Disposition finale première

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, 13 décembre 2012 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Hollande Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif du projet de budget 2013 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2013 Classification économique

• Rubriques (euros) 1 Impôts directs 72.231.388,69 1 0 Sur le revenu /Plus-values 72.209.088,69 1 0 0 Plus-values 2.469.492,21 1 0 1 Sociétés / activités économiques 57.619.116,40 1 0 3 Impôt sur le revenu des non-résidents 12.120.480,08 1 2 Autres impôts directs 22.300,00 1 2 2 Autres impôts directs 22.300,00 2 Impôts indirects 262.213.744,81 2 0 Sur les trans. patrim. et act. jurid. doc. 5.695.857,00 2 0 0 Sur les transmissions entre vifs 5.695.857,00 2 1 Sur la consommation 254.460.081,81 2 1 0 Impôt général indirect 92.422.552,81 2 1 1 Consommation de services 13.289.623,29 2 1 2 Sur la production 1.574.995,23 2 1 3 Impôts spéciaux 50.796.873,96 2 1 4 Sur le trafic extérieur 96.376.036,52 2 1 5 Redevance 0,00 2 2 Sur le jeu 2.057.806,00 2 2 0 Sur le Jeu 2.057.806,00 3 Taxes et autres produits 20.464.885,73 3 0 Taxes 11.082.305,00 3 0 0 Taxe sur les activités économiques 4.619.086,01 3 0 1 Taxe sur les véhicules 4.455.364,99 3 0 3 Taxe judiciaire 706.917,00 3 0 4 Taxe sur les marques 447.967,00 3 0 6 Taxe notariale 0,00 3 0 7 Taxe sur les demandes de travail 852.970,00 3 1 Prestation de services 5.642.706,98 3 1 0 Légalisation de documents 35.116,27 3 1 1 Licences, permis et autorisations 452.837,71 3 1 2 Services sanitaires 23.045,93 3 1 3 Certificats 44.686,77 3 1 4 Cartes scolaires 1.410.504,00 3 1 5 Passeports 310.894,00 3 1 6 Inscriptions au registre 1.013.767,96 3 1 7 Inspections 0,00 3 1 8 Utilisation de la cartographie numérique 597,88 3 1 9 Autres services 2.351.256,46 3 2 Vente de biens 596.173,92 3 2 0 Vente de publications propres 17.585,34 3 2 1 Imprimés 374.035,41 3 2 3 Photocopies et autres prod. de reprographie 3.780,24 3 2 4 Cartographie et photographie aérienne 38.627,48 3 2 6 Documentation diverse 42.159,71 3 2 7 Produits sanitaires 95.286,30 3 2 9 Autres biens 24.699,44 3 3 Reversements 152.471,74 3 3 0 D'exercices clos 7.944,13 3 3 1 De budget courants 144.527,61 3 4 Autres produits 2.991.228,09 3 4 0 Sanctions 2.192.031,05 3 4 1 Dossiers 0,00 3 4 2 Dommages et imprévus 0,00 3 4 3 Majorations 799.197,04 3 4 4 Enchères 0,00 4 Transferts courants 0,00 4 3 Subventions de l'extérieur 0,00 4 3 0 Subventions sécurité routière 0,00 4 4 D'entrepr. publ. et autres ent. publ. 0,00 4 4 9 D'autres entités publiques 0,00 4 8 De l'extérieur 0,00 4 8 9 Autres transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 8.915.914,18 5 1 Int. avances et prêts consentis 21.632,66 5 1 8 À instit. sans but lucratif 21.632,66 5 2 Int. de dépôts et comptes bancaires 5.211,34 5 2 1 Intérêts de dépôts 5.211,34 5 3 Produits de distribution de résultats 8.832.786,32 5 3 0 Distribution de résultats 8.832.786,32 5 4 Revenus d'immeubles 56.283,86 5 4 1 Loyers 56.283,86 5 5 De produit de concessions et exploit. spéciales 0,00 5 5 0 Concessions administratives 0,00 5 8 Intérêts de retard 0,00 5 8 0 Intérêts de retard 0,00 5 9 Autres produits patrimoniaux 0,00 5 9 0 Produits provenant d'investissements réels 0,00 8 Actifs financiers 53.207,26 8 1 Vente d'oblig. et bons hors du S.P. 10.600,00 8 1 0 À court terme 10.600,00 8 2 Rembours. prêts consentis au SP 0,00 8 2 1 Prêts à moyen et long terme 0,00 8 3 Rembours. prêts consentis hors SP 42.607,26 8 3 1 Prêts à moyen et long terme 42.607,26 9 Passifs financiers 608.784.566,70 9 0 Dette publique 563.403.865,06 9 0 0 Dette publique 563.403.865,06 9 2 Prêts reçus de l'extérieur 45.380.701,64 9 2 0 Prêts c/t entités privées 45.380.701,64 9 4 Dépôts 0,00 9 4 1 Cautionnements 0,00 TOTAL BUDGET DES PRODUITS 972.663.707,37 Budget du secteur public 2013 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 4.771,86 100 Rétributions de base et autres rémunérations des hauts responsables 97,71 110 Rémunérations de base personnel permanent 3.615,65 130 Rémunérations de base personnel temporaire 410,43 160 Cotisations de sécurité sociale 589,40 163 Dépenses sociales du personnel 58,67 2 Consommation de biens courants et services 2.770,79 202 Loyer d'immeubles et autres constructions 296,59 206 Loyer d'équipements informatiques 68,11 209 Loyer autres immobilisations corporelles 8,98 210 Réparation et entretien de terrains et biens naturels 3,63 212 Repararation et entretien d'immeubles et autres constructions 14,03 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 155,74 214 Réparation et entretien de matériel de transport 3,23 215 Réparation et entretien mobilier et effets 60,58 216 Réparation et entretien équipements informatiques 739,36 220 Fournitures de bureau 95,13 221 Approvisionnements 234,79 222 Communications 71,43 223 Transport 46,62 224 Primes d'assurances 20,75 225 Impôts et taxes 126,73 226 Autres services 138,92 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 677,86 230 Remboursements d'indemnités journalières 8,32 3 Dépenses financières 25,43 320 Prestations de services bancaires 7,26 349 Services bancaires 18,16 4 Transferts courants 198.146,00 421 Prestations maladie générale 126.143,15 423 Prestations de vieillesse 71.745,53 424 Prestations familiales 243,32 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 14,00 Dépenses de fonctionnement 205.714,08 6 Investissements réels 827,01 550,00 603 Machines, installations et équipement 30,00 605 Mobilier et ustensiles 3,00 612 Immeubles et autres constructions 20,00 613 Machines, installations et équipement 44,00 615 Mobilier et ustensiles 20,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 143,11 50,00 640 Immobilisations incorporelles 566,90 500,00 Dépenses d'investissement 827,01 550,00 8 Actifs financiers 35.698,67 811 À moyen et long terme 32.572,75 831 Prêt à moyen et long terme hors SP 3.125,92 Variation des actifs et passifs financiers 35.698,67 Total budget des dépenses 242.239,76 550,00 Budget des produits 1 Imp. directs et cotisations sociales 195.446,52 121 Cotisations branche maladie générale 98.513,77 123 Cotisations branche vieillesse 96.932,76 3 Taxes et autres produits 2.385,49 331 Reversements de prestations branche générale 1.947,49 332 Reversements de prestations branche retraite 201,00 341 Majorations 201,00 345 Autres produits 36,00 4 Transferts courants 36.732,67 421 Pour prestations maladie générale 30.033,20 423 Pour prestations de vieillesse 6.456,15 424 Pour prestations familiales 243,32 5 Produits patrimoniaux 3.111,65 524 Intérêts de comptes bancaires 15,86 537 Intérêts et dividendes d'actifs des fonds de réserve 862,62 541 Loyers d'immeubles 2.155,70 542 Revenus consommations d'immeubles 77,47 8 Actifs financiers 2.663,42 831 Remboursement de prêts et avances hors S.P. 2.663,42 Total budget des produits 240.339,76 Budget de l'Institut national andorran de finances
• INAF (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.563,48 100 Conseil d'administration 101,00 120 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel temporaire 1.212,94 160 Cotisations de sécurité sociale 175,94 163 Dépenses sociales du personnel 73,60 2 Consommation de biens courants et services 997,07 202 Immeubles et autres constructions 102,97 212 Réparation et entretien d'immeubles et autres constructions 3,20 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 1,10 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 0,40 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 52,05 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 0,50 220 Fournitures de bureau 15,60 221 Approvisionnements 9,60 222 Communications 29,50 224 Primes d'assurances 28,20 225 Impôts et taxes 6,30 226 Autres services 68,90 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 642,75 231 Déplacements 36,00 3 Dépenses financières 384,50 340 Intérêts de dépôts 384,50 Dépenses de fonctionnement 2.945,05 6 Investissements réels 452,59 603 Machines, installations et équipement 12,15 605 Mobilier et ustensiles 19,44 606 Équipements pour le traitement de l'information 21,00 640 Immobilisations incorporelles 400,00 Dépenses d'investissement 452,59 Total budget des dépenses 3.397,64 Budget des produits 3 Taxes et autres produits 51,00 311 Licences, permis et autorisations 25,00 321 Taxes 26,00 5 Produits patrimoniaux 884,15 531 Intérêts de dépôts 884,15 8 Excédents de trésorerie 2.462,49 870 Incorporation des excédents de trésorerie 2.462,49 Total budget des produits 3.397,64 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 34.870,38 110 Rémunérations de base et autres 29.767,02 130 Rémunérations de base personnel temporaire 145,50 160 Cotisations de sécurité sociale 4.336,19 163 Dépenses sociales du personnel 621,67 2 Consommation de biens courants et services 17.705,02 1.050,30 202 loyers de terrains et biens naturels 449,28 203 Loyer de machines, installations et équipements 10,07 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 657,03 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 738,39 218 Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 556,55 220 Fournitures de bureau 193,58 221 Approvisionnements 11.070,56 222 Communications 290,00 223 Transport 91,45 224 Primes d'assurances 350,26 1.050,30 225 Impôts et taxes 23,00 226 Autres services 50,41 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 3.142,49 229 Imprévus ou insuffisances 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,00 231 Déplacements 81,95 3 Dépenses financières 42,00 349 Autres dépenses financières 42,00 350 Différences négatives de change 0,00 4 Comptes de dépenses pour transferts courants 799,82 472 Transferts courants aux entreprises privées 799,52 482 Transferts courants aux institutions sans but lucratif 0,30 Dépenses de fonctionnement 53.417,22 1.050,30 6 Investissements réels 1.790,00 602 Immeubles et autres constructions 0,00 609 Études et projets d'investissement 0,00 612 Immeubles et autres constructions 100,00 613 Machines, installations et équipements 850,00 614 Matériel de transport 15,00 615 Mobilier et ustensiles 391,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 135,00 619 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 299,00 Dépenses d'investissement 1.790,00 Total budget des dépenses 55.207,23 1.050,31 Budget des produits 4 Transferts courants 12.079,47 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 12.079,47 5 Produits patrimoniaux 41.337,75 570 Résultats d'opérations commerciales 41.337,75 7 Transferts en capital 1.790,00 761 Ministère de la Santé 1.790,00 Total budget des produits 55.207,23 Budget du Service des télécommunications d'Andorre
