Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026 · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale onzième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale onzième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. La disposition finale deuxième est applicable aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2025. Casa de la Vall, le 22 janvier 2026 Carles Ensenyat Reig Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Emmanuel Macron Josep-Lluís Serrano Pentinat Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre TABLEAU RÉCAPITULATIF PROJET DE BUDGET 2026 GOUVERNEMENT D'ANDORRE Budget des produits 2026 Classification économique – Postes (euros)
1. Impôts directs 256.147.953,12
10. Sur le revenu 256.094.001,56 100. Impôt sur le revenu 83.126.707,49 101. Sur les sociétés 159.687.242,42 103. Impôt sur le revenu des non-résidents 13.280.051,65
12. Autres impôts directs 53.951,56 122. Autres impôts directs 53.951,56
2. Impôts indirects 366.303.616,70
20. Sur les mutations patrim. et actes jurid. doc. 3.070.718,92 200. Sur les mutations entre vifs 3.070.718,92
21. Sur la consommation 338.633.494,58 210. Consommation de biens 181.417.102,73 211. Consommation de services 12.042.621,19 213. Impôts spéciaux 49.300.087,68 214. Sur le trafic extérieur 95.873.682,98
22. Sur les jeux 2.376.520,01 220. Sur les jeux 2.376.520,01
24. Impôt sur l'investissement étranger 22.222.883,19 240. Impôt sur l'investissement étranger 22.222.883,19
3. Taxes et autres produits 41.740.728,34
30. Taxes 25.804.928,82 300. Taxe sur les activités économiques 11.747.961,14 301. Taxe sur les véhicules 8.234.516,07 302. Taxe sur l'investissement étranger 790.569,37 303. Taxe judiciaire 1.225.558,26 304. Taxe sur les marques et brevets 407.622,81 305. Taxe RACA 70.000,00 307. Taxe sur les demandes de travail 3.228.968,33 308. Taxe Santé animale et séc. alimentaire 70.222,76 309. Autres taxes 29.510,08
31. Prestation de services 4.471.742,76 310. Légalisation de documents 88.870,36 311. Licences, permis et autorisations 835.001,91 312. Services sanitaires 419.023,87 313. Certificats 143.555,44 314. Cartes scolaires 277.960,89 315. Passeports 406.223,64 316. Inscriptions au registre 2.027.178,23 317. Inspections 20,01 319. Autres services 273.908,41
32. Vente de biens 891.592,54 320. Vente de publications propres 24.190,17 321. Imprimés 788.778,04 323. Photocopies et autres prod. de reprographie 4.504,82 324. Cartographie et photographie aérienne 3.581,24 327. Produits sanitaires 9.163,98 329. Autres biens 61.374,29
33. Reversements 5.761.450,00 330. D'exercices clos 4.926.471,78 331. Du budget courant 834.978,22
34. Autres produits 4.811.014,22 340. Sanctions 3.785.812,77 342. Dommages et imprévus 1.024.434,57 343. Majorations 766,88
4. Transferts courants 54.325,65
48. De l'extérieur 54.325,65 489. Autres transferts courants 54.325,65
5. Produits patrimoniaux 46.158.945,37
52. Int. de dépôts et comptes bancaires 331.519,54 521. Intérêts de dépôts 331.519,54
53. Produits de distribution de résultats 38.016.970,29 530. Distribution de résultats 38.016.970,29
54. Revenus d'immeubles 7.507.906,21 541. Loyers 48.234,64 544. AUTRES PRODUITS PATRIMONIAUX 7.459.671,57
55. Résultat d'opérations commerciales 291.899,36 550. Résultat d'opérations commerciales 291.899,36
59. Autres produits patrimoniaux 10.649,97 590. Produits provenant d'investissements réels 10.649,97
6. Vente d'investissements réels 15.000,00
64. Matériel de transport 15.000,00 640. Véhicules 15.000,00
8. Actifs financiers 49.611.164,02
83. Rembours. de prêts accordés hors SP 5.922,03 831. Prêts à moyen et long terme 5.922,03
84. Rembours. de dépôts et cautionnements constitués 467.286,18 840. Remboursement de dépôts 15.777,54 841. Remboursement de cautionnements 451.508,64
87. Excédents de trésorerie 49.137.955,81 870. Excédent de trésorerie 49.137.955,81
9. Passifs financiers 46.005.288,55
92. Prêts reçus de l'extérieur 44.587.561,83 920. Prêts c/t entités privées 44.587.561,83
94. Dépôts 1.417.726,72 941. Cautionnements 1.417.726,72 TOTAL 806.037.021,75 Budget du secteur public 2026 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale - CASS Budget des dépenses Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 10.438.730,00 96.070,53 100. Rétributions de base, hauts responsables 139.718,00 0,00 110. Rémunérations de base, personnel permanent 8.746.054,00 96.070,53 130. Rémunérations de base, personnel temporaire 95.719,00 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 1.388.739,00 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 68.500,00 0,00
2. Consommation de biens courants et services 6.010.003,00 8.303.250,00 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 466.801,00 955.711,00 206. Loyer d'équipements informatiques 155.907,00 281.455,00 209. Loyer d'autres immobilisations corporelles 33.918,00 37.635,00 210. Réparation et entretien de terrains et biens naturels 1.895,00 0,00 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 10.095,00 0,00 213. Réparation et entretien de machines et installations 115.174,00 89.894,00 214. Réparation et entretien de matériel de transport 6.420,00 0,00 215. Réparation et entretien de mobilier et effets 11.782,00 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 2.512.566,00 3.828.024,00 220. Fournitures de bureau 128.966,00 42.136,00 221. Approvisionnements 131.248,00 200.540,00 222. Communications 78.992,00 80.704,00 223. Transport 45.607,00 72.306,00 224. Assurances 125.323,00 249.347,00 225. Impôts et taxes 978,00 0,00 226. Autres services 307.625,00 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.855.766,00 2.465.498,00 229. Imprévus ou insuffisances 11.004,00 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 9.936,00 0,00
3. Dépenses financières 0,00 0,00 320. Prestations de services bancaires 0,00 0,00
4. Transferts courants 474.570.421,75 37.847,00 421. Pour prestations de la branche générale 255.472.198,00 0,00 423. Pour prestations de la branche retraite 219.079.881,75 0,00 482. Transferts aux familles et institutions sans but lucratif 18.342,00 37.847,00
6. Investissements réels 3.811.000,00 7.573.611,00 603. Machines, installations et équipement 70.000,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles (nouveaux) 147.500,00 0,00 609. Études et projets d'investissement 98.500,00 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 520.000,00 1.100.000,00 613. Machines, installations et équipement 84.000,00 70.000,00 615. Mobilier et ustensiles (remplacement) 0,00 0,00 616. Équipements pour le traitement de l'information 346.667,00 470.204,00 640. Immobilisations incorporelles 2.544.333,00 5.933.407,00
7. Transferts de capital 18.015.127,71 0,00 711. Transferts de capital S.P. 18.015.127,71 0,00
8. Actifs financiers 3.105.334,00 0,00 831. Prêts et avances à moyen et long terme hors SP 3.105.334,00 0,00 Total 515.950.616,46 16.010.778,53 Budget des produits
1. Impôts directs 450.824.022,00 121. Cotisations branche générale 216.723.619,00 123. Cotisations branche retraite 234.100.403,00
3. Taxes et autres produits 3.132.759,85 319. Prestation de services de gestion 254.100,85 331. Reversements de prestations branche générale 1.937.688,00 332. Reversements de prestations branche retraite 15.000,00 341. Majorations 925.971,00
4. Transferts courants 59.464.161,61 421. Pour prestations de la branche générale 52.651.531,61 423. Pour prestations de la branche retraite 6.812.630,00
5. Produits patrimoniaux 0,00 524. Intérêts de comptes bancaires 0,00
8. Actifs financiers 2.529.673,00 831. Remboursement de prêts et avances hors S.P. 2.529.673,00 Total 515.950.616,46 Budget du Fonds de réserve de retraite - FRJ Budget des dépenses Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 587.475,00 0,00 110. Rémunérations de base, personnel permanent 499.333,00 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 75.142,00 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 13.000,00 0,00
2. Consommation de biens courants et services 4.613.503,00 4.125.797,12 210. Réparation et entretien de terrains et biens naturels 5.000,00 0,00 212. Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 58.000,00 5.500,00 213. Réparation et entretien machines et installations 30.505,00 110.210,00 215. Réparation et entretien mobilier et effets 2,00 0,00 220. Fournitures de bureau 6.700,00 0,00 221. Approvisionnements 146.039,00 0,00 222. Communications 600,00 0,00 223. Transports 2.100,00 0,00 224. Assurances 121.952,00 600.000,00 225. Impôts et taxes 202.090,00 0,00 226. Autres services 2.961.616,00 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.067.099,00 3.410.087,12 229. Imprévus ou insuffisances 4.800,00 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 7.000,00 0,00
3. Dépenses financières 5.402,00 0,00 320. Prestations de services bancaires 5.400,00 0,00 343. Intérêts de retard 1,00 0,00 349. Autres dépenses financières 1,00 0,00
6. Investissements réels 3.040.826,00 5.385.836,27 603. Machines, installations et équipements 12.000,00 0,00 609. Études et projets d'investissement 354.326,00 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 2.541.362,00 5.317.855,27 613. Machines, installations et équipements 133.137,00 67.981,00 615. Mobilier et ustensiles 1,00 0,00 616. Équipements pour le traitement de l'information 0,00 0,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00
8. Actifs financiers 18.015.128,00 0,00 811. Apports aux fonds de réserves 18.015.128,00 0,00 890. Autres variations d'actifs financiers 0,00 0,00 Total 26.262.334,00 9.511.633,40 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 1,00 345. Autres produits atypiques 1,00
5. Produits patrimoniaux 2.912.151,88 537. Intérêts et dividendes 1,00 541. Loyers de biens immeubles 2.837.657,93 542. Autres revenus pour consommations d'immeubles 74.492,95
7. Transferts de capital 18.015.128,00 720. Transferts de capital S.P. 18.015.128,00
8. Actifs financiers 5.335.053,12 811. Remboursement d'actifs de fonds de réserves 44.024,88 890. Autres variations d'actifs financiers 5.291.028,24 Total 26.262.334,00 Budget de l'Autorité financière andorrane - AFA Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 4.040.595,24 100. Rémunérations des hauts responsables 238.370,84 120. Rémunérations de base et autres rémunérations 2.967.092,49 130. Rémunérations de base et autres rémunérations temporaires 17.026,49 160. Cotisations de sécurité sociale 499.485,92 161. Prestations sociales 148.354,62 163. Dépenses sociales du personnel 170.264,88
2. Consommation de biens courants et services 2.726.376,71 202. Loyers bâtiments et autres constructions 110.380,00 206. Loyers équipements informatiques 73.775,60 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 15.285,00 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 5.675,50 215. Réparation et entretien de mobilier et effets 2.270,20 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 358.409,86 219. Réparation et entretien d'autre matériel immobilisé 3.057,00 220. Fournitures de bureau 49.036,29 221. Approvisionnements 21.352,64 222. Communications 45.246,47 224. Primes d'assurances 115.780,12 225. Impôts et taxes 0,00 226. Autres services 183.730,72 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.708.324,33 231. Déplacements 34.052,98
3. Dépenses financières 21.724,39 340. Intérêts de dépôts 0,00 349. Autres dépenses financières 21.724,39
6. Investissements réels 513.107,29 603. Machines, installations et équipement 22.701,98 605. Mobilier et ustensiles 45.403,97 606. Équipements pour le traitement de l'information 56.754,96 640. Immobilisations incorporelles 388.246,38
8. Actifs financiers 100.000,00 800. Acquisition de dette du secteur public à court terme 100.000,00 801. Acquisition de dette du secteur public à long terme 0,00 890. Autres variations d'actifs financiers 0,00 Total 7.401.803,63 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 2.958.347,07 321. Taxes procédures d'autorisation et d'inscription 474.609,58 322. Taxes annuelles de supervision 2.038.214,30 323. Taxes dépôts 342.742,55 340. Autres produits 102.780,63
5. Produits patrimoniaux 4.443.456,56 531. Intérêts de dépôts 4.330.956,56 532. Intérêts de titres de créance 112.500,00
8. Actifs financiers 0,00 800. Cession de dette du secteur public à court terme 0,00 801. Cession de dette du secteur public à long terme 0,00 870. Incorporation d'excédents de trésorerie 0,00 Total 7.401.803,63 Budget du Service andorran de soins de santé - SAAS Budget des dépenses Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 72.247.130,54 12.500,00 110. Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 60.675.283,34 0,00 130. Rémunérations de base et autres rémunérations personnel temporaire 785.316,99 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 9.674.256,74 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 1.112.273,46 12.500,00
2. Consommation de biens courants et services 53.257.094,93 43.269.251,59 202. Loyers de terrains et biens naturels 917.242,73 13.724.555,47 203. Loyer de machines, installations et équipements 333.040,75 0,00 206. Loyers d'équipements informatiques 236.678,99 83.394,96 208. Loyer autres immobilisations incorporelles 1.369.334,21 5.092.602,77 209. Loyer autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 212. Réparation de bâtiments et constructions 241.040,60 0,00 213. Réparation et entretien machines, installations et équipements 1.009.404,78 0,00 214. Réparation et entretien, matériel de transport 70.311,00 0,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 0,00 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.678.447,64 2.124.474,04 217. Réparation et entretien de biens destinés à l'usage gén. 0,00 0,00 218. Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 485.079,32 700.659,00 220. Fournitures de bureau 165.170,00 0,00 221. Approvisionnements 31.338.080,91 2.829.139,60 222. Communications 257.000,00 0,00 223. Transport 205.000,00 0,00 224. Primes d'assurances 805.091,60 0,00 225. Impôts et taxes 34.200,00 0,00 226. Autres services 104.633,00 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 13.970.339,39 18.714.425,75 231. Déplacements 37.000,00 0,00
3. Dépenses financières 70.400,00 0,00 349. Autres dépenses financières 70.400,00 0,00 350. Différences de change 0,00 0,00
4. Transferts courants 0,00 0,00 472. Transferts courants aux entreprises privées 0,00 0,00
6. Investissements réels 4.661.944,14 7.987.125,00 602. Améliorations de bâtiments 320.000,00 1.375.000,00 603. Machines, installations et équipements 974.000,00 1.190.000,00 604. Matériel de transport 0,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 231.600,00 420.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 20.000,00 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 0,00 0,00 613. Machines, installations et équipements 2.444.125,00 4.142.125,00 614. Matériel de transport 90.000,00 160.000,00 615. Mobilier et ustensiles 2.300,00 0,00 616. Équipements informatiques 242.300,00 0,00 640. Applications informatiques 337.619,14 700.000,00 Total 130.236.569,60 51.268.876,59 Budget des produits
4. Transferts courants 49.009.409,76 411. Autres subventions de l'Administration de l'État 49.009.409,76
5. Produits patrimoniaux 76.565.215,70 570. Résultats d'opérations commerciales 76.565.215,70
7. Transferts de capital 4.661.944,14 761. Ministère de la Santé 4.661.944,14 Total 130.236.569,60 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra - FEDA Budget des dépenses Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 10.243.763,44 39.939,00 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 0,00 120. Rémunérations de base 8.309.788,09 0,00 130. Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 55.051,42 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 1.254.992,31 0,00 161. Prestations sociales 187.394,29 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 436.537,33 39.939,00
