Disposition finale neuvième

Disposition finale neuvième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 10 mars 2016 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Hollande Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre TABLEAU RÉCAPITULATIF PROJET DE BUDGET 2016 GOUVERNEMENT D'ANDORRE Budget des produits 2016 Classification économique

• Postes (euros) 1 Impôts directs 61.120.286,49 1 0 Sur le revenu 61.092.037,49 1 0 0 Des personnes physiques 20.495.435,06 1 0 1 Sociétés / activités économiques 35.127.986,00 1 0 3 Impôt sur le revenu des non-résidents 5.468.616,43 1 2 Autres impôts directs 28.249,00 1 2 2 Autres impôts directs 28.249,00 2 Impôts indirects 278.699.279,47 2 0 Sur les trans. patrim. et act. jurid. doc. 1.874.865,96 2 0 0 Sur les transmissions entre vifs 1.874.865,96 2 1 Sur la consommation 275.223.157,00 2 1 0 Consommation de biens 124.328.353,23 2 1 1 Consommation de services 3.187.486,20 2 1 3 Impôts spéciaux 44.828.022,47 2 1 4 Sur le commerce extérieur 102.879.295,10 2 2 Sur le jeu 1.601.256,51 2 2 0 Sur le Jeu 1.601.256,51 3 Taxes et autres produits 25.343.438,78 3 0 Taxes 11.571.120,57 3 0 0 Taxe sur les activités économiques 5.357.633,45 3 0 1 Taxe sur les véhicules 4.621.438,91 3 0 3 Taxe judiciaire 716.813,84 3 0 4 Taxe sur les marques 303.572,28 3 0 7 Taxe sur les demandes de travail 556.583,32 3 0 8 Taxe Santé animale 5.402,67 3 0 9 9.676,10 3 1 Prestation de services 6.506.586,55 3 1 0 Légalisation de documents 46.223,74 3 1 1 Licences, permis et autorisations 657.238,75 3 1 2 Services sanitaires 317.642,22 3 1 3 Certificats 39.494,94 3 1 4 Cartes scolaires 1.218.756,88 3 1 5 Passeports 503.729,81 3 1 6 Inscriptions au registre 1.241.179,54 3 1 7 Inspections 13,02 3 1 8 Utilisation de la cartographie numérique 113,28 3 1 9 Autres services 2.482.194,37 3 2 Vente de biens 449.147,33 3 2 0 Vente de publications propres 29.586,20 3 2 1 Imprimés 90.099,38 3 2 3 Photocopies et autres prod. de reprographie 2.046,86 3 2 4 Cartographie et photographie aérienne 36.955,40 3 2 6 Documentation diverse 50.650,21 3 2 7 Produits sanitaires 196.899,02 3 2 9 Autres biens 42.910,26 3 3 Reversements 126.350,74 3 3 1 Du budget courant 126.350,74 3 4 Autres produits 6.690.233,59 3 4 0 Sanctions 3.715.138,70 3 4 2 Dommages et imprévus 529.583,32 3 4 3 Majorations 2.445.215,97 3 4 4 Ventes aux enchères 295,60 5 Produits patrimoniaux 29.845.368,11 5 1 Int. sur avances et prêts accordés 609,24 5 1 8 À des instit. sans but lucratif 609,24 5 2 Int. sur dépôts et comptes bancaires 9.052,80 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 9.052,80 5 3 Produits de distribution de résultats 28.825.339,78 5 3 0 Distribution de résultats 28.825.339,78 5 4 Revenus d'immeubles 761.135,58 5 4 1 Loyers 64.900,56 5 4 4 Autres produits patrimoniaux 696.235,02 5 5 Résultat d'opérations commerciales 236.745,31 5 5 0 Résultat d'opérations commerciales 236.745,31 5 8 Intérêts de retard 12.485,40 5 8 0 Intérêts de retard 12.485,40 Total hors actifs et passifs financiers 395.008.372,85 8 Actifs financiers 1.640.461,63 8 1 Vente d'oblig. et bons hors S.P. 6.450,00 8 1 0 À court terme 6.450,00 8 3 Rembours. de prêts accordés hors SP 75.772,49 8 3 1 Prêts à moyen et long terme 75.772,49 8 4 Remboursement de dépôts et cautionnements constitués 1.427.390,00 8 4 1 Remboursement de cautionnements 1.427.390,00 8 7 Excédents de trésorerie 130.849,14 8 7 0 Excédent de trésorerie 130.849,14 9 Passifs financiers 451.211.677,93 9 0 Dette publique 415.500.900,00 9 0 0 Dette publique 415.500.900,00 9 2 Prêts reçus de l'extérieur 32.874.356,29 9 2 0 Prêts c/t entités privées 32.874.356,29 9 4 Dépôts 21.421,64 9 4 1 Cautionnements 21.421,64 9 5 Bénéfice de frappe de monnaie 2.815.000,00 9 5 0 Bénéfice de frappe de monnaie 2.815.000,00 Total actifs et passifs financiers 452.852.139,56 TOTAL BUDGET DES PRODUITS 847.860.512,41 Budget du secteur public 2016 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 5.336.905,00 0,00 100 Rétributions de base et autres rémunérations des hauts responsables 98.954,00 110 Rémunérations de base personnel permanent 3.746.809,00 130 Rémunérations de base personnel temporaire 807.928,00 160 Cotisations de sécurité sociale 652.156,00 163 Dépenses sociales du personnel 31.058,00 2 Consommation de biens courants et services 2.499.363,00 0,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 306.164,00 206 Loyer d'équipements informatiques 112.960,00 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 12.100,00 210 Réparation et entretien de terrains et biens naturels 0,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 6.000,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 81.200,00 214 Réparation et entretien de matériel de transport 7.500,00 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 44.643,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 756.792,00 220 Fournitures de bureau 87.100,00 221 Approvisionnements 107.600,00 222 Communications 60.600,00 223 Transport 50.708,00 224 Primes d'assurance 12.272,00 225 Impôts et taxes 1.600,00 226 Autres services 135.580,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 699.544,00 230 Remboursements de frais de mission 17.000,00 3 Dépenses financières 7.800,00 0,00 320 Prestations de services bancaires 7.800,00 349 Services bancaires 0,00 4 Transferts courants 222.277.957,00 0,00 421 Prestations maladie générale 132.814.164,00 423 Prestations de vieillesse 89.448.793,00 424 Prestations familiales 0,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 15.000,00 Dépenses courantes 230.122.025,00 0,00 6 Investissements réels 797.284,00 194.000,00 603 Machines, installations et équipement 21.000,00 605 Mobilier et ustensiles 23.500,00 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 613 Machines, installations et équipement 0,00 615 Mobilier et ustensiles 2.000,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 108.952,00 640 Immobilisations incorporelles 641.832,00 194.000,00 7 Transferts de capital 32.654.821,50 0,00 711 Tramsferts de capital S.P. 32.654.821,50 Dépenses de capital 33.452.105,50 194.000,00 8 Actifs financiers 2.853.785,00 0,00 811 À moyen et long terme 0,00 831 Prêt à moyen et long terme hors SP 2.853.785,00 9 Passifs financiers 0,00 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 2.853.785,00 0,00 Total budget des dépenses 266.427.915,50 194.000,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 220.596.426,75 121 Cotisations branche maladie générale 102.130.058,75 123 Cotisations branche retraite 118.466.368,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 1.274.995,00 319 Prestation de services de gestion 250.995,00 331 Reversements de prestations branche générale 850.000,00 332 Reversements de prestations branche retraite 40.000,00 341 Majorations et sanctions 98.000,00 345 Autres produits 36.000,00 4 Transferts courants 41.722.573,75 421 Pour prestations de la branche générale 36.396.568,75 423 Pour prestations de la branche retraite 5.326.005,00 424 Pour prestations familiales 0,00 5 Produits patrimoniaux 2.000,00 524 Intérêts de comptes bancaires 2.000,00 537 Intérêts et dividendes d'actifs des fonds de réserve 0,00 541 Loyer d'immeubles 0,00 542 Revenus consommations d'immeubles 0,00 Produits courants 263.595.995,50 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 2.831.920,00 831 Remboursement de prêts et avances hors S.P. 2.831.920,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 2.831.920,00 Total budget des produits 266.427.915,50 Budget du Fonds de réserve de retraite Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 155.797,00 110 Rémunérations de base, personnel permanent 109.076,00 130 Rémunérations de base, personnel temporaire 22.100,00 160 Cotisations de sécurité sociale 19.021,00 163 Dépenses sociales du personnel 5.600,00 2 Consommation de biens courants et services 1.215.064,00 210 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 7.800,00 212 Répar. et entretien de bâtiments et autres constructions 57.000,00 213 Répar. et entretien de machines et installations 61.100,00 215 Répar. et entretien de mobilier et effets 4.800,00 220 Fournitures de bureau 12.600,00 221 Approvisionnements 159.040,00 222 Communications 1.200,00 223 Transports 2.100,00 224 Assurances 47.600,00 225 Impôts et taxes 144.179,00 226 Autres services 62.400,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 641.745,00 230 Remboursement de frais de mission 13.500,00 3 Dépenses financières 3.860.157,00 320 Prestations de services bancaires 21.600,00 349 Autres dépenses financières 3.838.557,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 5.231.018,00 6 Investissements réels 1.737.706,00 603 Machines, installations et équipements (neufs) 27.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 1.634.656,00 613 Machines, installations et équipements (de remplacement) 31.050,00 615 Mobilier et ustensiles 45.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 1.737.706,00 8 Actifs financiers 27.778.872,50 811 Apports au fonds de réserve BR. Retraite 27.772.872,50 831 Prêts et avances à moyen et long terme hors SP 6.000,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 27.778.872,50 Total budget des dépenses 34.747.596,50 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 2.092.775,00 537 Intérêts et dividendes 48.750,00 541 Loyers de biens immeubles 1.968.425,00 542 Autres revenus de consommations d'immeubles 75.600,00 Produits courants 2.092.775,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 32.654.821,50 720 Transfert de capital SP 32.654.821,50 Produits de capital 32.654.821,50 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 34.747.596,50 Budget de l'Institut national andorran des finances
