Disposició final onzena

Disposició final onzena Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . La disposició final segona és aplicable als exercicis fiscals iniciats a partir de l’1 de gener del 2025. Casa de la Vall, 22 de gener del 2026 Carles Ensenyat Reig Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Emmanuel Macron Josep-Lluís Serrano Pentinat President de la República Francesa Bisbe d’Urgell Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2026 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2026 Classificació econòmica – Conceptes (euros)
1. Impostos directes 256.147.953,12
10. Sobre la renda 256.094.001,56 100. Impost sobre la renda 83.126.707,49 101. De societats 159.687.242,42 103. Impost sobre la renda no residents 13.280.051,65
12. Altres impostos directes 53.951,56 122. Altres impostos directes 53.951,56
2. Impostos indirectes 366.303.616,70
20. Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 3.070.718,92 200. Sobre transmissions intervius 3.070.718,92
21. Sobre el consum 338.633.494,58 210. Consum béns 181.417.102,73 211. Consum de serveis 12.042.621,19 213. Impostos especials 49.300.087,68 214. Sobre el tràfic exterior 95.873.682,98
22. Sobre el joc 2.376.520,01 220. Sobre el Joc 2.376.520,01
24. Impost sobre la inversió estrangera 22.222.883,19 240. Impost sobre la inversió estrangera 22.222.883,19
3. Taxes i altres ingressos 41.740.728,34
30. Taxes 25.804.928,82 300. Taxa d’activitats econòmiques 11.747.961,14 301. Taxa de vehicles 8.234.516,07 302. Taxa inversió estrangera 790.569,37 303. Taxa judicial 1.225.558,26 304. Taxa marques i patents 407.622,81 305. Taxa RACA 70.000,00 307. Taxa sol·licituds de treball 3.228.968,33 308. Taxa Salut animal i seg. alimentària 70.222,76 309. Altres taxes 29.510,08
31. Prestació de serveis 4.471.742,76 310. Legalització de documents 88.870,36 311. Llicències, permisos i autoritzacions 835.001,91 312. Serveis sanitaris 419.023,87 313. Certificats 143.555,44 314. Carnets escolars 277.960,89 315. Passaports 406.223,64 316. Inscripcions en registre 2.027.178,23 317. Inspeccions 20,01 319. Altres serveis 273.908,41
32. Venda de béns 891.592,54 320. Venda de publicacions pròpies 24.190,17 321. Impresos 788.778,04 323. Fotocòpies i altres prod. reprografia 4.504,82 324. Cartografia i fotografia aèria 3.581,24 327. Productes sanitaris 9.163,98 329. Altres béns 61.374,29
33. Reintegraments 5.761.450,00 330. D’exercicis tancats 4.926.471,78 331. De pressupost corrents 834.978,22
34. Altres ingressos 4.811.014,22 340. Sancions 3.785.812,77 342. Danys i imprevistos 1.024.434,57 343. Recàrrecs 766,88
4. Transferències corrents 54.325,65
48. De l’exterior 54.325,65 489. Altres transferències corrents 54.325,65
5. Ingressos patrimonials 46.158.945,37
52. Int.de dipòsits i comptes bancaris 331.519,54 521. Interessos de dipòsits 331.519,54
53. Produc.de distribució de resultats 38.016.970,29 530. Distribució de resultats 38.016.970,29
54. Rendes d’immobles 7.507.906,21 541. Lloguers 48.234,64 544. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 7.459.671,57
55. Resultat d’operacions comercials 291.899,36 550. Resultat d’operacions comercials 291.899,36
59. Altres ingressos patrimonials 10.649,97 590. Ingressos provin. inversions reals 10.649,97
6. Venda d’inversions reals 15.000,00
64. Material de transport 15.000,00 640. Vehicles 15.000,00
8. Actius financers 49.611.164,02
83. Reinteg. préstecs concedits fora SP 5.922,03 831. Préstecs a mig i llarg termini 5.922,03
84. Devol. dipòsits i fiances constituïts 467.286,18 840. Devolució de dipòsits 15.777,54 841. Devolució de fiances 451.508,64
87. Romanents de tresoreria 49.137.955,81 870. Romanent de tresoreria 49.137.955,81
9. Passius financers 46.005.288,55
92. Préstecs rebuts de l’exterior 44.587.561,83 920. Préstecs c/t entitats privades 44.587.561,83
94. Dipòsits 1.417.726,72 941. Fiances 1.417.726,72 TOTAL 806.037.021,75 Pressupost del sector públic 2026 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS Pressupost de despeses Pluriennals
1. Despeses de personal 10.438.730,00 96.070,53 100. Retribucions bàsiques, alts càrrecs 139.718,00 0,00 110. Remuneracions bàsiques, personal fix 8.746.054,00 96.070,53 130. Remuneracions bàsiques, personal eventual 95.719,00 0,00 160. Quotes Seguretat Social 1.388.739,00 0,00 163. Despeses socials del personal 68.500,00 0,00
2. Consum de béns corrents i serveis 6.010.003,00 8.303.250,00 202. Lloguer d’edificis i altres construccions 466.801,00 955.711,00 206. Lloguer d’equipaments per informàtica 155.907,00 281.455,00 209. Lloguer d’altre immobilitzat material 33.918,00 37.635,00 210. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.895,00 0,00 212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 10.095,00 0,00 213. Reparació i conservació de maquinària i instal·lacions 115.174,00 89.894,00 214. Reparació i conservació de material de transport 6.420,00 0,00 215. Reparació i conservació de mobiliari i efectes 11.782,00 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtica 2.512.566,00 3.828.024,00 220. Material d’oficina 128.966,00 42.136,00 221. Subministraments 131.248,00 200.540,00 222. Comunicacions 78.992,00 80.704,00 223. Transport 45.607,00 72.306,00 224. Assegurances 125.323,00 249.347,00 225. Tributs 978,00 0,00 226. Altres serveis 307.625,00 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 1.855.766,00 2.465.498,00 229. Imprevistos o insuficiències 11.004,00 0,00 230. Reemborsament de dietes 9.936,00 0,00
3. Despeses financeres 0,00 0,00 320. Prestacions de serveis bancaris 0,00 0,00
4. Transferències corrents 474.570.421,75 37.847,00 421. Per prestacions de branca general 255.472.198,00 0,00 423. Per prestacions de branca jubilació 219.079.881,75 0,00 482. Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre 18.342,00 37.847,00
6. Inversions reals 3.811.000,00 7.573.611,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 70.000,00 0,00 605. Mobiliari i estris (noves) 147.500,00 0,00 609. Estudis i projectes d’inversió 98.500,00 0,00 612. Edificis i altres construccions 520.000,00 1.100.000,00 613. Maquinària, instal·lacions i equipament 84.000,00 70.000,00 615. Mobiliari i estris (reposició) 0,00 0,00 616. Equipaments per a processos d’informació 346.667,00 470.204,00 640. Immobilitzat immaterial 2.544.333,00 5.933.407,00
7. Transferències de capital 18.015.127,71 0,00 711. Transferències de capital S.P. 18.015.127,71 0,00
8. Actius financers 3.105.334,00 0,00 831. Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP 3.105.334,00 0,00 Total 515.950.616,46 16.010.778,53 Pressupost d’ingressos
1. Impostos directes 450.824.022,00 121. Cotitzacions branca general 216.723.619,00 123. Cotitzacions branca jubilació 234.100.403,00
3. Taxes i altres ingressos 3.132.759,85 319. Prestació de serveis de gestió 254.100,85 331. Reintegraments de prestacions branca general 1.937.688,00 332. Reintegraments de prestacions branca jubilació 15.000,00 341. Recàrrecs 925.971,00
4. Transferències corrents 59.464.161,61 421. Per prestacions de branca general 52.651.531,61 423. Per prestacions de branca jubilació 6.812.630,00
5. Ingressos patrimonials 0,00 524. Interessos de comptes bancaris 0,00
8. Actius financers 2.529.673,00 831. Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.529.673,00 Total 515.950.616,46 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació - FRJ Pressupost de despeses Pluriennals
1. Despeses de personal 587.475,00 0,00 110. Remuneracions bàsiques, personal fix 499.333,00 0,00 160. Quotes Seguretat Social 75.142,00 0,00 163. Despeses socials del personal 13.000,00 0,00
2. Consum de béns corrents i serveis 4.613.503,00 4.125.797,12 210. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 5.000,00 0,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 58.000,00 5.500,00 213. Reparació i conservació maquinària i instal·lacions 30.505,00 110.210,00 215. Reparació i conservació mobiliari i efectes 2,00 0,00 220. Material d’oficina 6.700,00 0,00 221. Subministraments 146.039,00 0,00 222. Comunicacions 600,00 0,00 223. Transports 2.100,00 0,00 224. Assegurances 121.952,00 600.000,00 225. Tributs 202.090,00 0,00 226. Altres serveis 2.961.616,00 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 1.067.099,00 3.410.087,12 229. Imprevistos o insuficiències 4.800,00 0,00 230. Reemborsament de dietes 7.000,00 0,00
3. Despeses financeres 5.402,00 0,00 320. Prestacions de serveis bancaris 5.400,00 0,00 343. Interessos de demora 1,00 0,00 349. Altres despeses financeres 1,00 0,00
6. Inversions reals 3.040.826,00 5.385.836,27 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 12.000,00 0,00 609. Estudis i projectes d’inversió 354.326,00 0,00 612. Edificis i altres construccions 2.541.362,00 5.317.855,27 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 133.137,00 67.981,00 615. Mobiliari i estris 1,00 0,00 616. Equipaments per a processos d’informació 0,00 0,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 0,00
8. Actius financers 18.015.128,00 0,00 811. Aportacions a fons de reserves 18.015.128,00 0,00 890. Altres variacions d’actius financers 0,00 0,00 Total 26.262.334,00 9.511.633,40 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 1,00 345. Altres ingressos atípics 1,00
5. Ingressos patrimonials 2.912.151,88 537. Interessos i dividends 1,00 541. Lloguers de béns immobles 2.837.657,93 542. Altres rendes per consums d’immobles 74.492,95
7. Transferències de capital 18.015.128,00 720. Transferències de capital S.P. 18.015.128,00
8. Actius financers 5.335.053,12 811. Reintegrament d’actius de fons de reserves 44.024,88 890. Altres variacions d’actius financers 5.291.028,24 Total 26.262.334,00 Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana - AFA Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 4.040.595,24 100. Remuneracions d’alts càrrecs 238.370,84 120. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions 2.967.092,49 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions eventual 17.026,49 160. Quotes de seguretat social 499.485,92 161. Prestacions socials 148.354,62 163. Despeses socials del personal 170.264,88
2. Consum de béns corrents i serveis 2.726.376,71 202. Lloguers edificis i altres construccions 110.380,00 206. Lloguers equipaments per a informàtica 73.775,60 212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 15.285,00 213. Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 5.675,50 215. Reparació i conservació de mobiliari i efectes 2.270,20 216. Reparació i conservació d’equips informàtics 358.409,86 219. Reparació i conservació d’altre material immobilitzat 3.057,00 220. Material d’oficina 49.036,29 221. Subministraments 21.352,64 222. Comunicacions 45.246,47 224. Primes d’assegurances 115.780,12 225. Tributs 0,00 226. Altres serveis 183.730,72 227. Treballs realitzats per altres empreses 1.708.324,33 231. Locomoció 34.052,98
3. Despeses financeres 21.724,39 340. Interessos de dipòsits 0,00 349. Altres despeses financeres 21.724,39
6. Inversions reals 513.107,29 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 22.701,98 605. Mobiliari i estris 45.403,97 606. Equipaments per a processos d’informació 56.754,96 640. Immobilitzat immaterial 388.246,38
8. Actius financers 100.000,00 800. Adquisició deute sector públic a curt termini 100.000,00 801. Adquisició deute sector públic a llarg termini 0,00 890. Altres variacions d’actius financers 0,00 Total 7.401.803,63 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 2.958.347,07 321. Taxes processos autorització i inscripció 474.609,58 322. Taxes anuals de supervisió 2.038.214,30 323. Taxes dipòsits 342.742,55 340. Altres ingressos 102.780,63
5. Ingressos patrimonials 4.443.456,56 531. Interessos de dipòsits 4.330.956,56 532. Interessos de títols de deute 112.500,00
8. Actius financers 0,00 800. Alienació deute sector públic a curt termini 0,00 801. Alienació deute sector públic a llarg termini 0,00 870. Incorporació romanents de tresoreria 0,00 Total 7.401.803,63 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS Pressupost de despeses Pluriennals
1. Despeses de personal 72.247.130,54 12.500,00 110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 60.675.283,34 0,00 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 785.316,99 0,00 160. Quotes Seguretat Social 9.674.256,74 0,00 163. Despeses socials del personal 1.112.273,46 12.500,00
2. Consum de béns corrents i serveis 53.257.094,93 43.269.251,59 202. Lloguers de terrenys i béns naturals 917.242,73 13.724.555,47 203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 333.040,75 0,00 206. Lloguers d’equipaments per a informàtica 236.678,99 83.394,96 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 1.369.334,21 5.092.602,77 209. Lloguer altre immobilitzat material 0,00 0,00 212. Reparació d’edificis i construccions 241.040,60 0,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 1.009.404,78 0,00 214. Reparació i conservació, material de transport 70.311,00 0,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,00 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.678.447,64 2.124.474,04 217. Reparació i conservació de béns destinats a utilitz. gral. 0,00 0,00 218. Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 485.079,32 700.659,00 220. Material d’oficina 165.170,00 0,00 221. Subministraments 31.338.080,91 2.829.139,60 222. Comunicacions 257.000,00 0,00 223. Transport 205.000,00 0,00 224. Primes d’assegurances 805.091,60 0,00 225. Tributs 34.200,00 0,00 226. Altres serveis 104.633,00 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 13.970.339,39 18.714.425,75 231. Locomoció 37.000,00 0,00
3. Despeses financeres 70.400,00 0,00 349. Altres despeses financeres 70.400,00 0,00 350. Diferències de canvi 0,00 0,00
4. Transferències corrents 0,00 0,00 472. Transferències corrents a empreses privades 0,00 0,00
6. Inversions reals 4.661.944,14 7.987.125,00 602. Millores d’edificis 320.000,00 1.375.000,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 974.000,00 1.190.000,00 604. Material de transport 0,00 0,00 605. Mobiliari i estris 231.600,00 420.000,00 606. Equipaments per a processos d’informació 20.000,00 0,00 612. Edificis i altres construccions 0,00 0,00 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.444.125,00 4.142.125,00 614. Material de transport 90.000,00 160.000,00 615. Mobiliari i estris 2.300,00 0,00 616. Equipaments informàtics 242.300,00 0,00 640. Aplicacions informàtiques 337.619,14 700.000,00 Total 130.236.569,60 51.268.876,59 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 49.009.409,76 411. Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 49.009.409,76
5. Ingressos patrimonials 76.565.215,70 570. Resultats d’operacions comercials 76.565.215,70
7. Transferències de capital 4.661.944,14 761. Ministeri de Salut 4.661.944,14 Total 130.236.569,60 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA Pressupost de despeses Pluriennals
1. Despeses de personal 10.243.763,44 39.939,00 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 0,00 120. Remuneracions bàsiques 8.309.788,09 0,00 130. Remuneracions bàsiques i altres del personal eventual 55.051,42 0,00 160. Quotes Seguretat Social 1.254.992,31 0,00 161. Prestacions socials 187.394,29 0,00 163. Despeses socials del personal 436.537,33 39.939,00
2. Consum de béns corrents i serveis 63.879.949,63 6.420.255,40 202. Lloguer edificis i altres construccions 180.170,00 246.750,00 206. Lloguer equipaments per informàtica 1.657.651,73 2.437.837,90 212. Edificis i altres construccions 1.026.500,00 0,00 213. Maquinària, instal·lacions i equipaments 3.714.232,14 147.000,00 214. Material de transport 40.200,00 0,00 215. Mobiliari i estris 16.000,00 0,00 216. Equips d’informàtica 1.852.817,44 459.616,00 220. Material d’oficina 131.251,00 12.500,00 221. Subministraments corrents 238.538,00 216.000,00 222. Comunicacions 240.840,00 0,00 223. Transport 9.150,00 0,00 224. Primes d’assegurances 761.100,00 0,00 225. Tributs 2.689.549,14 0,00 226. Altres serveis 966.452,40 94.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 4.035.693,99 2.806.051,50 228. Subministraments per vendes a tercers 46.216.303,79 0,00 230. Reemborsament de dietes 28.100,00 0,00 231. Locomoció 75.400,00 0,00
