Disposition finale neuvième

Disposition finale neuvième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Casa de la Vall, 17 décembre 2020 Roser Suñé Pascuet Syndic général Nous, les coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Emmanuel Macron Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif Projet de Budget 2021 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2021 Classification économique

• Concepts (euros) 1 Impôts directs 67.157.280 10 Sur le revenu 67.117.041 100 Impôt sur le revenu 35.000.000 101 Sur les sociétés/activités économiques 25.017.041 103 Impôt sur le revenu des non-résidents 7.100.000 12 Autres impôts directs 40.239 122 Autres impôts directs 40.239 2 Impôts indirects 283.445.660 20 Sur trans. patrim. et act. jurid. doc. 2.100.000 200 Sur les transmissions entre vifs 2.100.000 21 Sur la consommation 271.220.660 210 Consommation de biens 125.000.000 211 Consommation de services 3.200.000 213 Impôts spéciaux 42.000.000 214 Sur le trafic extérieur 101.020.660 22 Sur le jeu 2.125.000 220 Sur le Jeu 2.125.000 23 Environnementaux 8.000.000 230 Environnementaux 8.000.000 3 Taxes et autres produits 27.022.716 30 Taxes 15.502.321 300 Taxe sur les activités économiques 6.765.000 301 Taxe sur les véhicules 5.665.978 303 Taxe judiciaire 770.000 304 Taxe marques et brevets 425.704 307 Taxe demandes de travail 1.800.000 308 Taxe Santé animale 55.431 309 Autres taxes 20.209 31 Prestation de services 4.799.092 310 Légalisation de documents 63.222 311 Licences, permis et autorisations 800.246 312 Services sanitaires 523.831 313 Certificats 375.458 314 Cartes scolaires 1.026.000 315 Passeports 219.375 316 Inscriptions au registre 1.504.708 317 Inspections 5 318 Utilisation de la cartographie numérique 142 319 Autres services 286.105 32 Vente de biens 400.185 320 Vente de publications propres 41.227 321 Imprimés 97.714 323 Photocopies et autres prod. de reprographie 5.553 324 Cartographie et photographie aérienne 54.961 326 Documentation diverse 2.238 327 Produits sanitaires 178.830 329 Autres biens 19.662 33 Réintégrations 1.443.703 330 D'exercices clos 1.008.534 331 De budget courant 435.169 34 Autres produits 4.877.415 340 Sanctions 3.500.000 341 Dossiers 0 342 Dommages et imprévus 818.404 343 Majorations 555.263 345 Produits atypiques 3.748 4 Transferts courants 53.058 43 Subventions de l'extérieur 171 430 Subventions Sécurité routière 171 48 De l'extérieur 52.886 489 Autres transferts courants 52.886 5 Produits patrimoniaux 20.137.847 51 Int. Avances et prêts consentis 247.136 515 Intérêts Prêts paraétatiques 247.136 52 Int. de dépôts et comptes bancaires 7.985 520 Intérêts de comptes bancaires 345 521 Intérêts de dépôts 7.639 53 Produits de distribution de résultats 18.000.096 530 Distribution de résultats 18.000.096 54 Revenus d'immeubles 1.634.658 541 Loyers 81.781 544 AUTRES PRODUITS PATRIMONIAUX 1.552.877 55 Résultat d'opérations commerciales 238.696 550 Résultat d'opérations commerciales 238.696 58 Intérêts de retard 70 580 Intérêts de retard 70 59 Autres produits patrimoniaux 9.206 590 Produits provenant d'investissements réels 9.206 6 Vente d'investissements réels 10.000 64 Matériel de transport 10.000 640 Véhicules 10.000 8 Actifs financiers 84.794.800 81 Vente d'oblig. et bons hors S.P. 10.000 810 À court terme 10.000 83 Réintégrations de prêts consentis hors SP 85.000 831 Prêts à moyen et long terme 85.000 84 Remboursement de dépôts et cautions constitués 5.000 841 Remboursement de cautions 5.000 87 Excédents de trésorerie 84.694.800 870 Excédent de trésorerie 84.694.800 9 Passifs financiers 225.000.000 90 Dette publique 222.400.000 900 Dette publique 222.400.000 92 Prêts reçus de l'extérieur 0 920 Prêts c/t entités privées 0 94 Dépôts 100.000 941 Cautions 100.000 95 Bénéfice de frappe de monnaies 2.500.000 950 Bénéfice de frappe de monnaies 2.500.000 Total 707.621.361 Budget du secteur public 2021 Classification économique Budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale
• CASS Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 6.400.244,00 100 Rétributions de base et autres rémunérations des hauts fonctionnaires 115.820,00 110 Rémunérations de base personnel permanent 5.136.225,00 130 Rémunérations de base personnel temporaire 229.985,00 160 Cotisations de sécurité sociale 849.714,00 163 Dépenses sociales du personnel 68.500,00 2 Consommation de biens courants et services 2.985.708,50 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 376.521,00 206 Loyer d'équipements informatiques 149.319,00 209 Loyer autres immobilisations corporelles 22.448,00 210 Réparation et entretien de terrains et biens naturels 1.796,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 5.988,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 100.367,00 214 Réparation et entretien de matériel de transport 8.383,00 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 30.093,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.047.041,00 220 Fournitures de bureau 103.342,00 221 Approvisionnements 96.328,00 222 Communications 67.257,00 223 Transport 44.157,00 224 Primes d'assurance 53.743,00 225 Impôts et taxes 1.796,00 226 Autres services 267.605,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 580.352,50 229 Imprévus ou insuffisances 10.800,00 230 Remboursements d'indemnités journalières 18.372,00 3 Dépenses financières 0,00 320 Prestations de services bancaires 0,00 4 Transferts courants 295.943.220,00 421 Pour prestations de la branche générale 174.016.729,00 423 Pour prestations de la branche retraite 121.911.491,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 15.000,00 Dépenses courantes 305.329.172,50 6 Investissements réels 979.920,00 603 Machines, installations et équipement 59.000,00 605 Mobilier et ustensiles (nouveaux) 31.000,00 615 Mobilier et ustensiles (remplacement) 30.500,00 616 Équipements pour processus d'information 101.020,00 640 Immobilisations incorporelles 758.400,00 7 Transferts en capital 27.867.151,52 711 Transferts en capital S.P. 27.867.151,52 Dépenses en capital 28.847.071,52 8 Actifs financiers 2.318.707,00 831 Prêt à moyen et long terme hors SP 2.318.707,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 2.318.707,00 Total budget des dépenses 336.494.951,02 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 282.518.886,00 121 Cotisations branche maladie générale 135.292.956,00 123 Cotisations branche retraite 147.225.930,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 1.678.634,59 319 Prestation de services de gestion 267.634,59 331 Réintégrations de prestations branche générale 1.175.000,00 332 Réintégrations de prestations branche retraite 2.000,00 341 Majorations 234.000,00 4 Transferts courants 50.097.430,43 421 Pour prestations de la branche générale 45.413.180,43 423 Pour prestations de la branche retraite 4.684.250,00 5 Produits patrimoniaux 10.000,00 524 Intérêts de comptes bancaires 10.000,00 Produits courants 334.304.951,02 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 2.190.000,00 831 Réintégration de prêts et avances hors S.P. 2.190.000,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 2.190.000,00 Total budget des produits 336.494.951,02 Budget du Fonds de réserve de retraite Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 288.778,00 0,00 110 Rémunérations de base, personnel permanent 240.674,00 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 37.304,00 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 10.800,00 0,00 2 Consommation de biens courants et services 4.983.760,00 228.180,00 210 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 6.400,00 0,00 212 Répar. et entretien bâtiments et autres constructions 53.000,00 0,00 213 Répar. et entretien machines et installations 85.630,00 30.000,00 215 Répar. et entretien mobilier et effets 5.400,00 0,00 220 Fournitures de bureau 13.400,00 0,00 221 Approvisionnements 157.555,00 0,00 222 Communications 1.200,00 0,00 223 Transports 2.100,00 0,00 224 Assurances 117.160,00 0,00 225 Impôts et taxes 161.267,00 0,00 226 Autres services 3.391.408,00 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 964.940,00 198.180,00 229 Imprévus ou insuffisances 4.800,00 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 19.500,00 0,00 3 Dépenses financières 10.800,00 0,00 320 Prestations de services bancaires 10.800,00 0,00 349 Autres dépenses financières 0,00 0,00 4 Transferts courants 0,00 0,00 Dépenses courantes 5.283.338,00 228.180,00 6 Investissements réels 1.346.000,00 0,00 603 Machines, installations et équipements 22.000,00 0,00 612 Bâtiments et autres constructions 1.109.000,00 0,00 613 Machines, installations et équipements 62.000,00 0,00 615 Mobilier et ustensiles 98.000,00 0,00 616 Équipements pour processus d'information 5.000,00 0,00 640 Immobilisations incorporelles 50.000,00 0,00 7 Transferts en capital 0,00 0,00 Dépenses en capital 1.346.000,00 0,00 8 Actifs financiers 23.426.244,00 0,00 811 Apports au fonds de réserve BR. Retraite 23.426.243,00 0,00 890 Autres variations d'actifs financiers 1,00 0,00 9 Passifs financiers 0,00 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 23.426.244,00 0,00 Total budget des dépenses 30.055.582,00 228.180,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 2.147.898,00 541 Loyers de biens immeubles 2.070.398,00 542 Autres revenus pour consommations d'immeubles 77.500,00 Produits courants 2.147.898,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 27.867.152,00 720 Transfert en capital SP 27.867.152,00 Produits en capital 27.867.152,00 8 Actifs financiers 40.532,00 811 Réintégration d'actifs de fonds de réserves 40.532,00 890 Autres variations d'actifs financiers 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 40.532,00 Total budget des produits 30.055.582,00 Budget de l'Autorité financière andorrane
• AFA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 3.270.550,00 100 Conseil d'administration 175.000,00 120 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel contractuel 2.513.658,01 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 15.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 424.491,99 163 Dépenses sociales du personnel 142.400,00 2 Consommation de biens courants et services 2.214.600,00 202 Bâtiments et autres constructions 95.900,00 206 Équipements informatiques 12.000,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et autres constructions 10.000,00 213 Réparation et entretien de machines, installations et équipements 5.000,00 215 Réparation et entretien de mobilier et effets 2.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 213.000,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 1.000,00 220 Fournitures de bureau 43.200,00 221 Approvisionnements 13.500,00 222 Communications 39.000,00 224 Primes d'assurance 102.000,00 225 Impôts et taxes 0,00 226 Autres services 143.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.505.000,00 231 Déplacements 30.000,00 3 Dépenses financières 1.000,00 340 Intérêts de dépôts 0,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 5.486.150,00 6 Investissements réels 700.000,00 603 Machines, installations et équipement 20.000,00 605 Mobilier et ustensiles 40.000,00 606 Équipements pour processus d'information 50.000,00 640 Immobilisations incorporelles 590.000,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 700.000,00 8 Actifs financiers 11.549.758,01 800 Acquisition de dette du secteur public à court terme 11.549.758,01 801 Acquisition de dette du secteur public à long terme 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 11.549.758,01 Total budget des dépenses 17.735.908,01 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 2.320.135,01 321 Taxes procédures d'autorisation et d'inscription 273.302,00 322 Taxes annuelles de supervision 2.046.833,01 4 Transferts courants 0,00 5 Produits patrimoniaux 314.870,00 531 Intérêts de dépôts 98.100,00 532 Intérêts de titres et valeurs de dette de l'État 216.770,00 Produits courants 2.635.005,01 6 Investissements réels 0,00 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 15.100.903,00 800 Aliénation de dette du secteur public à court terme 15.100.903,00 801 Aliénation de dette du secteur public à long terme 0,00 870 Incorporation d'excédents de trésorerie 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 15.100.903,00 Total budget des produits 17.735.908,01 Budget du Service andorran de soins de santé
