Disposition finale deuxième

Disposició final Segona

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Casa de la Vall, 10 de gener del 2008 Joan Gabriel i Estany Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Nicolas Sarkozy Joan Enric Vives Sicília President de la República Francesa Bisbe d'Urgell Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Quadre resum de pressupost 2008 Govern d'Andorra Pressupost d'ingressos 2008 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 1 Impostos directes 11.072.333,00 1 0 Plusvàlues 11.072.333,00 1 0 0 Plusvàlues 11.072.333,00 2 Impostos indirectes 319.836.489,75 2 0 Sobre trans. patrim. i act. jurid. doc 23.602.137,85 2 0 0 Sobre transmissions intervius 23.602.137,85 2 1 Sobre el consum 293.307.857,18 2 1 0 Consum de béns 144.926.512,58 2 1 1 Consum de serveis 79.043.941,29 2 1 2 Sobre la producció 9.630.524,30 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 46.851.284,01 2 1 5 Cànon 12.855.595,00 2 2 Sobre el joc 2.926.494,72 2 2 0 Sobre el Joc 2.926.494,72 3 Taxes i altres ingressos 24.649.767,39 3 0 Taxes 11.922.789,49 3 0 0 Taxa d'activitats econòmiques 4.336.440,42 3 0 1 Taxa de vehicles 4.416.169,23 3 0 3 Taxa judicial 800.000,00 3 0 4 Taxa marques 662.598,93 3 0 6 Taxa notarial 447.669,46 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 1.259.911,45 3 1 Prestació de serveis 9.306.580,09 3 1 0 Legalització de documents 61.925,42 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 1.093.400,88 3 1 2 Serveis sanitaris 45.735,20 3 1 3 Certificats 64.171,76 3 1 4 Carnets escolars 1.180.438,64 3 1 5 Passaports 345.437,02 3 1 6 Inscripcions en registre 1.851.787,31 3 1 7 Inspeccions 2.535,43 3 1 8 Ús cartografia digital 2.964,68 3 1 9 Altres serveis 4.658.183,75 3 2 Venda de béns 813.777,79 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 105.018,60 3 2 1 Impresos 454.220,74 3 2 3 Fotocòpies i altres prod. reprografia 6.613,24 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 76.395,81 3 2 5 Ef. Inútils i material de rebuig 2.975,15 3 2 6 Documentació diversa 13.401,27 3 2 7 Productes sanitaris 102.970,80 3 2 9 Altres béns 52.182,18 3 3 Reintegraments 154.688,09 3 3 1 De pressupost corrents 154.688,09 3 4 Altres ingressos 2.451.931,93 3 4 0 Sancions 1.922.862,57 3 4 3 Recàrrecs 529.069,36 3 4 4 Subhastes 0,00 3 4 5 Ingressos atípics 0,00 4 Transferències corrents 203.294,53 4 0 De l'Estat 15.000,00 4 0 9 Altres subv. de l'Adminis. de l'Estat 15.000,00 4 2 Organismes comerc. Indust. financers 0,00 4 2 9 Altres transferències 0,00 4 3 Subvencions de l'exterior 21.156,00 4 3 0 Subvencions seguretat vial 21.156,00 4 4 D'empreses públ. i altres ent. públ. 167.138,53 4 4 9 D'altres entitats públiques 167.138,53 4 8 De l'exterior 0,00 4 8 9 Altres transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 75.833.403,79 5 1 Int. bestretes i préstecs concedits 9.258,25 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 9.258,25 5 2 Int. de dipòsits i comptes bancaris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 0,00 5 2 1 Interessos de dipòsits 0,00 5 3 Produc. de distribució de resultats 12.874.894,00 5 3 0 Distribució de resultats 12.874.894,00 5 3 1 Distribució de resultats extraordinària 0,00 5 4 Rendes d'immobles 2.068.882,00 5 4 1 Lloguers 2.068.882,00 5 5 De producte de concessions i aprof. Especials 200.000,00 5 5 0 Concessions administratives 200.000,00 5 9 Altres ingressos patrimonials 60.680.369,54 5 9 0 Ingressos provinents d'inversions reals 60.680.369,54 8 Actius financers 127.043,99 8 1 Venda d'oblig. i bons fora del SP 3.075,00 8 1 0 A curt termini 3.075,00 8 2 Reinteg. préstecs concedits al SP 0,00 8 2 1 Préstecs a mig i llarg termini 0,00 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 123.968,99 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 123.968,99 9 Passius financers 26.865,18 9 0 Deute Públic 0,00 9 0 0 Deute públic 0,00 9 4 Dipòsits 26.865,18 9 4 0 Dipòsits 0,00 9 4 0 Dipòsits 0,00 9 4 1 Fiances 26.865,18 Total pressupost d'ingressos 431.749.197,63 Pressupost del sector públic 2008 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS (milers d'euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 4.465,20 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs 136,34 110 Remuneracions bàsiques personal fix 3.511,94 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 157,38 160 Quotes seguretat social 493,80 163 Despeses socials del personal 165,75 2 Consum de béns corrents i serveis 2.258,37 206 Lloguer d'equipaments per a informàtica 85,50 209 Lloguer altre immobilitzat material 34,27 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 4,48 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 25,10 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 115,98 214 Reparació i conservació de material de transport 1,49 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 46,41 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 374,62 220 Material d'oficina 82,69 221 Subministraments 252,57 222 Comunicacions 59,58 223 Transport 31,17 224 Primes d'assegurances 39,39 225 Tributs 102,28 226 Altres serveis 259,57 227 Treballs realitzats per altres empreses 717,15 230 Reemborsaments de dietes 26,13 3 Despeses financeres 13,12 320 Prestacions de serveis bancaris 1,12 340 Dipòsits, fiances i altres 12,00 4 Transferències corrents 159.535,64 421 Prestacions malaltia general 103.413,02 422 Prestacions malaltia complementària 6.806,00 423 Prestacions de vellesa 49.213,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 103,61 Despeses de funcionament 166.272,33 6 Inversions reals 7.749,18 7.765,18 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 135,00 135,00 604 Material de transport 20,00 36,00 612 Edificis i altres construccions 4.600,00 4.600,00 615 Mobiliari i estris 42,00 42,00 616 Equipaments per a processos d'informació 350,38 350,38 640 Immobilitzat immaterial 2.601,80 2.601,80 8 Actius financers 15.589,90 811 A mig i llarg termini 15.529,90 831 Préstec a mig i llarg termini 60,00 Despeses d’inversió 7.749,18 Total pressupost de despeses 189.611,40 Pressupost d'ingressos 1 Imp directes i cotitzacions socials 184.438,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 92.096,00 122 Cotitzacions branca malaltia complementària 10.096,00 123 Cotitzacions branca vellesa 82.246,00 3 Taxes i altres ingressos 1.693,58 343 Recàrrecs 268,69 346 Prestacions recuperades 1.424,90 4 Transferències corrents 1.050,00 423 Per prestacions de vellesa 1.050,00 5 Ingressos patrimonials 2.429,82 520 Interessos de comptes bancaris 450,00 530 Distribució de resultats 75,00 540 Rendes d'Immobles 1.904,82 8 Actius financers 0,00 831 Reintegrament de préstecs a mig llarg termini 0,00 Total pressupost d’ingressos 189.611,40 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances
• INAF (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.214,10 100 Consell d'administració 145,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 859,94 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 3,16 160 Quotes de seguretat social 152,50 163 Despeses socials del personal 53,50 2 Consum de béns corrents i serveis 364,85 202 Edificis i altres construccions 57,00 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 5,20 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 1,80 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,60 216 Reparació i conservació d'equips informàtics 13,20 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 0,60 220 Material d'oficina 16,95 221 Subministraments 6,00 222 Comunicacions 23,30 224 Primes d'assegurances 14,40 225 Tributs 0,60 226 Altres serveis 27,20 227 Treballs realitzats per altres empreses 160,00 229 Imprevistos o insuficiències 3,00 231 Locomoció 35,00 3 Despeses financeres 920,40 340 Interessos de dipòsits 920,40 4 Transferències corrents 800,00 411 Transferències a Govern 800,00 Despeses de funcionament 3.299,35 6 Inversions reals 110,10 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 31,10 605 Mobiliari i estris 24,00 606 Equipaments per a processos d'informació 15,00 640 Immobilitzat immaterial 40,00 Despeses d’inversió 110,10 Total pressupost de despeses 3.409,45 Pressupost d'ingressos 3 Altres ingressos 800,00 314 Venda segells taxes judicials 400,00 351 Multes i taxes 400,00 5 Ingressos patrimonials 2.114,00 530 Interessos de comptes bancaris 5,00 531 Interessos de dipòsits 2.109,00 8 Romanents de tresoreria 495,45 870 Incorporació romanents de tresoreria 495,45 Total pressupost d’ingressos 3.409,45 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
