Disposition finale quinzième

Disposition finale quinzième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de la disposition finale septième, qui entre en vigueur deux mois après la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les dispositions finales neuvième et dixième sont applicables aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2024. Casa de la Vall, le 30 janvier 2025 Carles Ensenyat Reig Syndic général Nous, les Coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Évêque d'Urgell Président de la République française Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif du budget 2025 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2025 Classification économique – Postes (euros)

1. Impôts directs 188.750.463,79

10. Sur le revenu 188.697.255,83 100. Impôt sur le revenu 78.231.742,02 101. Sur les sociétés 100.382.998,14 103. Impôt sur le revenu des non-résidents 10.082.515,67

11. Sur le capital 3.191,49 111. Imp. extr. sur le patrim. des pers. physiques 3.191,49

12. Autres impôts directs 50.016,47 122. Autres impôts directs 50.016,47

2. Impôts indirects 359.551.215,31

20. Sur les transm. patrim. et actes jurid. doc. 3.066.398,48 200. Sur les transmissions entre vifs 3.066.398,48

21. Sur la consommation 344.322.400,16 210. Consommation de biens 165.227.077,29 211. Consommation de services 11.305.779,27 213. Impôts spéciaux 51.482.587,31 214. Sur le trafic extérieur 116.306.956,29

22. Sur le jeu 2.806.768,57 220. Sur le jeu 2.806.768,57

24. Impôt sur l'investissement étranger 9.355.648,10 240. Impôt sur l'investissement étranger 9.355.648,10

3. Taxes et autres produits 40.837.409,46

30. Taxes 22.798.237,84 300. Taxe sur les activités économiques 10.511.731,72 301. Taxe sur les véhicules 7.705.141,65 302. Taxe sur l'investissement étranger 482.739,00 303. Taxe judiciaire 932.554,23 304. Taxe sur les marques et brevets 350.254,24 307. Taxe sur les demandes de travail 2.720.004,79 308. Taxe santé animale et séc. alimentaire 72.389,10 309. Autres taxes 23.423,11

31. Prestation de services 4.662.609,17 310. Légalisation de documents 71.042,31 311. Licences, permis et autorisations 861.792,51 312. Services sanitaires 448.191,21 313. Certificats 168.555,63 314. Cartes scolaires 787.246,12 315. Passeports 330.293,30 316. Inscriptions au registre 1.644.749,88 317. Inspections 3,73 319. Autres services 350.734,48

32. Vente de biens 706.104,07 320. Vente de publications propres 17.332,26 321. Imprimés 629.161,74 323. Photocopies et autres prod. de reprographie 4.033,48 324. Cartographie et photographie aérienne 2.480,62 329. Autres biens 53.095,97

33. Reversements 5.433.926,70 330. D'exercices clos 5.089.913,30 331. Du budget en cours 344.013,40

34. Autres produits 7.236.531,68 340. Sanctions 5.771.794,65 342. Dommages et imprévus 1.251.991,97 343. Majorations 212.745,06

4. Transferts courants 41.800,00

48. De l'extérieur 41.800,00 489. Autres transferts courants 41.800,00

5. Produits patrimoniaux 44.612.381,75

52. Int. de dépôts et comptes bancaires 5.183,06 521. Intérêts de dépôts 5.183,06

53. Produits de distribution de résultats 37.342.199,62 530. Distribution de résultats 37.342.199,62

54. Revenus d'immeubles 7.052.274,60 541. Loyers 42.551,24 544. Autres produits patrimoniaux 7.009.723,36

55. Résultat d'opérations commerciales 210.106,00 550. Résultat d'opérations commerciales 210.106,00

58. Intérêts de retard 2.618,47 580. Intérêts de retard 2.618,47

6. Vente d'investissements réels 15.000,00

64. Matériel de transport 15.000,00 640. Véhicules 15.000,00

8. Actifs financiers 29.027.704,84

83. Rembours. de prêts accordés hors SP 5.327,69 831. Prêts à moyen et long terme 5.327,69

84. Rembours. de dépôts et cautionnements constitués 419.317,10 840. Remboursement de dépôts 13.119,57 841. Remboursement de cautionnements 406.197,53

87. Excédents de trésorerie 28.603.060,05 870. Excédent de trésorerie 28.603.060,05

9. Passifs financiers 25.454.056,43

92. Prêts reçus de l'extérieur 25.445.786,65 920. Prêts c/t entités privées 25.445.786,65

94. Dépôts 8.269,78 941. Cautionnements 8.269,78 Total 688.290.031,58 Budget du secteur public 2025 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale - CASS Budget des dépenses Pluriannuels

1. Dépenses de personnel 9.994.581,00 0,00 100. Rémunérations de base, hauts responsables 137.113,00 0,00 110. Rémunérations de base, personnel permanent 8.345.210,00 0,00 130. Rémunérations de base, personnel temporaire 104.963,00 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 1.334.295,00 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 73.000,00 0,00

2. Consommation de biens courants et de services 4.328.574,00 5.189.516,00 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 439.528,00 907.150,00 206. Loyer d'équipements informatiques 60.000,00 123.810,00 209. Loyer d'autres immobilisations corporelles 19.704,00 12.650,00 210. Réparation et entretien de terrains et biens naturels 1.746,00 0,00 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 15.524,00 0,00 213. Réparation et entretien de machines et installations 108.004,00 43.905,00 214. Réparation et entretien de matériel de transport 5.729,00 0,00 215. Réparation et entretien de mobilier et effets 45.366,00 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.857.413,00 2.771.232,00 220. Fournitures de bureau 84.891,00 109.874,00 221. Fournitures 115.107,00 0,00 222. Communications 61.196,00 0,00 223. Transport 40.119,00 68.092,00 224. Assurances 11.662,00 24.064,00 225. Impôts et taxes 818,00 0,00 226. Autres services 213.762,00 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.171.505,00 1.128.739,00 229. Imprévus ou insuffisances 46.100,00 0,00 230. Remboursement de frais de mission 30.400,00 0,00

3. Dépenses financières 0,00 0,00 320. Prestations de services bancaires 0,00 0,00

4. Transferts courants 423.849.477,50 37.148,00 421. Pour prestations de la branche générale 227.443.336,00 0,00 423. Pour prestations de la branche retraite 196.388.141,50 0,00 482. Transferts aux familles et institutions sans but lucratif 18.000,00 37.148,00

6. Investissements réels 3.681.652,00 1.921.050,00 603. Machines, installations et équipement 35.000,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles (neufs) 20.000,00 0,00 615. Mobilier et ustensiles (remplacement) 658.143,00 0,00 616. Équipements pour le traitement de l'information 262.009,00 101.050,00 640. Immobilisations incorporelles 2.706.500,00 1.820.000,00

7. Transferts en capital 17.064.294,25 0,00 711. Transferts en capital S.P. 17.064.294,25 0,00

8. Actifs financiers 3.115.370,00 0,00 831. Prêts et avances à moyen et long terme hors SP 3.115.370,00 0,00 Total 462.033.948,75 7.147.714,00 Budget des produits

1. Impôts directs 410.421.965,00 121. Cotisations branche générale 200.810.352,00 123. Cotisations branche retraite 209.611.613,00

3. Taxes et autres produits 2.856.444,00 319. Prestation de services de gestion 283.384,00 331. Reversements de prestations branche générale 1.779.433,00 332. Reversements de prestations branche retraite 0,00 341. Majorations 793.627,00

4. Transferts courants 46.535.539,75 421. Pour prestations de la branche générale 39.124.077,75 423. Pour prestations de la branche retraite 7.411.462,00

5. Produits patrimoniaux 0,00 524. Intérêts de comptes bancaires 0,00

8. Actifs financiers 2.220.000,00 831. Remboursement de prêts et avances hors S.P. 2.220.000,00 Total 462.033.948,75 Budget du Fonds de réserve de retraite - FRJ Budget des dépenses Pluriannuels

1. Dépenses de personnel 547.252,00 0,00 110. Rémunérations de base, personnel permanent 462.556,00 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 71.696,00 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 13.000,00 0,00

2. Consommation de biens courants et de services 4.954.004,00 4.074.240,47 210. Réparation et entretien de terrains et biens naturels 5.000,00 0,00 220. Fournitures de bureau 6.700,00 0,00 221. Fournitures 142.173,00 0,00 222. Communications 600,00 0,00 224. Assurances 112.648,00 480.000,00 225. Impôts et taxes 187.909,00 0,00 226. Autres services 3.273.622,00 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.109.189,00 3.555.240,47 229. Imprévus ou insuffisances 4.800,00 0,00 230. Remboursement de frais de mission 7.000,00 0,00 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 51.000,00 5.500,00 213. Réparation et entretien de machines et installations 51.262,00 33.500,00 215. Réparation et entretien de mobilier et effets 1,00 0,00 223. Transports 2.100,00 0,00

3. Dépenses financières 5.400,00 0,00 320. Prestations de services bancaires 5.400,00 0,00 349. Autres dépenses financières 0,00 0,00

6. Investissements réels 3.407.734,00 5.395.689,23 616. Équipements pour le traitement de l'information 0,00 0,00 603. Machines, installations et équipements 22.000,00 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 3.300.733,00 4.434.922,63 613. Machines, installations et équipements 1,00 960.766,60 615. Mobilier et ustensiles 85.000,00 0,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

8. Actifs financiers 17.064.294,25 0,00 811. Apports aux fonds de réserves 17.064.294,00 0,00 890. Autres variations d'actifs financiers 0,00 0,00 Total 25.978.684,00 9.469.929,70 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 1,00 345. Autres produits atypiques 1,00

5. Produits patrimoniaux 2.843.710,00 537. Intérêts et dividendes 1,00 541. Loyers de biens immeubles 2.775.699,00 542. Autres revenus pour consommations d'immeubles 68.010,00

7. Transferts en capital 17.064.294,00 720. Transferts en capital S.P. 17.064.294,00

8. Actifs financiers 6.070.679,00 890. Autres variations d'actifs financiers 6.027.475,00 811. Remboursement d'actifs de fonds de réserves 43.204,00 TOTAL 25.978.684,00 Budget de l'Autorité financière andorrane - AFA Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 3.817.400,02 163. Dépenses sociales du personnel 167.090,17 100. Rémunérations des hauts responsables 233.926,24 120. Rémunérations de base et autres rémunérations 2.909.806,18 130. Rémunérations de base et autres rémunérations temporaires 16.709,02 160. Cotisations de sécurité sociale 489.868,42

2. Consommation de biens courants et de services 2.675.541,40 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 15.000,00 215. Réparation et entretien de mobilier et effets 2.227,87 220. Fournitures de bureau 48.121,97 221. Fournitures 20.954,51 222. Communications 44.402,81 225. Impôts et taxes 0,00 226. Autres services 180.304,92 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.676.471,38 202. Loyers de bâtiments et autres constructions 108.321,88 206. Loyers d'équipements informatiques 72.400,00 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 5.569,67 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 351.727,04 219. Réparation et entretien d'autre matériel immobilisé 3.000,00 224. Primes d'assurance 113.621,32 231. Déplacements 33.418,03

3. Dépenses financières 21.319,32 349. Autres dépenses financières 21.319,32 340. Intérêts de dépôts 0,00

6. Investissements réels 503.540,04 603. Machines, installations et équipement 22.278,69 640. Immobilisations incorporelles 381.007,25 605. Mobilier et ustensiles 44.557,38 606. Équipements pour le traitement de l'information 55.696,72

8. Actifs financiers 3.452.033,76 890. Autres variations d'actifs financiers 3.452.033,76 800. Acquisition de dette du secteur public à court terme 0,00 801. Acquisition de dette du secteur public à long terme 0,00 Total 10.469.834,54 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 2.888.578,51 321. Taxes sur les procédures d'autorisation et d'inscription 503.885,60 322. Taxes annuelles de surveillance 1.977.175,61 323. Taxes sur les dépôts 305.679,60 340. Autres produits 101.837,70

5. Produits patrimoniaux 7.581.256,03 531. Intérêts de dépôts 7.468.756,03 532. Intérêts de titres de créance 112.500,00

8. Actifs financiers 0,00 800. Cession de dette du secteur public à court terme 0,00 801. Cession de dette du secteur public à long terme 0,00 870. Incorporation des excédents de trésorerie 0,00 Total 10.469.834,54 Budget du Service andorran de soins de santé - SAAS Budget des dépenses Pluriannuels

1. Dépenses de personnel 62.493.349,70 12.500,00 160. Cotisations de sécurité sociale 8.363.358,53 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 1.025.909,19 12.500,00 110. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel 53.104.081,98 0,00 130. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 0,00 0,00

2. Consommation de biens courants et de services 47.185.807,50 25.093.232,69 220. Fournitures de bureau 169.092,00 0,00 221. Fournitures 26.242.948,30 2.419.071,00 222. Communications 260.000,00 0,00 223. Transport 253.695,50 0,00 225. Impôts et taxes 36.032,74 0,00 226. Autres services 89.538,57 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 13.097.209,06 10.054.766,00 224. Primes d'assurance 792.691,60 0,00 231. Déplacements 36.658,40 0,00 202. Loyers de terrains et biens naturels 927.084,46 4.624.272,28 203. Loyer de machines, installations et équipements 305.386,00 0,00 206. Loyers d'équipements informatiques 236.368,00 81.840,00 208. Loyer d'autres immobilisations incorporelles 1.264.636,16 4.692.798,95 209. Loyer d'autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 212. Réparation de bâtiments et constructions 261.765,35 0,00 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 958.717,25 0,00 214. Réparation et entretien, matériel de transport 60.000,00 0,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 0,00 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.708.163,07 2.400.818,67 217. Réparation et entretien de biens destinés à l'usage gén. 0,00 0,00 218. Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 485.821,07 819.665,80

3. Dépenses financières 70.400,00 0,00 349. Autres dépenses financières 70.400,00 0,00 350. Différences de change 0,00 0,00

4. Transferts courants 0,00 0,00 472. Transferts courants aux entreprises privées 0,00 0,00

6. Investissements réels 4.094.419,14 4.376.000,00 640. Immobilisations incorporelles 555.019,14 0,00 603. Machines, installations et équipements 535.000,00 1.310.000,00 612. Bâtiments et autres constructions 8.000,00 0,00 613. Machines, installations et équipements 1.514.000,00 1.888.000,00 615. Mobilier et ustensiles 176.000,00 3.000,00 605. Mobilier et ustensiles 57.100,00 0,00 602. Améliorations de bâtiments 685.000,00 1.095.000,00 604. Matériel de transport 262.000,00 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 20.000,00 0,00 614. Matériel de transport 40.000,00 80.000,00 616. Équipements informatiques 242.300,00 0,00 Total 113.843.976,34 29.481.732,69 Budget des produits

4. Transferts courants 41.548.413,18 411. Autres subventions de l'Administration de l'État 41.548.413,18

5. Produits patrimoniaux 68.201.144,02 570. Résultats d'opérations commerciales 68.201.144,02

7. Transferts en capital 4.094.419,14 761. Ministère de la Santé 4.094.419,14 Total 113.843.976,34 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra - FEDA Budget des dépenses Pluriannuels

1. Dépenses de personnel 9.371.833,55 16.000,00 160. Cotisations de sécurité sociale 1.153.308,68 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 415.569,07 16.000,00 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 0,00 0,00 120. Rémunérations de base 7.564.559,25 0,00 130. Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 80.881,45 0,00 161. Prestations sociales 157.515,09 0,00

2. Consommation de biens courants et de services 68.050.453,96 2.842.591,00 220. Fournitures de bureau 143.862,00 0,00 222. Communications 240.900,00 0,00 223. Transport 7.800,00 0,00 225. Impôts et taxes 1.618.955,13 0,00 226. Autres services 777.836,53 326.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.513.059,75 686.885,00 230. Remboursement de frais de mission 0,00 0,00 224. Primes d'assurance 709.383,18 0,00 231. Déplacements 30.000,00 0,00 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 252.037,62 106.050,00 206. Loyer d'équipements informatiques 1.071.611,40 505.156,00 212. Bâtiments et autres constructions 1.251.862,21 0,00 213. Machines, installations et équipements 5.912.418,80 0,00 214. Matériel de transport 36.000,00 0,00 215. Mobilier et ustensiles 12.000,00 0,00 216. Équipements informatiques 1.383.660,00 1.218.000,00 221. Fournitures courantes 120.652,33 0,00 228. Fournitures pour ventes à des tiers 51.968.415,00 0,00