• SAAS Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 45.793.960,00 0,00 110 Rémunérations de base et autres rémun. personnel contractuel 38.890.424,00 160 Cotisations de sécurité sociale 6.133.370,00 163 Dépenses sociales du personnel 770.166,00 2 Consommation de biens courants et services 32.315.729,00 10.988.673,00 202 loyers de terrains et biens naturels 625.109,00 2.782.800,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 121.666,00 421.239,00 206 Loyers d'équipements informatiques 10.330,00 0,00 212 Réparation et entretien de bâtiments et constructions 213.939,00 0,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 675.872,00 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 1.766.855,00 1.995.339,00 218 Réparation et entretien d'appareils et instruments médicaux 444.935,00 0,00 220 Fournitures de bureau 176.333,00 0,00 221 Approvisionnements 19.183.736,00 407.086,00 222 Communications 305.173,00 0,00 223 Transport 147.391,00 0,00 224 Primes d'assurance 676.236,00 0,00 225 Impôts et taxes 33.341,00 0,00 226 Autres services 52.964,00 0,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 7.806.250,00 5.382.209,00 231 Déplacements 75.600,00 0,00 3 Dépenses financières 54.200,00 0,00 349 Autres dépenses financières 54.100,00 0,00 350 Différences de change 100,00 0,00 4 Transferts courants 50.000,00 0,00 472 Transferts courants aux entreprises privées 50.000,00 Dépenses courantes 78.213.889,00 10.988.673,00 6 Investissements réels 2.498.804,00 10.089.739,00 602 Améliorations de bâtiments 343.693,00 1.475.000,00 603 Machines, installations et équipements 269.500,00 1.686.083,00 604 Matériel de transport 200.000,00 400.000,00 605 Mobilier et ustensiles 42.550,00 40.450,00 606 Équipements pour processus d'information 9.800,00 10.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 97.400,00 143.000,00 613 Machines, installations et équipements 695.535,00 3.451.260,00 614 Matériel de transport 0,00 140.000,00 615 Mobilier et ustensiles 149.570,00 406.850,00 616 Équipements pour processus d'information 163.475,00 423.750,00 640 Immobilisations incorporelles 527.281,00 1.913.346,00 7 Transferts en capital 0,00 0,00 Dépenses en capital 2.498.804,00 10.089.739,00 8 Actifs financiers 0,00 0,00 9 Passifs financiers 0,00 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 0,00 Total budget des dépenses 80.712.693,00 21.078.412,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 23.041.588,00 411 Autres subventions de l'Administration de l'État 23.041.588,00 5 Produits patrimoniaux 55.172.301,00 570 Résultats d'opérations commerciales 55.172.301,00 Produits courants 78.213.889,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 2.498.804,00 761 Ministère de la Santé 2.498.804,00 Produits en capital 2.498.804,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 80.712.693,00 Budget de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 6.855.926,33 189.550,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 5.437.446,72 0,00 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 92.326,66 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 850.007,35 0,00 161 Prestations sociales 169.496,64 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 306.648,96 189.550,00 2 Consommation de biens courants et services 39.096.095,27 7.741.552,01 202 Loyer bâtiments et autres constructions 33.600,00 0,00 206 Loyer équipements informatiques 423.237,24 606.352,00 212 Bâtiments et autres constructions 669.400,00 353.000,00 213 Machines et installations et équipements 1.677.426,00 4.315.900,00 214 Matériel de transport 36.000,00 0,00 215 Mobilier et ustensiles 6.000,00 0,00 216 Équipements informatiques 592.152,00 1.635.600,00 220 Fournitures de bureau 129.400,00 0,00 221 Approvisionnements courants 114.000,00 200.000,00 222 Communications 169.800,00 0,00 223 Transport 14.400,00 0,00 224 Primes d'assurance 347.282,44 0,00 225 Impôts et taxes 1.895.642,10 0,00 226 Autres services 745.239,96 72.700,01 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.388.144,46 558.000,00 228 Approvisionnements 30.837.451,07 0,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.520,00 0,00 231 Déplacements 14.400,00 0,00 3 Dépenses financières 72.656,85 0,00 310 Intérêts de prêts 72.356,85 0,00 330 Intérêts de comptes courants 300,00 0,00 4 Transferts courants 420.000,00 0,00 482 Institutions sans but lucratif 420.000,00 0,00 Dépenses courantes 46.444.678,45 7.931.102,01 6 Investissements réels 31.850.471,97 35.862.714,33 600 Terrains et biens naturels 1.400.000,00 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 2.585.195,31 1.200.000,00 603 Machines, installations et équipement 25.145.942,66 31.170.088,33 604 Matériel de transport 120.000,00 280.000,00 605 Mobilier et matériel de bureau 70.450,00 240.000,00 606 Matériel informatique 940.660,00 893.330,00 608 Autres immobilisations corporelles 74.700,00 298.800,00 640 Immobilisations incorporelles 1.513.524,00 1.780.496,00 7 Transferts en capital 4.216.469,22 0,00 750 Transferts en capital 4.216.469,22 0,00 Dépenses en capital 36.066.941,19 35.862.714,33 8 Actifs financiers 300.000,00 0,00 801 Dette Sect. Pub. l/t 0,00 0,00 810 Octroi de prêts 300.000,00 0,00 820 Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 0,00 0,00 9 Passifs financiers 1.965.082,41 0,00 913 Amortissement de prêts 1.545.082,41 0,00 940 Remboursement de dépôts 420.000,00 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 2.265.082,41 0,00 Total budget des dépenses 84.776.702,05 43.793.816,34 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 40.000,00 410 Transferts aux entités paraétatiques 40.000,00 5 Produits patrimoniaux 64.206.356,84 530 Comptes bancaires 69.840,38 571 Vente de biens 1.200,00 572 Prestation de services 63.910.916,46 573 Autres produits 224.400,00 Produits courants 64.246.356,84 6 Investissements réels 0,00 608 Aliénation d'immobilisations corporelles 0,00 640 Aliénation d'immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 20.050.345,21 801 Réintégration de dette publique 0,00 810 Réintégration de prêt 1.644.296,82 870 Excédent de trésorerie 18.406.048,39 9 Passifs financiers 480.000,00 940 Dépôts reçus 480.000,00 Variation d'actifs et passifs financiers 20.530.345,21 Total budget des produits 84.776.702,05 Budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne
• EFPEM Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 299.618,27 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 198.296,91 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. à caractère temporaire 56.000,00 160 Cotisations de sécurité sociale 39.416,05 161 Prestations sociales 5.905,31 2 Consommation de biens courants et services 106.700,54 215 Réparation et entretien, mobilier et effets 30,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 240,00 220 Fournitures de bureau 1.963,82 221 Approvisionnements 1.350,00 222 Communications 1.920,00 223 Transport 700,00 224 Primes d'assurance 1.200,00 226 Autres services 1.300,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 96.596,72 230 Remboursement d'indemnités journalières 600,00 231 Déplacements du personnel 800,00 3 Dépenses financières 510,00 349 Autres dépenses financières 510,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 406.828,81 6 Investissements réels 1.784,86 605 Mobilier et ustensiles 384,86 606 Équipements pour processus d'information 300,00 608 Autres immobilisations corporelles 200,00 613 Machines, installations et équipements 300,00 615 Mobilier et ustensiles 300,00 616 Équipements pour processus d'information 300,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 1.784,86 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 408.613,67 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 174.348,00 310 Légalisation de documents 16.958,00 320 Inscriptions aux cours 151.797,00 325 Droits d'examen 2.200,00 326 Épreuves d'accès 3.378,00 330 Cartes et licences 15,00 4 Transferts courants 212.456,82 409 Transferts de l'État 212.456,82 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 386.804,82 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 1.784,86 709 Transferts en capital de l'État 1.784,86 Produits en capital 1.784,86 8 Actifs financiers 20.023,99 870 Excédent de trésorerie 20.023,99 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 20.023,99 Total budget des produits 408.613,67 Budget de l'Institut d'études andorranes
• IEA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 880.043,85 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 741.191,75 130 Rémunérations de base et autres agent adm. à caractère temporaire 8.692,84 160 Cotisations de sécurité sociale 116.232,30 161 Prestations sociales 13.926,96 2 Consommation de biens courants et services 170.642,41 202 Loyer bâtiments et autres constructions 4.315,56 205 Loyer de mobilier et effets 2.050,80 206 Loyer d'équipements informatiques 3.553,92 213 Réparation et entretien machines, installations et équipement 5.060,00 214 Réparation et entretien, matériel de transport 500,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 3.967,00 219 Réparation et entretien d'autres immobilisations 2.684,00 220 Fournitures de bureau 8.659,93 221 Approvisionnements 2.550,00 222 Communications 12.750,00 223 Transports 1.450,00 224 Primes d'assurance 950,00 225 Impôts et taxes 52,00 226 Autres services 37.061,36 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 77.932,84 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.305,00 231 Déplacements 4.800,00 3 Dépenses financières 400,00 349 Autres dépenses financières 400,00 4 Transferts courants 15.500,00 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 15.500,00 Dépenses courantes 1.066.586,26 6 Investissements réels 2.633,40 606 Équipements pour processus d'information 2.633,40 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 2.633,40 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 1.069.219,66 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 1.066.586,26 401 Subventions par activité économique 1.066.586,26 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 1.066.586,26 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 2.633,40 701 Ministères 2.633,40 Produits en capital 2.633,40 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 1.069.219,66 Budget de l'Université d'Andorre Budget des dépenses Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 2.546.796,00 0,00 100 Rémunérations de base et autres Hauts fonctionnaires 160.482,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 1.639.541,00 130 Rémunérations de base et autres rémunérations de personnel temporaire 256.330,00 160 Cotisations de sécurité sociale 339.114,00 161 Prestations sociales 137.384,00 163 Dépenses de formation et de perfectionnement du personnel 13.944,00 2 Consommation de biens courants et services 940.582,00 0,00 202 Loyer bâtiments et autres constructions 14.029,00 213 Réparation et entretien machines, install. et équipements 95.380,00 215 Réparation et entretien. Mobilier et effets 856,00 216 Réparation et entretien d'équipements 2.119,00 220 Matériel, fournitures et autres 36.039,00 221 Approvisionnements 61.909,00 222 Communications 10.800,00 223 Transport 5.918,00 224 Primes d'assurance 8.573,00 226 Autres services 65.926,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 631.504,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 2.232,00 231 Déplacements du personnel 5.297,00 3 Dépenses financières 3.964,00 0,00 349 Autres dépenses financières 3.964,00 4 Transferts courants 108.715,00 7.500,00 482 Aux institutions sans but lucratif 108.715,00 7.500,00 Dépenses courantes 3.600.057,00 7.500,00 6 Investissements réels 139.000,00 0,00 603 Machines et installations 63.000,00 605 Mobilier et ustensiles 35.000,00 606 Équipements pour processus d'information 36.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 5.000,00 7 Transferts en capital 0,00 0,00 Dépenses en capital 139.000,00 0,00 8 Actifs financiers 10.000,00 0,00 801 Acquisition de dette du secteur public m/l terme 10.000,00 9 Passifs financiers 0,00 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 10.000,00 0,00 Total budget des dépenses 3.749.057,00 7.500,00 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 733.024,00 311 Inscriptions, cours et droits 710.730,00 313 Certificats 1.370,00 319 Autres services 20.924,00 4 Transferts courants 2.736.114,00 400 Transferts courants 2.699.024,00 440 Subventions autres entités 37.090,00 5 Produits patrimoniaux 7.284,00 520 Autres produits financiers 1.500,00 541 Loyers 5.784,00 Produits courants 3.476.422,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 50.069,00 702 Subventions en capital MIG 50.069,00 Produits en capital 50.069,00 8 Actifs financiers 222.567,00 870 Excédents de trésorerie 222.567,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 222.567,00 Total budget des produits 3.749.057,00 Budget Forum national de la jeunesse d'Andorre (FNJA) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 26.682,36 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 23.101,56 160 Cotisations de sécurité sociale 3.580,80 2 Consommation de biens courants et services 22.200,00 213 Réparation et entretien machines, installations et équipements 0,00 215 Réparation et entretien mobilier 0,00 216 Réparation et entretien équipements informatiques 0,00 220 Fournitures de bureau 300,00 221 Approvisionnements 2.500,00 222 Communications 500,00 223 Transports 0,00 224 Primes d'assurance 700,00 226 Autres services 10.200,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 2.000,00 230 Remboursement d'indemnités journalières 3.000,00 231 Déplacements du personnel 3.000,00 3 Dépenses financières 250,00 349 Commissions services bancaires 250,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 49.132,36 6 Investissements réels 3.000,00 605 Mobilier 1.500,00 606 Équipements pour processus d'information 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 640 Immobilisations incorporelles 500,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 3.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 52.132,36 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 52.132,36 402 Autres subventions de l'État 52.132,36 5 Produits patrimoniaux 0,00 Produits courants 52.132,36 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 52.132,36 Budget Société de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins de la Principauté d'Andorre (SDADV) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 54.251,64 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 0,00 120 Rémun. de base et autres, agents Adm. à caract. indét. 46.971,12 130 Rémun. de base et autres, agents Adm. à caract. temp. 