• SAAS (milers d'euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 31.184,67 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 26.959,98 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 110,53 160 Quotes seguretat social 3.528,92 163 Despeses socials del personal 585,25 2 Consum de béns corrents i serveis 14.871,13 202 Lloguers de terrenys i béns naturals 407,40 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 10,09 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 481,90 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 584,97 218 Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics 680,08 220 Material d'oficina 240,92 221 Subministraments 8.250,00 222 Comunicacions 301,06 223 Transport 295,30 224 Primes d'assegurances 315,30 225 Tributs 549,31 226 Altres serveis 83,16 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.596,13 231 Locomoció 75,50 3 Despeses financeres 11,15 349 Altres despeses financeres 11,15 4 Comptes de despeses per transferències corrents 1.422,80 472 Transferències corrents a empreses privades 1.072,80 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 350,00 Despeses de funcionament 47.489,75 6 Inversions reals 3.899,08 3.899,08 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 556,69 556,69 604 Material de transport 28,50 28,50 605 Mobiliari i estris 547,34 547,34 606 Equipaments per a processos d'informació 278,00 278,00 608 Altre Immobilitzat material 66,00 66,00 609 Estudis i projectes d'inversió 400,00 400,00 612 Edificis i altres construccions 206,00 206,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 772,30 772,30 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 63,35 63,35 616 Equipaments per a processos d'informació 0,00 619 Altre immobilitzat immaterial 8,90 8,90 640 Immobilitzat immaterial 972,00 972,00 Despeses d’inversió 3.899,08 Total pressupost de despeses 51.388,83 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 11.652,75 411 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 11.652,75 5 Ingressos patrimonials 35.837,01 570 Resultats d'operacions comercials 35.837,01 7 Transferències de capital 3.899,08 761 Ministeri de Salut 3.899,08 Total pressupost d’ingressos 51.388,83 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra
• STA (milers d'euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 10.924,06 110 Remuneracions personal fix 8.712,75 130 Remuneracions personal eventual 61,24 160 Quotes seguretat social 1.247,32 161 Prestacions socials 127,28 163 Despeses socials del personal 775,47 2 Consum de béns corrents i serveis 29.900,07 202 Lloguers edificis i altres construccions 232,90 210 Reparació, manteniment i conservació 6.958,96 220 Material d'oficina 202,12 221 Subministraments 1.134,65 222 Comunicacions 150,16 223 Transport 11,10 224 Primes d'assegurances 617,00 225 Tributs 29,20 226 Altres serveis 806,50 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.789,20 228 Operadors de telecomunicacions 13.929,29 229 Subministraments destinats a la venda 743,90 230 Reemborsament de dietes 13,15 231 Locomoció 281,95 3 Despeses financeres 204,00 349 Altres despeses financeres 204,00 4 Transferències corrents 438,50 400 Transferències corrents a Govern 0,00 492 Transferències corrents a altres organismes 438,50 Despeses de funcionament 41.466,63 6 Inversions reals 38.981,18 40.424,13 602 Edificis i altres construccions 4.563,38 1.634,13 603 Maquinària i instal·lacions 29.880,50 37.500,00 604 Material de transport 85,00 605 Mobiliari i estris 175,00 50,00 606 Equipaments per a processos d'informació 612,30 640 Immobilitzat immaterial 3.665,00 1.240,00 7 Transferències de capital 8.704,99 750 Transferències de capital a Govern 8.704,99 8 Actius Financers 2.500,00 811 Obligacions i bons fora sector públic m/ll termini 2.500,00 Total pressupost de despeses 91.652,80 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 90.832,88 530 Productes financers 1.650,70 560 Facturació a clients 66.429,56 561 Facturació a operadors 22.752,62 8 Actius financers 819,92 870 Incorporació romanents de tresoreria 819,92 Total pressupost d’ingressos 91.652,80 Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA (milers d'euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.284,68 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.356,40 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 12,00 160 Quotes seguretat social 567,89 161 Prestacions socials 96,04 163 Despeses socials del personal 252,35 2 Consum de béns corrents i serveis 28.254,71 909,04 200 Lloguer terrenys i béns naturals 6,40 202 Lloguer edificis i altres construccions 35,00 212 Edificis i altres construccions 970,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.359,20 214 Material de transport 35,00 215 Mobiliari i estris 3,00 216 Equips d'informàtica 294,00 220 Material d'oficina 167,76 221 Subministraments corrents 77,48 222 Comunicacions 181,50 223 Transport 16,50 224 Primes d'assegurances 405,84 909,04 225 Tributs 3,19 226 Altres serveis 639,66 227 Treballs realitzats per altres empreses 570,00 228 Subministraments per vendes a tercers 23.460,25 230 Reemborsament de dietes 4,00 231 Locomoció 25,93 3 Despeses financeres 325,00 310 Interessos de préstecs 325,00 Despeses de funcionament 33.864,39 6 Inversions reals 36.275,52 65.350,00 602 Edificis i altres construccions 7.556,00 2.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 27.839,52 63.350,00 604 Materials de transport 60,00 605 Mobiliari i material de despatx 20,00 606 Material informàtic 200,00 640 Immobilitzat immaterial 600,00 7 Transferències de capital 4.169,91 750 Transferències de capital 4.169,91 Despeses d’inversió 40.445,43 9 Passius financers 93,90 940 Devolució de dipòsits 93,90 Variació d’actius i passius financers 93,90 Total pressupost de despeses 74.403,72 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 54.782,65 530 Comptes bancaris 364,64 572 Prestació de serveis 54.360,02 573 Altres ingressos 57,99 8 Actius financers 9.402,39 870 Romanents de tresoreria 9.402,39 9 Passius financers 10.218,68 910 Préstec llarg termini 10.000,00 940 Dipòsits rebuts 218,68 Total pressupost d’ingressos 74.403,72 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 148,05 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 130,75 160 Quotes seguretat social 17,00 163 Despeses socials del personal 0,30 2 Consum de béns corrents i serveis 139,19 216 Reparació i conservació d'equipaments 0,34 220 Material d'oficina 1,61 222 Comunicacions 1,61 223 Transport 0,65 224 Primes d'assegurances 3,85 226 Altres serveis 2,65 227 Treballs realitzats per altres empreses 127,98 230 Reemborsament de dietes 0,15 231 Locomoció 0,35 Despeses de funcionament 287,24 6 Inversions reals 4,13 605 Mobiliari i estris 4,13 Despeses d’inversió 4,13 Total pressupost de despeses 291,37 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 166,74 310 Validació titulacions estrangeres 15,04 315 Certificacions escola 0,78 320 Matriculació cursos 145,41 325 Drets examen 2,67 326 Proves accés 1,07 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 1,72 331 Carnets educador esportiu esports col·lectius 0,03 340 Medalles i diplomes 0,02 4 Transferències corrents 77,29 409 Subvencions de l'Administració de l'Estat 77,29 7 Transferències de capital 4,13 709 Subvencions de l'Administració de l'Estat 4,13 8 Actius Financers 43,21 870 Romanents de tresoreria 43,21 Total pressupost d’ingressos 291,37 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 735,34 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 638,36 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 88,88 163 Despeses socials del personal 8,10 2 Consum de béns corrents i serveis 319,21 202 Lloguer edificis i altres construccions 23,64 205 Lloguer mobiliari i efectes 0,32 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 1,35 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 0,05 