• INAF Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.897.850,00 100 Conseil d'administration 110.000,00 120 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 1.474.000,00 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 8.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 225.850,00 163 Dépenses sociales du personnel 80.000,00 2 Consommation de biens courants et services 1.363.300,00 202 Bâtiments et autres constructions 103.000,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 3.200,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 3.600,00 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 400,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 95.000,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 500,00 220 Fournitures de bureau 24.100,00 221 Approvisionnements 10.000,00 222 Communications 35.500,00 224 Primes d'assurance 7.000,00 225 Impôts et taxes 20.000,00 226 Autres services 95.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 900.000,00 231 Déplacements 66.000,00 3 Dépenses financières 12.500,00 340 Intérêts de dépôts 12.500,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 3.273.650,00 6 Investissements réels 687.150,00 603 Machines, installations et équipement 12.150,00 605 Mobilier et ustensiles 25.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 50.000,00 640 Immobilisations incorporelles 600.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 687.150,00 8 Actifs financiers 45.569.000,00 801 Acquisition de dette du secteur public à long terme 45.569.000,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 45.569.000,00 Total budget des dépenses 49.529.800,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 1.550.900,00 321 Taxes 363.000,00 322 Taxes annuelles de supervision 1.187.900,00 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 561.800,00 531 Intérêts de dépôts 105.600,00 532 Intérêts de titres et valeurs de dette de l'État 456.200,00 Produits courants 2.112.700,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 47.417.100,00 801 Cession de dette du secteur public à long terme 41.569.000,00 870 Incorporation des excédents de trésorerie 5.848.100,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 47.417.100,00 Total budget des produits 49.529.800,00 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 37.790.884,00 0,00 110 Rémunérations de base et autres 32.430.698,00 160 Cotisations de sécurité sociale 4.741.119,00 163 Dépenses sociales du personnel 619.067,00 2 Consommation de biens courants et services 19.740.019,00 3.500.000,00 202 loyers de terrains et biens naturels 458.217,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 82.864,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 580.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 903.000,00 218 Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 374.500,00 220 Fournitures de bureau 113.500,00 221 Approvisionnements 11.006.999,00 222 Communications 260.000,00 223 Transport 56.000,00 224 Primes d'assurance 275.500,00 225 Impôts et taxes 11.000,00 226 Autres services 35.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 5.556.000,00 3.500.000,00 231 Déplacements 27.439,00 3 Dépenses financières 39.000,00 0,00 349 Autres dépenses financières 39.000,00 4 Transferts courants 3.000,00 0,00 482 Transferts courants à des institutions sans but lucratif 485 Transferts courants à des institutions sans but lucratif 3.000,00 Dépenses courantes 57.572.903,00 3.500.000,00 6 Investissements réels 2.253.122,00 720.698,00 603 Machines, installations et équipements 79.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 72.500,00 612 Bâtiments et autres constructions 224.000,00 613 Machines, installations et équipements 1.102.062,00 720.698,00 614 Matériel de transport 2.500,00 615 Mobilier et ustensiles 315.060,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 50.000,00 640 Immobilisations incorporelles 408.000,00 7 Transferts de capital 0,00 0,00 Dépenses de capital 2.253.122,00 720.698,00 8 Actifs financiers 0,00 0,00 9 Passifs financiers 0,00 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 0,00 Total budget des dépenses 59.826.025,00 4.220.698,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 11.584.503,00 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 11.584.503,00 5 Produits patrimoniaux 46.088.400,00 570 Résultats d'opérations commerciales 46.088.400,00 Produits courants 57.672.903,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 2.153.122,00 761 Ministère de la Santé 2.153.122,00 Produits de capital 2.153.122,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 59.826.025,00 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 5.927.713,88 0,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 4.519.885,26 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 370.771,00 160 Cotisations de sécurité sociale 712.240,62 161 Prestations sociales 150.132,00 163 Dépenses sociales du personnel 174.685,00 2 Consommation de biens courants et services 36.372.087,76 4.690.144,00 200 Loyer de terrains et biens naturels 0,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 33.093,48 206 Loyer d'équipements informatiques 5.100,00 212 Bâtiments et autres constructions 571.300,00 140.000,00 213 Machines et installations et équipements 1.732.358,00 1.020.000,00 214 Matériel de transport 38.648,00 215 Mobilier et ustensiles 6.000,00 216 Équipements informatiques 401.542,89 726.894,00 220 Fournitures de bureau 139.200,00 221 Approvisionnements courants 86.429,37 222 Communications 162.000,00 223 Transport 17.605,51 224 Primes d'assurance 431.800,00 1.722.000,00 225 Impôts et taxes 711.931,02 226 Autres services 660.099,01 315.250,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 849.812,13 766.000,00 228 Approvisionnements 30.511.068,35 230 Remboursement de frais de mission 2.100,00 231 Déplacements 12.000,00 3 Dépenses financières 325.994,78 0,00 310 Intérêts de prêts 324.994,78 330 Intérêts de comptes courants 1.000,00 4 Transferts courants 114.000,00 0,00 482 Institutions sans but lucratif 114.000,00 Dépenses courantes 42.739.796,42 4.690.144,00 6 Investissements réels 20.559.646,63 35.690.000,00 600 Terrains et biens naturels 9.000.000,00 500.000,00 602 Bâtiments et autres constructions 4.780.000,00 8.050.000,00 603 Machines, installations et équipement 5.097.700,63 25.060.000,00 604 Matériel de transport 70.000,00 280.000,00 605 Mobilier et matériel de bureau 90.000,00 150.000,00 606 Matériel informatique 200.000,00 900.000,00 609 Énergies renouvelables 270.000,00 640 Immobilisations incorporelles 1.051.946,00 750.000,00 7 Transferts de capital 3.125.339,78 0,00 750 Transferts de capital 2.525.339,78 781 Fondations 600.000,00 Dépenses de capital 23.684.986,41 35.690.000,00 8 Actifs financiers 0,00 0,00 9 Passifs financiers 2.583.556,20 0,00 913 Amortissement de prêts 2.208.610,11 940 Remboursement de dépôts 374.946,09 Variation des actifs et passifs financiers 2.583.556,20 0,00 Total budget des dépenses 69.008.339,02 40.380.144,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 15.200,00 410 Transferts à des entités parapubliques 15.200,00 5 Produits patrimoniaux 60.066.583,38 530 Comptes bancaires 17.214,67 571 Vente de biens 2.000,00 572 Prestation de services 59.974.133,85 573 Autres produits 73.234,86 Produits courants 60.081.783,38 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 8.478.372,28 870 Excédent de trésorerie 8.478.372,28 9 Passifs financiers 448.183,36 940 Dépôts reçus 448.183,36 Variation des actifs et passifs financiers 8.926.555,64 Total budget des produits 69.008.339,02 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne
• EFPEM Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 184.112,71 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 156.691,67 160 Cotisations de sécurité sociale 22.720,30 161 Pensions d'apports définitif (assimilés) 4.700,74 2 Consommation de biens courants et services 164.093,44 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 25,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 300,00 220 Fournitures de bureau 1.600,00 221 Approvisionnements 1.625,00 222 Communications 1.850,00 223 Transport 500,00 224 Primes d'assurance 3.500,00 226 Autres services 1.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 153.093,44 230 Remboursement de frais de mission 300,00 231 Déplacements du personnel 300,00 3 Dépenses financières 350,00 349 Autres dépenses financières 350,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 348.556,15 6 Investissements réels 3.000,00 605 Mobilier et ustensiles 2.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 1.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 3.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 351.556,15 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 166.578,00 310 Validation de diplômes étrangers 13.048,00 320 Inscription aux cours 147.630,00 325 Droits d'examen 2.080,00 326 Épreuves d'accès 3.805,00 330 Cartes d'éducateur sportif act. Milieu naturel 15,00 4 Transferts courants 138.569,84 409 Subventions de l'Administration de l'État 138.569,84 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 305.147,84 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 3.000,00 709 Transferts de capital de l'État 3.000,00 Produits de capital 3.000,00 8 Actifs financiers 43.408,31 870 Excédent de trésorerie 43.408,31 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 43.408,31 Total budget des produits 351.556,15 Budget de l'Institut d'études andorranes
• IEA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 769.748,58 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 658.997,49 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 101.508,20 161 Prestations sociales 9.242,89 2 Consommation de biens courants et services 179.812,99 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 21.264,48 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipement 17.582,00 214 Réparation et entretien, matériel de transport 200,00 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 100,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6.820,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 2.184,00 220 Fournitures de bureau 9.340,02 221 Approvisionnements 7.750,00 222 Communications 12.396,97 223 Transports 250,00 224 Primes d'assurance 2.060,00 225 Impôts et taxes 48,50 226 Autres services 33.688,22 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 56.428,80 230 Remboursement de frais de mission 2.450,00 231 Déplacements 7.250,00 3 Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 950.561,57 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 950.561,57 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 950.561,57 401 Subventions pour activité économique 950.561,57 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 950.561,57 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 950.561,57 Budget de l'Université d'Andorre Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.984.292,90 100 Rémunérations de base et autres Hauts responsables 117.106,60 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.243.530,86 130 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 281.780,77 160 Cotisations de sécurité sociale 243.966,51 161 Prestations sociales 73.288,16 163 Dépenses de formation et de perfectionnement du personnel 24.620,00 2 Consommation de biens courants et services 809.625,95 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 9.860,76 213 Réparation et entretien de machines, instal. et équipements 71.241,35 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 608,04 216 Réparation et entretien d'équipements 2.000,00 220 Matériel, fournitures et autres 41.939,13 221 Approvisionnements 58.217,64 222 Communications 10.892,23 223 Transport 9.125,00 224 Primes d'assurance 6.975,20 226 Autres services 82.905,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 508.361,60 230 Remboursement de frais de mission 2.000,00 231 Déplacements du personnel 5.500,00 3 Dépenses financières 1.300,00 349 Autres dépenses financières 1.300,00 4 Transferts courants 91.841,69 482 À des institutions sans but lucratif 91.841,69 Dépenses courantes 2.887.060,54 6 Investissements réels 97.750,00 603 Machines et installations 25.000,00 605 Mobilier et ustensiles 5.250,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 35.