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 7.280,52 2 Consommation de biens courants et services 358.032,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 0,00 209 Loyer autres immobilisations corporelles 1.000,00 216 Réparation et entretien équipements 3.200,00 220 Fournitures de bureau 2.428,75 221 Approvisionnements 400,00 222 Communications 2.000,00 223 Transports 400,00 226 Autres services 4.645,00 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux tech. 52.724,84 230 Remboursement d'indemnités journalières 100,00 231 Déplacements 1.500,00 242 Nouveaux services 289.633,41 3 Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 4 Transferts courants 32.181,50 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 32.181,50 Dépenses courantes 445.465,14 6 Investissements réels 1.500,00 606 Équipements pour processus d'information 1.500,00 640 Immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Dépenses en capital 1.500,00 8 Actifs financiers 0,00 800 Excédent de trésorerie 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des dépenses 446.965,14 Budget des produits 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres produits 0,00 4 Transferts courants 0,00 401 Très Illustre Gouvernement 0,00 5 Produits patrimoniaux 446.965,14 550 Résultat d'opérations commerciales 446.965,14 Produits courants 446.965,14 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts en capital 0,00 Produits en capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation d'actifs et passifs financiers 0,00 Total budget des produits 446.965,14 Budget Conseil régulateur andorran du jeu (CRAJ) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 222.035,61 100 Rétributions de base, autres rémun. Hauts fonctionnaires 77.295,25 110 Personnel contractuel 114.943,37 160 Cotisations de sécurité sociale du personnel contractuel 29.796,99 2 Consommation de biens courants et services 179.573,59 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 19.954,32 203 Loyer de machines, installations et équip. 254,00 205 Loyer de mobilier 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 404,16 213 Réparation et entretien de mach., installations et équip. 240,00 216 Réparation et entretien du matériel informatique 3.900,00 220 Fournitures de bureau 2.485,65 221 Approvisionnements 1.440,00 222 Communications 6.962,22 223 Transports 200,00 224 Primes d'assurance 550,00 226 Autres services 29.248,00 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 104.860,24 230 Remboursement de frais de mission 5.125,00 231 Déplacements 3.950,00 3 Dépenses financières 1.000,00 349 Autres dépenses financières 1.000,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 402.609,20 6 Investissements réels 3.135,00 603 Machines, installations et équip. 0,00 605 Mobilier et matériel 0,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 640 Immobilisations incorporelles 3.135,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 3.135,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 405.744,20 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 201.580,00 309 Autres taxes 201.580,00 4 Transferts courants 201.029,20 440 Gouvernement d'Andorre 201.029,20 5 Recettes patrimoniales 0,00 Recettes courantes 402.609,20 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 3.135,00 740 Gouvernement d'Andorre 3.135,00 Recettes de capital 3.135,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 405.744,20 Budget de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 624.442,00 100 Rémunérations de base, autres rémun. Hauts fonctionnaires 131.580,00 110 Personnel permanent contractuel 387.180,00 160 Cotisations de sécurité sociale 105.682,00 2 Consommation de biens courants et services 844.058,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 28.000,00 206 Loyer d'équipements informatiques 1.500,00 216 Réparation et entretien du matériel informatique 3.100,00 220 Fournitures de bureau 8.300,00 221 Approvisionnements 1.500,00 222 Communications 9.800,00 223 Transports 900,00 224 Primes d'assurance 1.000,00 227 Travaux réalisés par des entreprises, études et travaux techniques 752.188,00 230 Frais de mission 16.200,00 231 Déplacements 21.570,00 3 Dépenses financières 303.000,00 349 Autres dépenses financières 303.000,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 1.771.500,00 6 Investissements réels 23.100,00 603 Machines, installations et équipements 5.000,00 605 Mobilier et matériel 9.050,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 9.050,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 23.100,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 913 Amortissement d'emprunt à l/t auprès d'établ. financ. Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 1.794.600,00 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 1.691.500,00 400 Gouvernement d'Andorre 1.691.500,00 5 Recettes patrimoniales 80.000,00 544 Autres recettes patrimoniales 80.000,00 Recettes courantes 1.771.500,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 23.100,00 740 Gouvernement d'Andorre 23.100,00 Recettes de capital 23.100,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 1.794.600,00 Budget de la l'Agence andorrane antidopage- AGAD Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 75.250,17 100 Rému. de base, autres rémunérations hauts fonctionnaires 38.314,46 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 23.587,20 140 Autre personnel 3.250,00 160 Cotisations de sécurité sociale 10.098,51 2 Consommation de biens courants et services 53.428,49 208 Loyer d'autres immobilisations incorporelles 69,00 220 Fournitures de bureau 100,90 221 Approvisionnements 16.932,50 222 Communications 260,10 223 Transport 1.288,00 224 Primes d'assurance 2.033,50 226 Autres services 4.700,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 23.044,49 228 Renouvellement de licences 0,00 230 Remboursement de frais de mission 2.700,00 231 Déplacements 2.300,00 3 Dépenses financières 100,00 349 Autres dépenses financières 100,00 4 Transferts courants 5.987,36 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 5.000,00 492 À l'étranger 987,36 Dépenses courantes 134.766,02 6 Investissements réels 750,00 603 Machines, installations et équipements 300,00 605 Mobilier et matériel 450,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 750,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 135.516,02 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 133.866,02 412 Organismes autonomes administratifs 133.866,02 5 Recettes patrimoniales 0,00 Recettes courantes 133.866,02 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 750,00 709 Transferts de capital de l'État 750,00 Recettes de capital 750,00 8 Actifs financiers 900,00 840 Remboursements 900,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 900,00 Total du budget des recettes 135.516,02 Budget d'Andorra Telecom, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 14.573.254,36 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 11.577.173,61 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 188.360,86 160 Cotisations de sécurité sociale 1.871.180,32 161 Prestations sociales 553.859,57 163 Dépenses sociales du personnel 382.681,00 2 Consommation de biens courants et services 25.402.611,02 201 Redevances et prestations 609.311,00 202 Loyers de bâtiments et autres constructions 227.249,35 210 Réparation, maintenance et entretien 8.597.430,26 220 Fournitures de bureau 47.626,00 221 Approvisionnements 1.274.938,62 222 Communications 28.800,00 223 Transport 5.125,00 224 Primes d'assurance 303.771,84 225 Impôts et taxes 687.962,69 226 Autres services 850.380,90 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 3.064.544,10 228 Opérateurs de télécommunications 5.354.528,00 229 Approvisionnements destinés à la vente 4.247.557,46 230 Remboursement de frais de mission 14.300,00 231 Déplacements 89.085,80 3 Dépenses financières 200.740,00 349 Autres dépenses financières 200.740,00 4 Transferts courants 2.335.652,00 492 Transferts courants à d'autres organismes 2.335.652,00 Dépenses courantes 42.512.257,38 6 Investissements réels 17.382.343,92 602 Bâtiments et autres constructions 1.834.231,00 603 Machines et installations 8.188.112,92 604 Matériel de transport 130.000,00 605 Mobilier et matériel 25.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 1.289.000,00 640 Immobilisations incorporelles 5.916.000,00 7 Transferts de capital 10.469.833,00 750 Transferts de capital au Gouvernement 10.469.833,00 Dépenses de capital 27.852.176,92 8 Actifs financiers 21.805.420,20 801 Acquisition de dette du secteur public à long terme 11.605.420,20 811 Acq. d'oblig. et bons hors secteur public à m/l terme 0,00 821 Opérations de capital autres entreprises 200.000,00 822 Autres investissements financiers hors secteur public 10.000.000,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 21.805.420,20 Total du budget des dépenses 92.169.854,50 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 70.571,83 399 Recettes diverses 70.571,83 4 Transferts courants 0,00 5 Recettes patrimoniales 82.074.754,76 500 Intérêts de titres et valeurs de l'État 17.780,00 520 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 171.000,00 530 Produits financiers 4.930,51 540 Revenus immobiliers 48.000,00 560 Facturation aux clients 55.856.252,60 561 Facturation aux opérateurs 25.976.792,65 Recettes courantes 82.145.326,59 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Recettes de capital 0,00 8 Actifs financiers 10.024.526,88 801 Cession de dette SP à long terme 10.000.000,00 811 Versement de prêts L/T 24.526,88 870 Excédents de trésorerie 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 10.024.526,88 Total du budget des recettes 92.169.852,47 Budget de la Radio et Télévision d'Andorre, SA
• RTVASA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 2.589.477,56 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 2.073.071,81 130 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel temporaire 153.939,24 140 Autre personnel ou primes de production propre 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 345.186,71 163 Dépenses sociales du personnel 17.279,80 2 Consommation de biens courants et services 1.110.455,59 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 161.280,00 203 Loyer de machines, installations et équipements 119.418,40 204 Loyer de transport 12.195,36 208 Loyer d'autres services 121.936,16 212 Réparation et entretien. Bâtiments et autres constructions 0,00 213 Machines et installations et équipements 63.841,27 214 Réparation et entretien. Matériel de transport 6.000,00 215 Réparation et entretien du mobilier et effets 0,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 65.188,67 219 Réparation et entretien d'autres biens immeubles 0,00 220 Fournitures de bureau 15.000,00 221 Approvisionnements courants 104.400,00 222 Communications 43.799,52 223 Transport 1.300,00 224 Primes d'assurance 31.642,64 225 Impôts et taxes 5.130,70 226 Autres services 234.751,95 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 114.970,92 230 Remboursement de frais de mission 3.600,00 231 Déplacements 6.000,00 3 Dépenses financières 3.000,00 349 Autres dépenses financières 3.000,00 350 Différences de change 0,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 3.702.933,15 6 Investissements réels 290.030,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 20.000,00 613 Machines, installations et équipements 171.252,00 614 Matériel de transport 0,00 615 Mobilier et matériel 1.000,00 616 Équipement pour le traitement de l'information 20.000,00 619 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 77.778,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 290.030,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 3.992.963,15 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 3.322.933,15 443 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 3.322.933,15 5 Recettes patrimoniales 380.000,00 551 Publicité 380.000,00 Recettes courantes 3.702.933,15 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 290.030,00 743 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 290.030,00 Recettes de capital 290.030,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 3.992.963,15 Budget de Ramaders d'Andorra, SA Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 136.983,00 110 Rémunérations de base et autres rémunérations personnel permanent 118.600,00 160 Cotisations de sécurité sociale 18.383,00 2 Consommation de biens courants et services 1.559.532,00 220 Fournitures de bureau 1.000,00 221 Approvisionnements 1.498.342,00 224 Primes d'assurance 1.550,00 225 Impôts et taxes 2.700,00 226 Autres services 1.100,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 53.760,00 231 Déplacements 1.080,00 3 Dépenses financières 400,00 349 Autres dépenses financières 400,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 1.696.915,00 6 Investissements réels 20.000,00 603 Machines, installations et équipements 20.000,00 640 Applications informatiques 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 20.