3. Dépenses financières 2.335.337,91 0,00 350. Différences de change 600,00 0,00 310. Intérêts de prêts 2.334.737,91 0,00 330. Intérêts de comptes courants 0,00 0,00

4. Transferts courants 409.196,00 0,00 482. Institutions sans but lucratif 409.196,00 0,00

6. Investissements réels 47.167.894,69 45.155.099,42 640. Immobilisations incorporelles 1.872.136,00 1.648.000,00 603. Machines, installations et équipements 40.445.943,43 35.905.634,53 604. Matériel de transport 71.000,00 210.000,00 600. Terrains et biens naturels 1.500.000,00 0,00 602. Bâtiments et autres constructions 2.437.315,26 6.635.464,89 605. Mobilier et matériel de bureau 60.000,00 240.000,00 606. Matériel informatique 757.500,00 420.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 24.000,00 96.000,00

7. Transferts en capital 8.700.000,00 0,00 750. Transferts en capital 8.700.000,00 0,00

8. Actifs financiers 10.000.000,00 0,00 801. Dette sect. pub. l/t 0,00 0,00 810. Octroi de prêts 0,00 0,00 820. Acquisition d'actions 10.000.000,00 0,00

9. Passifs financiers 5.414.677,53 0,00 913. Prêts l/t hors du secteur public 4.994.677,53 0,00 940. Remboursement de dépôts 420.000,00 0,00 Total 151.449.393,63 48.013.690,42 Budget des produits

4. Transferts courants 60.000,00 410. Transferts aux entités parapubliques 60.000,00

5. Produits patrimoniaux 102.353.974,65 530. Comptes bancaires 105.383,92 571. Vente de biens 0,00 572. Prestation de services 101.902.585,46 573. Autres produits 346.005,27

6. Vente d'investissements réels 0,00 608. Cession d'immobilisations corporelles 0,00 640. Cession d'immobilisations incorporelles 0,00

8. Actifs financiers 1.855.418,98 801. Remboursement de la dette publique 0,00 810. Remboursement de prêt 698.484,97 870. Excédents de trésorerie 1.156.934,01

9. Passifs financiers 47.180.000,00 913. Prêts reçus 46.700.000,00 940. Dépôts reçus 480.000,00 Total 151.449.393,63 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne - EFPEM Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 373.220,50 160. Cotisations de sécurité sociale 49.128,07 161. Prestations sociales 7.137,30 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 243.955,13 130. Rémunérations de base et autres, agents de l'Adm. à caractère temporaire 73.000,00

2. Consommation de biens courants et de services 70.761,00 220. Fournitures de bureau 1.320,00 221. Fournitures 1.690,00 222. Communications 1.720,00 223. Transport 900,00 226. Autres services 700,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 62.211,00 230. Remboursement de frais de mission 300,00 224. Primes d'assurance 1.250,00 231. Déplacements 400,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 30,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 240,00

3. Dépenses financières 400,00 349. Autres dépenses financières 400,00

6. Investissements réels 1.178,00 616. Équipements pour le traitement de l'information 200,00 613. Machines, installations et équipements 125,00 615. Mobilier et ustensiles 250,00 605. Mobilier et ustensiles 250,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 203,00 608. Autres immobilisations corporelles 150,00 Total 445.559,50 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 170.498,00 310. Légalisation de documents 21.248,00 320. Inscriptions aux cours 145.875,00 325. Droits d'examen 1.232,00 326. Épreuves d'accès 2.128,00 330. Cartes et licences 15,00

4. Transferts courants 232.698,07 409. Transferts de l'État 232.698,07

7. Transferts en capital 1.178,00 709. Transferts en capital de l'État 1.178,00

8. Actifs financiers 41.185,43 870. Excédents de trésorerie 41.185,43 Total 445.559,50 Budget de l'Université d'Andorre – Ud'A Budget des dépenses Pluriannuels

1. Dépenses de personnel 4.049.484,92 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 544.611,55 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 31.770,00 0,00 161. Prestations sociales 99.099,09 0,00 100. Rémunérations de base et autres des hauts responsables 225.925,81 0,00 110. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 2.624.176,90 0,00 130. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 523.901,57 0,00

2. Consommation de biens courants et de services 1.357.166,50 0,00 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 30.186,56 0,00 221. Fournitures 88.793,21 0,00 222. Communications 11.813,32 0,00 223. Transport 7.063,03 0,00 226. Autres services 103.708,12 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 922.272,70 0,00 230. Remboursement de frais de mission 2.500,00 0,00 224. Primes d'assurance 13.151,76 0,00 203. Loyer de machines, installations et équipement 3.447,83 0,00 213. Réparation et entretien de machines, install. et équipements 92.470,56 0,00 215. Réparation et entretien. Mobilier et effets 2.375,77 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements 2.110,00 0,00 220. Matériel, fournitures et autres 66.221,58 0,00 225. Taxes et impôts et taxes 6.052,07 0,00 231. Déplacements du personnel 5.000,00 0,00

3. Dépenses financières 4.864,00 0,00 349. Autres dépenses financières 4.864,00 0,00

4. Transferts courants 134.401,02 8.750,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 134.401,02 8.750,00

6. Investissements réels 95.600,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 17.600,00 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 44.000,00 0,00 603. Machines et installations 24.000,00 0,00 608. Autres immobilisations corporelles 10.000,00 0,00

8. Actifs financiers 0,00 0,00 801. Acquisition de dette du secteur public m/l terme 0,00 0,00 Total 5.641.516,43 8.750,00 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 1.049.637,60 311. Inscriptions, cours et droits 1.016.973,74 313. Certificats 1.730,00 319. Autres services 30.933,86

4. Transferts courants 4.457.725,65 400. Subventions M.I.G. 4.442.614,65 440. Subventions d'autres entités 15.111,00

5. Produits patrimoniaux 20.555,18 520. Autres produits financiers 14.000,00 541. Loyers 6.555,18

7. Transferts en capital 22.850,00 702. Subventions en capital MIG 22.850,00

8. Actifs financiers 90.748,00 870. Excédents de trésorerie 90.748,00 Total 5.641.516,43 Budget du Forum national de la jeunesse d'Andorre - FNJA Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 76.466,18 100. Rémunérations de base et autres. Hauts responsables 35.818,33 110. Rémunérations de base et autres. Personnel permanent 28.654,56 160. Cotisations de sécurité sociale 9.993,30 163. Dépenses sociales du personnel 2.000,00

2. Consommation de biens courants et de services 31.867,82 204. Loyer de matériel de transport 225,00 208. Loyer d'autres immobilisations incorporelles 2.513,88 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipements 0,00 215. Réparation et entretien du mobilier 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 150,00 219. Réparation et entretien d'autres immobilisations 300,00 220. Fournitures de bureau 186,00 221. Fournitures 390,00 222. Communications 1.308,00 223. Transports 0,00 224. Primes d'assurance 462,22 226. Autres services 3.030,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 21.294,11 229. Imprévus ou insuffisances 329,65 230. Remboursement de frais de mission 650,00 231. Déplacements du personnel 1.028,96

3. Dépenses financières 550,00 349. Commissions de services bancaires 550,00

6. Investissements réels 1.512,00 605. Mobilier 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 1.512,00 608. Autres immobilisations corporelles 0,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 Total 110.396,00 Budget des produits 4.Transferts courants 110.396,00 409. Subventions de l'Administration de l'État 101.646,00 402 Transferts courants 8.750,00 Total 110.396,00 Budget de la Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins de la Principauté d'Andorre - SDADV Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 113.149,77 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 0,00 120. Rémun. de base et autres, agents de l'Adm. à caract. indét. 97.965,17 130. Rémun. de base et autres, agents de l'Adm. à caract. temp. 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 15.184,60

2. Consommation de biens courants et de services 455.169,65 220. Fournitures de bureau 1.502,79 221. Fournitures 400,00 222. Communications 1.104,84 223. Transport 500,00 226. Autres services 27.788,15 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 114.008,69 230. Remboursement de frais de mission 350,00 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 300,00 202. Loyers de bâtiments et autres constructions 10.938,78 224. Primes d'assurance 1.237,83 231. Déplacements 0,00 209. Loyer d'autres immobilisations corporelles 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements 6.840,88 242. Nouveaux services 290.197,69

3. Dépenses financières 1.000,00 349. Autres dépenses financières 1.000,00

4. Transferts courants 0,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00

6. Investissements réels 3.100,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 1.500,00 605. Mobilier 1.600,00

8. Actifs financiers 0,00 800. Excédent de trésorerie 0,00 Total 572.419,41 Budget des produits 4-Transferts courants 0,00 440 Transferts courants 0,00 5-Produits patrimoniaux 572.419,41 550 Résultat d'opérations commerciales 572.419,41 Total général 572.419,41 Budget du Conseil régulateur andorran du jeu - CRAJ Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 277.930,17 163. Dépenses sociales du personnel 3.000,00 100. Rémunérations de base, autres rémunérations des hauts responsables 93.003,13 110. Personnel contractuel 145.031,64 160. Cotisations de sécurité sociale du personnel contractuel 36.895,40

2. Consommation de biens courants et de services 115.615,21 212. Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 0,00 220. Fournitures de bureau 2.779,92 222. Communications 3.418,27 226. Autres services 8.911,74 230. Remboursement de frais de mission 1.625,00 223. Transports 100,00 224. Primes d'assurance 684,99 231. Déplacements 1.450,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 3.879,46 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 23.314,34 203. Loyer de machines, installations et équipements 537,04 205. Loyer de mobilier 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 843,24 213. Réparation et entretien de machines, installations et équipement 230,00 221. Fournitures 1.680,00 227. Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 66.161,20

3. Dépenses financières 1.000,00 349. Autres dépenses 1.000,00

4. Transferts courants 588.319,62 403. À l'Administration de l'État 588.319,62

6. Investissements réels 13.585,00 640. Immobilisations incorporelles 13.585,00 605. Mobilier et ustensiles 0,00 603. Machines, installations et équip. 0,00 606. Équipement pour le traitement de l'information 0,00 Total 996.450,00 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 996.450,00 319. Autres services 750.000,00 309. Autres taxes 246.450,00

4. Transferts courants 0,00 440. Gouvernement d'Andorre 0,00

7. Transferts en capital 0,00 740. Gouvernement d'Andorre 0,00 Total 996.450,00 Budget de l'Agence d'État de résolution des établissements bancaires - AREB Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 790.280,46 160. Cotisations de sécurité sociale 100.374,00 100. Rémunérations de base, autres rémunérations des hauts responsables 200.623,42 110. Personnel permanent contractuel 489.283,04

2. Consommation de biens courants et de services 1.546.898,78 220. Fournitures de bureau 7.672,50 221. Fournitures 6.137,64 222. Communications 10.230,00 223. Transports 1.023,00 224. Primes d'assurance 1.125,30 231. Déplacements 25.050,12 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 3.069,00 202. Loyer de bâtiments et autres constructions 32.533,28 227. Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 1.440.886,54 206. Loyer d'équipements informatiques 1.742,85 230. Frais de mission 17.428,54

3. Dépenses financières 3.956,00 349. Autres dépenses financières 3.956,00

6. Investissements réels 30.000,00 605. Mobilier et ustensiles 12.500,00 606. Équipement pour le traitement de l'information 12.500,00 603. Machines, installations et équipement 5.000,00

8. Actifs financiers 0,00 870. Excédents de trésorerie 0,00

9. Passifs financiers 0,00 913. Amortissement de prêt l/t établ. financ. 0,00 Total 2.371.135,24 Budget des produits

4. Transferts courants 1.154.917,00 400. Gouvernement d'Andorre 1.154.917,00

5. Produits patrimoniaux 0,00 544. Autres produits patrimoniaux 0,00

7. Transferts en capital 0,00 740. Gouvernement d'Andorre 0,00

8. Actifs financiers 1.216.218,24 870. Excédents de trésorerie 1.216.218,24 Total 2.371.135,24 Budget de la l'Agence andorrane antidopage - AGAD Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 115.627,87 160. Cotisations de sécurité sociale 15.517,16 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 46.252,08 100. Rémun. de base, autres rémunérations des hauts responsables 45.358,63 140. Autre personnel 8.500,00

2. Consommation de biens courants et de services 93.055,48 220. Fournitures de bureau 100,90 221. Fournitures 41.304,62 222. Communications 266,08 223. Transport 3.989,70 226. Autres services 5.200,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 28.566,80 230. Remboursement de frais de mission 2.700,00 224. Primes d'assurance 7.617,50 231. Déplacements 2.800,00 208. Loyer d'autres immobilisations incorporelles 509,88 228. Renouvellement de licences 0,00

3. Dépenses financières 100,00 349. Autres dépenses financières 100,00

4. Transferts courants 1.058,14 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 492. À l'extérieur 1.058,14

6. Investissements réels 700,00 605. Mobilier et ustensiles 0,00 603. Machines, installations et équipement 700,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 0,00 Total 210.541,50 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 30.000,00 319. Autres services 30.000,00

4. Transferts courants 178.841,50 412. Organismes autonomes administratifs 178.841,50

7. Transferts en capital 700,00 709. Transferts en capital de l'État 700,00

8. Actifs financiers 1.000,00 840. Remboursements 1.000,00 Total 210.541,50 Budget de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 539.544,50 160. Cotisations de sécurité sociale 70.236,95 163. Dépenses sociales du personnel 16.165,96 100. Rémunérations des hauts responsables, des personnes en relation spéciale et autre personnel 31.800,00 120. Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à caractère indéterminé 418.525,74 130. Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'Administration à caractère temporaire 2.815,85

2. Consommation de biens courants et services 602.222,68 221. Fournitures 4.187,10 222. Communications 3.577,06 223. Transport 1.269,54 225. Impôts et taxes 0,00 226. Autres services 57.805,69 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 434.233,02 230. Remboursement de frais de mission 2.500,00 212. Réparation et entretien des bâtiments et autres constructions 3.500,00 224. Primes d'assurances 5.069,13 231. Déplacements 10.000,00 202. Loyer des bâtiments et autres constructions 52.092,96 216. Réparation et entretien des équipements 21.468,26 213. Réparation et entretien des machines, installations et équipements 1.324,75 220. Fournitures de bureau 5.195,17

3. Dépenses financières 2.144,61 349. Autres dépenses financières 1.973,30 350. Différences de change 171,31

6. Investissements réels 0,00 605. Mobilier et ustensiles 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 0,00 Total 1.143.911,79 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 204.973,18 340. Autres produits 0,00 310. Prestation de services 204.950,84 320. Vente de biens 22,34

4. Transferts courants 911.984,97 401. Organes publics de l'État 888.501,72 441. Entités privées 23.483,25

5. Produits patrimoniaux 26.953,64 550. Résultat d'opérations commerciales 25.000,00 520. Intérêts de comptes bancaires 1.782,33 521. Différences de change 171,31 Total 1.143.911,79 Budget de l'Institut national du logement - INH Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 311.042,80 160. Cotisations de sécurité sociale 41.812,56 100. Rémunération des membres du Comité directeur 7.365,60 110. Salaire de base des fonct. et agents de l'Administration à caractère indéterminé 62.247,27 120. Agent de l'administration à caractère indéterminé 183.796,58 163. Prestations sociales 15.820,80

2. Consommation de biens courants et services 929.051,50 221. Fournitures 286.193,60 222. Communications 9.100,00 225. Impôts et taxes 2.500,00 226. Autres services 120.500,00 230. Remboursement de frais de mission 3.000,00 212. Réparation et entretien des bâtiments et autres constructions 188.461,00 223. Transports 1.000,00 224. Primes d'assurances 22.812,90 231. Déplacements 3.000,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 2.000,00 219. Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 202. Loyer des bâtiments 46.035,00 205. Loyer de mobilier et effets 0,00 208. Renouvellement de licences 1.500,00 213. Réparation et entretien des machines, installations et équipements 12.308,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 2.000,00 220. Matériel, fournitures et autres 6.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 220.641,00

3. Dépenses financières 10.000,00 349. Autres dépenses financières 10.000,00 330. Intérêts de comptes courants 0,00

4. Transferts courants 0,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00

6. Investissements réels 34.000,00 603. Machines, installations et équipements 4.000,00 640. Immobilisations incorporelles 9.000,00 612. Bâtiments et autres constructions 10.000,00 605. Mobilier et ustensiles 8.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 609. Études et projets d'investissement 0,00