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 32.500,00 640 Immobilisations incorporelles 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 97.750,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 2.984.810,54 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 532.193,41 311 Inscriptions, cours et droits 507.284,77 313 Certificats 1.170,00 319 Autres services 22.613,64 320 Inscriptions/Documentation 1.125,00 4 Transferts courants 2.302.441,13 400 Transferts courants 2.255.413,00 440 Subventions d'autres entités 47.028,13 5 Produits patrimoniaux 15.473,00 520 Autres produits financiers 1.400,00 541 Loyers 14.073,00 Produits courants 2.850.107,54 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 702 Subventions de capital MIG Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 134.703,00 870 Excédents de trésorerie 134.703,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 134.703,00 Total budget des produits 2.984.810,54 Budget Forum national de la jeunesse d'Andorre (FNJA) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 0,00 2 Consommation de biens courants et services 32.055,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 200,00 215 Réparation et entretien de mobilier 200,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 300,00 220 Fournitures de bureau 3.500,00 221 Approvisionnements 760,00 222 Communications 765,00 223 Transports 150,00 224 Primes d'assurance 830,00 226 Autres services 17.500,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 5.350,00 230 Remboursement de frais de mission 1.000,00 231 Déplacements du personnel 1.500,00 3 Dépenses financières 400,00 349 Commissions de services bancaires 400,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 32.455,00 6 Investissements réels 1.160,00 605 Mobilier, équipements de bureau, d'impression et de reproduction 1.050,00 608 Matériel de télécommunications 60,00 640 Applications informatiques 50,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 1.160,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 33.615,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 33.615,00 402 Autres subventions de l'État 33.615,00 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 33.615,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 33.615,00 Budget Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins de la Principauté d'Andorre (SDADV) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 34.900,00 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 30.480,00 160 Cotisations de sécurité sociale 4.420,00 2 Consommation de biens courants et services 218.942,66 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 156.056,66 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 300,00 220 Fournitures de bureau 1.500,00 222 Communications 950,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 4.600,00 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 53.536,00 230 Remboursement de frais de mission 1.000,00 231 Déplacements 1.000,00 3 Dépenses financières 500,00 330 Intérêts de comptes courants 500,00 4 Transferts courants 18.984,60 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 17.339,60 492 À l'extérieur 1.645,00 Dépenses courantes 273.327,26 6 Investissements réels 12.000,00 640 Immobilisations incorporelles 12.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 12.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 285.327,26 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 288.993,82 550 Produits patrimoniaux 288.993,82 Produits courants 288.993,82 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Produits de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 288.993,82 Budget Conseil régulateur andorran du jeu (CRAJ) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 167.033,08 100 Rétributions de base, autres rémun. Hauts responsables 80.000,05 110 Personnel contractuel 65.880,36 160 Cotisations de sécurité sociale personnel contractuel 21.152,67 2 Consommation de biens courants et services 196.432,51 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 9.600,00 206 Loyer d'équipement pour l'information 326,04 213 Réparation et entretien de mach., installations et équip. 40,00 216 Réparation et entretien de matériel informatique 1.440,00 220 Fournitures de bureau 1.322,26 221 Approvisionnements 1.400,00 222 Communications 4.204,21 223 Transports 500,00 224 Primes d'assurance 400,00 226 Autres services 9.600,00 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 155.160,00 230 Remboursement de frais de mission 6.940,00 231 Déplacements 5.500,00 3 Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses 1.000,00 4 Transferts courants 0,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 0,00 Dépenses courantes 364.465,59 6 Investissements réels 2.390,74 605 Mobilier et ustensiles 1.136,74 640 Immobilisations incorporelles 1.254,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 2.390,74 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 366.856,33 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 2.000,00 309 Autres taxes 2.000,00 4 Transferts courants 362.465,59 440 Gouvernement d'Andorre 362.465,59 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 364.465,59 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 2.390,74 740 Gouvernement d'Andorre 2.390,74 Produits de capital 2.390,74 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 366.856,33 Budget Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 252.865,44 100 Rétributions de base, autres rémun. Hauts fonctionnaires 223.019,41 110 Personnel contractuel 16.507,92 160 Cotisations de sécurité sociale 13.338,11 2 Consommation de biens courants et services 494.846,45 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 24.001,56 206 Loyer d'équipements informatiques 802,56 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 0,00 216 Réparation et entretien de matériel informatique 360,00 220 Fournitures de bureau 6.096,38 221 Approvisionnements 3.000,00 222 Communications 3.408,12 223 Transports 500,00 224 Primes d'assurance 600,00 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 407.877,83 230 Remboursement d'indemnités journalières 16.120,00 231 Frais de déplacement 32.080,00 3 Dépenses financières 3.600,00 349 Autres dépenses 3.600,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 751.311,89 6 Investissements réels 418,00 603 Machines, installations et équipement 0,00 605 Mobilier et ustensiles 418,00 606 Équipements et processus d'information 0,00 640 Immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 418,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 751.729,89 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 751.311,89 440 Gouvernement d'Andorre 751.311,89 5 Recettes patrimoniales 0,00 Recettes courantes 751.311,89 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 418,00 740 Gouvernement d'Andorre 418,00 Recettes en capital 418,00 8 Actifs financiers 0,00 811 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 751.729,89 Budget d'Andorra Telecom, SAU Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 12.587.221,00 0,00 110 Rémunérations de base et autres du personnel permanent 9.159.100,00 130 Rémunérations de base et autres du personnel temporaire 690.839,00 160 Cotisations de sécurité sociale 1.455.491,00 161 Prestations sociales 647.066,00 163 Dépenses sociales du personnel 634.725,00 2 Consommation de biens courants et services 32.525.945,00 0,00 202 Loyers de bâtiments et autres constructions 163.075,00 210 Réparation, maintenance et entretien 12.134.120,00 220 Fournitures de bureau 48.460,00 221 Approvisionnements 1.703.440,00 222 Communications 89.750,00 223 Transport 8.100,00 224 Primes d'assurance 392.760,00 225 Impôts et taxes 2.313.505,00 226 Autres services 656.860,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 4.202.084,00 228 Opérateurs de télécommunications 6.422.090,00 229 Approvisionnements destinés à la vente 4.282.151,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 7.600,00 231 Frais de déplacement 101.950,00 3 Dépenses financières 204.780,00 0,00 349 Autres dépenses financières 204.780,00 4 Transferts courants 285.043,00 0,00 492 Transferts courants à d'autres organismes 285.043,00 Dépenses courantes 45.602.989,00 0,00 6 Investissements réels 30.296.364,00 37.724.385,00 602 Bâtiments et autres constructions 7.335.721,00 26.056.385,00 603 Machines et installations 16.108.692,00 5.650.000,00 604 Matériel de transport 140.000,00 605 Mobilier et ustensiles 40.000,00 606 Équipements pour processus d'information 1.251.500,00 3.650.000,00 640 Immobilisations incorporelles 5.420.451,00 2.368.000,00 7 Transferts en capital 26.900.000,00 0,00 750 Transferts en capital au Gouvernement 26.300.000,00 781 À des organismes sans but lucratif 600.000,00 Dépenses en capital 57.196.364,00 37.724.385,00 8 Actifs financiers 47.107.624,00 0,00 800 Acquisition de dette SP à court terme 1.000.000,00 801 Acquisition de dette du secteur public à long terme 45.107.624,00 821 Opérations en capital autres entreprises 1.000.000,00 9 Passifs financiers 0,00 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 47.107.624,00 0,00 Total du budget des dépenses 149.906.977,00 37.724.385,00 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 0,00 5 Recettes patrimoniales 91.164.381,00 500 Intérêts de titres et valeurs de l'État 1.057.914,00 520 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 310.000,00 560 Facturation aux clients 52.318.467,00 561 Facturation aux opérateurs 37.478.000,00 Recettes courantes 91.164.381,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Recettes en capital 0,00 8 Actifs financiers 58.742.596,00 801 Aliénation de dette SP long terme 58.742.596,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 58.742.596,00 Total du budget des recettes 149.906.977,00 Budget de la Ràdio i Televisió d'Andorra, SA
• RTVASA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.266.829,86 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent 1.885.798,28 130 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire 90.035,66 160 Cotisations de sécurité sociale 286.495,92 163 Dépenses sociales du personnel 4.500,00 2 Consommation de biens courants et services 1.073.414,93 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 161.280,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 106.138,72 204 Loyer de transport 12.960,00 208 Loyer d'autres services 52.540,00 213 Machines et installations et équipements 74.846,01 214 Réparation et entretien. Matériel de transport 6.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 32.954,47 220 Fournitures de bureau 12.834,96 221 Approvisionnements courants 119.156,00 222 Communications 52.697,28 223 Transport 800,00 224 Primes d'assurance 32.364,48 225 Impôts et taxes 3.950,00 226 Autres services 275.084,79 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 123.808,22 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 231 Frais de déplacement 3.000,00 3 Dépenses financières 3.000,00 349 Autres dépenses financières 3.000,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 3.343.244,79 6 Investissements réels 156.846,69 603 Machines, installations et équipement