• STA (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 11.986,89 21,60 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 9.236,81 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 266,89 160 Cotisations de sécurité sociale 1.404,09 161 Prestations sociales 370,12 163 Dépenses sociales du personnel 708,98 21,60 2 Consommation de biens courants et services 30.945,06 15.283,13 202 Loyers immeubles et autres constructions 55,26 44,25 210 Réparation, maintenance et entretien 8.522,38 10.608,14 220 Fournitures de bureau 95,68 221 Approvisionnements courants 1.456,74 222 Communications 109,48 105,60 223 Transport 10,32 224 Primes d'assurances 395,20 403,20 225 Impôts et taxes 1.820,05 226 Autres services 726,80 73,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.280,84 3.956,79 228 Opérateurs de télécommunications 8.146,75 17,15 229 Approvisionnements destinés à la vente 5.176,26 75,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 5,21 231 Déplacements 144,10 3 Dépenses financières 211,73 0,00 349 Autres dépenses financières 211,73 4 Transferts courants 201,73 0,00 492 Transferts courants à d'autres organismes 201,73 Dépenses de fonctionnement 43.345,41 15.304,73 6 Investissements réels 27.380,97 14.961,10 602 Immeubles et autres constructions 1.469,00 603 Machines et installations 16.725,58 13.985,00 604 Matériel de transport 40,00 605 Mobilier et ustensiles 25,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 8.820,40 640 Immobilisations incorporelles 301,00 7 Transferts en capital 7.000,00 0,00 750 Transferts en capital au Gouvernement 7.000,00 8 Actifs financiers 12.500,00 0,00 800 Acquisition dette SP à court terme 3.500,00 801 Acquisition dette secteur public long terme 9.000,00 840 Dépôts 0,00 Dépenses d'investissement 46.880,97 14.961,10 Total budget des dépenses 90.226,39 30.265,82 Budget des produits 5 Produits patrimoniaux 81.969,43 500 Intérêts de titres et valeurs de l'État 550,05 520 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 691,25 560 Facturation aux clients 60.321,14 561 Facturation aux opérateurs 20.407,00 8 Actifs financiers 8.256,95 800 Aliénation dette SP court terme 801 Aliénation dette SP long terme 8.256,95 Total budget des produits 90.226,39 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA (milliers d'euros) Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 5.893,35 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 4.891,19 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 23,73 160 Cotisations de sécurité sociale 695,65 161 Prestations sociales 146,25 163 Dépenses sociales du personnel 136,54 2 Consommation de biens courants et services 40.347,00 5.053,95 202 Loyer immeubles et autres constructions 26,13 108,00 212 Immeubles et autres constructions 550,38 271,60 213 Machines, installations et équipements 1.503,58 1.768,48 214 Matériel de transport 30,00 215 Mobilier et ustensiles 6,00 216 Équipements informatiques 305,40 239,49 220 Fournitures de bureau 114,00 221 Approvisionnements courants 101,34 63,33 222 Communications 180,67 223 Transport 15,60 224 Primes d'assurances 482,55 1.974,03 225 Impôts et taxes 639,59 358,01 226 Autres services 498,99 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 568,70 271,00 228 Approvisionnements 35.315,07 230 Remboursement d'indemnités journalières 1,60 231 Déplacements 7,41 3 Dépenses financières 740,17 310 Intérêts de prêts 738,03 330 Intérêts de comptes courants 2,14 Dépenses de fonctionnement 46.980,52 5.053,95 6 Investissements réels 28.953,33 65.968,01 600 Terrains et biens naturels 6.000,00 602 Immeubles et autres constructions 1.100,00 2.400,00 603 Machines, installations et équipement 20.551,81 60.847,81 604 Matériel de transport 70,00 280,00 605 Mobilier et matériel de bureau 10,00 40,00 606 Matériel informatique 200,00 800,00 640 Immobilisations incorporelles 1.021,52 1.600,20 7 Transferts en capital 1.828,87 750 Transferts en capital 1.828,87 Dépenses d'investissement 30.782,20 65.968,01 9 Passifs financiers 2.520,29 913 Amortissement de prêts 2.240,16 940 Remboursement de dépôts 280,13 Variation des actifs et passifs financiers 2.520,29 Total budget des dépenses 80.283,02 71.021,96 Budget des produits 5 Produits patrimoniaux 60.228,96 530 Comptes bancaires 41,89 572 Prestation de services 60.104,41 573 Autres produits 82,66 9 Passifs financiers 20.054,06 913 Prêt long terme 19.775,00 940 Dépôts reçus 279,06 Variation des actifs et passifs financiers 20.054,06 Total budget des produits 80.283,02 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne
• EFPEM (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 128,02 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent (brut) 111,81 160 Cotisations de sécurité sociale 16,21 2 Consommation de biens courants et services 169,32 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 0,05 216 Réparation et entretien d'équipements 0,30 220 Fournitures de bureau 1,95 221 Approvisionnements 1,70 222 Communications 1,43 223 Transport 0,50 224 Primes d'assurances 2,90 226 Autres services 1,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 158,79 230 Remboursement d'indemnités journalières 0,30 231 Déplacements 0,40 3 Dépenses financières 0,30 349 Autres dépenses financières 0,30 Dépenses de fonctionnement 297,64 6 Investissements réels 2,00 605 Mobilier et ustensiles 1,60 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,40 Dépenses d'investissement 2,00 Total budget des dépenses 299,64 Budget des produits 3 Taxes et autres produits 173,46 310 Validation de diplômes étrangers 14,13 315 Certifications école 0,00 320 Inscription aux cours 154,28 325 Droits d'examen 1,78 326 Épreuves d'accès 3,26 330 Cartes éducateur sportif act. milieu naturel 0,02 4 Transferts courants 94,00 409 Subventions de l'Administration de l'État 94,00 7 Transferts en capital 2,00 709 Transferts en capital de l'État 2,00 8 Actifs financiers 30,17 870 Excédent de trésorerie 30,17 Total budget des produits 299,64 Budget de l'Institut d'études andorranes
• IEA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 739,45 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 614,51 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 26,28 160 Cotisations de sécurité sociale 98,66 2 Consommation de biens courants et services 182,93 202 Loyer immeubles et autres constructions 22,74 213 Réparation et entretien machines, installations et équipement 4,01 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 4,50 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 2,18 220 Fournitures de bureau 9,56 221 Approvisionnements 11,60 222 Communications 16,73 223 Transports 0,50 224 Primes d'assurances 2,11 226 Autres services 31,28 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 69,43 230 Remboursement d'indemnités journalières 2,75 231 Déplacements 5,55 3 Dépenses financières 0,60 330 Intérêts de comptes courants 0,00 349 Autres dépenses financières 0,60 Dépenses de fonctionnement 922,99 Total budget des dépenses 922,99 Budget des produits 4 Transferts courants 922,99 400 Transferts courants 922,99 Total budget des produits 922,99 Budget de la Résidence Solà d'Enclar (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.005,27 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 846,86 130 Rémunérations de base personnel temporaire 18,01 160 Cotisations de sécurité sociale 125,41 163 Dépenses sociales du personnel 15,00 2 Consommation de biens courants et services 447,74 202 Loyer immeubles et autres constructions 116,24 203 Loyer de machines, installations et équipements 41,03 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 38,00 220 Fournitures de bureau 3,76 221 Approvisionnements 207,52 222 Communications 3,44 224 Primes d'assurances 0,80 225 Impôts et taxes 0,45 226 Autres services 12,65 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 23,83 3 Dépenses financières 0,63 349 Autres dépenses financières 0,63 Dépenses de fonctionnement 1.453,64 6 Investissements réels 58,16 612 Immeubles et autres constructions 21,84 613 Machines, installations et équipements 6,00 615 Mobilier et ustensiles 29,31 616 Équipements pour le traitement de l'information 1,00 Dépenses d'investissement 58,16 Total budget des dépenses 1.511,79 Budget des produits 4 Transferts courants 927,54 404 Autres subventions de l'Administration de l'État 927,54 5 Produits patrimoniaux 446,71 550 Résultat d'opérations commerciales 446,71 7 Transferts en capital 58,16 700 Subvention en capital 58,16 8 Actifs financiers 79,38 870 Excédents de trésorerie 79,38 Total budget des produits 1.511,79 Budget de l'Université d'Andorre (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.792,53 100 Rémunérations de base et autres Hauts responsables 105,49 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 1.164,16 130 Rémunérations de base et autres rémunérations de personnel permanent 261,34 160 Cotisations de sécurité sociale 234,67 163 Dépenses de formation et de perfectionnement du personnel 26,88 2 Consommation de biens courants et services 910,07 202 Loyer immeubles et autres constructions 10,01 213 Réparation et entretien machines, instal. et équipements 72,24 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 0,36 220 Matériel fourniture et autres 39,63 221 Approvisionnements 62,11 222 Communications 12,11 223 Transport 8,20 224 Primes d'assurances 17,91 226 Autres services 52,65 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 620,34 230 Remboursement d'indemnités journalières 4,00 231 Déplacements et voyages du personnel 10,50 3 Dépenses financières 1,30 349 Autres dépenses financières 1,30 4 Transferts courants 76,97 482 Aux institutions sans but lucratif 76,97 Dépenses de fonctionnement 2.780,88 6 Investissements réels 30,00 605 Mobilier et ustensiles 10,30 606 Équipements pour le traitement de l'information 12,40 608 Autres immobilisations corporelles 7,30 640 Immobilisations incorporelles 0,00 Dépenses d'investissement 30,00 Total budget des dépenses 2.810,88 Budget des produits 3 Taxes et autres produits 547,01 311 Inscriptions, cours et droits 520,21 313 Certificats 0,18 319 Autres services 25,94 320 Inscriptions/Documentation 0,68 4 Transferts courants 2.219,16 400 Transferts courants 2.146,63 440 Subventions autres entités 72,53 5 Produits patrimoniaux 14,71 520 Autres produits financiers 0,40 541 Loyers 14,31 7 Transferts en capital 30,00 702 Subventions en capital MIG 30,00 Total budget des produits 2.810,88 Budget du Forum national de la jeunesse d'Andorre
• FNJA (milliers d'euros) Budget des dépenses 2 Consommation de biens courants et services 34,96 209 Loyer autres immobilisations corporelles 0,90 212 Réparation et entretien. Immeubles et autres constructions 0,20 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 0,30 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 0,30 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 0,30 220 Fournitures de bureau 7,15 221 Approvisionnements 0,26 222 Communications 1,73 223 Transport 0,15 224 Primes d'assurances 0,30 226 Autres services 14,97 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 5,40 230 Remboursements d'indemnités journalières 1,50 231 Déplacements 1,50 3 Dépenses financières 0,30 349 Autres dépenses financières 0,30 Dépenses de fonctionnement 35,26 6 Investissements réels 1,37 605 Mobilier et ustensiles 1,21 608 Autres immobilisations corporelles 0,06 640 Immobilisations incorporelles 0,10 Dépenses d'investissement 1,37 Total budget des dépenses 36,63 Budget des produits 4 Transferts courants 34,96 402 Autres subventions de l'État 34,96 7 Transferts en capital 1,67 740 Autres subventions de l'État 1,67 Total budget des produits 36,63 Budget de Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