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 0,35 220 Material d'oficina 15,88 221 Subministraments 18,73 222 Comunicacions 24,65 223 Transports 0,80 224 Primes d'assegurances 15,48 226 Altres serveis 61,10 227 Treballs realitzats per altres empreses 134,57 230 Reemborsament de dietes 8,30 231 Locomoció 13,99 3 Despeses financeres 2,70 330 Interessos de comptes corrents 0,50 349 Altres despeses financeres 2,20 Despeses de funcionament 1.057,25 6 Inversions reals 67,89 605 Mobiliari i estris 5,00 606 Equipaments per a processos d'informació 5,50 613 Maquinària, instal·lacions i equipament 4,00 640 Immobilitzat immaterial 53,39 Despeses d’inversió 67,89 Total pressupost de despeses 1.125,14 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 42,00 319 Altres serveis 42,00 4 Transferències corrents 1.015,25 400 Transferències 1.015,25 7 Transferències de capital 67,89 792 Transferències de capital 67,89 Total pressupost d’ingressos 1.125,14 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 938,98 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 767,89 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 43,49 160 Quotes seguretat social 105,48 163 Despeses socials del personal 22,12 2 Consum de béns corrents i serveis 424,86 202 Lloguer edificis i altres construccions 114,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 47,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 24,85 220 Material d'oficina 6,26 221 Subministraments 198,61 222 Comunicacions 4,20 224 Primes d'assegurances 1,90 226 Altres serveis 10,94 227 Treballs realitzats per altres empreses 17,09 3 Despeses financeres 0,31 349 Altres despeses financeres 0,31 Despeses de funcionament 1.364,14 6 Inversions reals 43,60 605 Mobiliari i estris 6,90 606 Equipaments per a processos d'informació 18,20 607 Béns destinats a l'ús general 3,00 608 Altre immobilitzat material 15,50 Despeses d’inversió 43,60 Total pressupost de despeses 1.407,74 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 902,57 404 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 902,57 5 Ingressos patrimonials 461,57 570 Resultat d'operacions comercials 461,57 7 Transferències de capital 43,60 700 Subvenció de capital 43,60 Total pressupost d’ingressos 1.407,74 Pressupost Universitat d'Andorra (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.697,87 100 Remuneracions bàsiques i altres alts càrrecs 24,69 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.057,16 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 386,79 160 Quotes seguretat social 194,20 163 Despeses socials de personal 35,03 2 Consum de béns corrents i serveis 877,16 202 Lloguer edificis i altres construccions 9,20 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 60,87 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 2,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtic 0,50 220 Material subministrament i altres 45,50 221 Subministraments 69,95 222 Comunicacions 13,20 223 Transport 11,40 224 Primes d'assegurances 12,80 226 Altres serveis 74,40 227 Treballs realitzats per altres empreses 561,34 230 Reemborsament de dietes 4,50 231 Locomoció i desplaçament del personal 11,50 3 Despeses financeres 0,50 349 Altres despeses financeres 0,50 4 Transferències corrents 67,53 482 A institucions sense finalitat de lucre 67,53 Despeses de funcionament 2.643,06 6 Inversions reals 163,00 605 Mobiliari i estris 51,30 606 Equipaments per a processos d’informació 50,50 608 Altres immobilitzat material 1,00 640 Immobilitzat immaterial 60,20 Despeses d’inversió 163,00 Total pressupost de despeses 2.806,06 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 627,24 311 Matrícules, cursos i drets 586,31 313 Certificats 1,58 319 Altres serveis 37,56 320 Matrícules/Documentació 1,80 4 Transferències corrents 2.011,74 400 Subvencions M.I.G. 1.842,07 440 Subvencions altres entitats 169,67 5 Ingressos patrimonials 4,08 541 Lloguers 4,08 7 Transferències de capital 163,00 702 Subvencions de capital M.I.G. 163,00 Total pressupost d’ingressos 2.806,06 Pressupost Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.271,39 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 2.623,90 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 226,00 160 Quotes seguretat social 370,49 163 Despeses socials del personal 51,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.599,70 202 Lloguer edificis i altres construccions 189,02 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 77,18 208 Lloguer d’altres serveis 64,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 100,91 214 Reparació i conservació. Material de transports 12,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 47,10 220 Material d'oficina 30,16 221 Subministraments 107,89 222 Comunicacions 104,00 223 Transport 5,34 224 Primes d'assegurances 38,81 225 Tributs 2,25 226 Altres serveis 590,45 227 Treballs realitzats per altres empreses 223,59 230 Reemborsament de dietes 2,00 231 Locomoció 5,00 3 Despeses financeres 2,60 349 Altres despeses financeres 2,60 6 Inversions reals 438,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 56,90 605 Mobiliari i estris 2,00 606 Equipaments per a processos d’informació 11,50 608 Altre immobilitzat material 3,00 613 Maquinaria, instal·lacions i equipaments 299,30 614 Material de transport 9,00 615 Mobiliari i estris 4,00 616 Equipaments per processos d’informació 10,60 619 Altre immobilitzat material 13,70 640 Immobilitzat immaterial 28,00 Total pressupost de despeses 5.311,68 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 3.373,68 411 De l’Administració general 3.373,68 5 Ingressos Patrimonials 1.500,00 551 Publicitat 1.500,00 7 Transferència de capital 438,00 710 De l’Administració general 438,00 Total pressupost d’ingressos 5.311,68 Pressupost Ramaders d'Andorra, SA (milers d'euros) Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i serveis 1.592,86 220 Material subministrament i altres 2,61 221 Subministraments 1.465,64 225 Tributs 1,56 226 Altres serveis 3,38 227 Treballs realitzats per altres empreses 118,63 231 Locomoció i desplaçament del personal 1,05 3 Despeses financeres 0,94 349 Altres despeses financeres 0,94 Total pressupost de despeses 1.593,80 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.483,80 300 Vendes 1.483,80 4 Transferències corrents 110,00 420 Govern d’Andorra 80,00 421 Altres entitats 30,00 Total pressupost d’ingressos 1.593,80 Pressupost de despeses 2008 Classificació funcional
• Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 32.919.531,30 00 Deute públic i operacions financeres 32.919.531,30 001 Deute públic de l'Estat 25.673.054,05 0001 Deute públic de l'Estat 25.673.054,05 002 Operacions financeres 7.246.477,25 0002 Operacions financeres 7.246.477,25 1 Serveis de caràcter general 43.316.313,04 11 Direcció de l'Estat 2.829.199,49 112 Direcció del Govern 2.829.199,49 1121 Activitats del Govern 2.829.199,49 12 Administració general 17.161.941,61 121 Serveis generals 10.428.405,59 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 3.988.405,59 1212 Infraestructures administratives 6.440.000,00 122 Altres serveis de l'Administració 2.689.194,25 1221 Prestació de serveis 2.457.627,15 1222 Publicacions 231.567,10 123 Funció pública 4.044.341,77 1231 Organització dels recursos humans 4.044.341,77 13 Relacions exteriors 7.503.034,59 131 Administració general 1.069.097,82 1311 Direcció i serveis generals 1.069.097,82 132 Acció diplomàtica 5.043.964,90 1321 Relacions diplomàtiques 5.043.964,90 133 Cooperació internacional 1.389.971,87 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 109.218,79 1333 Contribució en iniciatives internacionals 1.280.753,08 14 Justícia 15.822.137,35 142 Administració de justícia 11.424.331,32 1421 Organismes de justícia 11.170.954,03 1422 Medicina legal i forense 253.377,29 143 Centre penitenciari 4.397.806,03 1431 Centre penitenciari 4.397.806,03 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 25.351.448,79 22 Seguretat civil 25.351.448,79 221 Seguretat i ordre públic 25.351.448,79 2211 Seguretat pública 16.254.912,31 2212 Prevenció i extinció d'incendis 5.831.536,48 2213 Infraestructures 3.265.000,00 3 Acció social: protecció i promoció 11.440.849,61 31 Protecció social 8.369.481,98 