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 1.716.915,00 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 1.659.000,00 300 Ventes 1.643.500,00 310 Services généraux 15.500,00 4 Transferts courants 57.915,00 420 Gouvernement d'Andorre 57.915,00 5 Recettes patrimoniales 0,00 Recettes courantes 1.716.915,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Recettes de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 1.716.915,00 Budget d'Andorra Turisme, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.304.073,93 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 1.031.764,67 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 6.560,87 160 Cotisations de sécurité sociale 160.686,22 163 Dépenses sociales du personnel 105.062,17 2 Consommation de biens courants et services 15.952.414,03 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 76.885,20 208 Loyer d'autres services 126.000,00 213 Réparation de machines, installations et équipements 85.432,61 220 Fournitures de bureau 22.400,00 221 Approvisionnements 9.727,50 222 Communications 34.000,00 223 Transport 36.300,00 224 Primes d'assurance 10.927,20 225 Impôts et taxes 4.200,00 226 Autres services 15.378.638,02 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 101.303,50 230 Remboursement de frais de mission 16.150,29 231 Déplacements 50.449,71 3 Dépenses financières 24.300,00 349 Autres dépenses financières 24.300,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 17.280.787,96 6 Investissements réels 57.000,00 603 Machines, installations et équipements 10.000,00 605 Mobilier et matériel 7.000,00 616 Équipements pour le traitement de l'information 35.500,00 640 Immobilisations incorporelles 4.500,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 57.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 17.337.787,96 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 120.000,00 380 Remboursement de l'IGI 120.000,00 4 Transferts courants 15.354.891,68 400 De l'État 15.354.891,68 5 Recettes patrimoniales 1.842.000,00 500 Recettes 1.842.000,00 Recettes courantes 17.316.891,68 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 20.896,28 700 Subvention d'équipement du Gouvernement 20.896,28 Recettes de capital 20.896,28 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 17.337.787,96 Budget du Centre de traitement des déchets, SA (CTRASA) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 1.226.661,00 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 1.036.631,00 130 Rémun. de base et autres, agent de l'Adm. à caractère temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 160.135,00 163 Dépenses sociales du personnel 29.895,00 2 Consommation de biens courants et services 3.770.747,00 203 Loyer de machines, installations et équip. 9.079,00 212 Réparation et entr., bâtiments et autres constructions 0,00 213 Rép. et entretien de machines et installations et équipements 1.411.163,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.813,00 220 Fournitures de bureau 8.937,00 221 Approvisionnements courants 299.047,00 222 Communications 7.137,00 224 Primes d'assurance 162.750,00 225 Impôts et taxes 20.000,00 226 Autres services 44.112,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 1.795.709,00 3 Dépenses financières 1.240.554,00 310 Intérêts d'emprunts 1.220.254,00 349 Autres dépenses financières 20.300,00 4 Transferts courants 0,00 Dépenses courantes 6.237.962,00 6 Investissements réels 28.850,00 603 Machines, installations et équipements 19.850,00 604 Matériel de transport 5.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 4.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 28.850,00 8 Actifs financiers 681.167,00 840 Constitution de dépôts 681.167,00 9 Passifs financiers 3.684.881,00 913 Amortissement du capital d'emprunt 3.684.881,00 Variation des actifs et passifs financiers 4.366.048,00 Total du budget des dépenses 10.632.860,00 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 0,00 5 Recettes patrimoniales 10.632.860,00 571 Résultat des opérations patrimoniales 1.800.643,00 572 Prestation de services 3.905.417,00 573 Autres recettes 4.926.800,00 Recettes courantes 10.632.860,00 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Recettes de capital 0,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 10.632.860,00 Budget d'Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 586.813,50 100 Rém. de base, autres rémunérations hauts fonctionnaires 12.000,00 110 Rémunérations de base et autres, personnel permanent 471.700,00 130 Rémunérations personnel temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 73.113,50 163 Dépenses sociales du personnel 30.000,00 2 Consommation de biens courants et services 753.870,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 24.000,00 208 Licences d'utilisation 19.000,00 220 Fournitures de bureau 6.870,00 222 Communications 7.000,00 223 Transport 3.000,00 224 Primes d'assurance 11.000,00 225 Impôts et taxes 800,00 226 Communication et représentation 197.300,00 227 Assurances 455.000,00 231 Indemnités pour services- Déplacements 29.900,00 242 Nouveaux projets à développer 0,00 3 Dépenses financières 800,00 349 Autres dépenses financières 800,00 4 Transferts courants 347.000,00 472 Aux entreprises privées 347.000,00 Dépenses courantes 1.688.483,50 6 Investissements réels 12.000,00 605 Mobilier et matériel 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 4.000,00 612 Bâtiments et autres constructions 7.000,00 7 Transferts de capital 0,00 Dépenses de capital 12.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des dépenses 1.700.483,50 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 1.688.483,50 489 Autres transferts courants 1.688.483,50 5 Recettes patrimoniales 0,00 Recettes courantes 1.688.483,50 6 Investissements réels 0,00 7 Transferts de capital 12.000,00 743 Aux entreprises publiques et autres entités 12.000,00 Recettes de capital 12.000,00 8 Actifs financiers 0,00 9 Passifs financiers 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 0,00 Total du budget des recettes 1.700.483,50 Budget de FEDA Solucions, SAU Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 166.835,42 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 135.712,57 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 21.270,06 161 Prestations sociales 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 9.852,79 2 Consommation de biens courants et services 396.776,60 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 218.904,00 212 Bâtiments et autres constructions 0,00 213 Machines et installations et équipements 0,00 214 Matériel de transport 0,00 215 Mobilier et matériel 0,00 216 Équipements informatiques 0,00 220 Fournitures de bureau 120,00 221 Approvisionnements courants 0,00 222 Communications 17.268,00 223 Transport 300,00 224 Primes d'assurance 268,60 225 Impôts et taxes 1.500,00 226 Autres services 43.386,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 115.030,00 228 Approvisionnements 0,00 230 Remboursement de frais de mission 0,00 231 Déplacements 0,00 3 Dépenses financières 5.504,57 310 Intérêts d'emprunts 5.504,57 330 Intérêts de comptes courants 0,00 4 Transferts courants 0,00 482 Institutions sans but lucratif 0,00 Dépenses courantes 569.116,59 6 Investissements réels 202.357,25 600 Terrains et biens naturels 0,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 603 Machines, installations et équipements 0,00 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et matériel de bureau 0,00 606 Matériel informatique 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 202.357,25 7 Transferts de capital 0,00 750 Transferts de capital Dépenses de capital 202.357,25 8 Actifs financiers 0,00 810 Octroi de prêts 0,00 820 Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 0,00 9 Passifs financiers 15.404,00 913 Amortissement d'emprunts 15.404,00 940 Remboursement de dépôts 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 15.404,00 Total du budget des dépenses 786.877,84 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 0,00 410 Transferts aux entités parapubliques 0,00 5 Recettes patrimoniales 407.905,00 530 Comptes bancaires 0,00 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 407.905,00 573 Autres recettes 0,00 Recettes courantes 407.905,00 6 Investissements réels 0,00 600 Cession d'immobilisations corporelles 0,00 640 Cession d'immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Recettes de capital 0,00 8 Actifs financiers 78.972,84 801 Remboursement de dette publique 0,00 810 Remboursement de prêt 0,00 830 Apport du Secteur public (FEDA) 0,00 870 Excédent de trésorerie 78.972,84 9 Passifs financiers 300.000,00 910 Emprunt auprès d'entités publiques 300.000,00 940 Dépôts reçus 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 378.972,84 Total du budget des recettes 786.877,84 Budget de Capçalera d'Infraestructures Energètiques, SAU (FEDA Ecoterm) Budget des dépenses 1 Dépenses de personnel 286.890,99 110 Rémunérations de base et autres personnel permanent 0,00 120 Rémunérations de base et autres personnel contractuel 235.701,05 130 Rémunérations de base et autres personnel temporaire 0,00 160 Cotisations de sécurité sociale 36.223,38 161 Prestations sociales 0,00 163 Dépenses sociales du personnel 14.966,56 2 Consommation de biens courants et services 1.821.940,58 201 Redevances 15.800,00 202 Loyer de bâtiments et autres constructions 0,00 206 Loyer d'équipements informatiques 0,00 212 Bâtiments et autres constructions 348,16 213 Machines et installations et équipements 256.020,00 214 Matériel de transport 0,00 215 Mobilier et matériel 0,00 216 Équipements informatiques 0,00 220 Fournitures de bureau 7.120,00 221 Approvisionnements courants 85.245,00 222 Communications 2.100,00 223 Transport 300,00 224 Primes d'assurance 59.081,26 225 Impôts et taxes 1.100,00 226 Autres services 46.050,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 246.672,00 228 Approvisionnements pour ventes à des tiers 1.102.104,16 230 Remboursement de frais de mission 0,00 231 Déplacements 0,00 3 Dépenses financières 186.736,81 310 Intérêts d'emprunts 186.736,81 330 Intérêts de comptes courants 0,00 4 Transferts courants 0,00 482 Institutions sans but lucratif 0,00 Dépenses courantes 2.295.568,38 6 Investissements réels 4.934.277,45 600 Terrains et biens naturels 384.370,00 602 Bâtiments et autres constructions 0,00 603 Machines, installations et équipements 4.519.907,45 604 Matériel de transport 0,00 605 Mobilier et matériel de bureau 0,00 606 Matériel informatique 0,00 608 Autres immobilisations corporelles 0,00 640 Immobilisations incorporelles 30.000,00 7 Transferts de capital 0,00 750 Transferts de capital Dépenses de capital 4.934.277,45 8 Actifs financiers 0,00 810 Octroi de prêts 0,00 820 Acquisition d'actions du Secteur public de FEDA 0,00 9 Passifs financiers 1.628.892,81 913 Amortissement d'emprunts 1.628.892,81 940 Remboursement de dépôts 0,00 Variation des actifs et passifs financiers 1.628.892,81 Total du budget des dépenses 8.858.738,63 Budget des recettes 1 Impôts directs et cotisations sociales 0,00 2 Impôts indirects 0,00 3 Taxes et autres recettes 0,00 4 Transferts courants 0,00 410 Transferts aux entités parapubliques 5 Recettes patrimoniales 3.408.060,63 530 Comptes bancaires 0,00 571 Vente de biens 0,00 572 Prestation de services 3.408.060,63 573 Autres recettes 0,00 Recettes courantes 3.408.060,63 6 Investissements réels 0,00 608 Cession d'immobilisations corporelles 0,00 640 Cession d'immobilisations incorporelles 0,00 7 Transferts de capital 0,00 Recettes de capital 0,00 8 Actifs financiers 5.436.678,00 801 Remboursement de dette publique 0,00 810 Remboursement de prêt 0,00 830 Apport du Secteur public (FEDA) 0,00 870 Excédent de trésorerie 5.436.678,00 9 Passifs financiers 14.000,00 910 Emprunt auprès d'entités publiques 14.000,00 Variation des actifs et passifs financiers 5.450.678,00 Total du budget des recettes 8.858.738,63 Budget des dépenses 2021 Classification fonctionnelle
• Programmes (euros) 0 Dette publique et opérations financières 243.493.073,29 00 Dette publique et opérations financières 243.493.073,29 001 Dette publique de l'État 132.630.794,99 0001 Dette publique de l'État 132.630.794,99 002 Opérations financières 110.862.278,30 0002 Opérations financières 110.862.278,30 1 Services à caractère général 60.018.698,99 11 Direction de l'État 2.711.488,93 112 Direction du Gouvernement 2.711.488,93 1121 Activités du Gouvernement 2.711.488,93 12 Administration générale 34.045.438,72 121 Services généraux 14.638.168,26 1211 Appui à la gestion administrative du Gouvernement 8.268.604,09 1212 Infrastructures administratives 6.369.564,17 122 Autres services de l'Administration 2.747.636,40 1221 Prestation de services 2.585.227,58 1222 Publications 162.408,82 123 Fonction publique 16.659.634,06 1231 Organisation des ressources humaines 16.659.634,06 13 Relations extérieures 8.279.364,54 131 Administration générale 2.540.581,85 1311 Direction et services généraux 2.540.581,85 132 Action diplomatique 5.173.419,96 1321 Relations diplomatiques 5.173.419,96 133 Coopération internationale 565.362,73 1333 Contribution aux initiatives internationales 565.362,73 14 Justice 14.982.406,80 142 Administration de la justice 11.144.067,55 1421 Organismes de justice 10.802.204,91 1422 Médecine légale et médico-légale 341.862,64 143 Centre pénitentiaire 3.838.339,25 1431 Centre pénitentiaire 3.838.339,25 2 Protection civile et sécurité des citoyens 23.687.250,85 22 Sécurité civile 23.687.250,85 221 Sécurité et ordre public 23.687.250,85 2211 Sécurité publique 16.703.571,08 2212 Prévention et extinction des incendies 6.575.217,12 2213 Infrastructures 2214 Protection civile 408.462,65 3 Action sociale : protection et promotion 32.377.713,43 31 Protection sociale 29.315.798,63 312 Soins primaires 8.207.151,94 3121 Soins primaires 8.207.151,94 313 Programmes de prévention et d'intégration 15.855.816,34 3131 Enfance, Jeunesse et Famille 1.827.709,39 3132 Domaine sociosanitaire 14.028.106,95 314 Action avec les entités civiques 325.000,00 3141 Collaborations nationales et internationales 325.000,00 316 Relations du travail et immigration 4.554.565,78 3161 Direction et services généraux 3.722.843,29 3162 Prévention et contrôle 650.390,41 3165 Population 181.332,08 317 Détection des risques et politiques sociales 373.264,57 3171 Égalité et Bien-être 373.264,57 32 Promotion sociale 3.061.914,80 321 Promotion éducative 3.061.914,80 3211 Bourses et aides aux étudiants 3.061.914,80 4 Production de biens publics à caractère social 197.812.427,62 41 Santé 85.853.759,34 411 Administration générale de la santé 83.950.384,23 4110 Gestion des services 4.015.887,91 4111 Financement du SAAS 25.660.042,28 4112 Transport sanitaire 181.697,50 4113 Collaborations internationales 37.155,00 4114 Organisation des services sanitaires 363.620,52 4115 Transformations et modèle de gestion 518.226,78 4116 Gestion de l'information et de la communication 735.277,11 4117 Infrastructures sanitaires et sociales 2.340.887,18 4118 Financement de la CASS 50.097.589,95 412 Santé publique 1.903.375,11 4121 Médicaments, produits et services sanitaires 777.135,54 4123 Sécurité alimentaire 110.729,43 4128 Surveil. de la santé pub. et inform. sanit. et sociosanit. 