.251.059,00 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 694.882,17 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 20.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 567.729,15 130 Remuneracions personal eventual 1.000,00 160 Quotes seguretat social 88.153,02 163 Despeses socials del personal 18.000,00 2-Consum de béns corrents i serveis 2.223.500,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 20.000,00 208 Llicències d’ús 30.000,00 220 Material d’oficina 6.200,00 222 Comunicacions 7.000,00 223 Transport 3.000,00 224 Primes d’assegurances 14.000,00 225 Tributs 1.500,00 226 Altres serveis 1.748.000,00 227 Assegurances 364.300,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 29.500,00 242 Nous projectes a desenvolupar 0,00 3-Despeses financeres 1.200,00 349 Altres despeses financeres 1.200,00 4-Transferències corrents 611.000,00 472 A empreses privades 611.000,00 6-Inversions reals 6.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 Total general 3.536.582,17 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 2.782.332,17 400 De l’Estat 2.782.332,17 5-Ingressos patrimonials 748.250,00 500 Ingressos 748.250,00 7-Transferències de capital 6.000,00 700 De l’Estat 6.000,00 Total general 3.536.582,17 Pressupost de FEDA Solucions, SAU Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 186.195,99 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 154.531,72 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 24.381,45 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 7.282,82 2-Consum de béns corrents i serveis 513.133,52 202 Lloguer edificis i altres construccions 3.180,00 203 Lloguer equipaments 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 244.489,00 212 Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 12.687,40 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 0,00 220 Material d’oficina 121,20 221 Subministraments corrents 62.790,88 222 Comunicacions 19.210,00 223 Transport 400,00 224 Primes d’assegurances 1.008,04 225 Tributs 921,00 226 Altres serveis 19.106,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 149.220,00 228 Subministraments 0,00 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 0,00 3-Despeses financeres 8.312,93 310 Interessos de préstecs 8.312,93 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4-Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 6-Inversions reals 167.632,00 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 22.632,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 145.000,00 7-Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital 0,00 8-Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9-Passius financers 138.767,15 913 Amortització de préstecs 138.767,15 940 Devolució de dipòsits 0,00 Total general 1.014.041,59 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 0,00 5-Ingressos patrimonials 879.506,55 530 Comptes bancaris 400,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 710.022,00 573 Altres ingressos 169.084,55 6-Venda d’inversions reals 0,00 600 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 8-Actius financers -365.464,96 801 Reintegrament Deute Públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria -365.464,96 9-Passius financers 500.000,00 910 Préstec Entitats Públiques 500.000,00 940 Dipòsits rebuts 0,00 Total general 1.014.041,59 Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU
• FEDA Ecoterm Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 438.006,74 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 335.481,87 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 33.440,00 160 Quotes seguretat social 57.188,89 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 11.895,98 2-Consum de béns corrents i serveis 3.665.743,28 200 Lloguer terrenys i bens naturals 0,00 201 Canons 59.952,77 202 Lloguer edificis i altres construccions 9.000,00 203 Lloguer equipaments 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 4.400,00 212 Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 359.676,14 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 5.250,00 220 Material d’oficina 6.050,00 221 Subministraments corrents 184.960,00 222 Comunicacions 2.800,00 223 Transport 400,00 224 Primes d’assegurances 39.113,68 225 Tributs 2.388,95 226 Altres serveis 30.310,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 246.308,45 228 Subministraments per vendes a tercers 2.712.633,29 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 2.500,00 3-Despeses financeres 454.356,96 310 Interessos de préstecs 454.356,96 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4-Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 6-Inversions reals 3.933.174,73 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 3.933.174,73 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7-Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital 0,00 8-Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9-Passius financers 748.595,06 913 Amortització de préstecs 748.595,06 940 Devolució de dipòsits 0,00 Total general 9.239.876,77 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 0,00 5-Ingressos patrimonials 6.892.692,82 530 Comptes bancaris 0,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 6.877.086,39 573 Altres ingressos 15.606,43 6-Venda d’inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 8-Actius financers 347.183,95 801 Reintegrament Deute Públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria 347.183,95 9-Passius financers 2.000.000,00 910 Préstec Entitats Públiques 2.000.000,00 Total general 9.239.876,77 Pressupost de Diquital, SAU Pressupost de despeses 1-Despeses de personal 459.052,40 110 Remuneracions personal 374.235,84 160 Quotes seguretat social 58.006,56 161 Prestacions socials 5.600,00 163 Despeses socials del personal 21.210,00 2-Consum de béns corrents i serveis 235.855,91 201 Cànons i prestacions 41.215,00 202 Lloguers edificis 12.000,00 210 Reparació i manteniment 7.411,15 222 Comunicacions 5.270,27 224 Primes d’assegurances 653,13 225 Tributs 550,00 226 Altres serveis 4.750,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 157.938,62 231 Locomoció 6.067,74 3-Despeses financeres 11.250,00 310 Interessos préstecs 11.250,00 6-Inversions reals 206,00 603 Maquinària i instal·lacions 206,00 9-Passius financers 7.045,76 912 Amortitzacions préstecs 7.045,76 Total general 713.410,07 Pressupost d’ingressos 5-Ingressos patrimonials 713.410,07 560 Facturació a clients 713.410,07 Total general 713.410,07 Pressupost de despeses 2023 Classificació funcional
• Programes (euros) Pluriennals 01
• Serveis públics generals (SC) 169.170.251,33 1.323.602.904,29 01.1
• Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., assump. ext. 35.448.113,41 694.041,00 01.1.1
• Òrgans executius i legislatius (SC) 7.846.865,58 418.890,00 01.1.1.01
• Activitat executiva 624.786,78 81.800,00 01.1.1.02
• Activitat legislativa 7.222.078,80 337.090,00 01.1.2
• Afers financers i fiscals (SC) 19.158.105,19 115.995,00 01.1.2.01
• Gestió del patrimoni 15.000,00 0,00 01.1.2.02
• Gestió, recaptació i inspecció tributària 5.633.907,99 0,00 01.1.2.03
• Intervenció 1.214.004,50 115.995,00 01.1.2.04
• Planificació, pressupostació i comptabilitat pública 3.176.200,60 0,00 01.1.2.05
• Política fiscal i monetaria 1.289.622,50 0,00 01.1.2.06
• Relacions financeres internacionals 2.215.097,47 0,00 01.1.2.07
• Serveis generals 5.614.272,13 0,00 01.1.3
• Afers exteriors (SC) 8.443.142,64 159.156,00 01.1.3.01
• Afers exteriors 8.443.142,64 159.156,00 01.2
• Ajuda econòmica exterior 967.284,06 0,00 01.2.1
• Ajuda econòmica als països en desenv. i en transició (SC) 575.143,27 0,00 01.2.1.01
• Cooperació internacional al desenvolupament 575.143,27 0,00 01.2.2
• Ajuda econòmica prestada a través d’org. intern. (SC) 392.140,79 0,00 01.2.2.01