• Investissements nouveaux 22.000,00 613 Machines, installations et équipements
• Investissements de renouvellement 57.346,69 615 Mobilier et ustensiles 1.500,00 616 Équipement pour processus d'information 38.000,00 619 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 640 Immobilisations incorporelles 37.000,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 156.846,69 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 3.500.091,48 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 2.985.244,79 443 À des entreprises publiques et autres entités publiques 2.985.244,79 5 Recettes patrimoniales 358.000,00 551 Publicité 358.000,00 Recettes courantes 3.343.244,79 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 156.846,69 743 À des entreprises publiques et autres entités publiques 156.846,69 Recettes en capital 156.846,69 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 3.500.091,48 Budget de Ramaders d'Andorra, SA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 51.231,31 110 Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel contractuel 44.743,50 160 Cotisations de sécurité sociale 6.487,81 2 Consommation de biens courants et services 1.653.516,26 220 Fournitures de bureau 3.500,00 221 Approvisionnements 1.556.141,26 225 Impôts et taxes 3.400,00 226 Autres services 1.450,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 87.025,00 231 Frais de déplacement du personnel 2.000,00 3 Dépenses financières 600,00 349 Autres dépenses financières 600,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 1.705.347,57 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 1.705.347,57 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 1.646.847,56 300 Ventes 1.631.310,56 310 Services généraux 15.537,00 4 Transferts courants 58.500,00 420 Gouvernement d'Andorre 58.500,00 5 Recettes patrimoniales 0,00 Recettes courantes 1.705.347,56 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Recettes en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 1.705.347,56 Budget d'Andorra Turisme, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.160.081,00 110 Rémunérations de base et autres rém. du personnel contractuel 953.000,00 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 4.800,00 160 Cotisations de sécurité sociale 138.881,00 163 Dépenses sociales du personnel 63.400,00 2 Consommation de biens courants et services 16.626.598,48 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 69.600,00 208 Loyer d'autres services 35.467,04 213 Réparation de machines, installations et équipements 33.627,00 220 Fournitures de bureau 18.479,07 221 Approvisionnements courants 5.300,00 222 Communications 39.000,00 223 Transport 41.360,85 224 Primes d'assurance 3.100,00 225 Impôts et taxes 2.300,00 226 Autres services 16.227.864,52 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 83.000,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 18.050,00 231 Frais de déplacement 49.450,00 3 Dépenses financières 25.000,00 349 Autres dépenses financières 25.000,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 17.811.679,48 6 Investissements réels 39.861,90 603 Machines, installations et équipements 3.012,31 605 Mobilier et ustensiles 5.400,00 616 Équipements pour processus d'information 31.449,59 640 Immobilisations incorporelles 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 39.861,90 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 17.851.541,38 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 250.000,00 380 Remboursement IGI 250.000,00 4 Transferts courants 16.227.351,00 400 De l'État 16.227.351,00 5 Recettes patrimoniales 1.337.828,48 500 Recettes 1.337.828,48 Recettes courantes 17.815.179,48 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 36.361,90 700 Subvention en capital du Gouvernement 36.361,90 Recettes en capital 36.361,90 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 17.851.541,38 Budget du Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.006.662,00 110 Rémunérations de base et autres du personnel permanent 858.464,00 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 3.451,00 160 Cotisations de sécurité sociale 122.754,00 163 Dépenses sociales du personnel 21.993,00 2 Consommation de biens courants et services 3.582.800,00 203 Loyer de machines, installations et équip. 2.937,00 212 Réparation et entr. de bâtiments et autres constructions 21.830,00 213 Rép. et entr. de machines et installations et équipements 911.763,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 4.433,00 220 Fournitures de bureau 7.522,00 221 Approvisionnements courants 396.217,00 222 Communications 12.595,00 224 Primes d'assurance 153.751,00 225 Impôts et taxes 96.758,00 226 Autres services 15.056,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.959.938,00 3 Dépenses financières 2.252.062,00 310 Intérêts d'emprunts 2.229.202,00 349 Autres dépenses financières 22.860,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 6.841.524,00 6 Investissements réels 104.500,00 603 Machines, installations et équipement 84.645,00 612 Bâtiments et autres constructions 11.704,00 616 Équipements pour processus d'information 8.151,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 104.500,00 8 Actifs financiers 736.244,00 840 Constitution de dépôts 736.244,00 9 Passifs financiers 2.510.800,00 913 Amortissement du capital de l'emprunt 2.510.800,00 Variation des actifs et passifs financiers 3.247.044,00 Total du budget des dépenses 10.193.068,00 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 0,00 5 Recettes patrimoniales 10.193.068,00 571 Résultat des opérations patrimoniales 1.013.848,00 572 Prestation de services 4.252.420,00 573 Autres recettes 4.926.800,00 Recettes courantes 10.193.068,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Recettes en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 10.193.068,00 Budget d'Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 453.829,60 100 Rét. de base, autres rémunérations des hauts fonctionnaires 16.000,00 110 Rémunérations de base et autres 295.611,00 130 Rémunérations du personnel temporaire 63.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 54.318,60 163 Dépenses sociales du personnel 24.900,00 2 Consommation de biens courants et services 659.645,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 0,00 220 Fournitures de bureau 4.825,00 221 Approvisionnements 0,00 222 Communications 5.520,00 223 Transport 1.800,00 225 Impôts et taxes 6.000,00 226 Autres services 247.500,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 359.000,00 231 Indemnités pour services
• Frais de déplacement 35.000,00 241 Nouveaux services : événements divers 0,00 3 Dépenses financières 540,00 349 Autres dépenses financières 540,00 4 Transferts courants 80.000,00 472 Transferts courants à d'autres organismes 80.000,00 Dépenses courantes 1.194.014,60 6 Investissements réels 15.000,00 605 Mobilier et ustensiles 0,00 606 Équipements pour processus d'information 15.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 15.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 1.209.014,60 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 1.194.014,60 489 Autres transferts courants 1.194.014,60 5 Recettes patrimoniales 0,00 Recettes courantes 1.194.014,60 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 15.000,00 743 À des entreprises publiques et autres entités publiques 15.000,00 Recettes en capital 15.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 1.209.014,60 Budget des dépenses 2016 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) 0 Dette publique et opérations financières 436.236.821,74 00 Dette publique et opérations financières 436.236.821,74 001 Dette publique de l'État 424.925.340,90 0001 Dette publique de l'État 424.925.340,90 002 Opérations financières 11.311.480,84 0002 Opérations financières 11.311.480,84 1 Services à caractère général 50.264.190,31 11 Direction de l'État 2.624.482,36 112 Direction du Gouvernement 2.624.482,36 1121 Activités du Gouvernement 2.624.482,36 12 Administration générale 25.249.972,99 121 Services généraux 8.189.268,42 1211 Soutien à la gestion administrative du Gouvernement 3.911.650,36 1212 Infrastructures administratives 4.277.618,06 122 Autres services de l'Administration 2.960.363,63 1221 Prestation de services 2.809.323,27 1222 Publications 151.040,36 123 Fonction publique 14.100.340,94 1231 Organisation des ressources humaines 14.100.340,94 13 Relations extérieures 6.994.627,97 131 Administration générale 2.020.047,12 1311 Direction et services généraux 2.020.047,12 132 Action diplomatique 4.235.260,32 1321 Relations diplomatiques 4.235.260,32 133 Coopération internationale 739.320,53 1332 Communauté de travail des Pyrénées 218.943,36 1333 Contribution aux initiatives internationales 520.377,17 14 Justice 15.395.106,99 142 Administration de la justice 11.782.237,33 1421 Organismes de justice 8.772.337,94 1422 Médecine légale et médico-légale 406.899,39 1423 Infrastructures judiciaires 2.603.000,00 143 Centre pénitentiaire 3.612.869,66 1431 Centre pénitentiaire 3.612.869,66 2 Protection civile et sécurité des citoyens 23.248.039,75 22 Sécurité civile 23.248.039,75 221 Sécurité et ordre public 23.248.039,75 2211 Sécurité publique 16.601.924,79 2212 Prévention et extinction des incendies 6.316.952,91 2214 Protection civile 329.162,05 3 Action sociale : protection et promotion 24.807.246,03 31 Protection sociale 18.773.615,21 312 Soins primaires 4.131.009,16 3121 Soins primaires 4.131.009,16 313 Programmes de prévention et d'intégration 9.653.818,00 3131 Enfance, Jeunesse et Famille 997.415,34 3132 Domaine sociosanitaire 8.656.402,66 314 Action avec des entités civiques 325.000,00 3141 Collaborations nationales et internationales 325.000,00 316 Relations du travail et immigration 4.663.788,05 3161 Direction et services généraux 3.842.544,31 3162 Prévention et contrôle 602.280,95 3165 Population 218.962,79 32 Promotion sociale 6.033.630,82 321 Promotion éducative 3.068.202,88 3211 Bourses et aides aux étudiants 3.068.202,88 322 Politiques du logement 2.965.427,94 3221 Politiques du logement 2.965.427,94 4 Production de biens publics à caractère social 162.744.738,90 41 Santé 64.090.076,60 411 Administration générale de la santé 62.588.084,15 4110 Gestion des services 4.554.739,94 4111 Financement du SAAS 13.850.792,44 4112 Transport sanitaire 227.345,90 4113 Collaborations internationales 116.023,07 4114 Organisation des services sanitaires 245.601,93 4115 Transformations et modèle de gestion 171.623,64 4116 Gestion de l'information et de la communication 49.383,48 4117 Infrastructures sanitaires et sociales 1.650.000,00 4118 Financement de la CASS 41.722.573,75 412 Santé publique 1.501.992,45 4121 Médicaments, produits et services sanitaires 369.345,08 4123 Sécurité alimentaire 355.967,94 4128 Surveil. santé pub. et inform. sanit. et sociosanit. 