161.506,32 4129 Prévention et promotion 854.003,82 42 Éducation 72.635.459,88 421 Administration générale de l'éducation 5.822.413,50 4212 Infrastructures scolaires 5.822.413,50 422 Enseignement 66.540.157,02 4221 Ens. matern., obligatoire, baccalauréat et form. prof. 56.905.135,65 4222 Enseignement spécialisé 3.994.916,03 4223 Enseignement universitaire 3.693.657,86 4224 Enseignement, formation des adultes 851.379,10 4226 Conventions avec des institutions éducatives 1.095.068,38 423 Jeunesse 272.889,36 4231 Promotion de la Jeunesse 272.889,36 43 Sports 8.630.308,65 431 Sports et éducation physique 8.630.308,65 4311 Direction et services généraux 1.225.855,52 4312 Infrastructures sportives 34.755,00 4313 Appui aux activités sportives 1.645.497,10 4314 Appui aux entités sportives 5.724.201,03 44 Bien-être communautaire 21.699.853,78 441 Administration générale 5.226.586,96 4411 Direction et services généraux 5.226.586,96 442 Gestion et contrôle environnemental 13.896.036,06 4420 Gestion des données et paramètres environnementaux 13.712.036,06 4421 Plan d'assainissement 184.000,00 443 Gestion du patrimoine 1.762.405,41 4431 Gestion et conservation du Patrimoine naturel 1.762.405,41 444 Protection et conservation du milieu 787.217,35 4441 Protection et conservation du milieu 787.217,35 445 Prévention, surveillance et contrôle du milieu 27.608,00 4451 Salubrité du milieu et cond. pouvant affecter la santé 27.608,00 45 Culture 8.993.045,97 451 Administration générale 1.389.818,75 4511 Direction et Services généraux 1.214.818,75 4512 Infrastructures culturelles 175.000,00 452 Patrimoine culturel 3.490.657,93 4521 Recherche, conservation, diffusion du patrimoine culturel 2.750.413,95 4522 Gestion des archives 740.243,98 453 Bibliothèque 445.105,41 4531 Bibliothèque 445.105,41 454 Promotion et Action culturelle 2.350.055,22 4541 Promotion et Action culturelle 2.350.055,22 455 Politique linguistique 1.317.408,66 4551 Politique linguistique 1.317.408,66 5 Production de biens publics à caractère économique 29.883.282,66 51 Infrastructures de base et transports 26.270.319,51 511 Administration générale 8.420.532,06 5111 Direction et services généraux 8.420.532,06 512 Transport terrestre 17.429.787,45 5121 Routes générales. Infrastructures routières 7.628.885,00 5122 Autres voies 86.115,00 5123 Entretien des routes 8.588.235,11 5124 Risques naturels. Infrastructures de protection 947.552,34 5125 Plan sectoriel. Nouvelles infrastructures routières 179.000,00 513 Ressources hydrauliques 420.000,00 5131 Traitement des rivières et torrents 420.000,00 52 Communications 3.612.963,15 528 Communications 3.612.963,15 5281 Organisation et exploitation des télécommunications 3.612.963,15 6 Régulation économique à caractère général 26.286.319,79 61 Régulation économique 21.370.501,35 611 Finances 14.153.142,44 6111 Direction et services généraux 7.168.769,81 6112 Planification, études économiques et financières 4.078.228,21 6113 Planification et programmation des achats 1.035.088,96 6114 Conjoncture, études et planification 1.871.055,46 612 Politique économique et budgétaire 1.957.239,00 6121 Gestion budgétaire 828.959,08 6123 Contrôle général 1.128.279,92 613 Gestion du système fiscal 5.260.119,91 6131 Gestion des recettes 1.868.939,67 6132 Contrôle douanier 3.391.180,24 62 Régulation commerciale 4.915.818,44 621 Commerce 4.915.818,44 6211 Direction générale 440.676,34 6214 Propriété intellectuelle et signes d'État 261.949,72 6216 Contrôle et développement des activités économiques 4.213.192,38 7 Régulation économique des secteurs productifs 32.224.912,69 71 Agriculture 4.982.823,02 711 Administration générale 337.156,18 7111 Direction et services généraux de l'Agriculture 337.156,18 712 Activités agricoles 592.181,54 7121 Santé et protection des animaux domestiques 592.181,54 713 Activités d'élevage 4.053.485,30 7131 Promotion de la diversification et de la prod. agricole différenciée 3.513.485,30 7132 Infrastructures 540.000,00 72 Industrie 10.858.928,08 721 Administration générale 117.334,92 7211 Direction et services généraux 117.334,92 722 Gestion et contrôle dans les industries 388.193,47 7221 Gestion et contrôle des installations de sécurité 388.193,47 723 Transport 8.037.191,43 7231 Projets stratégiques et de transport 8.037.191,43 724 Énergie 2.316.208,26 7241 Énergie et Changement climatique 2.316.208,26 73 Tourisme 16.383.161,59 731 Administration générale 735.355,95 7311 Direction et services généraux 735.355,95 732 Organisation et promotion touristique 15.647.805,64 7321 Promotion touristique extérieure 15.380.323,96 7323 Organisation et promotion touristique intérieure 267.481,68 9 Transferts à d'autres administrations publiques 61.837.681,88 91 Transferts aux administrations publiques 61.837.681,88 911 Transferts aux comuns 54.834.005,41 9110 Transferts et traitement informatique 54.834.005,41 912 Transferts organismes autonomes administratifs 7.003.676,47 9120 Transferts organismes autonomes administratifs 7.003.676,47 TOTAL 707.621.361,20 Classification économique
• Concepts (euros) Pluriannuels 1 Dépenses de personnel 117.853.944,16 10 Hauts responsables 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 3.742.920,22 11 Personnel titulaire 83.421.619,14 110 Rémunérations de base et autres, personnel titulaire 83.421.619,14 12 Agents de l'Administration à caractère indéterminé 304.154,00 120 Rémun. de base et autres, agent Adm. caract. indéterminé 304.154,00 13 Agents de l'Administration à caractère temporaire 5.442.174,31 130 Rémun. de base et autres, agent Adm. caractère temporaire 5.442.174,31 16 Cotisations prestations et dép. sociales à charge de l'employeur 24.943.076,49 160 Cotisations sécurité sociale 14.894.975,57 161 Prestations sociales 9.048.873,84 163 Dépenses sociales du personnel 999.227,08 2 Consommation de biens courants et services 53.201.024,45 54.448.939,65 20 Loyers et Redevances 11.970.860,80 34.363.639,67 200 Loyer terrains et biens naturels 189.464,98 53.908,16 201 Redevances et prestations découlant de concessions adm. 7.450.072,74 31.558.683,08 202 Loyer bâtiments et autres constructions 1.712.639,28 1.577.482,60 203 Loyer de machines, installations et équip. 119.035,64 204 Loyer de matériel de transport 264.454,66 643.694,63 205 Loyer de mobilier et effets 2.132,05 206 Loyer d'équipements informatiques 104.024,15 2.891,28 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 2.128.034,10 526.979,92 209 Loyer autres immobilisations corporelles 1.003,20 21 Réparation, entretien et conservation 5.540.314,59 7.553.731,69 210 Réparation et conservation, terrains et biens naturels 60.578,14 212 Réparation et cons., bâtiments et autres constructions 658.115,58 213 Répar. et conserv., machines, instal. et équipement 3.432.185,62 7.405.895,93 214 Réparation et conservation, matériel de transport 536.192,18 215 Réparation et conservation, mobilier et effets 14.279,04 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 817.256,75 147.835,76 218 Réparation et conservation, appareils et instr. médicaux 15.715,98 219 Réparation et conservation d'autres immobilisations 5.991,30 22 Matériel, fournitures et autres 34.965.380,97 12.531.568,29 220 Matériel de bureau 542.669,45 221 Fournitures 8.185.137,25 180.429,48 222 Communications 1.567.728,53 223 Transport 3.042.155,86 224 Primes d'assurances 1.217.324,84 3.706.946,21 225 Impôts et taxes 13.146,56 2.970.000,00 226 Autres services 5.423.158,43 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 14.958.017,55 827.721,04 229 Imprévus ou insuffisances 16.042,50 4.846.471,56 23 Indemnités pour services 724.468,09 230 Remboursement d'indemnités journalières 303.227,65 231 Déplacements 421.240,44 3 Dépenses financières 14.593.902,77 16.163.127,18 30 De la dette publique 7.239.319,99 988.903,89 300 Intérêts de la dette publique 7.239.319,99 988.903,89 31 D'emprunts 4.327.012,30 15.174.223,29 310 Intérêts d'emprunts 4.327.012,30 15.174.223,29 33 De comptes courants 1.500.000,00 330 Intérêts de comptes courants 1.500.000,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 1.527.570,48 349 Autres dépenses financières 1.527.570,48 4 Transferts courants 211.062.810,93 21.329.539,54 40 Aux coprinces, Conseil gén. et Trib. constitutionnel 9.321.568,51 402 Aux coprinces 707.499,60 403 Aux Administrations publiques 8.614.068,91 41 Aux org. autonomes administratifs et parapublics 80.225.650,95 411 Transferts aux entités parapubliques 77.730.731,35 412 Aux organismes autonomes administratifs 2.494.919,60 44 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 21.176.783,33 231.660,00 442 Aux fondations publiques 752.560,00 443 Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 20.424.223,33 231.660,00 46 Aux collectivités locales 35.491.456,50 462 Aux collectivités locales 35.491.456,50 47 Aux entreprises privées 5.672.489,15 11.218.758,50 472 Aux entreprises privées 5.672.489,15 11.218.758,50 48 Aux familles et institutions sans but lucratif 56.440.535,47 9.608.861,60 482 Aux familles et institutions sans but lucratif 56.440.535,47 9.608.861,60 49 À l'étranger 2.734.327,02 270.259,44 492 À l'étranger 2.734.327,02 270.259,44 6 Investissements réels 33.793.106,30 63.853.745,00 60 Investissements nouveaux 15.119.265,95 52.606.942,00 602 Bâtiments et autres constructions 2.385.000,00 10.000.000,00 603 Machines, installations et équipement 725.549,05 10.895.000,00 604 Matériel de transport 34.213,00 724.942,00 605 Mobilier et ustensiles 464.529,30 606 Équipements pour le traitement de l'information 752.852,36 70.000,00 607 Biens destinés à l'usage général 7.993.536,15 29.135.000,00 608 Autres immobilisations corporelles 522.714,35 85.000,00 609 Études et projets d'investissement 2.240.871,74 1.697.000,00 61 Investissements de remplacement 11.794.373,36 10.403.337,00 610 Terrains et biens naturels 611 Aménagement de terrains 612 Bâtiments et autres constructions 5.033.816,00 4.260.000,00 613 Machines, installations et équipements 1.855.439,86 5.543.337,00 614 Matériel de transport 358.000,00 615 Mobilier et ustensiles 53.042,50 616 Équipements pour le traitement de l'information 23.670,00 617 Biens destinés à l'usage général 4.439.805,00 600.000,00 618 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou culturel 30.600,00 64 Immobilisations incorporelles 6.879.466,99 843.466,00 640 Immobilisations incorporelles 6.879.466,99 843.466,00 7 Transferts de capital 32.800.604,73 15.199.200,00 70 À l'Administration de l'État 195.193,77 700 Conseil général 37.513,12 702 Conseil supérieur de la Justice 157.680,65 71 Aux org. autonomes administratifs et parapublics 4.618.530,04 2.665.000,00 711 Aux entités parapubliques 4.615.995,18 2.665.000,00 712 Aux organismes autonomes administratifs 2.534,86 74 Aux entreprises publiques et autres entités publiques 322.926,28 743 Aux entreprises publiques sous forme de société anonyme 322.926,28 76 Collectivités locales 22.949.082,31 2.413.000,00 762 Collectivités locales 22.946.448,91 2.413.000,00 763 Organismes autonomes administratifs 2.633,40 77 Aux Entreprises privées 100.000,00 772 Aux entreprises privées 100.000,00 78 Aux familles et institutions sans but lucratif 2.614.872,33 6.121.200,00 782 Aux familles et institutions sans but lucratif 2.614.872,33 6.121.200,00 79 À l'étranger 2.000.000,00 4.000.000,00 792 À l'étranger 2.000.000,00 4.000.000,00 8 Actifs financiers 11.444.305,87 21.561.500,00 81 Octroi de prêts 5.000.000,00 20.000.000,00 810 Octroi de crédits 5.000.000,00 20.000.000,00 82 Acquisition d'actions 100.000,00 820 Acquisition d'actions du secteur public 100.000,00 83 Acquisition d'autres parts sociales 982.383,00 1.421.500,00 830 Acquisition d'autres parts sociales 982.383,00 1.421.500,00 84 Constitution de dépôts et cautionnements 5.251.922,87 140.000,00 840 Constitution de dépôts 4.986.922,87 841 Constitution de cautionnements 265.000,00 140.000,00 87 Apport cap./fonds propres ent. sect. pub./part. 110.000,00 871 Apport capital aux Entr. publ. et autres entités publiques 110.000,00 9 Passifs financiers 232.871.661,99 378.532.074,17 90 Amortissement de la dette publique 124.378.750,00 339.960.400,00 900 Amortissement de la dette publique 124.378.750,00 339.960.400,00 91 Amortissement d'emprunts 108.492.911,99 38.571.674,17 910 Amortiss. emprunts court terme du secteur public 47.025,00 911 Amortissement emprunts long terme secteur public 2.972.184,41 14.765.322,99 912 Amortissement emprunts court terme secteur privé 100.000.000,00 913 Amortissement emprunts long terme secteur privé 5.520.727,58 23.759.326,18 TOTAL 707.621.361,20 571.088.125,54 Classification administrative
• Économique (euros) Taula.pdf Projet de budget du Tribunal constitutionnel pour 2021 Budget des dépenses (euros)