• Cooperació a través d’Organismes Internacionals 392.140,79 0,00 01.3
• Serveis generals 49.407.222,97 9.605.196,92 01.3.1
• Serveis generals de personal (SC) 18.685.965,36 235.799,04 01.3.1.01
• Funció Pública 18.685.965,36 235.799,04 01.3.2
• Serveis generals de planificació i estadística (SC) 1.796.240,60 54.000,00 01.3.2.01
• Serveis generals 1.796.240,60 54.000,00 01.3.3
• Altres serveis generals (SC) 28.925.017,01 9.315.397,88 01.3.3.01
• Gestió d’edificis 7.244.424,98 5.005.000,00 01.3.3.02
• Parc móbil 1.454.931,82 0,00 01.3.3.03
• Serveis generals 20.011.401,92 4.255.397,88 01.3.3.05
• Processos de l’Administració 214.258,29 55.000,00 01.6
• Serveis públics generals nc 298.060,00 0,00 01.6.0
• Serveis públics generals nc (SC) 298.060,00 0,00 01.6.0.01
• Campanyes electorals 298.060,00 0,00 01.7
• Transaccions del deute públic 18.555.698,88 1.313.303.666,37 01.7.0
• Transaccions del deute públic (SC) 18.555.698,88 1.313.303.666,37 01.7.0.01
• Deute públic 18.555.698,88 1.313.303.666,37 01.8
• Transf. de caràcter general entre diferents nivells de gov. 64.493.872,01 0,00 01.8.0
• Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de govern (SC) 64.493.872,01 0,00 01.8.0.01
• Transferències comunals 64.493.872,01 0,00 03
• Ordre públic i seguretat (SC) 49.555.891,94 9.578.720,40 03.1
• Serveis de policia 18.001.915,14 204.398,21 03.1.0
• Serveis de policia (SC) 18.001.915,14 204.398,21 03.1.0.02
• Immigració 771.121,26 0,00 03.1.0.03
• Prevenció i lluita contra la corrupció 3.581.535,39 0,00 03.1.0.04
• Protecció ciutadana 13.452.017,96 204.398,21 03.1.0.06
• Serveis generals 197.240,53 0,00 03.2
• Serveis de protecció contra incendis 9.920.616,90 8.702.082,19 03.2.0
• Serveis de protecció contra incendis (SC) 9.920.616,90 8.702.082,19 03.2.0.01
• Serveis de protecció civil 539.926,70 52.082,19 03.2.0.02
• Serveis de protecció contra incendis 9.380.690,20 8.650.000,00 03.3
• Tribunals de justícia 15.215.729,19 655.540,00 03.3.0
• Tribunals de justícia (SC) 15.215.729,19 655.540,00 03.3.0.01
• Administració de justícia 11.389.784,36 0,00 03.3.0.02
• Organismes de Justícia 3.097.831,19 415.290,00 03.3.0.03
• Col·laboradors de justícia 728.113,64 240.250,00 03.4
• Presons 4.334.508,99 16.700,00 03.4.0
• Presons (SC) 4.334.508,99 16.700,00 03.4.0.01
• Custòdia i execució de penes 4.334.508,99 16.700,00 03.6
• Ordre públic i seguretat nc 2.083.121,72 0,00 03.6.0
• Ordre públic i seguretat nc (SC) 2.083.121,72 0,00 03.6.0.01
• Serveis generals 1.675.361,04 0,00 03.6.0.02
• Registres 407.760,68 0,00 04
• Afers econòmics (SC) 72.786.260,12 103.190.643,30 04.1
• Afers econòmics, comercials i laborals en general 8.532.528,87 1.465.295,62 04.1.1
• Afers econòmics i comercials en general (SC) 5.154.503,87 965.295,62 04.1.1.01
• Desenvolupament econòmic 3.448.492,10 0,00 04.1.1.02
• Regulació i control 552.407,45 0,00 04.1.1.03
• Servei Meteorologic Nacional 228.393,32 312.328,62 04.1.1.04
• Digitalització de l’Administració 925.211,00 652.967,00 04.1.2
• Afers laborals generals (SC) 3.378.025,00 500.000,00 04.1.2.01 - serveis laborals 3.378.025,00 500.000,00 04.2
• Agricultura, silvicultura, pesca i caça 4.348.851,43 10.977.354,08 04.2.1
• Agricultura (SC) 4.348.851,43 10.977.354,08 04.2.1.01
• Explotació agrària 4.024.349,42 10.823.536,28 04.2.1.02
• Serveis generals 324.502,01 153.817,80 04.5
• Transport 36.537.735,60 90.343.274,12 04.5.1
• Transport per carretera (SC) 31.844.930,76 84.916.240,12 04.5.1.01
• Carreteres 19.112.381,39 50.196.000,00 04.5.1.02
• Gestio de la mobilitat 12.732.549,37 34.720.240,12 04.5.4
• Transport aeri (SC) 4.625.674,92 5.427.034,00 04.5.4.01
• Transport aeri nacional 4.625.674,92 5.427.034,00 04.5.5
• Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.de transp. 67.129,92 0,00 04.5.5.01
• Altres sistemes de transport 67.129,92 0,00 04.7
• Altres indústries 19.682.406,52 404.719,48 04.7.3
• Turisme (SC) 19.682.406,52 404.719,48 04.7.3.01
• Promoció turística 18.816.485,60 58.719,48 04.7.3.03
• Serveis generals 865.920,92 346.000,00 04.8
• Investigació i desenv. relacionats amb assumptes econòmics 3.377.770,01 0,00 04.8.1
• Inv. i desenv.rel.amb assumptes eco.,com. i labo.en gen.(SC) 3.377.770,01 0,00 04.8.1.01
• Desenvolupament estratègic i tecnològic 3.377.770,01 0,00 04.9
• Afers econòmics nc 306.967,69 0,00 04.9.0
• Afers econòmics nc (SC) 306.967,69 0,00 04.9.0.01
• Serveis generals 306.967,69 0,00 05
• Protecció del medi ambient (SC) 24.602.837,41 107.533.305,40 05.1
• Ordenació de deixalles 9.481.629,03 63.269.047,99 05.1.0
• Ordenació de deixalles (SC) 9.481.629,03 63.269.047,99 05.1.0.01
• Economia circular 9.481.629,03 63.269.047,99 05.2
• Ordenació d’aigües residuals 5.192.663,43 24.922.537,86 05.2.0
• Ordenació de les aigües residuals (SC) 5.192.663,43 24.922.537,86 05.2.0.01
• Aigues residuals 0,00 0,00 05.2.0.02
• Sanejament 5.192.663,43 24.922.537,86 05.3
• Reducció de la contaminació 3.320.571,92 8.100.988,46 05.3.0
• Reducció de la contaminació (SC) 3.320.571,92 8.100.988,46 05.3.0.01
• Canvi climatic 2.547.696,44 7.042.000,00 05.3.0.02
• Qualitat aire 393.587,99 956.148,10 05.3.0.03
• Serveis generals 379.287,49 102.840,36 05.4
• Protecció de la diversitat biològica i del paisatge 5.205.814,29 6.987.703,49 05.4.0
• Protecció de la diversitat biològica i del paisatge (SC) 5.205.814,29 6.987.703,49 05.4.0.01
• Animals Domestics 1.171.377,77 895.341,28 05.4.0.02
• Hàbitats i fauna 2.617.144,34 4.505.100,00 05.4.0.03
• Medi aquàtic 474.758,32 661.653,76 05.4.0.04
• Refugis i camins de muntanya 661.870,77 925.608,45 05.4.0.05
• Serveis generals 280.663,09 0,00 05.6
• Protecció del medi ambient nc 1.402.158,74 4.253.027,60 05.6.0
• Protecció del medi ambient nc (SC) 1.402.158,74 4.253.027,60 05.6.0.01
• Serveis generals 1.402.158,74 4.253.027,60 06
• Habitatge i serveis comunitaris (SI) 1.085.000,00 34.040.000,00 06.2
• Desenvolupament comunitari 1.085.000,00 34.040.000,00 06.2.0
• Desenvolupament comunitari (SC) 1.085.000,00 34.040.000,00 06.2.0.01
• Desenvolupament comunitari 635.000,00 34.040.000,00 06.2.0.02
• Urbanisme 450.000,00 0,00 07
• Salut (SI) 46.469.525,20 7.380.507,50 07.1
• Productes, estris i equipaments mèdics 944.987,93 0,00 07.1.1
• Productes farmacèutics (SI) 944.987,93 0,00 07.1.1.01
• Productes i serveis farmaceutics 944.987,93 0,00 07.2
• Serveis per a pacients externs 0,00 3.120.000,00 07.2.2
• Serveis mèdics especialitzats (SI) 0,00 3.120.000,00 07.2.2.01
• Salut mental 0,00 3.120.000,00 07.3
• Serveis hospitalaris 39.864.985,23 3.000.000,00 07.3.1
• Serveis hospitalaris generals (SI) 38.861.985,23 3.000.000,00 07.3.1.01
• Serveis hospitalaris 38.861.985,23 3.000.000,00 07.3.2
• Serveis hospitalaris especialitzats (SI) 1.003.000,00 0,00 07.3.2.01
• Serveis hospitalaris especialitzats 1.003.000,00 0,00 07.4
• Serveis de salut pública 2.973.896,11 82.084,50 07.4.0
• Serveis de salut pública (SI) 2.973.896,11 82.084,50 07.4.0.01
• Epidemiologia 1.192.162,85 82.084,50 07.4.0.02
• Prevenció i vigilancia 957.308,79 0,00 07.4.0.03
• Seguretat alimentària 433.155,20 0,00 07.4.0.04
• Serveis generals 391.269,27 0,00 07.5
• Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut 447.853,63 0,00 07.5.0
• Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut (SC) 447.853,63 0,00 07.5.0.01
• Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut 447.853,63 0,00 07.6
• Salut nc 2.237.802,30 1.178.423,00 07.6.0
• Salut nc (SC) 2.237.802,30 1.178.423,00 07.6.0.01
• Serveis generals 2.237.802,30 1.178.423,00 08
• Activitats recreatives, cultura i religió (SC) 23.830.752,05 16.515.462,70 08.1
• Serveis recreatius i esportius 9.438.963,36 13.872.098,00 08.1.0
• Serveis recreatius i esportius (SI) 9.438.963,36 13.872.098,00 08.1.0.01
• Promoció i foment de l’esport 9.438.963,36 13.872.098,00 08.2