9. Passifs financiers 65.520,00 941. Remboursement de cautions 65.520,00 Total 1.349.614,30 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 569.178,28 310. Prestation de services 569.178,28

4. Transferts courants 683.916,02 440. Gouvernement d'Andorre 683.916,02

7. Transferts en capital 31.000,00 740. Gouvernement Andorre 31.000,00

8. Actifs financiers 65.520,00 841. Constitution de cautions 65.520,00 Total 1.349.614,30 Budget de l'Institut andorran des femmes - IAD Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 93.389,66 160. Cotisations de sécurité sociale 9.495,84 163. Dépenses sociales du personnel 2.000,00 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 81.893,82 120. Agent de l'administration à caractère indéterminé 0,00

2. Consommation de biens courants et services 89.330,00 221. Fournitures 1.580,00 222. Communications 3.308,00 225. Impôts et taxes 0,00 226. Autres services 52.400,00 230. Remboursement de frais de mission 14.400,00 212. Réparation et entretien des bâtiments et autres constructions 950,00 223. Transports 0,00 224. Primes d'assurances 160,00 231. Déplacements 0,00 216. Réparation et entretien d'équipements informatiques 504,00 202. Loyer des bâtiments et autres constructions 0,00 219. Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 0,00 205. Loyer de mobilier et effets 0,00 208. Renouvellement de licences 0,00 220. Matériel, fournitures et autres 2.180,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 13.596,00 213. Réparation et entretien des machines, installations et équipements 0,00 215. Réparation et entretien, mobilier et effets 252,00

3. Dépenses financières 250,00 349. Autres dépenses financières 250,00

4. Transferts courants 0,00 482. Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00

6. Investissements réels 3.150,00 603. Machines, installations et équipements 750,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 612. Bâtiments et autres constructions 0,00 605. Mobilier et ustensiles 900,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 1.500,00 609. Études et projets d'investissement 0,00 Total 186.119,66 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 0,00 310. Prestation de services 0,00

4. Transferts courants 182.969,66 440. Gouvernement d'Andorre 182.969,66

7. Transferts en capital 3.150,00 740. Gouvernement d'Andorre 3.150,00 Total 186.119,66 Budget d'Andorra Telecom, SAU Budget des dépenses Pluriannuels

1. Dépenses de personnel 16.739.064,39 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 2.151.242,79 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 391.245,00 0,00 161. Prestations sociales 617.495,83 0,00 110. Rémunérations du personnel permanent 13.389.660,77 0,00 130. Rémunérations du personnel temporaire 189.420,00 0,00

2. Consommation de biens courants et services 32.349.872,22 0,00 220. Fournitures de bureau 37.170,87 0,00 221. Fournitures 1.888.287,52 0,00 222. Communications 28.693,97 0,00 223. Transport 2.500,00 0,00 225. Impôts et taxes 2.972.209,73 0,00 226. Autres services 1.214.296,35 0,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.647.358,84 0,00 230. Remboursement de frais de mission 15.600,00 0,00 202. Loyers des bâtiments et autres constructions 246.916,02 0,00 224. Primes d'assurances 385.000,00 0,00 231. Déplacements 88.495,00 0,00 201. Redevances et prestations 3.954.882,85 0,00 206. Loyers d'équipements informatiques 613.850,00 0,00 210. Réparation, maintenance et entretien 6.478.674,88 0,00 228. Opérateurs de télécommunications 6.215.948,83 0,00 229. Fournitures destinées à la vente 3.559.987,36 0,00

3. Dépenses financières 225.150,00 0,00 349. Autres dépenses financières 225.150,00 0,00

4. Transferts courants 3.016.019,75 0,00 492. Transferts courants à d'autres organismes 3.016.019,75 0,00

6. Investissements réels 19.794.571,00 4.931.093,00 640. Immobilisations incorporelles 1.446.650,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 10.000,00 0,00 604. Matériel de transport 0,00 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 660.000,00 0,00 602. Bâtiments et autres constructions 9.048.789,00 4.931.093,00 603. Machines et installations 8.629.132,00 0,00

7. Transferts en capital 28.754.994,00 0,00 750. Transferts en capital au Gouvernement 28.754.994,00 0,00

8. Actifs financiers 15.000.000,00 0,00 801. Acquisition de dette du secteur public à long terme 0,00 0,00 811. Acq. d'oblig. et bons hors secteur public à m/l terme 0,00 0,00 821. Opérations en capital autres entreprises 15.000.000,00 0,00 822. Autres investissements financiers hors secteur public 0,00 0,00 871. Apport en capital aux entreprises publ. et autres organismes publics 0,00 0,00 Total 115.879.671,36 4.931.093,00 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 11.100,00 399. Produits divers 11.100,00

5. Produits patrimoniaux 85.041.737,41 500. Intérêts de titres et valeurs de l'État 0,00 520. Intérêts de dépôts et comptes bancaires 4.708.665,55 530. Produits financiers 100.000,00 540. Revenus immobiliers 12.000,00 560. Facturation aux clients 62.608.147,63 561. Facturation aux opérateurs 17.612.924,24

8. Actifs financiers 30.826.833,95 870. Excédents de trésorerie 30.826.833,95 801. Cession de dette SP long terme 0,00 811. Versement prêts L/T 0,00 Total 115.879.671,36 Budget de la Ràdio i Televisió d'Andorra, SA - RTVASA Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 3.889.876,29 160. Cotisations de sécurité sociale 517.330,09 163. Dépenses sociales du personnel 34.932,72 130. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 429.584,82 110. Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 2.900.028,66 140. Autre personnel de production propre 8.000,00

2. Consommation de biens courants et services 1.447.187,46 220. Fournitures de bureau 14.821,00 221. Fournitures 171.685,16 222. Communications 47.762,76 223. Transport 2.600,00 225. Impôts et taxes 48.228,23 226. Autres services 222.413,32 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 156.157,87 230. Remboursement de frais de mission 1.800,00 224. Primes d'assurances 41.145,97 231. Déplacements 10.200,00 202. Loyer des bâtiments et autres constructions 186.638,88 203. Loyer de machines, installations et équipements 146.154,16 204. Loyer de transport 14.227,56 208. Loyer d'autres services 123.709,76 213. Réparation et entretien des machines et installations et équipements 82.629,45 214. Réparation et entretien du matériel de transport 6.000,00 216. Réparation et entretien des équipements informatiques 171.013,34

3. Dépenses financières 12.000,00 349. Autres dépenses financières 5.000,00 350. Différences de change 0,00 330. Intérêts de comptes courants 7.000,00

6. Investissements réels 409.369,28 640. Immobilisations incorporelles 169.499,07 613. Machines, installations et équipements 192.070,21 615. Mobilier et ustensiles 0,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 0,00 614. Matériel de transport 0,00 616. Équipement pour le traitement de l'information 46.800,00 619. Autres immobilisations corporelles 1.000,00 Total 5.758.433,03 Budget des produits

4. Transferts courants 4.881.063,75 443. Aux entreprises publiques et autres organismes publics 4.881.063,75

5. Produits patrimoniaux 468.000,00 551. Publicité 468.000,00

7. Transferts en capital 409.369,28 743. Aux entreprises publiques et autres organismes publics 409.369,28 Total 5.758.433,03 Budget de Ramaders d'Andorra, SA Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 229.495,00 160. Cotisations de sécurité sociale 30.809,88 110. Rémunérations de base et autres rémunérations, personnel permanent 198.685,12

2. Consommation de biens courants et services 1.972.120,00 220. Fournitures de bureau 1.000,00 221. Fournitures 1.879.000,00 225. Impôts et taxes 1.400,00 226. Autres services 16.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 70.120,00 224. Primes d'assurances 1.600,00 231. Déplacements 2.500,00

3. Dépenses financières 600,00 349. Autres dépenses financières 600,00

6. Investissements réels 40.000,00 603. Machines, installations et équipements 10.000,00 640. Immobilisations incorporelles 7.500,00 604. Matériel de transport 22.500,00 Total 2.242.215,00 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 2.177.700,00 300. Ventes 2.177.700,00 310. Services généraux 0,00

4. Transferts courants 64.515,00 420. Gouvernement d'Andorre 64.515,00 Total 2.242.215,00 Budget d'Andorra Turisme, SAU Budget des dépenses Pluriannuels

1. Dépenses de personnel 1.992.897,35 0,00 160. Cotisations de sécurité sociale 251.163,79 0,00 163. Dépenses sociales du personnel 121.322,00 0,00 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.613.111,56 0,00 130. Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 7.300,00 0,00

2. Consommation de biens courants et services 22.108.532,55 33.331.014,80 220. Fournitures de bureau 22.600,00 0,00 222. Communications 41.000,00 0,00 223. Transport 33.000,00 0,00 225. Impôts et taxes 4.200,00 0,00 226. Autres services 21.328.903,14 33.331.014,80 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 179.129,41 0,00 230. Remboursement de frais de mission 28.400,00 0,00 224. Primes d'assurances 19.500,00 0,00 231. Déplacements 101.200,00 0,00 202. Loyer des bâtiments et autres constructions 0,00 0,00 213. Réparation et entretien des machines, installations et équipements 117.000,00 0,00 208. Loyer d'autres services 183.500,00 0,00 221. Fournitures 50.100,00 0,00

3. Dépenses financières 16.000,00 0,00 349. Autres dépenses financières 16.000,00 0,00

6. Investissements réels 113.000,00 0,00 603. Machines, installations et équipements 10.000,00 0,00 640. Immobilisations incorporelles 8.000,00 0,00 605. Mobilier et ustensiles 20.000,00 0,00 616. Équipements pour le traitement de l'information 75.000,00 0,00 Total 24.230.429,90 33.331.014,80 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 223.345,53 380. Reversements d'exercices antérieurs 223.345,53

4. Transferts courants 20.923.792,83 400. De l'État 20.923.792,83

5. Produits patrimoniaux 3.069.500,00 500. Produits 3.069.500,00

7. Transferts en capital 13.791,54 700. De l'État 13.791,54 Total 24.230.429,90 Budget du Centre de traitement des déchets, SA (CTRASA) Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 1.729.567,62 160. Cotisations de sécurité sociale 225.455,57 163. Dépenses sociales du personnel 106.823,44 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120. Rémun. de base 1.397.288,61 130. Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 0,00

2. Consommation de biens courants et services 4.593.250,31 220. Fournitures de bureau 6.209,51 222. Communications 6.705,00 223. Transport 1.276,00 225. Impôts et taxes 20.495,05 226. Autres services 138.126,47 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.056.810,29 230. Remboursement de frais de mission 3.504,00 224. Primes d'assurances 541.970,29 231. Déplacements 12.996,00 209. Loyer d'autres immobilisations corporelles 0,00 206. Loyer d'équipements informatiques 44.501,87 212. Bâtiments et autres constructions 40.270,28 214. Matériel de transport 720,00 216. Équipements informatiques 16.944,00 221. Fournitures courantes 803.800,73 203. Loyer d'équipements 35.914,91 213. Machines, installations et équipements 863.005,91

3. Dépenses financières 194.756,83 349. Autres dépenses financières 0,00 310. Intérêts de prêts 194.756,83

6. Investissements réels 3.568.089,60 640. Immobilisations incorporelles 10.433,72 603. Machines, installations et équipements 3.529.753,52 604. Matériel de transport 5.631,00 602. Bâtiments et autres constructions 9.271,36 606. Matériel informatique 6.000,00 605. Mobilier et matériel de bureau 7.000,00

8. Actifs financiers 0,00 840. Constitution de dépôts 0,00 870. Incorporation d'excédents de trésorerie 0,00

9. Passifs financiers 3.251.017,11 913. Prêt l/t hors secteur public 3.251.017,11 Total 13.336.681,47 Budget des produits

5. Produits patrimoniaux 12.069.855,27 571. Vente de biens 2.931.912,47 572. Prestation de services 4.211.142,80 573. Autres produits 4.926.800,00

8. Actifs financiers 66.826,20 870. Excédents de trésorerie 66.826,20

9. Passifs financiers 1.200.000,00 913. Prêts reçus 1.200.000,00 Total 13.336.681,47 Budget d'Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 745.100,39 160. Cotisations de sécurité sociale 96.234,25 163. Dépenses sociales du personnel 17.000,00 110. Rémunérations de base et autres, personnel permanent 620.866,14 100. Rétributions de base et autres rémunérations des hauts responsables 10.000,00 130. Rémunérations de base et autres des agents de l'Administration à caractère temporaire 1.000,00

2. Consommation de biens courants et services 994.589,00 220. Fournitures de bureau 8.300,00 222. Communications 5.000,00 225. Impôts et taxes 1.800,00 226. Autres services 328.450,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 538.615,00 223. Transports 2.000,00 224. Primes d'assurances 15.500,00 231. Déplacements 56.600,00 208. Loyer d'autres immobilisations incorporelles 7.000,00 202. Loyer des bâtiments et autres constructions 31.324,00 242. Nouveaux projets à développer 0,00

3. Dépenses financières 1.300,00 349. Autres dépenses financières 1.300,00

4. Transferts courants 819.000,00 472. Aux entreprises privées 819.000,00

6. Investissements réels 8.000,00 640. Immobilisations incorporelles 2.000,00 605. Mobilier et ustensiles 1.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 5.000,00 612. Bâtiments et autres constructions 0,00 Total 2.567.989,39 Budget des produits

4. Transferts courants 2.545.989,39 400. De l'État 2.545.989,39

5. Produits patrimoniaux 14.000,00 500. Produits 14.000,00

7. Transferts en capital 8.000,00 700. De l'État 8.000,00 Total 2.567.989,39 Budget de FEDA Solucions, SAU Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 208.858,93 160. Cotisations de sécurité sociale 26.426,55 163. Dépenses sociales du personnel 7.089,48 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120. Rémunérations de base 167.670,40 161. Prestations sociales 0,00 100. Dépenses de gratification 7.672,50 130. Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00

2. Consommation de biens courants et services 2.987.523,64 220. Fournitures de bureau 4.060,00 222. Communications 35.619,27 223. Transport 400,00 225. Impôts et taxes 1.256,69 226. Autres services 70.916,21 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 108.811,84 230. Remboursement de frais de mission 0,00 224. Primes d'assurances 3.535,72 231. Déplacements 0,00 202. Loyer des bâtiments et autres constructions 5.023,67 206. Loyer d'équipements informatiques 223.598,76 212. Bâtiments et autres constructions 0,00 213. Machines, installations et équipements 2.439.900,25 214. Matériel de transport 0,00 215. Mobilier et ustensiles 0,00 216. Équipements informatiques 19.723,24 221. Fournitures courantes 74.678,00 203. Loyer d'équipements 0,00 228. Fournitures 0,00

3. Dépenses financières 2.892,00 310. Intérêts de prêts 2.892,00 330. Intérêts de comptes courants 0,00

4. Transferts courants 0,00 482. Institutions sans but lucratif 0,00

6. Investissements réels 248.000,00 640. Immobilisations incorporelles 48.000,00 603. Machines, installations et équipements 170.000,00 604. Matériel de transport 0,00 600. Terrains et biens naturels 0,00 602. Bâtiments et autres constructions 0,00 605. Mobilier et matériel de bureau 0,00 606. Matériel informatique 0,00 608. Autres immobilisations corporelles 30.000,00

7. Transferts en capital 0,00 750. Transferts en capital 0,00

8. Actifs financiers 0,00 810. Octroi de prêts 0,00 820. Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 0,00

9. Passifs financiers 130.899,22 940. Remboursement de dépôts 0,00 913. Prêts l.t hors secteur public 130.899,22 Total 3.578.173,79 Budget des produits

4. Transferts courants 0,00 410. Transferts aux entités parapubliques 0,00

5. Produits patrimoniaux 3.882.384,80 530. Comptes bancaires 0,00 571. Vente de biens 0,00 572. Prestation de services 848.873,54 573. Autres produits 3.033.511,26

6. Vente d'investissements réels 0,00 640. Cession d'immobilisations incorporelles 0,00 600. Cession d'immobilisations corporelles 0,00

8. Actifs financiers -304.211,01 801. Remboursement de dette publique 0,00 870. Excédents de trésorerie -304.211,01 810. Remboursement de prêt 0,00 830. Apport du Secteur public (FEDA) 0,00