3. Despeses financeres 1.425.337,93 0,00 310. Interessos de préstecs 1.424.712,73 0,00 330. Interessos de comptes corrents 0,00 0,00 350. Diferències de canvi 625,20 0,00
4. Transferències corrents 426.234,60 0,00 482. Institucions sense lucre 426.234,60 0,00
6. Inversions reals 55.557.949,36 49.276.737,59 600. Terrenys i béns naturals 1.500.000,00 0,00 602. Edificis i altres construccions 4.970.336,00 6.480.501,99 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 43.253.904,46 41.882.500,00 604. Material de transport 70.000,00 0,00 605. Mobiliari i material de despatx 130.000,00 0,00 606. Material informàtic 457.500,00 457.500,00 608. Altre immobilitzat material 24.000,00 0,00 640. Immobilitzat immaterial 5.152.208,90 456.235,60
7. Transferències de capital 9.773.527,63 0,00 750. Transferències de capital 9.773.527,63 0,00
8. Actius financers 0,00 0,00 801. Deute Sec. Púb. ll/t 0,00 0,00 810. Concessió de Préstecs 0,00 0,00 820. Adquisició d’accions 0,00 0,00
9. Passius financers 4.178.586,95 0,00 913. Préstecs ll/t fora del sector públic 3.740.946,95 0,00 940. Devolució de dipòsits 437.640,00 0,00 Total 145.485.349,54 55.736.931,99 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 62.520,00 410. Transferències a entitats parapúbliques 62.520,00
5. Ingressos patrimonials 104.497.249,51 530. Comptes bancaris 92.471,12 571. Venda de béns 0,00 572. Prestació de serveis 103.885.115,81 573. Altres ingressos 519.662,58
6. Venda d’inversions reals 0,00 608. Alienació Immobilitzat material 0,00 640. Alienació Immobilitzat immaterial 0,00
8. Actius financers 10.425.420,03 801. Reintegrament deute públic 0,00 810. Reintegrament préstec 669.347,76 870. Romanents de tresoreria 9.756.072,27
9. Passius financers 30.500.160,00 913. Préstecs rebuts 30.000.000,00 940. Dipòsits rebuts 500.160,00 Total 145.485.349,54 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 388.649,77 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 251.127,50 130. Remuneracions bàsiques i altres, agents Adm. caràcter eventual 79.000,00 160. Quotes Seguretat Social 51.169,79 161. Prestacions socials 7.352,48
2. Consum de béns corrents i serveis 92.515,99 212. Reparació i cons, edificis i altres construccions 500,00 213. Repar. i conserv., maquinària, instal, i equipament 950,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 30,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 330,00 220. Material d’oficina 1.060,00 221. Subministraments 11.340,00 222. Comunicacions 1.765,99 223. Transport 800,00 224. Primes d’assegurances 2.150,00 226. Altres serveis 900,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 72.290,00 230. Reemborsament de dietes 200,00 231. Locomoció 200,00
3. Despeses financeres 350,00 349. Altres despeses financeres 350,00
6. Inversions reals 7.450,00 605. Mobiliari i estris 2.000,00 606. Equipaments per a processos d’informació 900,00 608. Altre immobilitzat material 950,00 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 200,00 615. Mobiliari i estris 3.200,00 616. Equipaments per a processos d’informació 200,00 Total 488.965,76 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 190.973,00 310. Legalització de documents 23.648,00 320. Matricules cursos 163.749,00 325. Drets exàmens 1.296,00 326. Proves d’accés 2.265,00 330. Carnets i llicències 15,00
4. Transferències corrents 290.542,76 409. Transferències de l’Estat 290.542,76
7. Transferències de capital 7.450,00 709. Transferències de capital de l’Estat 7.450,00
8. Actius financers 0,00 870. Romanents de tresoreria 0,00 Total 488.965,76 Pressupost de la Universitat d’Andorra – Ud’A Pressupost de despeses Pluriennals
1. Despeses de personal 4.508.015,15 0,00 100. Remuneracions bàsiques i altres d’alts càrrecs 230.893,49 0,00 110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix 3.001.047,00 0,00 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 552.224,81 0,00 160. Quotes Seguretat Social 608.929,29 0,00 161. Prestacions socials 84.103,06 0,00 163. Despeses socials del personal 30.817,50 0,00
2. Consum de béns corrents i serveis 1.466.337,82 0,00 202. Lloguer d’edificis i altres construccions 29.675,28 0,00 203. Lloguer maquinària, instal·lacions i equipament 3.473,77 0,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 90.442,49 0,00 215. Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 2.401,09 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments 1.000,00 0,00 220. Material subministraments i altres 65.651,78 0,00 221. Subministraments 90.020,41 0,00 222. Comunicacions 12.044,58 0,00 223. Transport 6.209,00 0,00 224. Primes d’assegurances 12.612,09 0,00 225. Taxes i tributs 17.424,90 0,00 226. Altres serveis 130.992,61 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 996.889,82 0,00 230. Reemborsament de dietes 2.500,00 0,00 231. Locomoció i desplaçament de personal 5.000,00 0,00
3. Despeses financeres 4.951,00 0,00 349. Altres despeses financeres 4.951,00 0,00
4. Transferències corrents 132.501,60 28.000,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 132.501,60 28.000,00
6. Inversions reals 95.600,00 0,00 603. Maquinària i instal·lacions 10.000,00 0,00 605. Mobiliari i estris 19.100,00 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 46.500,00 0,00 608. Altres immobilitzat material 20.000,00 0,00
8. Actius financers 0,00 0,00 801. Adquisició deute sector públic m/ll termini 0,00 0,00 Total 6.207.405,57 28.000,00 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 1.133.990,01 311. Matricules, cursos i drets 1.109.691,33 313. Certificats 1.730,00 319. Altres serveis 22.568,68
4. Transferències corrents 4.966.361,00 400. Subvencions M.I.G. 4.951.250,00 440. Subvencions altres entitats 15.111,00
5. Ingressos patrimonials 11.454,56 520. Altres ingressos financers 6.000,00 541. Lloguers 5.454,56
7. Transferències de capital 22.850,00 702. Subvencions de capital MIG 22.850,00
8. Actius financers 72.750,00 870. Romanents de tresoreria 72.750,00 Total 6.207.405,57 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 111.927,35 100. Remuneracions bàsiques i altres. Alts càrrecs 36.605,96 110. Remuneracions bàsiques i altres. Personal fix 58.569,23 160. Quotes Seguretat Social 14.752,15 163. Despeses socials del personal 2.000,00
2. Consum de béns corrents i serveis 30.616,58 204. Lloguer de material de transport 225,00 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 3.459,03 213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 215. Reparació i conservació mobiliari 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 150,00 219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat 300,00 220. Material d’oficina 420,00 221. Subministraments 810,00 222. Comunicacions 1.308,00 223. Transports 0,00 224. Primes d’assegurances 471,00 226. Altres serveis 2.100,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 19.773,55 229. Imprevistos o insuficiències 0,00 230. Reemborsament de dietes 650,00 231. Locomoció i desplaçament del personal 950,00
3. Despeses financeres 550,00 349. Comissions serveis bancaris 550,00
6. Inversions reals 1.512,00 605. Mobiliari 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 1.512,00 608. Altre immobilitzat material 0,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 Total 144.605,93 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 144.605,93 409. Subvencions de l’Administració de l’Estat 144.605,93 489. Altres transferències corrents 0,00 Total 144.605,93 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra - SDADV Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 121.080,65 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 0,00 120. Remun. bàsiques i altres, agents Adm.caract.indef. 104.485,41 130. Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event 0,00 160. Quotes seguretat social 16.195,24 163. Altres prestacions al personal, revisions mèdiques 400,00
2. Consum de béns corrents i serveis 568.241,61 202. Lloguers edificis i altres construccions 10.896,00 209. Lloguer altre immobilitzat material 0,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 300,00 216. Reparació i conservació equipaments 12.345,78 220. Material d’oficina 1.473,75 221. Subministraments 400,00 222. Comunicacions 1.100,52 223. Transport 200,00 224. Primes d’assegurances 1.273,11 226. Altres serveis 21.419,41 227. Treballs realitzats per altres empreses 104.451,01 230. Reemborsament de dietes 350,00 231. Locomoció 3.000,00 242. Nous serveis 411.032,03
3. Despeses financeres 1.000,00 349. Altres despeses financeres 1.000,00
4. Transferències corrents 25.000,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 25.000,00
6. Inversions reals 2.000,00 605. Mobiliari 1.000,00 606. Equipaments per a processos d’informació 1.000,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00
8. Actius financers 0,00 800. Romanent de tresoreria 0,00 Total 717.322,26 Pressupost d’ingressos 4.Transferències corrents 0,00 401. M.I. Govern 0,00
5. Ingressos patrimonials 717.322,26 550 Resultat d’operacions comercials 717.322,26 Total 717.322,26 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc - CRAJ Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 289.191,54 100. Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 95.048,07 110. Personal contractual 152.736,81 160. Quotes seguretat social personal contractual 38.406,66 163. Despeses socials del personal 3.000,00
2. Consum de béns corrents i serveis 125.705,82 202. Lloguer edificis i altres construccions 23.827,11 203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 554,51 205. Lloguer de mobiliari 0,00 206. Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.287,24 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 26,63 212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 0,00 213. Reparació i conservació maquinària, instalacions i equipament 230,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.966,40 220. Material d’oficina 2.861,50 221. Subministraments 2.374,44 222. Comunicacions 3.696,00 223. Transports 100,00 224. Primes d’assegurances 723,32 226. Altres serveis 11.720,00 227. Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 71.263,67 230. Reemborsament de dietes 1.625,00 231. Locomoció 1.450,00
3. Despeses financeres 1.000,00 349. Altres despeses 1.000,00
4. Transferències corrents 853.074,49 403. A l’Administració de l’Estat 853.074,49
6. Inversions reals 9.509,50 603. Maquinària, instal·lacions i equip. 209,00 605. Mobiliari i estris 731,50 606. Equipament per a processos d’informació 1.045,00 640. Immobilitzat immaterial 7.524,00
8. Actius financers 44.898,66 840. Constitució de reserves 44.898,66 Total 1.323.380,00 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 1.323.380,00 309. Altres taxes 223.330,00 319. Altres serveis 1.100.000,00 323. Còpies i altres 50,00
4. Transferències corrents 0,00 440. Govern d’Andorra 0,00
7. Transferències de capital 0,00 740. Govern d’Andorra 0,00 Total 1.323.380,00 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries - AREB Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 807.295,32 100. Retribucions bàsiques altres remuneracions alts càrrecs 204.434,84 110. Personal fix contractual 498.579,38 160. Quotes Seguretat Social 102.281,11 163. Altres prestacions al personal 2.000,00
2. Consum de béns corrents i serveis 1.673.861,49 202. Lloguer edificis i altres construccions 33.151,13 203. Lloguer de maquinària i equipaments 400,00 206. Lloguer equipaments per a informàtica 1.776,12 213. Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament 5.000,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.127,31 220. Material d’oficina 7.818,79 221. Subministraments 4.254,62 222. Comunicacions 10.424,37 223. Transports 642,44 224. Primes d’assegurances 1.146,38 226. Atencions protocol·làries i de representació 5.000,00 227. Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 1.570.143,24 230. Dietes 10.760,15 231. Locomoció 20.216,95
3. Despeses financeres 4.031,16 349. Altres despeses financeres 4.031,16
6. Inversions reals 30.000,00 603. Maquinària, instal.lacions i equipament 5.000,00 605. Mobiliari i estris 12.500,00 606. Equipament per a processos d’informació 12.500,00
8. Actius financers 0,00 870. Romanents de tresoreria 0,00
9. Passius financers 0,00 913. Amortització préstec ll/t entit.financ 0,00 Total 2.515.187,97 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 1.751.323,79 400. Govern d’Andorra 1.751.323,79
5. Ingressos patrimonials 0,00 544. Altres ingressos patrimonials 0,00
7. Transferències de capital 30.000,00 740. Govern d’Andorra 30.000,00
8. Actius financers 733.864,18 870. Romanents de tresoreria 733.864,18 Total 2.515.187,97 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge - AGAD Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 112.746,00 100. Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 46.356,02 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 42.893,77 140. Altre personal 8.500,00 160. Quotes Seguretat Social 14.996,22
2. Consum de béns corrents i serveis 99.303,48 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 783,33 220. Material d’oficina 100,90 221. Subministraments 47.926,00 222. Comunicacions 100,00 223. Transport 6.700,00 224. Primes d’assegurances 7.762,23 226. Altres serveis 4.700,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 25.131,02 228. Renovació de llicències 0,00 230. Reemborsament de dietes 3.300,00 231. Locomoció 2.800,00
3. Despeses financeres 140,00 349. Altres despeses financeres 140,00
4. Transferències corrents 1.050,00 482. A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 492. A l’exterior 1.050,00
6. Inversions reals 700,00 603. Maquinària, instal.lacions i equipament 200,00 605. Mobiliari i estris 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 500,00 Total 213.939,48 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 30.000,00 319. Altres serveis 30.000,00
4. Transferències corrents 182.239,48 412. Organismes Autònoms Administratius 182.239,48
7. Transferències de capital 700,00 709. Transferències de capital de l’Estat 700,00
8. Actius financers 1.000,00 840. Devolucions 1.000,00 Total 213.939,48 Pressupost Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 570.539,44 100. Remuneracions d’alts càrrecs, persones de relació especial i altre personal 31.800,00 120. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter indefinit 445.541,91 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter eventual 2.949,66 160. Quotes Seguretat Social 72.696,19 163. Despeses socials del personal 17.551,68
2. Consum de béns corrents i serveis 618.451,81 202. Lloguer edificis i altres construccions 53.238,27 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 3.500,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 1.332,93 216. Reparació i conservació equipaments 26.293,52 220. Materials d’oficina 4.827,25 221. Subministraments 4.279,31 222. Comunicacions 3.483,84 223. Transport 1.444,53 224. Primes d’assegurances 4.695,22 225. Tributs 0,00 226. Altres serveis 59.140,51 227. Treballs realitzats per altres empreses 443.716,43 230. Reemborsament de dietes 2.500,00 231. Locomoció 10.000,00
3. Despeses financeres 1.489,13 349. Altres despeses financeres 1.314,57 350. Diferències de canvi 174,56
6. Inversions reals 4.000,00 605. Mobiliari i estris 1.500,00 606. Equipaments per a processos d’informació 2.500,00 Total 1.194.480,38 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 214.022,77 310. Prestació de serveis 214.000,00 320. Venda de béns 22,77 340. Altres ingressos diversos 0,00
4. Transferències corrents 960.466,86 401. Òrgans públics estatals 936.983,61 441. Entitats privades 23.483,25