• Serveis culturals 9.058.154,30 1.802.364,70 08.2.0
• Serveis culturals (SI) 9.058.154,30 1.802.364,70 08.2.0.01
• Biblioteques 365.871,13 12.400,00 08.2.0.02
• Patrimoni cultural 3.845.811,90 1.319.370,78 08.2.0.04
• Promoció cultural 3.406.397,79 299.583,32 08.2.0.05
• Serveis generals 1.440.073,48 171.010,60 08.3
• Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials 4.387.051,29 0,00 08.3.0
• Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (SC) 4.387.051,29 0,00 08.3.0.01
• Radio i televisió 4.387.051,29 0,00 08.4
• Serveis religiosos i altres serveis comunitaris 380.000,00 835.000,00 08.4.0
• Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (SC) 380.000,00 835.000,00 08.4.0.01
• Béns de culte 380.000,00 835.000,00 08.5
• Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió 109.902,63 0,00 08.5.0
• Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió 109.902,63 0,00 08.5.0.01
• Investigació i desenvolupament en matèria de cultura 109.902,63 0,00 08.6
• Activitats recreatives, cultura i religió nc 456.680,47 6.000,00 08.6.0
• Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC) 456.680,47 6.000,00 08.6.0.01
• Difusió de la llengua 456.680,47 6.000,00 09
• Educació (SI) 73.034.019,45 24.335.526,79 09.1
• Ensenyament preescolar i ensenyament primari 14.604.542,60 900.000,00 09.1.1
• Ensenyament preescolar (SI) 14.604.542,60 900.000,00 09.1.1.01
• Educació Maternal i primera ensenyança obligatoria 14.604.542,60 900.000,00 09.2
• Ensenyament secundari 10.400.831,02 2.000.000,00 09.2.1
• Ensenyament secundari bàsica (SI) 10.400.831,02 2.000.000,00 09.2.1.01
• Segona ensenyança obligatoria i batxillerat 10.400.831,02 2.000.000,00 09.4
• Ensenyament terciària 5.049.340,95 17.140.511,00 09.4.1
• Primera etapa de l’ensenyament terciària (SI) 1.000.000,00 4.800.000,00 09.4.1.01
• Universitats 1.000.000,00 4.800.000,00 09.4.2
• Segona etapa de l’ensenyament terciària (SI) 4.049.340,95 12.340.511,00 09.4.2.01
• Universitats 4.049.340,95 12.340.511,00 09.5
• Ensenyament no atribuïble a cap nivell 4.382.987,46 0,00 09.5.0
• Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI) 4.382.987,46 0,00 09.5.0.01
• Formació adults 1.963.935,98 0,00 09.5.0.02
• Formació profesional 2.419.051,48 0,00 09.6
• Serveis auxiliars de l’educació 22.673.985,16 2.346.946,79 09.6.0
• Serveis auxiliars de l’educació (SI) 22.673.985,16 2.346.946,79 09.6.0.01
• Esports escolars 1.754.108,09 0,00 09.6.0.02
• Recursos especialitzats 687.258,58 0,00 09.6.0.03
• Serveis generals 17.463.542,81 0,00 09.6.0.04
• Transport escolar 2.769.075,68 2.346.946,79 09.7
• Investigació i desenvolupament relacionats amb l’educació 1.424.678,73 149.360,00 09.7.0
• Investigació i desenv. relacionats amb l’educació (SC) 1.424.678,73 149.360,00 09.7.0.01
• Recerca 1.424.678,73 149.360,00 09.8
• Ensenyament nc 14.497.653,53 1.798.709,00 09.8.0
• Ensenyament nc (SC) 14.497.653,53 1.798.709,00 09.8.0.01
• Serveis generals 14.497.653,53 1.798.709,00 10
• Protecció social (SI) 111.405.879,59 52.587.919,76 10.1
• Malaltia i discapacitat 5.384.740,68 0,00 10.1.2
• Discapacitat (SI) 5.384.740,68 0,00 10.1.2.02
• Formació 5.384.740,68 0,00 10.2
• Gent gran 4.418.391,26 3.744.476,64 10.2.0
• Gent gran (SI) 4.418.391,26 3.744.476,64 10.2.0.01
• Servei per a la gent gran 4.418.391,26 3.744.476,64 10.4
• Família i fills 68.767.040,77 6.881.452,82 10.4.0
• Família i fills (SI) 68.767.040,77 6.881.452,82 10.4.0.01
• Protecció a infants 3.184.292,05 19.800,00 10.4.0.02
• Protecció social 65.582.748,72 6.861.652,82 10.5
• Desocupació 600.000,00 0,00 10.5.0
• Desocupació (SI) 600.000,00 0,00 10.5.0.01
• Desocupació 600.000,00 0,00 10.6
• Habitatge 17.443.635,80 24.472.557,50 10.6.0
• Habitatge (SI) 17.443.635,80 24.472.557,50 10.6.0.01
• Habitatge social 17.443.635,80 24.472.557,50 10.7
• Exclusió social nc 11.138.275,08 3.111.752,80 10.7.0
• Exclusió social nc (SI) 11.138.275,08 3.111.752,80 10.7.0.01
• No exclusió social 11.138.275,08 3.111.752,80 10.9
• Protecció social nc 3.653.796,00 14.377.680,00 10.9.0
• Protecció social nc (SC) 3.653.796,00 14.377.680,00 10.9.0.01
• Joventut 1.722.306,34 14.256.000,00 10.9.0.03
• Serveis generals 1.931.489,66 121.680,00 TOTAL 571.940.417,09 1.678.764.990,14 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Pluriennals 1
• Despeses de personal 131.468.527,85 137.799,04 10
• Alts Càrrecs 4.050.351,52 0,00 100
• Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 4.050.351,52 0,00 11
• Personal Fix 91.995.081,55 0,00 110
• Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 91.995.081,55 0,00 12
• Agents de l’Administració de caràcter indefinit 439.013,89 0,00 120
• Remun. bàsiques i altres d’agent Adm. caràct.indefinit 439.013,89 0,00 13
• Agents de l’Administració de caràcter eventual 6.714.144,49 0,00 130
• Remuneracions bàsiq. i altres d’agent Adm. caràcter eventual 6.714.144,49 0,00 16
• Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 28.269.936,40 137.799,04 160
• Quotes seguretat social 16.705.323,83 0,00 161
• Prestacions socials 10.613.172,41 0,00 163
• Despeses socials del personal 951.440,16 137.799,04 2
• Consum de béns corrents i serveis 63.321.572,48 103.937.608,33 20
• Lloguers i Cànons 13.271.836,76 78.462.964,03 200
• Lloguer terrenys i béns naturals 193.304,98 181.092,36 201
• Cànons i prestacions derivades de concesions administratives 7.370.007,04 64.433.677,18 202
• Lloguer edificis i altres construccions 1.847.745,85 13.168.412,97 203
• Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 79.383,91 0,00 204
• Lloguer de material de transport 263.998,83 212.498,21 205
• Lloguer de mobiliari i efectes 1.832,56 0,00 206
• Lloguer d’equipaments per a informàtica 154.563,38 82.300,00 208
• Lloguer altre immobilitzat immaterial 3.358.488,01 384.983,32 209
• Lloguer altre immobilitzat material 2.512,20 0,00 21
• Reparació, manteniment i conservació 6.410.163,21 14.996.706,08 210
• Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 77.662,28 119.941,40 212
• Reparació i cons, edificis i altres construccions 857.046,78 0,00 213
• Repararació i conservació. Maquinària, instal. i equipament 4.286.040,33 14.525.430,34 214
• Reparació i conservació, material de transport 556.009,52 0,00 215
• Reparació i conservació, mobiliari i efectes 27.650,00 0,00 216
• Reparació i conservació d’equipaments informàtics 574.079,97 351.334,34 218
• Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics 16.026,48 0,00 219
• Reparació i conservació d’altre immobilitzat 15.647,85 0,00 22
• Material, subministraments i altres 42.960.110,22 10.477.938,22 220
• Material d’oficina 733.374,84 0,00 221
• Subministraments 10.178.296,64 1.159.288,09 222
• Comunicacions 1.675.737,05 0,00 223
• Transport 2.891.592,10 585.800,41 224
• Primes d’assegurances 1.393.003,96 990.000,00 225
• Tributs 12.523,26 0,00 226
• Altres serveis 6.208.552,43 190.497,98 227
• Treballs realitzats per altres empreses 19.848.287,43 7.552.351,74 229
• Imprevistos o insuficiències 18.742,50 0,00 23
• Indemnitzacions per serveis 679.462,29 0,00 230
• Reemborsament de dietes 306.573,06 0,00 231
• Locomoció 372.889,23 0,00 3
• Despeses financeres 17.543.440,88 121.576.069,77 30
• De deute públic 15.475.000,00 118.454.041,10 300
• Interessos de deute públic 15.475.000,00 118.454.041,10 31
• De préstecs 1.508.293,32 3.122.028,67 310
• Interessos de préstecs 1.508.293,32 3.122.028,67 33
• De comptes corrents 400.000,00 0,00 330
• Interessos de comptes corrents 400.000,00 0,00 34
• De dipòsits, fiances i altres 160.147,56 0,00 349
• Altres despeses financeres 160.147,56 0,00 4
• Transferències corrents 258.725.193,00 77.861.040,80 40
• Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional 9.877.697,94 542.380,00 402
• Als coprínceps 707.499,60 0,00 403
• A Administracions Públiques 9.170.198,34 542.380,00 41