9. Passifs financiers 0,00 940. Dépôts reçus 0,00 910. Prêt Entités publiques 0,00 Total 3.578.173,79 Budget de Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU - FEDA Ecoterm Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 562.497,21 160. Cotisations de sécurité sociale 71.687,59 163. Dépenses sociales du personnel 18.466,62 110. Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120. Rémunérations de base 442.343,14 130. Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 22.499,86 161. Prestations sociales 0,00 100. Dépenses de gratification 7.500,00

2. Consommation de biens courants et services 4.773.250,97 220. Fournitures de bureau 12.000,00 222. Communications 3.400,00 223. Transport 400,00 225. Impôts et taxes 22.076,20 226. Autres services 74.584,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 142.731,27 230. Remboursement de frais de mission 0,00 224. Primes d'assurances 57.294,12 231. Déplacements 2.500,00 202. Loyer des bâtiments et autres constructions 18.414,00 206. Loyer d'équipements informatiques 8.149,83 212. Bâtiments et autres constructions 23.500,00 213. Machines, installations et équipements 643.349,97 214. Matériel de transport 0,00 215. Mobilier et ustensiles 0,00 216. Équipements informatiques 6.000,00 221. Fournitures courantes 247.823,00 228. Fournitures pour ventes à des tiers 3.445.867,25 203. Loyer d'équipements 0,00 200. Loyer de terrains et biens naturels 0,00 201. Redevances 65.161,34

3. Dépenses financières 875.551,19 310. Intérêts de prêts 875.551,19 330. Intérêts de comptes courants 0,00

4. Transferts courants 0,00 482. Institutions sans but lucratif 0,00

6. Investissements réels 7.460.146,00 640. Immobilisations incorporelles 0,00 603. Machines, installations et équipements 7.060.146,00 604. Matériel de transport 0,00 600. Terrains et biens naturels 0,00 602. Bâtiments et autres constructions 400.000,00 605. Mobilier et matériel de bureau 0,00 606. Matériel informatique 0,00 608. Autres immobilisations corporelles 0,00

7. Transferts en capital 0,00 750. Transferts en capital 0,00

8. Actifs financiers 0,00 810. Octroi de prêts 0,00 820. Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 0,00

9. Passifs financiers 19.403.013,88 940. Remboursement de dépôts 0,00 913. Prêt l/t hors secteur public 1.153.013,88 912. Police. hors secteur public 18.250.000,00 Total 33.074.459,26 Budget des produits

4. Transferts courants 0,00 410. Transferts aux entités parapubliques 0,00

5. Produits patrimoniaux 8.357.108,53 530. Comptes bancaires 0,00 571. Vente de biens 0,00 572. Prestation de services 8.357.108,53 573. Autres produits 0,00

6. Vente d'investissements réels 0,00 608. Cession d'immobilisations corporelles 0,00 640. Cession d'immobilisations incorporelles 0,00

8. Actifs financiers 9.717.350,73 801. Remboursement de dette publique 0,00 870. Excédents de trésorerie -282.649,27 810. Remboursement de prêt 0,00 830. Apport en capital 10.000.000,00

9. Passifs financiers 15.000.000,00 910. Prêt entité publique 0,00 913. Prêt bancaire 15.000.000,00 Total 33.074.459,26 Budget de Diquital, SAU Budget des dépenses

1. Dépenses de personnel 407.556,94 160. Cotisations de sécurité sociale 53.924,83 163. Dépenses sociales du personnel 420,00 161. Prestations sociales 5.310,00 110. Rémunérations du personnel 347.902,11

2. Consommation de biens courants et services 637.207,72 220. Fournitures de bureau 5.549,65 222. Communications 3.600,00 225. Impôts et taxes 7.641,78 226. Autres services 4.060,45 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 603.455,84 223. Transports 60,00 224. Primes d'assurances 360,00 231. Déplacements 300,00 201. Redevances et prestations 0,00 229. Fournitures destinées à la vente 0,00 202. Loyers des bâtiments 12.000,00 210. Réparation et maintenance 180,00

3. Dépenses financières 10.240,51 349. Autres dépenses financières 60,00 310. Intérêts prêts 10.180,51

6. Investissements réels 0,00 603. Machines et installations 0,00

8. Actifs financiers 61.666,83 840. Constitution de dépôts 61.666,83

9. Passifs financiers 0,00 912. Amortissement prêts 0,00 Total 1.116.672,00 Budget des produits

3. Taxes et autres produits 0,00 399. Produits divers 0,00

5. Produits patrimoniaux 1.116.672,00 500. Intérêts de titres et valeurs de l'État 0,00 520. Intérêts de dépôts et comptes bancaires 0,00 530. Produits financiers 0,00 540. Revenus immobiliers 0,00 560. Facturation aux clients 1.116.672,00 561. Facturation aux opérateurs 0,00

8. Actifs financiers 0,00 870. Excédents de trésorerie 0,00 801. Cession de dette SP long terme 0,00 811. Versement prêts L/T 0,00 Total 1.116.672,00 Budget des dépenses 2025 Classification fonctionnelle