• RTVASA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.174,30 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.861,39 140 Autre personnel de production propre 32,32 160 Cotisations de sécurité sociale 274,59 163 Dépenses sociales du personnel 6,00 2 Consommation de biens courants et services 1.217,92 202 Loyer immeubles et autres constructions 161,28 203 Loyer de machines, installations et équipements 127,57 204 Loyer de transport 13,78 208 Loyer d'autres services 69,37 213 Machines et installations et équipements 90,25 214 Réparation et entretien. Matériel de transports 12,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 39,36 220 Fournitures de bureau 11,64 221 Approvisionnements courants 111,32 222 Communications 66,52 223 Transport 0,61 224 Primes d'assurances 34,28 225 Impôts et taxes 2,21 226 Autres services 397,57 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 74,16 230 Remboursement d'indemnités journalières 3,00 231 Déplacements 3,00 3 Dépenses financières 3,00 330 Intérêts de comptes courants 0,00 349 Autres dépenses financières 3,00 Dépenses de fonctionnement 3.395,22 6 Investissements réels 240,00 613 Machines, Installations et équipements 87,73 614 Matériel de transport 0,00 615 Mobilier et ustensiles 30,00 616 Équipement pour le traitement de l'information 12,00 619 Autres immobilisations corporelles 11,00 640 Immobilisations incorporelles 99,27 Dépenses d'investissement 240,00 Total budget des dépenses 3.635,22 Budget des produits 4 Transferts courants 2.945,22 443 De l'Administration générale 2.945,22 5 Produits patrimoniaux 450,00 551 Publicité 450,00 7 Transfert en capital 240,00 743 Aux entreprises publiques et autres organismes publics 240,00 Total budget des produits 3.635,22 Budget de Ramaders d'Andorra, SA (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 29,14 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 25,35 160 Cotisations de sécurité sociale 3,79 2 Consommation de biens courants et services 1.484,10 220 Fournitures de bureau 11,50 221 Approvisionnements 1.402,20 225 Impôts et taxes 0,90 226 Autres services 2,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 65,50 231 Déplacements et voyages du personnel 2,00 3 Dépenses financières 0,40 349 Autres dépenses financières 0,40 Total budget des dépenses 1.513,64 Budget des produits 3 Taxes et autres produits 1.430,50 300 Ventes 1.416,00 310 Services généraux 14,50 4 Transferts courants 83,14 420 Gouvernement d'Andorre 83,14 Total budget des produits 1.513,64 Budget d'Andorra Turisme, SAU (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.174,46 110 Rémunérations de base et autres rém. personnel contractuel 967,84 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 4,58 160 Cotisations de sécurité sociale 150,88 163 Dépenses sociales du personnel 51,16 2 Consommation de biens courants et services 15.460,24 202 Loyer immeubles et autres constructions 90,00 208 Loyer d'autres services 33,34 213 Réparation de machines, installations et équipements 13,32 220 Fournitures de bureau 21,62 221 Approvisionnements courants 5,74 222 Communications 35,14 223 Transport 61,05 224 Primes d'assurances 2,84 225 Impôts et taxes 3,00 226 Autres services 14.946,97 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 91,10 230 Remboursement d'indemnités journalières 66,13 231 Déplacements 90,00 3 Dépenses financières 5,00 349 Autres dépenses financières 5,00 Dépenses de fonctionnement 16.639,70 6 Investissements réels 113,80 603 Machines, installations et équipements 5,00 605 Mobilier et ustensiles 11,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 17,52 640 Immobilisations incorporelles 80,28 7 Transferts en capital 0,00 700 À l'État 0,00 Dépenses d'investissement 113,80 Total budget des dépenses 16.753,51 Budget des produits 4 Transferts courants 16.231,86 400 De l'État 16.231,86 5 Produits patrimoniaux 479,00 500 Produits 479,00 7 Transfert en capital 42,65 700 Subvention en capital du Gouvernement 42,65 8 Actifs financiers 0,00 870 Incorporation des excédents de trésorerie 0,00 Total budget des produits 16.753,51 Budget du Centre de traitement des déchets (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 962,63 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 817,14 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 3,45 160 Cotisations de sécurité sociale 118,62 163 Dépenses sociales du personnel 23,41 2 Consommation de biens courants et services 3.386,67 203 Loyer de machines, installations et équip. 2,76 204 Loyer de matériel de transport 0,00 212 Réparation et entr., immeubles et autres constructions 20,68 213 Rép. et entret. de machines, installations et équipements 580,76 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 4,20 220 Fournitures de bureau 7,13 221 Fournitures courantes 400,69 222 Communications 11,36 224 Primes d'assurances 143,04 225 Impôts et taxes 117,22 226 Autres services 31,87 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.066,97 3 Dépenses financières 2.716,40 310 Intérêts d'emprunts 2.694,00 330 Intérêts de compte courant 0,00 349 Autres dépenses financières 22,41 Dépenses de fonctionnement 7.065,70 6 Investissements réels 655,53 612 Bâtiments et autres constructions 650,03 615 Mobilier et ustensiles 2,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 3,50 Dépenses d'investissement 655,53 9 Passifs financiers 2.317,80 912 Amortissement emprunts à court terme 242,48 913 Amortissement capital emprunt 2.075,31 Variation d'actifs et de passifs financiers 2.371,80 Total budget des dépenses 10.039,03 Budget des recettes 5 Produits patrimoniaux 10.039,03 571 Ventes 757,25 572 Prestation de services 4.354,98 573 Autres produits 4.926,80 Total budget des recettes 10.039,03 Budget Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU (milliers d'euros) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 254,59 110 Rémunérations de base et autres 217,11 160 Cotisations sécurité sociale 31,48 163 Dépenses sociales du personnel 6,00 2 Consommation de biens courants et services 891,79 202 Loyers bâtiments et autres constructions 0,00 220 Fournitures de bureau 3,50 221 Fournitures 0,00 222 Communications 5,00 223 Transport 1,00 225 Impôts et taxes 104,24 226 Autres services 118,55 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 659,50 4 Transferts courants 50,00 472 Transferts courants à d'autres organismes 50,00 Dépenses de fonctionnement 1.196,38 6 Investissements réels 2,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 2,00 Dépenses d'investissement 2,00 Total budget des dépenses 1.198,39 Budget des recettes 4 Transferts courants 1.191,39 443 À des entreprises publiques et autres entités publiques 1.191,39 5 Produits patrimoniaux 5,00 550 Résultat d'opérations commerciales 5,00 7 Transferts de capital 2,00 743 À des entreprises publiques et autres entités publiques 2,00 8 Actifs financiers 0,00 811 Excédent de trésorerie 0,00 Total budget des recettes 1.198,39 Budget des dépenses 2013 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) 0 Dette publique et opérations financières 592.456.579,70 00 Dette publique et opérations financières 592.456.579,70 001 Dette publique de l'État 580.407.440,71 0001 Dette publique de l'État 580.407.440,71 002 Opérations financières 12.049.138,99 0002 Opérations financières 12.049.138,99 1 Services à caractère général 39.235.397,38 11 Direction de l'État 2.313.864,99 112 Direction du Gouvernement 2.313.864,99 1121 Activités du Gouvernement 2.313.864,99 12 Administration générale 16.526.556,82 121 Services généraux 7.399.094,84 1211 Appui à la gestion administrative du Gouvernement 4.899.502,30 1212 Infrastructures administratives 2.499.592,54 122 Autres services de l'Administration 2.646.543,62 1221 Prestation de services 2.318.291,14 1222 Publications 328.252,48 123 Fonction publique 6.480.918,36 1231 Organisation des ressources humaines 6.480.918,36 13 Relations extérieures 6.274.014,61 131 Administration générale 1.827.545,15 1311 Direction et services généraux 1.827.545,15 132 Action diplomatique 3.602.179,14 1321 Relations diplomatiques 3.602.179,14 133 Coopération internationale 844.290,32 1332 Communauté de travail des Pyrénées 182.295,31 1333 Contribution à des initiatives internationales 661.995,01 14 Justice 14.120.960,96 142 Administration de la justice 10.792.820,94 1421 Organismes de justice 7.852.233,41 1422 Médecine légale et médico-légale 331.111,31 1423 Infrastructures judiciaires 2.609.476,22 143 Centre pénitentiaire 3.328.140,02 1431 Centre pénitentiaire 3.328.140,02 2 Protection civile et sécurité des citoyens 21.970.201,14 22 Sécurité civile 21.970.201,14 221 Sécurité et ordre public 21.970.201,14 2211 Sécurité publique 15.838.000,91 2212 Prévention et extinction des incendies 5.905.604,82 2214 Protection civile 226.595,41 3 Action sociale : protection et promotion 22.627.979,67 31 Protection sociale 19.054.709,44 313 Programmes de prévention et d'intégration 3.275.548,58 3131 Enfance, Jeunesse et Famille 722.486,54 3132 Domaine sociosanitaire 2.092.880,40 3133 Handicaps 460.181,64 314 Action avec des entités civiques 325.000,00 3141 Collaborations nationales et internationales 325.000,00 316 Relations du travail et immigration 3.878.711,95 3161 Direction et services généraux 3.087.297,82 3162 Prévention et contrôle 573.531,73 3165 Population 217.882,40 317 Détection des risques et politiques sociales 11.575.448,91 3171 Égalité et Bien-être 11.575.448,91 32 Promotion sociale 3.573.270,23 321 Promotion éducative 2.483.379,60 3211 Bourses et aides aux étudiants 2.483.379,60 322 Politiques de logement 1.089.890,63 3221 Politiques de logement 1.089.890,63 4 Production de biens publics à caractère social 159.434.276,72 41 Santé 57.665.806,13 411 Administration générale de la santé 56.482.132,21 4110 Gestion des services 3.191.219,27 4111 Financement du SAAS 13.984.530,47 4112 Transport sanitaire 194.476,86 4113 Collaborations internationales 154.764,38 4114 Organisation des services sanitaires 239.835,15 4115 Transformations et modèle de gestion 21.150,00 4116 Gestion de l'information et de la communication 63.489,95 4118 Financement de la CASS 38.632.666,13 412 Santé publique 1.183.673,92 4121 Médicaments, produits et services sanitaires 319.838,65 4123 Sécurité alimentaire 186.260,07 4128 Surveill. santé pub. et inform. sanit. et sociosanit. 