• A organismes autònoms administratius i parapúbliques 93.747.141,33 155.500,00 411
• Transferències a entitats parapúbliques 91.666.841,10 0,00 412
• A organismes autònoms administratius 2.080.300,23 155.500,00 44
• A empreses públiques i altres ens públics 27.365.617,91 173.745,00 442
• A fundacions públiques 1.883.332,29 0,00 443
• A empreses públiques amb forma de societat anònima 25.482.285,62 173.745,00 46
• A corporacions locals 41.650.914,65 0,00 462
• A corporacions locals 41.650.914,65 0,00 47
• A empreses privades 15.523.737,97 35.787.521,41 472
• A empreses privades 15.523.737,97 35.787.521,41 48
• A famílies i institucions sense finalitat de lucre 67.947.881,70 40.877.118,33 482
• A famílies i institucions sense finalitat de lucre 67.947.881,70 40.877.118,33 49
• A l’exterior 2.612.201,50 324.776,06 492
• A l’exterior 2.612.201,50 324.776,06 6
• Inversions reals 44.313.796,77 144.571.207,60 60
• Inversions noves 29.178.087,51 118.787.098,00 602
• Edificis i altres construccions 10.884.500,00 59.790.000,00 603
• Maquinària, instal.lacions i equipament 1.509.130,76 3.200.000,00 604
• Material de transport 123.270,19 0,00 605
• Mobiliari i estris 934.700,55 0,00 606
• Equipaments per a processos d’informació 911.664,00 0,00 607
• Béns destinats a l’ús general 10.608.684,28 51.361.888,00 608
• Altre immobilitzat material 801.587,73 114.000,00 609
• Estudis i projectes d’inversió 3.404.550,00 4.321.210,00 61
• Inversions de reposició 9.978.943,30 21.305.545,60 612
• Edificis i altres construccions 5.511.427,00 6.575.000,00 613
• Maquinària, instal.lacions i equipaments 2.053.879,94 14.150.545,60 614
• Material de transport 285.000,00 360.000,00 615
• Mobiliari i estris 75.692,80 0,00 616
• Equipaments per a processos d’informació 249.993,56 70.000,00 617
• Béns destinats a l’ús general 1.790.950,00 150.000,00 618
• Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural 12.000,00 0,00 64
• Immobilitzat immaterial 5.156.765,96 4.478.564,00 640
• Immobilitzat immaterial 5.156.765,96 4.478.564,00 7
• Transferències de capital 38.384.460,15 23.416.000,00 70
• A l’Administració de l’Estat 175.228,81 210.000,00 700
• Consell General 71.228,81 0,00 702
• Consell Superior de la Justícia 104.000,00 210.000,00 71
• A organismes autònoms administratius i parapúbliques 5.060.153,00 7.800.000,00 711
• A entitats parapúbliques 4.925.400,00 7.800.000,00 712
• A organismes autònoms administratius 134.753,00 0,00 74
• A empreses públiques i altres ens públics 376.850,18 0,00 742
• A fundacions públiques 1.965,22 0,00 743
• A empreses públiques amb forma de societat anònima 374.884,96 0,00 76
• Corporacions locals 26.001.639,64 2.306.000,00 762
• Corporacions locals 26.001.639,64 2.306.000,00 77
• A empreses privades 150.000,00 600.000,00 772
• A empreses privades 150.000,00 600.000,00 78
• A famílies i institucions sense finalitat de lucre 3.120.588,52 6.000.000,00 782
• A famílies i institucions sense finalitat de lucre 3.120.588,52 6.000.000,00 79
• A l’exterior 3.500.000,00 6.500.000,00 792
• A l’exterior 3.500.000,00 6.500.000,00 8
• Actius financers 13.317.220,40 105.000,00 81
• Concessió de préstecs 5.000.000,00 0,00 810
• Concessió de crèdits 5.000.000,00 0,00 82
• Adquisició d’accions 100.000,00 0,00 820
• Adquisició d’accions del sector públic 100.000,00 0,00 83
• Adquisició d’altres participacions 710.750,00 0,00 830
• Adquisició d’altres participacions 710.750,00 0,00 84
• Constitució de dipòsits i fiances 7.506.470,40 105.000,00 840
• Constitució de dipòsits 7.345.474,72 0,00 841
• Constitució de fiances 160.995,68 105.000,00 9
• Passius financers 4.866.205,56 1.207.160.264,60 90
• Amortització de deute públic 0,00 1.175.000.000,00 900
• Amortització de deute públic 0,00 1.175.000.000,00 91
• Amortització de préstecs 4.866.205,56 32.160.264,60 910
• Amortització de préstecs curt termini del sector públic 0,00 0,00 911
• Amortització de préstecs llarg termini sector públic 3.522.076,00 14.150.548,00 913
• Amortització depréstecs a llarg termini sector privat 1.344.129,56 18.009.716,60 TOTAL 571.940.417,09 1.678.764.990,14 Classificació administrativa
• Econòmica (euros) Ministeri / Departament 1
• Despeses de personal 2
• Consum de béns corrents i serveis 3
• Despeses financeres 4
• Transferències corrents Despeses de Funcionament 6
• Inversions reals 7
• Transferències de capital Despeses de Capital 8
• Actius financers 9
• Passius financers Variació financers d’actius i passius TOTAL 10
• Cap de Govern 3.856.693,95 1.768.444,18 0,00 12.253.466,71 17.878.604,84 82.850,00 426.322,23 509.172,23 0,00 0,00 0,00 18.387.777,07 100
• Gabinet del Cap de Govern 665.854,97 246.303,27 0,00 6.000,00 918.158,24 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 943.158,24 110
• Departament de Protocol 380.050,62 57.549,94 0,00 0,00 437.600,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.600,56 120
• Secretaria General 2.540.365,35 836.210,97 0,00 12.207.466,71 15.584.043,03 55.850,00 426.322,23 482.172,23 0,00 0,00 0,00 16.066.215,26 130
• Secretaria d’Estat d’Afers Europeus 270.423,01 608.380,00 0,00 40.000,00 918.803,01 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 920.803,01 145
• Secr. d’Estat Transformació Digital i Projectes Estratègics 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 15
• Ministeri de Presidència, Economia i Empresa 4.030.653,33 4.009.631,57 0,00 16.979.125,24 25.019.410,14 1.025.750,00 746.000,00 1.771.750,00 55.555,68 0,00 55.555,68 26.846.715,82 150
• Gabinet Tècnic de Presidència 223.003,26 910.400,00 0,00 0,00 1.133.403,26 139.960,00 0,00 139.960,00 0,00 0,00 0,00 1.273.363,26 155
• Secretaria d’Estat d’Economia i Empresa 127.474,51 343.358,83 0,00 777.229,20 1.248.062,54 151.490,00 0,00 151.490,00 55.555,68 0,00 55.555,68 1.455.108,22 160
• Departament de Registres Jurídics i Econòmics 747.597,31 431.816,41 0,00 11.630,00 1.191.043,72 77.700,00 0,00 77.700,00 0,00 0,00 0,00 1.268.743,72 170
• Dept. Empresa, Comerç, Desenv., Seg. i Qual.Ind., i Transp. 970.348,16 1.066.694,75 0,00 10.898.822,10 12.935.865,01 420.000,00 740.000,00 1.160.000,00 0,00 0,00 0,00 14.095.865,01 175
• Departament d’Ocupació i Treball 862.760,28 323.884,13 0,00 2.173.980,59 3.360.625,00 17.400,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 3.378.025,00 180
• Secretaria d’Estat de diversificació econòmica i Innovació 81.306,83 172.999,83 0,00 3.117.463,35 3.371.770,01 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 3.377.770,01 185
• Departament d’Estadística 1.018.162,98 760.477,62 0,00 0,00 1.778.640,60 219.200,00 0,00 219.200,00 0,00 0,00 0,00 1.997.840,60 20
• Ministeri de Finances i Portaveu 7.728.813,05 4.964.872,02 16.113.569,32 41.710.489,37 70.517.743,76 253.839,00 22.882.232,64 23.136.071,64 8.556.224,72 1.344.129,56 9.900.354,28 103.554.169,68 200
• Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals 696.960,00 2.185.877,50 0,00 65.350,00 2.948.187,50 102.806,00 0,00 102.806,00 5.710.750,00 0,00 5.710.750,00 8.761.743,50 210
• Departament d’Intervenció General 922.093,46 291.911,04 0,00 0,00 1.214.004,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.004,50 220
• Departament de Pressupost i Patrimoni 507.329,37 1.702.082,66 16.113.569,32 41.611.639,37 59.934.620,72 28.400,00 22.882.232,64 22.910.632,64 2.845.474,72 1.344.129,56 4.189.604,28 87.034.857,64 230
• Departament de Tributs i de Fronteres 5.162.532,44 679.991,15 0,00 27.000,00 5.869.523,59 121.633,00 0,00 121.633,00 0,00 0,00 0,00 5.991.156,59 240
• Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) 439.897,78 105.009,67 0,00 6.500,00 551.407,45 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 552.407,45 30
• Ministeri d’Afers Exteriors 4.088.641,47 2.130.541,52 25.147,56 2.085.579,34 8.329.909,89 17.958,00 0,00 17.958,00 36.000,00 0,00 36.000,00 8.383.867,89 300