48.770,02 4129 Prévention et promotion 727.909,41 42 Éducation 63.899.670,30 421 Administration générale de l'éducation 2.956.416,00 4212 Infrastructures scolaires 2.956.416,00 422 Enseignement 60.661.135,02 4221 Ens. matern., obligatoire, baccalauréat et form. prof. 51.939.816,89 4222 Enseignement spécialisé 2.681.124,39 4223 Enseignement universitaire 4.009.044,47 4224 Enseignement, formation des adultes 1.066.924,85 4226 Conventions avec des institutions éducatives 964.224,42 423 Jeunesse 282.119,28 4231 Promotion de la jeunesse 282.119,28 43 Sports 7.477.373,21 431 Sports et éducation physique 7.477.373,21 4311 Direction et services généraux 1.069.043,12 4312 Infrastructures sportives 100.000,00 4313 Soutien aux activités sportives 1.526.251,19 4314 Soutien aux entités sportives 4.782.078,90 44 Bien-être collectif 19.707.247,55 441 Administration générale 2.740.296,18 4411 Direction et services généraux 2.740.296,18 442 Gestion et contrôle environnemental 14.130.690,08 4420 Gestion des données et paramètres environnementaux 361.906,74 4421 Plan d'assainissement 4.272.232,77 4422 Gestion des déchets 9.496.550,57 443 Gestion du patrimoine 2.075.744,10 4431 Patrimoine naturel 2.075.744,10 444 Gestion de la qualité environnementale 755.140,71 4441 Surveillance de la qualité environnementale 755.140,71 445 Prévention, surveillance et contrôle du milieu 5.376,48 4451 Salubrit. du milieu et cond. pouvant affecter la santé 5.376,48 45 Culture 7.570.371,24 451 Administration générale 3.259.630,10 4511 Direction et services généraux 904.375,10 4512 Infrastructures culturelles 2.355.255,00 452 Patrimoine culturel 2.418.741,78 4521 Recherche, conservation diffusion du patrimoine culturel 1.820.644,04 4522 Gestion des archives 598.097,74 453 Bibliothèque 437.318,50 4531 Bibliothèque 437.318,50 454 Promotion et action culturelle 1.144.027,85 4541 Promotion et action culturelle 1.144.027,85 455 Politique linguistique 310.653,01 4551 Politique linguistique 310.653,01 5 Production de biens publics à caractère économique 35.854.548,61 51 Infrastructures de base et transports 32.617.457,13 511 Administration générale 8.538.388,69 5111 Direction et services généraux 8.538.388,69 512 Transport terrestre 22.584.265,95 5121 Routes générales. Infrastructures routières 11.178.822,24 5122 Autres voies 220.000,00 5123 Entretien des routes 8.647.345,00 5124 Risques naturels. Infrastructures de protection 1.783.380,00 5125 Plan sectoriel. Nouvelles infrastructures routières 754.718,71 513 Ressources hydrauliques 1.494.802,49 5131 Traitement des rivières et torrents 1.494.802,49 52 Communications 3.142.091,48 528 Communications 3.142.091,48 5281 Organisation et exploitation des télécommunications 3.142.091,48 54 Information statistique de base 95.000,00 541 Cartographie et topographie 95.000,00 5411 Cartographie et topographie 95.000,00 6 Régulation économique à caractère général 18.299.047,96 61 Régulation économique 13.755.309,09 611 Finances 5.752.603,58 6111 Direction et services généraux 1.056.820,85 6112 Planification, études économiques et financières 2.758.911,82 6113 Planification et programmation des achats 717.078,74 6114 Conjoncture, études et planification 1.219.792,17 612 Politique économique et budgétaire 1.964.957,48 6121 Gestion budgétaire 1.004.542,22 6123 Contrôle général 960.415,26 613 Gestion du système fiscal 6.037.748,03 6131 Gestion des recettes 2.107.537,34 6132 Contrôle douanier 3.930.210,69 62 Régulation commerciale 4.543.738,87 621 Commerce 4.543.738,87 6214 Propriété intellectuelle et signes d'État 234.967,75 6216 Contrôle et développement des activités économiques 4.308.771,12 7 Régulation économique des secteurs productifs 33.474.139,99 71 Agriculture 3.799.232,63 711 Administration générale 2.779.473,64 7111 Direction et services généraux et agriculture 2.779.473,64 712 Activités agricoles 644.412,53 7121 Santé et protection des animaux 644.412,53 713 Activités d'élevage 375.346,46 7131 Production animale 375.346,46 72 Industrie 11.053.659,77 721 Administration générale 344.269,94 7211 Direction et services généraux 344.269,94 722 Gestion et contrôle dans les industries 461.132,98 7221 Gestion et contrôle des installations de sécurité 461.132,98 723 Transport 10.248.256,85 7231 Projets stratégiques et de transport 10.248.256,85 73 Tourisme 18.621.247,59 731 Administration générale 866.596,47 7311 Direction et services généraux 866.596,47 732 Organisation et promotion touristique 17.754.651,12 7321 Promotion touristique extérieure 16.280.212,90 7323 Organisation et promotion touristique intérieure 1.474.438,22 9 Transferts à d'autres administrations publiques 62.931.739,12 91 Transferts aux administrations publiques 62.931.739,12 911 Transferts aux comuns 56.436.867,60 9110 Transferts et traitement informatique 56.436.867,60 912 Transferts aux organismes autonomes administratifs 6.494.871,52 9120 Transferts aux organismes autonomes administratifs 6.494.871,52 TOTAL 847.860.512,41 Classification économique
• Postes (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 107.987.838,45 10 Hauts fonctionnaires 3.224.727,99 100 Rétri. de base, autres rémunérations des hauts fonctionnaires 3.224.727,99 11 Personnel permanent 74.592.102,92 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 74.592.102,92 13 Agents de l'Administration à caractère temporaire 4.675.249,98 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 4.675.249,98 16 Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge de l'employeur 25.495.757,56 160 Cotisations de sécurité sociale 13.081.194,13 161 Prestations sociales 11.591.605,25 163 Dépenses sociales du personnel 822.958,18 2 Consommation de biens courants et services 50.849.182,92 40.642.053,44 20 Loyers et redevances 13.616.884,62 34.025.493,11 200 Loyer de terrains et biens naturels 279.030,80 161.710,30 201 Redevances et prestations découlant de concessions adm. 8.637.236,01 32.961.249,26 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 1.932.936,63 481.610,03 203 Loyer de machines, installations et équip. 44.171,00 109,68 204 Loyer de matériel de transport 1.798.598,25 415.095,00 205 Loyer de mobilier et effets 299,49 206 Loyer d'équipements informatiques 62.332,51 5.718,84 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 861.779,93 209 Loyer d'autres immobilisations corporelles 500,00 21 Réparation, maintenance et entretien 4.816.798,67 124.412,67 210 Réparation et entretien, terrains et biens naturels 42.307,60 40.800,00 212 Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 336.462,97 213 Répar. et entr., machines, install. et équipement 3.482.901,10 65.984,04 214 Réparation et entretien, matériel de transport 482.584,60 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 2.981,89 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 450.634,70 17.628,63 218 Réparation et entretien, appareils et instr. médicaux 17.797,88 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 1.127,93 22 Matériel, approvisionnements et autres 31.689.016,96 6.492.147,66 220 Fournitures de bureau 901.174,85 221 Approvisionnements 6.883.095,74 97.200,00 222 Communications 1.683.227,14 223 Transport 6.025.621,20 3.378.721,00 224 Primes d'assurance 1.215.322,82 225 Impôts et taxes 1.095,00 226 Autres services 4.160.876,73 1.288.866,01 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 10.786.703,86 1.727.360,65 229 Imprévus ou insuffisances 31.899,62 23 Indemnités pour services 708.982,67 230 Remboursement d'indemnités journalières 184.680,20 231 Frais de déplacement 524.302,47 24 Nouveaux services 17.500,00 242 Nouveaux services 17.500,00 3 Dépenses financières 18.217.580,34 105.695.155,21 30 De dette publique 8.504.640,90 11.739.612,40 300 Intérêts de la dette publique 8.504.640,90 11.739.612,40 31 D'emprunts 6.637.550,85 24.569.392,81 310 Intérêts d'emprunts 6.637.550,85 24.569.392,81 33 De comptes courants 2.047.308,98 330 Intérêts de comptes courants 2.047.308,98 34 De dépôts, cautionnements et autres 1.028.079,61 69.386.150,00 349 Autres dépenses financières 1.028.079,61 69.386.150,00 4 Transferts courants 191.853.937,94 5.760.841,72 40 Aux coprinces, au Conseil gén. et au Trib. constitutionnel 7.901.558,80 86.364,03 402 Aux coprinces 707.507,76 403 À l'Administration de l'État 7.194.051,04 86.364,03 41 Aux org. autonomes administratifs et parapublics 56.029.287,40 411 Transferts aux entités parapubliques 54.420.854,23 412 Aux organismes autonomes administratifs 1.608.433,17 44 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 20.465.110,39 443 Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 20.465.110,39 46 Aux collectivités locales 56.436.867,60 462 Aux collectivités locales 56.436.867,60 47 Aux entreprises privées 3.836.650,89 178.738,84 472 Aux entreprises privées 3.836.650,89 178.738,84 48 Aux familles et institutions sans but lucratif 43.769.003,55 5.420.738,85 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 43.769.003,55 5.420.738,85 49 À l'étranger 3.415.459,31 75.000,00 492 À l'étranger 3.415.459,31 75.000,00 6 Investissements réels 48.374.244,38 98.994.925,79 60 Investissements nouveaux 34.378.253,35 81.383.187,00 602 Bâtiments et autres constructions 7.050.000,00 31.550.000,00 603 Machines, installations et équipement 1.231.977,70 40.000,00 604 Matériel de transport 367.500,00 605 Mobilier et ustensiles 301.640,00 606 Équipements pour processus d'information 352.090,20 607 Biens destinés à l'usage général 19.196.966,27 43.230.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 696.351,95 1.130.844,00 609 Études et projets d'investissement 5.181.727,23 5.432.343,00 61 Investissements de renouvellement 11.452.976,79 16.411.738,79 610 Terrains et biens naturels 2.000.000,00 611 Aménagement de terrains 260.000,00 1.600.