5. Ingressos patrimonials 19.990,75 520. Interessos de comptes bancaris 1.816,19 521. Diferències de canvi 174,56 550. Resultat d’operacions comercials 18.000,00 Total 1.194.480,38 Pressupost Institut Nacional de l’Habitatge - INH Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 392.675,07 100. Remuneració membres Comitè Director 7.505,55 110. Sou base func. i agents de l’Administració de caràcter indefinit 63.616,07 120. Agent administració de caràcter indefinit 252.510,48 160. Quotes Seguretat Social 50.162,97 163. Prestacions socials 18.880,00
2. Consum de béns corrents i serveis 831.695,49 202. Lloguer edificis 46.909,67 205. Lloguer de mobiliari i efectes 0,00 206. Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.500,00 208. Renovació de llicències 1.500,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 188.461,35 213. Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments 16.250,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 2.000,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.000,00 219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,00 220. Material subministrament i altres 6.500,00 221. Subministraments 153.321,60 222. Comunicacions 12.100,00 223. Transports 2.500,00 224. Primes d’assegurances 4.854,87 225. Tributs 2.500,00 226. Altres serveis 120.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 263.798,00 230. Reemborsament de dietes 4.000,00 231. Locomoció 3.000,00
3. Despeses financeres 6.000,00 330. Interessos de comptes corrents 0,00 349. Altres despeses financeres 6.000,00
4. Transferències corrents 0,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00
6. Inversions reals 75.000,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 4.000,00 604. Material de transport 20.000,00 605. Mobiliari i estris 8.000,00 606. Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 609. Estudis i projectes d’inversió 0,00 612. Edificis i altres construccions 10.000,00 640. Immobilitzat immaterial 30.000,00
9. Passius financers 78.120,00 941. Devolució de fiances 78.120,00 Total 1.383.490,56 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 876.398,26 310. Prestació de serveis 876.398,26
4. Transferències corrents 353.972,30 440. Govern d’Andorra 353.972,30
7. Transferències de capital 75.000,00 740. Govern Andorra 75.000,00
8. Actius financers 78.120,00 841. Constitució de fiances 78.120,00 Total 1.383.490,56 Pressupost Institut Andorrà de les Dones - IAD Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 110.410,52 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 94.331,62 120. Agent administració de caràcter indefinit 0,00 160. Quotes Seguretat Social 14.078,90 163. Despeses socials del personal 2.000,00
2. Consum de béns corrents i serveis 75.421,85 202. Lloguer edificis 0,00 205. Lloguer de mobiliari i efectes 0,00 206. Lloguer d’equipaments per a informàtica 0,00 208. Renovació de llicències 0,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 400,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 0,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 250,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 250,00 219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,00 220. Material subministrament i altres 1.320,00 221. Subministraments 680,00 222. Comunicacions 3.370,85 223. Transports 0,00 224. Primes d’assegurances 165,00 225. Tributs 0,00 226. Altres serveis 32.120,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22.466,00 230. Reemborsament de dietes 14.400,00 231. Locomoció 0,00
3. Despeses financeres 150,00 349. Altres despeses financeres 150,00
4. Transferències corrents 0,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00
6. Inversions reals 1.500,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 500,00 605. Mobiliari i estris 300,00 606. Equipaments per a processos d’informació 700,00 609. Estudis i projectes d’inversió 0,00 612. Edificis i altres construccions 0,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 Total 187.482,37 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 0,00 310. Prestació de serveis 0,00
4. Transferències corrents 185.982,37 440. Govern d’Andorra 185.982,37
7. Transferències de capital 1.500,00 740. Govern d’Andorra 1.500,00 Total 187.482,37 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 16.901.507,28 110. Remuneracions personal fix 12.653.398,23 130. Remuneracions personal eventual 236.645,00 160. Quotes Seguretat Social 2.171.475,68 161. Prestacions socials 1.425.541,37 163. Despeses socials del personal 414.447,00
2. Consum de béns corrents i serveis 32.916.716,53 201. Cànons i prestacions 4.156.956,93 202. Lloguers edificis i altres instal·lacions i equips 204.117,46 206. Lloguers d’equipaments informàtica 555.000,00 210. Reparació, manteniment i conservació 6.580.318,02 220. Material d’oficina 46.193,82 221. Subministraments 1.718.358,50 222. Comunicacions 26.833,43 223. Transport 1.732,30 224. Primes d’assegurances 412.510,12 225. Tributs 2.817.827,94 226. Altres serveis 1.402.020,98 227. Treballs realitzats per altres empreses 4.265.244,02 228. Operadors de telecomunicacions 6.946.673,13 229. Subministraments destinats a la venda 3.605.834,88 230. Reemborsament de dietes 10.600,00 231. Locomoció 166.495,00
3. Despeses financeres 242.078,15 349. Altres despeses financeres 242.078,15
4. Transferències corrents 2.880.265,10 492. Transferències corrents a altres organismes 2.880.265,10
6. Inversions reals 18.149.024,96 602. Edificis i altres construccions 7.831.824,96 603. Maquinària i instal·lacions 8.121.500,00 604. Material de transport 50.000,00 605. Mobiliari i estris 212.000,00 606. Equipaments per a processos d’informació 901.000,00 640. Immobilitzat immaterial 1.032.700,00
7. Transferències de capital 27.390.368,18 750. Transferències de capital a Govern 27.390.368,18
8. Actius financers 3.000.000,00 801. Adquisició deute sector públic llarg termini 0,00 811. Adq oblig. i bons fora sector públic m/ll termini 0,00 821. Operacions de capital altres empreses 3.000.000,00 822. Altres inversions financeres fora sector públic 0,00 871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics 0,00 Total 101.479.960,20 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 2.400,00 399. Ingressos diversos 2.400,00
5. Ingressos patrimonials 86.272.231,94 500. Interessos de títols i valors de l’estat 0,00 520. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 3.635.342,78 530. Productes financers 0,00 540. Rendes immobles 12.000,00 560. Facturació a clients 65.104.632,06 561. Facturació a operadors 17.520.257,09
8. Actius financers 15.205.328,26 801. Alienació deute SP llar termini 0,00 811. Ingrés préstecs L/T 0,00 822. Altres inversions financeres 1.842.000,00 870. Romanents de tresoreria 13.363.328,26 Total 101.479.960,20 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 4.185.181,14 110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 3.122.672,39 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 461.900,24 140. Atre personal de producció pròpia 8.000,00 160. Quotes Seguretat Social 556.848,76 163. Despeses socials del personal 35.759,75
2. Consum de béns corrents i serveis 1.619.911,55 202. Lloguer edificis i altres construccions 195.129,90 203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 148.554,16 204. Lloguer de transport 14.227,56 208. Lloguer d’altres serveis 129.300,88 213. Reparació i conservació maquinària i instal.lacions i equipaments 84.412,34 214. Reparació i conservació material de transport 10.800,00 216. Reparació i conservació d´equipaments informàtics 245.356,64 220. Material d’oficina 15.255,00 221. Subministraments 171.685,16 222. Comunicacions 46.922,76 223. Transport 2.600,00 224. Primes d’assegurances 42.348,97 225. Tributs 46.360,25 226. Altres serveis 190.766,78 227. Treballs realitzats per altres empreses 259.991,15 230. Reemborsament de dietes 1.800,00 231. Locomoció 14.400,00
3. Despeses financeres 12.000,00 330. Interessos de comptes corrents 7.000,00 349. Altres despeses financeres 5.000,00 350. Diferències de canvi 0,00
6. Inversions reals 409.369,28 606. Equipaments per processos d’informació 0,00 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 97.640,00 614. Material de transport 0,00 615. Mobiliari i estris 0,00 616. Equipament per a processos d’informació 132.729,28 619. Altre immobilitzat material 0,00 640. Immobilitzat immaterial 179.000,00 Total 6.226.461,97 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 5.349.092,69 443. A empreses públiques i altres ens públics 5.349.092,69
5. Ingressos patrimonials 468.000,00 551. Publicitat 468.000,00
7. Transferències de capital 409.369,28 743. A empreses públiques i altres ens públics 409.369,28 Total 6.226.461,97 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 231.218,00 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 200.177,31 160. Quotes Seguretat Social 31.040,69
2. Consum de béns corrents i serveis 2.095.787,00 220. Material d’oficina 1.500,00 221. Subministraments 1.976.787,00 224. Primes d’assegurances 1.600,00 225. Tributs 1.400,00 226. Altres serveis 16.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 95.000,00 231. Locomoció 3.000,00
3. Despeses financeres 600,00 349. Altres despeses financeres 600,00
6. Inversions reals 15.500,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 604. Material de transport 0,00 605. Mobiliari i estris 4.500,00 606. Equipaments per a processos d’informació 3.500,00 640. Immobilitzat immaterial 7.500,00 Total 2.343.105,00 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 2.277.300,00 300. Vendes 2.277.300,00 310. Serveis generals 0,00
4. Transferències corrents 65.805,00 420. Govern d‘Andorra 65.805,00 Total 2.343.105,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses Pluriennals
1. Despeses de personal 2.098.462,00 0,00 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.668.000,00 0,00 130. Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm.caràcter eventual 7.400,00 0,00 160. Quotes Seguretat Social 262.062,00 0,00 163. Despeses socials del personal 161.000,00 0,00
2. Consum de béns corrents i serveis 22.354.591,33 17.889.262,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 0,00 0,00 208. Lloguer d’altres serveis 195.500,00 0,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 117.000,00 0,00 220. Material d’oficina 19.600,00 0,00 221. Subministraments 49.556,22 0,00 222. Comunicacions 41.000,00 0,00 223. Transport 33.000,00 0,00 224. Primes d’assegurances 19.700,00 0,00 225. Tributs 7.200,00 0,00 226. Altres serveis 21.527.462,24 17.446.918,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 181.772,87 442.344,00 230. Reemborsament de dietes 30.400,00 0,00 231. Locomoció 132.400,00 0,00
3. Despeses financeres 16.000,00 0,00 349. Altres despeses financeres 16.000,00 0,00
6. Inversions reals 193.150,00 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 10.000,00 0,00 605. Mobiliari i estris 20.000,00 0,00 612. Edificis i altres construccions 80.000,00 0,00 616. Equipaments per processos d´informació 75.150,00 0,00 640. Immobilitzat immaterial 8.000,00 0,00 Total 24.662.203,33 17.889.262,00 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 300.000,00 380. Reintegraments d’exercicis anteriors 300.000,00
4. Transferències corrents 21.028.411,79 400. De l’Estat 21.028.411,79
5. Ingressos patrimonials 3.320.000,00 500. Ingressos 3.320.000,00
7. Transferències de capital 13.791,54 700. De l’Estat 13.791,54 Total 24.662.203,33 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 1.815.317,71 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120. Remuneraci. Bàsiques 1.452.926,84 130. Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 160. Quotes Seguretat Social 232.279,57 163. Despeses socials del personal 130.111,30
2. Consum de béns corrents i serveis 5.092.279,34 203. Lloguer equipaments 40.668,60 206. Lloguer equipaments per informàtica 58.185,41 209. Lloguer altre immobilitzat material 0,00 212. Edificis i altres construccions 15.782,38 213. Maquinària, instal.lacions i equipaments 931.121,31 214. Material de transport 720,00 216. Equips d’informàtica 17.304,00 220. Material d’oficina 9.439,32 221. Subministraments corrents 779.769,89 222. Comunicacions 7.305,00 223. Transport 1.275,00 224. Primes d’assegurances 556.660,00 225. Tributs 21.400,00 226. Altres serveis 154.859,72 227. Treballs realitzats per altres empreses 2.480.413,71 230. Reemborsament de dietes 3.907,50 231. Locomoció 13.467,50
3. Despeses financeres 153.430,96 310. Interessos de préstecs 153.430,96 349. Altres despeses financeres 0,00
6. Inversions reals 5.094.883,69 602. Edificis i altres construccions 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 5.065.823,69 604. Material de transport 8.560,00 605. Mobiliaris i material de despatx 16.000,00 606. Material informàtic 4.500,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00
8. Actius financers 0,00 840. Constitució de dipòsits 0,00 870. Incorporació de romanents de tresoreria 0,00
9. Passius financers 1.308.597,50 913. Préstec ll/t fora del sector públic 1.308.597,50 Total 13.464.509,20 Pressupost d’ingressos
5. Ingressos patrimonials 12.804.247,10 571. Venda de béns 2.152.363,50 572. Prestació de serveis 5.695.167,33 573. Altres ingressos 4.956.716,28
8. Actius financers -4.339.737,90 870. Romanents de tresoreria -4.339.737,90
9. Passius financers 5.000.000,00 913. Préstecs rebuts 5.000.000,00 Total 13.464.509,20 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Pressupost de despeses Pluriennals
1. Despeses de personal 759.287,82 0,00 100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 9.000,00 0,00 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 635.612,83 0,00 130. Remuneracions bàsiques i altres d’agents de l’Administració de caràcter eventual 1.000,00 0,00 160. Quotes Seguretat Social 98.519,99 0,00 163. Despeses socials del personal 15.155,00 0,00
2. Consum de béns corrents i serveis 937.163,00 310.959,06 202. Lloguer edificis i altres construccions 41.700,00 0,00 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 7.000,00 0,00 220. Material d’oficina 8.300,00 0,00 222. Comunicacions 6.533,00 0,00 223. Transports 400,00 0,00 224. Primes d’assegurances 15.500,00 0,00 225. Tributs 1.800,00 0,00 226. Altres serveis 386.000,00 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 419.930,00 310.959,06 231. Locomoció 50.000,00 0,00 242. Nous projectes a desenvolupar 0,00 0,00
3. Despeses financeres 1.650,00 0,00 349. Altres despeses financeres 1.650,00 0,00
4. Transferències corrents 926.000,00 0,00 472. A empreses privades 926.000,00 0,00
6. Inversions reals 8.000,00 0,00 605. Mobiliari i estris 1.000,00 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 0,00 612. Edificis i altres construccions 0,00 0,00 640. Immobilitzat immaterial 2.000,00 0,00 Total 2.632.100,82 310.959,06 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 2.607.700,82 400. De l’Estat 2.607.700,82
5. Ingressos patrimonials 16.400,00 500. Ingressos 16.400,00
7. Transferències de capital 8.000,00 700. De l’Estat 8.000,00 Total 2.632.100,82 Pressupost de FEDA Solucions, SAU Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 229.626,21 100. Despeses de gratificació 7.948,20 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120. Remuneracions bàsiques 185.621,04 130. Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160. Quotes Seguretat Social 29.104,84 161. Prestacions socials 0,00 163. Despeses socials del personal 6.952,13
2. Consum de béns corrents i serveis 1.951.188,21 202. Lloguer edificis i altres construccions 6.398,08 203. Lloguer equipaments 0,00 206. Lloguer equipaments per informàtica 357.270,00 212. Edificis i altres construccions 0,00 213. Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.261.803,20 214. Material de transport 0,00 215. Mobiliari i estris 0,00 216. Equips d’informàtica 8.000,00 220. Material d’oficina 4.500,00 221. Subministraments corrents 80.802,00 222. Comunicacions 46.520,00 223. Transport 400,00 224. Primes d’assegurances 4.600,00 225. Tributs 3.718,93 226. Altres serveis 87.324,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 79.852,00 228. Subministraments 0,00 230. Reemborsament de dietes 5.000,00 231. Locomoció 5.000,00
3. Despeses financeres 680,94 310. Interessos de préstecs 680,94 330. Interessos de comptes corrents 0,00