2. Consommation de biens courants et services 63.879.949,63 6.420.255,40 202. Loyer bâtiments et autres constructions 180.170,00 246.750,00 206. Loyer équipements informatiques 1.657.651,73 2.437.837,90 212. Bâtiments et autres constructions 1.026.500,00 0,00 213. Machines, installations et équipements 3.714.232,14 147.000,00 214. Matériel de transport 40.200,00 0,00 215. Mobilier et ustensiles 16.000,00 0,00 216. Équipements informatiques 1.852.817,44 459.616,00 220. Fournitures de bureau 131.251,00 12.500,00 221. Approvisionnements courants 238.538,00 216.000,00 222. Communications 240.840,00 0,00 223. Transport 9.150,00 0,00 224. Primes d'assurances 761.100,00 0,00 225. Impôts et taxes 2.689.549,14 0,00 226. Autres services 966.452,40 94.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.035.693,99 2.806.051,50 228. Approvisionnements pour ventes à des tiers 46.216.303,79 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 28.100,00 0,00 231. Déplacements 75.400,00 0,00
3. Dépenses financières 1.425.337,93 0,00 310. Intérêts de prêts 1.424.712,73 0,00 330. Intérêts de comptes courants 0,00 0,00 350. Différences de change 625,20 0,00
4. Transferts courants 426.234,60 0,00 482. Institutions sans but lucratif 426.234,60 0,00
6. Investissements réels 55.557.949,36 49.276.737,59 600. Terrains et biens naturels 1.500.000,00 0,00 602. Bâtiments et autres constructions 4.970.336,00 6.480.501,99 603. Machines, installations et équipements 43.253.904,46 41.882.500,00 604. Matériel de transport 70.000,00 0,00 605. Mobilier et matériel de bureau 130.000,00 0,00 606. Matériel informatique 457.500,00 457.500,00 608. Autres immobilisations corporelles 24.000,00 0,00 640. Immobilisations incorporelles 5.152.208,90 456.235,60
7. Transferts de capital 9.773.527,63 0,00 750. Transferts de capital 9.773.527,63 0,00
8. Actifs financiers 0,00 0,00 801. Dette sect. pub. l/t 0,00 0,00 810. Octroi de prêts 0,00 0,00 820. Acquisition d'actions 0,00 0,00
9. Passifs financiers 4.178.586,95 0,00 913. Prêts l/t hors du secteur public 3.740.946,95 0,00 940. Remboursement de dépôts 437.640,00 0,00 Total 145.485.349,54 55.736.931,99 Budget des produits
4. Transferts courants 62.520,00 410. Transferts aux entités parapubliques 62.520,00
5. Produits patrimoniaux 104.497.249,51 530. Comptes bancaires 92.471,12 571. Vente de biens 0,00 572. Prestation de services 103.885.115,81 573. Autres produits 519.662,58
6. Vente d'investissements réels 0,00 608. Cession d'immobilisations corporelles 0,00 640. Cession d'immobilisations incorporelles 0,00
8. Actifs financiers 10.425.420,03 801. Remboursement de dette publique 0,00 810. Remboursement de prêt 669.347,76 870. Excédents de trésorerie 9.756.072,27
9. Passifs financiers 30.500.160,00 913. Prêts reçus 30.000.000,00 940. Dépôts reçus 500.160,00 Total 145.485.349,54 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne - EFPEM Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 388.649,77 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 251.127,50 130. Rémunérations de base et autres, agents de l'Adm. à caractère temporaire 79.000,00 160. Cotisations de sécurité sociale 51.169,79 161. Prestations sociales 7.352,48
2. Consommation de biens courants et services 92.515,99 212. Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 500,00 213. Répar. et entr., machines, install. et équipement 950,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 30,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 330,00 220. Fournitures de bureau 1.060,00 221. Approvisionnements 11.340,00 222. Communications 1.765,99 223. Transport 800,00 224. Primes d'assurances 2.150,00 226. Autres services 900,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 72.290,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 200,00 231. Déplacements 200,00
3. Dépenses financières 350,00 349. Autres dépenses financières 350,00
6. Investissements réels 7.450,00 605. Mobilier et ustensiles 2.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 900,00 608. Autres immobilisations corporelles 950,00 613. Machines, installations et équipements 200,00 615. Mobilier et ustensiles 3.200,00 616. Équipements pour le traitement de l'information 200,00 Total 488.965,76 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 190.973,00 310. Légalisation de documents 23.648,00 320. Inscriptions aux cours 163.749,00 325. Droits d'examens 1.296,00 326. Épreuves d'accès 2.265,00 330. Cartes et licences 15,00
4. Transferts courants 290.542,76 409. Transferts de l'État 290.542,76
7. Transferts de capital 7.450,00 709. Transferts de capital de l'État 7.450,00
8. Actifs financiers 0,00 870. Excédents de trésorerie 0,00 Total 488.965,76 Budget de l'Université d'Andorre – Ud'A Budget des dépenses Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 4.508.015,15 0,00 100. Rémunérations de base et autres des hauts responsables 230.893,49 0,00 110. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 3.001.047,00 0,00 130. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 552.224,81 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 608.929,29 0,00 161. Prestations sociales 84.103,06 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 30.817,50 0,00
2. Consommation de biens courants et services 1.466.337,82 0,00 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 29.675,28 0,00 203. Loyer machines, installations et équipement 3.473,77 0,00 213. Réparation et entretien machines, install. et équipements 90.442,49 0,00 215. Réparation et entretien. Mobilier et effets 2.401,09 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements 1.000,00 0,00 220. Matériel, fournitures et autres 65.651,78 0,00 221. Approvisionnements 90.020,41 0,00 222. Communications 12.044,58 0,00 223. Transport 6.209,00 0,00 224. Primes d'assurances 12.612,09 0,00 225. Taxes et impôts et taxes 17.424,90 0,00 226. Autres services 130.992,61 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 996.889,82 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 2.500,00 0,00 231. Déplacements du personnel 5.000,00 0,00
3. Dépenses financières 4.951,00 0,00 349. Autres dépenses financières 4.951,00 0,00
4. Transferts courants 132.501,60 28.000,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 132.501,60 28.000,00
6. Investissements réels 95.600,00 0,00 603. Machines et installations 10.000,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 19.100,00 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 46.500,00 0,00 608. Autres immobilisations corporelles 20.000,00 0,00
8. Actifs financiers 0,00 0,00 801. Acquisition de dette du secteur public m/l terme 0,00 0,00 Total 6.207.405,57 28.000,00 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 1.133.990,01 311. Inscriptions, cours et droits 1.109.691,33 313. Certificats 1.730,00 319. Autres services 22.568,68
4. Transferts courants 4.966.361,00 400. Subventions M.I.G. 4.951.250,00 440. Subventions autres entités 15.111,00
5. Produits patrimoniaux 11.454,56 520. Autres produits financiers 6.000,00 541. Loyers 5.454,56
7. Transferts de capital 22.850,00 702. Subventions de capital MIG 22.850,00
8. Actifs financiers 72.750,00 870. Excédents de trésorerie 72.750,00 Total 6.207.405,57 Budget du Forum national de la jeunesse d'Andorre - FNJA Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 111.927,35 100. Rémunérations de base et autres. Hauts responsables 36.605,96 110. Rémunérations de base et autres. Personnel permanent 58.569,23 160. Cotisations de sécurité sociale 14.752,15 163. Dépenses sociales du personnel 2.000,00
2. Consommation de biens courants et services 30.616,58 204. Loyer de matériel de transport 225,00 208. Loyer autres immobilisations incorporelles 3.459,03 213. Réparation et entretien machines, installations et équipements 0,00 215. Réparation et entretien mobilier 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 150,00 219. Réparation et entretien d'autres immobilisations 300,00 220. Fournitures de bureau 420,00 221. Approvisionnements 810,00 222. Communications 1.308,00 223. Transports 0,00 224. Primes d'assurances 471,00 226. Autres services 2.100,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 19.773,55 229. Imprévus ou insuffisances 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 650,00 231. Déplacements du personnel 950,00
3. Dépenses financières 550,00 349. Commissions services bancaires 550,00
6. Investissements réels 1.512,00 605. Mobilier 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 1.512,00 608. Autres immobilisations corporelles 0,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 Total 144.605,93 Budget des produits
4. Transferts courants 144.605,93 409. Subventions de l'Administration de l'État 144.605,93 489. Autres transferts courants 0,00 Total 144.605,93 Budget de la Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins de la Principauté d'Andorre - SDADV Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 121.080,65 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 0,00 120. Rémun. de base et autres, agents de l'Adm. à caract. indét. 104.485,41 130. Rémun. de base et autres, agents de l'Adm. à caract. temp. 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 16.195,24 163. Autres prestations au personnel, visites médicales 400,00
2. Consommation de biens courants et services 568.241,61 202. Loyers bâtiments et autres constructions 10.896,00 209. Loyer autres immobilisations corporelles 0,00 212. Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 300,00 216. Réparation et entretien équipements 12.345,78 220. Fournitures de bureau 1.473,75 221. Approvisionnements 400,00 222. Communications 1.100,52 223. Transport 200,00 224. Primes d'assurances 1.273,11 226. Autres services 21.419,41 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 104.451,01 230. Remboursement d'indemnités journalières 350,00 231. Déplacements 3.000,00 242. Nouveaux services 411.032,03
3. Dépenses financières 1.000,00 349. Autres dépenses financières 1.000,00
4. Transferts courants 25.000,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 25.000,00
6. Investissements réels 2.000,00 605. Mobilier 1.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 1.000,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00
8. Actifs financiers 0,00 800. Excédent de trésorerie 0,00 Total 717.322,26 Budget des produits 4.Transferts courants 0,00 401. M.I. Gouvernement 0,00
5. Produits patrimoniaux 717.322,26 550 Résultat d'opérations commerciales 717.322,26 Total 717.322,26 Budget du Conseil régulateur andorran des jeux - CRAJ Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 289.191,54 100. Rétributions de base, autres rémunérations hauts responsables 95.048,07 110. Personnel contractuel 152.736,81 160. Cotisations de sécurité sociale personnel contractuel 38.406,66 163. Dépenses sociales du personnel 3.000,00
2. Consommation de biens courants et services 125.705,82 202. Loyer bâtiments et autres constructions 23.827,11 203. Loyer de machines, installations et équipements 554,51 205. Loyer de mobilier 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 1.287,24 208. Loyer autres immobilisations incorporelles 26,63 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 0,00 213. Réparation et entretien machines, installations et équipement 230,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 3.966,40 220. Fournitures de bureau 2.861,50 221. Approvisionnements 2.374,44 222. Communications 3.696,00 223. Transports 100,00 224. Primes d'assurances 723,32 226. Autres services 11.720,00 227. Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 71.263,67 230. Remboursement d'indemnités journalières 1.625,00 231. Déplacements 1.450,00
3. Dépenses financières 1.000,00 349. Autres dépenses 1.000,00
4. Transferts courants 853.074,49 403. À l'Administration de l'État 853.074,49
6. Investissements réels 9.509,50 603. Machines, installations et équip. 209,00 605. Mobilier et ustensiles 731,50 606. Équipement pour le traitement de l'information 1.045,00 640. Immobilisations incorporelles 7.524,00
8. Actifs financiers 44.898,66 840. Constitution de réserves 44.898,66 Total 1.323.380,00 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 1.323.380,00 309. Autres taxes 223.330,00 319. Autres services 1.100.000,00 323. Copies et autres 50,00
4. Transferts courants 0,00 440. Gouvernement d'Andorre 0,00
7. Transferts de capital 0,00 740. Gouvernement d'Andorre 0,00 Total 1.323.380,00 Budget de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires - AREB Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 807.295,32 100. Rétributions de base autres rémunérations hauts responsables 204.434,84 110. Personnel permanent contractuel 498.579,38 160. Cotisations de sécurité sociale 102.281,11 163. Autres prestations au personnel 2.000,00
2. Consommation de biens courants et services 1.673.861,49 202. Loyer bâtiments et autres constructions 33.151,13 203. Loyer de machines et équipements 400,00 206. Loyer équipements informatiques 1.776,12 213. Réparation et entretien. Machines, install. et équipement 5.000,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 3.127,31 220. Fournitures de bureau 7.818,79 221. Approvisionnements 4.254,62 222. Communications 10.424,37 223. Transports 642,44 224. Primes d'assurances 1.146,38 226. Frais de protocole et de représentation 5.000,00 227. Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 1.570.143,24 230. Indemnités journalières 10.760,15 231. Déplacements 20.216,95
3. Dépenses financières 4.031,16 349. Autres dépenses financières 4.031,16
6. Investissements réels 30.000,00 603. Machines, installations et équipement 5.000,00 605. Mobilier et ustensiles 12.500,00 606. Équipement pour le traitement de l'information 12.500,00
8. Actifs financiers 0,00 870. Excédents de trésorerie 0,00
9. Passifs financiers 0,00 913. Amortissement prêt l/t entit. financ. 0,00 Total 2.515.187,97 Budget des produits
4. Transferts courants 1.751.323,79 400. Gouvernement d'Andorre 1.751.323,79
5. Produits patrimoniaux 0,00 544. Autres produits patrimoniaux 0,00
7. Transferts de capital 30.000,00 740. Gouvernement d'Andorre 30.000,00
8. Actifs financiers 733.864,18 870. Excédents de trésorerie 733.864,18 Total 2.515.187,97 Budget de la l'Agence andorrane antidopage - AGAD Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 112.746,00 100. Rétrib. de base, autres rémunérations hauts responsables 46.356,02 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 42.893,77 140. Autre personnel 8.500,00 160. Cotisations de sécurité sociale 14.996,22
2. Consommation de biens courants et services 99.303,48 208. Loyer autres immobilisations incorporelles 783,33 220. Fournitures de bureau 100,90 221. Approvisionnements 47.926,00 222. Communications 100,00 223. Transport 6.700,00 224. Primes d'assurances 7.762,23 226. Autres services 4.700,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 25.131,02 228. Renouvellement de licences 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 3.300,00 231. Déplacements 2.800,00
3. Dépenses financières 140,00 349. Autres dépenses financières 140,00
4. Transferts courants 1.050,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 492. À l'extérieur 1.050,00
6. Investissements réels 700,00 603. Machines, installations et équipements 200,00 605. Mobilier et ustensiles 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 500,00 Total 213.939,48 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 30.000,00 319. Autres services 30.000,00
4. Transferts courants 182.239,48 412. Organismes autonomes administratifs 182.239,48
7. Transferts en capital 700,00 709. Transferts en capital de l'État 700,00
8. Actifs financiers 1.000,00 840. Remboursements 1.000,00 Total 213.939,48 Budget de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 570.539,44 100. Rémunérations des hauts responsables, des personnes ayant une relation spéciale et autre personnel 31.800,00 120. Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à caractère indéterminé 445.541,91 130. Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à caractère temporaire 2.949,66 160. Cotisations de sécurité sociale 72.696,19 163. Dépenses sociales du personnel 17.551,68