• Programmes (euros) Pluriannuels 01
• Services publics généraux (SC) 209.510.798,12 1.304.750.336,43 01.1
• Organes exéc. et législ., affaires fin. et fisc., affaires ext. 46.128.296,80 1.360.252,08 01.1.1
• Organes exécutifs et législatifs (SC) 11.708.914,09 42.740,50 01.1.1.01
• Activité exécutive 988.406,29 42.740,50 01.1.1.02
• Activité législative 10.720.507,80 0,00 01.1.2
• Affaires financières et fiscales (SC) 23.603.007,86 876.604,65 01.1.2.01
• Gestion du patrimoine 38.931,00 0,00 01.1.2.02
• Gestion, recouvrement et contrôle fiscal 6.560.690,18 80.413,10 01.1.2.03
• Contrôle financier 1.605.193,55 526.358,30 01.1.2.04
• Planification, budgétisation et comptabilité publique 3.800.355,83 0,00 01.1.2.05
• Politique fiscale et monétaire 1.472.302,18 0,00 01.1.2.06
• Relations financières internationales 1.639.583,46 269.833,25 01.1.2.07
• Services généraux 8.485.951,66 0,00 01.1.3
• Affaires étrangères (SC) 10.816.374,85 440.906,93 01.1.3.01
• Affaires étrangères 10.816.374,85 440.906,93 01.2
• Aide économique extérieure 1.089.901,47 72.240,00 01.2.1
• Aide économique aux pays en dével. et en transition (SC) 595.603,82 72.240,00 01.2.1.01
• Coopération internationale au développement 595.603,82 72.240,00 01.2.2
• Aide économique fournie par l'intermédiaire d'org. intern. (SC) 494.297,65 0,00 01.2.2.01
• Coopération par l'intermédiaire d'organismes internationaux 494.297,65 0,00 01.3
• Services généraux 66.592.231,31 21.519.441,28 01.3.1
• Services généraux de personnel (SC) 24.199.361,19 616.324,04 01.3.1.01
• Fonction publique 24.199.361,19 616.324,04 01.3.2
• Services généraux de planification et de statistique (SC) 2.361.477,87 2.399.728,80 01.3.2.01
• Services généraux 2.361.477,87 2.399.728,80 01.3.3
• Autres services généraux (SC) 40.031.392,25 18.503.388,44 01.3.3.01
• Gestion des bâtiments 9.115.779,81 7.296.212,87 01.3.3.02
• Parc automobile 1.918.887,37 1.680.000,00 01.3.3.03
• Services généraux 28.605.240,75 9.281.775,57 01.3.3.05
• Processus de l'Administration 391.484,32 245.400,00 01.6
• Services publics généraux nc 116.560,00 0,00 01.6.0
• Services publics généraux nc (SC) 116.560,00 0,00 01.6.0.01
• Campagnes électorales 116.560,00 0,00 01.7
• Opérations de la dette publique 18.567.076,21 1.281.798.403,07 01.7.0
• Opérations de la dette publique (SC) 18.567.076,21 1.281.798.403,07 01.7.0.01
• Dette publique 18.567.076,21 1.281.798.403,07 01.8
• Transf. à caractère général entre différents niveaux de gouv. 77.016.732,33 0,00 01.8.0
• Transferts à caractère gén. entre diff. niv. de gouvernement (SC) 77.016.732,33 0,00 01.8.0.01
• Transferts communaux 77.016.732,33 0,00 03
• Ordre public et sécurité (SC) 61.188.510,60 2.969.815,84 03.1
• Services de police 23.115.157,37 818.230,66 03.1.0
• Services de police (SC) 23.115.157,37 818.230,66 03.1.0.02
• Immigration 1.147.857,68 0,00 03.1.0.03
• Prévention et lutte contre la corruption 4.252.726,99 24.000,00 03.1.0.04
• Protection des citoyens 17.478.566,50 794.230,66 03.1.0.06
• Services généraux 236.006,20 0,00 03.2
• Services de protection contre l'incendie 11.619.573,12 844.483,76 03.2.0
• Services de protection contre l'incendie (SC) 11.619.573,12 844.483,76 03.2.0.01
• Services de protection civile 594.293,97 155.284,68 03.2.0.02
• Services de protection contre l'incendie 11.025.279,15 689.199,08 03.3
• Tribunaux 18.095.679,42 80.000,00 03.3.0
• Tribunaux (SC) 18.095.679,42 80.000,00 03.3.0.01
• Administration de la justice 13.787.784,44 80.000,00 03.3.0.02
• Organismes de justice 3.607.430,53 0,00 03.3.0.03
• Collaborateurs de justice 700.464,45 0,00 03.4
• Prisons 5.743.787,38 1.027.101,42 03.4.0
• Prisons (SC) 5.743.787,38 1.027.101,42 03.4.0.01
• Garde et exécution des peines 5.743.787,38 1.027.101,42 03.6
• Ordre public et sécurité nc 2.614.313,31 200.000,00 03.6.0
• Ordre public et sécurité nc (SC) 2.614.313,31 200.000,00 03.6.0.01
• Services généraux 2.115.689,75 200.000,00 03.6.0.02
• Registres 498.623,56 0,00 04
• Affaires économiques (SC) 91.916.663,19 182.506.516,38 04.1
• Affaires économiques, commerciales et du travail en général 10.866.557,98 1.442.043,85 04.1.1
• Affaires économiques et commerciales en général (SC) 6.676.095,98 1.042.043,85 04.1.1.01
• Développement économique 3.462.030,00 288.400,00 04.1.1.02
• Régulation et contrôle 767.926,65 0,00 04.1.1.03
• Service météorologique national 438.082,84 102.109,54 04.1.1.04
• Numérisation de l'Administration 2.008.056,49 651.534,31 04.1.2
• Affaires générales du travail (SC) 4.190.462,00 400.000,00 04.1.2.01
• Services du travail 4.190.462,00 400.000,00 04.2
• Agriculture, sylviculture, pêche et chasse 5.538.475,42 1.427.285,85 04.2.1
• Agriculture (SC) 5.538.475,42 1.427.285,85 04.2.1.01
• Exploitation agricole 5.142.990,60 1.369.963,25 04.2.1.02
• Services généraux 395.484,82 57.322,60 04.5
• Transports 49.893.864,80 158.104.424,68 04.5.1
• Transport routier (SC) 47.766.067,01 153.211.407,36 04.5.1.01
• Routes 32.127.491,44 63.552.486,55 04.5.1.02
• Gestion de la mobilité 15.638.575,57 89.658.920,81 04.5.4
• Transport aérien (SC) 2.057.190,08 4.833.017,32 04.5.4.01
• Transport aérien national 2.057.190,08 4.833.017,32 04.5.5
• Transport par oléoduc et gazoduc et autres syst. de transp. 70.607,71 60.000,00 04.5.5.01
• Autres systèmes de transport 70.607,71 60.000,00 04.7
• Autres industries 22.206.051,71 21.532.762,00 04.7.3
• Tourisme (SC) 22.206.051,71 21.532.762,00 04.7.3.01
• Promotion touristique 21.229.372,85 21.242.262,00 04.7.3.03
• Services généraux 976.678,86 290.500,00 04.8
• Recherche et dével. liés aux affaires économiques 3.148.068,40 0,00 04.8.1
• Rech. et dével. liés aux affaires éco., com. et emploi en gén.(SC) 3.148.068,40 0,00 04.8.1.01
• Développement stratégique et technologique 3.148.068,40 0,00 04.9
• Affaires économiques nca 263.644,88 0,00 04.9.0
• Affaires économiques nca (SC) 263.644,88 0,00 04.9.0.01
• Services généraux 263.644,88 0,00 05
• Protection de l'environnement (SC) 29.319.094,69 86.879.710,37 05.1
• Gestion des déchets 10.194.559,61 53.251.617,84 05.1.0
• Gestion des déchets (SC) 10.194.559,61 53.251.617,84 05.1.0.01
• Économie circulaire 10.194.559,61 53.251.617,84 05.2
• Gestion des eaux usées 5.206.763,98 21.220.091,08 05.2.0
• Gestion des eaux usées (SC) 5.206.763,98 21.220.091,08 05.2.0.02
• Assainissement 5.206.763,98 21.220.091,08 05.3
• Réduction de la pollution 3.813.800,46 3.375.769,28 05.3.0
• Réduction de la pollution (SC) 3.813.800,46 3.375.769,28 05.3.0.01
• Changement climatique 2.541.513,55 2.297.500,00 05.3.0.02
• Qualité de l'air 429.821,06 739.169,28 05.3.0.03
• Services généraux 842.465,85 339.100,00 05.4
• Protection de la diversité biologique et du paysage 6.637.882,75 5.472.232,17 05.4.0
• Protection de la diversité biologique et du paysage (SC) 6.637.882,75 5.472.232,17 05.4.0.01
• Animaux domestiques 1.037.498,42 1.960.723,06 05.4.0.02
• Habitats et faune 3.069.511,00 1.980.768,20 05.4.0.03
• Milieu aquatique 597.813,92 805.593,56 05.4.0.04
• Refuges et chemins de montagne 1.656.420,76 725.147,35 05.4.0.05
• Services généraux 276.638,65 0,00 05.6
• Protection de l'environnement nca 3.466.087,89 3.560.000,00 05.6.0
• Protection de l'environnement nca (SC) 3.466.087,89 3.560.000,00 05.6.0.01
• Services généraux 3.466.087,89 3.560.000,00 06
• Logement et équipements collectifs (SI) 100.000,00 75.000,00 06.2
• Développement collectif 100.000,00 75.000,00 06.2.0
• Développement collectif (SC) 100.000,00 75.000,00 06.2.0.01
• Développement collectif 100.000,00 75.000,00 07
• Santé (SI) 53.959.206,11 4.120.180,53 07.1
• Produits, appareils et équipements médicaux 1.536.723,07 180.000,00 07.1.1
• Produits pharmaceutiques (SI) 1.536.723,07 180.000,00 07.1.1.01
• Produits et services pharmaceutiques 1.536.723,07 180.000,00 07.2
• Services ambulatoires 120.000,00 2.000.000,00 07.2.2
• Services médicaux spécialisés (SI) 120.000,00 2.000.000,00 07.2.2.01
• Santé mentale 120.000,00 2.000.000,00 07.3
• Services hospitaliers 47.433.246,20 0,00 07.3.1
• Services hospitaliers généraux (SI) 47.433.246,20 0,00 07.3.1.01
• Services hospitaliers 47.433.246,20 0,00 07.4
• Services de santé publique 2.340.547,98 318.257,60 07.4.0
• Services de santé publique (SI) 2.340.547,98 318.257,60 07.4.0.01
• Épidémiologie 0,00 0,00 07.4.0.02
• Prévention et surveillance 1.307.478,51 168.257,60 07.4.0.03
• Sécurité alimentaire 476.581,40 0,00 07.4.0.04
• Services généraux 556.488,07 150.000,00 07.5
• Recherche et développement dans le domaine de la santé 499.405,36 0,00 07.5.0
• Recherche et développement dans le domaine de la santé (SC) 499.405,36 0,00 07.5.0.01
• Recherche et développement dans le domaine de la Santé 499.405,36 0,00 07.6
• Santé nca 2.029.283,50 1.621.922,93 07.6.0
• Santé nca (SC) 2.029.283,50 1.621.922,93 07.6.0.01
• Services généraux 2.029.283,50 1.621.922,93 08
• Loisirs, culture et culte (SC) 28.032.879,85 5.664.909,18 08.1
• Services récréatifs et sportifs 11.830.155,64 487.892,06 08.1.0
• Services récréatifs et sportifs (SI) 11.830.155,64 487.892,06 08.1.0.01
• Promotion et encouragement du sport 11.830.155,64 487.892,06 08.2
• Services culturels 9.932.184,59 4.396.017,12 08.2.0
• Services culturels (SI) 9.932.184,59 4.396.017,12 08.2.0.01
• Bibliothèques 476.715,21 0,00 08.2.0.02
• Patrimoine culturel 3.762.559,73 730.086,90 08.2.0.04
• Promotion culturelle 3.933.844,82 2.039.518,02 08.2.0.05
• Services généraux 1.759.064,83 1.626.412,20 08.3
• Services de radio et de télévision et services d'édition 5.290.433,03 0,00 08.3.0
• Services de radio et de télévision et services d'édition (SC) 5.290.433,03 0,00 08.3.0.01
• Radio et télévision 5.290.433,03 0,00 08.4
• Services cultuels et autres services collectifs 368.000,00 775.000,00 08.4.0
• Services cultuels et autres services collectifs (SC) 368.000,00 775.000,00 08.4.0.01
• Biens cultuels 368.000,00 775.000,00 08.5
• Recherche et dév. dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte 119.935,96 0,00 08.5.0
• Recherche et dév. dans le domaine des loisirs, de la culture et du culte 119.935,96 0,00 08.5.0.01
• Recherche et développement en matière de culture 119.935,96 0,00 08.6
• Loisirs, culture et culte nca 492.170,63 6.000,00 08.6.0
• Loisirs, culture et culte nca (SC) 492.170,63 6.000,00 08.6.0.01
• Diffusion de la langue 492.170,63 6.000,00 09
• Enseignement (SI) 83.483.245,97 22.634.664,87 09.1
• Enseignement préélémentaire et enseignement primaire 16.858.764,60 0,00 09.1.1
• Enseignement préélémentaire (SI) 16.858.764,60 0,00 09.1.1.01
• Éducation maternelle et premier enseignement obligatoire 16.858.764,60 0,00 09.2
• Enseignement secondaire 12.359.442,10 0,00 09.2.1
• Enseignement secondaire de base (SI) 12.359.442,10 0,00 09.2.1.01
• Deuxième enseignement obligatoire et baccalauréat 12.359.442,10 0,00 09.4
• Enseignement tertiaire 7.027.056,73 17.214.295,00 09.4.1
• Premier cycle de l'enseignement tertiaire (SI) 1.500.000,00 4.400.000,00 09.4.1.01
• Universités 1.500.000,00 4.400.000,00 09.4.2
• Deuxième cycle de l'enseignement tertiaire (SI) 5.527.056,73 12.814.295,00 09.4.2.01
• Universités 5.527.056,73 12.814.295,00 09.5
• Enseignement non défini par niveau 5.347.784,85 0,00 09.5.0
• Enseignement non défini par niveau (SI) 5.347.784,85 0,00 09.5.0.01
• Formation des adultes 2.640.689,33 0,00 09.5.0.02
• Formation professionnelle 2.707.095,52 0,00 09.6
• Services annexes à l'enseignement 25.271.754,58 3.420.627,16 09.6.0
• Services annexes à l'enseignement (SI) 25.271.754,58 3.420.627,16 09.6.0.01
• Sports scolaires 2.245.331,65 1.979.725,28 09.6.0.02
• Ressources spécialisées 1.041.944,62 0,00 09.6.0.03
• Services généraux 19.464.598,90 0,00 09.6.0.04
• Transport scolaire 2.519.879,41 1.440.901,88 09.7
• Recherche et développement dans le domaine de l'enseignement 1.467.802,46 158.100,00 09.7.0
• Recherche et dév. dans le domaine de l'enseignement (SC) 1.467.802,46 158.100,00 09.7.0.01
• Recherche 1.467.802,46 158.100,00 09.8
• Enseignement nca 15.150.640,65 1.841.642,71 09.8.0
• Enseignement nca (SC) 15.150.640,65 1.841.642,71 09.8.0.01
• Services généraux 15.150.640,65 1.841.642,71 10
• Protection sociale (SI) 130.779.633,05 41.394.482,83 10.1
• Maladie et handicap 7.479.425,00 0,00 10.1.2
• Handicap (SI) 7.479.425,00 0,00 10.1.2.02
• Formation 7.479.425,00 0,00 10.2
• Personnes âgées 6.692.875,53 7.784.360,30 10.2.0
• Personnes âgées (SI) 6.692.875,53 7.784.360,30 10.2.0.01
• Service pour les personnes âgées 6.692.875,53 7.784.360,30 10.4
• Famille et enfants 66.830.370,09 1.125.761,18 10.4.0
• Famille et enfants (SI) 66.830.370,09 1.125.761,18 10.4.0.01
• Protection de l'enfance 4.453.832,10 663.385,82 10.4.0.02
• Protection sociale 62.376.537,99 462.375,36 10.5
• Chômage 600.000,00 0,00 10.5.0
• Chômage (SI) 600.000,00 0,00 10.5.0.01
• Chômage 600.000,00 0,00 10.6
• Logement 30.772.986,97 28.063.096,34 10.6.0
• Logement (SI) 30.772.986,97 28.063.096,34 10.6.0.01
• Logement social 30.772.986,97 28.063.096,34 10.7
• Exclusion sociale nca 15.930.178,70 3.846.638,11 10.7.0
• Exclusion sociale nca (SI) 15.930.178,70 3.846.638,11 10.7.0.01
• Non-exclusion sociale 15.930.178,70 3.846.638,11 10.9
• Protection sociale nca 2.473.796,76 574.626,90 10.9.0
• Protection sociale nca (SC) 2.473.796,76 574.626,90 10.9.0.01
• Jeunesse 477.106,20 300.000,00 10.9.0.03
• Services généraux 1.996.690,56 274.626,90 Total 688.290.031,58 1.650.995.616,43 Classification économique
• Postes (euros) Pluriannuels 1
• Dépenses de personnel 164.997.847,41 237.799,04 10
• Hauts responsables 3.522.192,95 0,00 100
• Rémunérations de base et autres rémunérations des hauts responsables 3.522.192,95 0,00 11
• Personnel permanent 119.161.569,14 0,00 110
• Rémunérations de base et autres, personnel permanent 119.161.569,14 0,00 12
• Agents de l'Administration à durée indéterminée 518.049,41 0,00 120
• Rémun. de base et autres des agents de l'Adm. à durée indéterminée 518.049,41 0,00 13
• Agents de l'Administration à titre temporaire 4.245.956,49 0,00 130
• Rémunérations de base et autres des agents de l'Adm. à titre temporaire 4.245.956,49 0,00 16
• Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 37.550.079,42 237.799,04 160
• Cotisations de sécurité sociale 20.778.605,96 0,00 161
• Prestations sociales 15.467.269,85 0,00 163
• Dépenses sociales du personnel 1.304.203,61 237.799,04 2
• Consommation de biens courants et de services 73.362.867,16 124.114.107,58 20
• Loyers et redevances 16.627.327,76 81.571.938,47 200
• Loyer de terrains et de biens naturels 179.428,27 97.385,07 201
• Redevances et prestations découlant de concessions administratives 8.197.536,74 60.695.048,51 202
• Loyer de bâtiments et d'autres constructions 2.263.499,83 16.219.222,18 203
• Loyer de machines, d'installations et d'équipements 147.300,42 108.845,92 204
• Loyer de matériel de transport 283.640,36 0,00 205
• Loyer de mobilier et d'effets 1.782,75 0,00 206
• Loyer d'équipements informatiques 189.815,80 556.219,31 208
• Loyer d'autres immobilisations incorporelles 5.360.976,89 3.895.217,48 209
• Loyer d'autres immobilisations corporelles 3.346,70 0,00 21
• Réparation, entretien et conservation 6.513.636,05 11.805.314,48 210
• Réparation et conservation, terrains et biens naturels 79.461,30 216.400,00 212
• Réparation et cons., bâtiments et autres constructions 808.553,76 268.000,00 213
• Réparation et conservation. Machines, instal. et équipements 4.291.565,72 10.570.214,01 214
• Réparation et conservation, matériel de transport 642.341,98 0,00 215
• Réparation et conservation, mobilier et effets 32.514,70 0,00 216
• Réparation et conservation d'équipements informatiques 614.128,28 750.700,47 218
• Réparation et conservation, appareils et instruments médicaux 19.546,38 0,00 219
• Réparation et conservation d'autres immobilisations 25.523,93 0,00 22
• Matériel, fournitures et autres 49.318.017,17 30.736.854,63 220
• Matériel de bureau 813.694,71 0,00 221
• Fournitures 10.953.179,14 2.831.321,78 222
• Communications 1.595.576,60 27.075,51 223
• Transport 2.909.750,02 222.514,45 224
• Primes d'assurance 1.427.358,26 6.777.777,72 225
• Impôts et taxes 22.457,97 0,00 226
• Autres services 8.034.453,27 2.658.888,63 227
• Travaux réalisés par d'autres entreprises 23.541.747,20 18.219.276,54 229
• Imprévus ou insuffisances 19.800,00 0,00 23
• Indemnités pour services 843.886,18 0,00 230
• Remboursement d'indemnités journalières 413.307,48 0,00 231
• Déplacements 430.578,70 0,00 24
• Nouveaux services 60.000,00 0,00 242
• Nouveaux services 60.000,00 0,00 3
• Dépenses financières 17.137.852,45 88.283.359,67 30
• De la dette publique 15.475.000,00 87.504.041,10 300
• Intérêts de la dette publique 15.475.000,00 87.504.041,10 31
• D'emprunts 805.567,97 779.318,57 310
• Intérêts d'emprunts 805.567,97 779.318,57 33
• De comptes courants 580.000,00 0,00 330
• Intérêts de comptes courants 580.000,00 0,00 34
• De dépôts, cautionnements et autres 277.284,48 0,00 349
• Autres dépenses financières 277.284,48 0,00 4
• Transferts courants 292.522.845,42 131.825.833,55 40
• Aux coprinces, au Conseil général et au Tribunal constitutionnel 11.612.058,57 0,00 402
• Aux coprinces 707.499,60 0,00 403
• Aux Administrations publiques 10.904.558,97 0,00 41
• Aux organismes autonomes administratifs et paraïpublics 95.994.057,84 8.437,00 411
• Transferts aux entités parapubliques 93.725.484,87 8.437,00 412
• Aux organismes autonomes administratifs 2.268.572,97 0,00 44
• Aux entreprises publiques et autres organismes publics 31.566.480,17 20.767.177,00 442
• Aux fondations publiques 3.151.119,20 0,00 443
• Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 28.415.360,97 20.767.177,00 46
• Aux collectivités locales 49.882.741,37 0,00 462
• Aux collectivités locales 49.882.741,37 0,00 47
• Aux entreprises privées 17.454.483,82 87.177.431,31 472
• Aux entreprises privées 17.454.483,82 87.177.431,31 48
• Aux familles et aux institutions sans but lucratif 82.924.568,51 23.678.065,84 482
• Aux familles et aux institutions sans but lucratif 82.924.568,51 23.678.065,84 49
• À l'étranger 3.088.455,14 194.722,40 492
• À l'étranger 3.088.455,14 194.722,40 6
• Investissements réels 68.657.981,90 98.873.349,66 60
• Investissements nouveaux 45.365.879,18 83.359.854,23 602
• Bâtiments et autres constructions 20.324.999,60 20.000.000,00 603
• Machines, installations et équipements 1.487.698,68 2.100.000,00 604
• Matériel de transport 236.177,71 0,00 605
• Mobilier et ustensiles 822.492,96 0,00 606
• Équipements pour le traitement de l'information 1.682.196,35 0,00 607
• Biens destinés à l'usage général 17.390.061,30 59.069.854,23 608
• Autres immobilisations corporelles 429.627,13 0,00 609
• Études et projets d'investissement 2.992.625,45 2.190.000,00 61
• Investissements de remplacement 16.303.834,37 13.700.181,22 612
• Bâtiments et autres constructions 9.037.730,00 8.025.000,00 613
• Machines, installations et équipements 2.992.712,39 5.190.181,22 614
• Matériel de transport 770.600,00 300.000,00 615
• Mobilier et ustensiles 98.508,00 0,00 616
• Équipements pour le traitement de l'information 99.134,00 185.000,00 617
• Biens destinés à l'usage général 3.239.149,98 0,00 618
• Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 63.000,00 0,00 619
• Autres immobilisations corporelles 3.000,00 0,00 64
• Immobilisations incorporelles 6.988.268,35 1.813.314,21 640
• Immobilisations incorporelles 6.988.268,35 1.813.314,21 7
• Transferts de capital 51.932.920,85 14.050.000,00 70
• À l'Administration de l'État 2.715.879,76 0,00 700
• Conseil général 2.668.669,76 0,00 702
• Conseil supérieur de la justice 47.210,00 0,00 71
• Aux organismes autonomes administratifs et parapublics 7.603.297,00 4.400.000,00 711
• Aux entités parapubliques 7.567.269,00 4.400.000,00 712
• Aux organismes autonomes administratifs 36.028,00 0,00 74
• Aux entreprises publiques et autres organismes publics 462.994,86 0,00 742
• Aux fondations publiques 31.834,04 0,00 743
• Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 431.160,82 0,00 76
• Collectivités locales 33.122.190,96 4.850.000,00 762
• Collectivités locales 33.122.190,96 4.850.000,00 77
• Aux entreprises privées 100.000,00 300.000,00 772
• Aux entreprises privées 100.000,00 300.000,00 78
• Aux familles et aux institutions sans but lucratif 4.428.558,27 2.000.000,00 782
• Aux familles et aux institutions sans but lucratif 4.428.558,27 2.000.000,00 79
• À l'étranger 3.500.000,00 2.500.000,00 792
• À l'étranger 3.500.000,00 2.500.000,00 8
• Actifs financiers 14.370.408,15 304.833,25 81
• Octroi de prêts 6.085.074,00 0,00 810
• Octroi de crédits 6.085.074,00 0,00 83
• Acquisition d'autres participations 269.833,25 269.833,25 830
• Acquisition d'autres participations 269.833,25 269.833,25 84
• Constitution de dépôts et de cautionnements 8.015.500,90 35.000,00 840
• Constitution de dépôts 7.924.500,90 0,00 841
• Constitution de cautionnements 91.000,00 35.000,00 9
• Passifs financiers 5.307.308,24 1.193.306.333,68 90
• Amortissement de la dette publique 0,00 1.175.000.000,00 900
• Amortissement de la dette publique 0,00 1.175.000.000,00 91
• Amortissement d'emprunts 5.307.308,24 18.306.333,68 911
• Amortissement d'emprunts à long terme secteur public 4.173.705,00 6.142.771,00 913
• Amortissement d'emprunts à long terme secteur privé 1.133.603,24 12.163.562,68 Total 688.290.031,58 1.650.995.616,43 Classification administrative – économique (euros) Ministère / Service 1
• Dépenses de personnel 2
• Consommation de biens courants et de services 3
• Dépenses financières 4
• Transferts courants Dépenses de fonctionnement 6
• Investissements réels 7
• Transferts de capital Dépenses en capital 8
• Actifs financiers 9
• Passifs financiers Variation des actifs et passifs financiers TOTAL 10
• Chef du Gouvernement 8.444.696,65 19.276.783,11 0,00 26.309.678,95 54.031.158,71 7.487.086,10 5.831.189,04 13.318.275,14 120.074,00 0,00 120.074,00 67.469.507,85 100
• Cabinet du Chef du Gouvernement 1.111.854,49 269.223,60 0,00 3.300,00 1.384.378,09 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 1.413.378,09 105
• Service du Protocole 305.411,08 66.670,64 0,00 0,00 372.081,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.081,72 110
• Secrétariat général 2.538.249,78 1.197.175,89 0,00 14.106.989,11 17.842.414,78 63.770,25 3.078.039,04 3.141.809,29 0,00 0,00 0,00 20.984.224,07 115
• Secrétariat d'État aux Relations avec l'Union européenne 629.498,99 1.224.171,36 0,00 50.000,00 1.903.670,35 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.906.670,35 120
• Secr. d'État à la Transition énergétique, aux Transports et à la Mobilité 379.368,84 292.669,83 0,00 119.385,18 791.423,85 51.042,00 0,00 51.042,00 0,00 0,00 0,00 842.465,85 125
• Service de l'Énergie et des Transports 899.086,70 4.287.701,37 0,00 11.261.700,00 16.448.488,07 284.707,50 2.750.000,00 3.034.707,50 35.000,00 0,00 35.000,00 19.518.195,57 130
• Secr. d'État à la Transformation numérique et aux Télécommunications 90.424,63 640.450,00 0,00 507.135,00 1.238.009,63 0,00 0,00 0,00 85.074,00 0,00 85.074,00 1.323.083,63 135
• Service de la Transformation numérique 2.339.995,75 11.075.020,42 0,00 0,00 13.415.016,17 7.055.066,35 0,00 7.055.066,35 0,00 0,00 0,00 20.470.082,52 140
• Secrétaire d'État à l'Égalité et à la Participation citoyenne 150.806,39 223.700,00 0,00 261.169,66 635.676,05 500,00 3.150,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 639.326,05 15
• Ministère de la Présidence, de l'Économie, du Travail et du Logement 4.852.844,05 2.949.121,68 0,00 7.391.906,42 15.193.872,15 4.554.027,40 1.868.868,82 6.422.896,22 20.000,00 0,00 20.000,00 21.636.768,37 150
• Cabinet technique de la Présidence 78.331,91 479.309,76 0,00 50.000,00 607.641,67 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 637.641,67 155
• Secrétariat d'État à l'Économie, au Travail et au Logement 137.384,25 126.260,63 0,00 888.501,72 1.152.146,60 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 1.227.146,60 160
• Service des Registres juridiques et économiques 1.062.529,65 237.502,89 0,00 11.630,00 1.311.662,54 59.027,80 0,00 59.027,80 0,00 0,00 0,00 1.370.690,34 170
• Serv. de la Sécurité industrielle, des Registres et des Véhicules 621.905,54 603.950,00 0,00 100.800,00 1.326.655,54 471.000,00 0,00 471.000,00 0,00 0,00 0,00 1.797.655,54 175
• Service de l'Emploi et du Travail 1.290.234,61 390.176,39 0,00 2.381.051,00 4.061.462,00 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 4.190.462,00 180
• Service du Logement 54.647,15 79.500,00 0,00 900.598,14 1.034.745,29 3.774.999,60 1.831.000,00 5.605.999,60 20.000,00 0,00 20.000,00 6.660.744,89 185
• Secr. d'État à l'Entreprise, à la Diversification économique et à l'Innovation 83.256,81 59.617,21 0,00 2.967.325,56 3.110.199,58 0,00 37.868,82 37.868,82 0,00 0,00 0,00 3.148.068,40 190
• Service de la Statistique 1.426.870,78 923.141,40 0,00 72.000,00 2.422.012,18 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2.437.012,18 195
• Service de l'Entreprise 97.683,35 49.663,40 0,00 20.000,00 167.346,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.346,75 20
• Ministère des Relations institutionnelles, de l'Éducation et des Universités 45.519.282,29 8.605.767,81 0,00 31.354.248,28 85.479.298,38 948.781,70 89.493,22 1.038.274,92 0,00 0,00 0,00 86.517.573,30 200
• Relations institutionnelles 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 210
• Serv. des Systèmes éducatifs et des Relations internationales 1.616.927,22 6.627.345,72 0,00 14.851.068,31 23.095.341,25 371.375,10 63.500,00 434.875,10 0,00 0,00 0,00 23.530.216,35 220
• Serv. de l'École andorrane, de la Formation andorrane et de la Form. prof. 39.366.560,85 789.168,38 0,00 991.578,61 41.147.307,84 144.673,40 1.178,00 145.851,40 0,00 0,00 0,00 41.293.159,24 230
• Service de l'Inspection, de la Qualité éducative et des Ressources hum. 2.311.953,39 258.562,96 0,00 7.519.425,00 10.089.941,35 46.989,00 0,00 46.989,00 0,00 0,00 0,00 10.136.930,35 250
• Serv. de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation techn. 2.223.840,83 870.690,75 0,00 7.992.176,36 11.086.707,94 385.744,20 24.815,22 410.559,42 0,00 0,00 0,00 11.497.267,36 30
• Ministère du Tourisme et du Commerce 965.851,96 345.051,39 0,00 21.156.123,83 22.467.027,18 10.000,00 13.791,54 23.791,54 0,00 0,00 0,00 22.490.818,72 300
• Service du Tourisme et du Commerce 965.851,96 345.051,39 0,00 21.156.123,83 22.467.027,18 10.000,00 13.791,54 23.791,54 0,00 0,00 0,00 22.490.818,72 40
• Ministère des Finances 9.290.933,51 5.803.825,89 16.357.472,97 51.156.359,21 82.608.591,58 182.621,14 27.164.190,96 27.346.812,10 9.694.334,15 1.133.603,24 10.827.937,39 120.783.341,07 400
• Service des Finances 289.989,54 318.794,00 0,00 1.204.917,00 1.813.700,54 350,00 0,00 350,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 7.814.050,54 405
• Secrétariat d'État aux Affaires financières internationales 522.514,21 2.256.732,18 0,00 60.350,00 2.839.596,39 2.456,00 0,00 2.456,00 269.833,25 0,00 269.833,25 3.111.885,64 410
• Service du Contrôle général 1.194.650,32 410.543,23 0,00 0,00 1.605.193,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.193,55 415
• Service du Budget et du Patrimoine 573.845,99 1.716.237,96 16.357.472,97 49.852.541,37 68.500.098,29 29.300,00 27.164.190,96 27.193.490,96 3.424.500,90 1.133.603,24 4.558.104,14 100.251.693,39 420
• Service des Impôts et des Douanes 6.094.292,22 964.233,10 0,00 29.550,84 7.088.076,16 144.515,14 0,00 144.515,14 0,00 0,00 0,00 7.232.591,30 425
• Unité de renseignement financier (UIFAND) 615.641,23 137.285,42 0,00 9.000,00 761.926,65 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 767.926,65 45
• Ministère des Affaires étrangères 4.966.250,66 2.398.727,71 27.284,48 2.360.212,11 9.752.474,96 46.220,53 0,00 46.220,53 36.000,00 0,00 36.000,00 9.834.695,49 450
• Serv. des Affaires juridiques internationales et des Ressources humaines 1.991.726,10 291.006,06 0,00 0,00 2.282.732,16 45.781,73 0,00 45.781,73 36.000,00 0,00 36.000,00 2.364.513,89 460
• Service des Affaires bilatérales et consulaires 1.593.701,25 1.075.985,63 18.977,69 68.545,29 2.757.209,86 438,80 0,00 438,80 0,00 0,00 0,00 2.757.648,66 470
• Service des Affaires multilatérales et de la Coopération 1.380.823,31 1.031.736,02 8.306,79 2.291.666,82 4.712.532,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.712.532,94 50
• Ministère de la Justice et de l'Intérieur 47.228.650,54 8.827.445,85 0,00 3.056.780,40 59.112.876,79 1.369.345,59 47.210,00 1.416.555,59 0,00 0,00 0,00 60.529.432,38 500
• Service de la Justice et de l'Intérieur 1.690.062,17 1.631.072,30 0,00 138.303,77 3.459.438,24 20.250,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 3.479.688,24 505
• Service de la Justice et de l'Intérieur
• CSJ 11.498.418,01 1.835.979,47 0,00 2.736.231,83 16.070.629,31 453.386,96 47.210,00 500.596,96 0,00 0,00 0,00 16.571.226,27 510
• Service de Police 19.969.609,12 1.656.684,79 0,00 28.397,53 21.654.691,44 312.608,25 0,00 312.608,25 0,00 0,00 0,00 21.967.299,69 515
• Service de Prévention et d'Extinction des Incendies et de Sauvetage 8.160.330,73 2.392.390,32 0,00 1.694,00 10.554.415,05 470.864,10 0,00 470.864,10 0,00 0,00 0,00 11.025.279,15 520
• Service des Institutions pénitentiaires 4.379.885,56 1.137.067,10 0,00 131.623,27 5.648.575,93 95.211,45 0,00 95.211,45 0,00 0,00 0,00 5.743.787,38 525
• Service de la Protection civile et de la Gestion des urgences 441.174,55 125.864,59 0,00 20.530,00 587.569,14 6.724,83 0,00 6.724,83 0,00 0,00 0,00 594.293,97 530
• Service de l'Immigration 1.089.170,40 48.387,28 0,00 0,00 1.137.557,68 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 1.147.857,68 55
• Ministère du Territoire et de l'Urbanisme 5.000.618,14 4.448.196,94 0,00 689.011,32 10.137.826,40 50.337.704,23 12.108.000,00 62.445.704,23 0,00 0,00 0,00 72.583.530,63 550
• Service du Territoire 4.097.792,34 3.924.249,69 0,00 684.511,32 8.706.553,35 22.788.699,98 8.458.000,00 31.246.699,98 0,00 0,00 0,00 39.953.253,33 560
• Service de l'Urbanisme 902.825,80 523.947,25 0,00 4.500,00 1.431.273,05 27.549.004,25 3.650.000,00 31.199.004,25 0,00 0,00 0,00 32.630.277,30 60
• Ministère des Affaires sociales et de la Fonction publique 26.092.939,22 2.325.472,46 0,00 43.223.719,05 71.642.130,73 162.984,23 0,00 162.984,23 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 76.305.114,96 600
• Secrétariat d'État aux Affaires sociales 843.729,86 473.321,46 0,00 45.425,65 1.362.476,97 6.342,78 0,00 6.342,78 0,00 0,00 0,00 1.368.819,75 610
• Service des Affaires sociales 2.910.696,21 347.605,62 0,00 38.793.218,49 42.051.520,32 17.838,45 0,00 17.838,45 0,00 0,00 0,00 42.069.358,77 620
• Service de l'Enfance, de l'Adolescence et de la Jeunesse 3.020.121,48 989.727,25 0,00 3.766.660,91 7.776.509,64 112.803,00 0,00 112.803,00 0,00 0,00 0,00 7.889.312,64 630
• Service de la Fonction publique 18.638.359,56 422.587,63 0,00 618.414,00 19.679.361,19 20.000,00 0,00 20.000,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 24.199.361,19 640
• Démarches 609.424,82 73.034,50 0,00 0,00 682.459,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.459,32 645
• Unité de la Transparence et de l'Accès à l'Information publique 70.607,29 19.196,00 0,00 0,00 89.803,29 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 95.803,29 65
• Ministère de la Santé 2.362.924,22 2.798.055,91 0,00 90.155.075,26 95.316.055,39 495.143,12 4.094.419,00 4.589.562,12 0,00 0,00 0,00 99.905.617,51 650
• Secrétariat d'État à la Santé 2.362.924,22 2.798.055,91 0,00 90.155.075,26 95.316.055,39 495.143,12 4.094.419,00 4.589.562,12 0,00 0,00 0,00 99.905.617,51 70
• Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage 3.886.259,40 11.145.239,97 753.095,00 4.939.686,45 20.724.280,82 2.260.604,89 100.000,00 2.360.604,89 0,00 4.173.705,00 4.173.705,00 27.258.590,71 700
• Service de l'Environnement et du Développement durable 1.961.753,97 10.431.480,60 753.095,00 231.983,51 13.378.313,08 2.179.554,89 0,00 2.179.554,89 0,00 4.173.705,00 4.173.705,00 19.731.572,97 710
• Service de l'Agriculture et de l'Élevage 969.199,71 652.021,19 0,00 4.707.702,94 6.328.923,84 47.050,00 100.000,00 147.050,00 0,00 0,00 0,00 6.475.973,84 720
• Corps des gardes forestiers (Banders) 955.305,72 61.738,18 0,00 0,00 1.017.043,90 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.043,90 80
• Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports 6.386.596,77 4.439.178,44 0,00 10.730.044,14 21.555.819,35 803.462,97 615.758,27 1.419.221,24 0,00 0,00 0,00 22.975.040,59 800
• Service de la Promotion culturelle 1.895.871,39 2.126.423,47 0,00 1.910.400,00 5.932.694,86 236.930,00 0,00 236.930,00 0,00 0,00 0,00 6.169.624,86 810
• Service de la Politique linguistique 1.833.700,55 200.854,85 0,00 23.300,00 2.057.855,40 1.802,80 0,00 1.802,80 0,00 0,00 0,00 2.059.658,20 820
• Service du Patrimoine culturel 1.494.602,18 808.705,24 0,00 49.000,00 2.352.307,42 206.130,00 615.058,27 821.188,27 0,00 0,00 0,00 3.173.495,69 830
• Secrétariat d'État aux Sports et à la Jeunesse 1.162.422,65 1.303.194,88 0,00 8.747.344,14 11.212.961,67 358.600,17 700,00 359.300,17 0,00 0,00 0,00 11.572.261,84 Total 164.997.847,41 73.362.867,16 17.137.852,45 292.522.845,42 548.056.062,44 68.657.981,90 51.932.920,85 120.590.902,75 14.370.408,15 5.307.308,24 19.677.716,39 688.290.031,58 Budget du Tribunal constitutionnel pour 2025 Budget des dépenses (euros)