56.952,42 4129 Prévention et promotion 620.622,78 42 Éducation 64.259.421,13 421 Administration générale de l'éducation 4.391.664,20 4212 Infrastructures scolaires 4.391.664,20 422 Enseignement 59.573.432,65 4221 Ens. matern., obligatoire, baccalauréat et form. prof. 51.805.778,37 4222 Enseignement spécialisé 2.035.591,61 4223 Enseignement universitaire 3.746.929,63 4224 Enseignement, formation des adultes 1.047.010,80 4226 Conventions avec des institutions éducatives 938.122,24 423 Jeunesse 294.324,28 4231 Promotion de la Jeunesse 294.324,28 43 Sports 11.191.992,83 431 Sports et éducation physique 11.191.992,83 4311 Direction et services généraux 1.562.730,82 4312 Infrastructures sportives 4.659.637,64 4313 Soutien aux activités sportives 1.516.577,22 4314 Soutien aux entités sportives 3.453.047,15 44 Bien-être communautaire 20.129.987,13 441 Administration générale 2.267.445,44 4411 Direction et services généraux 2.267.445,44 442 Gestion et contrôle environnemental 15.451.925,85 4420 Gestion des données et paramètres environnementaux 393.814,72 4421 Plan d'assainissement 5.313.782,12 4422 Gestion des déchets 9.744.329,01 443 Gestion du patrimoine 1.638.135,94 4431 Patrimoine naturel 1.638.135,94 444 Gestion de la qualité environnementale 763.729,90 4441 Surveillance de la qualité environnementale 763.729,90 445 Prévention, surveillance et contrôle du milieu 8.750,00 4451 Salubrité milieu et cond. pouvant affecter la santé 8.750,00 45 Culture 6.187.069,50 451 Administration générale 2.127.056,72 4511 Direction et Services généraux 847.006,16 4512 Infrastructures culturelles 1.280.050,56 452 Patrimoine culturel 2.278.687,69 4521 Recherche, conservation diffusion patrimoine culturel 1.737.674,97 4522 Gestion des archives 541.012,72 453 Bibliothèque 446.284,18 4531 Bibliothèque 446.284,18 454 Promotion et Action culturelle 1.055.910,17 4541 Promotion et Action culturelle 1.055.910,17 455 Politique linguistique 279.130,74 4551 Politique linguistique 279.130,74 5 Production de biens publics à caractère économique 34.935.460,55 51 Infrastructures de base et transports 31.587.245,07 511 Administration générale 8.562.198,53 5111 Direction et services généraux 8.562.198,53 512 Transport terrestre 21.341.546,54 5121 Routes générales. Infrastructures routières 10.052.827,83 5122 Autres voies 100.000,00 5123 Entretien des routes 6.696.000,00 5124 Risques naturels. Infrastructures de protection 4.188.000,00 5125 Plan sectoriel. Nouvelles infrastructures routières 304.718,71 513 Ressources hydrauliques 1.683.500,00 5131 Traitement des rivières et torrents 1.683.500,00 52 Communications 3.185.215,48 528 Communications 3.185.215,48 5281 Organisation et exploitation des télécommunications 3.185.215,48 54 Information statistique de base 163.000,00 541 Cartographie et topographie 163.000,00 5411 Cartographie et topographie 163.000,00 6 Régulation économique à caractère général 12.552.547,75 61 Régulation économique 9.485.826,96 611 Finances 3.320.757,39 6111 Direction et services généraux 219.496,87 6112 Planification, études économiques et financières 1.888.984,37 6113 Planification et programmation des achats 588.555,54 6114 Conjoncture, études et planification 623.720,61 612 Politique économique et budgétaire 864.886,05 6121 Gestion budgétaire 165.840,69 6123 Contrôle général 699.045,36 613 Gestion du système fiscal 5.300.183,52 6131 Gestion des recettes 580.983,85 6132 Contrôle douanier 4.719.199,67 62 Régulation commerciale 3.066.720,79 621 Commerce 3.066.720,79 6214 Propriété intellectuelle et signes d'État 311.225,22 6216 Contrôle et développement d'activités économiques 2.755.495,57 7 Régulation économique des secteurs productifs 27.819.536,23 71 Agriculture 3.489.897,51 711 Administration générale 2.708.933,24 7111 Direction et services généraux et agriculture 2.708.933,24 712 Activités agricoles 402.857,75 7121 Santé et protection des animaux 402.857,75 713 Activités d'élevage 378.106,52 7131 Production animale 378.106,52 72 Industrie 7.208.118,81 721 Administration générale 936.287,69 7211 Direction et services généraux 936.287,69 722 Gestion et contrôle dans les industries 162.367,12 7221 Gestion et contrôle des installations de sécurité 162.367,12 723 Transport 6.109.464,00 7231 Projets stratégiques et de transport 6.109.464,00 73 Tourisme 17.121.519,91 731 Administration générale 569.242,31 7311 Direction et services généraux 569.242,31 732 Organisation et promotion touristique 16.552.277,60 7321 Promotion touristique extérieure 16.449.591,39 7323 Organisation et promotion touristique intérieure 102.686,21 9 Transferts à d'autres administrations publiques 61.631.728,23 91 Transferts aux administrations publiques 61.631.728,23 911 Transferts aux comuns 54.323.859,74 9110 Transferts et traitement informatique 54.323.859,74 912 Transferts organismes autonomes administratifs 7.307.868,49 9120 Transferts organismes autonomes administratifs 7.307.868,49 TOTAL 972.663.707,37 Classification économique
• Concepts (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 97.320.168,11 10 Hauts responsables 2.898.058,93 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 2.898.058,93 11 Personnel permanent 72.957.868,10 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 72.957.868,10 13 Agents de l'Administration à caractère temporaire 4.452.929,63 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. caractère temporaire 4.452.929,63 16 Cotisations prestations et dép. sociales à charge employeur 17.011.311,45 160 Cotisations sécurité sociale 11.946.012,45 161 Prestations sociales 4.433.306,36 163 Dépenses sociales du personnel 631.992,64 2 Consommation de biens courants et services 48.188.268,19 38.666.398,68 20 Loyers et Redevances 13.121.905,44 31.442.234,80 200 Loyer terrains et biens naturels 963.227,01 161.877,37 201 Redevances et prestations découlant de concessions adm. 8.488.179,66 30.564.131,24 202 Loyer bâtiments et autres constructions 1.412.857,15 594.384,19 203 Loyer de machines, installations et équip. 36.814,05 204 Loyer de matériel de transport 1.547.803,77 205 Loyer de mobilier et effets 1.989,49 206 Loyer d'équipements informatiques 7.794,11 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 662.634,80 121.842,00 209 Loyer autres immobilisations corporelles 605,40 21 Réparation, maintenance et entretien 4.626.004,20 222.268,26 210 Réparation et entretien, terrains et biens naturels 19.781,65 212 Réparation et entret., bâtiments et autres constructions 384.055,57 213 Répar. et entret., machines, install. et équipements 3.467.360,75 222.268,26 214 Réparation et entretien, matériel de transport 364.502,71 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 3.403,60 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 369.411,06 217 Réparation et entret. biens destinés à l'usage gén. 13.863,20 218 Réparation et entretien, appareils et instr. médicaux 3.352,56 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 273,10 22 Fournitures, approvisionnements et autres 29.973.207,28 7.001.895,62 220 Fournitures de bureau 743.100,21 148.000,00 221 Approvisionnements 6.322.005,83 222 Communications 1.608.341,08 223 Transport 6.040.884,76 3.667.633,57 224 Primes d'assurances 1.193.902,01 225 Impôts et taxes 5.232,70 226 Autres services 4.814.966,36 2.559.102,31 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 9.243.774,33 627.159,74 229 Imprévus ou insuffisances 1.000,00 23 Indemnités pour services 389.408,47 230 Remboursement de frais de mission 141.519,92 231 Déplacements 247.888,55 24 Nouveaux services 77.742,80 242 Nouveaux services 77.742,80 3 Dépenses financières 27.215.248,16 40.583.668,68 30 De dette publique 17.003.575,65 11.863.721,18 300 Intérêts de la dette publique 17.003.575,65 11.863.721,18 31 D'emprunts 7.595.087,61 28.719.947,50 310 Intérêts d'emprunts 7.595.087,61 28.719.947,50 33 De comptes courants 2.581.584,90 330 Intérêts de comptes courants 2.581.584,90 34 De dépôts, cautionnements et autres 35.000,00 349 Autres dépenses financières 35.000,00 4 Transferts courants 128.420.421,41 1.220.089,64 40 Aux coprinces, Conseil gén. et Trib. constitutionnel 7.161.768,66 402 Aux coprinces 707.507,80 403 Conseil général et Tribunal constitutionnel 6.454.260,86 41 À org. autonomes administratifs et parapublics 52.209.797,38 411 Transferts à des entités parapubliques 50.712.137,18 412 À des organismes autonomes administratifs 1.497.660,20 44 À des entreprises publiques et autres entités publiques 20.451.595,78 443 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 20.451.595,78 46 À des collectivités locales 1.840.923,24 462 À des collectivités locales 1.840.923,24 47 À des entreprises privées 3.126.597,57 472 À des entreprises privées 3.126.597,57 48 À des familles et institutions sans but lucratif 39.391.732,65 920.089,64 482 À des familles et institutions sans but lucratif 39.391.732,65 920.089,64 49 À l'étranger 4.238.006,13 300.000,00 492 À l'étranger 4.238.006,13 300.000,00 6 Investissements réels 46.930.144,82 84.676.088,72 60 Investissements nouveaux 35.134.811,92 73.170.441,03 602 Bâtiments et autres constructions 4.109.111,75 11.139.261,12 603 Machines, installations et équipement 1.818.269,08 167.805,98 604 Matériel de transport 344.682,73 143.043,48 605 Mobilier et ustensiles 157.129,91 606 Équipements pour le traitement de l'information 348.584,60 100.000,00 607 Biens destinés à l'usage général 24.193.493,99 55.752.874,27 608 Autres immobilisations corporelles 131.640,26 609 Études et projets d'investissement 4.031.899,60 5.867.456,18 61 Investissements de remplacement 8.262.991,40 7.191.530,69 610 Terrains et biens naturels 110.000,00 611 Aménagement de terrains 350.000,00 3.600.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 3.938.250,86 1.500.000,00 613 Machines, installations et équipements 1.029.168,92 1.276.060,41 614 Matériel de transport 340.876,00 398.860,00 615 Mobilier et ustensiles 44.803,38 616 Équipements pour le traitement de l'information 402.638,38 116.610,28 617 Biens destinés à l'usage général 2.011.692,00 300.000,00 618 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 35.561,86 64 Immobilisations incorporelles 3.532.341,50 4.314.117,00 640 Immobilisations incorporelles 3.532.341,50 4.314.117,00 7 Transferts de capital 55.109.285,24 70 Conseil gén. et Trib. constitutionnel 146.099,83 700 Conseil général 122.049,83 701 Tribunal constitutionnel 24.050,00 71 À org. autonomes administratifs et parapublics 2.000,00 712 À des organismes autonomes administratifs 2.000,00 74 À des entreprises publiques et autres entités publiques 286.647,34 743 À des entreprises publiques sous forme de société anonyme 286.647,34 76 Collectivités locales 54.272.936,50 761 Administrations parapubliques 1.790.000,00 762 Collectivités locales 52.482.936,50 77 À des Entreprises privées 200.401,02 772 À des entreprises privées 200.401,02 78 À des familles et institutions sans but lucratif 149.215,47 782 À des familles et institutions sans but lucratif 149.215,47 79 À l'étranger 51.985,08 792 À l'étranger 51.985,08 8 Actifs financiers 146.251,44 81 Octroi de prêts 121.625,00 810 Octroi de crédits 121.625,00 84 Constitution de dépôts et cautionnements 24.626,44 841 Constitution de cautionnements 24.626,44 9 Passifs financiers 569.333.920,00 25.193.179,67 90 Amortissement de la dette publique 563.403.865,06 900 Amortissement de la dette publique 563.403.865,06 91 Amortissement d'emprunts 5.917.674,59 25.193.179,67 911 Amortissement emprunts long terme secteur public 1.507.244,78 7.315.733,53 913 Amortissement emprunts long terme secteur privé 4.410.429,81 17.877.446,14 94 Remboursement de dépôts et cautionnements 12.380,35 941 Remboursement de cautionnements 12.380,35 TOTAL 972.663.707,37 190.339.425,39 Télécharger le document Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2013 Budget des dépenses (euros)