312 Atenció primària 297.456,64 3121 Atenció primària 297.456,64 313 Programes de prevenció i integració 5.321.215,68 3131 Infància, joventut i família 1.008.649,66 3132 Vellesa 3.006.123,37 3133 Discapacitats 1.306.442,65 314 Acció amb entitats cíviques 633.206,25 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 633.206,25 315 Foment de la solidaritat 2.500,00 3151 Accions nacionals i internacionals 2.500,00 316 Relacions laborals i immigració 2.115.103,41 3161 Direcció i serveis generals 1.304.673,22 3162 Prevenció i control 625.469,04 3165 Població 184.961,15 32 Promoció social 3.071.367,63 321 Promoció educativa 1.332.246,88 3211 Beques i ajudes als estudiants 1.332.246,88 322 Polítiques habitatges 1.739.120,75 3221 Polítiques d'habitatges 1.739.120,75 4 Producció de béns públics de caràcter social 139.934.022,66 41 Sanitat 25.571.058,85 411 Administració general de la sanitat 24.132.481,16 4110 Gestió de serveis 3.542.455,78 4111 Finançament del SAAS 15.657.702,00 4112 Transport sanitari 273.722,81 4113 Col·laboracions internacionals 48.663,93 4114 Ordenació de serveis sanitaris 322.200,22 4115 Transformacions i model de gestió 36.000,00 4116 Gestió de la informació 51.736,42 4117 Infraestructures sanitàries i socials 4.200.000,00 412 Salut pública 1.438.577,69 4120 Vigilància epidemiològica 798.023,69 4121 Medicaments i productes sanitaris 156.169,00 4122 Pla de salut 195.251,00 4123 Aliments, entorns i salut 289.134,00 42 Educació 73.592.770,67 421 Administració general d'educació 19.770.000,00 4212 Infraestructures escolars 19.770.000,00 422 Ensenyança 53.571.534,72 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 46.197.473,05 4222 Ensenyament especialitzat 1.674.293,06 4223 Ensenyament universitari 3.653.128,23 4224 Ensenyament, formació d'adults 922.823,83 4225 Promoció i extensió educativa 26.678,16 4226 Convenis amb institucions educatives 1.097.138,39 423 Joventut 251.235,95 4231 Foment de la Joventut 251.235,95 43 Esports 7.619.243,55 431 Esports i educació física 7.619.243,55 4311 Direcció i serveis generals 771.670,32 4312 Infraestructures esportives 1.323.000,00 4313 Suport activitats esportives 1.801.631,21 4314 Suport a entitats esportives 3.722.942,02 44 Benestar comunitari 20.090.201,83 441 Administració general 1.154.325,42 4411 Direcció i serveis generals 1.154.325,42 442 Gestió i control ambiental 15.467.763,80 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 383.333,57 4421 Pla de sanejament 5.631.622,79 4422 Gestió dels residus 9.452.807,44 443 Gestió del patrimoni 2.554.652,63 4431 Patrimoni natural 2.554.652,63 444 Gestió de la qualitat ambiental 913.459,98 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 913.459,98 45 Cultura 13.060.747,76 451 Administració general 9.283.302,78 4511 Direcció i serveis generals 1.931.802,78 4512 Infraestructures culturals 7.351.500,00 452 Patrimoni cultural 2.433.587,52 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.952.360,83 4522 Gestió d'arxius 481.226,69 453 Biblioteca 420.066,17 4531 Biblioteca 420.066,17 454 Promoció i acció cultural 493.218,19 4541 Promoció i acció cultural 493.218,19 455 Política lingüística 430.573,10 4551 Política lingüística 430.573,10 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 71.703.479,54 51 Infraestructures bàsiques i transports 67.468.479,48 511 Administració general 6.316.823,48 5111 Direcció i serveis generals 6.316.823,48 512 Transport terrestre 59.251.656,00 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 22.955.000,00 5123 Conservació carreteres 10.160.000,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 3.046.656,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 23.090.000,00 513 Recursos hidràulics 1.900.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 1.900.000,00 52 Comunicacions 3.915.000,06 528 Comunicacions 3.915.000,06 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.915.000,06 54 Informació bàsica estadística 320.000,00 541 Cartografia i topografia 320.000,00 5411 Cartografia i topografia 320.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 14.112.007,42 61 Regulació econòmica 12.765.320,44 611 Finances 4.015.290,45 6111 Direcció i serveis generals 316.979,93 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 465.062,38 6113 Planificació i programació de compres 2.805.935,61 6114 Conjuntura, estudis i planificació 427.312,53 612 Política econòmica i pressupostària 886.592,72 6121 Gestió pressupostària 259.583,68 6123 Intervenció General 627.009,04 613 Gestió sistema tributari 7.863.437,27 6131 Gestió ingressos 671.017,56 6132 Control aranzelari 7.192.419,71 62 Regulació comercial 1.346.686,98 621 Comerç 1.346.686,98 6214 Propietat intel·lectual i signes d'estat 169.186,07 6216 Control i desenvolupament d'activitats econòmiques 1.177.500,91 7 Regulació econòmica de sectors productius 23.191.054,33 71 Agricultura 3.783.460,18 711 Administració general 2.816.381,64 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 2.816.381,64 712 Activitats agrícoles 514.687,67 7121 Sanitat i protecció dels animals 514.687,67 713 Activitats ramaderes 452.390,87 7131 Producció animal 432.390,87 7132 Infraestructures 20.000,00 72 Indústria 8.584.662,80 721 Administració general 859.458,58 7211 Direcció i serveis generals 859.458,58 722 Gestió i control en les indústries 339.340,52 7221 Gestió i control d'instal·lacions de seguretat 339.340,52 723 Transport 7.385.863,70 7231 Projectes estratègics i de transport 7.385.863,70 73 Turisme 10.822.931,35 731 Administració general 633.918,37 7311 Direcció i serveis generals 633.918,37 732 Ordenació i promoció turística 10.189.012,98 7321 Promoció turística exterior 9.947.262,98 7323 Ordenació i promoció turística interior 241.750,00 9 Transferències a altres administracions públiques 69.780.490,94 91 Transferències a administracions públiques 69.780.490,94 911 Transferències als comuns 54.419.783,61 9110 Transferències i tractament informàtic 54.419.783,61 912 Transferències organismes autònoms administratius 15.360.707,33 9120 Transferències organismes autònoms administratius 15.360.707,33 Total 431.749.197,63 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 86.975.594,65 10 Alts càrrecs 3.942.901,52 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 3.942.901,52 11 Personal fix 69.797.360,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 69.797.360,00 13 Agents de l'Administració de caràcter eventual 120.818,87 130 Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual 120.818,87 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 13.114.514,26 160 Quotes seguretat social 9.743.468,80 161 Prestacions socials 2.368.574,52 163 Despeses socials del personal 1.002.470,94 2 Consum de béns corrents i serveis 45.051.983,68 19.171.841,36 20 Lloguers 2.887.639,40 200 Lloguer terrenys i béns naturals 318.036,73 202 Lloguer edificis i altres construccions 2.143.707,39 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 50.383,58 204 Lloguer de material de transport 373.217,67 205 Lloguer de mobiliari i efectes 96,00 206 Lloguer d'equipaments per a informàtica 1.991,04 209 Lloguer altre immobilitzat material 206,99 21 Reparació, manteniment i conservació 3.769.451,55 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 23.330,16 212 Reparació i cons., edificis i altres construccions 283.900,01 213 Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament 2.651.934,81 214 Reparació i conservació, material de transport 257.475,61 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 10.978,19 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 539.423,77 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 749,00 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 1.660,00 22 Material, subministraments i altres 37.660.953,32 19.171.841,36 220 Material d'oficina 973.635,58 221 Subministraments 5.803.647,89 222 Comunicacions 1.451.599,57 223 Transport 5.059.588,73 224 Primes d'assegurances 1.322.735,96 225 Tributs 160,00 226 Altres serveis 6.155.068,61 227 Treballs realitzats per altres empreses 16.894.516,98 19.171.841,36 23 Indemnitzacions per serveis 714.899,57 230 Reemborsament de dietes 213.408,78 231 Locomoció 501.490,79 24 Nous serveis 19.039,84 242 Nous serveis 