4. Transferències corrents 650,00 482. Institucions sense lucre 650,00
6. Inversions reals 259.351,00 600. Terrenys i béns naturals 0,00 602. Edificis i altres construccions 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 80.000,00 604. Material de transport 0,00 605. Mobiliari i material de despatx 0,00 606. Material informàtic 0,00 608. Altre immobilitzat material 20.000,00 640. Immobilitzat immaterial 159.351,00
7. Transferències de capital 0,00 750. Transferències de capital 0,00
8. Actius financers 0,00 810. Concessió de Préstecs 0,00 820. Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00
9. Passius financers 91.060,28 913. Préstecs ll.t fora del sector públic 91.060,28 940. Devolució de dipòsits 0,00 Total 2.532.556,63 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 0,00 410. Transferències a entitats parapúbliques 0,00
5. Ingressos patrimonials 2.513.932,50 530. Comptes bancaris 0,00 571. Venda de béns 0,00 572. Prestació de serveis 992.145,68 573. Altres ingressos 1.521.786,82
6. Venda d’inversions reals 0,00 600. Alienació Immobilitzat material 0,00 640. Alienació Immobilitzat immaterial 0,00
8. Actius financers 18.624,14 801. Reintegrament deute públic 0,00 810. Reintegrament de préstec 0,00 830. Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870. Romanents de tresoreria 18.624,14
9. Passius financers 0,00 910. Préstec Entitats Públiques 0,00 940. Dipòsits rebuts 0,00 Total 2.532.556,63 Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU - FEDA Ecoterm Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 585.567,48 100. Despeses de gratificació 7.948,20 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120. Remuneracions bàsiques 455.489,45 130. Remuneracions bàsiques i altres del personal eventual 22.927,36 160. Quotes Seguretat Social 75.744,58 161. Prestacions socials 0,00 163. Despeses socials del personal 23.457,89
2. Consum de béns corrents i serveis 4.681.496,61 200. Lloguer terrenys i bens naturals 0,00 201. Cànons 62.977,33 202. Lloguer edificis i altres construccions 19.400,00 203. Lloguer equipaments 0,00 206. Lloguer equipaments per informàtica 10.400,00 212. Edificis i altres construccions 23.500,00 213. Maquinària, instal·lacions i equipaments 572.976,78 214. Material de transport 1.000,00 215. Mobiliari i estris 0,00 216. Equips d’informàtica 6.000,00 220. Material d’oficina 12.000,00 221. Subministraments corrents 223.823,00 222. Comunicacions 4.000,00 223. Transport 400,00 224. Primes d’assegurances 68.150,00 225. Tributs 23.548,99 226. Altres serveis 33.384,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 214.691,52 228. Subministraments per vendes a tercers 3.395.244,99 230. Reemborsament de dietes 2.000,00 231. Locomoció 8.000,00
3. Despeses financeres 277.631,13 310. Interessos de préstecs 277.631,13 330. Interessos de comptes corrents 0,00
4. Transferències corrents 0,00 482. Institucions sense finalitat de lucre 0,00
6. Inversions reals 4.018.908,57 600. Terrenys i béns naturals 0,00 602. Edificis i altres construccions 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 4.018.908,57 604. Material de transport 0,00 605. Mobiliari i material de despatx 0,00 606. Material informàtic 0,00 608. Altre immobilitzat material 0,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00
7. Transferències de capital 0,00 750. Transferències de capital 0,00
8. Actius financers 0,00 810. Concessió de Préstecs 0,00 820. Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00
9. Passius financers 1.996.816,29 912. Pòlissa. fora del sector públic 0,00 913. Préstec ll/t fora del sector públic 1.996.816,29 940. Devolució de dipòsits 0,00 Total 11.560.420,07 Pressupost d’ingressos
4. Transferències corrents 0,00 410. Transferències a entitats parapúbliques 0,00
5. Ingressos patrimonials 8.661.273,22 530. Comptes bancaris 0,00 571. Venda de béns 0,00 572. Prestació de serveis 8.661.273,22 573. Altres ingressos 0,00
6. Venda d’inversions reals 0,00 608. Alienació Immobilitzat material 0,00 640. Alienació Immobilitzat immaterial 0,00
8. Actius financers 2.899.146,86 801. Reintegrament deute públic 0,00 810. Reintegrament de préstec 0,00 830. Aportació de capital 0,00 870. Romanents de tresoreria 2.899.146,86
9. Passius financers 0,00 910. Préstec entitat Pública 0,00 913. Préstec bancari 0,00 Total 11.560.420,07 Pressupost de Diquital, SAU Pressupost de despeses
1. Despeses de personal 757.704,31 110. Remuneracions personal 647.605,46 160. Quotes Seguretat Social 100.378,85 161. Prestacions socials 5.280,00 163. Despeses socials del personal 4.440,00
2. Consum de béns corrents i serveis 405.410,40 201. Cànons i prestacions 0,00 202. Lloguers edificis 12.000,00 210. Reparació i manteniment 900,00 220. Material d’oficina 14.928,50 221. Subministraments 5.400,00 222. Comunicacions 4.200,00 223. Transports 60,00 224. Primes d’assegurances 480,00 225. Tributs 16.051,90 226. Altres serveis 5.520,00 227. Treballs realitzats altres empreses 345.510,00 229. Subministraments destinats a la venda 0,00 231. Locomoció 360,00
3. Despeses financeres 9.120,00 310. Interessos préstecs 9.000,00 349. Altres despeses financeres 120,00
6. Inversions reals 0,00 603. Maquinària i instal·lacions 0,00
8. Actius financers 161.468,60 840. Constitució de dipòsit 161.468,60
9. Passius financers 24.940,29 912. Amortització préstecs 24.940,29 Total 1.358.643,60 Pressupost d’ingressos
3. Taxes i altres ingressos 0,00 399. Ingressos diversos 0,00
5. Ingressos patrimonials 1.358.643,60 500. Interessos de títols i valors de l’estat 0,00 520. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 0,00 530. Productes financers 0,00 540. Rendes immobles 0,00 560. Facturació a clients 1.358.643,60 561. Facturació a operadors 0,00
8. Actius financers 0,00 801. Alienació deute SP llar termini 0,00 811. Ingrés préstecs L/T 0,00 870. Romanents de tresoreria 0,00 Total 1.358.643,60 Pressupost de despeses 2026 Classificació funcional – Programes (euros) Pluriennals
01. Serveis públics generals (SC) 261.182.518,56 1.935.076.033,86 01.1. Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., as 50.373.087,77 1.037.868,23 01.1.1. Òrgans executius i legislatius (SC) 12.524.753,77 21.370,25 01.1.1.01. Activitat executiva 1.091.678,77 21.370,25 01.1.1.02. Activitat legislativa 11.433.075,00 0,00 01.1.2. Afers financers i fiscals (SC) 26.284.115,55 658.373,36 01.1.2.01. Gestió del patrimoni 38.931,00 0,00 01.1.2.02. Gestió, recaptació i inspecció tributària 7.248.280,39 44.960,00 01.1.2.03. Intervenció 1.823.051,24 613.413,36 01.1.2.04. Planificació, pressupostació i comptabilitat públi 4.375.293,84 0,00 01.1.2.05. Política fiscal i monetària 1.901.647,00 0,00 01.1.2.06. Relacions financeres internacionals 1.882.129,75 0,00 01.1.2.07. Serveis generals 9.014.782,33 0,00 01.1.3. Afers exteriors (SC) 11.564.218,45 358.124,62 01.1.3.01. Afers exteriors 11.564.218,45 358.124,62 01.2. Ajuda econòmica exterior 1.134.880,01 0,00 01.2.1. Ajuda econòmica als països en desenv.i en transic. 588.510,02 0,00 01.2.1.01. Cooperació internacional al desenvolupament 588.510,02 0,00 01.2.2. Ajuda econòmica prestada a través d’org. intern. ( 546.369,99 0,00 01.2.2.01. Cooperació a través d’Organismes Internacionals 546.369,99 0,00 01.3. Serveis generals 73.924.444,72 30.762.201,92 01.3.1. Serveis generals de personal (SC) 29.151.112,95 322.350,00 01.3.1.01. Funció Pública 29.151.112,95 322.350,00 01.3.2. Serveis generals de planificació i estadística (SC 2.408.066,89 1.781.796,60 01.3.2.01. Serveis generals 2.408.066,89 1.781.796,60 01.3.3. Altres serveis generals (SC) 42.365.264,88 28.658.055,32 01.3.3.01. Gestió d’edificis 9.904.968,50 19.409.126,71 01.3.3.02. Parc mòbil 2.039.119,47 1.260.000,00 01.3.3.03. Serveis generals 29.109.615,45 7.898.928,61 01.3.3.05. Processos de l’Administració 1.311.561,46 90.000,00 01.6. Serveis públics generals nc 1.560,00 0,00 01.6.0. Serveis públics generals nc (SC) 1.560,00 0,00 01.6.0.01. Campanyes electorals 1.560,00 0,00 01.7. Transaccions del deute públic 53.652.913,12 1.903.275.963,71 01.7.0. Transaccions del deute públic (SC) 53.652.913,12 1.903.275.963,71 01.7.0.01. Deute públic 53.652.913,12 1.903.275.963,71 01.8. Transf. de caràcter general entre diferents nivell 82.095.632,94 0,00 01.8.0. Transferències de caràcter gen. entre dif. niv. de g 82.095.632,94 0,00 01.8.0.01. Transferències comunals 82.095.632,94 0,00
03. Ordre públic i seguretat (SC) 70.131.708,64 8.749.417,56 03.1. Serveis de policia 25.661.440,59 1.554.307,32 03.1.0. Serveis de policia (SC) 25.661.440,59 1.554.307,32 03.1.0.02. Immigració 1.408.552,82 0,00 03.1.0.03. Prevenció i lluita contra la corrupció 4.389.897,89 12.000,00 03.1.0.04. Protecció ciutadana 19.603.978,15 1.542.307,32 03.1.0.06. Serveis generals 259.011,73 0,00 03.2. Serveis de protecció contra incendis 14.461.251,26 5.422.270,31 03.2.0. Serveis de protecció contra incendis (SC) 14.461.251,26 5.422.270,31 03.2.0.01. Serveis de protecció civil 2.189.231,14 376.266,01 03.2.0.02. Serveis de protecció contra incendis 12.272.020,12 5.046.004,30 03.3. Tribunals de justícia 19.715.221,54 50.000,00 03.3.0. Tribunals de justícia (SC) 19.715.221,54 50.000,00 03.3.0.01. Administració de justícia 14.738.092,41 50.000,00 03.3.0.02. Organismes de Justícia 4.072.814,27 0,00 03.3.0.03. Col·laboradors de justícia 904.314,86 0,00 03.4. Presons 6.977.036,36 1.622.839,93 03.4.0. Presons (SC) 6.977.036,36 1.622.839,93 03.4.0.01. Custòdia i execució de penes 6.977.036,36 1.622.839,93 03.6. Ordre públic i seguretat nc 3.316.758,89 100.000,00 03.6.0. Ordre públic i seguretat nc (SC) 3.316.758,89 100.000,00 03.6.0.01. Serveis generals 2.126.763,28 100.000,00 03.6.0.02. Registres 1.189.995,61 0,00
04. Afers econòmics (SC) 116.573.487,75 156.565.752,64 04.1. Afers econòmics, comercials i laborals en general 12.447.162,91 657.530,73 04.1.1. Afers econòmics i comercials en general (SC) 8.242.631,34 257.530,73 04.1.1.01. Desenvolupament econòmic 5.722.801,32 172.100,00 04.1.1.02. Regulació i control 827.676,77 0,00 04.1.1.03. Servei Meteorològic Nacional 422.899,94 85.430,73 04.1.1.04. Digitalització de l’Administració 1.269.253,31 0,00 04.1.2. Afers laborals generals (SC) 4.204.531,57 400.000,00 04.1.2.01. serveis laborals 4.204.531,57 400.000,00 04.2. Agricultura, silvicultura, pesca i caça 6.102.845,20 1.057.570,00 04.2.1. Agricultura (SC) 6.102.845,20 1.057.570,00 04.2.1.01. Explotació agrària 5.569.312,07 1.057.570,00 04.2.1.02. Serveis generals 533.533,13 0,00 04.5. Transport 66.437.517,36 141.700.716,91 04.5.1. Transport per carretera (SC) 63.446.311,52 138.698.934,91 04.5.1.01. Carreteres 46.131.664,56 37.574.873,93 04.5.1.02. Gestió de la mobilitat 17.314.646,96 101.124.060,98 04.5.4. Transport aeri (SC) 2.874.291,07 2.956.782,00 04.5.4.01. Transport aeri nacional 2.874.291,07 2.956.782,00 04.5.5. Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist. 116.914,77 45.000,00 04.5.5.01. Altres sistemes de transport 116.914,77 45.000,00 04.7. Altres indústries 22.643.615,79 13.149.935,00 04.7.3. Turisme (SC) 22.643.615,79 13.149.935,00 04.7.3.01. Promoció turística 21.341.030,12 13.149.935,00 04.7.3.03. Serveis generals 1.302.585,67 0,00 04.8. Investigació i desenv. relacionats amb assumptes e 8.641.870,16 0,00 04.8.1. Inv. i desenv.rel. amb assumptes eco., com. i labor. 8.641.870,16 0,00 04.8.1.01. Desenvolupament estratègic i tecnològic 8.641.870,16 0,00 04.9. Afers econòmics nc 300.476,33 0,00 04.9.0. Afers econòmics nc (SC) 300.476,33 0,00 04.9.0.01. Serveis generals 300.476,33 0,00
05. Protecció del medi ambient (SC) 30.531.270,17 78.174.355,03 05.1. Ordenació de deixalles 10.992.245,18 45.219.843,29 05.1.0. Ordenació de deixalles (SC) 10.992.245,18 45.219.843,29 05.1.0.01. Economia circular 10.992.245,18 45.219.843,29 05.2. Ordenació d’aigües residuals 4.540.790,85 15.999.882,20 05.2.0. Ordenació de les aigües residuals (SC) 4.540.790,85 15.999.882,20 05.2.0.02. Sanejament 4.540.790,85 15.999.882,20 05.3. Reducció de la contaminació 3.439.541,89 7.641.090,84 05.3.0. Reducció de la contaminació (SC) 3.439.541,89 7.641.090,84 05.3.0.01. Canvi climàtic 2.223.770,50 6.839.382,46 05.3.0.02. Qualitat aire 484.105,69 495.036,18 05.3.0.03. Serveis generals 731.665,70 306.672,20 05.4. Protecció diversitat biològica i del paisatge 7.410.821,22 5.557.538,70 05.4.0. Protecció diversitat biològica i del paisatge 7.410.821,22 5.557.538,70 05.4.0.01. Animals domèstics 1.108.597,80 1.420.221,30 05.4.0.02. Hàbitats i fauna 3.613.900,85 2.932.298,25 05.4.0.03. Medi aquàtic 633.109,69 796.134,15 05.4.0.04. Refugis i camins de muntanya 1.746.252,45 408.885,00 05.4.0.05. Serveis generals 308.960,43 0,00 05.6. Protecció del medi ambient nc 4.147.871,03 3.756.000,00 05.6.0. Protecció del medi ambient nc (SC) 4.147.871,03 3.756.000,00 05.6.0.01. Serveis generals 4.147.871,03 3.756.000,00
06. Habitatge i serveis comunitaris (SI) 101.000,00 70.000,00 06.2. Desenvolupament comunitari 101.000,00 70.000,00 06.2.0. Desenvolupament comunitari (SC) 101.000,00 70.000,00 06.2.0.01. Desenvolupament comunitari 101.000,00 70.000,00
07. Salut (SI) 65.495.997,06 11.223.445,00 07.1. Productes, estris i equipaments mèdics 1.493.628,18 120.000,00 07.1.1. Productes farmacèutics (SI) 1.493.628,18 120.000,00 07.1.1.01. Productes i serveis farmacèutics 1.493.628,18 120.000,00 07.2. Serveis per a pacients externs 0,00 2.000.000,00 07.2.2. Serveis mèdics especialitzats (SI) 0,00 2.000.000,00 07.2.2.01. Salut mental 0,00 2.000.000,00 07.3. Serveis hospitalaris 58.362.124,21 8.073.619,20 07.3.1. Serveis hospitalaris generals (SI) 58.362.124,21 8.073.619,20 07.3.1.01. Serveis hospitalaris 58.362.124,21 8.073.619,20 07.4. Serveis de salut pública 3.138.474,10 0,00 07.4.0. Serveis de salut pública (SI) 3.138.474,10 0,00 07.4.0.02. Prevenció i vigilància 1.988.630,85 0,00 07.4.0.03. Seguretat alimentària 575.822,83 0,00 07.4.0.04. Serveis generals 574.020,42 0,00 07.5. Investigació i desenvolupament relacionats amb la 507.004,50 0,00 07.5.0. Investigació i desenvolupament relacionats amb la 507.004,50 0,00 07.5.0.01. Investigació i desenvolupament relacionats amb la 507.004,50 0,00 07.6. Salut nc 1.994.766,07 1.029.825,80 07.6.0. Salut nc (SC) 1.994.766,07 1.029.825,80 07.6.0.01. Serveis generals 1.994.766,07 1.029.825,80
08. Activitats recreatives, cultura i religió (SC) 27.364.120,94 10.714.123,67 08.1. Serveis recreatius i esportius 9.825.144,61 6.439.639,08 08.1.0. Serveis recreatius i esportius (SI) 9.825.144,61 6.439.639,08 08.1.0.01. Promoció i foment de l’esport 9.825.144,61 6.439.639,08 08.2. Serveis culturals 10.728.922,36 3.921.484,59 08.2.0. Serveis culturals (SI) 10.728.922,36 3.921.484,59 08.2.0.01. Biblioteques 498.263,01 0,00 08.2.0.02. Patrimoni cultural 4.283.343,70 1.590.486,21 08.2.0.04. Promoció cultural 4.116.079,60 1.321.684,01 08.2.0.05. Serveis generals 1.831.236,05 1.009.314,37 08.3. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials 5.758.461,97 0,00 08.3.0. Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials 5.758.461,97 0,00 08.3.0.01. Radio i televisió 5.758.461,97 0,00 08.4. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris 425.000,00 350.000,00 08.4.0. Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (S 425.000,00 350.000,00 08.4.0.01. Béns de culte 425.000,00 350.000,00 08.5. Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i r 106.791,85 0,00 08.5.0. Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i r 106.791,85 0,00 08.5.0.01. Investigació i desenvolupament en matèria cultural 106.791,85 0,00 08.6. Activitats recreatives, cultura i religió nc 519.800,15 3.000,00 08.6.0. Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC) 519.800,15 3.000,00 08.6.0.01. Difusió de la llengua 519.800,15 3.000,00