1. Dépenses de personnel 346.609,23 10 Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 80.446,60 10019. Indemnités complémentaires 46.261,80 10020. Indemnités fixes 46.748,00 11 Personnel permanent 110. Rémunérations de base personnel permanent 11000. Salaire de base personnel permanent 143.986,92 13 Personnel temporaire normal 130. Rémunérations de base personnel temporaire normal 13000. Salaire de base personnel temporaire normal 16 Cotisations de prestations et dép. sociales à charge du TC 160. Cotisations services sociaux 16010. Cotisations services sociaux. Personnel permanent 20.878,11 16020. Cotisations services sociaux. Magistrats 6.287,80 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 2.000,00

2. Dépenses courantes : biens et services 170.045,67 20 Loyers 202. Loyers bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00 21 Réparation, maintenance et entretien 212. Rép. et entretien.

Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et entretien du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installation et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 1.545,00 21900. Autre matériel immobilisé 300,51 22 Fournitures, approvisionnements et autres 220. Fournitures de bureau 22000. Fournitures de bureau ordinaires 1.500,00 22001. Impression de documents 2.500,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.000,00 22040. Matériel informatique 1.200,00 221. Approvisionnements 22100. Énergie électrique 5.300,00 22150. Produits alimentaires 300,75 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,50 22180. Produits de nettoyage 200,00 22190. Autres approvisionnements 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.462,89 22210. Services postaux et télégraphiques 1.500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.000,00 224. Primes d'assurances 22460. Primes d'assurances.