1. Dépenses de personnel 633.654,70

10. Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 287.121,69

11. Personnel permanent 110. Rémunérations de base personnel permanent 11000. Salaire de base personnel permanent 252.810,50 11020. Primes d'incitation 1.800,00 11040. Compléments de salaire 5.500,00 11041. Autres postes. Compensation de travaux supplémentaires 6.242,06

16. Cotisations de prestation et dép. sociales à la charge du TC 160. Cotisations services sociaux 16010. Cotisations services sociaux. Personnel permanent 41.284,65 16020. Cotisations services sociaux. Magistrats 35.395,80 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 3.500,00

2. Dépenses courantes : biens et services 169.472,00

20. Loyers 202. Loyers de bâtiments et d'autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00 20210. Autres loyers 3.780,00

21. Réparation, entretien et conservation 212. Rép. et conservation. Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et conservation du siège du TC 2.000,00 21300. Machines, installations et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 2.600,00 21900. Autre matériel immobilisé 3.980,00

22. Matériel, fournitures et autres 220. Matériel de bureau 22000. Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22001. Impression de documents 2.000,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.200,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.400,00 22040. Matériel informatique 2.000,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 6.500,00 22150. Produits alimentaires 750,00 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,00 22180. Produits d'entretien 200,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.200,00 22210. Services postaux et télégraphiques 500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 500,00 224. Primes d'assurance 22460. Primes d'assurance. Multirisque 700,00 22461. Primes d'assur. Répercussion environnement TC 800,00 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État. (IGI) 100,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 20.000,00 22620. Diffusion et publications 4.000,00 22621. Traductions et corrections 10.000,00 22660. Réunions, conférences et stages 5.000,00 22672. Présents et cadeaux 5.000,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22700. Services de nettoyage et d'assainissement 3.700,00 22731. Services informatiques 3.800,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 3.000,00

23. Dépenses 230. Frais de séjour 23000. Frais de séjour du TC 30.000,00 231. Déplacements 23100. Transport et déplacement du TC 9.000,00 23110. Transferts du TC 35.000,00

3. Dépenses financières 200,00

34. Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions de services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 10.662,00

49. Transferts courants à l'étranger 492. Transferts courants à l'étranger 49211. Transferts. ACCF 4.662,00 49212. Transf. Conférence des TC européens 4.000,00 49213. Transf. Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle 2.000,00

6. Investissements réels 10.000,00

60. Investissements nouveaux 603. Machines, installations et équipements 60340. Autres installations 1.000,00 60380. Machines et équip. industriels 500,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 1.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 60610. Équipements pour le traitement de l'information 4.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire de la bibliothèque 1.000,00

64. Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 2.500,00 Total budget des dépenses 823.988,70 Budget des recettes (euros)

4. Transferts courants

42. Transferts 823.988,70 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 823.988,70 Total budget des recettes 823.988,70 Budget du Conseil supérieur de la Justice pour 2025 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.048.616,87 10 Hauts responsables 100 Rétrib. de base, autres rémunérations hauts responsables 174.138,25 10020 Dépenses de gratification membres CSJ 174.138,25 10020 Action corrective - 11 Personnel permanent 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.526.941,89 11000 Traitement de base fonct. et agents de l'Adm. à caract. indéf. 1.198.367,24 11000 Action corrective - 11010 Triennats pers. fonct. et agents de l'Adm. à caract. ind 255.944,26 11020 Permanences, primes et spécialités 6.031,95 11040 Gardes et présence effective 55.634,36 11050 Compens. travail suppl. travail/roulements et jours fériés 10.000,00 11060 Primes de mariage, naissance 964,08 12 Agents de l'administration à caractère indéfini 120 Rémunérations de base et autres des agents de l'adm. à caractère indéfini 53.050,77 12080 Nouveaux recrutements 53.050,77 16 Cotisations prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 160 Cotisations de sécurité sociale 253.593,54 16000 Cotisations de sécurité sociale, hauts responsables 19.952,39 16000 Action corrective - 16010 Cotisations sécu. soc., pers. fonct. et ag.