2. Consommation de biens courants et de services 618.451,81 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 53.238,27 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 3.500,00 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 1.332,93 216. Réparation et entretien d'équipements 26.293,52 220. Fournitures de bureau 4.827,25 221. Approvisionnements 4.279,31 222. Communications 3.483,84 223. Transport 1.444,53 224. Primes d'assurance 4.695,22 225. Impôts et taxes 0,00 226. Autres services 59.140,51 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 443.716,43 230. Remboursement d'indemnités journalières 2.500,00 231. Déplacements 10.000,00
3. Dépenses financières 1.489,13 349. Autres dépenses financières 1.314,57 350. Différences de change 174,56
6. Investissements réels 4.000,00 605. Mobilier et ustensiles 1.500,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 2.500,00 Total 1.194.480,38 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 214.022,77 310. Prestation de services 214.000,00 320. Vente de biens 22,77 340. Autres produits divers 0,00
4. Transferts courants 960.466,86 401. Organes publics de l'État 936.983,61 441. Entités privées 23.483,25
5. Produits patrimoniaux 19.990,75 520. Intérêts de comptes bancaires 1.816,19 521. Différences de change 174,56 550. Résultat d'opérations commerciales 18.000,00 Total 1.194.480,38 Budget de l'Institut national du logement - INH Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 392.675,07 100. Rémunération des membres du Comité directeur 7.505,55 110. Traitement de base des fonct. et agents de l'Administration à caractère indéterminé 63.616,07 120. Agent de l'administration à caractère indéterminé 252.510,48 160. Cotisations de sécurité sociale 50.162,97 163. Prestations sociales 18.880,00
2. Consommation de biens courants et de services 831.695,49 202. Loyer de bâtiments 46.909,67 205. Loyer de mobilier et d'effets 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 208. Renouvellement de licences 1.500,00 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 188.461,35 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 16.250,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 2.000,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 2.000,00 219. Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,00 220. Matériel, fournitures et autres 6.500,00 221. Approvisionnements 153.321,60 222. Communications 12.100,00 223. Transports 2.500,00 224. Primes d'assurance 4.854,87 225. Impôts et taxes 2.500,00 226. Autres services 120.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 263.798,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 4.000,00 231. Déplacements 3.000,00
3. Dépenses financières 6.000,00 330. Intérêts de comptes courants 0,00 349. Autres dépenses financières 6.000,00
4. Transferts courants 0,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00
6. Investissements réels 75.000,00 603. Machines, installations et équipements 4.000,00 604. Matériel de transport 20.000,00 605. Mobilier et ustensiles 8.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 609. Études et projets d'investissement 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 10.000,00 640. Immobilisations incorporelles 30.000,00
9. Passifs financiers 78.120,00 941. Remboursement de cautions 78.120,00 Total 1.383.490,56 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 876.398,26 310. Prestation de services 876.398,26
4. Transferts courants 353.972,30 440. Gouvernement d'Andorre 353.972,30
7. Transferts en capital 75.000,00 740. Gouvernement Andorre 75.000,00
8. Actifs financiers 78.120,00 841. Constitution de cautions 78.120,00 Total 1.383.490,56 Budget de l'Institut andorran des femmes - IAD Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 110.410,52 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 94.331,62 120. Agent de l'administration à caractère indéterminé 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 14.078,90 163. Dépenses sociales du personnel 2.000,00
2. Consommation de biens courants et de services 75.421,85 202. Loyer de bâtiments 0,00 205. Loyer de mobilier et d'effets 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 0,00 208. Renouvellement de licences 0,00 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 400,00 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 0,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 250,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 250,00 219. Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,00 220. Matériel, fournitures et autres 1.320,00 221. Approvisionnements 680,00 222. Communications 3.370,85 223. Transports 0,00 224. Primes d'assurance 165,00 225. Impôts et taxes 0,00 226. Autres services 32.120,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22.466,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 14.400,00 231. Déplacements 0,00
3. Dépenses financières 150,00 349. Autres dépenses financières 150,00
4. Transferts courants 0,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00
6. Investissements réels 1.500,00 603. Machines, installations et équipements 500,00 605. Mobilier et ustensiles 300,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 700,00 609. Études et projets d'investissement 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 0,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 Total 187.482,37 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 0,00 310. Prestation de services 0,00
4. Transferts courants 185.982,37 440. Gouvernement d'Andorre 185.982,37
7. Transferts en capital 1.500,00 740. Gouvernement d'Andorre 1.500,00 Total 187.482,37 Budget d'Andorra Telecom, SAU Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 16.901.507,28 110. Rémunérations du personnel permanent 12.653.398,23 130. Rémunérations du personnel temporaire 236.645,00 160. Cotisations de sécurité sociale 2.171.475,68 161. Prestations sociales 1.425.541,37 163. Dépenses sociales du personnel 414.447,00
2. Consommation de biens courants et de services 32.916.716,53 201. Redevances et prestations 4.156.956,93 202. Loyers de bâtiments et autres installations et équipements 204.117,46 206. Loyers d'équipements informatiques 555.000,00 210. Réparation, maintenance et entretien 6.580.318,02 220. Fournitures de bureau 46.193,82 221. Approvisionnements 1.718.358,50 222. Communications 26.833,43 223. Transport 1.732,30 224. Primes d'assurance 412.510,12 225. Impôts et taxes 2.817.827,94 226. Autres services 1.402.020,98 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.265.244,02 228. Opérateurs de télécommunications 6.946.673,13 229. Approvisionnements destinés à la vente 3.605.834,88 230. Remboursement d'indemnités journalières 10.600,00 231. Déplacements 166.495,00
3. Dépenses financières 242.078,15 349. Autres dépenses financières 242.078,15
4. Transferts courants 2.880.265,10 492. Transferts courants à d'autres organismes 2.880.265,10
6. Investissements réels 18.149.024,96 602. Bâtiments et autres constructions 7.831.824,96 603. Machines et installations 8.121.500,00 604. Matériel de transport 50.000,00 605. Mobilier et ustensiles 212.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 901.000,00 640. Immobilisations incorporelles 1.032.700,00
7. Transferts en capital 27.390.368,18 750. Transferts en capital au Gouvernement 27.390.368,18
8. Actifs financiers 3.000.000,00 801. Acquisition de dette du secteur public à long terme 0,00 811. Acq. d'oblig. et bons hors secteur public à m/l terme 0,00 821. Opérations en capital autres entreprises 3.000.000,00 822. Autres investissements financiers hors secteur public 0,00 871. Apport en capital aux entreprises publ. et autres organismes publics 0,00 Total 101.479.960,20 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 2.400,00 399. Produits divers 2.400,00
5. Produits patrimoniaux 86.272.231,94 500. Intérêts de titres et valeurs de l'État 0,00 520. Intérêts de dépôts et comptes bancaires 3.635.342,78 530. Produits financiers 0,00 540. Revenus immobiliers 12.000,00 560. Facturation aux clients 65.104.632,06 561. Facturation aux opérateurs 17.520.257,09
8. Actifs financiers 15.205.328,26 801. Aliénation de dette SP long terme 0,00 811. Versement de prêts L/T 0,00 822. Autres investissements financiers 1.842.000,00 870. Excédents de trésorerie 13.363.328,26 Total 101.479.960,20 Budget de la Ràdio i Televisió d'Andorra, SA - RTVASA Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 4.185.181,14 110. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 3.122.672,39 130. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 461.900,24 140. Autre personnel de production propre 8.000,00 160. Cotisations de sécurité sociale 556.848,76 163. Dépenses sociales du personnel 35.759,75
2. Consommation de biens courants et de services 1.619.911,55 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 195.129,90 203. Loyer de machines, installations et équipements 148.554,16 204. Loyer de transport 14.227,56 208. Loyer d'autres services 129.300,88 213. Réparation et entretien de machines et installations et équipements 84.412,34 214. Réparation et entretien de matériel de transport 10.800,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 245.356,64 220. Fournitures de bureau 15.255,00 221. Approvisionnements 171.685,16 222. Communications 46.922,76 223. Transport 2.600,00 224. Primes d'assurance 42.348,97 225. Impôts et taxes 46.360,25 226. Autres services 190.766,78 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 259.991,15 230. Remboursement d'indemnités journalières 1.800,00 231. Déplacements 14.400,00
3. Dépenses financières 12.000,00 330. Intérêts de comptes courants 7.000,00 349. Autres dépenses financières 5.000,00 350. Différences de change 0,00
6. Investissements réels 409.369,28 606. Équipements pour le traitement de l'information 0,00 613. Machines, installations et équipements 97.640,00 614. Matériel de transport 0,00 615. Mobilier et ustensiles 0,00 616. Équipement pour le traitement de l'information 132.729,28 619. Autres immobilisations corporelles 0,00 640. Immobilisations incorporelles 179.000,00 Total 6.226.461,97 Budget des produits
4. Transferts courants 5.349.092,69 443. Aux entreprises publiques et autres organismes publics 5.349.092,69
5. Produits patrimoniaux 468.000,00 551. Publicité 468.000,00
7. Transferts en capital 409.369,28 743. Aux entreprises publiques et autres organismes publics 409.369,28 Total 6.226.461,97 Budget de Ramaders d'Andorra, SA Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 231.218,00 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 200.177,31 160. Cotisations de sécurité sociale 31.040,69
2. Consommation de biens courants et de services 2.095.787,00 220. Fournitures de bureau 1.500,00 221. Approvisionnements 1.976.787,00 224. Primes d'assurance 1.600,00 225. Impôts et taxes 1.400,00 226. Autres services 16.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 95.000,00 231. Déplacements 3.000,00
3. Dépenses financières 600,00 349. Autres dépenses financières 600,00
6. Investissements réels 15.500,00 603. Machines, installations et équipements 0,00 604. Matériel de transport 0,00 605. Mobilier et ustensiles 4.500,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 3.500,00 640. Immobilisations incorporelles 7.500,00 Total 2.343.105,00 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 2.277.300,00 300. Ventes 2.277.300,00 310. Services généraux 0,00
4. Transferts courants 65.805,00 420. Gouvernement d'Andorre 65.805,00 Total 2.343.105,00 Budget d'Andorra Turisme, SAU Budget des dépenses Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 2.098.462,00 0,00 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.668.000,00 0,00 130. Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 7.400,00 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 262.062,00 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 161.000,00 0,00
2. Consommation de biens courants et de services 22.354.591,33 17.889.262,00 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 0,00 0,00 208. Loyer d'autres services 195.500,00 0,00 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 117.000,00 0,00 220. Fournitures de bureau 19.600,00 0,00 221. Approvisionnements 49.556,22 0,00 222. Communications 41.000,00 0,00 223. Transport 33.000,00 0,00 224. Primes d'assurance 19.700,00 0,00 225. Impôts et taxes 7.200,00 0,00 226. Autres services 21.527.462,24 17.446.918,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 181.772,87 442.344,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 30.400,00 0,00 231. Déplacements 132.400,00 0,00
3. Dépenses financières 16.000,00 0,00 349. Autres dépenses financières 16.000,00 0,00
6. Investissements réels 193.150,00 0,00 603. Machines, installations et équipements 10.000,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 20.000,00 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 80.000,00 0,00 616. Équipements pour le traitement de l'information 75.150,00 0,00 640. Immobilisations incorporelles 8.000,00 0,00 Total 24.662.203,33 17.889.262,00 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 300.000,00 380. Réintégrations d'exercices antérieurs 300.000,00
4. Transferts courants 21.028.411,79 400. De l'État 21.028.411,79
5. Produits patrimoniaux 3.320.000,00 500. Produits 3.320.000,00
7. Transferts en capital 13.791,54 700. De l'État 13.791,54 Total 24.662.203,33 Budget du Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 1.815.317,71 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120. Rémunér. de base 1.452.926,84 130. Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 232.279,57 163. Dépenses sociales du personnel 130.111,30
2. Consommation de biens courants et de services 5.092.279,34 203. Loyer d'équipements 40.668,60 206. Loyer d'équipements informatiques 58.185,41 209. Loyer d'autres immobilisations corporelles 0,00 212. Bâtiments et autres constructions 15.782,38 213. Machines, installations et équipements 931.121,31 214. Matériel de transport 720,00 216. Équipements informatiques 17.304,00 220. Fournitures de bureau 9.439,32 221. Approvisionnements courants 779.769,89 222. Communications 7.305,00 223. Transport 1.275,00 224. Primes d'assurance 556.660,00 225. Impôts et taxes 21.400,00 226. Autres services 154.859,72 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.480.413,71 230. Remboursement d'indemnités journalières 3.907,50 231. Déplacements 13.467,50
3. Dépenses financières 153.430,96 310. Intérêts de prêts 153.430,96 349. Autres dépenses financières 0,00
6. Investissements réels 5.094.883,69 602. Bâtiments et autres constructions 0,00 603. Machines, installations et équipements 5.065.823,69 604. Matériel de transport 8.560,00 605. Mobilier et matériel de bureau 16.000,00 606. Matériel informatique 4.500,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00
8. Actifs financiers 0,00 840. Constitution de dépôts 0,00 870. Incorporation d'excédents de trésorerie 0,00
9. Passifs financiers 1.308.597,50 913. Prêt l/t hors du secteur public 1.308.597,50 Total 13.464.509,20 Budget des produits
5. Produits patrimoniaux 12.804.247,10 571. Vente de biens 2.152.363,50 572. Prestation de services 5.695.167,33 573. Autres produits 4.956.716,28
8. Actifs financiers -4.339.737,90 870. Excédents de trésorerie -4.339.737,90
9. Passifs financiers 5.000.000,00 913. Prêts reçus 5.000.000,00 Total 13.464.509,20 Budget d'Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Budget des dépenses Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 759.287,82 0,00 100. Rétributions de base et autres rémunérations des hauts responsables 9.000,00 0,00 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 635.612,83 0,00 130. Rémunérations de base et autres des agents de l'Administration à caractère temporaire 1.000,00 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 98.519,99 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 15.155,00 0,00
2. Consommation de biens courants et de services 937.163,00 310.959,06 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 41.700,00 0,00 208. Loyer d'autres immobilisations incorporelles 7.000,00 0,00 220. Fournitures de bureau 8.300,00 0,00 222. Communications 6.533,00 0,00 223. Transports 400,00 0,00 224. Primes d'assurance 15.500,00 0,00 225. Impôts et taxes 1.800,00 0,00 226. Autres services 386.000,00 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 419.930,00 310.959,06 231. Déplacements 50.000,00 0,00 242. Nouveaux projets à développer 0,00 0,00