• Departament Afers Bilaterals i Consulars 1.441.281,46 919.373,91 19.725,92 44.075,00 2.424.456,29 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 2.424.836,29 310
• Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació 1.128.189,49 878.190,26 5.421,64 2.041.504,34 4.053.305,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053.305,73 330
• Dept. d’Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans 1.519.170,52 332.977,35 0,00 0,00 1.852.147,87 17.578,00 0,00 17.578,00 36.000,00 0,00 36.000,00 1.905.725,87 40
• Ministeri de Justícia i Interior 36.546.392,18 7.753.315,86 0,00 2.476.278,52 46.775.986,56 1.666.767,34 104.000,00 1.770.767,34 0,00 0,00 0,00 48.546.753,90 400
• Departament de Justícia i Interior 1.360.145,60 1.369.511,56 0,00 175.547,00 2.905.204,16 11.787,00 0,00 11.787,00 0,00 0,00 0,00 2.916.991,16 410
• Departament de Justícia i Interior
• CSJ 9.296.740,36 1.559.350,00 0,00 2.153.937,35 13.010.027,71 548.694,00 104.000,00 652.694,00 0,00 0,00 0,00 13.662.721,71 420
• Departament de Policia 15.017.092,27 1.472.224,01 0,00 22.277,38 16.511.593,66 719.200,22 0,00 719.200,22 0,00 0,00 0,00 17.230.793,88 430
• Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments 6.556.067,00 2.204.265,18 0,00 1.782,24 8.762.114,42 328.575,78 0,00 328.575,78 0,00 0,00 0,00 9.090.690,20 440
• Departament d’Institucions Penitenciàries 3.209.545,15 981.001,28 0,00 101.094,55 4.291.640,98 42.868,01 0,00 42.868,01 0,00 0,00 0,00 4.334.508,99 450
• Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències 392.192,89 118.251,48 0,00 21.640,00 532.084,37 7.842,33 0,00 7.842,33 0,00 0,00 0,00 539.926,70 460
• Departament d’Immigració 714.608,91 48.712,35 0,00 0,00 763.321,26 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 771.121,26 50
• Ministeri de Turisme i Telecomunicacions 591.618,61 268.064,48 0,00 18.780.931,89 19.640.614,98 28.000,00 13.791,54 41.791,54 0,00 0,00 0,00 19.682.406,52 500
• Departament de Turisme 591.618,61 268.064,48 0,00 18.780.931,89 19.640.614,98 28.000,00 13.791,54 41.791,54 0,00 0,00 0,00 19.682.406,52 55
• Ministeri de Territori i Habitatge 3.942.552,63 7.863.355,36 0,00 2.893.678,99 14.699.586,98 33.242.987,00 9.402.407,00 42.645.394,00 0,00 0,00 0,00 57.344.980,98 550
• Departament de Territori 3.677.738,60 4.392.536,88 0,00 686.484,04 8.756.759,52 25.917.017,00 8.254.750,00 34.171.767,00 0,00 0,00 0,00 42.928.526,52 560
• Departament de Mobilitat 249.098,88 3.412.018,48 0,00 3.000,00 3.664.117,36 2.325.970,00 1.022.657,00 3.348.627,00 0,00 0,00 0,00 7.012.744,36 570
• Gabinet Tècnic d’Habitatge 15.715,15 58.800,00 0,00 2.204.194,95 2.278.710,10 5.000.000,00 125.000,00 5.125.000,00 0,00 0,00 0,00 7.403.710,10 60
• Ministeri d’Afers Socials, Joventut, i Igualtat 5.518.343,08 1.647.459,64 0,00 31.746.375,39 38.912.178,11 96.596,50 10.529,30 107.125,80 0,00 0,00 0,00 39.019.303,91 600
• Secretaria d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat 743.658,81 458.556,53 0,00 215.495,67 1.417.711,01 1.926,00 7.875,00 9.801,00 0,00 0,00 0,00 1.427.512,01 610
• Departament d’Afers Socials 2.426.295,52 335.719,57 0,00 28.191.500,78 30.953.515,87 10.880,00 0,00 10.880,00 0,00 0,00 0,00 30.964.395,87 620
• Departament d’Infància, Adolescència i Joventut 2.348.388,75 853.183,54 0,00 3.339.378,94 6.540.951,23 83.790,50 2.654,30 86.444,80 0,00 0,00 0,00 6.627.396,03 70
• Ministeri Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat 3.553.305,34 10.085.714,05 1.404.724,00 4.188.180,59 19.231.923,98 1.318.082,18 2.150.000,00 3.468.082,18 35.000,00 3.522.076,00 3.557.076,00 26.257.082,16 700
• Departament d’Agricultura 710.412,71 462.822,15 0,00 3.724.394,34 4.897.629,20 22.600,00 150.000,00 172.600,00 0,00 0,00 0,00 5.070.229,20 710
• Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat 1.304.221,20 9.090.169,88 1.404.724,00 187.828,30 11.986.943,38 1.253.119,95 0,00 1.253.119,95 0,00 3.522.076,00 3.522.076,00 16.762.139,33 720
• Oficina de l’Energia i Canvi Climàtic 379.561,89 426.495,18 0,00 275.957,95 1.082.015,02 38.362,23 2.000.000,00 2.038.362,23 35.000,00 0,00 35.000,00 3.155.377,25 730
• Cos de Banders 815.854,91 53.000,00 0,00 0,00 868.854,91 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 872.854,91 740
• Secretaria d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat 343.254,63 53.226,84 0,00 0,00 396.481,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396.481,47 80
• Ministeri de Salut 2.092.433,03 3.118.059,96 0,00 90.122.002,07 95.332.495,06 611.674,39 2.397.400,00 3.009.074,39 0,00 0,00 0,00 98.341.569,45 800
• Secretaria d’Estat de Salut 2.033.775,08 2.874.090,06 0,00 90.122.002,07 95.029.867,21 599.974,39 2.397.400,00 2.997.374,39 0,00 0,00 0,00 98.027.241,60 810
• Oficina COVID 58.657,95 243.969,90 0,00 0,00 302.627,85 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 314.327,85 85
• Ministeri d’Educació i Ensenyament Sup. 38.640.107,36 8.366.581,34 0,00 26.999.017,66 74.005.706,36 973.475,17 65.643,22 1.039.118,39 34.440,00 0,00 34.440,00 75.079.264,75 850
• Dept. de Sistemes Educatius, Ensenyament Sup. i Rel. Int 1.778.139,05 5.246.122,30 0,00 20.275.794,74 27.300.056,08 312.000,00 64.465,22 376.465,22 34.440,00 0,00 34.440,00 27.710.961,30 860
• Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana 31.074.135,16 686.757,83 0,00 555.892,38 32.316.785,37 89.087,26 0,00 89.087,26 0,00 0,00 0,00 32.405.872,63 870
• Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. 1.881.790,07 486.171,52 0,00 5.498.332,32 7.866.293,91 40.080,00 0,00 40.080,00 0,00 0,00 0,00 7.906.373,91 880
• Departament de F.P., al llarg de la vida i Innov.Tecnològica 3.906.043,08 1.947.529,69 0,00 668.998,22 6.522.571,00 532.307,91 1.178,00 533.485,91 0,00 0,00 0,00 7.056.056,91 90
• Ministeri de Cultura i Esports 4.953.562,09 3.989.393,22 0,00 8.065.256,37 17.008.211,68 1.055.460,24 186.134,22 1.241.594,46 100.000,00 0,00 100.000,00 18.349.806,14 900
• Departament de Promoció Cultural 1.564.171,24 1.939.462,96 0,00 1.334.386,92 4.838.021,12 374.321,28 0,00 374.321,28 0,00 0,00 0,00 5.212.342,40 910
• Departament de Política Lingüística 1.423.853,41 190.129,64 0,00 21.000,00 1.634.983,05 1.802,80 0,00 1.802,80 0,00 0,00 0,00 1.636.785,85 920
• Departament de Patrimoni Cultural 1.257.277,64 933.972,67 0,00 49.500,00 2.240.750,31 391.530,00 185.434,22 576.964,22 0,00 0,00 0,00 2.817.714,53 930
• Secretaria d’Estat d’Esports 708.259,80 925.827,95 0,00 6.660.369,45 8.294.457,20 287.806,16 700,00 288.506,16 100.000,00 0,00 100.000,00 8.682.963,36 95
• Ministeri d’Administracions Públiques i Part. Ciutadana 15.925.411,73 7.356.139,28 0,00 424.810,86 23.706.361,87 3.940.356,95 0,00 3.940.356,95 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 32.146.718,82 950
• Departament de Funció Pública 13.433.463,13 319.491,37 0,00 424.810,86 14.177.765,36 8.200,00 0,00 8.200,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 18.685.965,36 955
• Departament de Participació Ciutadana 134.774,65 140.700,00 0,00 0,00 275.474,65 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 276.774,65 960
• Departament de Sistemes d’Informació 1.791.744,69 6.552.147,91 0,00 0,00 8.343.892,60 3.844.529,95 0,00 3.844.529,95 0,00 0,00 0,00 12.188.422,55 970
• Tràmits 518.670,97 100.300,00 0,00 0,00 618.970,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618.970,97 980
• Oficina de Processos de l’Administració General 46.758,29 243.500,00 0,00 0,00 290.258,29 86.327,00 0,00 86.327,00 0,00 0,00 0,00 376.585,29 TOTAL 131.468.527,85 63.321.572,48 17.543.440,88 258.725.193,00 471.058.734,21 44.313.796,77 38.384.460,15 82.698.256,92 13.317.220,40 4.866.205,56 18.183.425,96 571.940.417,09 Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2023 Pressupost de despeses (euros)