1. Dépenses de personnel 482.255,63

10. Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 226.250,25

11. Personnel titulaire 110. Rémunérations de base personnel titulaire 11000. Salaire de base personnel titulaire 179.054,52 11020. Incitations 1.800,00 11040. Compléments de salaire 5.500,00 11041. Autres concepts. Compensation travaux supplémentaires 10.060,86

16. Cotisations de prestation et dép. sociales à charge du TC 160. Cotisations services sociaux 16010. Cotisations services sociaux. Personnel titulaire 30.490,00 16020. Cotisations services sociaux. Magistrats 25.600,00 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 3.500,00

2. Dépenses courantes : biens et services 256.742,00

20. Loyers 202. Loyers bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00

21. Réparation, entretien et conservation 212. Rép. et conservation. Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et conservation du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installation et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 2.600,00 21900. Autre matériel immobilisé 3.980,00

22. Matériel, fournitures et autres 220. Matériel de bureau 22000. Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22001. Impression de documents 2.000,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.000,00 22040. Matériel informatique 2.000,00 221. Fournitures 22100. Énergie électrique 6.000,00 22150. Produits alimentaires 500,00 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,00 22180. Produits de nettoyage 200,00 22190. Autres fournitures 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.000,00 22210. Services postaux et télégraphiques 500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.300,00 224. Primes d'assurances 22460. Primes d'assurances. Multirisque 700,00 22461. Primes d'assur. Répercussion environnements TC 800,00 225. Impôts et taxes 22520. Impôts et taxes de l'État. (IGI) 150,00 226. Autres services 22610. Frais protocolaires et de représentation 35.000,00 22620. Diffusion et publications 8.000,00 22621. Traductions et corrections 65.000,00 22660. Réunions, conférences et stages 6.000,00 22661. Conférence de justice constitutionnelle des petits États 15.000,00 22672. Présents et cadeaux 5.000,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22700. Services de nettoyage et d'assainissement 3.000,00 22731. Services informatiques 4.000,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 3.000,00

23. Dépenses 230. Frais de séjour 23000. Frais de séjour du TC 33.25000 231. Déplacements 23100. Déplacements et voyages du TC 9.000,00 23110. Transferts du TC 35.000,00

3. Dépenses financières 200,00

34. Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 10.580,00

49. Transferts courants à l'étranger 492. Transferts courants à l'étranger 49211. Transferts. ACCF 4.580,00 49213. Transf. Conf. européenne des Cours const. 4.000,00 49213. Transf. Conf. mondiale s/Justice const. 2.000,00

6. Investissements réels 18.000,00

60. Investissements nouveaux 603. Machines, installation et équipements 60340. Autres installations 1.000,00 60380. Machines et équip. industriels 500,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 6.000,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 60610. Équipements pour le traitement de l'information 4.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire 2.500,00

64. Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 4.000,00 Total budget des dépenses 767.777,63 Budget des recettes (euros)

4. Transferts courants 708.250,00

42. Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 708.250,00

5. Produits patrimoniaux 0,00

52. Intérêts de dépôts et comptes bancaires 520. Intérêts de comptes bancaires 52000. Intérêts de comptes bancaires 0,00

8. Actifs financiers 59.527,63

87. Excédents de trésorerie 870. Excédents de trésorerie 87000. Excédents de trésorerie 59.527,63 Total budget des recettes 767.777,63 Projet de budget du Conseil supérieur de la Justice pour 2021 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 1.729.858,54 10 Hauts responsables 100 Rémun. de base, autres rémunérations hauts responsables 214.355,25 10020 Dépenses de gratification membres CSJ 195.475,25 10020 Action corrective 18.880,00 11 Personnel titulaire 110 Rémunérations de base et autres, personnel titulaire 1.198.930,24 11000 Salaire de base fonct. et agents de l'Adm. caract. indét. 973.406,35 11000 action corrective 37.400,00 11010 Triennats pers. fonct. et agents de l'Adm. caract. ind 146.079,66 11020 Permanences, Primes et Spécialités 15.806,31 11040 Gardes et présence effective 19.237,92 11050 Compens. travail suppl. travail/équipes et jours fériés 7.000,00 16 Cotisations prestations et dép. sociales à charge de l'employeur 160 Cotisations sécurité sociale 207.895,14 16000 Cotisations sécurité sociale, hauts responsables 19.134,55 16000 action corrective 2.926,40 16010 Cotisations sécu/soc., pers. fonct. et ag.

Adm caract. ind 180.037,19 16010 action corrective 5.797,00 161 Prestations sociales 35.967,91 16102 Plan d'apport déf. nouveau plan de pensions 34.845,91 16102 action corrective 1.122,00 163 Dépenses sociales de personnel 72.710,00 16300 Formation et perfectionnement du personnel 72.710,00 2 Consommation de biens courants et services 532.465,86 20 Loyers et Redevances - 202 Loyer bâtiments et autres constructions - 20200 Loyer bâtiments et autres constructions - 206 Loyer d'équipements pour l'information 1.680,00 20600 Loyer d'équipements pour l'information 1.680,00 208 Loyer autres immobilisations incorporelles 142.098,95 20805 Renouvellement de licences 140.598,95 20890 Loyer autres immobilisations incorporelles 1.500,00 21 Réparation, entretien et conservation - 212 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 5.000,00 21200 Réparation et conservation bâtiments et autres constructions 5.000,00 213 Réparation et conservation machines, installations et équip. 6.643,00 21300 Réparation et conservation machines, installations et équipements 6.643,00 214 Réparation et conservation de matériel de transport 6.000,00 21400 Réparation et conservation de matériel de transport 6.000,00 215 Réparation et conservation mobilier et effets 3.000,00 21500 Réparation et conservation mobilier et effets 3.000,00 216 Réparation d'équipements informatiques 5.200,00 21600 Réparation d'équipements informatiques 5.200,00 22 Matériel Fournitures et autres - 220 Matériel de bureau ordinaire 35.500,00 22000 Matériel de bureau ordinaire 1.500,00 22010 Petit mobilier et ustensiles 3.200,00 22020 Presse et revues 1.800,00 22030 Livres et autres publications 24.000,00 22040 Matériel technique informatique 5.000,00 221 Fournitures 32.150,00 22100 Énergie électrique - 22120 Carburants pour déplacements 2.500,00 22140 Habillement 15.500,00 22150 Produits alimentaires 2.400,00 22160 Produits pharmaceutiques 250,00 22190 Autres fournitures 11.500,00 222 Communications 83.351,00 22200 Services téléphoniques 5.200,00 22210 Services postaux 7.450,00 22290 Autres Communications 70.701,00 223 Transport 150,00 22310 Coursiers 150,00 224 Primes d'assurances 3.987,51 22400 primes d'assurances Resp. civile - 22420 primes d'assurances véhicules 2.939,00 22460 primes d'assurances multirisque 1.048,51 226 Autres services 40.000,00 22610 Frais protocolaires 18.500,00 22620 Diffusions et publications - 22650 Charges de copropriété 1.500,00 22660 Réunions, conférences et stages 20.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 112.705,40 22700 Trav. réalis. par entreprise de nettoyage et d'assainissement - 22710 travaux réalisés par entreprises de sécurité - 22760 Études et travaux techniques 89.904,89 22790 Autres travaux à l'extérieur 22.800,51 23 Indemnités pour services - 230 Remboursement d'indemnités journalières 30.000,00 23010 Remboursement d'indemnités journalières 30.000,00 231 Déplacements 25.000,00 23100 Déplacements et voyages du personnel 25.000,00 4 Transferts courants 10.435,76 492 À l'étranger 10.435,76 49206 Aux Organismes internationaux 10.435,76 TOTAL 1+2+3+4 2.272.760,16 6 Investissements réels 67.680,65 606 Équipements pour le traitement de l'information 63.730,65 60610 Équipements pour le traitement de l'information 63.730,65 64 Immobilisations incorporelles 640 Immobilisations incorporelles 3.950,00 64050 Applications informatiques 3.950,00 Total budget dépenses 2.340.440,81 Budget des recettes (euros) 4 Transferts courants 2.272.760,16 7 Transferts de capital 67.680,65 58 Total budget des recettes 2.340.440,81 Projet de budget du Conseil général pour 2021 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.428.971,42 1 0 Dépenses de gratification 1.013.887,20 1 0 0 Dépenses de gratification 1.013.887,20 1 0 0 00 Dépenses de gratification 1.013.887,20 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.013.887,20 001 M.I.C.G. P2021 785.964,92 002 Très Illustre Sindicatura P2021 227.922,28 1 1 Personnel titulaire 842.794,88 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. titulaire 842.794,88 1 1 0 00 Salaire de base personnel titulaire 841.833,33 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 841.833,33 004 Secrétariat du Conseil général P2021 841.833,33 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 961,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 961,55 004 Secrétariat du Conseil général P2021 961,55 1 2 Personnel contractuel 44.078,51 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 44.078,51 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 44.078,51 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 44.078,51 004 Secrétariat du Conseil général P2021 44.078,51 1 3 Personnel temporaire 136.444,10 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 136.444,10 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 136.444,10 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 136.444,10 004 Secrétariat du Conseil général P2021 136.444,10 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à charge de l'employeur 391.766,73 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 315.766,73 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de gratification 157.152,51 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 157.152,51 001 M.I.C.G. P2021 121.824,56 002 Très Illustre Sindicatura P2021 35.327,95 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel titulaire 130.633,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 130.633,21 004 Secrétariat du Conseil général P2021 130.633,21 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel contractuel 6.832,17 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.832,17 004 Secrétariat du Conseil général P2021 6.832,17 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 21.148,84 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 21.148,84 004 Secrétariat du Conseil général P2021 21.148,84 1 6 1 Prestations sociales 51.000,00 1 6 1 00 Pensions 51.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 51.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 51.000,00 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 25.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 25.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. P2021 4.676,76 004 Secrétariat du Conseil général P2021 20.323,24 2 Consommation de biens courants et services 1.630.509,23 2 1 Réparation, entretien et conservation 336.500,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 202.000,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 202.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 202.000,00 001 M.I.C.G. P2021 202.000,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 101.000,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 101.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 101.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 101.000,00 2 1 4 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 2 1 4 00 Réparation et conservation.