3. Dépenses financières 1.650,00 0,00 349. Autres dépenses financières 1.650,00 0,00
4. Transferts courants 926.000,00 0,00 472. Aux entreprises privées 926.000,00 0,00
6. Investissements réels 8.000,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 1.000,00 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 5.000,00 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 0,00 0,00 640. Immobilisations incorporelles 2.000,00 0,00 Total 2.632.100,82 310.959,06 Budget des produits
4. Transferts courants 2.607.700,82 400. De l'État 2.607.700,82
5. Produits patrimoniaux 16.400,00 500. Produits 16.400,00
7. Transferts en capital 8.000,00 700. De l'État 8.000,00 Total 2.632.100,82 Budget de FEDA Solucions, SAU Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 229.626,21 100. Dépenses de gratification 7.948,20 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120. Rémunérations de base 185.621,04 130. Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 29.104,84 161. Prestations sociales 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 6.952,13
2. Consommation de biens courants et de services 1.951.188,21 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 6.398,08 203. Loyer d'équipements 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 357.270,00 212. Bâtiments et autres constructions 0,00 213. Machines, installations et équipements 1.261.803,20 214. Matériel de transport 0,00 215. Mobilier et ustensiles 0,00 216. Équipements informatiques 8.000,00 220. Fournitures de bureau 4.500,00 221. Approvisionnements courants 80.802,00 222. Communications 46.520,00 223. Transport 400,00 224. Primes d'assurance 4.600,00 225. Impôts et taxes 3.718,93 226. Autres services 87.324,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 79.852,00 228. Approvisionnements 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 5.000,00 231. Déplacements 5.000,00
3. Dépenses financières 680,94 310. Intérêts de prêts 680,94 330. Intérêts de comptes courants 0,00
4. Transferts courants 650,00 482. Institutions sans but lucratif 650,00
6. Investissements réels 259.351,00 600. Terrains et biens naturels 0,00 602. Bâtiments et autres constructions 0,00 603. Machines, installations et équipements 80.000,00 604. Matériel de transport 0,00 605. Mobilier et matériel de bureau 0,00 606. Matériel informatique 0,00 608. Autres immobilisations corporelles 20.000,00 640. Immobilisations incorporelles 159.351,00
7. Transferts en capital 0,00 750. Transferts en capital 0,00
8. Actifs financiers 0,00 810. Octroi de prêts 0,00 820. Acquisition d'actions du secteur public de FEDA 0,00
9. Passifs financiers 91.060,28 913. Prêts l.t hors du secteur public 91.060,28 940. Remboursement de dépôts 0,00 Total 2.532.556,63 Budget des produits
4. Transferts courants 0,00 410. Transferts aux entités parapubliques 0,00
5. Produits patrimoniaux 2.513.932,50 530. Comptes bancaires 0,00 571. Vente de biens 0,00 572. Prestation de services 992.145,68 573. Autres produits 1.521.786,82
6. Vente d'investissements réels 0,00 600. Aliénation d'immobilisations corporelles 0,00 640. Aliénation d'immobilisations incorporelles 0,00
8. Actifs financiers 18.624,14 801. Réintégration de dette publique 0,00 810. Réintégration de prêt 0,00 830. Apport du secteur public (FEDA) 0,00 870. Excédents de trésorerie 18.624,14
9. Passifs financiers 0,00 910. Prêt d'entités publiques 0,00 940. Dépôts reçus 0,00 Total 2.532.556,63 Budget de Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU - FEDA Ecoterm Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 585.567,48 100. Dépenses de gratification 7.948,20 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120. Rémunérations de base 455.489,45 130. Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 22.927,36 160. Cotisations de sécurité sociale 75.744,58 161. Prestations sociales 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 23.457,89
2. Consommation de biens courants et de services 4.681.496,61 200. Loyer de terrains et biens naturels 0,00 201. Redevances 62.977,33 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 19.400,00 203. Loyer d'équipements 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 10.400,00 212. Bâtiments et autres constructions 23.500,00 213. Machines, installations et équipements 572.976,78 214. Matériel de transport 1.000,00 215. Mobilier et ustensiles 0,00 216. Équipements informatiques 6.000,00 220. Fournitures de bureau 12.000,00 221. Approvisionnements courants 223.823,00 222. Communications 4.000,00 223. Transport 400,00 224. Primes d'assurance 68.150,00 225. Impôts et taxes 23.548,99 226. Autres services 33.384,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 214.691,52 228. Approvisionnements pour ventes à des tiers 3.395.244,99 230. Remboursement d'indemnités journalières 2.000,00 231. Déplacements 8.000,00
3. Dépenses financières 277.631,13 310. Intérêts de prêts 277.631,13 330. Intérêts de comptes courants 0,00
4. Transferts courants 0,00 482. Institutions sans but lucratif 0,00
6. Investissements réels 4.018.908,57 600. Terrains et biens naturels 0,00 602. Bâtiments et autres constructions 0,00 603. Machines, installations et équipements 4.018.908,57 604. Matériel de transport 0,00 605. Mobilier et matériel de bureau 0,00 606. Matériel informatique 0,00 608. Autres immobilisations corporelles 0,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00
7. Transferts en capital 0,00 750. Transferts en capital 0,00
8. Actifs financiers 0,00 810. Octroi de prêts 0,00 820. Acquisition d'actions du secteur public de FEDA 0,00
9. Passifs financiers 1.996.816,29 912. Police. hors du secteur public 0,00 913. Prêt l/t hors du secteur public 1.996.816,29 940. Remboursement de dépôts 0,00 Total 11.560.420,07 Budget des produits
4. Transferts courants 0,00 410. Transferts aux entités parapubliques 0,00
5. Produits patrimoniaux 8.661.273,22 530. Comptes bancaires 0,00 571. Vente de biens 0,00 572. Prestation de services 8.661.273,22 573. Autres produits 0,00
6. Vente d'investissements réels 0,00 608. Aliénation d'immobilisations corporelles 0,00 640. Aliénation d'immobilisations incorporelles 0,00
8. Actifs financiers 2.899.146,86 801. Réintégration de dette publique 0,00 810. Réintégration de prêt 0,00 830. Apport en capital 0,00 870. Excédents de trésorerie 2.899.146,86
9. Passifs financiers 0,00 910. Prêt entité publique 0,00 913. Prêt bancaire 0,00 Total 11.560.420,07 Budget de Diquital, SAU Budget des dépenses
1. Dépenses de personnel 757.704,31 110. Rémunérations du personnel 647.605,46 160. Cotisations de sécurité sociale 100.378,85 161. Prestations sociales 5.280,00 163. Dépenses sociales du personnel 4.440,00
2. Consommation de biens courants et de services 405.410,40 201. Redevances et prestations 0,00 202. Loyers de bâtiments 12.000,00 210. Réparation et maintenance 900,00 220. Fournitures de bureau 14.928,50 221. Approvisionnements 5.400,00 222. Communications 4.200,00 223. Transports 60,00 224. Primes d'assurance 480,00 225. Impôts et taxes 16.051,90 226. Autres services 5.520,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 345.510,00 229. Approvisionnements destinés à la vente 0,00 231. Déplacements 360,00
3. Dépenses financières 9.120,00 310. Intérêts de prêts 9.000,00 349. Autres dépenses financières 120,00
6. Investissements réels 0,00 603. Machines et installations 0,00
8. Actifs financiers 161.468,60 840. Constitution de dépôt 161.468,60
9. Passifs financiers 24.940,29 912. Amortissement de prêts 24.940,29 Total 1.358.643,60 Budget des produits
3. Taxes et autres produits 0,00 399. Produits divers 0,00
5. Produits patrimoniaux 1.358.643,60 500. Intérêts de titres et valeurs de l'État 0,00 520. Intérêts de dépôts et comptes bancaires 0,00 530. Produits financiers 0,00 540. Revenus immobiliers 0,00 560. Facturation aux clients 1.358.643,60 561. Facturation aux opérateurs 0,00
8. Actifs financiers 0,00 801. Aliénation de dette SP long terme 0,00 811. Versement de prêts L/T 0,00 870. Excédents de trésorerie 0,00 Total 1.358.643,60 Budget des dépenses 2026 Classification fonctionnelle – Programmes (euros) Pluriannuels
01. Services publics généraux (SC) 261.182.518,56 1.935.076.033,86 01.1. Organes exéc. et législ., aff. fin. et fisc., aff 50.373.087,77 1.037.868,23 01.1.1. Organes exécutifs et législatifs (SC) 12.524.753,77 21.370,25 01.1.1.01. Activité exécutive 1.091.678,77 21.370,25 01.1.1.02. Activité législative 11.433.075,00 0,00 01.1.2. Affaires financières et fiscales (SC) 26.284.115,55 658.373,36 01.1.2.01. Gestion du patrimoine 38.931,00 0,00 01.1.2.02. Gestion, recouvrement et contrôle fiscal 7.248.280,39 44.960,00 01.1.2.03. Contrôle financier 1.823.051,24 613.413,36 01.1.2.04. Planification, budgétisation et comptabilité publi 4.375.293,84 0,00 01.1.2.05. Politique fiscale et monétaire 1.901.647,00 0,00 01.1.2.06. Relations financières internationales 1.882.129,75 0,00 01.1.2.07. Services généraux 9.014.782,33 0,00 01.1.3. Affaires étrangères (SC) 11.564.218,45 358.124,62 01.1.3.01. Affaires étrangères 11.564.218,45 358.124,62 01.2. Aide économique extérieure 1.134.880,01 0,00 01.2.1. Aide économique aux pays en dévelop. et en transit. 588.510,02 0,00 01.2.1.01. Coopération internationale au développement 588.510,02 0,00 01.2.2. Aide économique fournie par l'intermédiaire d'org. intern.
( 546.369,99 0,00 01.2.2.01. Coopération par l'intermédiaire d'organismes internationaux 546.369,99 0,00 01.3. Services généraux 73.924.444,72 30.762.201,92 01.3.1. Services généraux du personnel (SC) 29.151.112,95 322.350,00 01.3.1.01. Fonction publique 29.151.112,95 322.350,00 01.3.2. Services généraux de planification et de statistique (SC 2.408.066,89 1.781.796,60 01.3.2.01. Services généraux 2.408.066,89 1.781.796,60 01.3.3. Autres services généraux (SC) 42.365.264,88 28.658.055,32 01.3.3.01. Gestion des bâtiments 9.904.968,50 19.409.126,71 01.3.3.02. Parc automobile 2.039.119,47 1.260.000,00 01.3.3.03. Services généraux 29.109.615,45 7.898.928,61 01.3.3.05. Processus de l'Administration 1.311.561,46 90.000,00 01.6. Services publics généraux nc 1.560,00 0,00 01.6.0. Services publics généraux nc (SC) 1.560,00 0,00 01.6.0.01. Campagnes électorales 1.560,00 0,00 01.7. Opérations de la dette publique 53.652.913,12 1.903.275.963,71 01.7.0. Opérations de la dette publique (SC) 53.652.913,12 1.903.275.963,71 01.7.0.01. Dette publique 53.652.913,12 1.903.275.963,71 01.8. Transf. à caractère général entre différents niveau 82.095.632,94 0,00 01.8.0. Transferts à caractère gén. entre diff. niv. d'adm 82.095.632,94 0,00 01.8.0.01. Transferts communaux 82.095.632,94 0,00
03. Ordre public et sécurité (SC) 70.131.708,64 8.749.417,56 03.1. Services de police 25.661.440,59 1.554.307,32 03.1.0. Services de police (SC) 25.661.440,59 1.554.307,32 03.1.0.02. Immigration 1.408.552,82 0,00 03.1.0.03. Prévention et lutte contre la corruption 4.389.897,89 12.000,00 03.1.0.04. Protection des citoyens 19.603.978,15 1.542.307,32 03.1.0.06. Services généraux 259.011,73 0,00 03.2. Services de protection contre les incendies 14.461.251,26 5.422.270,31 03.2.0. Services de protection contre les incendies (SC) 14.461.251,26 5.422.270,31 03.2.0.01. Services de protection civile 2.189.231,14 376.266,01 03.2.0.02. Services de protection contre les incendies 12.272.020,12 5.046.004,30 03.3. Tribunaux 19.715.221,54 50.000,00 03.3.0. Tribunaux (SC) 19.715.221,54 50.000,00 03.3.0.01. Administration de la justice 14.738.092,41 50.000,00 03.3.0.02. Organismes de justice 4.072.814,27 0,00 03.3.0.03. Collaborateurs de justice 904.314,86 0,00 03.4. Prisons 6.977.036,36 1.622.839,93 03.4.0. Prisons (SC) 6.977.036,36 1.622.839,93 03.4.0.01. Garde et exécution des peines 6.977.036,36 1.622.839,93 03.6. Ordre public et sécurité nc 3.316.758,89 100.000,00 03.6.0. Ordre public et sécurité nc (SC) 3.316.758,89 100.000,00 03.6.0.01. Services généraux 2.126.763,28 100.000,00 03.6.0.02. Registres 1.189.995,61 0,00
04. Affaires économiques (SC) 116.573.487,75 156.565.752,64 04.1. Affaires économiques, commerciales et du travail en général 12.447.162,91 657.530,73 04.1.1. Affaires économiques et commerciales en général (SC) 8.242.631,34 257.530,73 04.1.1.01. Développement économique 5.722.801,32 172.100,00 04.1.1.02. Régulation et contrôle 827.676,77 0,00 04.1.1.03. Service météorologique national 422.899,94 85.430,73 04.1.1.04. Numérisation de l'Administration 1.269.253,31 0,00 04.1.2. Affaires générales du travail (SC) 4.204.531,57 400.000,00 04.1.2.01. services du travail 4.204.531,57 400.000,00 04.2. Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 6.102.845,20 1.057.570,00 04.2.1. Agriculture (SC) 6.102.845,20 1.057.570,00 04.2.1.01. Exploitation agricole 5.569.312,07 1.057.570,00 04.2.1.02. Services généraux 533.533,13 0,00 04.5. Transport 66.437.517,36 141.700.716,91 04.5.1. Transport routier (SC) 63.446.311,52 138.698.934,91 04.5.1.01. Routes 46.131.664,56 37.574.873,93 04.5.1.02. Gestion de la mobilité 17.314.646,96 101.124.060,98 04.5.4. Transport aérien (SC) 2.874.291,07 2.956.782,00 04.5.4.01. Transport aérien national 2.874.291,07 2.956.782,00 04.5.5. Transport par oléoduc et gazoduc et autres syst. 116.914,77 45.000,00 04.5.5.01. Autres systèmes de transport 116.914,77 45.000,00 04.7. Autres industries 22.643.615,79 13.149.935,00 04.7.3. Tourisme (SC) 22.643.615,79 13.149.935,00 04.7.3.01. Promotion touristique 21.341.030,12 13.149.935,00 04.7.3.03. Services généraux 1.302.585,67 0,00 04.8. Recherche et dévelop. liés aux affaires é 8.641.870,16 0,00 04.8.1. Rech. et dévelop. liés aux affaires éco., com. et du trav. 8.641.870,16 0,00 04.8.1.01. Développement stratégique et technologique 8.641.870,16 0,00 04.9. Affaires économiques nc 300.476,33 0,00 04.9.0. Affaires économiques n.c. (SC) 300.476,33 0,00 04.9.0.01. Services généraux 300.476,33 0,00
05. Protection de l'environnement (SC) 30.531.270,17 78.174.355,03 05.1. Gestion des déchets 10.992.245,18 45.219.843,29 05.1.0. Gestion des déchets (SC) 10.992.245,18 45.219.843,29 05.1.0.01. Économie circulaire 10.992.245,18 45.219.843,29 05.2. Gestion des eaux usées 4.540.790,85 15.999.882,20 05.2.0. Gestion des eaux usées (SC) 4.540.790,85 15.999.882,20 05.2.0.02. Assainissement 4.540.790,85 15.999.882,20 05.3. Réduction de la pollution 3.439.541,89 7.641.090,84 05.3.0. Réduction de la pollution (SC) 3.439.541,89 7.641.090,84 05.3.0.01. Changement climatique 2.223.770,50 6.839.382,46 05.3.0.02. Qualité de l'air 484.105,69 495.036,18 05.3.0.03. Services généraux 731.665,70 306.672,20 05.4. Protection de la diversité biologique et du paysage 7.410.821,22 5.557.538,70 05.4.0. Protection de la diversité biologique et du paysage 7.410.821,22 5.557.538,70 05.4.0.01. Animaux domestiques 1.108.597,80 1.420.221,30 05.4.0.02. Habitats et faune 3.613.900,85 2.932.298,25 05.4.0.03. Milieu aquatique 633.109,69 796.134,15 05.4.0.04. Refuges et chemins de montagne 1.746.252,45 408.885,00 05.4.0.05. Services généraux 308.960,43 0,00 05.6. Protection de l'environnement n.c. 4.147.871,03 3.756.000,00 05.6.0. Protection de l'environnement n.c. (SC) 4.147.871,03 3.756.000,00 05.6.0.01. Services généraux 4.147.871,03 3.756.000,00
06. Logement et services collectifs (SI) 101.000,00 70.000,00 06.2. Développement collectif 101.000,00 70.000,00 06.2.0. Développement collectif (SC) 101.000,00 70.000,00 06.2.0.01. Développement collectif 101.000,00 70.000,00
07. Santé (SI) 65.495.997,06 11.223.445,00 07.1. Produits, appareils et équipements médicaux 1.493.628,18 120.000,00 07.1.1. Produits pharmaceutiques (SI) 1.493.628,18 120.000,00 07.1.1.01. Produits et services pharmaceutiques 1.493.628,18 120.000,00 07.2. Services ambulatoires 0,00 2.000.000,00 07.2.2. Services médicaux spécialisés (SI) 0,00 2.000.000,00 07.2.2.01. Santé mentale 0,00 2.000.000,00 07.3. Services hospitaliers 58.362.124,21 8.073.619,20 07.3.1. Services hospitaliers généraux (SI) 58.362.124,21 8.073.619,20 07.3.1.01. Services hospitaliers 58.362.124,21 8.073.619,20 07.4. Services de santé publique 3.138.474,10 0,00 07.4.0. Services de santé publique (SI) 3.138.474,10 0,00 07.4.0.02. Prévention et surveillance 1.988.630,85 0,00 07.4.0.03. Sécurité alimentaire 575.822,83 0,00 07.4.0.04. Services généraux 574.020,42 0,00 07.5. Recherche et développement en rapport avec la 507.004,50 0,00 07.5.0. Recherche et développement en rapport avec la 507.004,50 0,00 07.5.0.01. Recherche et développement en rapport avec la 507.004,50 0,00 07.6. Santé n.c. 1.994.766,07 1.029.825,80 07.6.0. Santé n.c. (SC) 1.994.766,07 1.029.825,80 07.6.0.01. Services généraux 1.994.766,07 1.029.825,80