19.039,84 3 Despeses financeres 23.106.098,94 14.805.279,00 30 De deute públic 13.218.400,00 300 Interessos de deute públic 13.218.400,00 33 De comptes corrents 9.855.160,97 14.805.279,00 330 Interessos de comptes corrents 9.855.160,97 14.805.279,00 34 De dipòsits, fiances i altres 32.537,97 349 Altres despeses financeres 32.537,97 4 Transferències corrents 70.715.577,20 1.323.000,00 40 Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional 7.008.284,25 402 Als coprínceps 878.345,96 403 Consell General i Tribunal Constitucional 6.129.938,29 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 13.573.621,19 411 Transferències a entitats parapúbliques 11.752.734,56 412 A organismes autònoms administratius 1.820.886,63 44 A empreses públiques i altres ens públics 3.453.680,06 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 3.453.680,06 46 A corporacions locals 1.714.014,00 462 A corporacions locals 1.714.014,00 47 A empreses privades 3.567.270,58 472 A empreses privades 3.567.270,58 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 26.360.588,38 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 26.360.588,38 49 A l'exterior 15.038.118,74 1.323.000,00 492 A l'exterior 15.038.118,74 1.323.000,00 6 Inversions reals 127.129.008,85 105.339.766,97 60 Inversions noves 112.872.237,15 101.681.698,33 600 Terrenys i béns naturals 22.000.000,00 602 Edificis i altres construccions 28.440.000,00 65.500.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 6.513.578,47 8.601.918,33 604 Material de transport 479.100,00 1.116.400,00 605 Mobiliari i estris 513.524,49 606 Equipaments per a processos d'informació 1.632.071,72 607 Béns destinats a l'ús general 36.508.293,00 18.500.000,00 608 Altre immobilitzat material 599.768,90 418.380,00 609 Estudis i projectes d'inversió 16.185.900,57 7.545.000,00 61 Inversions de reposició 12.689.087,70 3.458.068,64 611 Acondicionament de terrenys 500.000,00 612 Edificis i altres construccions 10.884.574,75 2.500.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 789.433,07 958.068,64 615 Mobiliari i estris 1.500,00 616 Equipaments per a processos d'informació 154.979,88 617 Béns destinats a l'ús general 345.900,00 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 12.700,00 64 Immobilitzat immaterial 1.567.684,00 200.000,00 640 Immobilitzat immaterial 1.567.684,00 200.000,00 7 Transferències de capital 66.198.899,41 787.776,00 70 Consell Gral. i Trib. Constitucional 8.352.423,08 700 Consell General 8.337.297,74 701 Tribunal Constitucional 15.125,34 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 4.130,00 712 A organismes autònoms administratius 4.130,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 438.000,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 438.000,00 76 Corporacions locals 56.672.744,37 761 Administracions parapúbliques 3.899.082,00 762 Corporacions locals 52.705.769,61 763 Organismes autònoms administratius 67.892,76 77 A empreses privades 262.592,00 787.776,00 772 A empreses privades 262.592,00 787.776,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 355.815,77 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 355.815,77 79 A l'exterior 113.194,19 792 A l'exterior 113.194,19 8 Actius financers 105.000,00 81 Concessió de préstecs 105.000,00 810 Concessió de crèdits 105.000,00 9 Passius financers 12.467.034,90 90 Amortització de deute públic 12.454.654,05 900 Amortització de deute públic 12.454.654,05 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,85 941 Devolució de fiances 12.380,85 Total 431.749.197,63 141.427.663,33 Pressupost del Consell General pel 2008 Pressupost de despeses (euros) Plurianual 1 Despeses de personal 2.032.396,78 1 0 Despeses de gratificació 955.000,92 1 0 0 Despeses de gratificació 955.000,92 1 0 0 00 Despeses de gratificació 955.000,92 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 955.000,92 001 M.I.C.G. P2008 722.204,39 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2008 232.796,53 1 1 Personal fix 680.184,28 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 680.184,28 1 1 0 00 Sou base personal fix 680.184,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 680.184,28 004 Secretaria del Consell General P2008 680.184,28 1 2 Personal contractual 26.027,78 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 26.027,78 1 2 0 00 Sou base personal contractual 25.158,30 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.158,30 004 Secretaria del Consell General P2008 25.158,30 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 869,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 869,48 004 Secretaria del Consell General P2008 869,48 1 3 Personal eventual 87.294,84 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 87.294,84 1 3 0 00 Sou base personal eventual 87.294,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 87.294,84 004 Secretaria del Consell General P2008 87.294,84 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador 283.888,96 1 6 0 Quotes seguretat social 227.194,02 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 124.150,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 124.150,70 001 M.I.C.G. P2008 93.887,10 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2008 30.263,60 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 88.424,35 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 88.424,35 004 Secretaria del Consell General P2008 88.424,35 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 3.270,58 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.270,58 004 Secretaria del Consell General P2008 3.270,58 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 11.348,39 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.348,39 004 Secretaria del Consell General P2008 11.348,39 1 6 1 Prestacions socials 30.750,00 1 6 1 00 Pensions 30.750,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.750,00 004 Secretaria del Consell General P2008 30.750,00 1 6 3 Despeses socials del personal 25.944,94 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 25.944,94 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.944,94 001 M.I.C.G. P2008 19.132,65 004 Secretaria del Consell General P2008 6.812,29 2 Consum de béns corrents i serveis 1.015.391,64 2 1 Reparació, manteniment i conservació 79.269,97 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.006,96 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 6.006,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.006,96 004 Secretaria del Consell General P2008 6.006,96 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 25.128,90 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 25.128,90 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.128,90 001 M.I.C.G. P2008 25.128,90 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 33.300,24 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 33.300,24 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.300,24 004 Secretaria del Consell General P2008 33.300,24 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.292,69 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.292,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.292,69 004 Secretaria del Consell General P2008 2.292,69 2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 12.541,18 2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 12.541,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.541,18 004 Secretaria del Consell General P2008 12.541,18 2 2 Material, subministraments i altres 700.256,37 2 2 0 Material d'oficina 66.523,94 2 2 0 00 Material d'oficina ordinari 32.357,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.357,20 004 Secretaria del Consell General P2008 32.357,20 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.357,68 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.357,68 004 Secretaria del Consell General P2008 5.357,68 2 2 0 20 Premsa i revistes 14.260,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.260,20 004 Secretaria del Consell General P2008 14.260,20 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.714,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.714,33 004 Secretaria del Consell General P2008 10.714,33 2 2 0 40 Material d'informàtica 3.834,53 