Adm à caract. ind 225.418,28 16010 Action corrective - 16040 Cotisations sécu. soc., pers. fonct. et ag.

Adm à caract.

Ind nouveaux recrutements 8.222,87 161 Prestations sociales 30.892,42 16102 Plan de contrib. déf. nouveau plan de pensions 30.892,42 16120 Action corrective - 163 Dépenses sociales de personnel 10.000,00 16300 Formation et perfectionnement du personnel 10.000,00 2 Consommation de biens courants et services 679.684,96 20 Loyers et redevances 7.100,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions - 20200 Loyer bâtiments et autres constructions - 203 Loyer de machines 600,00 20300 Loyer de machines 600,00 206 Loyer d'équipements pour information 1.500,00 20600 Loyer d'équipements pour information 1.500,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 5.000,00 20805 Renouvellement de licences 5.000,00 21 Réparation, entretien et conservation 20.500,00 212 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 5.000,00 21200 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 5.000,00 213 Réparation et conservation machines, installations et équip. 4.000,00 21300 Réparation et conservation machines, installations et équipements 4.000,00 214 Réparation et conservation de matériel de transport 6.000,00 21400 Réparation et conservation de matériel de transport 6.000,00 215 Réparation et conservation mobilier et effets 2.500,00 21500 Réparation et conservation mobilier et effets 2.500,00 216 Réparation d'équipements informatiques 3.000,00 21600 Réparation d'équipements informatiques 3.000,00 22 Matériel, fournitures et autres 629.584,96 220 Matériel de bureau courant 19.500,00 22000 Matériel de bureau courant 3.000,00 22001 Impression de documents 4.000,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 2.500,00 22020 Presse et revues 1.000,00 22030 Livres et autres publications 5.000,00 22040 Matériel technique informatique 4.000,00 221 Fournitures 76.700,00 22100 Énergie électrique 30.000,00 22120 Carburants pour locomotion 5.000,00 22140 Habillement 20.000,00 22150 Produits alimentaires 3.000,00 22160 Produits pharmaceutiques 700,00 22180 Produits de nettoyage 1.500,00 22190 Autres fournitures 16.500,00 222 Communications 106.000,00 22200 Services téléphoniques 100.000,00 22210 Services postaux 4.500,00 22290 Autres communications 1.500,00 223 Transport 1.800,00 22310 Coursiers 300,00 22330 Autres transports 1.500,00 224 Primes d'assurances 14.000,00 22400 Primes d'assurances Resp. civile - 22420 Primes d'assurances véhicules 4.000,00 22430 Primes d'assurances.

Assistance personnelle 10.000,00 226 Autres services 57.500,00 22610 Frais protocolaires 20.000,00 22620 Diffusions et publications 2.500,00 22630 Juridiction et contentieux 20.000,00 22660 Réunions, conférences et stages 15.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 354.084,96 22700 Trav. réalis. par entreprise de nettoyage et d'assainissement 20.000,00 22710 Travaux réalisés par des entreprises de sécurité 20.000,00 22730 Travaux réalisés par des entreprises de traitement de données 7.500,00 22760 Études et travaux techniques 296.584,96 22790 Autres travaux à l'extérieur 10.000,00 23 Indemnités pour services 22.500,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 15.000,00 23010 Remboursement d'indemnités journalières 15.000,00 231 Locomotion 7.500,00 23100 Locomotion et déplacement du personnel 7.500,00 3 Dépenses financières 350,00 34 De dépôts, cautions et autres 350,00 349 Commissions services bancaires 350,00 34910 Commissions services bancaires 350,00 4 Transferts courants 7.580,00 49 À l'extérieur 7.580,00 492 À l'extérieur 7.580,00 49206 À des organismes internationaux 7.580,00 Total 1+2+3+4 2.736.231,83 6 Investissements réels 47.210,00 60 Investissements nouveaux 47.210,00 603 Machines, installations et équipements - 60390 Autres machines et équipements - 605 Mobilier 47.010,00 60500 Mobilier 38.010,00 60510 Équipements de bureau 9.000,00 608 Matériel de communication 200,00 60880 Matériel de communication 200,00 64 Immobilisations incorporelles - 640 Immobilisations incorporelles - 64050 Applications informatiques - Total budget dépenses 1 + 2 + 3 + 4 + 6 2.783.441,83 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 2.736.231,83 7 Transferts de capital 47.210,00 58 Total budget des recettes 2.783.441,83 Budget du Conseil général pour 2025 Budget des dépenses (euros) Pluriannuel 1 Dépenses de personnel 3.508.524,15 1 0 Dépenses de gratification 1.751.491,12 1 0 0 Dépenses de gratification 1.751.491,12 1 0 0 00 Dépenses de gratification 1.394.191,79 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.394.191,79 001 M.I.C.G. P2025 1.087.245,41 002 Très Illustre Sindicatura P2025 306.946,38 1 0 0 10 DÉPENSES RÉMUNÉRATION 357.299,33 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 357.299,33 004 Secrétariat du Conseil général P2025 357.299,33 1 1 Personnel permanent 1.187.942,16 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 1.187.942,16 1 1 0 00 Traitement de base personnel permanent 1.187.598,16 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.187.598,16 004 Secrétariat du Conseil général P2025 1.187.598,16 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 344,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 344,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 344,00 1 3 Personnel temporaire 1,00 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 1,00 1 3 0 00 Traitement de base personnel temporaire 1,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 1,00 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 569.089,87 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 455.612,32 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de gratification 216.099,73 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 216.099,73 001 M.I.C.G. P2025 168.523,04 002 Très Illustre Sindicatura P2025 47.576,69 1 6 0 05 COTISATION CASS DÉP.

RÉMUNÉRATION 55.381,40 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.381,40 004 Secrétariat du Conseil général P2025 55.381,40 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 184.131,03 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 184.131,03 004 Secrétariat du Conseil général P2025 184.131,03 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 00,16 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 00,16 004 Secrétariat du Conseil général P2025 00,16 1 6 1 Prestations sociales 88.477,55 1 6 1 00 Pensions 80.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 80.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 80.000,00 1 6 1 02 NOUVEAU PLAN DE PENSION (CONTRIBUTION) 8.477,55 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.477,55 004 Secrétariat du Conseil général P2025 8.477,55 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 25.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 25.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. P2025 7.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 18.000,00 2 Consommation de biens courants et services 2.144.613,22 548.427,36 2 0 Loyers 10.560,00 38.427,36 2 0 4 Loyer de matériel de transport 10.560,00 38.427,36 2 0 4 00 Loyer de matériel de transport 10.560,00 38.427,36 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.560,00 38.427,36 001 M.I.C.G. P2025 10.560,00 38.427,36 2 1 Réparation, entretien et conservation 344.500,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 215.000,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 215.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 215.000,00 001 M.I.C.G. P2025 215.000,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 88.000,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 88.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 88.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 88.000,00 2 1 4 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 2 1 4 00 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 2.500,00 2 1 5 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 7.000,00 2 1 5 00 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 7.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 7.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 7.000,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 10.000,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 10.000,00 2 1 7 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 22.000,00 2 1 7 00 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 22.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 22.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 22.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.597.553,22 510.000,00 2 2 0 Matériel de bureau 35.000,00 2 2 0 00 Matériel de bureau courant 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 10.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 12.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 12.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 5.000,00 2 2 0 40 Matériel informatique 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 5.000,00 2 2 1 Fournitures 302.000,00 2 2 1 00 Énergie électrique 205.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 205.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 205.000,00 2 2 1 10 Eau 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 3.000,00 2 2 1 20 Carburants pour locomotion 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 2.000,00 2 2 1 30 Combustibles pour chauffage 60.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 60.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 60.000,00 2 2 1 40 Habillement 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 1.500,00 002 Très Illustre Sindicatura P2025 1.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 5.000,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 1.000,00 2 2 1 70 Matières premières, fonct. et services 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 3.000,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 1.000,00 2 2 1 90 Autres fournitures 19.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 19.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 19.000,00 2 2 2 Communications 21.000,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 20.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 20.000,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Coursiers 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 1.000,00 2 2 4 Primes d'assurances 71.753,22 2 2 4 00 Primes d'assurances.

Responsabilité civile 7.263,30 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 7.263,30 004 Secrétariat du Conseil général P2025 7.263,30 2 2 4 10 Primes d'assurances.

Accidents individuels 14.833,50 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.833,50 001 M.I.C.G. P2025 14.833,50 2 2 4 20 Primes d'assurances.

Véhicules et engins 552,42 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 552,42 004 Secrétariat du Conseil général P2025 552,42 2 2 4 60 Primes d'assurances.

Multirisque-incendie 49.104,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 49.104,00 001 M.I.C.G. P2025 49.104,00 2 2 6 Autres services 426.000,00 510.000,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 100.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. P2025 100.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 15.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2025 15.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 230.000,00 450.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 166.000,00 450.000,00 001 M.I.C.G. P2025 166.000,00 450.000,00 AAAA-PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 40.000,00 001 M.I.C.G. P2025 40.000,00 AAAA-PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 AAAA-PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 1.000,00 001 M.I.C.G. P2025 1.000,00 AAAA-PROJ-0016 CONSEIL GÉNÉRAL OUVERT 10.000,00 001 M.I.C.G. P2025 10.000,00 AAAA-PROJ-0017 FÊTE DE MERITXELL 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 63.000,00 60.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 63.000,00 60.000,00 001 M.I.C.G. V2024 30.000,00 60.000,00 001 M.I.C.G. P2025 33.000,00 2 2 6 81 Promotion éducative 5.000,00 AAAA-PROJ-0013 INNOVATION ÉDUCATIVE 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 740.800,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 115.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 115.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 115.000,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 90.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 90.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 90.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 150.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.800,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 150.800,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 25.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.500,00 001 M.I.C.G. P2025 25.500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 198.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 198.000,00 001 M.I.C.G. P2025 198.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 161.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 161.500,00 001 M.I.C.G. P2025 161.500,00 2 3 Indemnités pour services 192.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 42.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 42.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. P2025 42.000,00 2 3 1 Locomotion 150.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 150.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. P2025 150.000,00 3 Dépenses financières 1.000,00 3 4 De dépôts, cautions et autres 1.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 1.000,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2025 1.000,00 4 Transferts courants 3.485.708,18 4 1 À des organismes autonomes administratifs 3.411.358,18 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 3.411.358,18 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 636.064,73 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 636.064,73 001 M.I.C.G. P2025 636.064,73 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 438.943,22 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 438.943,22 001 M.I.C.G. P2025 438.943,22 4 1 2 18 TRIBUNAL DES COMPTES 1.586.872,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.586.872,00 001 M.I.C.G. P2025 1.586.872,00 4 1 2 19 COMMISSION ÉLECTORALE 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 373.768,70 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 373.768,70 001 M.I.C.G. P2025 373.768,70 4 1 2 21 AGENCE DE QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'AN 367.709,53 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 367.709,53 001 M.I.C.G. P2025 367.709,53 4 8 À des familles et institutions sans but lucratif 28.000,00 4 8 0 AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 28.000,00 4 8 0 00 AUTRES TRANSFERTS ET SUBVENTIONS 23.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 23.000,00 001 M.I.C.G. P2025 23.000,00 4 8 0 01 Initiative législative populaire 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 4 9 À l'extérieur 46.350,00 4 9 2 À l'extérieur 46.350,00 4 9 2 33 A.P.M 16.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 16.000,00 001 M.I.C.G. P2025 16.000,00 4 9 2 35 OSCE 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2025 10.000,00 4 9 2 36 A.P.F 5.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.500,00 001 M.I.C.G. P2025 5.500,00 4 9 2 38 U.I.P 14.550,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.550,00 001 M.I.C.G. P2025 14.550,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 300,00 001 M.I.C.G. P2025 300,00 6 Investissements réels 4.342.000,00 1.340.000,00 6 0 Investissements nouveaux 101.500,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 3.000,00 6 0 3 40 Autres installations 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2025 3.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 10.000,00 6 0 5 00 Mobilier et ustensiles 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2025 10.000,00 6 0 6 Équipements pour processus d'information 88.500,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 88.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 88.500,00 001 M.I.C.G. P2025 88.500,00 6 1 Investissements de remplacement 4.088.500,00 1.340.000,00 6 1 2 Bâtiments et autres constructions 1.065.000,00 300.000,00 6 1 2 00 Amélioration de bâtiments 1.065.000,00 300.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.065.000,00 300.000,00 001 M.I.C.G. P2025 1.065.000,00 300.000,00 6 1 3 Machines, installations et équipements 85.000,00 6 1 3 00 Remplacement et amélioration matériel d'installations 85.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 85.000,00 001 M.I.C.G. P2025 85.000,00 6 1 7 Biens destinés à l'usage général 2.800.000,00 900.000,00 6 1 7 00 Conservation biens destinés à l'usage général 2.800.000,00 900.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.800.000,00 900.000,00 001 M.I.C.G. V2024 2.425.000,00 525.000,00 001 M.I.C.G. P2025 375.000,00 375.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 138.500,00 140.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 138.500,00 140.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 138.500,00 140.000,00 001 M.I.C.G. V2024 50.000,00 50.000,00 001 M.I.C.G. P2025 88.500,00 90.000,00 6 2 Fonds de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 Fonds de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 90 Livres 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2025 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 150.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 150.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 150.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. P2025 150.000,00 7 Transferts de capital 73.763,81 7 1 À des organismes autonomes administratifs 73.763,81 7 1 2 À des organismes autonomes administratifs 73.763,81 7 1 2 17 T.CAPITAL RAONADOR 16.163,81 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 16.163,81 001 M.I.C.G. P2025 16.163,81 7 1 2 18 T.CAPITAL T.COMPTES 42.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 42.400,00 001 M.I.C.G. P2025 42.400,00 7 1 2 20 T.CAPITAL APDA 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 7 1 2 21 T.CAPITAL AQUA 7.200,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 7.200,00 001 M.I.C.G. P2025 7.200,00 9 Passifs financiers 5.000,00 9 4 Remboursement de dépôts et cautions 5.000,00 9 4 1 Remboursement de cautions 5.000,00 9 4 1 00 Remboursement de cautions à court terme 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 Total pour le projet 13.560.609,36 1.888.427,36 Budget des recettes (euros) 3 Taxes et autres recettes 5.000,00 31000 Produits dérivés 5.000,00 5 Recettes patrimoniales 66.000,00 54000 Loyers 66.000,00 01 Groupes parlementaires et entités 1.000,00 03 Tribunal des comptes 20.000,00 04 Agence de protection des données 12.000,00 05 UIF 14.000,00 06 BOPA 6.000,00 07 Tribunal constitutionnel 7.000,00 08 AQUA 6.000,00 Ressources propres 71.000,00 Excédents de trésorerie 2.626.507,11 Transferts courants Gouvernement 7.344.338,44 Transferts courants Entités 847.094,05 Transferts de capital Gouvernement 2.668.669,76 Cautions de concours 3.000,00 Total projet de budget 13.560.609,36 Budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2025 Budget des dépenses (euros) 1 0 0 00 Dépenses de gratification 63.308,69 1 0 0 Dépenses de rémunération 63.308,69 1 0 Dépenses de rémunération 63.308,69 1 1 0 00 Traitement de base personnel permanent 174.326,37 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 174.326,37 1 1 Personnel permanent 174.326,37 1 3 0 00 Traitement de base personnel temporaire 4.233,16 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers.

Temporaire 4.233,16 1 1 Personnel permanent 4.233,16 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de rémunération 9.812,85 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 27.020,59 1 6 0 30 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 656,13 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 37.489,57 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.928,78 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 6.928,78 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 44.418,35 1 Dépenses de personnel 286.286,57 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 37.113,79 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 37.113,79 2 0 Loyers 37.113,79 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 3.300,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.300,00 2 1 4 00 Répar. et conservation matériel de transport 390,00 2 1 4 Répar. et conservation matériel de transport 390,00 2 1 6 00 Répar. et conservation.