09. Educació (SI) 92.710.355,48 33.055.163,02 09.1. Ensenyament preescolar i ensenyament primari 17.949.719,91 0,00 09.1.1. Ensenyament preescolar (SI) 17.949.719,91 0,00 09.1.1.01. Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria 17.949.719,91 0,00 09.2. Ensenyament secundari 12.950.590,56 0,00 09.2.1. Ensenyament secundari bàsica (SI) 12.950.590,56 0,00 09.2.1.01. Segona ensenyança obligatòria i batxillerat 12.950.590,56 0,00 09.4. Ensenyament terciària 10.012.241,72 13.315.535,00 09.4.1. Primera etapa de l’ensenyament terciària (SI) 3.842.000,00 700.000,00 09.4.1.01. Universitats 3.842.000,00 700.000,00 09.4.2. Segona etapa de l’ensenyament terciària (SI) 6.170.241,72 12.615.535,00 09.4.2.01. Universitats 6.170.241,72 12.615.535,00 09.5. Ensenyament no atribuïble a cap nivell 5.633.619,31 0,00 09.5.0. Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI) 5.633.619,31 0,00 09.5.0.01. Formació adults 2.796.495,91 0,00 09.5.0.02. Formació professional 2.837.123,40 0,00 09.6. Serveis auxiliars de l’educació 28.287.977,19 17.001.232,44 09.6.0. Serveis auxiliars de l’educació (SI) 28.287.977,19 17.001.232,44 09.6.0.01. Esports escolars 2.378.223,74 3.755.256,25 09.6.0.02. Recursos especialitzats 1.287.047,31 0,00 09.6.0.03. Serveis generals 22.197.791,12 11.820.711,00 09.6.0.04. Transport escolar 2.424.915,02 1.425.265,19 09.7. Investigació i desenv. relacionats amb l’educació 1.631.806,49 180.300,00 09.7.0. Investigació i desenv. relacionats amb l’educació 1.631.806,49 180.300,00 09.7.0.01. Recerca 1.631.806,49 180.300,00 09.8. Ensenyament nc 16.244.400,30 2.558.095,58 09.8.0. Ensenyament nc (SC) 16.244.400,30 2.558.095,58 09.8.0.01. Serveis generals 16.244.400,30 2.558.095,58
10. Protecció social (SI) 141.946.563,15 28.249.267,50 10.1. Malaltia i discapacitat 8.718.443,00 0,00 10.1.2. Discapacitat (SI) 8.718.443,00 0,00 10.1.2.02. Formació 8.718.443,00 0,00 10.2. Gent gran 6.813.531,01 3.266.471,90 10.2.0. Gent gran (SI) 6.813.531,01 3.266.471,90 10.2.0.01. Servei per a la gent gran 6.813.531,01 3.266.471,90 10.4. Família i fills 83.030.906,13 1.024.905,68 10.4.0. Família i fills (SI) 83.030.906,13 1.024.905,68 10.4.0.01. Protecció a infants 5.708.510,88 622.582,27 10.4.0.02. Protecció social 77.322.395,25 402.323,41 10.5. Desocupació 613.232,79 0,00 10.5.0. Desocupació (SI) 613.232,79 0,00 10.5.0.01. Desocupació 613.232,79 0,00 10.6. Habitatge 21.994.583,42 21.379.052,36 10.6.0. Habitatge (SI) 21.994.583,42 21.379.052,36 10.6.0.01. Habitatge social 21.994.583,42 21.379.052,36 10.7. Exclusió social nc 17.956.986,30 2.097.715,96 10.7.0. Exclusió social nc (SI) 17.956.986,30 2.097.715,96 10.7.0.01. No exclusió social 17.956.986,30 2.097.715,96 10.9. Protecció social nc 2.818.880,50 481.121,60 10.9.0. Protecció social nc (SC) 2.818.880,50 481.121,60 10.9.0.01. Joventut 688.858,52 200.000,00 10.9.0.03. Serveis generals 2.130.021,98 281.121,60 TOTAL 806.037.021,75 2.261.877.558,28 Classificació econòmica – Conceptes (euros) Pluriennals
1. Despeses de personal 185.324.251,75 482.466,90
10. Alts Càrrecs 3.672.012,27 0,00 100. Retribucions bàsiq. i altres remun. d’alts càrrecs 3.672.012,27 0,00
11. Personal Fix 131.487.558,74 0,00 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 131.487.558,74 0,00
12. Agents de l’Administració de caràcter indefinit 561.791,13 0,00 120. Remun. bàsiques i altres d’agent Adm. caràct.indef 561.791,13 0,00
13. Agents de l’Administració de caràcter eventual 8.439.228,13 0,00 130. Remuneracions bàsiq. i altres d’eventuals 8.439.228,13 0,00
16. Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 41.163.661,48 482.466,90 160. Quotes seguretat social 23.167.005,12 0,00 161. Prestacions socials 16.603.276,23 0,00 163. Despeses socials del personal 1.393.380,13 482.466,90
2. Consum de béns corrents i serveis 83.509.682,57 114.165.243,12
20. Lloguers i Cànons 18.101.140,67 74.278.075,90 200. Lloguer terrenys i béns naturals 180.468,46 53.297,98 201. Cànons i prestacions de concessions administrat. 8.369.832,32 53.987.034,08 202. Lloguer edificis i altres construccions 2.637.193,66 16.878.936,92 203. Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament 169.796,62 373.134,44 204. Lloguer de material de transport 322.290,36 1.107.676,92 205. Lloguer de mobiliari i efectes 797,62 0,00 206. Lloguer d’equipaments per a informàtica 218.411,98 368.920,28 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 6.199.759,78 1.509.075,28 209. Lloguer altre immobilitzat material 2.589,87 0,00
21. Reparació, manteniment i conservació 6.992.994,62 9.535.407,89 210. Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 118.195,88 169.800,00 212. Reparació i cons, edificis i altres construccions 937.045,19 204.935,91 213. Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 4.519.536,91 8.797.447,55 214. Reparació i conservació, material de transport 722.144,98 0,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 33.158,00 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 639.629,63 363.224,43 218. Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics 17.184,03 0,00 219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat 6.100,00 0,00
22. Material, subministraments i altres 57.463.559,98 30.351.759,33 220. Material d’oficina 1.447.830,15 0,00 221. Subministraments 11.513.833,91 2.053.053,72 222. Comunicacions 1.822.881,87 17.483,12 223. Transport 2.831.518,49 6.509.155,57 224. Primes d’assegurances 1.626.693,19 5.648.148,10 225. Tributs 23.448,12 0,00 226. Altres serveis 12.776.479,42 2.150.468,40 227. Treballs realitzats per altres empreses 25.405.779,83 13.973.450,42 229. Imprevistos o insuficiències 15.095,00 0,00
23. Indemnitzacions per serveis 903.797,30 0,00 230. Reemborsament de dietes 440.668,14 0,00 231. Locomoció 463.129,16 0,00
24. Nous serveis 48.190,00 0,00 242. Nous serveis 48.190,00 0,00
3. Despeses financeres 16.766.213,55 211.851.302,41
30. De deute públic 15.475.000,00 210.404.041,10 300. Interessos de deute públic 15.475.000,00 210.404.041,10
31. De préstecs 432.057,26 347.261,31 310. Interessos de préstecs 432.057,26 347.261,31
33. De comptes corrents 580.000,00 0,00 330. Interessos de comptes corrents 580.000,00 0,00
34. De dipòsits, fiances i altres 279.156,29 1.100.000,00 349. Altres despeses financeres 279.156,29 1.100.000,00
4. Transferències corrents 327.003.280,20 138.775.030,84
40. Als coprínceps, C. General i Trib. Constitucional 13.103.724,26 0,00 402. Als coprínceps 707.499,60 0,00 403. A Administracions Públiques 12.396.224,66 0,00
41. A organismes autònoms administratius i parapúbl. 117.461.402,88 8.073.619,20 411. Transferències a entitats parapúbliques 115.367.076,43 8.073.619,20 412. A organismes autònoms administratius 2.094.326,45 0,00
44. A empreses públiques i altres ens públics 31.205.860,77 12.749.244,00 442. A fundacions públiques 2.154.850,47 0,00 443. A empreses públiques amb forma de societat anònima 29.051.010,30 12.749.244,00
46. A corporacions locals 53.073.955,16 0,00 462. A corporacions locals 53.073.955,16 0,00
47. A empreses privades 21.195.567,33 101.300.833,97 472. A empreses privades 21.195.567,33 101.300.833,97
48. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 87.867.872,54 16.544.715,19 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 87.867.872,54 16.544.715,19
49. A l’exterior 3.094.897,26 106.618,48 492. A l’exterior 3.094.897,26 106.618,48
6. Inversions reals 81.167.341,99 76.004.023,81
60. Inversions noves 59.179.149,86 44.041.589,28 602. Edificis i altres construccions 14.027.424,87 9.774.981,51 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 1.053.258,33 1.300.000,00 604. Material de transport 173.350,00 0,00 605. Mobiliari i estris 1.000.037,27 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 1.964.249,99 150.000,00 607. Béns destinats a l’ús general 37.345.146,00 30.551.607,77 608. Altre immobilitzat material 495.758,21 150.000,00 609. Estudis i projectes d’inversió 3.119.925,19 2.115.000,00
61. Inversions de reposició 14.467.237,28 31.052.600,03 612. Edificis i altres construccions 9.944.908,74 21.050.000,00 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.841.777,80 8.557.600,03 614. Material de transport 220.000,00 300.000,00 615. Mobiliari i estris 58.050,74 0,00 616. Equipaments per a processos d’informació 82.500,00 0,00 617. Béns destinats a l’ús general 1.315.000,00 1.145.000,00 618. Béns mobles d’interès històric, artístic o cultura 5.000,00 0,00
64. Immobilitzat immaterial 7.520.954,85 909.834,50 640. Immobilitzat immaterial 7.520.954,85 909.834,50
7. Transferències de capital 56.411.032,76 33.075.711,00
70. A l’Administració de l’Estat 2.402.165,01 0,00 700. Consell General 2.363.515,01 0,00 702. Consell Superior de la Justícia 38.650,00 0,00
71. A organismes autònoms administratius i parapúbl. 13.141.444,14 700.000,00 711. A entitats parapúbliques 13.056.794,14 700.000,00 712. A organismes autònoms administratius 84.650,00 0,00
74. A empreses públiques i altres ens públics 462.994,86 0,00 742. A fundacions públiques 31.834,04 0,00 743. A empreses públiques amb forma de societat anònima 431.160,82 0,00
76. Corporacions locals 31.362.657,78 2.305.000,00 762. Corporacions locals 31.362.657,78 2.305.000,00
77. A empreses privades 2.125.000,00 2.350.000,00 772. A empreses privades 2.125.000,00 2.350.000,00
78. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 5.416.770,97 24.820.711,00 782. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 5.416.770,97 24.820.711,00
79. A l’exterior 1.500.000,00 2.900.000,00 792. A l’exterior 1.500.000,00 2.900.000,00
8. Actius financers 50.178.191,69 105.000,00
80. Adquisició de deute 35.000.000,00 0,00 800. Adquisició de deute 35.000.000,00 0,00
81. Concessió de préstecs 6.085.074,00 0,00 810. Concessió de crèdits 6.085.074,00 0,00
83. Adquisició d’altres participacions 269.833,25 0,00 830. Adquisició d’altres participacions 269.833,25 0,00
84. Constitució de dipòsits i fiances 8.778.284,44 105.000,00 840. Constitució de dipòsits 8.510.134,44 0,00 841. Constitució de fiances 268.150,00 105.000,00
87. Aportació capital/fons prop. ent. sect. púb./part. 45.000,00 0,00 871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens 45.000,00 0,00
9. Passius financers 5.677.027,24 1.687.418.780,20
90. Amortització de deute públic 0,00 1.675.000.000,00 900. Amortització de deute públic 0,00 1.675.000.000,00
91. Amortització de préstecs 5.677.027,24 12.418.780,20 911. Amortització de préstecs llarg termini sector públ 4.543.424,00 1.599.347,00 913. Amortització préstecs a llarg termini sector priv. 1.133.603,24 10.819.433,20 TOTAL 806.037.021,75 2.261.877.558,28 Classificació administrativa – Econòmica (euros) Ministeri / Departament 1 - Despeses de personal 2 - Consum de béns corrents i serveis 3 - Despeses financeres 4 - Transferències corrents Despeses de Funcionament 6 - Inversions reals 7 - Transferències de capital Despeses de Capital 8 - Actius financers 9 - Passius financers Variació financers d’actius i passius TOTAL
10. Cap de Govern 7.168.809,54 7.530.602,57 0,00 31.118.615,83 45.818.027,94 419.282,28 4.774.384,29 5.193.666,57 35.000,00 0,00 35.000,00 51.046.694,51 100. Gabinet del Cap de Govern 1.172.301,58 279.755,75 0,00 3.300,00 1.455.357,33 19.900,00 0,00 19.900,00 0,00 0,00 0,00 1.475.257,33 105. Departament de Protocol 357.445,33 65.521,54 0,00 2.000,00 424.966,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.966,87 110. Secretaria General 2.831.202,08 1.033.439,77 0,00 15.541.179,89 19.405.821,74 43.000,00 2.772.884,29 2.815.884,29 0,00 0,00 0,00 22.221.706,03 115. Secretaria d’Estat Relacions amb la UE 627.929,48 1.257.054,73 0,00 50.000,00 1.934.984,21 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00 1.937.034,21 120. Secr.Estat Trans.Energètica,Transp.i Mob 475.557,32 135.379,26 0,00 119.687,12 730.623,70 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 731.665,70 125. Departament d’Energia i Transports 1.002.091,05 4.477.552,84 0,00 14.560.005,45 20.039.649,34 332.997,50 2.000.000,00 2.332.997,50 35.000,00 0,00 35.000,00 22.407.646,84 140. Departament de Polítiques d’Igualtat 435.372,11 129.398,68 0,00 837.743,37 1.402.514,16 5.792,78 1.500,00 7.292,78 0,00 0,00 0,00 1.409.806,94 145. Departament de Participació Ciutadana 266.910,59 152.500,00 0,00 4.700,00 424.110,59 14.500,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 438.610,59
15. Min. de Presidència, Econ., treb. i hab. 5.748.783,30 7.696.740,43 0,00 7.529.332,27 20.974.856,00 1.592.598,80 3.112.868,82 4.705.467,62 200.000,00 0,00 200.000,00 25.880.323,62 150. Gabinet Tècnic de Presidència 78.274,92 484.681,99 0,00 50.000,00 612.956,91 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 633.456,91 155. SE d’Economia, Treball i Habitatge 142.768,60 127.317,73 0,00 936.983,61 1.207.069,94 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.257.069,94 160. Dept. de Registres Jurídics i Econòmics 1.587.979,04 116.100,58 0,00 11.630,00 1.715.709,62 137.798,80 0,00 137.798,80 0,00 0,00 0,00 1.853.508,42 170. Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles 768.468,40 565.120,92 0,00 100.800,00 1.434.389,32 325.000,00 0,00 325.000,00 0,00 0,00 0,00 1.759.389,32 175. Departament d’Ocupació i Treball 1.313.851,24 367.900,33 0,00 2.492.480,00 4.174.231,57 30.300,00 0,00 30.300,00 0,00 0,00 0,00 4.204.531,57 180. Departament d’Habitatge 101.280,11 107.193,50 0,00 738.016,28 946.489,89 1.000.000,00 3.075.000,00 4.075.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 5.221.489,89 185. SE d’Empresa, Diversif. Econ. i Innov. 105.424,34 5.041.534,62 0,00 3.107.042,38 8.254.001,34 0,00 37.868,82 37.868,82 0,00 0,00 0,00 8.291.870,16 190. Departament d’Estadística 1.545.066,52 837.534,68 0,00 72.000,00 2.454.601,20 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 2.483.601,20 195. Departament d’Empresa 105.670,13 49.356,08 0,00 20.380,00 175.406,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.406,21
20. Min. Relacions Instituc., Educ. i Univ. 48.316.213,50 9.092.364,14 0,00 34.204.986,36 91.613.564,00 995.840,13 1.785.438,22 2.781.278,35 0,00 0,00 0,00 94.394.842,35 200. Relacions Institucionals 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 210. Dept. de Sistemes Educatius i Relacions 1.566.907,29 6.832.138,51 0,00 18.861.311,92 27.260.357,72 328.200,00 1.753.173,00 2.081.373,00 0,00 0,00 0,00 29.341.730,72 220. Dept.Escola Andorrana, Form.And. i prof. 41.566.902,57 741.959,14 0,00 1.219.035,96 43.527.897,67 210.143,73 7.450,00 217.593,73 0,00 0,00 0,00 43.745.491,40 230. Dept. Inspecció, Qualitat Educat, i RRHH 2.842.745,07 369.649,70 0,00 8.845.343,00 12.057.737,77 20.637,40 0,00 20.637,40 0,00 0,00 0,00 12.078.375,17 250. Dept. Ensenyam. Sup, Rec. i Innov.Tecn. 2.339.658,57 1.088.616,79 0,00 5.279.295,48 8.707.570,84 436.859,00 24.815,22 461.674,22 0,00 0,00 0,00 9.169.245,06
30. Ministeri de Turisme i Comerç 1.237.478,75 446.277,38 0,00 21.302.683,24 22.986.439,37 6.870,00 13.791,54 20.661,54 0,00 0,00 0,00 23.007.100,91 300. Departament de Turisme i Comerç 1.237.478,75 446.277,38 0,00 21.302.683,24 22.986.439,37 6.870,00 13.791,54 20.661,54 0,00 0,00 0,00 23.007.100,91
40. Ministeri de Finances 10.188.902,50 6.623.020,43 16.353.680,26 54.901.855,81 88.067.459,00 171.401,87 29.070.157,78 29.241.559,65 45.279.967,69 1.133.603,24 46.413.570,93 163.722.589,58 400. Departament de Finances 316.942,84 329.905,57 0,00 1.751.523,79 2.398.372,20 350,00 30.000,00 30.350,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 8.428.722,20 405. SE d’Afers Financers Internacionals 680.233,00 2.767.754,50 0,00 62.900,00 3.510.887,50 3.056,00 0,00 3.056,00 269.833,25 0,00 269.833,25 3.783.776,75 410. Departament d’Intervenció General 1.205.066,69 617.434,55 0,00 0,00 1.822.501,24 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 1.823.051,24 415. Departament de Pressupost i Patrimoni 598.049,35 1.806.951,87 16.353.680,26 53.046.755,16 71.805.436,64 35.300,00 29.040.157,78 29.075.457,78 39.010.134,44 1.133.603,24 40.143.737,68 141.024.632,10 420. Departament de Tributs i de Fronteres 6.714.104,10 992.803,69 0,00 31.676,86 7.738.584,65 96.145,87 0,00 96.145,87 0,00 0,00 0,00 7.834.730,52 425. Unitat d’Intel·ligència Financera 674.506,52 106.170,25 0,00 9.000,00 789.676,77 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 795.676,77 430. Dept. Supervisió d’Auditoria de Comptes 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