08. Loisirs, culture et culte (SC) 27.364.120,94 10.714.123,67 08.1. Services récréatifs et sportifs 9.825.144,61 6.439.639,08 08.1.0. Services récréatifs et sportifs (SI) 9.825.144,61 6.439.639,08 08.1.0.01. Promotion et développement du sport 9.825.144,61 6.439.639,08 08.2. Services culturels 10.728.922,36 3.921.484,59 08.2.0. Services culturels (SI) 10.728.922,36 3.921.484,59 08.2.0.01. Bibliothèques 498.263,01 0,00 08.2.0.02. Patrimoine culturel 4.283.343,70 1.590.486,21 08.2.0.04. Promotion culturelle 4.116.079,60 1.321.684,01 08.2.0.05. Services généraux 1.831.236,05 1.009.314,37 08.3. Services de radio et de télévision et services d'édition 5.758.461,97 0,00 08.3.0. Services de radio et de télévision et services d'édition 5.758.461,97 0,00 08.3.0.01. Radio et télévision 5.758.461,97 0,00 08.4. Services religieux et autres services collectifs 425.000,00 350.000,00 08.4.0. Services religieux et autres services collectifs (S 425.000,00 350.000,00 08.4.0.01. Biens cultuels 425.000,00 350.000,00 08.5. Recherche et dév. en rapport avec les loisirs, la culture et le c 106.791,85 0,00 08.5.0. Recherche et dév. en rapport avec les loisirs, la culture et le c 106.791,85 0,00 08.5.0.01. Recherche et développement en matière culturelle 106.791,85 0,00 08.6. Loisirs, culture et culte n.c. 519.800,15 3.000,00 08.6.0. Loisirs, culture et culte n.c. (SC) 519.800,15 3.000,00 08.6.0.01. Diffusion de la langue 519.800,15 3.000,00
09. Éducation (SI) 92.710.355,48 33.055.163,02 09.1. Enseignement préscolaire et enseignement primaire 17.949.719,91 0,00 09.1.1. Enseignement préscolaire (SI) 17.949.719,91 0,00 09.1.1.01. Éducation maternelle et premier enseignement obligatoire 17.949.719,91 0,00 09.2. Enseignement secondaire 12.950.590,56 0,00 09.2.1. Enseignement secondaire de base (SI) 12.950.590,56 0,00 09.2.1.01. Second enseignement obligatoire et baccalauréat 12.950.590,56 0,00 09.4. Enseignement supérieur 10.012.241,72 13.315.535,00 09.4.1. Premier cycle de l'enseignement supérieur (SI) 3.842.000,00 700.000,00 09.4.1.01. Universités 3.842.000,00 700.000,00 09.4.2. Second cycle de l'enseignement supérieur (SI) 6.170.241,72 12.615.535,00 09.4.2.01. Universités 6.170.241,72 12.615.535,00 09.5. Enseignement non défini par niveau 5.633.619,31 0,00 09.5.0. Enseignement non défini par niveau (SI) 5.633.619,31 0,00 09.5.0.01. Formation des adultes 2.796.495,91 0,00 09.5.0.02. Formation professionnelle 2.837.123,40 0,00 09.6. Services annexes à l'éducation 28.287.977,19 17.001.232,44 09.6.0. Services annexes à l'éducation (SI) 28.287.977,19 17.001.232,44 09.6.0.01. Sports scolaires 2.378.223,74 3.755.256,25 09.6.0.02. Ressources spécialisées 1.287.047,31 0,00 09.6.0.03. Services généraux 22.197.791,12 11.820.711,00 09.6.0.04. Transport scolaire 2.424.915,02 1.425.265,19 09.7. Recherche et dév. en rapport avec l'éducation 1.631.806,49 180.300,00 09.7.0. Recherche et dév. en rapport avec l'éducation 1.631.806,49 180.300,00 09.7.0.01. Recherche 1.631.806,49 180.300,00 09.8. Enseignement n.c. 16.244.400,30 2.558.095,58 09.8.0. Enseignement n.c. (SC) 16.244.400,30 2.558.095,58 09.8.0.01. Services généraux 16.244.400,30 2.558.095,58
10. Protection sociale (SI) 141.946.563,15 28.249.267,50 10.1. Maladie et handicap 8.718.443,00 0,00 10.1.2. Handicap (SI) 8.718.443,00 0,00 10.1.2.02. Formation 8.718.443,00 0,00 10.2. Personnes âgées 6.813.531,01 3.266.471,90 10.2.0. Personnes âgées (SI) 6.813.531,01 3.266.471,90 10.2.0.01. Service aux personnes âgées 6.813.531,01 3.266.471,90 10.4. Famille et enfants 83.030.906,13 1.024.905,68 10.4.0. Famille et enfants (SI) 83.030.906,13 1.024.905,68 10.4.0.01. Protection de l'enfance 5.708.510,88 622.582,27 10.4.0.02. Protection sociale 77.322.395,25 402.323,41 10.5. Chômage 613.232,79 0,00 10.5.0. Chômage (SI) 613.232,79 0,00 10.5.0.01. Chômage 613.232,79 0,00 10.6. Logement 21.994.583,42 21.379.052,36 10.6.0. Logement (SI) 21.994.583,42 21.379.052,36 10.6.0.01. Logement social 21.994.583,42 21.379.052,36 10.7. Exclusion sociale n.c. 17.956.986,30 2.097.715,96 10.7.0. Exclusion sociale n.c. (SI) 17.956.986,30 2.097.715,96 10.7.0.01. Non-exclusion sociale 17.956.986,30 2.097.715,96 10.9. Protection sociale n.c. 2.818.880,50 481.121,60 10.9.0. Protection sociale n.c. (SC) 2.818.880,50 481.121,60 10.9.0.01. Jeunesse 688.858,52 200.000,00 10.9.0.03. Services généraux 2.130.021,98 281.121,60 TOTAL 806.037.021,75 2.261.877.558,28 Classification économique – Postes (euros) Pluriannuels
1. Dépenses de personnel 185.324.251,75 482.466,90
10. Hauts fonctionnaires 3.672.012,27 0,00 100. Rémunérations de base et autres rémun. des hauts fonctionnaires 3.672.012,27 0,00
11. Personnel permanent 131.487.558,74 0,00 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 131.487.558,74 0,00
12. Agents de l'Administration à durée indéterminée 561.791,13 0,00 120. Rémun. de base et autres des agents de l'Adm. à durée indéterm. 561.791,13 0,00
13. Agents de l'Administration à titre temporaire 8.439.228,13 0,00 130. Rémunérations de base et autres des agents temporaires 8.439.228,13 0,00
16. Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 41.163.661,48 482.466,90 160. Cotisations de sécurité sociale 23.167.005,12 0,00 161. Prestations sociales 16.603.276,23 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 1.393.380,13 482.466,90
2. Consommation de biens courants et de services 83.509.682,57 114.165.243,12
20. Loyers et redevances 18.101.140,67 74.278.075,90 200. Loyer de terrains et de biens naturels 180.468,46 53.297,98 201. Redevances et prestations de concessions administrat. 8.369.832,32 53.987.034,08 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 2.637.193,66 16.878.936,92 203. Loyer de machines, installations et équipements 169.796,62 373.134,44 204. Loyer de matériel de transport 322.290,36 1.107.676,92 205. Loyer de mobilier et d'effets 797,62 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 218.411,98 368.920,28 208. Loyer d'autres immobilisations incorporelles 6.199.759,78 1.509.075,28 209. Loyer d'autres immobilisations corporelles 2.589,87 0,00
21. Réparation, maintenance et entretien 6.992.994,62 9.535.407,89 210. Réparation et entretien, terrains et biens naturels 118.195,88 169.800,00 212. Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 937.045,19 204.935,91 213. Répar. et entretien. Machines, install. et équip. 4.519.536,91 8.797.447,55 214. Réparation et entretien, matériel de transport 722.144,98 0,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 33.158,00 0,00 216. Réparation et entretien des équipements informatiques 639.629,63 363.224,43 218. Répar. et entretien, appareils et instruments médicaux 17.184,03 0,00 219. Réparation et entretien d'autres immobilisations 6.100,00 0,00
22. Matériel, fournitures et autres 57.463.559,98 30.351.759,33 220. Fournitures de bureau 1.447.830,15 0,00 221. Fournitures 11.513.833,91 2.053.053,72 222. Communications 1.822.881,87 17.483,12 223. Transport 2.831.518,49 6.509.155,57 224. Primes d'assurance 1.626.693,19 5.648.148,10 225. Impôts et taxes 23.448,12 0,00 226. Autres services 12.776.479,42 2.150.468,40 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 25.405.779,83 13.973.450,42 229. Imprévus ou insuffisances 15.095,00 0,00
23. Indemnités pour services 903.797,30 0,00 230. Remboursement d'indemnités journalières 440.668,14 0,00 231. Frais de déplacement 463.129,16 0,00
24. Nouveaux services 48.190,00 0,00 242. Nouveaux services 48.190,00 0,00
3. Dépenses financières 16.766.213,55 211.851.302,41
30. De la dette publique 15.475.000,00 210.404.041,10 300. Intérêts de la dette publique 15.475.000,00 210.404.041,10
31. D'emprunts 432.057,26 347.261,31 310. Intérêts d'emprunts 432.057,26 347.261,31
33. De comptes courants 580.000,00 0,00 330. Intérêts de comptes courants 580.000,00 0,00
34. De dépôts, cautionnements et autres 279.156,29 1.100.000,00 349. Autres dépenses financières 279.156,29 1.100.000,00
4. Transferts courants 327.003.280,20 138.775.030,84
40. Aux coprinces, au C. général et au Trib. constitutionnel 13.103.724,26 0,00 402. Aux coprinces 707.499,60 0,00 403. Aux administrations publiques 12.396.224,66 0,00
41. Aux organismes autonomes administratifs et parapubl. 117.461.402,88 8.073.619,20 411. Transferts aux entités parapubliques 115.367.076,43 8.073.619,20 412. Aux organismes autonomes administratifs 2.094.326,45 0,00
44. Aux entreprises publiques et autres organismes publics 31.205.860,77 12.749.244,00 442. Aux fondations publiques 2.154.850,47 0,00 443. Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 29.051.010,30 12.749.244,00
46. Aux collectivités locales 53.073.955,16 0,00 462. Aux collectivités locales 53.073.955,16 0,00
47. Aux entreprises privées 21.195.567,33 101.300.833,97 472. Aux entreprises privées 21.195.567,33 101.300.833,97
48. Aux familles et institutions sans but lucratif 87.867.872,54 16.544.715,19 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 87.867.872,54 16.544.715,19
49. À l'étranger 3.094.897,26 106.618,48 492. À l'étranger 3.094.897,26 106.618,48
6. Investissements réels 81.167.341,99 76.004.023,81
60. Investissements nouveaux 59.179.149,86 44.041.589,28 602. Bâtiments et autres constructions 14.027.424,87 9.774.981,51 603. Machines, installations et équipements 1.053.258,33 1.300.000,00 604. Matériel de transport 173.350,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 1.000.037,27 0,00 606. Équipements de traitement de l'information 1.964.249,99 150.000,00 607. Biens destinés à l'usage général 37.345.146,00 30.551.607,77 608. Autres immobilisations corporelles 495.758,21 150.000,00 609. Études et projets d'investissement 3.119.925,19 2.115.000,00
61. Investissements de renouvellement 14.467.237,28 31.052.600,03 612. Bâtiments et autres constructions 9.944.908,74 21.050.000,00 613. Machines, installations et équipements 2.841.777,80 8.557.600,03 614. Matériel de transport 220.000,00 300.000,00 615. Mobilier et ustensiles 58.050,74 0,00 616. Équipements de traitement de l'information 82.500,00 0,00 617. Biens destinés à l'usage général 1.315.000,00 1.145.000,00 618. Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cultur 5.000,00 0,00
64. Immobilisations incorporelles 7.520.954,85 909.834,50 640. Immobilisations incorporelles 7.520.954,85 909.834,50
7. Transferts en capital 56.411.032,76 33.075.711,00
70. À l'Administration de l'État 2.402.165,01 0,00 700. Conseil général 2.363.515,01 0,00 702. Conseil supérieur de la Justice 38.650,00 0,00
71. Aux organismes autonomes administratifs et parapubl. 13.141.444,14 700.000,00 711. Aux entités parapubliques 13.056.794,14 700.000,00 712. Aux organismes autonomes administratifs 84.650,00 0,00
74. Aux entreprises publiques et autres organismes publics 462.994,86 0,00 742. Aux fondations publiques 31.834,04 0,00 743. Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 431.160,82 0,00
76. Collectivités locales 31.362.657,78 2.305.000,00 762. Collectivités locales 31.362.657,78 2.305.000,00
77. Aux entreprises privées 2.125.000,00 2.350.000,00 772. Aux entreprises privées 2.125.000,00 2.350.000,00
78. Aux familles et institutions sans but lucratif 5.416.770,97 24.820.711,00 782. Aux familles et institutions sans but lucratif 5.416.770,97 24.820.711,00
79. À l'étranger 1.500.000,00 2.900.000,00 792. À l'étranger 1.500.000,00 2.900.000,00
8. Actifs financiers 50.178.191,69 105.000,00
80. Acquisition de titres de créance 35.000.000,00 0,00 800. Acquisition de titres de créance 35.000.000,00 0,00
81. Octroi de prêts 6.085.074,00 0,00 810. Octroi de crédits 6.085.074,00 0,00
83. Acquisition d'autres participations 269.833,25 0,00 830. Acquisition d'autres participations 269.833,25 0,00
84. Constitution de dépôts et de cautionnements 8.778.284,44 105.000,00 840. Constitution de dépôts 8.510.134,44 0,00 841. Constitution de cautionnements 268.150,00 105.000,00
87. Apport de capital/fonds propres ent. sect. pub./part. 45.000,00 0,00 871. Apport de capital aux entreprises publ. et autres organismes 45.000,00 0,00
9. Passifs financiers 5.677.027,24 1.687.418.780,20
90. Amortissement de la dette publique 0,00 1.675.000.000,00 900. Amortissement de la dette publique 0,00 1.675.000.000,00
91. Amortissement d'emprunts 5.677.027,24 12.418.780,20 911. Amortissement d'emprunts à long terme secteur publ 4.543.424,00 1.599.347,00 913. Amortissement d'emprunts à long terme secteur priv. 1.133.603,24 10.819.433,20 TOTAL 806.037.021,75 2.261.877.558,28 Classification administrative – économique (euros) Ministère / Service 1
- Dépenses de personnel 2
- Consommation de biens courants et de services 3
- Dépenses financières 4
- Transferts courants Dépenses de fonctionnement 6
- Investissements réels 7
- Transferts en capital Dépenses en capital 8
- Actifs financiers 9
- Passifs financiers Variation des actifs et passifs financiers TOTAL
10. Chef du Gouvernement 7.168.809,54 7.530.602,57 0,00 31.118.615,83 45.818.027,94 419.282,28 4.774.384,29 5.193.666,57 35.000,00 0,00 35.000,00 51.046.694,51 100. Cabinet du Chef du Gouvernement 1.172.301,58 279.755,75 0,00 3.300,00 1.455.357,33 19.900,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 1.475.257,33 105. Service du Protocole 357.445,33 65.521,54 0,00 2.000,00 424.966,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.966,87 110. Secrétariat général 2.831.202,08 1.033.439,77 0,00 15.541.179,89 19.405.821,74 43.000,00 2.772.884,29 2.815.884,29 0,00 0,00 0,00 22.221.706,03 115. Secrétariat d'État aux Relations avec l'UE 627.929,48 1.257.054,73 0,00 50.000,00 1.934.984,21 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 1.937.034,21 120. Secr. d'État à la Trans. énergétique, aux Transp. et à la Mob. 475.557,32 135.379,26 0,00 119.687,12 730.623,70 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 731.665,70 125. Service de l'Énergie et des Transports 1.002.091,05 4.477.552,84 0,00 14.560.005,45 20.039.649,34 332.997,50 2.000.000,00 2.332.997,50 35.000,00 0,00 35.000,00 22.407.646,84 140. Service des Politiques d'égalité 435.372,11 129.398,68 0,00 837.743,37 1.402.514,16 5.792,78 1.500,00 7.292,78 0,00 0,00 0,00 1.409.806,94 145. Service de la Participation citoyenne 266.910,59 152.500,00 0,00 4.700,00 424.110,59 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 438.610,59
15. Min. de la Présidence, de l'Écon., du Trav. et du Log. 5.748.783,30 7.696.740,43 0,00 7.529.332,27 20.974.856,00 1.592.598,80 3.112.868,82 4.705.467,62 200.000,00 0,00 200.000,00 25.880.323,62 150. Cabinet technique de la Présidence 78.274,92 484.681,99 0,00 50.000,00 612.956,91 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 633.456,91 155. SE à l'Économie, au Travail et au Logement 142.768,60 127.317,73 0,00 936.983,61 1.207.069,94 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.257.069,94 160. Service des Registres juridiques et économiques 1.587.979,04 116.100,58 0,00 11.630,00 1.715.709,62 137.798,80 0,00 137.798,80 0,00 0,00 0,00 1.853.508,42 170. Service de la Sécur. industrielle, des Reg. et des Véhicules 768.468,40 565.120,92 0,00 100.800,00 1.434.389,32 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 1.759.389,32 175. Service de l'Emploi et du Travail 1.313.851,24 367.900,33 0,00 2.492.480,00 4.174.231,57 30.300,00 0,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 4.204.531,57 180. Service du Logement 101.280,11 107.193,50 0,00 738.016,28 946.489,89 1.000.000,00 3.075.000,00 4.075.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 5.221.489,89 185. SE à l'Entreprise, à la Diversif. écon. et à l'Innov. 105.424,34 5.041.534,62 0,00 3.107.042,38 8.254.001,34 0,00 37.868,82 37.868,82 0,00 0,00 0,00 8.291.870,16 190. Service de la Statistique 1.545.066,52 837.534,68 0,00 72.000,00 2.454.601,20 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 2.483.601,20 195. Service de l'Entreprise 105.670,13 49.356,08 0,00 20.380,00 175.406,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.406,21