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.834,53 004 Secretaria del Consell General P2008 3.834,53 2 2 1 Subministraments 51.052,96 2 2 1 00 Energia elèctrica 23.328,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 23.328,02 004 Secretaria del Consell General P2008 23.328,02 2 2 1 10 Aigua 2.204,51 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.204,51 004 Secretaria del Consell General P2008 2.204,51 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.837,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.837,80 004 Secretaria del Consell General P2008 1.837,80 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 6.377,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.377,55 004 Secretaria del Consell General P2008 6.377,55 2 2 1 40 Vestuari 9.059,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.059,98 001 M.I.C.G. P2008 1.916,75 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2008 1.916,75 004 Secretaria del Consell General P2008 5.226,48 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 371,05 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 371,05 004 Secretaria del Consell General P2008 371,05 2 2 1 80 Productes de neteja 2.517,40 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.517,40 004 Secretaria del Consell General P2008 2.517,40 2 2 1 90 Altres subministraments 5.356,65 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.356,65 004 Secretaria del Consell General P2008 5.356,65 2 2 2 Comunicacions 55.631,38 2 2 2 00 Serveis telefònics 52.442,60 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 52.442,60 004 Secretaria del Consell General P2008 52.442,60 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 3.188,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.188,78 004 Secretaria del Consell General P2008 3.188,78 2 2 3 Transport 1.468,96 2 2 3 10 Missatgers 1.468,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.468,96 004 Secretaria del Consell General P2008 1.468,96 2 2 4 Primes d'assegurances 11.389,00 2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 2.898,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.898,00 004 Secretaria del Consell General P2008 2.898,00 2 2 4 10 Primes d'assegurances. Accidents individuals 2.923,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.923,00 001 M.I.C.G. P2008 2.923,00 2 2 4 20 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2008 712,00 2 2 4 60 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi 3.299,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.299,00 001 M.I.C.G. P2008 3.299,00 2 2 4 70 Primes d'assegurances. Robatori 1.557,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.557,00 001 M.I.C.G. P2008 1.557,00 2 2 6 Altres serveis 255.665,63 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 195.555,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 83.677,04 001 M.I.C.G. P2008 71.533,75 003 Comissions Legislatives P2008 2.592,27 008 M.I. Sr. Síndic P2008 9.551,02 PROJ-0004 Consell General dels Joves 6.878,06 001 M.I.C.G. P2008 6.878,06 PROJ-0006 Parl. units violència domèstica 30.000,00 001 M.I.C.G. P2008 30.000,00 PROJ-0007 A.P.F 75.000,00 001 M.I.C.G. P2008 75.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 12.191,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.191,74 001 M.I.C.G. P2008 11.480,65 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2008 237,03 004 Secretaria del Consell General P2008 237,03 008 M.I. Sr. Síndic P2008 237,03 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 24.245,32 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 24.245,32 001 M.I.C.G. P2008 14.693,88 003 Comissions Legislatives P2008 5.877,97 008 M.I. Sr. Síndic P2008 3.673,47 2 2 6 80 Promoció cultural 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G. P2008 20.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.673,47 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.673,47 001 M.I.C.G. P2008 3.673,47 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 258.524,50 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 34.875,59 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 34.875,59 004 Secretaria del Consell General P2008 34.875,59 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 38.374,32 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 38.374,32 004 Secretaria del Consell General P2008 38.374,32 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 2.999,07 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.999,07 004 Secretaria del Consell General P2008 2.999,07 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 74.175,15 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 74.175,15 001 M.I.C.G. P2008 74.175,15 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 97.077,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 97.077,84 001 M.I.C.G. P2008 33.290,03 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2008 56.416,71 003 Comissions Legislatives P2008 3.685,55 008 M.I. Sr. Síndic P2008 3.685,55 2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior 11.022,53 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.022,53 001 M.I.C.G. P2008 7.348,00 004 Secretaria del Consell General P2008 3.674,53 2 3 Indemnitzacions per serveis 235.765,30 2 3 0 Reemborsament de dietes 48.419,45 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 48.419,45 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 48.419,45 001 M.I.C.G. P2008 43.878,61 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2008 1.135,21 003 Comissions Legislatives P2008 1.135,21 004 Secretaria del Consell General P2008 1.135,21 008 M.I. Sr. Síndic P2008 1.135,21 2 3 1 Locomoció 187.345,85 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 187.345,85 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 187.345,85 001 M.I.C.G. P2008 187.345,85 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2008 100,00 3 Despeses financeres 193,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 193,00 3 4 9 Altres despeses financeres 193,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 193,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 193,00 004 Secretaria del Consell General P2008 193,00 4 Transferències corrents 2.536.557,98 4 1 A organismes autònoms administratius 2.502.491,97 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.502.491,97 4 1 2 16 Grups Parlamentaris 980.443,44 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 980.443,44 001 M.I.C.G. P2008 980.443,44 4 1 2 17 Raonador del Ciutadà 265.406,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 265.406,71 001 M.I.C.G. P2008 265.406,71 4 1 2 18 Tribunal de Comptes 789.024,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 789.024,04 001 M.I.C.G. P2008 789.024,04 4 1 2 19 Junta Electoral 7.657,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.657,78 001 M.I.C.G. P2008 7.657,78 4 1 2 20 Agència de Protecció de Dades 459.960,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 459.960,00 001 M.I.C.G. P2008 459.960,00 4 9 A l'exterior 34.066,01 4 9 2 A l'exterior 34.066,01 4 9 2 35 OSCE 3.542,12 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.542,12 001 M.I.C.G. P2008 3.542,12 4 9 2 36 A.P.F 3.311,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.311,00 001 M.I.C.G. P2008 3.311,00 4 9 2 38 U.I.P 16.602,77 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 16.602,77 001 M.I.C.G. P2008 16.602,77 4 9 2 39 Altres associacions 10.610,12 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.610,12 001 M.I.C.G. P2008 10.610,12 6 Inversions reals 8.307.834,87 14.662.225,82 6 0 Inversions noves 8.286.244,80 14.662.225,82 6 0 2 Edificis i altres construccions 7.742.014,79 13.832.288,51 6 0 2 00 Adquisicions d'edificis i altres construccions 7.742.014,79 13.832.288,51 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 61.080,10 001 M.I.C.G. P2008 61.080,10 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 7.680.934,69 13.832.288,51 001 M.I.C.G. V2007 7.680.934,69 13.832.288,51 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 22.300,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 22.300,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 22.300,00 001 M.I.C.G. P2008 22.300,00 6 0 5 Mobiliari i estris 24.320,18 6 0 