1. Despeses de personal 571.321,84

10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 256.994,20

11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 225.965,82 11020. Incentius 1.800,00 11040. Complements de salari 5.500,00 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris 10.768,72

16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 37.881,25 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 28.911,85 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 3.500,00

2. Despeses corrents: béns i serveis 352.710,00

20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00

21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 2.600,00 21900. Altre material immobilitzat 3.980,00

22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.000,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.400,00 22040. Material d’informàtica 2.000,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 6.000,00 22150. Productes alimentaris 500,00 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,00 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.200,00 22210. Serveis postals i telegràfics 500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI) 68,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 35.000,00 22620. Divulgació i publicacions 8.000,00 22621. Traduccions i correccions 40.000,00 22660. Reunions, conferències i cursets 5.000,00 22661. Conferència de justícia constitucional dels petits Estats 15.000,00 22662. 30è aniviversari TCA 120.000,00 22672. Obsequis i regals 5.000,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22700. Serveis de neteja i sanejament 3.200,00 22731. Serveis informàtics 3.800,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 3.000,00

23. Despeses 230. Despeses de sojorn 23000. Despeses de sojorn del TC 35.000,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 9.000,00 23110. Trasllats del TC 35.000,00

3. Despeses financeres 200,00

34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00

4. Transferències corrents. (Despesa) 6.662,00

49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCF 4.662,00 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00

6. Inversions reals 14.000,00

60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 1.000,00 60380. Maquinària i equip. Industrials 500,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 2.000,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 4.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00

64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 4.000,00 Total pressupost de despeses 944.893,84 Pressupost d’ingressos (euros)

4. Transferències corrents 824.893,84

42. Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 824.893,84

8. Actius financers 120.000,00

87. Romanents de tresoreria 870. Romanents de tresoreria 87000. Romanents de tresoreria 120.000,00 Total pressupost d’ingressos 944.893,84 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2023 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.583.072,32 10 Alts càrrecs 100 Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 150.487,86 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 150.487,86 10020 Acció correctora - 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.196.196,47 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 969.688,78 11000 acció correctora - 11010 Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind 173.264,01 11020 Permanències, Primes i Especialitats 25.806,97 11040 Guàrdies i presència efectiva 21.625,25 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 5.425,21 11060 Primes matrimoni, naixement 386,25 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 208.966,09 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 26.076,41 16000 acció correctora - 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag.

Adm caràc. ind 182.889,68 16010 acció correctora - 161 Prestacions socials 21.421,90 16120 Pla de aport.def.nou pla de pensions 21.421,90 16120 acció correctora - 163 Despeses socials de personal 6.000,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 564.415,00 20 Lloguers i Cànons - 202 Lloguer edificis i altres construccions - 20200 Lloguer edificis i altres construccions - 203 Lloguer de maquinària 500,00 20300 Lloguer de maquinària 500,00 206 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 20600 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 102.645,00 20805 Renovació de llicències 102.645,00 20890 Lloguer altre immobilitzat immaterial - 21 Reparació, manteniment i conservació - 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 4.000,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 4.000,00 214 Reparació i conservació de material de transports 4.500,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 4.500,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.500,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.500,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 2.000,00 21600 Reparació d’equipaments informàtics 2.000,00 22 Material Subministraments i altres - 220 Material d’oficina ordinari 12.700,00 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001 Impressió de documents 2.000,00 22010 Petit mobiliari i estris 2.200,00 22020 Premsa i revistes 500,00 22030 Llibres i altres publicacions 5.000,00 22040 Material tècnic d’informàtica 1.500,00 221 Subministraments 60.920,00 22100 Energia elèctrica 26.190,00 22120 Carburants per a locomoció 3.000,00 22140 Vestuari 10.230,00 22150 Productes alimentaris 2.000,00 22160 Productes farmacèutics 250,00 22180 Productes de neteja 2.750,00 22190 Altres subministraments 16.500,00 222 Comunicacions 106.000,00 22200 Serveis telefònics 100.000,00 22210 Serveis postals 4.500,00 22290 Altres Comunicacions 1.500,00 223 Transport 1.650,00 22310 Missatgers 150,00 22330 Altres transports 1.500,00 224 Primes d’assegurances 4.000,00 22400 primes d’assegurances Resp.Civil - 22420 primes d’assegurances vehicles 4.000,00 22460 primes d’assegurances multirisc - 226 Altres serveis 29.500,00 22610 Atencions protocol·làries 15.000,00 22620 Divulgacions i publicacions 3.500,00 22630 Jurisdicció i contencios 8.000,00 22650 Despeses de comunitat - 22660 Reunions, conferències i cursets 3.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 219.000,00 22700 Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament 18.000,00 22710 Treballs realitzats per empreses de seguretat 18.000,00 22730 Treballs realitzats per empreses processos de dades - 22760 Estudis i treballs tècnics 148.000,00 22790 Altres treballs a l’exterior 35.000,00 23 Indemnitzacions per serveis - 230 Reemborsament de dietes 3.000,00 23010 Reemborsament de dietes 3.000,00 231 Locomoció 5.000,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 5.000,00 4 Transferències corrents 6.450,00 349 Comissions serveis bancaris 350,00 34910 Comissions serveis bancaris 350,00 492 A l’exterior 6.100,00 49206 A Organismes Internacionals 6.100,00 TOTAL 1+2+3+4 2.153.937,32 6 Inversions reals 104.000,00 603 Altra maquinària i equipaments 1.500,00 60390 Altra maquinària i equipaments 1.500,00 605 Mobiliari 1.000,00 60500 Mobiliari 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació - 60610 Equipaments per a processos d’informació - 608 Material de Comunicació 1.500,00 60880 Material de comunicació 1.500,00 64 Immobilitzat immaterial - 640 Immobilitzat immaterial 100.000,00 64050 Aplicacions informàtiques 100.000,00 Total pressupost despeses 2.257.937,32 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 2.153.937,32 7 Transferències de capital 104.000,00 58 Total pressupost d’ingressos 2.257.937,32 Projecte de pressupost del Consell General pel 2023 Pressupost de despeses (euros) Pluriennals 1 Despeses de personal 2.720.530,31 1 0 Despeses de gratificació 1.093.982,84 1 0 0 Despeses de gratificació 1.093.982,84 1 0 0 00 Despeses de gratificació 1.093.982,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.093.982,84 001 M.I.C.G. 848.491,66 002 Molt Il.lustre Sindicatura 245.491,18 1 1 Personal fix 1.046.700,22 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 1.046.700,22 1 1 0 00 Sou base personal fix 1.046.041,24 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.046.041,24 004 Secretaria del Consell General 1.046.041,24 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 658,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 658,98 004 Secretaria del Consell General 658,98 1 2 Personal contractual 26.100,00 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 26.100,00 1 2 0 00 Sou base personal contractual 26.100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.100,00 004 Secretaria del Consell General 26.100,00 1 3 Personal eventual 115.061,36 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 115.061,36 1 3 0 00 Sou base personal eventual 115.061,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 115.061,36 004 Secretaria del Consell General 115.061,36 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 438.685,89 1 6 0 Quotes seguretat social 353.685,89 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 169.567,34 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.567,34 001 M.I.C.G. 131.516,21 002 Molt Il.lustre Sindicatura 38.051,13 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 162.238,53 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.238,53 004 Secretaria del Consell General 162.238,53 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 4.045,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.045,50 004 Secretaria del Consell General 4.045,50 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 17.834,52 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.834,52 004 Secretaria del Consell General 17.834,52 1 6 1 Prestacions socials 60.000,00 1 6 1 00 Pensions 60.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 60.000,00 004 Secretaria del Consell General 60.000,00 1 6 3 Despeses socials del personal 25.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 25.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. 7.000,00 004 Secretaria del Consell General 18.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.723.725,00 2 0 Lloguers 3.600,00 2 0 4 Lloguer de material de transport 3.600,00 2 0 4 00 Lloguer de material de transport 3.600,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.600,00 001 M.I.C.G. 3.600,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 342.500,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 202.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 202.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 202.000,00 001 M.I.C.G. 202.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 101.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 101.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 101.000,00 004 Secretaria del Consell General 101.000,00 2 1 4 Reparació i conservació.

Material de transport 2.500,00 2 1 4 00 Reparació i conservació.

Material de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria del Consell General 2.500,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 15.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General 15.000,00 2 1 7 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 22.000,00 2 1 7 00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 22.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 22.000,00 004 Secretaria del Consell General 22.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.185.625,00 2 2 0 Material d’oficina 39.000,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria del Consell General 10.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 18.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 18.000,00 004 Secretaria del Consell General 18.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General 5.000,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 1 Subministraments 294.000,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 185.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 185.000,00 004 Secretaria del Consell General 185.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 002 Molt Il.lustre Sindicatura 2.000,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 60.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 60.000,00 004 Secretaria del Consell General 60.000,00 2 2 1 40 Vestuari 24.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 24.000,00 001 M.I.C.G. 16.000,00 002 Molt Il.lustre Sindicatura 4.000,00 004 Secretaria del Consell General 4.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 2 1 80 Productes de neteja 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 004 Secretaria del Consell General 14.000,00 2 2 2 Comunicacions 21.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 004 Secretaria del Consell General 20.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Missatgers 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 2 2 4 Primes d’assegurances 59.125,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 6.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.800,00 004 Secretaria del Consell General 6.800,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances.

Accidents individuals 13.900,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.900,00 001 M.I.C.G. 13.900,00 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 525,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 525,00 004 Secretaria del Consell General 525,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances.

Multirisc-incendi 37.900,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 37.900,00 001 M.I.C.G. 37.900,00 2 2 6 Altres serveis 219.500,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. 100.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 70.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.500,00 001 M.I.C.G. 9.500,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 50.000,00 001 M.I.C.G. 50.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.500,00 001 M.I.C.G. 7.500,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.000,00 001 M.I.C.G. 3.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 001 M.I.C.G. 1.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 16.500,00 PROJ-0013 INNOVACIÓ EDUCATIVA 16.500,00 001 M.I.C.G. 16.500,00 2 2 6 90 Altres despeses 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 552.000,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 117.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 117.000,00 004 Secretaria del Consell General 117.000,00 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 004 Secretaria del Consell General 50.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses.