Multirisque 1.287,77 225. Impôts et taxes 2.600,37 22520. Impôts et taxes de l'État.

(IMI) 200,00 22530. Impôts et taxes de l'État.

(ISI) 300,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 55.700,00 22620. Diffusion et publications 8.293,88 22621. Traductions et corrections 8.040,00 22660. Réunions, conférences et stages 6.000,00 22671. Célébrations et cérémonies 5.000,00 22672. Présents et cadeaux 2.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22729. Études et conseil 6.000,00 22731. Services informatiques 6.000,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 600,00 23 Indemnités 230. Remboursement de frais de mission 23000. Frais de séjour du TC 7.452,00 231. Déplacements 23100. Déplacements et voyages du TC 6.000,00 23110. Transferts du TC 25.000,00

3. Dépenses financières 200,00 34 Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 9.750,00 49 Transferts courants à l'étranger 492. Transferts courants à l'étranger 49211. Transferts. ACCPUF 4.750,00 49212. Transferts. TC européens 2.500,00 49213. Transferts. Conf. mondiale s/ Justice const. 2.500,00

6. Investissements réels 24.050,00 60 Investissements nouveaux 603. Machines, installation et équipements 60340. Autres installations 6.000,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 6.500,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 60610. Équipements pour le traitement de l'information 6.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire de bibliothèque 2.500,00 64 Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 3.050,00 Total budget des dépenses 550.654,90 Budget des recettes (euros)

4. Transferts courants 526.604,90 42 Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 526.604,90

5. Produits patrimoniaux 0,00 52 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 520. Intérêts de comptes bancaires 52000. Intérêts de comptes bancaires 0,00