5 00 Mobiliari 17.423,98 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.423,98 001 M.I.C.G. P2008 17.423,98 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 6.896,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.896,20 001 M.I.C.G. P2008 6.896,20 6 0 6 Equipaments per a processos d'informació 31.475,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació 31.475,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 31.475,00 001 M.I.C.G. P2008 31.475,00 6 0 9 Estudis i projectes d'inversió 466.134,83 829.937,31 6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió 466.134,83 829.937,31 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.278,75 001 M.I.C.G. P2008 5.278,75 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 460.856,08 829.937,31 001 M.I.C.G. V2007 460.856,08 829.937,31 6 1 Inversions de reposició 13.791,38 6 1 8 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.791,38 6 1 8 00 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.791,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.791,38 001 M.I.C.G. P2008 13.791,38 6 2 Fons bibliotecaris 4.223,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 4.223,00 6 2 0 90 Llibres 4.223,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.223,00 001 M.I.C.G. P2008 4.223,00 6 4 Immobilitzat immaterial 3.575,69 6 4 0 Immobilitzat immaterial 3.575,69 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 3.575,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.575,69 001 M.I.C.G. P2008 3.575,69 7 Transferències de capital 29.462,87 7 0 Transferències de capital 29.462,87 7 0 0 Transferències de capital 29.462,87 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 10.362,87 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.362,87 001 M.I.C.G. P2008 10.362,87 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 12.100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.100,00 001 M.I.C.G. P2008 12.100,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 7.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 001 M.I.C.G. P2008 7.000,00 Total projecte 13.921.837,14 14.662.225,82 Pressupost d'ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 2.000,00 3 1 Venda de béns 2.000,00 3 1 1 Publicacions 2.000,00 5 Ingressos patrimonials 2.000,00 5 3 Interessos de comptes bancaris 2.000,00 5 3 1 Comptes en euros 2.000,00 Recursos propis 4.000,00 Transferències corrents 5.580.539,40 Transferències de capital 8.337.297,74 Total pressupost 13.921.837,14 Pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2008 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 147.492,19 1 0 Raonador del Ciutadà 46.871,58 1 0 0 Despeses de gratificació 46.871,58 1 0 0 00 Despeses de gratificació 46.871,58 1 1 Personal fix 77.886,34 1 1 0 Remuneracions bàsiques 77.886,34 1 1 0 00 Sou base personal fix 77.886,34 1 3 Personal eventual 1.062,93 1 3 0 Personal eventual 1.062,93 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1.062,93 1 6 Quot. prest. i desp. Socials a càrrec de l'empleador 16.356,73 1 6 0 Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació 16.356,73 1 6 0 00 Quot. Seguretat Social, des. grat. Raonador 6.093,32 1 6 0 10 Quot. Seguretat Social, des. grat. PF 10.125,23 1 6 0 20 Quot. Seguretat Social, des. grat. PE 138,18 1 6 3 Formació i perfeccionament del personal 5.314,63 1 6 3 00 Formació i perfeccionament 5.314,63 2 Consum de béns corrents i de serveis 117.708,52 2 0 Lloguers 11.894,10 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 11.894,10 2 0 2 00 Lloguer terrenys i béns naturals 11.894,10 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.123,58 2 1 3 Reparació i conservació, maquinària, instal. i equipaments 6.123,58 2 1 3 00 Reparació i conservació, Maquinària, instal. i equipaments 6.123,58 2 2 Material, subministraments i altres 72.528,34 2 2 0 Material d'oficina ordinari 12.966,65 2 2 0 00 Ordinari no inventariable 8.026,72 2 2 0 01 Impressió de documents 1.146,79 2 2 0 10 Petit mobiliari 551,23 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.440,85 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 1.801,05 2 2 1 Subministraments 2.655,79 2 2 1 00 Energia elèctrica 1.457,07 2 2 1 10 Aigua 151,58 2 2 1 60 Productes farmacèutics 110,23 2 2 1 80 Productes de neteja 385,79 2 2 1 90 Altres subministraments 551,12 2 2 2 Comunicacions 4.365,12 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.161,29 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 2.203,82 2 2 3 Transport 2.700,00 2 2 3 10 Missatgers 2.700,00 2 2 4 Primes d'assegurances 496,54 2 2 4 10 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 496,54 2 2 6 Altres subministraments 20.193,37 2 2 6 10 Aten. Protocol·làries i de Representació 17.900,00 2 2 6 90 Altres depeses 2.293,37 2 2 7 Treballs realitzats altres empreses 29.150,89 2 2 7 30 Treballs realitzats per altres emp. de processament de dades 1.514,84 2 2 7 40 Treballs realitzats per altres emp. Impressions i publicacions 17.006,80 2 2 7 60 Treb. real. per empr. Estudis i treballs tècnics 10.629,25 2 3 Indemnitzacions per Serveis 27.162,50 2 3 1 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d'Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs 27.162,50 2 3 1 00 Viatges i desplaçaments 27.162,50 3 Despeses financeres 206,00 3 4 De dipòsit, fiances i altres 206,00 3 4 9 Altres despeses financeres 206,00 3 4 9 00 Despeses i operacions financeres 206,00 6 Inversions reals 10.362,87 6 0 Inversions noves 10.362,87 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipaments 3.340,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 3.340,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.522,87 6 0 5 00 Mobiliari 681,87 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 841,00 6 0 6 Equips per a processos d’informació 5.500,00 6 0 6 10 Equips per a processos d'informació 5.500,00 Total despeses de funcionament 265.406,71 Total despeses d’inversió 10.362,87 Total projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà 275.769,58 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 265.406,73 4 0 Del Consell General 265.406,73 4 0 0 Del Consell General 265.406,73 4 0 0 00 Del Consell General 265.406,73 7 Transferències capitals 10.362,87 7 0 Del Consell General 10.362,87 7 0 0 Del Consell General 10.362,87 7 0 0 00 Del Consell General 10.362,87 Total pressupost d'ingressos 275.769,58 Pressupost del Tribunal de Comptes pel 2008 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 458.464,09 1 0 Despeses de remuneració 212.794,39 1 0 0 Despeses de remuneració 212.794,39 1 0 0 20 Despeses de remuneració 207.604,28 1 0 0 90 Increment despeses de remuneració 5.190,11 1 1 Personal fix 172.041,09 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 172.041,09 1 1 0 00 Sou base personal fix 65.937,12 1 1 0 10 Triennis 2.609,62 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 564,00 1 1 0 80 Noves contractacions 100.532,20 1 1 0 90 Increment remun. personal fix 2.398,15 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador 73.628,61 1 6 0 Quotes seguretat social 50.028,61 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 27.663,27 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 22.365,34 1 6 3 Despeses socials del personal 23.600,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 16.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 5.500,00 1 6 3 10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 2.100,00 2 Consum de béns corrents i serveis 442.901,32 2 0 Lloguers 24.426,32 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 24.426,32 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 24.426,32 2 1 Reparació, manteniment i conservació 11.175,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.725,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.725,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.150,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.150,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 650,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 650,00 2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 650,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 650,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 6.000,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 391.800,00 2 2 0 Material d'oficina 9.400,00 2 2 0 00 Material d'oficina ordinari 3.650,00 2 2 0 01 Impressió de documents 1.600,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 1.