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 5.013.969,29 8.810.000,00 613 Machines, installations et équipements 1.829.465,63 3.075.488,79 614 Matériel de transport 415.520,00 615 Mobilier et ustensiles 46.127,77 616 Équipements pour processus d'information 220.379,10 617 Biens destinés à l'usage général 3.644.950,00 926.250,00 618 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 20.065,00 619 Autres immobilisations corporelles 2.500,00 64 Immobilisations incorporelles 2.543.014,24 1.200.000,00 640 Immobilisations incorporelles 2.543.014,24 1.200.000,00 7 Transferts en capital 5.952.104,94 3.116.178,50 70 À l'Administration de l'État 264.079,03 94.050,00 700 Conseil général 77.105,00 702 Conseil supérieur de la justice 186.974,03 94.050,00 71 Aux org. autonomes administratifs et parapublics 2.158.930,74 711 Aux entités parapubliques 2.155.930,74 712 Aux organismes autonomes administratifs 3.000,00 74 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 208.208,59 743 Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 208.208,59 76 Collectivités locales 762 Collectivités locales 77 Aux entreprises privées 380.200,25 772 Aux entreprises privées 380.200,25 78 Aux familles et institutions sans but lucratif 2.932.577,93 3.020.000,00 782 Aux familles et institutions sans but lucratif 2.932.577,93 3.020.000,00 79 À l'étranger 8.108,40 2.128,50 792 À l'étranger 8.108,40 2.128,50 8 Actifs financiers 1.944.489,96 48.000,00 81 Octroi de prêts 48.000,00 48.000,00 810 Octroi de crédits 48.000,00 48.000,00 82 Acquisition d'actions 820 Acquisition d'actions du secteur public 84 Constitution de dépôts et cautionnements 1.896.489,96 840 Constitution de dépôts 423.286,23 841 Constitution de cautionnements 1.473.203,73 9 Passifs financiers 422.681.133,48 636.916.694,23 90 Amortissement de la dette publique 415.500.900,00 605.675.000,00 900 Amortissement de la dette publique 415.500.900,00 605.675.000,00 91 Amortissement d'emprunts 7.167.853,13 31.241.694,23 911 Amortissement d'emprunts à long terme secteur public 1.944.322,35 9.052.600,25 912 Amortissement d'emprunts à court terme secteur privé 422.206,00 1.266.618,00 913 Amortissement d'emprunts à long terme secteur privé 4.801.324,78 20.922.475,98 94 Remboursement de dépôts et cautionnements 12.380,35 941 Remboursement de cautionnements 12.380,35 TOTAL 847.860.512,41 891.173.848,89 Quadre2.pdf Budget du Tribunal constitutionnel pour 2016 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 379.194,50 10 Magistrat du TC 100 Dépenses de gratification 10000 Dépenses de gratification et indemnités journalières 183.610,00 11 Personnel permanent 110 Rémunérations de base du personnel permanent 11000 Salaire de base du personnel permanent 157.443,00 16 Cotisations, prestations et dép. sociales à la charge du TC 160 Cotisations aux services sociaux 16010 Cotisations aux services sociaux. Personnel permanent 22.829,50 16020 Cotisations aux services sociaux. Magistrats 13.312,00 163 Dépenses sociales du personnel 16300 Formation et perfectionnement du personnel 2.000,00 2 Dépenses courantes : biens et services 251.442,50 20 Loyers 202 Loyers de bâtiments et autres constructions 20200 Loyer du siège du TC 12,00 21 Réparation, maintenance et entretien 212 Rép. et entretien. Bâtiments et autres constructions 21200 Réparation et entretien du siège du TC 1.000,00 21300 Machines, installations et équipements 1.500,00 21500 Mobilier et effets 1.100,00 21600 Équipement informatique 2.200,00 21900 Autres immobilisations matérielles 3.480,00 22 Matériel, fournitures et autres 220 Fournitures de bureau 22000 Fournitures de bureau courantes 1.500,00 22001 Impression de documents 2.000,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020 Presse, revues et publications périodiques 1.000,00 22040 Matériel informatique 1.200,00 221 Fournitures 22100 Énergie électrique 6.500,00 22150 Produits alimentaires 500,00 22160 Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,50 22180 Produits de nettoyage 200,00 22190 Autres fournitures 250,00 222 Communications 22200 Services téléphoniques 3.000,00 22210 Services postaux et télégraphiques 500,00 223 Transports 22300 Transport de marchandises 200,00 22310 Coursiers 1.000,00 224 Primes d'assurance 22460 Primes d'assurance. Multirisque 700,00 22461 Primes d'ass. Répercussion environnements TC 800,00 225 Impôts et taxes 22520 Impôts et taxes de l'État. (IGI) 150,00 226 Autres services 22610 Frais de protocole et de représentation 35.700,00 22620 Diffusion et publications 8.000,00 22621 Traductions et corrections 3.000,00 22660 Réunions, conférences et stages 100.000,00 22671 Célébrations et cérémonies 5.000,00 22672 Présents et cadeaux 5.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 22729 Études et conseils 2.000,00 22731 Services informatiques 6.000,00 22733 Services de conception graphique 4.000,00 22799 Autres services 3.000,00 23 Indemnités 230 Remboursement des indemnités journalières 23000 Dépenses de séjour du TC 15.000,00 23015 Dépenses administratives magistrats 4.000,00 231 Locomotion 23100 Locomotion et déplacement du TC 5.750,00 23110 Transferts du TC 25.000,00 3 Dépenses financières 200,00 34 Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349 Autres dép. financières 34910 Commissions services bancaires 200,00 4 Transferts courants (Dépense) 6.580,00 49 Transferts courants à l'étranger 492 Transferts courants à l'étranger 49211 Transferts. ACCUPF 4.580,00 49213 Transf. Conf. mondiale s/Justice const. 2.000,00 6 Investissements réels 21.000,00 60 Investissements nouveaux 603 Machines, installations et équipements 60340 Autres installations 10.000,00 605 Mobilier et ustensiles 60510 Équipements de bureau 500,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 60610 Équipements pour le traitement de l'information 6.000,00 608 Autres immobilisations matérielles 60860 Fonds de bibliothèque 2.500,00 64 Immobilisations incorporelles 640 Immobilisations incorporelles 64050 Applications informatiques 2.000,00 Total budget des dépenses 658.417,00 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 503.086,40 42 Transferts 420 Transferts courants 42000 Transferts courants 503.086,40 5 Recettes patrimoniales 0,00 52 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 520 Intérêts de comptes bancaires 52000 Intérêts de comptes bancaires 0,00 8 Actifs financiers 155.330,60 87 Excédents de trésorerie 870 Excédents de trésorerie 87000 Excédents de trésorerie 155.330,60 Total budget des recettes 658.417,00 budget du Conseil supérieur de la Justice pour 2016 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 1.013.809,14 100 Rému. de base, autres rémunérations hauts responsables 132.810,80 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 720.638,33 160 Cotisations sécurité sociale 122.360,01 163 Dépenses sociales de personnel 38.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 357.619,11 202 Loyer bâtiments et autres constructions 17.726,28 203 loyer de machines, installations et équipement 802,56 206 Loyer d'équipements informatiques 5.400,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 24.705,83 212 Réparation et entretien bâtiments et autres constructions 6.750,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équip. 2.150,00 214 Réparation et entretien, matériel de transport 600,00 215 Réparation et entretien mobilier et effets 2.715,00 216 Réparation d'équipements informatiques 1.912,54 220 Fournitures de bureau courantes 26.348,82 221 Fournitures 17.985,20 222 Communications 12.087,88 223 Transport 150,00 224 Primes d'assurance 600,00 226 Autres services 37.500,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 145.765,00 230 Remboursement des indemnités journalières 32.000,00 231 Locomotion 22.420,00 6 Investissements réels 92.924,03 603 Machines, installations et équipement 11.188,00 604 Matériel de transport 17.933,00 605 Mobilier et ustensiles 20.220,90 608 Autres immobilisations matérielles 2.606,00 615 Mobilier et ustensiles 1.617,29 616 équipements pour le traitement de l'information 29.008,84 640 Immobilisations incorporelles 10.350,00 Total budget dépenses 1.464.352,28 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 1.371.428,25 7 Transferts en capital 92.924,03 Total budget des recettes 1.464.352,28 Budget du Conseil général pour 2016 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.207.301,80 1 0 Dépenses de gratification 954.467,34 1 0 0 Dépenses de gratification 954.467,34 1 0 0 00 Dépenses de gratification 954.467,34 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 954.467,34 001 M.I.C.G. P2016 738.177,38 002 Très Illustre Sindicatura P2016 216.289,96 1 1 Personnel permanent 849.436,88 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 849.436,88 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 849.436,88 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 849.436,88 004 Secrétariat du Conseil général P2016 849.436,88 1 2 Personnel contractuel 42.409,50 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 42.409,50 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 41.495,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 41.495,25 004 Secrétariat du Conseil général P2016 41.495,25 1 2 0 60 Primes de mariage et de naissance 914,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 914,25 004 Secrétariat du Conseil général P2016 914,25 1 3 Personnel temporaire 40.000,00 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 40.000,00 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 40.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 40.000,00 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 320.988,08 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 274.107,81 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de gratification 138.397,76 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 138.397,76 001 M.I.C.G. P2016 107.035,72 002 Très Illustre Sindicatura P2016 31.362,04 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 123.168,35 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 123.168,35 004 Secrétariat du Conseil général P2016 123.168,35 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel contractuel 6.016,70 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.016,70 004 Secrétariat du Conseil général P2016 6.016,70 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 6.525,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.525,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 6.525,00 1 6 1 Prestations sociales 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 32.365,77 004 Secrétariat du Conseil général P2016 32.365,77 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 14.514,50 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 14.514,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G. P2016 4.504,50 004 Secrétariat du Conseil général P2016 10.010,00 2 Consommation de biens courants et de services 1.467.168,80 2 1 Réparation, maintenance et entretien 313.499,54 2 1 0 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 10.000,00 2 1 0 00 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 10.000,00 2 1 2 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2016 195.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 100.055,48 2 1 3 00 Répar. et entretien. Machines, install. et équip. 100.055,48 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.055,48 004 Secrétariat du Conseil général P2016 100.055,48 2 1 4 Réparation et entretien. Matériel de transport 2.444,06 2 1 4 00 Réparation et entretien. Matériel de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.444,06 004 Secrétariat du Conseil général P2016 2.444,06 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6.000,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 6.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 6.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 957.684,56 2 2 0 Fournitures de bureau 40.810,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau courantes 20.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.810,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 20.810,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 5.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 9.