Processament de dades 90.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 90.000,00 004 Secretaria del Consell General 90.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr.

Impressions i publicacions 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 130.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 130.000,00 001 M.I.C.G. 130.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 192.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 42.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 42.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. 42.000,00 2 3 1 Locomoció 150.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. 150.000,00 3 Despeses financeres 1.000,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 1.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 1.000,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 4 Transferències corrents 2.890.468,54 337.090,00 4 1 A organismes autònoms administratius 2.830.504,54 337.090,00 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.830.504,54 337.090,00 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 850.701,76 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 850.701,76 001 M.I.C.G. 850.701,76 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 303.014,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 303.014,80 001 M.I.C.G. 303.014,80 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 1.144.537,00 337.090,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.144.537,00 337.090,00 001 M.I.C.G. 1.144.537,00 337.090,00 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 250.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 250.000,00 001 M.I.C.G. 250.000,00 4 1 2 21 AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN 267.250,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 267.250,98 001 M.I.C.G. 267.250,98 4 8 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 18.000,00 4 8 0 ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 18.000,00 4 8 0 00 ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 13.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.000,00 001 M.I.C.G. 13.000,00 4 8 0 01 Iniciativa Legislativa popular 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 4 9 A l’exterior 41.964,00 4 9 2 A l’exterior 41.964,00 4 9 2 33 A.P.M 16.093,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 16.093,00 001 M.I.C.G. 16.093,00 4 9 2 34 GESCO 1.881,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.881,00 001 M.I.C.G. 1.881,00 4 9 2 35 OSCE 5.329,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.329,50 001 M.I.C.G. 5.329,50 4 9 2 36 A.P.F 4.493,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.493,50 001 M.I.C.G. 4.493,50 4 9 2 38 U.I.P 13.167,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.167,00 001 M.I.C.G. 13.167,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 001 M.I.C.G. 1.000,00 6 Inversions reals 882.000,00 6 0 Inversions noves 57.000,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 5.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari i estris 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 50.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 001 M.I.C.G. 50.000,00 6 1 Inversions de reposició 780.000,00 6 1 2 Edificis i altres construccions 10.000,00 6 1 2 00 Millora d’edificis 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equipaments 100.000,00 6 1 3 00 Reposició i millora material d’instal.lacions 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. 100.000,00 6 1 7 Béns destinats a l’ús general 660.000,00 6 1 7 00 Conservació bens destinats a us general 660.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 660.000,00 001 M.I.C.G. 660.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 43.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 43.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 43.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 43.000,00 001 M.I.C.G. 43.000,00 7 Transferències de capital 71.228,81 7 0 Transferències de Capital 71.228,81 7 0 0 Transferències de capital 71.228,81 7 0 0 17 Transferència capital 16.163,81 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 16.163,81 001 M.I.C.G. 16.163,81 7 0 0 18 Transferència capital 32.015,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.015,00 001 M.I.C.G. 32.015,00 7 0 0 20 Transferència capital 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 001 M.I.C.G. 14.000,00 7 0 0 21 Transferència capital 9.050,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.050,00 001 M.I.C.G. 9.050,00 9 Passius financers 5.000,00 9 4 Devolució de dipòsits i fiances 5.000,00 9 4 1 Devolució de fiances 5.000,00 9 4 1 00 Devolució de fiances a curt termini 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. 5.000,00 TOTAL PER AL PROJECTE 8.293.952,66 337.090,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 5.000,00 31 Venda de bens 5.000,00 310 Marxandatge 5.000,00 5 Ingressos patrimonials 54 Ingressos patrimonials no financers 59.500,00 540 Lloguers 59.500,00 01 Grups parlamentaris i entitats 1.000,00 02 Raonador del Ciutadà 0,00 03 Tribunal de Comptes 10.000,00 04 Agència de Protecció de Dades 10.000,00 05 UIF 17.000,00 06 BOPA 6.500,00 07 Tribunal Constitucional 6.000,00 08 AQUA 9.000,00 Recursos propis 64.500,00 Romanents de tresoreria 1.963.856,70 Transferències corrents 6.191.367,15 Transferències de capital 71.228,81 Fiances de concursos 3.000,00 TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST 8.293.952,66 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2023 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 262.207,97 1 0 Despeses de remuneració 57.949,12 1 0 0 Despeses de remuneració 57.949,12 1 0 0 00 Despeses de gratificació 57.949,12 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 57.949,12 Raonador del Ciutadà 57.949,12 1 1 Personal fix 159.568,27 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 159.568,27 1 1 0 00 Sou base personal fix 159.568,27 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 159.568,27 Raonador del Ciutadà 159.568,27 1 3 Personal eventual 3.874,79 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers.

Eventual 3.874,79 1 3 0 00 Sou base personal eventual 3.874,79 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 3.874,79 Raonador del Ciutadà 3.874,79 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 40.815,79 1 6 0 Quotes seguretat social 34.315,79 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 8.982,11 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 8.982,11 Raonador del Ciutadà 8.982,11 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 24.733,08 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 24.733,08 Raonador del Ciutadà 24.733,08 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal eventual 600,59 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 600,59 Raonador del Ciutadà 600,59 1 6 3 Despeses socials del personal 6.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 6.500,00 Raonador del Ciutadà 6.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 127.880,00 2 0 Lloguers 33.219,40 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 33.219,40 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 33.219,40 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 33.219,40 Raonador del Ciutadà 33.219,40 2 1 Reparació, manteniment i conservació 4.691,25 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 4.691,25 2 1 3 00 Repar.i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 4.691,25 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 4.691,25 Raonador del Ciutadà 4.691,25 2 2 Material, subministraments i altres 75.416,35 2 2 0 Material d’oficina 5.725,16 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.742,30 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 3.742,30 Raonador del Ciutadà 3.742,30 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 398,70 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 398,70 Raonador del Ciutadà 398,70 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.080,74 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 1.080,74 Raonador del Ciutadà 1.080,74 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 503,42 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 503,42 Raonador del Ciutadà 503,42 2 2 1 Subministraments 4.873,30 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.532,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.532,00 Raonador del Ciutadà 2.532,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 300,00 Raonador del Ciutadà 300,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.041,30 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.041,30 Raonador del Ciutadà 2.041,30 2 2 2 Comunicacions 3.056,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.756,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.756,00 Raonador del Ciutadà 2.756,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 300,00 Raonador del Ciutadà 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 761,89 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 528,77 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 528,77 Raonador del Ciutadà 528,77 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 233,12 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 233,12 Raonador del Ciutadà 233,12 2 2 6 Altres serveis 19.700,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 9.200,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 9.200,00 Raonador del Ciutadà 9.200,00 2 2 6 13 Desenvolupament software 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 8.000,00 Raonador del Ciutadà 8.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.500,00 Raonador del Ciutadà 2.500,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 41.300,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses.

Processament de dades 2.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.400,00 Raonador del Ciutadà 2.400,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr.

Impressions i publicacions 2.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 2.400,00 Raonador del Ciutadà 2.400,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 18.250,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 18.250,00 Raonador del Ciutadà 18.250,00 2 2 7 70 Treb. realitz.per assessorament jurídic 18.250,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 18.250,00 Raonador del Ciutadà 18.250,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 14.553,00 2 3 1 Locomoció 14.553,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 14.553,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 14.553,00 Raonador del Ciutadà 14.553,00 3 Despeses financeres 400,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 400,00 3 4 9 Altres despeses financeres 400,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 400,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 400,00 Raonador del Ciutadà 400,00 6 Inversions reals 16.163,81 6 0 Inversions noves 16.163,81 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 9.655,80 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 9.655,80 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 9.655,80 Raonador del Ciutadà 9.655,80 6 0 5 Mobiliari i estris 4.827,90 6 0 5 00 Mobiliari 3.620,93 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 3.620,93 Raonador del Ciutadà 3.620,93 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.206,98 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 1.206,98 Raonador del Ciutadà 1.206,98 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 1.680,11 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.680,11 AAAA-PROJ-0001 Projecte Gral.

Raonador del Ciutadà 1.680,11 Raonador del Ciutadà 1.680,11 TOTAL PROJECTE 406.651,77 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 303.014,80 4 0 Del Consell General 303.014,80 4 0 0 Del Consell General 303.014,80 4 0 0 0 Del Consell General 303.014,80 7 Transferències de capital 16.163,81 7 0 Del Consell General 16.163,81 7 0 0 Del Consell General 16.163,81 7 0 0 0 Del Consell General 16.163,81 8 Actius Financers 87.473,16 8 0 Romanents de Tresoreria 87.473,16 8 7 0 Romanents de Tresoreria 87.473,16 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 87.473,16 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 406.651,77 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2023 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 882.066,00 1 0 Despeses de remuneració 248.800,00 1 0 0 Despeses de remuneració 248.800,00 1 0 0 20 Despeses de remuneració 248.800,00 1 1 Personal fix 495.410,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 495.410,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 456.000,00 1 1 0 10 Triennis 38.750,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 660,00 1 3 Personal eventual 1,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual 1,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1,00 1 6 Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador 137.855,00 1 6 0 Quotes seguretat social 115.365,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 38.564,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 76.800,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1,00 1 6 3 Despeses socials del personal 22.490,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 21.490,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 406.253,00 2 0 Lloguers 1.425,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 3 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 276,00 2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 276,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.134,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.134,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 10.333,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.346,00 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.346,00 2 1 5 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 9 Reparació i conservació.