20. Min. des Relations institut., de l'Éduc. et des Univ. 48.316.213,50 9.092.364,14 0,00 34.204.986,36 91.613.564,00 995.840,13 1.785.438,22 2.781.278,35 0,00 0,00 0,00 94.394.842,35 200. Relations institutionnelles 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 210. Service des Systèmes éducatifs et des Relations 1.566.907,29 6.832.138,51 0,00 18.861.311,92 27.260.357,72 328.200,00 1.753.173,00 2.081.373,00 0,00 0,00 0,00 29.341.730,72 220. Service de l'École andorrane, de la Form. and. et prof. 41.566.902,57 741.959,14 0,00 1.219.035,96 43.527.897,67 210.143,73 7.450,00 217.593,73 0,00 0,00 0,00 43.745.491,40 230. Service de l'Inspection, de la Qualité éducat. et des RH 2.842.745,07 369.649,70 0,00 8.845.343,00 12.057.737,77 20.637,40 0,00 20.637,40 0,00 0,00 0,00 12.078.375,17 250. Service de l'Enseignem. sup., de la Rech. et de l'Innov. techn. 2.339.658,57 1.088.616,79 0,00 5.279.295,48 8.707.570,84 436.859,00 24.815,22 461.674,22 0,00 0,00 0,00 9.169.245,06
30. Ministère du Tourisme et du Commerce 1.237.478,75 446.277,38 0,00 21.302.683,24 22.986.439,37 6.870,00 13.791,54 20.661,54 0,00 0,00 0,00 23.007.100,91 300. Service du Tourisme et du Commerce 1.237.478,75 446.277,38 0,00 21.302.683,24 22.986.439,37 6.870,00 13.791,54 20.661,54 0,00 0,00 0,00 23.007.100,91
40. Ministère des Finances 10.188.902,50 6.623.020,43 16.353.680,26 54.901.855,81 88.067.459,00 171.401,87 29.070.157,78 29.241.559,65 45.279.967,69 1.133.603,24 46.413.570,93 163.722.589,58 400. Service des Finances 316.942,84 329.905,57 0,00 1.751.523,79 2.398.372,20 350,00 30.000,00 30.350,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 8.428.722,20 405. SE aux Affaires financières internationales 680.233,00 2.767.754,50 0,00 62.900,00 3.510.887,50 3.056,00 0,00 3.056,00 269.833,25 0,00 269.833,25 3.783.776,75 410. Service du Contrôle général 1.205.066,69 617.434,55 0,00 0,00 1.822.501,24 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 1.823.051,24 415. Service du Budget et du Patrimoine 598.049,35 1.806.951,87 16.353.680,26 53.046.755,16 71.805.436,64 35.300,00 29.040.157,78 29.075.457,78 39.010.134,44 1.133.603,24 40.143.737,68 141.024.632,10 420. Service des Impôts et des Douanes 6.714.104,10 992.803,69 0,00 31.676,86 7.738.584,65 96.145,87 0,00 96.145,87 0,00 0,00 0,00 7.834.730,52 425. Cellule de renseignement financier 674.506,52 106.170,25 0,00 9.000,00 789.676,77 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 795.676,77 430. Service de Supervision de l'Audit des comptes 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
45. Ministère des Affaires étrangères 5.376.565,89 2.709.780,10 29.156,29 2.374.088,96 10.489.591,24 55.757,00 0,00 55.757,00 33.150,00 0,00 33.150,00 10.578.498,24 450. Service des Affaires juridiques int. et des RH 2.252.139,85 261.137,98 0,00 0,00 2.513.277,83 55.757,00 0,00 55.757,00 33.150,00 0,00 33.150,00 2.602.184,83 460. Service des Affaires bilatérales et consulaires 1.581.390,65 1.128.789,52 20.872,65 70.610,83 2.801.663,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.663,65 470. Service des Affaires multilatérales et de la Coop. 1.543.035,39 1.319.852,60 8.283,64 2.303.478,13 5.174.649,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174.649,76
50. Ministère de la Justice et de l'Intérieur 52.907.242,55 10.115.062,63 0,00 3.431.257,59 66.453.562,77 2.284.486,33 38.650,00 2.323.136,33 0,00 0,00 0,00 68.776.699,10 500. Service de la Justice et de l'Intérieur 2.091.443,74 2.133.690,07 0,00 130.836,78 4.355.970,59 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 4.369.770,59 505. Service de la Justice et de l'Intérieur - CSJ 12.186.788,65 1.995.153,07 0,00 3.130.457,89 17.312.399,61 556.150,69 38.650,00 594.800,69 0,00 0,00 0,00 17.907.200,30 510. Service de Police 22.287.164,77 1.713.140,00 0,00 37.819,00 24.038.123,77 214.764,00 0,00 214.764,00 0,00 0,00 0,00 24.252.887,77 515. Service de Prévention et d'Extinction des incendies 9.038.884,94 2.464.569,40 0,00 2.144,00 11.505.598,34 166.421,78 0,00 166.421,78 0,00 0,00 0,00 11.672.020,12 520. Service des Établissements pénitentiaires 5.504.558,86 1.214.458,16 0,00 109.999,92 6.829.016,94 148.019,42 0,00 148.019,42 0,00 0,00 0,00 6.977.036,36 525. Service de la Protection civile et de la Gestion 520.577,03 473.623,67 0,00 20.000,00 1.014.200,70 1.175.030,44 0,00 1.175.030,44 0,00 0,00 0,00 2.189.231,14 530. Service de l'Immigration 1.277.824,56 120.428,26 0,00 0,00 1.398.252,82 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 1.408.552,82
55. Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme 5.717.679,29 4.755.753,65 0,00 706.389,93 11.179.822,87 64.620.310,49 12.164.500,00 76.784.810,49 0,00 0,00 0,00 87.964.633,36 550. Service de l'Aménagement du territoire 4.689.282,59 4.248.136,79 0,00 701.889,93 9.639.309,31 40.525.436,86 3.672.500,00 44.197.936,86 0,00 0,00 0,00 53.837.246,17 560. Service de l'Urbanisme 1.028.396,70 507.616,86 0,00 4.500,00 1.540.513,56 24.094.873,63 8.492.000,00 32.586.873,63 0,00 0,00 0,00 34.127.387,19
60. Ministère des Affaires sociales 7.825.868,85 1.993.217,63 0,00 44.667.105,85 54.486.192,33 113.210,32 50.000,00 163.210,32 0,00 0,00 0,00 54.649.402,65 600. Secrétariat d'État aux Affaires sociales 518.872,63 433.472,80 0,00 10.698,56 963.043,99 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 965.893,99 610. Service des Affaires sociales 3.184.154,36 458.990,50 0,00 40.824.137,28 44.467.282,14 17.044,32 0,00 17.044,32 0,00 0,00 0,00 44.484.326,46 620. Service de l'Enfance et de l'Adolescence 4.122.841,86 1.100.754,33 0,00 3.832.270,01 9.055.866,20 93.316,00 50.000,00 143.316,00 0,00 0,00 0,00 9.199.182,20
65. Ministère de la Santé 2.729.929,20 2.685.391,41 0,00 110.323.131,59 115.738.452,20 1.013.418,00 4.661.944,14 5.675.362,14 0,00 0,00 0,00 121.413.814,34 650. Secrétariat d'État à la Santé 2.729.929,20 2.685.391,41 0,00 110.323.131,59 115.738.452,20 1.013.418,00 4.661.944,14 5.675.362,14 0,00 0,00 0,00 121.413.814,34
70. Min. de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage 4.378.088,09 11.845.816,85 383.377,00 5.304.173,23 21.911.455,17 2.363.800,00 125.000,00 2.488.800,00 0,00 4.543.424,00 4.543.424,00 28.943.679,17 700. Service de l'Environnement et du Développement durable 2.127.849,32 11.030.929,18 383.377,00 487.784,28 14.029.939,78 1.930.500,00 0,00 1.930.500,00 0,00 4.543.424,00 4.543.424,00 20.503.863,78 710. Service de l'Agriculture et de l'Élevage 1.104.029,82 757.724,23 0,00 4.816.388,95 6.678.143,00 408.300,00 125.000,00 533.300,00 0,00 0,00 0,00 7.211.443,00 720. Corps des gardes forestiers 1.146.208,95 57.163,44 0,00 0,00 1.203.372,39 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.228.372,39
80. Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 6.999.548,63 4.432.573,72 0,00 9.818.582,27 21.250.704,62 582.825,73 614.297,97 1.197.123,70 0,00 0,00 0,00 22.447.828,32 800. Service de la Promotion culturelle 2.167.218,54 2.094.782,64 0,00 2.001.177,48 6.263.178,66 212.400,00 0,00 212.400,00 0,00 0,00 0,00 6.475.578,66 810. Service de la Politique linguistique 1.902.852,22 200.288,39 0,00 28.600,00 2.131.740,61 3.244,00 0,00 3.244,00 0,00 0,00 0,00 2.134.984,61 820. Service du Patrimoine culturel 1.681.161,92 774.374,15 0,00 64.000,00 2.519.536,07 190.127,88 613.597,97 803.725,85 0,00 0,00 0,00 3.323.261,92 830. Secrétariat d'État aux Sports et à la Jeunesse 1.248.315,95 1.363.128,54 0,00 7.724.804,79 10.336.249,28 177.053,85 700,00 177.753,85 0,00 0,00 0,00 10.514.003,13
90. Min. de la Fonction publ. et de la Transformation numérique 26.729.141,66 13.583.081,63 0,00 1.321.077,27 41.633.300,56 6.947.541,04 0,00 6.947.541,04 4.630.074,00 0,00 4.630.074,00 53.210.915,60 900. Secrétariat d'État à la Fonction publique 23.398.193,35 438.992,33 0,00 813.927,27 24.651.112,95 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 29.151.112,95 910. Service de la Transformation numérique 3.330.948,31 12.644.089,30 0,00 507.150,00 16.482.187,61 6.947.541,04 0,00 6.947.541,04 130.074,00 0,00 130.074,00 23.559.802,65 920. Structures nat. de gouvernance numérique 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 TOTAL 185.324.251,75 83.509.682,57 16.766.213,55 327.003.280,20 612.603.428,07 81.167.341,99 56.411.032,76 137.578.374,75 50.178.191,69 5.677.027,24 55.855.218,93 806.037.021,75 Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2026 Budget des dépenses (euros)
1. Dépenses de personnel 745.977,08
10. Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 375.158,87
11. Personnel permanent 110. Rémunérations de base du personnel permanent 11000. Traitement de base du personnel permanent 261.038,64 11020. Primes d'intéressement 1.800,00 11040. Compléments de salaire 5.500,00 11041. Autres postes. Compensation des travaux supplémentaires 6.242,06
16. Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge du TC 160. Cotisations aux services sociaux 16010. Cotisations aux services sociaux. Personnel permanent 42.560,01 16020. Cotisations aux services sociaux. Magistrats 50.177,50 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 3.500,00
2. Dépenses courantes : biens et services 136.867,30
20. Loyers 202. Loyers de bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00 20210. Autres loyers 3.880,00
21. Réparation, maintenance et entretien 212. Rép. et entretien. Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et entretien du siège du TC 2.000,00 21300. Machines, installations et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 2.600,00 21900. Autres immobilisations corporelles 3.980,00
22. Matériel, fournitures et autres 220. Fournitures de bureau 22000. Fournitures de bureau courantes 1.500,00 22001. Impression de documents 2.000,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.200,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.400,00 22040. Matériel informatique 2.000,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 6.669,00 22150. Produits alimentaires 750,00 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,00 22180. Produits de nettoyage 200,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.200,00 22210. Services postaux et télégraphiques 476,30 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 500,00 224. Primes d'assurance 22460. Primes d'assurance. Multirisque 700,00 22461. Primes d'assur. Répercussion environnements TC 850,00 22462. Primes d'assur. Accidents des magistrats 2.500,00 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État. (IGI) 100,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 30.000,00 22620. Diffusion et publications 4.000,00 22621. Traductions et corrections 5.000,00 22660. Réunions, conférences et stages 5.000,00 22672. Présents et cadeaux 5.000,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22700. Services de nettoyage et d'assainissement 3.700,00 22731. Services informatiques 4.000,00 22733. Services de conception graphique 3.000,00 22799. Autres services 3.000,00
23. Dépenses 230. Frais de séjour 23000. Frais de séjour du TC 0,00 231. Frais de déplacement 23100. Frais de déplacement et de voyage du TC 9.400,00 23110. Transferts du TC 25.000,00
3. Dépenses financières 200,00
34. Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions de services bancaires 200,00
4. Transferts courants. (Dépense) 10.662,00
49. Transferts courants à l'étranger 492. Transferts courants à l'étranger 49211. Transferts. ACCF 4.662,00 49212. Transf. Conférence des TC européens 4.000,00 49213. Transf. Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle 2.000,00
6. Investissements réels 10.000,00
60. Investissements nouveaux 603. Machines, installations et équipements 60340. Autres installations 1.000,00 60380. Machines et équip. industriels 500,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 1.000,00 606. Équipements de traitement de l'information 60610. Équipements de traitement de l'information 4.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire de bibliothèque 1.000,00
64. Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 2.500,00 Total du budget des dépenses 903.706,38 Budget des recettes (euros)
4. Transferts courants
42. Transferts 903.706,38 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 903.706,39 Total du budget des recettes 903.706,38 Projet de budget du Conseil supérieur de la Justice pour 2026 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.488.663,74 10 Hauts fonctionnaires 100 Rém. de base, autres rémunérations hauts responsables 177.446,88 10020 Dépenses de gratification membres CSJ 177.446,88 10020 Action corrective - 11 Personnel permanent 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.841.869,71 11000 Salaire de base fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 1.519.662,92 11000 Action corrective - 11010 Triennats pers. fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 274.681,75 11020 Permanences, primes et spécialités - 11040 Gardes et présence effective 36.542,64 11050 Compens. travail suppl. travail/équipes et jours fériés 10.000,00 11060 Primes mariage, naissance 982,40 12 Agents de l'administration à caractère indéfini 120 Rémunérations de base et autres des agents de l'adm. à caractère indéfini 114.150,23 12080 Nouveaux recrutements 114.150,23 16 Cotisations, prestations et dépenses sociales à la charge de l'employeur 160 Cotisations sécurité sociale 309.928,15 16000 Cotisations sécurité sociale, hauts responsables 20.331,49 16000 Action corrective - 16010 Cotisations sécur./soc., pers. fonct. et ag.
Adm. à caract. indéf. 271.903,37 16010 Action corrective - 16040 Cotisations sécur./soc., pers. fonct. et ag.
Adm. à caract. indéf. nouveaux recrutements 17.693,29 161 Prestations sociales 35.268,77 16102 Plan à cotis. déf. nouveau plan de pensions 35.268,77 16120 Action corrective - 163 Dépenses sociales de personnel 10.000,00 16300 Formation et perfectionnement du personnel 10.000,00 2 Consommation de biens courants et services 633.864,16 20 Loyers et redevances 9.200,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions - 20200 Loyer bâtiments et autres constructions - 203 Loyer de machines 700,00 20300 Loyer de machines 700,00 206 Loyer d'équipements pour information 1.500,00 20600 Loyer d'équipements pour information 1.500,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 7.000,00 20805 Renouvellement de licences 7.000,00 21 Réparation, entretien et conservation 21.000,00 212 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 5.000,00 21200 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 5.000,00 213 Réparation et conservation machines, installations et équip. 4.000,00 21300 Réparation et conservation machines, installations et équipements 4.000,00 214 Réparation et conservation de matériel de transport 6.000,00 21400 Réparation et conservation de matériel de transport 6.000,00 215 Réparation et conservation mobilier et effets 2.500,00 21500 Réparation et conservation mobilier et effets 2.500,00 216 Réparation d'équipements informatiques 3.500,00 21600 Réparation d'équipements informatiques 3.500,00 22 Matériel, fournitures et autres 586.164,16 220 Matériel de bureau ordinaire 29.500,00 22000 Matériel de bureau ordinaire 3.000,00 22001 Impression de documents 4.000,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 2.500,00 22020 Presse et revues 1.000,00 22030 Livres et autres publications 15.000,00 22040 Matériel technique informatique 4.000,00 221 Fournitures 74.000,00 22100 Énergie électrique 30.000,00 22120 Carburants pour locomotion 5.000,00 22140 Habillement 17.000,00 22150 Produits alimentaires 3.000,00 22160 Produits pharmaceutiques 1.000,00 22180 Produits de nettoyage 1.500,00 22190 Autres fournitures 16.500,00 222 Communications 130.764,16 22200 Services téléphoniques 124.764,16 22210 Services postaux 4.500,00 22290 Autres communications 1.500,00 223 Transport 4.300,00 22310 Coursiers 300,00 22330 Autres transports 4.000,00 224 Primes d'assurances 16.000,00 22400 Primes d'assurances Resp. civile - 22420 Primes d'assurances véhicules 4.000,00 22430 Primes d'assurances.