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 9.000,00 2 2 0 40 Matériel informatique 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 3.000,00 2 2 1 Fournitures 232.858,53 2 2 1 00 Énergie électrique 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 150.000,00 2 2 1 10 Eau 3.318,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.318,02 004 Secrétariat du Conseil général P2016 3.318,02 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 1.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 1.500,00 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 55.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 55.000,00 2 2 1 40 Habillement 8.644,96 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2016 1.500,00 002 Très Illustre Sindicatura P2016 1.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 5.644,96 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 395,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 395,55 004 Secrétariat du Conseil général P2016 395,55 2 2 1 80 Produits de nettoyage 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 5.000,00 2 2 1 90 Autres fournitures 9.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 9.000,00 2 2 2 Communications 94.857,28 2 2 2 00 Services téléphoniques 55.905,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.905,18 004 Secrétariat du Conseil général P2016 55.905,18 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 5.000,00 2 2 2 90 Autres communications 33.952,10 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 33.952,10 001 M.I.C.G. P2016 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Coursiers 1.565,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.565,95 004 Secrétariat du Conseil général P2016 1.565,95 2 2 4 Primes d'assurance 37.521,93 2 2 4 00 Primes d'assurance. Responsabilité civile 5.252,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.252,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 5.252,00 2 2 4 10 Primes d'assurance. Accidents individuels 8.825,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2016 8.825,93 2 2 4 20 Primes d'assurance. Véhicules et engins 712,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 712,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 712,00 2 2 4 60 Primes d'assurance. Multirisque-incendie 20.854,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G. P2016 20.854,00 2 2 4 70 Primes d'assurance. Vol 1.878,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2016 1.878,00 2 2 6 Autres services 170.448,29 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 123.448,29 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2016 86.722,53 003 Commissions législatives P2016 2.725,76 008 M.I. Sr. Síndic P2016 9.000,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 15.000,00 001 M.I.C.G. P2016 15.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.000,00 001 M.I.C.G. P2016 7.000,00 PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 3.000,00 001 M.I.C.G. P2016 3.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 9.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.000,00 001 M.I.C.G. P2016 8.317,77 002 Très Illustre Sindicatura P2016 227,41 004 Secrétariat du Conseil général P2016 227,41 008 M.I. Sr. Síndic P2016 227,41 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 5.000,00 003 Commissions législatives P2016 2.000,00 008 M.I. Sr. Síndic P2016 3.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2016 15.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2016 3.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 379.622,58 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 75.682,42 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 75.682,42 004 Secrétariat du Conseil général P2016 75.682,42 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 65.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 65.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 65.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises. Traitement de données 82.774,78 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 82.774,78 004 Secrétariat du Conseil général P2016 82.774,78 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr. Impressions et publications 61.165,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 61.165,38 001 M.I.C.G. P2016 61.165,38 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr. Études et travaux techniques 77.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 77.000,00 001 M.I.C.G. P2016 31.000,00 002 Très Illustre Sindicatura P2016 40.000,00 003 Commissions législatives P2016 3.000,00 008 M.I. Sr. Síndic P2016 3.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 18.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 18.000,00 001 M.I.C.G. P2016 14.567,25 004 Secrétariat du Conseil général P2016 3.432,75 2 3 Indemnités pour services 195.884,70 2 3 0 Remboursement des indemnités journalières 40.884,70 2 3 0 30 Remboursement des indemnités journalières autre personnel 40.884,70 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.884,70 001 M.I.C.G. P2016 36.406,98 002 Très Illustre Sindicatura P2016 1.119,43 003 Commissions législatives P2016 1.119,43 004 Secrétariat du Conseil général P2016 1.119,43 008 M.I. Sr. Síndic P2016 1.119,43 2 3 1 Locomotion 155.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 155.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 155.000,00 001 M.I.C.G. P2016 155.000,00 2 4 Nouveaux services 100,00 2 4 2 Nouveaux services 100,00 2 4 2 00 Nouveaux services. Matériel, fourniture et autres 100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100,00 004 Secrétariat du Conseil général P2016 100,00 3 Dépenses financières 198,21 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 198,21 3 4 9 Autres dépenses financières 198,21 3 4 9 00 Autres dépenses financières 198,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 198,21 004 Secrétariat du Conseil général P2016 198,21 4 Transferts courants 2.042.164,98 4 1 À des organismes autonomes administratifs 2.003.205,66 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 2.003.205,66 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 794.159,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G. P2016 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 213.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 213.500,00 001 M.I.C.G. P2016 213.500,00 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 748.061,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 748.061,55 001 M.I.C.G. P2016 748.061,55 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 247.484,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 247.484,93 001 M.I.C.G. P2016 247.484,93 4 9 À l'étranger 38.959,32 4 9 2 À l'étranger 38.959,32 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G. P2016 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G. P2016 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2016 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2016 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2016 12.000,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. P2016 4.000,00 6 Investissements réels 52.000,00 6 0 Investissements nouveaux 30.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 8.000,00 6 0 3 40 Autres installations 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2016 8.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 10.000,00 6 0 5 00 Mobilier 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2016 12.000,00 6 1 Investissements de renouvellement 10.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 6 2 Fonds de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 Fonds de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 90 Livres 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2016 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 10.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 10.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 7 Transferts en capital 25.105,00 7 0 Transferts en capital 25.105,00 7 0 0 Transferts en capital 25.105,00 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.605,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.605,00 001 M.I.C.G. P2016 3.605,00 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 17.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.500,00 001 M.I.C.G. P2016 17.500,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des données 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. P2016 4.000,00 TOTAL PROJET 5.793.938,79 Budget des recettes (euros) 3 Taxes et autres recettes 4.500,00 31 Vente de biens 4.500,00 310 Produits dérivés 4.500,00 5 Recettes patrimoniales 55.161,43 53 Intérêts de comptes bancaires 10.000,00 531 Intérêts bancaires 10.000,00 54 Recettes patrimoniales non financières 45.161,43 540 Loyers 45.161,43 01 Groupes parlementaires et entités 1.630,00 02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.782,42 03 Cour des comptes 8.129,77 04 Agence de protection des données 5.849,42 05 UIF 15.332,10 06 BOPA 4.286,94 07 Tribunal constitutionnel 6.150,79 Ressources propres 59.661,43 Excédents de trésorerie 450.000,00 Transferts courants 5.207.172,36 Transferts en capital 77.105,00 TOTAL PROJET DE BUDGET 5.793.938,79 Budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2016 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 172.035,79 1 0 Dépenses de rémunération 48.148,10 1 0 0 Dépenses de rémunération 48.148,10 1 0 0 00 Dépenses de gratification 48.148,10 1 1 Personnel permanent 100.602,50 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 100.602,50 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 100.602,50 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 23.285,19 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 19.402,17 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de rémunération 4.814,81 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 14.587,36 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 3.883,02 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 3.883,02 2 Consommation de biens courants et de services 60.764,21 2 0 Loyers 242,40 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 242,40 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 242,40 2 1 Réparation, maintenance et entretien 2.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.000,00 2 1 3 00 Répar. et entretien. Machines, install. et équip. 2.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 43.521,81 2 2 0 Fournitures de bureau 5.900,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau courantes 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 400,00 2 2 0 20 Presse et revues 1.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 1 Fournitures 2.606,77 2 2 1 20 Carburants pour véhicules 500,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.106,77 2 2 2 Communications 2.402,77 2 2 2 00 Services téléphoniques 702,77 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.700,00 2 2 4 Primes d'assurance 831,08 2 2 4 00 Primes d'assurance. Responsabilité civile 131,08 2 2 4 20 Primes d'assurance. Véhicules et engins 700,00 2 2 6 Autres services 5.781,19 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 3.