45. Ministeri d’Afers Exteriors 5.376.565,89 2.709.780,10 29.156,29 2.374.088,96 10.489.591,24 55.757,00 0,00 55.757,00 33.150,00 0,00 33.150,00 10.578.498,24 450. Dept. d’Afers Jurídics Int. i RRHH 2.252.139,85 261.137,98 0,00 0,00 2.513.277,83 55.757,00 0,00 55.757,00 33.150,00 0,00 33.150,00 2.602.184,83 460. Departament Afers Bilaterals i Consulars 1.581.390,65 1.128.789,52 20.872,65 70.610,83 2.801.663,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.801.663,65 470. Departament Afers Multilaterals i Coop. 1.543.035,39 1.319.852,60 8.283,64 2.303.478,13 5.174.649,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174.649,76
50. Ministeri de Justícia i Interior 52.907.242,55 10.115.062,63 0,00 3.431.257,59 66.453.562,77 2.284.486,33 38.650,00 2.323.136,33 0,00 0,00 0,00 68.776.699,10 500. Departament de Justícia i Interior 2.091.443,74 2.133.690,07 0,00 130.836,78 4.355.970,59 13.800,00 0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 4.369.770,59 505. Departament de Justícia i Interior - CSJ 12.186.788,65 1.995.153,07 0,00 3.130.457,89 17.312.399,61 556.150,69 38.650,00 594.800,69 0,00 0,00 0,00 17.907.200,30 510. Departament de Policia 22.287.164,77 1.713.140,00 0,00 37.819,00 24.038.123,77 214.764,00 0,00 214.764,00 0,00 0,00 0,00 24.252.887,77 515. Departament Prevenció Extinció Incendis 9.038.884,94 2.464.569,40 0,00 2.144,00 11.505.598,34 166.421,78 0,00 166.421,78 0,00 0,00 0,00 11.672.020,12 520. Departament Institucions Penitenciàries 5.504.558,86 1.214.458,16 0,00 109.999,92 6.829.016,94 148.019,42 0,00 148.019,42 0,00 0,00 0,00 6.977.036,36 525. Departament de Protecció Civil i Gestió 520.577,03 473.623,67 0,00 20.000,00 1.014.200,70 1.175.030,44 0,00 1.175.030,44 0,00 0,00 0,00 2.189.231,14 530. Departament d’Immigració 1.277.824,56 120.428,26 0,00 0,00 1.398.252,82 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 1.408.552,82
55. Ministeri de Territori i Urbanisme 5.717.679,29 4.755.753,65 0,00 706.389,93 11.179.822,87 64.620.310,49 12.164.500,00 76.784.810,49 0,00 0,00 0,00 87.964.633,36 550. Departament de Territori 4.689.282,59 4.248.136,79 0,00 701.889,93 9.639.309,31 40.525.436,86 3.672.500,00 44.197.936,86 0,00 0,00 0,00 53.837.246,17 560. Departament d’Urbanisme 1.028.396,70 507.616,86 0,00 4.500,00 1.540.513,56 24.094.873,63 8.492.000,00 32.586.873,63 0,00 0,00 0,00 34.127.387,19
60. Ministeri d’Afers Socials 7.825.868,85 1.993.217,63 0,00 44.667.105,85 54.486.192,33 113.210,32 50.000,00 163.210,32 0,00 0,00 0,00 54.649.402,65 600. Secretaria d’Estat d’Afers Socials 518.872,63 433.472,80 0,00 10.698,56 963.043,99 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 965.893,99 610. Departament d’Afers Socials 3.184.154,36 458.990,50 0,00 40.824.137,28 44.467.282,14 17.044,32 0,00 17.044,32 0,00 0,00 0,00 44.484.326,46 620. Departament d’Infància i Adolescència 4.122.841,86 1.100.754,33 0,00 3.832.270,01 9.055.866,20 93.316,00 50.000,00 143.316,00 0,00 0,00 0,00 9.199.182,20
65. Ministeri de Salut 2.729.929,20 2.685.391,41 0,00 110.323.131,59 115.738.452,20 1.013.418,00 4.661.944,14 5.675.362,14 0,00 0,00 0,00 121.413.814,34 650. Secretaria d’Estat de Salut 2.729.929,20 2.685.391,41 0,00 110.323.131,59 115.738.452,20 1.013.418,00 4.661.944,14 5.675.362,14 0,00 0,00 0,00 121.413.814,34
70. Min. M. Ambient, Agricultura i Ramaderia 4.378.088,09 11.845.816,85 383.377,00 5.304.173,23 21.911.455,17 2.363.800,00 125.000,00 2.488.800,00 0,00 4.543.424,00 4.543.424,00 28.943.679,17 700. Dept. Medi Ambient i Sostenibilitat 2.127.849,32 11.030.929,18 383.377,00 487.784,28 14.029.939,78 1.930.500,00 0,00 1.930.500,00 0,00 4.543.424,00 4.543.424,00 20.503.863,78 710. Departament d’Agricultura i Ramaderia 1.104.029,82 757.724,23 0,00 4.816.388,95 6.678.143,00 408.300,00 125.000,00 533.300,00 0,00 0,00 0,00 7.211.443,00 720. Cos de Banders 1.146.208,95 57.163,44 0,00 0,00 1.203.372,39 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.228.372,39
80. Ministeri de Cultura, Joventut i Esports 6.999.548,63 4.432.573,72 0,00 9.818.582,27 21.250.704,62 582.825,73 614.297,97 1.197.123,70 0,00 0,00 0,00 22.447.828,32 800. Departament de Promoció Cultural 2.167.218,54 2.094.782,64 0,00 2.001.177,48 6.263.178,66 212.400,00 0,00 212.400,00 0,00 0,00 0,00 6.475.578,66 810. Departament de Política Lingüística 1.902.852,22 200.288,39 0,00 28.600,00 2.131.740,61 3.244,00 0,00 3.244,00 0,00 0,00 0,00 2.134.984,61 820. Departament de Patrimoni Cultural 1.681.161,92 774.374,15 0,00 64.000,00 2.519.536,07 190.127,88 613.597,97 803.725,85 0,00 0,00 0,00 3.323.261,92 830. Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut 1.248.315,95 1.363.128,54 0,00 7.724.804,79 10.336.249,28 177.053,85 700,00 177.753,85 0,00 0,00 0,00 10.514.003,13
90. Min. Funció Públ.i Transformació Digital 26.729.141,66 13.583.081,63 0,00 1.321.077,27 41.633.300,56 6.947.541,04 0,00 6.947.541,04 4.630.074,00 0,00 4.630.074,00 53.210.915,60 900. Secretaria d’Estat de Funció Pública 23.398.193,35 438.992,33 0,00 813.927,27 24.651.112,95 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 29.151.112,95 910. Departament de Transformació Digital 3.330.948,31 12.644.089,30 0,00 507.150,00 16.482.187,61 6.947.541,04 0,00 6.947.541,04 130.074,00 0,00 130.074,00 23.559.802,65 920. Estructures nac. de governança digital 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 TOTAL 185.324.251,75 83.509.682,57 16.766.213,55 327.003.280,20 612.603.428,07 81.167.341,99 56.411.032,76 137.578.374,75 50.178.191,69 5.677.027,24 55.855.218,93 806.037.021,75 Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2026 Pressupost de despeses (euros)
1. Despeses de personal 745.977,08
10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 375.158,87
11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 261.038,64 11020. Incentius 1.800,00 11040. Complements de salari 5.500,00 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris 6.242,06
16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 42.560,01 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 50.177,50 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 3.500,00
2. Despeses corrents: béns i serveis 136.867,30
20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00 20210. Altres lloguers 3.880,00
21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 2.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 2.600,00 21900. Altre material immobilitzat 3.980,00
22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.000,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.200,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.400,00 22040. Material d’informàtica 2.000,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 6.669,00 22150. Productes alimentaris 750,00 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,00 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.200,00 22210. Serveis postals i telegràfics 476,30 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 500,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 850,00 22462. Primes d’asseg. Accidents Magistrats 2.500,00 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI) 100,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 30.000,00 22620. Divulgació i publicacions 4.000,00 22621. Traduccions i correccions 5.000,00 22660. Reunions, conferències i cursets 5.000,00 22672. Obsequis i regals 5.000,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22700. Serveis de neteja i sanejament 3.700,00 22731. Serveis informàtics 4.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 3.000,00 22799. Altres serveis 3.000,00
23. Despeses 230. Despeses de sojorn 23000. Despeses de sojorn del TC 0,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 9.400,00 23110. Trasllats del TC 25.000,00
3. Despeses financeres 200,00
34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00
4. Transferències corrents. (Despesa) 10.662,00
49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCF 4.662,00 49212. Transf. Conferència de TC Europeus 4.000,00 49213. Transf. Conferència Mundial de Justícia Constitucional 2.000,00
6. Inversions reals 10.000,00
60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 1.000,00 60380. Maquinària i equip. Industrials 500,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 1.000,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 4.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 1.000,00
64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 2.500,00 Total pressupost de despeses 903.706,38 Pressupost d’ingressos (euros)
4. Transferències corrents
42. Transferències 903.706,38 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 903.706,39 Total pressupost d’ingressos 903.706,38 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2026 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.488.663,74 10 Alts càrrecs 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 177.446,88 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 177.446,88 10020 Acció correctora - 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.841.869,71 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 1.519.662,92 11000 Acció correctora - 11010 Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind 274.681,75 11020 Permanències, Primes i Especialitats - 11040 Guàrdies i presència efectiva 36.542,64 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 10.000,00 11060 Primes matrimoni, naixement 982,40 12 Agents de l’administració de caràcter indefinit 120 Remuneracions bàsiques i altres dels agents de l’adm. de caràcter indefinit 114.150,23 12080 Noves contractacions 114.150,23 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 309.928,15 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 20.331,49 16000 Acció correctora - 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 271.903,37 16010 Acció correctora - 16040 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. Ind noves contractacions 17.693,29 161 Prestacions socials 35.268,77 16102 Pla de aport. def. nou pla de pensions 35.268,77 16120 Acció correctora - 163 Despeses socials de personal 10.000,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 10.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 633.864,16 20 Lloguers i Cànons 9.200,00 202 Lloguer edificis i altres construccions - 20200 Lloguer edificis i altres construccions - 203 Lloguer de maquinària 700,00 20300 Lloguer de maquinària 700,00 206 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 20600 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 7.000,00 20805 Renovació de llicències 7.000,00 21 Reparació, manteniment i conservació 21.000,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 4.000,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 4.000,00 214 Reparació i conservació de material de transports 6.000,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 6.000,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.500,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.500,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 3.500,00 21600 Reparació d’equipaments informàtics 3.500,00 22 Material Subministraments i altres 586.164,16 220 Material d’oficina ordinari 29.500,00 22000 Material d’oficina ordinari 3.000,00 22001 Impressió de documents 4.000,00 22010 Petit mobiliari i estris 2.500,00 22020 Premsa i revistes 1.000,00 22030 Llibres i altres publicacions 15.000,00 22040 Material tècnic d’informàtica 4.000,00 221 Subministraments 74.000,00 22100 Energia elèctrica 30.000,00 22120 Carburants per a locomoció 5.000,00 22140 Vestuari 17.000,00 22150 Productes alimentaris 3.000,00 22160 Productes farmacèutics 1.000,00 22180 Productes de neteja 1.500,00 22190 Altres subministraments 16.500,00 222 Comunicacions 130.764,16 22200 Serveis telefònics 124.764,16 22210 Serveis postals 4.500,00 22290 Altres Comunicacions 1.500,00 223 Transport 4.300,00 22310 Missatgers 300,00 22330 Altres transports 4.000,00 224 Primes d’assegurances 16.000,00 22400 Primes d’assegurances Resp. Civil - 22420 Primes d’assegurances vehicles 4.000,00 22430 Primes d’assegurances. Assistència personal 12.000,00 226 Altres serveis 57.500,00 22610 Atencions protocol·làries 20.000,00 22620 Divulgacions i publicacions 2.500,00 22630 Jurisdicció i contenciós 20.000,00 22660 Reunions, conferències i cursets 15.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 274.100,00 22700 Treb. realitz. per empresa de neteja i sanejament 20.600,00 22710 Treballs realitzats per empreses de seguretat 20.000,00 22730 Treballs realitzats per empreses processos de dades 7.500,00 22760 Estudis i treballs tècnics 216.000,00 22790 Altres treballs a l’exterior 10.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 17.500,00 230 Reemborsament de dietes 10.000,00 23010 Reemborsament de dietes 10.000,00 231 Locomoció 7.500,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 7.500,00 3 Despeses financeres 350,00 34 De dipòsits, fiances i altres 350,00 349 Comissions serveis bancaris 350,00 34910 Comissions serveis bancaris 350,00 4 Transferències corrents 7.580,00 49 A l’exterior 7.580,00 492 A l’exterior 7.580,00 49206 A Organismes Internacionals 7.580,00 TOTAL 1+2+3+4 3.130.457,90 6 Inversions reals 38.650,00 60 Inversions noves 36.650,00 603 Maquinaria, instal·lacions i equipaments - 60300 Instal·lacions de seguretat 60320 Intal·lacions elèctriques 60390 Altra maquinària i equipaments - 605 Mobiliari 29.650,00 60500 Mobiliari 29.650,00 60510 Equipaments d’oficina - 606 Equipaments per a processos d’informació 7.000,00 60610 Equipaments per a processos d’informació 7.000,00 64 Immobilitzat immaterial 2.000,00 640 Immobilitzat immaterial 2.000,00 64050 Aplicacions informàtiques 2.000,00 Total pressupost despeses 1 + 2 + 3 + 4 + 6 3.169.107,90 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 3.130.457,90 7 Transferències de capital 38.650,00 58 Total pressupost d’ingressos 3.169.107,90 Projecte de pressupost del Consell General pel 2026 Pressupost de despeses (euros) Pluriennals 1 DESPESES DE PERSONAL 3.635.336,49 1 0 0 Despeses de gratificació 1.789.052,58 1 0 0 00 Despeses de gratificació 1.424.811,92 PROJ 0001 001 M.I.C.G 1.111.124,15 002 M.I.SINDICATURA 313.687,77 1 0 0 10 Despeses de remuneració 364.240,66 PROJ 0001 004 M.I.C.G 364.240,66 1 1 0 Remuneració personal fix 1.250.738,10 1 1 0 00 Sou base personal fix 1.250.386,10 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 1.250.386,10 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 352,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 352,00 1 3 0 Remuneració personal eventual 1,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 1,00 1 6 0 Quotes seguretat social 471.167,72 1 6 0 00 Quotes seguretat social D.G. 220.845,85 PROJ 0001 001 M.I.C.G 172.224,25 002 M.I.SINDICATURA 48.621,60 1 6 0 05 Quotes seguretat social D.R. 56.457,30 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 56.457,30 1 6 0 10 Quotes seguretat social P.F 193.864,41 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 193.864,41 1 6 0 50 Quotes seguretat social P.E 0,16 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 0,16 1 6 1 Prestacions socials 99.377,09 1 6 1 00 Pensions de jubilació 87.577,09 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 87.577,09 1 6 1 02 Nou Pla pensions 11.800,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 11.800,00 1 6 3 Despeses socials personal 25.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament Pers. 25.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 0,00 004 Secretaria Consell General 25.000,00 2 Consum de béns corrents i servei 2.771.785,00 148.056,00 2 0 4 Lloguer de material de transport 15.000,00 30.906,00 2 0 4 00 Lloguer de material de transport 15.000,00 30.906,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 15.000,00 30.906,00 2 1 2 Rep. i cons. edificis i altres C. 215.000,00 2 1 2 00 Rep. i cons. edificis i altres C. 215.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 215.000,00 2 1 3 Rep. i cons. maqui. instal. i equip. 88.000,00 2 1 3 00 Rep. i cons. maqui. instal. i equip. 