Altre material immobilitzat 5.887,00 2 1 9 00 Reparació i conservació.

Altre material immobilitzat 5.887,00 2 2 Material, subministraments i altres 382.495,00 2 2 0 Material d’oficina 7.820,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 3.420,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 4.265,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.850,00 2 2 1 10 Aigua 65,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 700,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 200,00 2 2 2 Comunicacions 5.700,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.700,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 2.080,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 2.080,00 2 2 6 Altres serveis 2.250,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 20 Divulgació i publicacions 600,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 360.080,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.990,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 700,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 6.085,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 500,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 346.805,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 12.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 4.000,00 3 Despeses financeres 350,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 350,00 3 4 9 Altres despeses financeres 350,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 300,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 32.015,00 6 0 Inversions noves 4.150,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.250,00 6 0 5 00 Mobiliari 2.250,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 1.400,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.400,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 18.315,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Equipaments per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 17.315,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 17.315,00 6 4 Immobilitzat immaterial 9.550,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 9.550,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 9.550,00 Total pressupost de despeses 1.323.084,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 3.000,00 3 4 Altres ingressos 3.000,00 3 4 0 Sancions 3.000.00 3 4 0 00 Sancions 3.000,00 4 Transferències corrents 1.144.537,00 4 0 Del Consell General 1.144.537,00 4 0 0 Del Consell General 1.144.537,00 4 0 0 00 Del Consell General 1.144.537,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de capital 32.015,00 7 0 Del Consell General 32.015,00 7 0 0 Del Consell General 32.015,00 7 0 0 00 Del Consell General 32.015,00 8 Actius financers 143.532,00 8 7 Romanents de tresoreria 143.532,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 143.532,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 143.532,00 Total pressupost d’ingressos 1.323.084,00 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2023 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 250.772,70 10 Despeses de remuneració 120.000,00 100 Despeses de remuneració 120.000,00 100.00 Despeses de gratificació 120.000,00 12 Personal contractual 37.000,00 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers.

Contract. 37.000,00 120.00 Sou base personal contractual 37.000,00 13 Personal eventual 52.000,00 130 Rem. bàsiq.

I altres re.

Personal eventual 52.000,00 13000 Sou base personl eventual 52.000,00 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 41.772,70 160 Quotes seguretat social 32.395,00 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 18.600,00 160.10 Quotes seguretat social, personal fix 5735,00 160.50 Quotes seguretat social, personal eventual 8.060,00 163 Despeses socials del personal 9.377,70 163.00 Formació i perfeccionament del personal 7.840,00 163.01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.537,70 2 Consum de béns corrents i serveis 109.035,43 20 Lloguers 3.360,08 202 Lloguer edificis i altres construccions 104,50 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 104,50 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.255,58 206.00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.255,58 21 Reparació, manteniment i conservació 5.862,24 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.229,74 213.00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.229,74 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.612,50 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.612,50 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 20,00 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 20,00 22 Material, subministraments i altres 99.304,61 220 Material d’oficina 5.000,00 220.00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 220.01 Impressió de documents 250,00 220.10 Petit mobiliari i estris 250,00 220.20 Premsa i revistes 1.500,00 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 3.502,34 221.00 Energia elèctrica 1.254,00 221.10 Aigua 26,78 221.20 Carburants per a locomoció 286,95 221.30 Carburants per a calefacció 313,50 221.50 Productes alimentaris 940,50 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 261,25 221.80 Productes de neteja 313,50 221.90 Altres subministraments 105,86 222 Comunicacions 3.187,25 222.00 Serveis telefònics 3.135,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 52,25 223 Transport 500,00 223.10 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 2.560,25 224.00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 2.194,50 224.20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 365,75 225 Tributs 104,50 225.20 Tributs estatals 104,50 226 Altres serveis 19.085,30 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 2.500,00 226.21 Traduccions i correccions 2.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.085,30 226.70 Publicitat i propaganda 4.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 65.364,97 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4.180,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 418,00 227.30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 16.720,00 227.40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 3.000,00 227.60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 11.670,56 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 28.876,41 227.90 Altres treballs a l’exterior 500,00 23 Indemnitzacions per serveis 508,50 231 Locomoció 508,50 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 508,50 3 Despeses financeres 500,00 34 De dipòsits, fiances i altres 500,00 349 Altres despeses financeres 500,00 349.00 Altres despeses financeres 500,00 4 Transferències corrents 700,00 49 A l’exterior 700,00 492 A l’exterior 700,00 492.00 A l’exterior 700,00 6 Inversions reals 19.000,00 60 Inversions noves 14.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 2.000,00 603.20 Instal.lacions elèctriques 2.000,00 605 Mobiliari i estris 6.000,00 605.10 Equipaments d’oficina 6.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 6.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 6.000,00 64 Immobilitzat immaterial 5.000,00 640 Immobilitzat immaterial 5.000,00 640.50 Aplicacions informàtiques 5.000,00 TOTAL PROJECTE PRESSUPOST DE DESPESES 2023 380.008,13 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 250.000,00 40 Del Consell General 250.000,00 400 Del Consell General 250.000,00 400.00 Del Consell General 250.000,00 7 Transferències de capital 14.000,00 70 Del Consell General 14.000,00 700 Del Consell General 14.000,00 700.00 Del Consell General 14.000,00 8 Actius Financers 116.008,13 80 Romanents de Tresoreria 116.008,13 870 Romanents de Tresoreria 116.008,13 870.00 Romanents de Tresoreria 116.008,13 TOTAL PROJECTE PRESSUPOST D’INGRESSOS 2023 380.008,13 Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2023 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 197.839,98 1 0 Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal 50.794,44 1 0 0 Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal 50.794,44 1 0 0 10 Personal relació especial 46.322,40 1 0 0 90 Increment despeses de gratificació 4.472,04 1 4 Altre personal 115.647,10 1 4 0 Altre personal 115.647,10 1 4 0 00 Contractes administratius 97.159,79 1 4 0 90 Increment remuneració d’altre personal 18.487,31 1 6 Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador 31.398,44 1 6 0 Quotes seguretat social 25.798,44 1 6 0 05 Quotes de seguretat social, personal de relació especial 7.873,14 1 6 0 90 Quotes de seguretat social, altre personal 17.925,30 1 6 3 Despeses socials del personal 5.600,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 5.600,00 2 Consum de béns corrents i serveis 122.911,00 2 0 Lloguers 3.569,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 24,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 24,00 2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes 345,00 2 0 5 00 Lloguer de mobiliari i efectes 345,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per informàtica 3.200,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per informàtica 3.200,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 1.300,00 2 1 3 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 1.300,00 2 1 3 00 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 1.300,00 2 2 Material, subministraments i altres 112.042,00 2 2 0 Material d’oficina 4.400,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 200,00 2 2 0 01 Impressió de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 200,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 2 2 1 Subministraments 1.137,00 2 2 1 00 energia elèctrica 900,00 2 2 1 10 Aigua 22,00 2 2 1 30 carburant per a calefacció 215,00 2 2 2 Comunicacions 1.200,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 1.100,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Missatgers 100,00 2 2 4 Primes d’assegurances 405,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances respons.

Civil 405,00 2 2 6 Altres serveis 4.600,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 0,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 2.600,00 2 2 6 81 Promoció educativa 2.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 100.200,00 2 2 7 00 Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament 2.000,00 2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat 200,00 2 2 7 60 Treballs realitzats per empreses.

Estudis i treballs tècnics 98.000,00 2 3 Indemnització per serveis 6.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 2.000,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes al personal de relació especial 1.000,00 2 3 0 20 Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual 1.000,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament del personal 4.000,00 3 Despeses financeres 600,00 3 4 De dipòsits, finances i altres 600,00 3 4 9 Altres despeses financeres 600,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 600,00 4 Transferències corrents 5.100,00 4 9 A l’exterior 5.100,00 4 9 2 A l’exterior 5.100,00 4 9 2 06 A organismes internacionals 5.100,00 6 Inversions reals 9.050,00 6 0 Inversions noves 3.050,00 6 0 5 Mobiliari i estris 550,00 6 0 5 00 Mobiliari 250,00 6 0 5 10 Equipament d’oficina 300,00 6 0 6 Equipament per a processos d’informació 2.500,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.500,00 6 4 Immobilitzat Immaterial 6.000,00 6 4 0 Immobilitzat Immaterial 6.000,00 6 4 0 50 Aplicacions Informàtiques 6.000,00 8 Actius financers 0,00 8 7 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 00 Romanent de tresoreria 0,00 TOTAL PROJECTE 335.500,98 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i Altres Serveis 59.200,00 3 1 Taxes 59.200,00 3 1 0 Serveis Administratiu 59.200,00 3 1 0 00 Serveis Administratiu 59.200,00 4 Transferències corrents 267.250,98 4 0 del Consell General 267.250,98 4 0 0 del Consell General 267.250,98 4 0 0 00 del Consell General 267.250,98 7 Transferències de capital 9.050,00 7 0 del Consell General 9.050,00 7 0 0 del Consell General 9.050,00 7 0 0 00 del Consell General 9.050,00 8 Actius financers 0,00 8 7 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 00 Romanent de tresoreria 0,00 TOTAL PROJECTE 335.500,98