Matériel de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 2.500,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 15.000,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 15.000,00 2 1 7 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 16.000,00 2 1 7 00 Réparation et conservation biens destinés à utilis. 16.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 16.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 16.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 1.102.009,23 2 2 0 Matériel de bureau 48.064,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 20.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 20.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 3.000,00 2 2 0 20 Presse et revues 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 15.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 8.064,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.064,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 8.064,00 2 2 0 40 Matériel informatique 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 2.000,00 2 2 1 Fournitures 280.000,00 2 2 1 00 Énergie électrique 190.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 190.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 190.000,00 2 2 1 10 Eau 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 3.000,00 2 2 1 20 Carburants pour déplacements 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 2.000,00 2 2 1 30 Combustibles pour chauffage 60.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 60.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 60.000,00 2 2 1 40 Habillement 7.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 7.000,00 001 M.I.C.G. P2021 1.500,00 002 Très Illustre Sindicatura P2021 1.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 4.000,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 1.000,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 3.000,00 2 2 1 90 Autres fournitures 14.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 14.000,00 2 2 2 Communications 44.000,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 40.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 40.000,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 4.000,00 2 2 3 Transport 2.500,00 2 2 3 10 Coursiers 2.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 2.500,00 2 2 4 Primes d'assurances 36.945,23 2 2 4 00 Primes d'assurances.

Responsabilité civile 4.668,45 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.668,45 004 Secrétariat du Conseil général P2021 4.668,45 2 2 4 10 Primes d'assurances.

Accidents individuels 9.127,82 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.127,82 001 M.I.C.G. P2021 9.127,82 2 2 4 20 Primes d'assurances.

Véhicules et engins 711,28 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 711,28 004 Secrétariat du Conseil général P2021 711,28 2 2 4 60 Primes d'assurances.

Multirisque-incendie 20.632,75 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 20.632,75 001 M.I.C.G. P2021 20.632,75 2 2 4 70 Primes d'assurances.

Vol 1.804,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.804,93 001 M.I.C.G. P2021 1.804,93 2 2 6 Autres services 214.000,00 2 2 6 10 Frais protocolaires et de représentation 100.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. P2021 100.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 55.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.500,00 001 M.I.C.G. P2021 9.500,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 35.000,00 001 M.I.C.G. P2021 35.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.500,00 001 M.I.C.G. P2021 7.500,00 PROJ-0009 C.Journées/Années internationales 3.000,00 001 M.I.C.G. P2021 3.000,00 2 2 6 70 Publicité et propagande 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2021 12.000,00 2 2 6 81 Promotion éducative 24.000,00 PROJ-0013 INNOVATION ÉDUCATIVE 16.500,00 001 M.I.C.G. P2021 16.500,00 PROJ-0014 BOURSES IEA 7.500,00 001 M.I.C.G. P2021 7.500,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2021 3.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 476.500,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 100.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. P2021 100.000,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 50.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 50.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 50.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 80.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 80.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 80.000,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2021 15.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 100.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. V2020 50.000,00 001 M.I.C.G. P2021 50.000,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 131.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 131.500,00 001 M.I.C.G. P2021 131.500,00 2 3 Indemnités pour services 192.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 42.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 42.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. P2021 42.000,00 2 3 1 Déplacements 150.000,00 2 3 1 00 Déplacements et voyages du personnel 150.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. P2021 150.000,00 3 Dépenses financières 1.000,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 1.000,00 3 4 9 Autres dépenses financières 1.000,00 3 4 9 00 Autres dépenses financières 1.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.000,00 004 Secrétariat du Conseil général P2021 1.000,00 4 Transferts courants 2.414.030,35 4 1 Aux organismes autonomes administratifs 2.372.776,35 4 1 2 Aux organismes autonomes administratifs 2.372.776,35 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 814.068,67 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 814.068,67 001 M.I.C.G. P2021 814.068,67 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 292.661,68 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 292.661,68 001 M.I.C.G. P2021 292.661,68 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 900.103,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 900.103,00 001 M.I.C.G. P2021 900.103,00 4 1 2 19 COMMISSION ÉLECTORALE 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 243.712,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 243.712,38 001 M.I.C.G. P2021 243.712,38 4 1 2 21 AGENCE DE QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'AN 112.230,62 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 112.230,62 001 M.I.C.G. P2021 112.230,62 4 9 À l'étranger 41.254,00 4 9 2 À l'étranger 41.254,00 4 9 2 33 A.P.M 15.400,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.400,00 001 M.I.C.G. P2021 15.400,00 4 9 2 34 GESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2021 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 4.554,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.554,00 001 M.I.C.G. P2021 4.554,00 4 9 2 36 A.P.F 3.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.500,00 001 M.I.C.G. P2021 3.500,00 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2021 12.000,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 4.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. P2021 4.000,00 6 Investissements réels 104.000,00 6 0 Investissements nouveaux 7.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2021 2.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 5.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2021 5.000,00 6 1 Investissements de remplacement 95.000,00 6 1 2 Bâtiments et autres constructions 30.000,00 6 1 2 00 Amélioration de bâtiments 30.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 30.000,00 001 M.I.C.G. P2021 30.000,00 6 1 3 Machines, installations et équipements 55.000,00 6 1 3 00 Remplacement et amélioration du matériel d'installations 55.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.000,00 001 M.I.C.G. P2021 55.000,00 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 6 2 Fonds de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 Fonds de bibliothèque 2.000,00 6 2 0 90 Livres 2.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2021 2.000,00 7 Transferts de capital 37.513,12 7 0 Transferts de capital 37.513,12 7 0 0 Transferts de capital 37.513,12 7 0 0 17 Transfert de capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 24.490,62 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 24.490,62 001 M.I.C.G. P2021 24.490,62 7 0 0 18 Transfert de capital Tribunal des comptes 7.815,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 7.815,00 001 M.I.C.G. P2021 7.815,00 7 0 0 20 Transfert de capital Agence de protection des donn 3.657,50 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.657,50 001 M.I.C.G. P2021 3.657,50 7 0 0 21 AGENCE DE QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR D'AN 1.550,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.550,00 001 M.I.C.G. P2021 1.550,00 TOTAL POUR LE PROJET 6.616.024,12 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 5.000,00 31 Vente de biens 5.000,00 310 Produits dérivés 5.000,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 54 Produits (recettes) patrimoniaux non financiers 50.827,79 540 Loyers 50.827,79 01 Groupes parlementaires et entités 1.699,38 02 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.943,41 03 Tribunal des comptes 8.475,80 04 Agence de protection des données 6.098,39 05 UIF 15.984,68 06 BOPA 4.469,40 07 Tribunal constitutionnel 6.412,58 08 AQUA 3.744,15 Ressources propres 55.827,79 Excédents de trésorerie 974.019,47 Transferts courants 5.548.663,75 Transferts de capital 37.513,12 TOTAL PROJET DE BUDGET 6.616.024,12 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2021 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 247.877,29 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 54.688,07 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 54.688,07 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 54.688,07 1 1 Personnel permanent 150.588,67 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 150.588,67 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 150.588,67 1 3 Personnel temporaire 3.707,93 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 3.707,93 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 3.707,93 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 38.892,62 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 32.392,62 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 8.476,65 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 23.341,24 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 574,73 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 6.500,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.500,00 2 Consommation de biens courants et services 119.173,35 2 0 Loyers 36.000,00 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 36.000,00 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 36.000,00 2 1 Réparation, maintenance et conservation 1.881,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 1.881,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 1.881,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 66.442,35 2 2 0 Matériel de bureau 5.589,06 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 3.663,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 402,73 2 2 0 20 Presse et revues 1.019,92 2 2 0 30 Livres et autres publications 503,42 2 2 1 Fournitures 4.098,69 2 2 1 00 Énergie électrique 1.440,00 2 2 1 20 Carburants pour locomotion 509,96 2 2 1 90 Autres fournitures 2.148,74 2 2 2 Communications 3.491,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 2.600,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 891,00 2 2 4 Primes d'assurance 630,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 180,00 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 450,00 2 2 6 Autres services 6.103,59 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 3.267,00 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 2.836,59 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 46.530,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 3.465,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 3.465,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 19.800,00 2 2 7 70 Trav. réalis. pour conseil juridique 19.800,00 2 3 Indemnités pour services 14.850,00 2 3 1 Locomotion 14.850,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 14.850,00 3 Dépenses (charges) financières 400,00 3 4 Sur dépôts, cautions et autres 400,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 400,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 400,00 6 Investissements réels 24.490,62 6 0 Investissements nouveaux 24.490,62 6 0 3 Machines, installations et équipement 14.630,00 6 0 3 20 Installations électriques 14.630,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 7.315,00 6 0 5 00 Mobilier 5.486,25 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.828,75 6 0 6 Équipements pour processus d'information 2.545,62 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 2.545,62 TOTAL PROJET 391.941,26 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 292.661,68 4 0 Du Conseil général 292.661,68 4 0 0 Du Conseil général 292.661,68 4 0 0 0 Du Conseil général 292.661,68 7 Transferts de capital 24.490,62 7 0 Du Conseil général 24.490,62 7 0 0 Du Conseil général 24.490,62 7 0 0 0 Du Conseil général 24.490,62 8 Actifs financiers 74.788,96 8 0 Excédents de trésorerie 74.788,96 8 7 0 Excédents de trésorerie 74.788,96 8 7 0 0 Excédents de trésorerie 74.788,96 TOTAL BUDGET PRODUITS (RECETTES) 391.941,26 Projet de budget du Tribunal des comptes pour 2021 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 757.829,00 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 230.400,00 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 230.400,00 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 230.400,00 1 1 Personnel permanent 419.665,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 419.665,00 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 395.200,00 1 1 0 10 Triennats 23.850,00 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 615,00 1 3 Personnel temporaire 1,00 1 3 0 Rém. de base et autres rémunérations personnel temporaire 1,00 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 1,00 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 107.763,00 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 100.763,00 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 35.712,00 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 65.050,00 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 1,00 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 7.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.000,00 2 Consommation de biens courants et services 367.045,00 2 0 Loyers 1.380,00 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 2 00 Loyer bâtiments et autres constructions 15,00 2 0 3 Loyer de machines, installations et équipements 260,00 2 0 3 00 Loyer de machines, installations et équipements 260,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 1.105,00 2 0 6 00 Loyer d'équipements informatiques 1.105,00 2 1 Réparation, maintenance et conservation 8.935,00 2 1 2 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et conservation.