88.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 88.000,00 2 1 4 Rep. i cons. mat de transport 2.500,00 2 1 4 00 Rep. i cons. mat de transport 2.500,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 2.500,00 2 1 5 Rep. i cons. mobiliari i estris 5.000,00 2 1 5 00 Rep. i cons. mobiliari i estris 5.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 5.000,00 2 1 6 Total Concepte 10.000,00 2 1 6 00 Rep. i cons. mat d’equip. informa 10.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 10.000,00 2 1 7 Rep. i cons. béns destinats a l’ús general 33.000,00 2 1 7 00 Rep. i cons. béns destinats a l’ús general 33.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 33.000,00 2 2 0 Material oficina 34.000,00 2 2 0 00 Material oficina ordinari 8.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 8.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 2.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 2.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 14.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 14.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 5.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 5.000,00 2 2 0 40 Material informàtica 5.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 5.000,00 2 2 1 Subministraments 297.600,00 2 2 1 00 Energia Elèctrica 265.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 265.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.600,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 3.600,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 2.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 2.000,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 0,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 0,00 2 2 1 40 Vestuari 5.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 0,00 002 M. I. Sindicatura 0,00 004 Secretaria Consell General 5.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 1.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 1.000,00 2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis 3.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 3.000,00 2 2 1 80 Productes de neteja 1.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 1.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 17.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 17.000,00 2 2 2 Comunicacions 21.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 20.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 20.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Missatgers 1.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 1.000,00 2 2 4 Primes d’assegurances 77.510,00 2 2 4 00 Primes assegurances. Responsabilitat civil 7.500,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 7.500,00 2 2 4 10 Primes assegurances. Accidents Individuals 15.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 15.000,00 2 2 4 20 Primes assegurances. Vehicles i ginys 560,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 560,00 2 2 4 60 Primes assegurances. Multirisc-incendis 54.450,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 54.450,00 2 2 6 Altres serveis 838.600,00 30.000,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 105.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 105.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 10.000,00 2 2 6 60 Reunions conferències i cursets 520.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 447.000,00 PROJ 0003 001 Aniversari constitució 50.000,00 PROJ 0004 001 Consell dels joves 8.000,00 PROJ 0009 001 Commemoració dies/anys internacionals 0,00 PROJ 0011 001 Consell obert 11.000,00 PROJ 0017 001 Diada Meritxell 4.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 2.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 2.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 165.600,00 30.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 165.600,00 30.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 26.000,00 PROJ 0013 001 Premi innovació educativa 26.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 10.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 10.000,00 2 2 7 Treb. realitz. per empreses 941.575,00 87.150,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 130.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 130.000,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 50.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 50.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses processament de dades 175.700,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 175.700,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empreses Impressions i publicacions 29.500,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 29.500,00 2 2 7 60 Treb. realit. per empreses estudis treballs tècnics 390.575,00 87.150,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 390.575,00 87.150,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 165.800,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 165.800,00 2 3 0 Reemborsament dietes 42.000,00 2 3 0 30 Reemborsament dietes 42.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 42.000,00 2 3 1 Locomoció i desplaçament 150.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament 150.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 150.000,00 3 DESPESES FINANCERES 1.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 1.000,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 1.000,00 PROJ 0001 004 Secretaria Consell General 1.000,00 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.603.890,89 4 1 2 Organismes administratius 3.512.590,89 4 1 2 16 Grups parlamentaris 649.176,04 PROJ 0001 001 M.I.C.G 649.176,04 4 1 2 17 Raonador del ciutadà 447.283,14 PROJ 0001 001 M.I.C.G 447.283,14 4 1 2 18 Tribunal de Comptes 1.610.445,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 1.610.445,00 4 1 2 19 Junta Electoral 8.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 8.000,00 4 1 2 20 Agència de protecció de dades 380.780,54 PROJ 0001 001 M.I.C.G 380.780,54 4 1 2 21 Agència de qualitat de l’ensenyament superior 416.906,17 PROJ 0001 001 M.I.C.G 416.906,17 4 8 0 Institucions sense ànim de lucre 38.000,00 4 8 0 00 Altres transferències i subvencions 33.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 33.000,00 4 8 0 01 Iniciativa Legislativa Popular 5.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 5.000,00 4 9 2 A l’exterior 53.300,00 4 9 2 33 APM 16.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 16.000,00 4 9 2 35 OSCE 11.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 11.000,00 4 9 2 36 APF 11.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 11.000,00 4 9 2 38 UIP 15.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 15.000,00 4 9 2 39 Altres organismes 300,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 300,00 6 INVERSIONS REALS 2.300.951,20 463.612,50 6 0 3 Altres instal·lacions 3.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 3.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 3.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 161.797,50 6 0 5 00 Mobiliari i estris 161.797,50 PROJ 0001 001 M.I.C.G 161.797,50 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 90.000,00 25.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 90.000,00 25.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 90.000,00 25.000,00 6 1 2 Conserv. i millora d’edificis 583.575,00 6 1 2 00 Conserv. i millora d’edificis 583.575,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 583.575,00 6 1 3 Conserv. i millora maquinaris, instal. i equipaments 337.850,00 218.612,50 6 1 3 00 Conserv. i millora maquinaris, instal. i equipaments 337.850,00 218.612,50 PROJ 0001 001 M.I.C.G 337.850,00 218.612,50 6 1 7 Conservació béns destinats a l’ús general 900.000,00 6 1 7 00 Conservació béns destinats a l’ús general 900.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 900.000,00 6 1 8 Béns mobles interès històric, artístic o cultural 216.728,70 50.000,00 6 1 8 00 Béns mobles interès històric, artístic o cultural 216.728,70 50.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 216.728,70 50.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Fons bibliotecaris 2.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 2.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 6.000,00 170.000,00 6 4 0 00 Patents i marques 1.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 1.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 5.000,00 170.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 5.000,00 170.000,00 7 Transferències de Capital 62.563,81 7 1 2 Organismes administratius 62.563,81 7 1 2 17 Raonador del Ciutadà 16.163,81 PROJ 0001 001 M.I.C.G 16.163,81 7 1 2 18 Tribunal de Comptes 36.400,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 36.400,00 7 1 2 20 Agència protecció de dades 8.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 8.000,00 7 1 2 21 AQUA 2.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 2.000,00 9 Passius Financers 5.000,00 9 4 1 00 Devolució de Dipòsits i Fiances 5.000,00 PROJ 0001 001 M.I.C.G 5.000,00 TOTAL PRESSUPOST 12.380.527,39 611.668,50 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 5.000,00 3 1 0 00 Marxandatge 5.000,00 5 Ingressos patrimonials 69.100,00 5 4 0 00 Lloguers 69.100,00 01 Grups parlamentaris i entitats 1.000,00 03 Tribunal de Comptes 22.000,00 04 Agència de protecció de dades 12.000,00 05 UIF 13.000,00 06 BOPA 6.000,00 07 Tribunal Constitucional 7.100,00 08 AQUA 8.000,00 Recursos propis 74.100,00 Romanent de tresoreria 1.000.000,00 Transferències Corrents Govern 8.362.060,39 M.I. Consell General 4.530.595,54 Grups Parlamentaris 968.050,00 Junta Electoral 8.000,00 Raonador del ciutadà 447.283,14 Tribunal de Comptes 1.610.445,00 Agència de protecció de dades 380.780,54 AQUA 416.906,17 Transferències Corrents Entitat 577.851,99 Raonador del ciutadà 85.000,00 Tribunal de Comptes 295.043,00 Agència de protecció de dades 151.971,99 AQUA 45.837,00 Transferències de capital Govern 2.363.515,01 M.I. Consell General 2.300.951,20 Raonador del ciutadà 16.163,81 Tribunal de Comptes 36.400,00 Agència de protecció de dades 8.000,00 AQUA 2.000,00 Fiances de Concursos 3.000,00 TOTAL PRESSUPOST 12.380.527,39 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2026 Pressupost de despeses (euros) 1 0 0 00 Despeses de gratificació 65.211,56 1 0 0 10 Personal de relació especial 33.891,40 1 0 0 Despeses de remuneració 99.102,96 1 0 Despeses de remuneració 99.102,96 1 1 0 00 Sou base personal fix 146.335,27 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 146.335,27 1 1 Personal fix 146.335,27 1 3 0 00 Sou base personal eventual 3.815,14 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. Eventual 3.815,14 1 1 Personal fix 3.815,14 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 10.146,23 1 6 0 05 Quotes seguretat social, relació especial 5.030,06 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 22.904,06 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal eventual 591,35 1 6 0 Quotes seguretat social 38.671,70 1 6 1 00 Pensions de jubilació 4.500,00 1 6 1 Prestacions socials 4.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 3.800,44 1 6 3 Despeses socials del personal 3.800,44 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 46.972,14 1 Despeses de personal 296.225,51 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 39.506,69 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 39.506,69 2 0 Lloguers 39.506,69 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.288,06 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.288,06 1 4 00 Repar.i conservació material de transport 397,41 1 Repar. i conservaciómaterial de transport 397,41 1 6 00 Repar.i conservació. D’equips informàtics 1.324,70 1 6 Repar.i conservació. D’equips informàtics 1.324,70 2 1 Reparació, manteniment i conservació 4.010,17 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.939,79 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 203,80 2 2 0 20 Premsa i revistes 713,30 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 203,80 2 2 0 Material d’oficina 5.060,69 2 2 1 00 Energia elèctrica 4.400,00 2 2 1 10 Aigua 180,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics 150,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.038,00 2 2 1 Subministraments 7.418,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.200,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 101,90 2 2 2 Comunicacions 4.301,90 2 2 3 10 Missatgers 500,00 2 2 3 Transports 500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 658,27 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 253,73 2 2 4 30 Primes d’assegurances. Assistència a persones 500,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.412,00 2 5 20 Tributs estatals 100,00 2 5 Tributs estatals 100,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 4.000,00 2 2 6 13 Desenvolupament software 1.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i seminaris 13.999,58 2 2 6 80 Promoció cultural 2.923,13 2 2 6 81 Promoció educativa 3.204,83 2 2 6 90 Altres despeses 1.838,00 2 2 6 Altres serveis 26.965,54 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 2.265,21 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 1.000,50 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 20.989,57 2 2 7 70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 13.221,66 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 37.476,94 2 2 Material, subministraments i altres 83.235,07 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 18.000,00 2 3 1 Locomoció 18.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 18.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 144.751,94 3 4 9 00 Altres despeses financeres 305,70 3 4 9 Altres despeses financeres 305,70 3 4 De dipòsits, fiances i altres 305,70 3 Despeses financeres 305,70 4 0 0 0 Del Consell General 85.000,00 4 0 0 0 Del Consell General 85.000,00 4 0 Del Consell General 85.000,00 4 9 2 0 Transferències a l’exterior 6.000,00 4 9 2 Transferències a l’exterior 6.000,00 4 9 Transferències a l’exterior 6.000,00 4 Del Consell General i a l’exterior 91.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.500,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.500,00 6 0 5 0 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 3.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 4.