Article 13

Article 13

Desplaçaments i Dietes El Comú cobreix les despeses del personal ocasionades pels desplaçaments realitzats per motius de servei o de formació, en els supòsits i en les condicions que es preveuen a continuació.

En tot cas, queden excloses les despeses de representació i/o de protocol. 1) Desplaçaments amb mitjans de locomoció a l’interior del Principat.

El personal del Comú que per raons del servei estigui autoritzat expressament a utilitzar el seu vehicle particular per realitzar desplaçaments a l’interior del país, té dret a percebre les dietes que es preveuen tot seguit.

En cap cas, el temps emprat per desplaçaments del domicili al lloc de treball es consideraran com a treball efectiu, als efectes del que es preveu en aquest apartat.

L’ús del vehicle particular s’efectuarà, sempre, si no és possible realitzar el desplaçament amb els vehicles propis del Comú.

Els supòsits i els imports que s’abonaran en cada cas són els següents: En cas d’utilització del vehicle particular: 0,20 Euros/km.

(el preu inclou el carburant, assegurances, riscos, avaries, i qualsevol despesa que pugui afectar al vehicle i/o als passatgers) Les despeses d’aparcament (prèvia presentació del justificant).

En cas d’utilitzacions dels mitjans de transport públic.

L’import de l’abonament pagat (prèvia presentació del justificant).

El Comú no es farà càrrec de les possibles sancions que puguin recaure sobre el conductor.

Mensualment el director/cap de departament farà arribar un recull de les despeses autoritzades al responsable del Departament de Recursos Humans, que n’efectuarà el corresponent control i, eventualment, l’adreçarà al Departament de Comptabilitat per al seu abonament, previ informe del Departament d’Intervenció. 2) Remuneració d’àpats a l’interior del Principat.

Únicament s’abonaran les despeses que hagin estat autoritzades prèviament pel director/cap del departament corresponent, previ informe del Departament d’Intervenció.

En el supòsit de directors o caps de departament serà necessària l’autorització prèvia del Secretari General del Comú.

S’abonaran, com a màxim, 11 Euros per àpat, prèvia presentació del corresponent justificant.

Mensualment el director/cap de departament farà arribar un recull de les despeses autoritzades al responsable del Departament de Recursos Humans, que n’efectuarà el corresponent control i, eventualment, l’adreçarà al Departament de Comptabilitat per al seu abonament, previ informe del Departament d’Intervenció. 3) Dietes per desplaçaments a l’estranger.

El Comú cobreix les despeses del personal ocasionades pels desplaçaments realitzats per motius de servei o de formació, en els supòsits i en les condicions que es preveuen a continuació.

En tots els casos, serà preceptiu l’informe previ del Departament d’Intervenció.

Si el desplaçament obeeix a la realització de cursos de formació, serà imprescindible l’acord favorable previ de la Junta de Govern, amb informe previ del responsable del Departament de Recursos Humans.

En tot cas, queden excloses les despeses de representació i/o protocol·làries.

En tots els supòsits, les dietes cobriran les despeses de manutenció, d’allotjament i transport, en les quanties màximes que s’estableixen en aquest apartat.

De totes les despeses ocasionades per un desplaçament a l’exterior només es reemborsaran les justificades documentalment.

Tot desplaçament efectuat a l’estranger comportarà la cobertura del funcionari en desplaçament mitjançant la corresponent assegurança de viatge.

La contractació i reserva dels viatges van a càrrec del cap/director del departament corresponent o a d’aquelles persones a les que es delegui aquesta tasca.

Els supòsits i els imports que s’abonaran en cada cas són els següents: Esmorzar sense allotjament_6€ Esmorzar amb allotjament_12€ Dinar_21€ Sopar_21€ Preu nit d’hotel_105€ Les despeses en mitjans de transport.

Els imports definits es consideren màxims i sempre que sigui possible s’intentarà reduir-ne el cost.

Els àpats que queden inclosos són els següents: Esmorzar: quan la sortida es realitza abans de les 8h, així com cada nit passada a l’exterior.

Dinar: quan la sortida es realitza abans de les13.30h o bé la tornada es fa després de les 15.30h i per cada dia passat a l’exterior.

Sopar: quan la tornada és posterior a les 22h, així com per cada nit passada a l’exterior.

Als efectes del que preveu aquest apartat, es considera com a mitjà de transport els següents: Vehicle llogat, que ha d’estar assegurat a tot risc.

Vehicle propi.

Transport públic.

En el primer supòsit, s’abona el preu de lloguer i de les despeses de carburant, peatges i aparcament prèvia justificació documental.

En el segon supòsit, s’abona 0,25 Euros per quilòmetre recorregut (el preu inclou el carburant, assegurances, riscos, avaries, i qualsevol despesa que pugui afectar al vehicle i/o als passatgers).

L’import dels peatges i dels aparcaments s’abonen separadament.

El Comú no es farà càrrec de les possibles sancions que puguin recaure sobre el conductor.

En el darrer supòsit, s’abonen les despeses justificades documentalment.

El procediment d’abonament de les despeses precedents serà el següent: Abonament previ.

El cap/director del departament corresponent pot sol·licitar al Departament de comptabilitat, a través del responsable del Departament de Recursos Humans, i amb una antelació mínima de set dies naturals previs al desplaçament, l’avançament dels imports màxims de les dietes ja establertes en el present apartat.

En tot cas, serà preceptiu l’informe previ del Departament d’Intervenció.

Amb posterioritat, es procedirà a liquidar la diferència entre l’import avançat i les despeses reals, amb els justificants documentals corresponents.

És obligatori presentar la justificació de les quantitats percebudes en el termini màxim de tres mesos i, en tot cas, abans del 15 de gener de l’exercici següent.

Abonament a posteriori El funcionari en desplaçament avança l’import de les despeses realitzades, que és objecte de regularització a la tornada, prèvia presentació dels justificants documentals corresponents.