Assistance personnelle 12.000,00 226 Autres services 57.500,00 22610 Frais protocolaires 20.000,00 22620 Diffusion et publications 2.500,00 22630 Juridiction et contentieux 20.000,00 22660 Réunions, conférences et stages 15.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 274.100,00 22700 Trav. réalis. par entreprise de nettoyage et d'assainissement 20.600,00 22710 Travaux réalisés par entreprises de sécurité 20.000,00 22730 Travaux réalisés par entreprises traitement de données 7.500,00 22760 Études et travaux techniques 216.000,00 22790 Autres travaux à l'extérieur 10.000,00 23 Indemnités pour services 17.500,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 10.000,00 23010 Remboursement d'indemnités journalières 10.000,00 231 Locomotion 7.500,00 23100 Locomotion et déplacement du personnel 7.500,00 3 Dépenses financières 350,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 350,00 349 Commissions services bancaires 350,00 34910 Commissions services bancaires 350,00 4 Transferts courants 7.580,00 49 À l'extérieur 7.580,00 492 À l'extérieur 7.580,00 49206 À des organismes internationaux 7.580,00 TOTAL 1+2+3+4 3.130.457,90 6 Investissements réels 38.650,00 60 Investissements nouveaux 36.650,00 603 Machines, installations et équipements - 60300 Installations de sécurité 60320 Installations électriques 60390 Autres machines et équipements - 605 Mobilier 29.650,00 60500 Mobilier 29.650,00 60510 Équipements de bureau - 606 Équipements pour traitement de l'information 7.000,00 60610 Équipements pour traitement de l'information 7.000,00 64 Immobilisations incorporelles 2.000,00 640 Immobilisations incorporelles 2.000,00 64050 Applications informatiques 2.000,00 Total budget des dépenses 1 + 2 + 3 + 4 + 6 3.169.107,90 Budget des produits (euros) 4 Transferts courants 3.130.457,90 7 Transferts de capital 38.650,00 58 Total budget des produits 3.169.107,90 Projet de budget du Conseil général pour 2026 Budget des dépenses (euros) Pluriannuels 1 DÉPENSES DE PERSONNEL 3.635.336,49 1 0 0 Dépenses de gratification 1.789.052,58 1 0 0 00 Dépenses de gratification 1.424.811,92 PROJ 0001 001 M.I.C.G 1.111.124,15 002 M.I.SINDICATURA 313.687,77 1 0 0 10 Dépenses de rémunération 364.240,66 PROJ 0001 004 M.I.C.G 364.240,66 1 1 0 Rémunération personnel permanent 1.250.738,10 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 1.250.386,10 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 1.250.386,10 1 1 0 60 Primes mariage et naissance 352,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 352,00 1 3 0 Rémunération personnel temporaire 1,00 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 1,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 1,00 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 471.167,72 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale D.G. 220.845,85 PROJ 0001 001 M.I.C.G 172.224,25 002 M.I.SINDICATURA 48.621,60 1 6 0 05 Cotisations sécurité sociale D.R. 56.457,30 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 56.457,30 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale P.F 193.864,41 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 193.864,41 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale P.E 0,16 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 0,16 1 6 1 Prestations sociales 99.377,09 1 6 1 00 Pensions de retraite 87.577,09 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 87.577,09 1 6 1 02 Nouveau plan de pensions 11.800,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 11.800,00 1 6 3 Dépenses sociales personnel 25.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement pers. 25.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 0,00 004 Secrétariat du Conseil général 25.000,00 2 Consommation de biens courants et service 2.771.785,00 148.056,00 2 0 4 Loyer de matériel de transport 15.000,00 30.906,00 2 0 4 00 Loyer de matériel de transport 15.000,00 30.906,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 15.000,00 30.906,00 2 1 2 Rép. et cons. bâtiments et autres c. 215.000,00 2 1 2 00 Rép. et cons. bâtiments et autres c. 215.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 215.000,00 2 1 3 Rép. et cons. mach. instal. et équip. 88.000,00 2 1 3 00 Rép. et cons. mach. instal. et équip. 88.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 88.000,00 2 1 4 Rép. et cons. mat. de transport 2.500,00 2 1 4 00 Rép. et cons. mat. de transport 2.500,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 2.500,00 2 1 5 Rép. et cons. mobilier et ustensiles 5.000,00 2 1 5 00 Rép. et cons. mobilier et ustensiles 5.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 5.000,00 2 1 6 Total concept 10.000,00 2 1 6 00 Rép. et cons. mat. d'équip. informat. 10.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 10.000,00 2 1 7 Rép. et cons. biens destinés à l'usage général 33.000,00 2 1 7 00 Rép. et cons. biens destinés à l'usage général 33.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 33.000,00 2 2 0 Matériel de bureau 34.000,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 8.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 8.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 2.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 14.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 14.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 5.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 5.000,00 2 2 0 40 Matériel informatique 5.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 5.000,00 2 2 1 Fournitures 297.600,00 2 2 1 00 Énergie électrique 265.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 265.000,00 2 2 1 10 Eau 3.600,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 3.600,00 2 2 1 20 Carburants pour locomotion 2.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 2.000,00 2 2 1 30 Combustibles pour chauffage 0,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 0,00 2 2 1 40 Habillement 5.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 0,00 002 M. I. Sindicatura 0,00 004 Secrétariat du Conseil général 5.000,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 1.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 1 70 Matières premières, fonct. et services 3.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 3.000,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 1.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 1 90 Autres fournitures 17.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 17.000,00 2 2 2 Communications 21.000,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 20.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 20.000,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Coursiers 1.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 2 2 4 Primes d'assurances 77.510,00 2 2 4 00 Primes d'assurances.
Responsabilité civile 7.500,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 7.500,00 2 2 4 10 Primes d'assurances.
Accidents individuels 15.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 15.000,00 2 2 4 20 Primes d'assurances.
Véhicules et engins 560,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 560,00 2 2 4 60 Primes d'assurances.
Multirisque-incendie 54.450,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 54.450,00 2 2 6 Autres services 838.600,00 30.000,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 105.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 105.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 10.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 10.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 520.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 447.000,00 PROJ 0003 001 Anniversaire de la Constitution 50.000,00 PROJ 0004 001 Conseil des jeunes 8.000,00 PROJ 0009 001 Commémoration journées/années internationales 0,00 PROJ 0011 001 Conseil ouvert 11.000,00 PROJ 0017 001 Fête de Meritxell 4.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 2.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 2.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 165.600,00 30.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 165.600,00 30.000,00 2 2 6 81 Promotion éducative 26.000,00 PROJ 0013 001 Prix de l'innovation éducative 26.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 10.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 10.000,00 2 2 7 Trav. réalis. par entreprises 941.575,00 87.150,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 130.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 130.000,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 50.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 50.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises traitement de données 175.700,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 175.700,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entreprises Impressions et publications 29.500,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 29.500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entreprises études travaux techniques 390.575,00 87.150,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 390.575,00 87.150,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 165.800,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 165.800,00 2 3 0 Remboursement indemnités journalières 42.000,00 2 3 0 30 Remboursement indemnités journalières 42.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 42.000,00 2 3 1 Locomotion et déplacement 150.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement 150.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 150.000,00 3 DÉPENSES FINANCIÈRES 1.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 1.000,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 1.000,00 PROJ 0001 004 Secrétariat du Conseil général 1.000,00 4 TRANSFERTS COURANTS 3.603.890,89 4 1 2 Organismes administratifs 3.512.590,89 4 1 2 16 Groupes parlementaires 649.176,04 PROJ 0001 001 M.I.C.G 649.176,04 4 1 2 17 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 447.283,14 PROJ 0001 001 M.I.C.G 447.283,14 4 1 2 18 Tribunal des comptes 1.610.445,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 1.610.445,00 4 1 2 19 Commission électorale 8.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 8.000,00 4 1 2 20 Agence de protection des données 380.780,54 PROJ 0001 001 M.I.C.G 380.780,54 4 1 2 21 Agence de qualité de l'enseignement supérieur 416.906,17 PROJ 0001 001 M.I.C.G 416.906,17 4 8 0 Institutions sans but lucratif 38.000,00 4 8 0 00 Autres transferts et subventions 33.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 33.000,00 4 8 0 01 Initiative législative populaire 5.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 5.000,00 4 9 2 À l'extérieur 53.300,00 4 9 2 33 APM 16.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 16.000,00 4 9 2 35 OSCE 11.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 11.000,00 4 9 2 36 APF 11.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 11.000,00 4 9 2 38 UIP 15.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 15.000,00 4 9 2 39 Autres organismes 300,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 300,00 6 INVESTISSEMENTS RÉELS 2.300.951,20 463.612,50 6 0 3 Autres installations 3.000,00 6 0 3 40 Autres installations 3.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 3.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 161.797,50 6 0 5 00 Mobilier et ustensiles 161.797,50 PROJ 0001 001 M.I.C.G 161.797,50 6 0 6 Équipements pour traitement de l'information 90.000,00 25.000,00 6 0 6 10 Équipements pour traitement de l'information 90.000,00 25.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 90.000,00 25.000,00 6 1 2 Conserv. et amélioration de bâtiments 583.575,00 6 1 2 00 Conserv. et amélioration de bâtiments 583.575,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 583.575,00 6 1 3 Conserv. et amélioration machines, instal. et équipements 337.850,00 218.612,50 6 1 3 00 Conserv. et amélioration machines, instal. et équipements 337.850,00 218.612,50 PROJ 0001 001 M.I.C.G 337.850,00 218.612,50 6 1 7 Conservation biens destinés à l'usage général 900.000,00 6 1 7 00 Conservation biens destinés à l'usage général 900.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 900.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 216.728,70 50.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 216.728,70 50.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 216.728,70 50.000,00 6 2 0 Fonds de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 90 Fonds de bibliothèque 2.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 2.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 6.000,00 170.000,00 6 4 0 00 Brevets et marques 1.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 1.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 5.000,00 170.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 5.000,00 170.000,00 7 Transferts de capital 62.563,81 7 1 2 Organismes administratifs 62.563,81 7 1 2 17 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 16.163,81 PROJ 0001 001 M.I.C.G 16.163,81 7 1 2 18 Tribunal des comptes 36.400,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 36.400,00 7 1 2 20 Agence de protection des données 8.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 8.000,00 7 1 2 21 AQUA 2.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 2.000,00 9 Passifs financiers 5.000,00 9 4 1 00 Remboursement de dépôts et cautionnements 5.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 5.000,00 TOTAL BUDGET 12.380.527,39 611.668,50 Budget des produits (euros) 3 Taxes et autres produits 5.000,00 3 1 0 00 Produits dérivés 5.000,00 5 Produits patrimoniaux 69.100,00 5 4 0 00 Loyers 69.100,00 01 Groupes parlementaires et entités 1.000,00 03 Tribunal des comptes 22.000,00 04 Agence de protection des données 12.000,00 05 UIF 13.000,00 06 BOPA 6.000,00 07 Tribunal constitutionnel 7.100,00 08 AQUA 8.000,00 Ressources propres 74.100,00 Excédent de trésorerie 1.000.000,00 Transferts courants Gouvernement 8.362.060,39 M.I. Conseil général 4.530.595,54 Groupes parlementaires 968.050,00 Commission électorale 8.000,00 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 447.283,14 Tribunal des comptes 1.610.445,00 Agence de protection des données 380.780,54 AQUA 416.906,17 Transferts courants Entité 577.851,99 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 85.000,00 Tribunal des comptes 295.043,00 Agence de protection des données 151.971,99 AQUA 45.837,00 Transferts de capital Gouvernement 2.363.515,01 M.I. Conseil général 2.300.951,20 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 16.163,81 Tribunal des comptes 36.400,00 Agence de protection des données 8.000,00 AQUA 2.000,00 Cautionnements de concours 3.000,00 TOTAL BUDGET 12.380.527,39 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2026 Budget des dépenses (euros) 1 0 0 00 Dépenses de gratification 65.211,56 1 0 0 10 Personnel à relation spéciale 33.891,40 1 0 0 Dépenses de rémunération 99.102,96 1 0 Dépenses de rémunération 99.102,96 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 146.335,27 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 146.335,27 1 1 Personnel permanent 146.335,27 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 3.815,14 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 3.815,14 1 1 Personnel permanent 3.815,14 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de rémunération 10.146,23 1 6 0 05 Cotisations sécurité sociale, relation spéciale 5.030,06 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 22.904,06 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 591,35 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 38.671,70 1 6 1 00 Pensions de retraite 4.500,00 1 6 1 Prestations sociales 4.500,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 3.800,44 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 3.800,44 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 46.972,14 1 Dépenses de personnel 296.225,51 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 39.506,69 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 39.506,69 2 0 Loyers 39.506,69 2 1 3 00 Répar. et conservation.
Machines, instal. et équip. 2.288,06 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 2.288,06 1 4 00 Répar. et conservation matériel de transport 397,41 1 Répar. et conservationmatériel de transport 397,41 1 6 00 Répar. et conservation.
D'équipements informatiques 1.324,70 1 6 Répar. et conservation.
D'équipements informatiques 1.324,70 2 1 Réparation, entretien et conservation 4.010,17 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 3.939,79 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 203,80 2 2 0 20 Presse et revues 713,30 2 2 0 30 Livres et autres publications 203,80 2 2 0 Matériel de bureau 5.060,69 2 2 1 00 Énergie électrique 4.400,00 2 2 1 10 Eau 180,00 2 2 1 20 Carburants pour locomotion 500,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques 150,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.038,00 2 2 1 Fournitures 7.418,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.200,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 101,90 2 2 2 Communications 4.301,90 2 2 3 10 Coursiers 500,00 2 2 3 Transports 500,00 2 2 4 00 Primes d'assurances.
Responsabilité civile 658,27 2 2 4 20 Primes d'assurances.
Véhicules et engins 253,73 2 2 4 30 Primes d'assurances.
Assistance aux personnes 500,00 2 2 4 Primes d'assurances 1.412,00 2 5 20 Impôts et taxes de l'État 100,00 2 5 Impôts et taxes de l'État 100,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 4.000,00 2 2 6 13 Développement de logiciels 1.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et séminaires 13.999,58 2 2 6 80 Promotion culturelle 2.923,13 2 2 6 81 Promotion éducative 3.204,83 2 2 6 90 Autres dépenses 1.838,00 2 2 6 Autres services 26.965,54 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.
Traitement de données 2.265,21 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.
Impressions et publications 1.000,50 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.