7. Transferts de capital 24.050,00 70 Transferts 700. Transferts de capital 70000. Transferts de capital 24.050,00 Total budget des recettes 550.654,90 Projet de budget du Conseil général pour 2013 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.056.548,57 1 0 Dépenses de gratification 875.000,00 1 0 0 Dépenses de gratification 875.000,00 1 0 0 00 Dépenses de gratification 875.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 875.000,00 001 M.I.C.G. P2013 675.000,00 002 Sindicatura P2013 200.000,00 1 1 Personnel permanent 775.049,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 775.049,00 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 775.049,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 775.049,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 775.049,00 1 2 Personnel contractuel 42.368,05 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 42.368,05 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 41.453,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 41.453,80 004 Secrétariat du Conseil général P2013 41.453,80 1 2 0 60 Primes de mariage et de naissance 914,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 914,25 004 Secrétariat du Conseil général P2013 914,25 1 3 Personnel temporaire 62.908,54 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 62.908,54 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 62.908,54 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 62.908,54 004 Secrétariat du Conseil général P2013 62.908,54 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à charge de l'employeur 301.222,98 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 254.389,54 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de gratification 126.875,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 126.875,00 001 M.I.C.G. P2013 97.875,00 002 Sindicatura P2013 29.000,00 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 112.382,11 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 112.382,11 004 Secrétariat du Conseil général P2013 112.382,11 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel contractuel 6.010,69 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.010,69 004 Secrétariat du Conseil général P2013 6.010,69 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 9.121,74 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.121,74 004 Secrétariat du Conseil général P2013 9.121,74 1 6 1 Prestations sociales 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 32.333,44 004 Secrétariat du Conseil général P2013 32.333,44 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 14.500,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 14.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.500,00 001 M.I.C.G. P2013 4.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 10.000,00 2 Consommation de biens courants et services 1.618.372,77 2 1 Réparation, maintenance et entretien 322.123,45 2 1 0 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 12.299,91 2 1 0 00 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 12.299,91 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.299,91 004 Secrétariat du Conseil général P2013 12.299,91 2 1 2 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2013 195.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 100.055,48 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 100.055,48 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.055,48 004 Secrétariat du Conseil général P2013 100.055,48 2 1 4 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 2 1 4 00 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.444,06 004 Secrétariat du Conseil général P2013 2.444,06 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.324,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.324,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.324,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 12.324,00 2 2 Fournitures, approvisionnements et autres 1.085.290,98 2 2 0 Fournitures de bureau 63.571,58 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 30.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 30.810,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 5.140,28 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.140,28 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.140,28 2 2 0 20 Presse et revues 13.321,69 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.321,69 004 Secrétariat du Conseil général P2013 13.321,69 2 2 0 30 Livres et autres publications 10.279,57 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.279,57 004 Secrétariat du Conseil général P2013 10.279,57 2 2 0 40 Matériel informatique 4.020,04 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.020,04 004 Secrétariat du Conseil général P2013 4.020,04 2 2 1 Approvisionnements 247.047,51 2 2 1 00 Énergie électrique 162.322,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.322,02 004 Secrétariat du Conseil général P2013 162.322,02 2 2 1 10 Eau 3.318,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.318,02 004 Secrétariat du Conseil général P2013 3.318,02 2 2 1 20 Carburants pour déplacements 1.907,64 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.907,64 004 Secrétariat du Conseil général P2013 1.907,64 2 2 1 30 Combustibles pour chauffage 58.586,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 58.586,99 004 Secrétariat du Conseil général P2013 58.586,99 2 2 1 40 Habillement 8.644,96 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2013 1.500,00 002 Sindicatura P2013 1.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.644,96 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 395,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 395,55 004 Secrétariat du Conseil général P2013 395,55 2 2 1 80 Produits de nettoyage 6.162,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.162,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 6.162,00 2 2 1 90 Autres approvisionnements 5.710,33 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.710,33 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.710,33 2 2 2 Communications 99.950,12 2 2 2 00 Services téléphoniques 55.905,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.905,18 004 Secrétariat du Conseil général P2013 55.905,18 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 10.092,84 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.092,84 004 Secrétariat du Conseil général P2013 10.092,84 2 2 2 90 Autres communications 33.952,10 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 33.952,10 M.I.C.G. P2013 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Coursiers 1.565,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.565,95 004 Secrétariat du Conseil général P2013 1.565,95 2 2 4 Primes d'assurances 36.654,93 2 2 4 00 Primes d'assurances.

Responsabilité civile 5.252,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.252,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.252,00 2 2 4 10 Primes d'assurances.

Accidents individuels 8.825,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2013 8.825,93 2 2 4 20 Primes d'assurances.

Véhicules et engins 712,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 712,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 712,00 2 2 4 60 Primes d'assurances.

Multirisque-incendie 19.987,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2013 19.987,00 2 2 4 70 Primes d'assurances.

Vol 1.878,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2013 1.878,00 2 2 6 Autres services 230.308,84 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 176.875,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2013 86.722,53 003 Commissions législatives P2013 2.725,76 008 Síndic general P2013 9.000,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.427,51 001 M.I.C.G. P2013 7.427,51 PROJ-0008 Présidence d'Andorre au COE 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 6.000,00 001 M.I.C.G. P2013 6.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 11.697,03 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 11.697,03 001 M.I.C.G. P2013 11.014,80 002 Sindicatura P2013 227,41 004 Secrétariat du Conseil général P2013 227,41 008 Síndic general P2013 227,41 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 17.922,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2013 9.000,00 003 Commissions législatives P2013 5.491,20 008 Síndic general P2013 3.431,75 2 2 6 70 Publicité et propagande 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.813,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2013 3.813,06 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 406.192,05 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 75.682,42 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 75.682,42 004 Secrétariat du Conseil général P2013 75.682,42 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 71.460,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 71.460,99 004 Secrétariat du Conseil général P2013 71.460,99 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 82.774,78 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 82.774,78 004 Secrétariat du Conseil général P2013 82.774,78 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 71.165,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 71.165,38 001 M.I.C.G. P2013 71.165,38 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 84.011,23 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 84.011,23 001 M.I.C.G. P2013 31.939,23 002 Sindicature P2013 45.000,00 003 Commissions législatives P2013 3.536,00 008 Síndic general P2013 3.536,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 21.097,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2013 17.664,50 004 Secrétariat du Conseil général P2013 3.432,75 2 3 Indemnités pour services 210.858,34 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 40.884,71 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 40.884,71 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2013 36.406,99 002 Sindicature P2013 1.119,43 003 Commissions législatives P2013 1.119,43 004 Secrétariat du Conseil général P2013 1.119,43 008 Síndic general P2013 1.119,43 2 3 1 Transport 169.973,63 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 169.973,63 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2013 169.973,63 2 4 Nouveaux services 100,00 2 4 2 Nouveaux services 100,00 2 4 2 00 Nouveaux services.