D'équipements informatiques 1.300,00 2 1 6 Répar. et conservation d'équipements informatiques 1.300,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 4.990,00 2 2 0 00 Matériel de bureau courant 3.989,17 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 200,00 2 2 0 20 Presse et revues 700,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 200,00 2 2 0 Matériel de bureau 5.089,17 2 2 1 00 Énergie électrique 3.440,00 2 2 1 20 Carburants pour locomotion 1.200,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.000,00 2 2 1 Fournitures 6.640,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 3.574,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 100,00 2 2 2 Communications 3.674,00 2 2 4 00 Primes d'assurances.

Responsabilité civile 629,15 2 2 4 20 Primes d'assurances.

Véhicules et engins 243,47 2 2 4 Primes d'assurances 872,62 2 2 5 20 Impôts et taxes de l'État 50,00 2 2 5 Impôts et taxes 50,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 2.000,00 2 2 6 13 Développement de logiciels 1.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et séminaires 17.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 4.000,00 2 2 6 81 Promotion éducative 4.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 2.000,00 2 2 6 Autres services 30.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 2.000,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 1.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 20.598,20 2 2 7 70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 19.453,88 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 43.052,08 2 2 Matériel, fournitures et autres 89.377,87 2 3 1 00 Locomotion et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 15.000,00 2 3 1 Locomotion 15.000,00 2 3 Indemnités pour services 15.000,00 2 Consommation de biens courants et services 146.481,65 3 4 9 00 Autres dépenses financières 300,00 3 4 9 Autres dépenses financières 300,00 3 4 De dépôts, cautions et autres 300,00 3 Dépenses financières 300,00 4 1 2 00 Au Conseil général 323.693,00 4 1 2 Au Conseil général 323.693,00 4 1 Au Conseil général 323.693,00 4 9 2 00 Transferts à l'extérieur 5.875,00 4 9 2 Transferts à l'extérieur 5.875,00 4 9 À l'extérieur 5.875,00 4 À l'extérieur 5.875,00 6 0 3 40 Autres installations 1.500,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 1.500,00 6 0 5 0 Mobilier 1.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 12.663,81 6 0 6 Équipements pour processus d'information 12.663,81 6 0 Investissements nouveaux 16.163,81 6 Investissements réels 16.163,81 Total projet 778.800,03 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 438.943,22 4 0 Du Conseil général 438.943,22 4 0 0 Du Conseil général 438.943,22 4 0 0 0 Du Conseil général 438.943,22 7 Transferts de capital 16.163,81 7 0 Du Conseil général 16.163,81 7 0 0 Du Conseil général 16.163,81 7 0 0 0 Du Conseil général 16.163,81 8 Actifs financiers 323.693,00 8 0 Excédents de trésorerie 323.693,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 323.693,00 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 323.693,00 Total budget recettes 778.800,03 Budget du Tribunal des comptes pour 2025 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 1.218.189,00 1 0 Dépenses de rémunération 272.883,00 1 0 0 Dépenses de rémunération 272.883,00 1 0 0 20 Dépenses de rémunération 272.883,00 1 1 Personnel permanent 735.327,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 735.327,00 1 1 0 00 Traitement de base personnel permanent 675.400,00 1 1 0 10 Triennats 59.202,00 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 725,00 1 3 Personnel temporaire 1,00 1 3 0 Rém. de base et autres rémunérations personnel temporaire 1,00 1 3 0 00 Traitement de base personnel temporaire 1,00 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 209.978,00 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 156.277,00 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de rémunération 42.300,00 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 113.976,00 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 1,00 1 6 1 Prestations sociales 20.000,00 1 6 1 00 Pensions de retraite 20.000,00 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 33.701,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 30.811,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.000,00 1 6 3 20 Autres prestations au personnel.

Visites médicales 1.890,00 2 Consommation de biens courants et services 365.934,00 2 0 Loyers 1.474,00 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 3 Loyer de machines, installations et équipements 295,00 2 0 3 00 Loyer de machines, installations et équipements 295,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 1.164,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 1.164,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 13.608,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 4.289,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 4.289,00 2 1 5 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 8.219,00 2 1 9 00 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 8.219,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 338.852,00 2 2 0 Matériel de bureau 5.053,00 2 2 0 00 Matériel de bureau courant 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 653,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 6.020,00 2 2 1 00 Énergie électrique 4.120,00 2 2 1 10 Eau 90,00 2 2 1 30 Combustibles pour chauffage 1.160,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 300,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 200,00 2 2 2 Communications 5.700,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.700,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurances 2.366,00 2 2 4 00 Primes d'assurances.

Responsabilité civile 2.366,00 2 2 6 Autres services 2.250,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 1.000,00 2 2 6 20 Diffusion et publications 600,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 317.163,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 10.470,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 960,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 5.866,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 1.100,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 298.767,00 2 3 Indemnités pour services 12.000,00 2 3 0 Remboursement de frais de mission 8.000,00 2 3 0 30 Remboursement de frais de mission autre personnel 8.000,00 2 3 1 Déplacements 4.000,00 2 3 1 00 Déplacements et voyages du personnel 4.000,00 3 Dépenses financières 350,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 350,00 3 4 9 Autres dépenses financières 350,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 300,00 4 Transferts courants 263.547,00 4 1 Aux organismes autonomes administratifs et parapublics 261.147,00 4 1 2 Aux organismes autonomes administratifs 261.147,00 4 1 2 11 Conseil général 261,147,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 42.400,00 6 0 Investissements nouveaux 31.650,00 6 0 2 Bâtiments et autres constructions 2.000,00 6 0 2 10 Constructions de bâtiments administratifs 2.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 2.000,00 6 0 3 40 Autres installations 2.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 20.750,00 6 0 5 00 Mobilier 20.750,00 6 0 6 Équipements pour processus d'information 6.400,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 6.400,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 500,00 6 0 8 10 Équipement culturel 500,00 6 1 Investissements de remplacement 9.000,00 6 1 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 1 5 00 Remplacement et amélioration de mobilier 500,00 6 1 5 20 Équipements pour processus d'impression 500,00 6 1 6 Équipements pour processus d'information 8.000,00 6 1 6 10 Remplacement et amélioration d'équipements informatiques 8.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.750,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.750,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.750,00 Total du budget des dépenses 1.890.420,00 Budget des recettes (euros) 3 Taxes et autres recettes 1,00 3 4 Autres recettes 1,00 3 4 0 Sanctions 1.00 3 4 0 00 Sanctions 1,00 4 Transferts courants 1.586.872,00 4 0 Du Conseil général 1.586.872,00 4 0 0 Du Conseil général 1.586.872,00 4 0 0 00 Du Conseil général 1.586.872,00 5 Recettes patrimoniales 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts de capital 42.400,00 7 0 Du Conseil général 42.400,00 7 0 0 Du Conseil général 42.400,00 7 0 0 00 Du Conseil général 42.400,00 8 Actifs financiers 261.147,00 8 7 Excédents de trésorerie 261.147,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 261.147,00 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 261.147,00 Total du budget des dépenses 1.890.420,00 Budget de l'Agence andorrane de protection des données pour 2025 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 270.345,18 1 0 Hauts fonctionnaires 124.896,49 1 0 0 Rémunérations de base et autres rémun. des hauts fonctionnaires 124.896,49 1 0 0 10 Personnel à statut spécial 124.896,49 1 2 Personnel contractuel 63.835,20 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 63.835,20 1 2 0 00 Salaire de base du personnel contractuel 63.835,20 1 3 Personnel temporaire 29.712,51 1 3 0 Rém. de base et autres rém.

Personnel temporaire 29.712,51 1 3 0 00 Salaire de base du personnel temporaire 29.712,51 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 51.900,97 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 33.858,85 1 6 0 05 Cotisations de sécurité sociale, dépenses de rémunération 19.358,96 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 9.894,46 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel temporaire 4.605,44 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 18.042,12 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 17.542,12 1 6 3 01 Frais de mission pour la formation et le perfectionnement du personnel 500,00 2 Consommation de biens courants et de services 100.202,53 2 0 Loyers 1.204,60 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 204,60 2 0 2 00 Loyer de bâtiments et autres constructions 204,60 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 1.000,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 1.000,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 1.500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, install. et équip. 1.500,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, install. et équip. 1.500,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 0,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 0,00 2 1 7 Réparation et conservation de biens destinés à l'utilis. 0,00 2 1 7 00 Réparation et conservation de biens destinés à l'utilis. 0,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 88.317,93 2 2 0 Matériel de bureau 3.511,50 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 500,00 2 2 0 01 Impression de documents 1.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 0,00 2 2 0 20 Presse et revues 1.500,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 0,00 2 2 0 40 Matériel informatique 511,50 2 2 1 Fournitures 4.718,17 2 2 1 00 Énergie électrique 1.336,72 2 2 1 10 Eau 28,55 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 305,88 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 334,18 2 2 1 50 Produits alimentaires 2.500,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 50,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 50,00 2 2 1 90 Autres fournitures 112,84 2 2 2 Communications 2.555,70 2 2 2 00 Services téléphoniques 2.500,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 55,70 2 2 3 Transport 500,00 2 2 3 10 Coursiers 500,00 2 2 4 Primes d'assurance 2.729,14 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 2.339,26 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 389,88 2 2 5 Impôts et taxes 111,39 2 2 5 20 Impôts et taxes de l'État 111,39 2 2 6 Autres services 10.000,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 5.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 0,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 5.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 0,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 64.192,03 2 2 7 00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.455,74 2 2 7 10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 445,57 2 2 7 30 Trav. réalis. par des entreprises.

Traitement de données 11.246,80 2 2 7 40 Trav. réalis. par des entr.

Impressions et publications 0,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par des entr.

Études et travaux techniques 24.032,42 2 2 7 70 Travaux réalisés au titre de conseils juridiques 23.500,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 511,50 2 3 Indemnités pour services 9.180,00 2 3 1 Déplacements 9.180,00 2 3 1 00 Déplacements et voyages du personnel 9.180,00 3 Dépenses financières 521,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 521,00 3 4 9 Autres dépenses financières 521,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 521,00 4 Transferts courants 202.723,53 4 0 Conseil général 200.023,53 4 0 3 Aux administrations publiques 200.023,53 4 0 3 00 Aux coprinces, au Conseil général et au Tribunal constitutionnel 200.023,53 4 9 À l'extérieur 2.700,00 4 9 2 À l'extérieur 2.700,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.700,00 6 Investissements réels 8.000,00 6 0 Investissements nouveaux 7.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 1.000,00 6 0 3 20 Installations électriques 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 3.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 3.000,00 6 0 6 Équipements pour processus d'information 3.000,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 3.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.000,00 Total du projet 581.792,23 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 373.768,70 4 0 Du Conseil général 373.768,70 4 0 0 Du Conseil général 373.768,70 4 0 0 00 Du Conseil général 373.768,70 7 Transferts de capital 8.000,00 7 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 00 Du Conseil général 8.000,00 8 Actifs financiers 200.023,53 8 0 Excédents de trésorerie 200.023,53 8 7 0 Excédents de trésorerie 200.023,53 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 200.023,53 TOTAL DU BUDGET DES RECETTES 581.792,23 Budget de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) pour 2025 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 300.985,53 1 0 Hauts fonctionnaires, personnel à statut spécial et autre personnel 70.102,52 1 0 0 Rémunérations des hauts fonctionnaires, du pers. à statut spécial et de l'autre personnel 70.102,52 1 0 0 10 Personnel à statut spécial 65.095,20 1 0 0 90 Augmentation des dépenses de gratification 5.007,32 1 4 Autre personnel 171.001,17 1 4 0 Autre personnel 171.001,17 1 4 0 0 Contrats administratifs 158.839,04 1 4 0 90 Augmentation de la rémunération de l'autre personnel 12.162,13 1 6 Cotisations de prestations et dépenses sociales à la charge de l'employeur 59.881,84 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 38.598,67 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, personnel à statut spécial 10.865,89 1 6 0 90 Cotisations de sécurité sociale, autre personnel 27.732,78 1 6 1 Prestations sociales 4.963,17 1 6 1 0 Pensions de retraite 4.963,17 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 16.320,00 1 6 3 0 Formation et perfectionnement du personnel 8.400,00 1 6 3 10 Autres prestations du personnel.

Avantages sociaux 7.920,00 2 Consommation de biens courants et de services 192.174,00 2 0 Loyers 3.549,00 2 0 2 Loyer de bâtiments et autres constructions 24,00 2 0 2 0 Loyer de bâtiments et autres constructions 24,00 2 0 5 Loyer de mobilier et d'effets 375,00 2 0 5 0 Loyer de mobilier et d'effets 375,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 3.150,00 2 0 6 0 Loyer d'équipements informatiques 3.150,00 2 1 Réparation, entretien et conservation 3.250,00 2 1 3 Réparation et conservation de machines, installations et équipements 3.250,00 2 1 3 0 Réparation et conservation de machines, installations et équipements 3.250,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 176.375,00 2 2 0 Matériel de bureau 1.900,00 2 2 0 0 Matériel de bureau ordinaire 200,00 2 2 0 1 Impression de documents 500,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 200,00 2 2 0 40 Matériel informatique 500,00 2 2 1 Fournitures 1.225,00 2 2 1 0 énergie électrique 950,00 2 2 1 10 Eau 25,00 2 2 1 30 combustible pour le chauffage 250,00 2 2 2 Communications 900,00 2 2 2 0 Services téléphoniques 900,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Coursiers 100,00 2 2 4 Primes d'assurance 450,00 2 2 4 0 Primes d'assurance respons. civile 450,00 2 2 6 Autres services 7.500,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 3.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 4.500,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 164.300,00 2 2 7 0 Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 2.100,00 2 2 7 10 Travaux réalisés par des entreprises de sécurité 200,00 2 2 7 60 Travaux réalisés par des entreprises.

Études et travaux techniques 162.000,00 2 3 Indemnité pour services 9.000,00 2 3 0 Remboursement de frais de mission 5.000,00 2 3 0 15 Remboursement de frais de mission au personnel à statut spécial 2.800,00 2 3 0 20 Remboursement de frais de mission Agent de l'administration à caractère temporaire 2.200,00 2 3 1 Déplacements 4.000,00 2 3 1 0 Déplacements et voyages du personnel 4.000,00 3 Dépenses financières 2.000,00 3 4 De dépôts, finances et autres 2.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 2.000,00 3 4 9 0 Autres dépenses financières 2.000,00 4 Transferts courants 66.880,52 4 0 Aux coprinces, au Conseil général et au Tribunal constitutionnel 62.230,52 4 0 3 Aux administrations publiques 62.230,52 4 0 3 0 Conseil général 62.230,52 4 9 À l'extérieur 4.650,00 4 9 2 À l'extérieur 4.650,00 4 9 2 6 Aux organismes internationaux 4.650,00 6 Investissements réels 7.200,00 6 0 Investissements nouveaux 3.500,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 0 Mobilier 2.000,00 6 0 6 Équipement pour processus d'information 1.500,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 1.500,00 6 4 Immobilisations incorporelles 3.700,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 3.700,00 6 4 0 50 Applications informatiques 3.700,00 8 Actifs financiers 0,00 8 7 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 Excédent de trésorerie 0,00 8 7 0 0 Excédent de trésorerie 0,00 Total du projet 569.240,05 Budget des recettes (euros) 3 Taxes et autres services 132.100,00 3 1 Taxes 132.100,00 3 1 0 Services administratifs 132.100,00 3 1 0 0 Services administratifs 132.100,00 4 Transferts courants 367.709,53 4 0 du Conseil général 367.709,53 4 0 0 du Conseil général 367.709,53 4 0 0 0 du Conseil général 367.709,53 Recettes courantes 499.809,53 7 Transferts de capital 7.200,00 7 0 du Conseil général 7.200,00 7 0 0 du Conseil général 7.200,00 7 0 0 0 du Conseil général 7.200,00 Recettes de capital 7.200,00 8 Actifs financiers 62.230,52 8 7 Excédent de trésorerie 62.230,52 8 7 0 Excédent de trésorerie 62.230,52 8 7 0 0 Excédent de trésorerie 62.230,52 Total du projet 569.240,05