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 2.781,19 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 26.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises. Traitement de données 3.500,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr. Impressions et publications 10.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr. Études et travaux techniques 12.500,00 2 3 Indemnités pour services 15.000,00 2 3 1 Locomotion 15.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 15.000,00 3 Dépenses financières 200,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 200,00 3 4 9 Autres dépenses financières 200,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 200,00 6 Investissements réels 3.605,00 6 0 Investissements nouveaux 3.605,00 6 0 3 Machines, installations et équipement 1.000,00 6 0 3 20 Installations électriques 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 0 5 00 Mobilier 1.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 0,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 1.605,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 1.605,00 Total projet 236.605,00 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 213.500,00 4 0 Du Conseil général 213.500,00 4 0 0 Du Conseil général 213.500,00 4 0 0 0 Du Conseil général 213.500,00 7 Transferts en capital 3.605,00 7 0 Du Conseil général 3.605,00 7 0 0 Du Conseil général 3.605,00 7 0 0 0 Du Conseil général 3.605,00 8 Actifs financiers 19.500,00 8 0 Excédents de trésorerie 19.500,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 19.500,00 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 19.500,00 Total budget recettes 236.605,00 Budget de la Cour des comptes pour 2016 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 444.585,96 1 0 Dépenses de rémunération 219.949,61 1 0 0 Dépenses de rémunération 219.949,61 1 0 0 20 Dépenses de rémunération 219.949,61 1 1 Personnel permanent 133.079,15 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 133.079,15 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 122.646,69 1 1 0 10 Triennats 9.849,86 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 582,60 1 3 Personnel temporaire 28.269,02 1 3 0 Rém. de base et autres rém. pers. temporaire 28.269,02 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 28.269,02 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 63.288,18 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 55.288,18 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de rémunération 31.892,69 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 19.296,48 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 4.099,01 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 8.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 2.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 372.921,30 2 0 Loyers 647,80 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 635,80 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 635,80 2 1 Réparation, maintenance et entretien 6.235,08 2 1 2 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.235,08 2 1 3 00 Répar. et entretien. Machines, install. et équip. 2.235,08 2 1 5 Réparation et entretien. Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et entretien. Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et entretien. Autres immob. matérielles 2.900,00 2 1 9 00 Réparation et entretien. Autres immob. matérielles 2.900,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 360.038,42 2 2 0 Fournitures de bureau 4.899,98 2 2 0 00 Fournitures de bureau courantes 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 499,98 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 3.347,14 2 2 1 00 Énergie électrique 2.455,60 2 2 1 10 Eau 26,93 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 504,61 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 60,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 150,00 2 2 2 Communications 3.800,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 3.500,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 1.384,17 2 2 4 00 Primes d'assurance. Responsabilité civile 1.384,17 2 2 6 Autres services 1.650,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 1.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 344.657,13 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.507,76 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 449,37 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises. Traitement de données 4.100,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr. Impressions et publications 2.100,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr. Études et travaux techniques 333.500,00 2 3 Indemnités pour services 6.000,00 2 3 0 Remboursement des indemnités journalières 4.000,00 2 3 0 30 Remboursement des indemnités journalières autre personnel 4.000,00 2 3 1 Locomotion 2.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 2.000,00 3 Dépenses financières 150,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 150,00 3 4 9 Autres dépenses financières 150,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 50,00 3 4 9 10 Commissions services bancaires 100,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'étranger 2.400,00 4 9 2 À l'étranger 2.400,00 4 9 2 00 À l'étranger 2.400,00 6 Investissements réels 17.500,00 6 0 Investissements nouveaux 500,00 6 0 8 Autres immobilisations matérielles 500,00 6 0 8 10 Équipement culturel 500,00 6 1 Investissements de renouvellement 16.000,00 6 1 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 1 5 00 Renouvellement et amélioration du mobilier 500,00 6 1 5 20 Renouvellement pour les processus d'impression 500,00 6 1 6 Équipements pour le traitement de l'information 15.000,00 6 1 6 10 Renouvellement et amélioration d'équipements informatiques 15.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.000,00 Total budget des dépenses 837.557,26 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 748.061,55 4 0 Du Conseil général 748.061,55 4 0 0 Du Conseil général 748.061,55 4 0 0 00 Du Conseil général 748.061,55 5 Recettes patrimoniales 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 17.500,00 7 0 Du Conseil général 17.500,00 7 0 0 Du Conseil général 17.500,00 7 0 0 00 Du Conseil général 17.500,00 8 Actifs financiers 71.995,71 8 7 Excédents de trésorerie 71.995,71 8 7 0 Excédents de trésorerie 71.995,71 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 71.995,71 Total budget des recettes 837.557,26 Budget de l'Agence de protection des données pour 2016 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 285.229,93 10 Dépenses de rémunération 162.369,73 100 Dépenses de rémunération 162.369,73 100.00 Dépenses de gratification 162.369,73 12 Personnel contractuel 78.939,38 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 78.939,38 120.00 Salaire de base personnel contractuel 78.939,38 16 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 43.920,82 160 Cotisations sécurité sociale 36.120,82 160.00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de rémunération 24.297,61 160.30 Cotisations sécurité sociale, personnel contractuel 11.823,21 163 Dépenses sociales du personnel 7.800,00 163.10 Autres prestations au personnel. Avantages sociaux 7.800,00 2 Consommation de biens courants et de services 111.305,00 20 Loyers 462,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 462,00 202.00 Loyer bâtiments et autres constructions 462,00 21 Réparation, maintenance et entretien 7.018,00 213 Répar. et entretien machines, install. et équip. 3.000,00 213.00 Répar. et entretien. Machines, install. et équip. 3.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 4.000,00 216.00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 4.000,00 217 Réparation et entretien biens destinés à utilis. 18,00 217.00 Réparation et entretien biens destinés à utilis. 18,00 22 Matériel, fournitures et autres 103.325,00 220 Fournitures de bureau 4.350,00 220.00 Fournitures de bureau courantes 1.500,00 220.01 Impression de documents 500,00 220.10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 220.20 Presse et revues 850,00 220.30 Livres et autres publications 500,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 2.295,00 221.00 Énergie électrique 900,00 221.10 Eau 25,00 221.20 Carburants pour véhicules 270,00 221.30 Combustibles pour le chauffage 200,00 221.50 Produits alimentaires 500,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 100,00 221.80 Produits de nettoyage 200,00 221.90 Autres fournitures 100,00 222 Communications 3.050,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 50,00 223 Transport 500,00 223.10 Coursiers 500,00 224 Primes d'assurance 2.850,00 224.00 Primes d'assurance. Responsabilité civile 2.500,00 224.20 Primes d'assurance. Véhicules et engins 350,00 225 Impôts et taxes 80,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 80,00 226 Autres services 25.900,00 226.10 Frais de protocole et de représentation 3.000,00 226.21 Traductions et corrections 2.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.900,00 226.70 Publicité et propagande 10.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 64.300,00 227.00 Trav. réalis. par des entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.600,00 227.10 Trav. réalis. par des entreprises de sécurité 200,00 227.30 Trav. réalis. par des entreprises. Traitement de données 15.000,00 227.40 Trav. réalis. par des entr. Impressions et publications 3.500,00 227.60 Trav. réalis. par des entr. Études et travaux techniques 14.000,00 227.70 Travaux réalisés pour des conseils juridiques 29.000,00 227.90 Autres travaux à l'extérieur 1.000,00 23 Indemnités pour services 500,00 231 Déplacements 500,00 231.00 Transport et déplacement du personnel 500,00 3 Dépenses financières 250,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 250,00 349 Autres dépenses financières 250,00 349.00 Autres dépenses financières 250,00 4 Transferts courants 700,00 49 À l'extérieur 700,00 492 À l'extérieur 700,00 492.00 À l'extérieur 700,00 6 Investissements réels 4.000,00 60 Investissements nouveaux 4.000,00 603 Machines, installations et équipements 500,00 603.20 Installations électriques 500,00 605 Mobilier et ustensiles 500,00 605.10 Équipements de bureau 500,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 606.10 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 Total budget des dépenses 2016 401.484,93 Budget des produits (euros) 4 Transferts courants 247.484,93 40 Du Conseil général 247.484,93 400 Du Conseil général 247.484,93 4000 Du Conseil général 247.484,93 7 Transferts en capital 4.000,00 70 Du Conseil général 4.000,00 700 Du Conseil général 4.000,00 7000 Du Conseil général 4.000,00 8 Actifs financiers 150.000,00 80 Excédents de trésorerie 150.000,00 870 Excédents de trésorerie 150.000,00 8700 Excédents de trésorerie 150.000,00 Total budget des produits 401.484,93