Matériel, fournitures et autres 100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 100,00 3 Dépenses (charges) financières 198,21 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 198,21 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 198,21 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 198,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 198,21 004 Secrétariat du Conseil général P2013 198,21 4 Transferts courants 2.134,865,05 4 1 À des organismes autonomes administratifs 2.096.759,37 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 2.088.759,37 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 882.399,09 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2013 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 233.459,12 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 233.459,12 001 M.I.C.G. P2013 233.459,12 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 696.134,16 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 696.134,16 001 M.I.C.G. P2013 696.134,16 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 276.767,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 276.767,00 001 M.I.C.G. P2013 276.767,00 4 9 À l'extérieur 46.105,68 4 9 2 À l'extérieur 46.105,68 4 9 2 33 A.P.M 13.908,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.908,00 001 M.I.C.G. P2013 13.908,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2013 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2013 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2013 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2013 12.000,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2013 11.158,36 6 Investissements réels 103.621,66 6 0 Investissements nouveaux 35.270,00 6 0 3 Machines, installations et équipements 10.270,00 6 0 3 40 Autres installations 10.270,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2013 10.270,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 10.000,00 6 0 5 00 Mobilier 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2013 10.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 15.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 6 1 Investissements de renouvellement 14.501,55 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 14.501,55 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 14.501,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2013 14.501,55 6 2 Fonds de bibliothèque 3.850,11 6 2 0 Fonds de bibliothèque 3.850,11 6 2 0 90 Livres 3.850,11 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.850,11 001 M.I.C.G. P2013 3.850,11 6 4 Immobilisations incorporelles 50.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 50.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 50.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 7 Transferts en capital 18.000,00 7 0 Transferts en capital 18.000,00 7 0 0 Transferts en capital 18.000,00 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2013 8.000,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des données 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 TOTAL PROJET 5.931.606,26 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 7.000,00 3 1 Vente de biens 7.000,00 3 1 0 Produits dérivés 6.000,00 3 1 1 Publications 1.000,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 73.161,43 5 3 Intérêts de comptes bancaires 28.000,00 5 3 1 Intérêts bancaires 28.000,00 5 4 Produits (recettes) patrimoniaux non financiers 45.161,43 5 4 0 Loyers 45.161,43 0 1 Groupes parlementaires et entités 1.630,00 0 2 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.782,41 0 3 Cour des comptes 8.129,77 0 4 Agence de protection des données 5.849,42 0 5 UIF 15.332,10 0 6 BOPA 4.286,94 0 7 Tribunal constitutionnel 6.150,79 Ressources propres 80.161,43 Transferts courants 5.729.823,17 Transferts en capital 121.621,66 TOTAL BUDGET 5.931.606,26 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2013 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 172.035,79 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.100,00 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.100,00 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 48.100,00 1 1 Personnel permanent 100.502,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 100.502,00 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 100.502,00 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 23.433,79 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 19.382,79 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 4.810,00 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 14.572,79 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 4.051,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 4.051,00 2 Consommation de biens courants et de services 61.223,33 2 0 Loyers 242,40 2 0 2 Loyer d'immeubles et autres constructions 242,40 2 0 2 00 Loyer d'immeubles et autres constructions 242,40 2 1 Réparation, maintenance et entretien 2.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.000,00 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 2.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 43.980,93 2 2 0 Fournitures de bureau 5.900,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 400,00 2 2 0 20 Presse et revues 1.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 1 Fournitures 2.606,77 2 2 1 20 Carburants pour le transport 500,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.106,77 2 2 2 Communications 2.402,77 2 2 2 00 Services téléphoniques 702,77 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.700,00 2 2 4 Primes d'assurance 831,08 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 131,08 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 700,00 2 2 6 Autres services 6.240,31 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 3.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 3.240,31 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 26.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 3.500,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 10.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 12.500,00 2 3 Indemnités pour services 23.000,00 2 3 1 Transport 15.000,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 15.000,00 3 Dépenses (charges) financières 200,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 200,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 200,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 200,00 6 Investissements réels 5.000,00 6 0 Investissements nouveaux 5.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipements 1.000,00 6 0 3 20 Installations électriques 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 1.700,00 6 0 5 00 Mobilier 900,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 800,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.300,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.300,00 TOTAL PROJET 238.459,12 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 233.459,12 40 Du Conseil général 233.459,12 400 Du Conseil général 233.459,12 40000 Du Conseil général 233.459,12 7 Transferts en capital 5.000.00 70 Du Conseil général 5.000,00 700 Du Conseil général 5.000,00 70000 Du Conseil général 5.000,00 8 Actifs financiers 0,00 87 Excédent de trésorerie 0.00 870 Excédent de trésorerie 0.00 87000 Excédent de trésorerie 0,00 TOTAL BUDGET DES PRODUITS (RECETTES) 238.459,12 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2013 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 417.575,92 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 1 Personnel permanent 129.542,88 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 129.542,88 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 120.390,35 1 1 0 10 Primes d'ancienneté triennales 8.569,93 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 582,60 1 3 Personnel temporaire 28.269,02 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 28.269,02 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 28.269,02 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 59.867,70 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 51.867,70 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 28.984,97 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 18.783,72 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, pers. temporaire 4.099,01 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 8.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 2.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 383.252,00 2 0 Loyers 12,00 2 0 2 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 2 0 2 00 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 2 1 Réparation, maintenance et entretien 6.430,00 2 1 2 Réparation et entretien.

Immeubles et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et entretien.

Immeubles et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.330,00 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 2.330,00 2 1 5 Réparation et entretien.

Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et entretien.

Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 500,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 500,00 2 1 9 Réparation et entretien.

Autre matériel immob. 2.800,00 2 1 9 00 Réparation et entretien.

Autre matériel immob. 2.800,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 360.110,00 2 2 0 Fournitures de bureau 4.900,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 600,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 300,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 3.260,00 2 2 1 00 Énergie électrique 2.000,00 2 2 1 10 Eau 100,00 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 800,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 60,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 150,00 2 2 2 Communications 4.600,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.200,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 400,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 1.500,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 1.500,00 2 2 6 Autres services 1.650,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 1.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 343.900,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.500,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 500,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 3.900,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 1.500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 333.500,00 2 3 Indemnités pour services 16.700,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 8.600,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.600,00 2 3 1 Transport 8.100,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 8.100,00 3 Dépenses (charges) financières 150,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 150,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 150,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 100,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 8.000,00 6 0 Investissements nouveaux 5.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipements 2.000,00 6 0 3 40 Autres installations 1.000,00 6 0 3 90 Autres machines et équipements 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier 1.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.000,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 6 0 8 10 Équipement culturel 1.000,00 6 1 Investissements de renouvellement 2.000,00 6 1 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.000,00 6 1 6 10 Renouvellement et amélioration d'équipements informatiques 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.000,00 Total budget des dépenses (charges) 811.377,92 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 696.134,16 4 0 Du Conseil général 696.134,16 4 0 0 Du Conseil général 696.134,16 4 0 0 00 Du Conseil général 696.134,16 5 Produits (recettes) patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 8.000,00 7 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 00 Du Conseil général 8.000,00 8 Actifs financiers 107.243,76 8 7 Excédents de trésorerie 107.243,76 8 7 0 Excédents de trésorerie 107.243,76 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 107.243,76 Total budget des produits (recettes) 811.377,92 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2013 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 244.385,13 10 Dépenses (charges) de rémunération 169.945,18 100 Dépenses (charges) de rémunération 169.945,18 100.00 Dépenses (charges) de gratification 169.945,18 12 Personnel contractuel 44.378,08 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 44.378,08 120.00 Salaire de base personnel contractuel 44.378,08 16 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 30.061,87 160 Cotisations de sécurité sociale 30.061,87 160.00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 24.642,05 160.30 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 5.419,82 2 Consommation de biens courants et de services 131.340,00 20 Loyers 12,00 202 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 202.00 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 21 Réparation, maintenance et entretien 8.018,00 213 Répar. et entretien machines, install. et équip. 3.000,00 213.00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 3.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 5.000,00 216.00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 5.000,00 217 Réparation et entretien biens destinés à l'utilis. 18,00 217.00 Réparation et entretien biens destinés à l'utilis. 18,00 22 Matériel, fournitures et autres 122.910,00 220 Fournitures de bureau 5.850,00 220.00 Fournitures de bureau ordinaires 1.200,00 220.01 Impression de documents 1.500,00 220.10 Petit mobilier et ustensiles 800,00 220.20 Presse et revues 850,00 220.30 Livres et autres publications 1.000,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 2.320,00 221.00 Énergie électrique 600,00 221.10 Eau 50,00 221.20 Carburants pour le transport 270,00 221.30 Combustibles pour le chauffage 200,00 221.50 Produits alimentaires 800,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 100,00 221.80 Produits de nettoyage 200,00 221.90 Autres fournitures 100,00 222 Communications 3.200,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 200,00 223 Transport 500,00 223.10 Coursiers 500,00 224 Primes d'assurance 600,00 224.00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 150,00 224.20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 450,00 225 Impôts et taxes 70,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 70,00 226 Autres services 34.900,00 226.10 Frais de protocole et de représentation 4.000,00 226.21 Traductions et corrections 5.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.900,00 226.70 Publicité et propagande 15.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 75.470,00 227.00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.650,00 227.10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 200,00 227.30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 18.120,00 227.40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 6.500,00 227.60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 15.000,00 227.70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 31.000,00 227.90 Autres travaux à l'extérieur 3.000,00 23 Indemnités pour services 400,00 231 Transport 400,00 231.00 Transport et déplacement du personnel 400,00 3 Dépenses (charges) financières 250,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 250,00 349 Autres dépenses (charges) financières 250,00 349.00 Autres dépenses (charges) financières 250,00 4 Transferts courants 792,00 49 À l'extérieur 792,00 492 À l'extérieur 792,00 492.00 À l'extérieur 792,00 6 Investissements réels 5.000,00 60 Investissements nouveaux 5.000,00 603 Machines, installations et équipements 1.000,00 603.20 Installations électriques 1.000,00 605 Mobilier et ustensiles 1.000,00 605.10 Équipements de bureau 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 606.10 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 Total projet 381.767,13 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 276.767,13 40 Du Conseil général 276.767,13 400 Du Conseil général 276.767,13 400.00 Du Conseil général 276.767,13 7 Transferts en capital 5.000,00 70 Du Conseil général 5.000,00 700 Du Conseil général 5.000,00 700.00 Du Conseil général 5.000,00 8 Actifs financiers 100.000,00 80 Excédents de trésorerie 100.000,00 870 Excédents de trésorerie 100.000,00 870.00 Excédents de trésorerie 100.000,00 Total projet 381.767,13