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 900,00 2 2 0 40 Material d'informàtica 1.250,00 2 2 1 Subministraments 5.350,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 3.200,00 2 2 1 10 Aigua 400,00 2 2 1 50 Productes alimentaris 700,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 125,00 2 2 1 80 Productes de neteja 625,00 2 2 1 90 Altres subministraments 300,00 2 2 2 Comunicacions 4.900,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.400,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 500,00 2 2 3 Transport 400,00 2 2 3 10 Missatgers 400,00 2 2 4 Primes d'assegurances 1.500,00 2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 1.500,00 2 2 6 Altres serveis 2.950,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.700,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 650,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 600,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 367.300,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 7.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 3.900,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 6.400,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 350.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.500,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00 2 3 1 Locomoció 7.500,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 7.500,00 3 Despeses financeres 250,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 250,00 3 4 9 Altres despeses financeres 250,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 200,00 4 Transferències corrents 2.500,00 4 9 A l'exterior 2.500,00 4 9 2 A l'exterior 2.500,00 4 9 2 00 A l'exterior 2.500,00 6 Inversions reals 12.100,00 6 0 Inversions noves 10.500,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 1.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d'informació 4.500,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació 4.500,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 2.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.600,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.600,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.600,00 Total pressupost de despeses 916.215,41 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 789.024,04 4 0 Del Consell General 789.024,04 4 0 0 Del Consell General 789.024,04 4 0 0 00 Del Consell General 789.024,04 7 Transferències de Capital 12.100,00 7 0 Del Consell General 12.100,00 7 0 0 Del Consell General 12.100,00 7 0 0 00 Del Consell General 12.100,00 8 Actius Financers 115.091,37 8 7 Romanents de Tresoreria 115.091,37 8 7 0 Romanents de Tresoreria 115.091,37 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 115.091,37 Total pressupost d’ingressos 916.215,41 Pressupost de la Junta Electoral pel 2008 Pressupost de despeses (euros) 2 Consum de béns corrents i servei 7.657,78 2 2 6 Altres serveis 4.158,08 2 2 6 Altres serveis 4.158,08 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 4.158,08 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 3.499,70 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 3.499,70 2 2 7 60 Treballs realitzats altres empreses.Estudis i Treb. tècnics 3.499,70 Total pressupost 7.657,78 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 0,00 4 0 Del Consell General 0,00 4 0 0 Del Consell General 0,00 4 0 0 00 Del Consell General 0,00 7 Transferències de capital 0,00 7 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 00 Del Consell General 0,00 8 Actius financers 7.657,78 8 7 Romanents de tresoreria 7.657,78 8 7 0 Romanents de tresoreria 7.657,78 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 7.657,78 Total pressupost d’ingressos 7.657,78 Pressupost de l'Agència de Protecció de Dades pel 2008 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 228.500,00 1 0 Despeses de remuneració 165.000,00 1 0 0 Despeses de remuneració 165.000,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 165.000,00 1 1 Personal fix 31.000,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 31.000,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 30.500,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 500,00 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 32.500,00 1 6 0 Quotes seguretat social 25.500,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 21.500,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 4.000,00 1 6 3 Despeses socials del personal 7.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 3.500,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.000,00 1 6 3 10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 2.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 228.210,00 2 0 Lloguers 27.900,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 27.000,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 27.000,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 900,00 2 0 6 10 Lloguer d’altres aparells 900,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 4.500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària instal. i equip. 1.500,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1.500,00 2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 3.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 3.000,00 2 2 Material, subministrament i altres 192.810,00 2 2 0 Material d’oficina 11.500,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 2.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 2.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 1.500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 4.150,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 1.500,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 600,00 2 2 1 50 Productes alimentaris 1.200,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 150,00 2 2 1 80 Productes de neteja 200,00 2 2 1 90 Altres subministraments 500,00 2 2 2 Comunicacions 5.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.400,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 600,00 2 2 3 Transport 600,00 2 2 3 10 Missatgers 600,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.210,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 750,00 2 2 4 20 Prima d'Assegurances. Vehicles i ginys 460,00 2 2 6 Altres serveis 68.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 6.500,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 6.250,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 2 2 6 61 Reunions Consell Consultiu Agència i Rel. Inter. 5.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 40.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 101.700,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 7.200,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 20.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 5.500,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 9.000,00 2 2 7 70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 60.000,00 2 3 Indemnització per serveis 3.000,00 2 3 1 Locomoció 3.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 3.000,00 3 Despeses financeres 250,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 250,00 3 4 9 Altres despeses financeres 250,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 3.000,00 4 9 A l’exterior 3.000,00 4 9 2 A l’exterior 3.000,00 4 9 2 00 A l’exterior 3.000,00 6 Inversions reals 7.000,00 6 0 Inversions noves 7.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 4.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 2.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 2.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Total projecte 466.960,00 Pressupost d'ingressos (euros) 4 Transferències corrents 459.960,00 4 0 Del Consell General 459.960,00 4 0 0 Del Consell General 459.960,00 4 0 0 00 Del Consell General 459.960,00 7 Transferències de capital 7.000,00 7 0 Del Consell General 7.000,00 7 0 0 Del Consell General 7.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 7.000,00 Total pressupost ingressos 466.960,00 Classificació administrativa
• Econòmica (euros) Descarrega el document