Bâtiments et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.095,00 2 1 3 00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 3.095,00 2 1 5 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et conservation.

Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 6 00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 300,00 2 1 9 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 4.740,00 2 1 9 00 Réparation et conservation.

Autres immobilisations corporelles 4.740,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 344.730,00 2 2 0 Matériel de bureau 4.985,00 2 2 0 00 Matériel de bureau ordinaire 2.200,00 2 2 0 01 Impression de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 585,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 3.990,00 2 2 1 00 Énergie électrique 2.680,00 2 2 1 10 Eau 60,00 2 2 1 30 Carburants pour chauffage 600,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 300,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 200,00 2 2 2 Communications 5.000,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.000,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 2.080,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 2.080,00 2 2 6 Autres services 2.250,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 1.000,00 2 2 6 20 Diffusion et publications 600,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 326.125,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 5.835,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 540,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 5.900,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 313.350,00 2 3 Indemnités pour services 12.000,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 8.000,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.000,00 2 3 1 Locomotion 4.000,00 2 3 1 00 Locomotion et déplacement du personnel 4.000,00 3 Dépenses (charges) financières 350,00 3 4 Sur dépôts, cautions et autres 350,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 350,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions services bancaires 300,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'étranger 2.400,00 4 9 2 À l'étranger 2.400,00 4 9 2 00 À l'étranger 2.400,00 6 Investissements réels 7.815,00 6 0 Investissements nouveaux 2.950,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 750,00 6 0 5 00 Mobilier 750,00 6 0 6 Équipements pour processus d'information 1.700,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 1.700,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 500,00 6 0 8 10 Équipement culturel 500,00 6 1 Investissements de remplacement 3.315,00 6 1 5 Mobilier et ustensiles 1.000,00 6 1 5 00 Remplacement et amélioration du mobilier 500,00 6 1 5 20 Équipements pour processus d'impression 500,00 6 1 6 Équipements pour processus d'information 2.315,00 6 1 6 10 Remplacement et amélioration d'équipements informatiques 2.315,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.550,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.550,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.550,00 Total budget des dépenses (charges) 1.135.439,00 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 0,00 3 4 Autres produits (recettes) 0,00 3 4 0 Sanctions 0.00 3 4 0 00 Sanctions 0,00 4 Transferts courants 900.103,00 4 0 Du Conseil général 900.103,00 4 0 0 Du Conseil général 900.103,00 4 0 0 00 Du Conseil général 900.103,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts de capital 7.815,00 7 0 Du Conseil général 7.815,00 7 0 0 Du Conseil général 7.815,00 7 0 0 00 Du Conseil général 7.815,00 8 Actifs financiers 227.521,00 8 7 Excédents de trésorerie 227.521,00 8 7 0 Excédents de trésorerie 227.521,00 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 227.521,00 Total budget des produits (recettes) 1.135.439,00 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2021 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 294.033,03 10 Dépenses (charges) de rémunération 169.205,07 100 Dépenses (charges) de rémunération 169.205,07 100.00 Dépenses (charges) de gratification 169.205,07 12 Personnel contractuel 82.262,52 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 82.262,52 120.00 Salaire de base personnel contractuel 82.262,52 16 Cotis. prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 42.565,44 160 Cotisations sécurité sociale 38.977,47 160.00 Cotisations sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 26.226,78 160.10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 12.750,69 163 Dépenses (charges) sociales du personnel 3.587,97 163.00 Formation et perfectionnement du personnel 2.050,27 163.01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 1.537,70 2 Consommation de biens courants et services 107.452,48 20 Loyers 3.215,39 202 Loyer bâtiments et autres constructions 100,00 202.00 Loyer bâtiments et autres constructions 100,00 206 Loyer d'équipements informatiques 3.115,39 206.00 Loyer d'équipements informatiques 3.115,39 21 Réparation, maintenance et conservation 5.608,97 213 Répar. et conservation machines, instal. et équip. 3.090,66 213.00 Répar. et conservation.

Machines, instal. et équip. 3.090,66 216 Réparation et conservation d'équipements informatiques 2.500,00 216.00 Réparation et conservation d'équipements informatiques 2.500,00 217 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 18,31 217.00 Réparation et conservation biens destinés à l'utilis. 18,31 22 Matériel, fournitures et autres 98.119,63 220 Matériel de bureau 4.806,40 220.00 Matériel de bureau ordinaire 2.000,00 220.01 Impression de documents 500,00 220.10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 220.20 Presse et revues 806,40 220.30 Livres et autres publications 500,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 2.651,52 221.00 Énergie électrique 750,00 221.10 Eau 25,63 221.20 Carburants pour locomotion 274,59 221.30 Carburants pour chauffage 200,00 221.50 Produits alimentaires 900,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 250,00 221.80 Produits de nettoyage 150,00 221.90 Autres fournitures 101,30 222 Communications 3.050,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 50,00 223 Transport 300,00 223.10 Coursiers 300,00 224 Primes d'assurance 2.450,00 224.00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 2.100,00 224.20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 350,00 225 Impôts et taxes 100,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 100,00 226 Autres services 24.585,30 226.10 Frais de protocole et de représentation 2.500,00 226.21 Traductions et corrections 2.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 11.085,30 226.70 Publicité et propagande 9.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 60.176,41 227.00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 2.000,00 227.10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 200,00 227.30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 12.600,00 227.40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 3.000,00 227.60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 12.000,00 227.70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 29.876,41 227.90 Autres travaux à l'étranger 500,00 23 Indemnités pour services 508,50 231 Locomotion 508,50 231.00 Locomotion et déplacement du personnel 508,50 3 Dépenses (charges) financières 300,00 34 Sur dépôts, cautions et autres 300,00 349 Autres dépenses (charges) financières 300,00 349.00 Autres dépenses (charges) financières 300,00 4 Transferts courants 700,00 49 À l'étranger 700,00 492 À l'étranger 700,00 492.00 À l'étranger 700,00 6 Investissements réels 11.300,00 60 Investissements nouveaux 11.300,00 603 Machines, installations et équipements 300,00 603.20 Installations électriques 300,00 605 Mobilier et ustensiles 6.200,00 605.10 Équipements de bureau 6.200,00 606 Équipements pour processus d'information 4.800,00 606.10 Équipements pour processus d'information 4.800,00 Total projet budget des dépenses (charges) 2021 413.785,52 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 243.712,38 40 Du Conseil général 243.712,38 400 Du Conseil général 243.712,38 400.00 Du Conseil général 243,712,38 7 Transferts de capital 3.657,50 70 Du Conseil général 3.657,50 700 Du Conseil général 3.657,50 700.00 Du Conseil général 3.657,50 8 Actifs financiers 166.415,63 80 Excédents de trésorerie 166.415,63 870 Excédents de trésorerie 166.415,63 870.00 Excédents de trésorerie 166.415,63 Total projet budget des produits (recettes) 2021 413.785,52 Projet de budget de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre (AQUA) pour 2021 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 82.585,30 1 0 Hauts responsables, personnel à relation spéciale et autre personnel 42.911,57 1 0 0 Rémunérations des hauts responsables, pers. à relation spéciale et autre personnel 42.911,57 1 0 0 10 Personnel à relation spéciale 42.911,57 1 4 Autre personnel 27.590,85 1 4 0 Autre personnel 27.590,85 1 4 0 0 Contrats administratifs 27.590,85 1 6 Cotisations de prestation et dépenses (charges) sociales à la charge de l'employeur 12.082,88 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 11.082,88 1 6 0 5 Cotisations de sécurité sociale, personnel à relation spéciale 6.651,29 1 6 0 90 Cotisations de sécurité sociale, autre personnel 4.431,58 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 1.000,00 1 6 3 0 Formation et perfectionnement du personnel 1.000,00 2 Consommation de biens courants et services 69.999,45 2 0 Loyers 1.982,00 2 0 2 Loyer bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 2 0 Loyer bâtiments et autres constructions 12,00 2 0 5 Loyer de mobilier et effets 170,00 2 0 5 0 Loyer de mobilier et effets 170,00 2 0 6 Loyer d'équipements informatiques 1.800,00 2 0 6 0 Loyer d'équipements informatiques 1.800,00 2 1 Réparation, maintenance et conservation 720,00 2 1 3 Réparation et conservation machines, installations et équipements 720,00 2 1 3 0 Réparation et conservation machines, installations et équipements 720,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 62.747,45 2 2 0 Matériel de bureau 4.900,00 2 2 0 0 Matériel de bureau ordinaire 200,00 2 2 0 1 Impression de documents 2.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 200,00 2 2 0 40 Matériel informatique 2.000,00 2 2 1 Fournitures 585,00 2 2 1 0 énergie électrique 450,00 2 2 1 10 Eau 15,00 2 2 1 30 carburant pour chauffage 120,00 2 2 2 Communications 1.266,10 2 2 2 0 Services téléphoniques 1.166,10 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Coursiers 100,00 2 2 4 Primes d'assurance 131,08 2 2 4 0 Primes d'assurance respons. civile 131,08 2 2 6 Autres services 4.600,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 0,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 2.600,00 2 2 6 81 Promotion éducative 2.000,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 51.165,27 2 2 7 0 Travaux réalisés par entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.010,00 2 2 7 10 Travaux réalisés par entreprises de sécurité 100,00 2 2 7 60 Travaux réalisés par entreprises.

Études et travaux techniques 50.055,27 2 3 Indemnité pour services 4.550,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 1.050,00 2 3 0 15 Remboursement d'indemnités journalières au personnel à relation spéciale 700,00 2 3 0 20 Remboursement d'indemnités journalières Agent de l'administration à caractère temporaire 350,00 2 3 1 Locomotion 3.500,00 2 3 1 0 Locomotion et déplacement du personnel 3.500,00 3 Dépenses (charges) financières 1.000,00 3 4 Sur dépôts, finances et autres 1.000,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 1.000,00 3 4 9 0 Autres dépenses (charges) financières 1.000,00 4 Transferts courants 3.545,88 4 9 À l'étranger 3.545,88 4 9 2 À l'étranger 3.545,88 4 9 2 6 À des organismes internationaux 3.545,88 6 Investissements réels 1.550,00 6 0 Investissements nouveaux 1.550,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 550,00 6 0 5 0 Mobilier 250,00 6 0 5 10 Équipement de bureau 300,00 6 0 6 Équipement pour processus d'information 1.000,00 6 0 6 10 Équipements pour processus d'information 1.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 0,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 0,00 6 4 0 50 Applications informatiques 0,00 Total projet 158.680,62 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 44.900,00 3 1 Taxes et autres produits (recettes) 44.900,00 3 1 0 Services administratifs 44.900,00 3 1 0 0 Services administratifs 44.900,00 4 Transferts courants 112.230,62 4 0 du Conseil général 112.230,62 4 0 0 du Conseil général 112.230,62 4 0 0 0 du Conseil général 112.230,62 4 0 1 Autres organismes 0,00 4 0 1 0 Projet INQAAHE 0,00 Produits (recettes) courants 157.130,62 7 Transferts de capital 1.550,00 7 0 du Conseil général 1.550,00 7 0 0 du Conseil général 1.550,00 7 0 0 0 du Conseil général 1.550,00 Produits (recettes) de capital 1.550,00 TOTAL PROJET 158.680,62