Études et travaux techniques 20.989,57 2 2 7 70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 13.221,66 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 37.476,94 2 2 Matériel, fournitures et autres 83.235,07 2 3 1 00 Locomotion et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 18.000,00 2 3 1 Locomotion 18.000,00 2 3 Indemnités pour services 18.000,00 2 Consommation de biens courants et services 144.751,94 3 4 9 00 Autres dépenses financières 305,70 3 4 9 Autres dépenses financières 305,70 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 305,70 3 Dépenses financières 305,70 4 0 0 0 Du Conseil général 85.000,00 4 0 0 0 Du Conseil général 85.000,00 4 0 Du Conseil général 85.000,00 4 9 2 0 Transferts à l'extérieur 6.000,00 4 9 2 Transferts à l'extérieur 6.000,00 4 9 Transferts à l'extérieur 6.000,00 4 Du Conseil général et à l'extérieur 91.000,00 6 0 3 40 Autres installations 1.500,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 1.500,00 6 0 5 0 Mobilier 1.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 3.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 4.000,00 6 0 6 10 Équipements pour traitement de l'information 10.663,81 6 0 6 Équipements pour traitement de l'information 10.663,81 6 0 Investissements nouveaux 16.163,81 6 Investissements réels 16.163,81 Total projet 548.446,95 Budget des produits (euros) 4 Transferts courants 447.283,14 4 0 Du Conseil général 447.283,14 4 0 0 Du Conseil général 447.283,14 4 0 0 0 Du Conseil général 447.283,14 7 Transferts de capital 16.163,81 7 0 Du Conseil général 16.163,81 7 0 0 Du Conseil général 16.163,81 7 0 0 0 Du Conseil général 16.163,81 8 Actifs financiers 85.000,00 8 0 Excédents de trésorerie 85.000,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 85.000,00 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 85.000,00 Total budget des produits 548.446,95 Projet de budget du Tribunal des comptes pour 2026 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 1.238.439,00 10 Dépenses de rémunération 279.000,00 100 Dépenses de rémunération 279.000,00 10020 Dépenses de rémunération 279.000,00 11 Personnel permanent 746.805,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 746.805,00 11000 Salaire de base personnel permanent 686.000,00 11010 Triennats 59.325,00 11060 Primes mariage et naissance 1.480,00 13 Personnel temporaire 1,00 130 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel temporaire 1,00 13000 Salaire de base personnel temporaire 1,00 16 Cotisations de prestation et dépenses sociales à la charge de l'employeur 212.633,00 160 Cotisations sécurité sociale 159.001,00 16000 Cotisations sécurité sociale, dépenses de rémunération 43.245,00 16010 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 115.755,00 16050 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 1,00 161 Prestations sociales 20.000,00 16100 Pensions de retraite 20.000,00 163 Dépenses sociales du personnel 33.632,00 16300 Formation et perfectionnement du personnel 30.811,00 16301 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.000,00 16320 Autres prestations au personnel.
Examens médicaux 1.821,00 2 Consommation de biens courants et services 372.106,00 20 Loyers 5.944,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 4.465,00 20200 Loyer bâtiments et autres constructions 4.465,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 305,00 20300 Loyer de machines, installations et équipements 305,00 206 Loyer d'équipements informatiques 1.174,00 20600 Loyer d'équipements informatiques 1.174,00 21 Réparation, entretien et conservation 15.237,00 212 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 500,00 21200 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 500,00 213 Réparation et conservation machines, installation et équipement 4.349,00 21300 Réparation et conservation machines, installation et équipement 4.349,00 215 Réparation et conservation mobilier et effets 300,00 21500 Réparation et conservation mobilier et effets 300,00 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 21600 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 219 Réparation et conservation autre matériel immobilisé 9.788,00 21900 Réparation et conservation autre matériel immobilisé 9.788,00 22 Matériel, fourniture et autres 338.925,00 220 Matériel de bureau 5.053,00 22000 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 22001 Impression de documents 400,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 500,00 22020 Presse et revues 653,00 22030 Livres et autres publications 500,00 22040 Matériel informatique 1.000,00 221 Fournitures 6.020,00 22100 Énergie électrique 4.120,00 22110 Eau 90,00 22130 Combustibles pour chauffage 1.160,00 22160 Produits pharmaceutiques et sanitaires 300,00 22180 Produits de nettoyage 150,00 22190 Autres fournitures 200,00 222 Communications 5.700,00 22200 Services téléphoniques 4.700,00 22210 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 223 Transport 300,00 22310 Coursiers 300,00 224 Primes d'assurances 2.384,00 22400 Primes d'assurances.
Responsabilité civile 2.384,00 226 Autres services 2.250,00 22610 Frais protocolaires et de représentation 1.000,00 22620 Diffusion et publications 600,00 22621 Traductions et corrections 350,00 22660 Réunions, conférences et stages 300,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 317.218,00 22700 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 10.470,00 22710 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 960,00 22730 Trav. réalis. par entreprises.
Traitement de données 5.921,00 22740 Trav. réalis. par entreprises.
Impressions et publications 1.100,00 22760 Trav. réalis. par entreprises.
Études et travaux techniques 298.767,00 23 Indemnités pour services 12.000,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 8.000,00 23030 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.000,00 231 Locomotion 4.000,00 23100 Locomotion et déplacement du personnel 4.000,00 3 Dépenses financières 500,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 500,00 349 Autres dépenses financières 500,00 34900 Autres dépenses financières 50,00 34910 Commissions services bancaires 450,00 4 Transferts courants 297.443,00 41 À des organismes autonomes administratifs et parapublics 295.043,00 412 À des organismes autonomes administratifs 295.043,00 41211 Conseil général 295.043,00 49 À l'extérieur 2.400,00 492 À l'extérieur 2.400,00 49200 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 36.400,00 60 Investissements nouveaux 25.650,00 602 Bâtiments et autres constructions 2.000,00 60210 Constructions de bâtiments administratifs 2.000,00 603 Machines, installations et équipement 2.000,00 60340 Autres installations 2.000,00 605 Mobilier et ustensiles 20.750,00 60500 Mobilier 20.750,00 606 Équipements pour traitement de l'information 400,00 60610 Équipements pour traitement de l'information 400,00 608 Autres immobilisations corporelles 500,00 60810 Équipement culturel 500,00 61 Investissements de remplacement 9.000,00 615 Mobilier et ustensiles 1.000,00 61500 Remplacement et amélioration du mobilier 500,00 61520 Équipements pour processus d'impression 500,00 616 Équipements pour traitement de l'information 8.000,00 61610 Remplacement et amélioration d'équipements informatiques 8.000,00 64 Immobilisations incorporelles 1.750,00 640 Immobilisations incorporelles 1.750,00 64050 Applications informatiques 1.750,00 8 Actifs financiers 100,00 84 Constitution de dépôts et cautionnements 100,00 841 Constitution de cautionnements 100,00 84110 Cautionnements à long terme 100,00 Total budget des dépenses 1.944.988,00 Budget des produits (euros) 3 Taxes et autres produits 3.000,00 3 4 Autres produits 3.000,00 3 4 0 Sanctions 3.000.00 3 4 0 00 Sanctions 3.000,00 4 Transferts courants 1.610.445,00 4 0 Du Conseil général 1.610.445,00 4 0 0 Du Conseil général 1.610.445,00 4 0 0 00 Du Conseil général 1.610.445,00 5 Produits patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts de capital 36.400,00 7 0 Du Conseil général 36.400,00 7 0 0 Du Conseil général 36.400,00 7 0 0 00 Du Conseil général 36.400,00 8 Actifs financiers 295.143,00 8 4 Remboursement de dépôts et cautionnements constitués 100,00 8 4 1 Remboursement de cautionnements 100,00 8 4 1 10 Cautionnements à long terme 100,00 8 7 Excédents de trésorerie 295.043,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 295.043,00 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 295.043,00 Total budget des produits 1.944.988,00 Projet de budget de l'Agence andorrane de protection des données pour 2026 Budget des dépenses (euros) 1 0 0 10 Personnel à relation spéciale 96.518,01 1 0 0 Rétributions de base et autres rémun. des hauts responsables 96.518,01 1 0 Hauts responsables 96.518,01 1 1 0 00 Salaire de base fonctionnaires et agents de l'Adm. à caract. indéf. 36.190,44 1 1 0 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 36.190,44 1 1 Personnel permanent 36.190,44 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 95.560,81 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 95.560,81 1 2 Personnel contractuel à caractère indéfini 95.560,81 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 0,00 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire. 0,00 1 3 Personnel contractuel à caractère temporaire 0,00 1 6 0 05 Cotisations sécurité sociale, personnel à relation spéciale 14.960,29 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 20.421,44 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 0,00 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 35.381,73 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 13.628,42 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 500,00 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 14.128,42 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 49.510,15 1 Dépenses de personnel 277.779,41 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 1.422,49 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 1.422,49 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 3.136,48 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 3.136,48 2 0 Loyers 4.558,97 2 1 2 00 Réparation et conservation.
Bâtiments et autres constructions 885,78 2 1 2 Réparation et cons., bâtiments et autres constructions 885,78 2 1 3 00 Répar. et conservation.
Machines, instal. et équip. 327,03 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 327,03 2 1 4 00 Réparation et conservation.
Matériel de transport 319,60 2 1 4 Réparation et conservation, matériel de transport 319,60 2 1 7 00 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 50,00 2 1 7 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 50,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 1.582,41 2 2 0 00 Fournitures de bureau courantes 500,00 2 2 0 01 Impression de documents 200,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 300,00 2 2 0 20 Presse et revues 700,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 0,00 2 2 0 40 Matériel informatique 300,00 2 2 0 Fournitures de bureau 2.000,00 2 2 1 00 Énergie électrique 1.362,12 2 2 1 10 Eau 29,09 2 2 1 20 Carburants pour la locomotion 161.69 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 340,53 2 2 1 50 Produits alimentaires 700,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 50,95 2 2 1 80 Produits d'entretien 50,95 2 2 1 90 Autres fournitures 114,99 2 2 1 Fournitures 2.810,32 2 2 2 00 Services téléphoniques 2.500,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 0,00 2 2 2 Communications 2.500,00 2 2 3 10 Coursiers 500,00 2 2 3 Transport 500,00 2 2 4 00 Primes d'assurances.
Responsabilité civile 2.799,99 2 2 4 20 Primes d'assurances.
Véhicules et engins 385,13 2 2 4 Primes d'assurances 3.185,12 2 2 5 20 Impôts et taxes de l'État 263,51 2 2 5 Impôts et taxes 263,51 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 1.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 0,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 2.500,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 0,00 2 2 6 Autres services 3.500,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 5.159,69 2 2 7 10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 332,09 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.
Traitement de données 17.064,27 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.
Impressions et publications 0,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.
Études et travaux techniques 24.252,17 2 2 7 70 Travaux réalisés au titre de conseils juridiques 21.871,35 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 521,22 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 69.200,79 2 2 Matériel, fournitures et autres 83.959,74 2 3 0 00 Remboursement d'indemnités journalières pers. fonct. et agents adm. à caract. ind. 1.200,00 2 3 0 10 Remboursement d'indemnités journalières agents adm. à caract. indéterminé 1.200,00 2 3 0 15 Remboursement d'indemnités journalières agents adm. à caract. indéterminé 1.200,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 3.600,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 10.000,00 2 3 1 Locomotion 10.000,00 2 3 Indemnités pour services 13.600,00 2 Consommation de biens courants et de services 103.701,12 3 4 9 00 Autres dépenses financières 500,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 100,00 3 4 9 Autres dépenses financières 600,00 3 4 Sur dépôts, cautionnements et autres 600,00 3 Dépenses financières 600,00 4 0 3 00 Conseil général 151.971,99 4 0 3 Aux administrations publiques 151.971,99 4 0 Aux coprinces, au Conseil général et au Tribunal constitutionnel 151.971,99 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 Transferts courants 154.371,99 6 0 3 20 Installations électriques 1.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipements 1.000,00 6 0 5 00 Mobilier et ustensiles 3.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 3.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 6 0 Investissements nouveaux 7.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 Investissements réels 8.000,00 Total du projet 544.452,52 Budget des recettes (euros) 3 Taxes et autres recettes 499,99 3 4 Autres recettes 499,99 3 4 0 Sanctions 499,99 3 4 0 00 Sanctions 499,99 4 Transferts courants 383.980,54 4 0 Du Conseil général 380.780,54 4 0 0 Du Conseil général 380.780,54 4 0 0 00 Du Conseil général 380.780,54 4 9 De l'extérieur 3.200,00 4 9 0 De l'extérieur 3.200,00 4 9 0 00 De l'extérieur 3.200,00 7 Transferts en capital 8.000,00 7 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 00 Du Conseil général 8.000,00 8 Actifs financiers 151.971,99 8 0 Excédents de trésorerie 151.971,99 8 7 0 Excédents de trésorerie 151.971,99 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 151.971,99 Total du budget des recettes 544.452,52 Projet de budget de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) pour 2026 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 323.192,17 1 0 Hauts responsables, personnel à relation spéciale et autre personnel 66.331,97 1 0 0 Rémunérations des hauts responsables, pers. à relation spéciale et autre personnel 66.331,97 1 0 0 10 Personnel à relation spéciale 66.331,97 1 0 0 90 Augmentation des dépenses de gratification 0,00 1 4 Autre personnel 194.371,69 1 4 0 Autre personnel 194.371,69 1 4 0 00 Contrats administratifs 180.487,99 1 4 0 90 Augmentation de la rémunération de l'autre personnel 13.883,69 1 6 Cotisations de prestation et charges sociales à la charge de l'employeur 62.488,51 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 41.301,87 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel à relation spéciale 10.281,46 1 6 0 90 Cotisations de sécurité sociale, autre personnel 31.020,41 1 6 1 Prestations sociales 5.426,64 1 6 1 00 Pensions de retraite 5.426,64 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 15.760,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 10.000,00 1 6 3 10 Autres prestations sociales.
Avantage social 5.760,00 2 Consommation de biens courants et de services 184.214,00 2 0 Loyers 2.514,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 24,00 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 24,00 2 0 5 Loyer de mobilier et d'effets 390,00 2 0 5 00 Loyer de mobilier et d'effets 390,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 2.100,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 2.100,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 4.800,00 2 1 3 Réparation et conservation de machines, installations et équipements 4.800,00 2 1 3 00 Réparation et conservation de machines, installations et équipements 4.800,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 165.150,00 2 2 0 Fournitures de bureau 900,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau courantes 200,00 2 2 0 10 Impression de documents 0,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 0,00 2 2 0 40 Matériel informatique 200,00 2 2 1 Fournitures 1.275,00 2 2 1 00 énergie électrique 1.000,00 2 2 1 10 Eau 25,00 2 2 1 30 combustible pour le chauffage 250,00 2 2 2 Communications 850,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 850,00 2 2 4 Primes d'assurances 500,00 2 2 4 00 Primes d'assurances respons. civile 500,00 2 2 6 Autres services 7.200,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 3.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 500,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 3.500,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 200,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 154.425,00 2 2 7 00 Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 2.200,00 2 2 7 10 Travaux réalisés par des entreprises de sécurité 225,00 2 2 7 60 Travaux réalisés par des entreprises.
Études et travaux techniques 152.000,00 2 3 Indemnité pour services 11.750,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 2.250,00 2 3 0 15 Remboursement d'indemnités journalières au personnel à relation spéciale 1.000,00 2 3 0 20 Remboursement d'indemnités journalières Agent de l'administration à caractère temporaire 1.250,00 2 3 1 Locomotion 9.500,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 9.500,00 3 Dépenses financières 2.000,00 3 4 Sur dépôts, finances et autres 2.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 2.000,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 2.000,00 4 Transferts courants 53.837,00 4 0 Aux coprinces, au Conseil général et au Tribunal constitutionnel 45.837,00 4 0 3 Aux administrations publiques 45.837,00 4 0 3 0 Conseil général 45.837,00 4 9 À l'extérieur 8.000,00 4 9 2 À l'extérieur 8.000,00 4 9 2 06 À des organismes internationaux 8.000,00 6 Investissements réels 2.000,00 6 0 Investissements nouveaux 2.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 0 5 00 Mobilier 1.000,00 6 0 6 Équipement pour le traitement de l'information 1.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 1.000,00 8 Actifs financiers 0,00 8 7 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 00 Excédent de trésorerie 0,00 Total du projet 565.243,17 Budget des recettes (euros) 3 Taxes et autres recettes 100.500,00 3 1 Taxes et autres recettes 100.500,00 3 1 0 Services administratifs 100.500,00 3 1 0 0 Services administratifs 100.500,00 4 Transferts courants 416.906,17 4 0 du Conseil général 416.906,17 4 0 0 du Conseil général 416.906,17 4 0 0 0 du Conseil général 416.906,17 7 Transferts en capital 2.000,00 7 0 du Conseil général 2.000,00 7 0 0 du Conseil général 2.000,00 7 0 0 0 du Conseil général 2.000,00 8 Actifs financiers 45.837,00 8 7 Excédent de trésorerie 45.837,00 8 7 0 Excédent de trésorerie 45.837,00 8 7 0 00 du Conseil général 45.837,00 Total du projet 565.243,17
Disposition finale onzième de la Loi 1/2026, du 22 janvier, du budget pour l'exercice 2026, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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