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 10.663,81 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 10.663,81 6 0 Inversions noves 16.163,81 6 Inversions reals 16.163,81 Total projecte 548.446,95 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 447.283,14 4 0 Del Consell General 447.283,14 4 0 0 Del Consell General 447.283,14 4 0 0 0 Del Consell General 447.283,14 7 Transferències de capital 16.163,81 7 0 Del Consell General 16.163,81 7 0 0 Del Consell General 16.163,81 7 0 0 0 Del Consell General 16.163,81 8 Actius Financers 85.000,00 8 0 Romanents de Tresoreria 85.000,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 85.000,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 85.000,00 Total pressupost ingressos 548.446,95 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2026 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.238.439,00 10 Despeses de remuneració 279.000,00 100 Despeses de remuneració 279.000,00 10020 Despeses de remuneració 279.000,00 11 Personal fix 746.805,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 746.805,00 11000 Sou base personal fix 686.000,00 11010 Triennis 59.325,00 11060 Primes matrimoni i naixement 1.480,00 13 Personal eventual 1,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 1,00 13000 Sou base personal eventual 1,00 16 Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador 212.633,00 160 Quotes seguretat social 159.001,00 16000 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 43.245,00 16010 Quotes seguretat social, personal fix 115.755,00 16050 Quotes seguretat social, personal eventual 1,00 161 Prestacions socials 20.000,00 16100 Pensions de jubilació 20.000,00 163 Despeses socials del personal 33.632,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 30.811,00 16301 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.000,00 16320 Altres prestacions al personal. Revisions mèdiques 1.821,00 2 Consum de béns corrents i serveis 372.106,00 20 Lloguers 5.944,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 4.465,00 20200 Lloguer edificis i altres construccions 4.465,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 305,00 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 305,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.174,00 20600 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.174,00 21 Reparació, manteniment i conservació 15.237,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 500,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 500,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lació i equipament 4.349,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lació i equipament 4.349,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 300,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 300,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 21600 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 219 Reparació i conservació altre material immobilitzat 9.788,00 21900 Reparació i conservació altre material immobilitzat 9.788,00 22 Material, subministrament i altres 338.925,00 220 Material d’oficina 5.053,00 22000 Material d’oficina ordinari 2.000,00 22001 Impressió de documents 400,00 22010 Petit mobiliari i estris 500,00 22020 Premsa i revistes 653,00 22030 Llibres i altres publicacions 500,00 22040 Material d’informàtica 1.000,00 221 Subministraments 6.020,00 22100 Energia elèctrica 4.120,00 22110 Aigua 90,00 22130 Carburants per a calefacció 1.160,00 22160 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00 22180 Productes de neteja 150,00 22190 Altres subministraments 200,00 222 Comunicacions 5.700,00 22200 Serveis telefònics 4.700,00 22210 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 223 Transport 300,00 22310 Missatgers 300,00 224 Primes d’assegurances 2.384,00 22400 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 2.384,00 226 Altres serveis 2.250,00 22610 Atencions protocol·làries i de representació 1.000,00 22620 Divulgació i publicacions 600,00 22621 Traduccions i correccions 350,00 22660 Reunions, conferències i cursets 300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 317.218,00 22700 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 10.470,00 22710 Treb. realitz. per empreses de seguretat 960,00 22730 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 5.921,00 22740 Treb. realitz. per empreses. Impressions i publicacions 1.100,00 22760 Treb. realitz. per empreses. Estudis i treballs tècnics 298.767,00 23 Indemnitzacions per serveis 12.000,00 230 Reemborsament de dietes 8.000,00 23030 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00 231 Locomoció 4.000,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 4.000,00 3 Despeses financeres 500,00 34 De dipòsits, fiances i altres 500,00 349 Altres despeses financeres 500,00 34900 Altres despeses financeres 50,00 34910 Comissions serveis bancaris 450,00 4 Transferències corrents 297.443,00 41 A organismes autònoms administratius i parapúbliques 295.043,00 412 A organismes autònoms administratius 295.043,00 41211 Consell General 295.043,00 49 A l’exterior 2.400,00 492 A l’exterior 2.400,00 49200 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 36.400,00 60 Inversions noves 25.650,00 602 Edificis i altres construccions 2.000,00 60210 Construccions d’edificis administratius 2.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.000,00 60340 Altres instal·lacions 2.000,00 605 Mobiliari i estris 20.750,00 60500 Mobiliari 20.750,00 606 Equipaments per a processos d’informació 400,00 60610 Equipaments per a processos d’informació 400,00 608 Altre immobilitzat material 500,00 60810 Equipament cultural 500,00 61 Inversions de reposició 9.000,00 615 Mobiliari i estris 1.000,00 61500 Reposició i millora de mobiliari 500,00 61520 Equipaments per a processos d’impressió 500,00 616 Equipaments per a processos d’informació 8.000,00 61610 Reposició i millora d’equipaments informàtics 8.000,00 64 Immobilitzat immaterial 1.750,00 640 Immobilitzat immaterial 1.750,00 64050 Aplicacions informàtiques 1.750,00 8 Actius financers 100,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 100,00 841 Constitució de fiances 100,00 84110 Fiances a llarg termini 100,00 Total pressupost de despeses 1.944.988,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 3.000,00 3 4 Altres ingressos 3.000,00 3 4 0 Sancions 3.000.00 3 4 0 00 Sancions 3.000,00 4 Transferències corrents 1.610.445,00 4 0 Del Consell General 1.610.445,00 4 0 0 Del Consell General 1.610.445,00 4 0 0 00 Del Consell General 1.610.445,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de capital 36.400,00 7 0 Del Consell General 36.400,00 7 0 0 Del Consell General 36.400,00 7 0 0 00 Del Consell General 36.400,00 8 Actius financers 295.143,00 8 4 Devolució de dipòsits i fiances constituïts 100,00 8 4 1 Devolució de fiances 100,00 8 4 1 10 Fiances a llarg termini 100,00 8 7 Romanents de tresoreria 295.043,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 295.043,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 295.043,00 Total pressupost d’ingressos 1.944.988,00 Projecte de pressupost de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades pel 2026 Pressupost de despeses (euros) 1 0 0 10 Personal de relació especial 96.518,01 1 0 0 Retribucions bàsiques i altres remun. d’alts càrrecs 96.518,01 1 0 Alts Càrrecs 96.518,01 1 1 0 00 Sou base funcionaris i agents de l’Adm. caràct. indefi. 36.190,44 1 1 0 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 36.190,44 1 1 Personal Fix 36.190,44 1 2 0 00 Sou base personal contractual 95.560,81 1 2 0 Remun. Bàsiq. i altres rem. pers. contract. 95.560,81 1 2 Personal contractual caràcter indefinit 95.560,81 1 3 0 00 Sou base personal eventual 0,00 1 3 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. eventual. 0,00 1 3 Personal contractual caràcter eventual 0,00 1 6 0 05 Quotes seguretat social, personal relació especial 14.960,29 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 20.421,44 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 0,00 1 6 0 Quotes seguretat social 35.381,73 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 13.628,42 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 500,00 1 6 3 Despeses socials del personal 14.128,42 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 49.510,15 1 Despeses de personal 277.779,41 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 1.422,49 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 1.422,49 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.136,48 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.136,48 2 0 Lloguers 4.558,97 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions 885,78 2 1 2 Reparació i cons, edificis i altres construccions 885,78 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 327,03 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 327,03 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 319,60 2 1 4 Reparació i conservació, material de transport 319,60 2 1 7 00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 50,00 2 1 7 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 50,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 1.582,41 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 500,00 2 2 0 01 Impressió de documents 200,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 300,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 700,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 0,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 300,00 2 2 0 Material d’oficina 2.000,00 2 2 1 00 Energia Elèctrica 1.362,12 2 2 1 10 Aigua 29,09 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 161.69 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 340,53 2 2 1 50 Productes alimentaris 700,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 50,95 2 2 1 80 Productes de neteja 50,95 2 2 1 90 Altres subministraments 114,99 2 2 1 Subministraments 2.810,32 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.500,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 0,00 2 2 2 Comunicacions 2.500,00 2 2 3 10 Missatgers 500,00 2 2 3 Transport 500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat Civil 2.799,99 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 385,13 2 2 4 Primes d’assegurances 3.185,12 2 2 5 20 Tributs estatals 263,51 2 2 5 Tributs 263,51 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 0,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 2.500,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 0,00 2 2 6 Altres serveis 3.500,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 5.159,69 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 332,09 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 17.064,27 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 0,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 24.252,17 2 2 7 70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 21.871,35 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 521,22 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 69.200,79 2 2 Material, subministraments i altres 83.959,74 2 3 0 00 Reemborsament de dietes pers. func. i agents adm. caràct. ind. 1.200,00 2 3 0 10 Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit 1.200,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes agents adm. caràct. indefinit 1.200,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 3.600,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 10.000,00 2 3 1 Locomoció 10.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 13.600,00 2 Consum de béns corrents i serveis 103.701,12 3 4 9 00 Altres despeses financeres 500,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 3 4 9 Altres despeses financeres 600,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 600,00 3 Despeses financeres 600,00 4 0 3 00 Consell General 151.971,99 4 0 3 A Administracions Públiques 151.971,99 4 0 Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional 151.971,99 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 Transferències corrents 154.371,99 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 1.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 5 00 Mobiliari i estris 3.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 3.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 0 Inversions noves 7.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 Inversions reals 8.000,00 Total projecte 544.452,52 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 499,99 3 4 Altres ingressos 499,99 3 4 0 Sancions 499,99 3 4 0 00 Sancions 499,99 4 Transferències corrents 383.980,54 4 0 Del Consell General 380.780,54 4 0 0 Del Consell General 380.780,54 4 0 0 00 Del Consell General 380.780,54 4 9 De l’exterior 3.200,00 4 9 0 De l’exterior 3.200,00 4 9 0 00 De l’exterior 3.200,00 7 Transferències de capital 8.000,00 7 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 8.000,00 8 Actius Financers 151.971,99 8 0 Romanents de Tresoreria 151.971,99 8 7 0 Romanents de Tresoreria 151.971,99 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 151.971,99 Total pressupost ingressos 544.452,52 Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2026 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 323.192,17 1 0 Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal 66.331,97 1 0 0 Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal 66.331,97 1 0 0 10 Personal relació especial 66.331,97 1 0 0 90 Increment despeses de gratificació 0,00 1 4 Altre personal 194.371,69 1 4 0 Altre personal 194.371,69 1 4 0 00 Contractes administratius 180.487,99 1 4 0 90 Increment remuneració d’altre personal 13.883,69 1 6 Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador 62.488,51 1 6 0 Quotes seguretat social 41.301,87 1 6 0 50 Quotes de seguretat social, personal de relació especial 10.281,46 1 6 0 90 Quotes de seguretat social, altre personal 31.020,41 1 6 1 Prestacions socials 5.426,64 1 6 1 00 Pensions de jubilació 5.426,64 1 6 3 Despeses socials del personal 15.760,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 10.000,00 1 6 3 10 Altres prestacions socials. Benefici Social 5.760,00 2 Consum de béns corrents i serveis 184.214,00 2 0 Lloguers 2.514,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 24,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 24,00 2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes 390,00 2 0 5 00 Lloguer de mobiliari i efectes 390,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per informàtica 2.100,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per informàtica 2.100,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 4.800,00 2 1 3 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 4.800,00 2 1 3 00 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 4.800,00 2 2 Material, subministraments i altres 165.150,00 2 2 0 Material d’oficina 900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 200,00 2 2 0 10 Impressió de documents 0,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 0,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 200,00 2 2 1 Subministraments 1.275,00 2 2 1 00 energia elèctrica 1.000,00 2 2 1 10 Aigua 25,00 2 2 1 30 carburant per a calefacció 250,00 2 2 2 Comunicacions 850,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 850,00 2 2 4 Primes d’assegurances 500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances respons. Civil 500,00 2 2 6 Altres serveis 7.200,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 500,00 2 2 6 60 Reunions, conferencies i cursets 3.500,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 200,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 154.425,00 2 2 7 00 Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament 2.200,00 2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat 225,00 2 2 7 60 Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics 152.000,00 2 3 Indemnització per serveis 11.750,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 2.250,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes al personal de relació especial 1.000,00 2 3 0 20 Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual 1.250,00 2 3 1 Locomoció 9.500,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament del personal 9.500,00 3 Despeses financeres 2.000,00 3 4 De dipòsits, finances i altres 2.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 2.000,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 2.000,00 4 Transferències corrents 53.837,00 4 0 Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional 45.837,00 4 0 3 A Administracions Públiques 45.837,00 4 0 3 0 Consell General 45.837,00 4 9 A l’exterior 8.000,00 4 9 2 A l’exterior 8.000,00 4 9 2 06 A organismes internacionals 8.000,00 6 Inversions reals 2.000,00 6 0 Inversions noves 2.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 6 Equipament per a processos d’informació 1.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.000,00 8 Actius financers 0,00 8 7 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 00 Romanent de tresoreria 0,00 Total projecte 565.243,17 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres Ingressos 100.500,00 3 1 Taxes i altres Ingressos 100.500,00 3 1 0 Serveis Administratius 100.500,00 3 1 0 0 Serveis Administratius 100.500,00 4 Transferències corrents 416.906,17 4 0 del Consell General 416.906,17 4 0 0 del Consell General 416.906,17 4 0 0 0 del Consell General 416.906,17 7 Transferències de capital 2.000,00 7 0 del Consell General 2.000,00 7 0 0 del Consell General 2.000,00 7 0 0 0 del Consell General 2.000,00 8 Actius financers 45.837,00 8 7 Romanent de tresoreria 45.837,00 8 7 0 Romanent de tresoreria 45.837,00 8 7 0 00 del Consell General 45.837,00 Total projecte 565.243,17