Disposició final segona

Disposició final segona

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Casa de la Vall, 23 de gener del 2014 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília François Hollande Bisbe d’Urgell President de la República Francesa Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2014 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2014 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 1 Impostos directes 48.493.249,74 1 0 Sobre la Renda 48.467.209,74 1 0 0 De les persones físiques 2.436.514,76 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 32.121.069,91 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 13.909.625,07 1 2 Altres impostos directes 26.040,00 1 2 2 Altres impostos directes 26.040,00 2 Impostos indirectes 277.844.212,84 2 0 Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 3.348.938,76 2 0 0 Sobre transmissions intervius 3.348.938,76 2 1 Sobre el consum 272.929.356,40 2 1 0 Consum béns 109.546.705,31 2 1 1 Consum de serveis 2.832.489,53 2 1 3 Impostos especials 45.708.021,77 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 114.842.139,79 2 2 Sobre el joc 1.565.917,68 2 2 0 Sobre el Joc 1.565.917,68 3 Taxes i altres ingressos 24.424.570,00 3 0 Taxes 10.956.689,64 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 4.681.721,90 3 0 1 Taxa de vehicles 4.406.534,71 3 0 3 Taxa judicial 706.917,00 3 0 4 Taxa marques 307.996,03 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 852.970,00 3 0 8 Taxa Salut animal 550,00 3 1 Prestació de serveis 7.423.789,07 3 1 0 Legalització de documents 39.659,03 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 644.565,62 3 1 2 Serveis sanitaris 20.616,17 3 1 3 Certificats 62.907,07 3 1 4 Carnets escolars 972.266,85 3 1 5 Passaports 310.661,96 3 1 6 Inscripcions en registre 1.334.977,90 3 1 7 Inspeccions 0,00 3 1 8 Ús cartografia digital 221,42 3 1 9 Altres serveis 4.037.913,05 3 2 Venda de béns 327.518,19 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 25.754,54 3 2 1 Impresos 122.154,72 3 2 3 Fotocòpies i altres prod.repografia 4.378,34 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 38.856,96 3 2 5 Ef. Inútils i material de rebuig 0,00 3 2 6 Documentació diversa 46.308,48 3 2 7 Productes sanitaris 84.238,00 3 2 9 Altres béns 5.827,15 3 3 Reintegraments 45.459,48 3 3 0 D’exercicis tancats 2.484,37 3 3 1 De pressupostos corrents 42.975,11 3 4 Altres ingressos 5.671.113,62 3 4 0 Sancions 2.232.882,60 3 4 1 Expedients 0,00 3 4 2 Danys i imprevistos 1.830.165,00 3 4 3 Recàrrecs 1.608.066,02 3 4 4 Subhastes 0,00 3 4 5 Ingressos Atípics 0,00 4 Transferències corrents 1.500.000,00 4 0 De l’Estat 0,00 4 0 9 Altres subv. De l’adminis. De l’estat 0,00 4 2 Organismes comerc. Indust. financers 0,00 4 2 9 Altres transferències 0,00 4 3 Subvencions de l’exterior 1.500.000,00 4 3 9 Subvencions de l’exterior 1.500.000,00 4 4 D’empreses Públ. I altres Ent. Públ. 0,00 4 4 9 D’altres entitats públiques 0,00 4 8 De l’exterior 0,00 4 8 9 Altres transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 11.482.301,20 5 1 Int. bestretes i préstecs concedits 2.022,29 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 2.022,29 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 149,40 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 0,00 5 2 1 Interessos de dipòsits 149,40 5 3 Produc.de distribució de resultats 11.229.761,00 5 3 0 Distribució de resultats 11.229.761,00 5 3 1 Distribució de resul. extraordinària 0,00 5 4 Rendes d’immobles 135.764,25 5 4 1 Lloguers 135.764,25 5 5 Resultat d’operacions comercials 114.604,26 5 5 0 Resultat d’operacions comercials 114.604,26 5 8 Interessos de demora 0,00 5 8 0 Interessos de demora 0,00 5 9 Altres ingressos patrimonials 0,00 5 9 0 Ingressos provinents d’inversions reals 0,00 Total sense actius ni passius financers 363.744.333,78 8 Actius financers 72.866,70 8 1 Venda d’oblig. I bons fora del S.P. 13.004,97 8 1 0 A curt termini 13.004,97 8 2 Reintegr. préstecs concedits al SP 0,00 8 2 1 Préstecs a mig i llarg termini 0,00 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 59.861,73 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 59.861,73 9 Passius financers 204.769.548,67 9 0 Deute Públic 162.270.700,00 9 0 0 Deute públic 162.270.700,00 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 40.241.006,67 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 40.241.006,67 9 4 Dipòsits 0,00 9 4 0 Dipòsits 0,00 9 4 1 Fiances 0,00 9 5 Benefici per encunyació de monedes 2.257.842,00 9 5 0 Benefici per encunyació de monedes 2.257.842,00 Total actius i passius financers 204.842.415,37 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 568.586.749,15 Pressupost del sector públic 2014 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 4.724,18 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 97,81 110 Remuneracions bàsiques personal fix 3.530,46 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 448,97 160 Quotes seguretat social 589,09 163 Despeses socials del personal 57,85 2 Consum de béns corrents i serveis 2.786,51 0,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 306,16 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 73,09 209 Lloguer altre immobilitzat material 12,11 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 3,96 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 70,04 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 170,57 214 Reparació i conservació de material de transport 6,01 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 48,55 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 750,77 220 Material d’oficina 87,16 221 Subministraments 275,17 222 Comunicacions 51,65 223 Transport 36,63 224 Primes d’assegurances 22,45 225 Tributs 142,42 226 Altres serveis 152,04 227 Treballs realitzats per altres empreses 565,22 230 Reemborsaments de dietes 12,50 3 Despeses financeres 20,20 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 10,20 349 Serveis bancaris 10,00 4 Transferències corrents 203.477,63 0,00 421 Prestacions malaltia general 125.882,23 423 Prestacions de vellesa 77.296,47 424 Prestacions familiars 283,93 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 15,00 Despeses de funcionament 211.008,52 0,00 6 Inversions reals 1.150,86 270,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 139,70 605 Mobiliari i estris 10,50 612 Edificis i altres construccions 178,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipament 15,60 615 Mobiliari i estris 75,08 616 Equipaments per a processos d’informació 208,16 640 Immobilitzat immaterial 523,82 270,00 Despeses d’inversió 1.150,86 270,00 8 Actius financers 29.384,86 0,00 811 A mig i llarg termini 27.009,66 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.375,20 Variació d’actius i passius financers 29.384,86 0,00 Total pressupost de despeses 241.544,24 270,00 Pressupost d’ingressos 1 Imp directes i cotitzacions socials 200.046,44 121 Cotitzacions branca malaltia general 101.695,64 123 Cotitzacions branca jubilació 98.350,80 3 Taxes i altres ingressos 1.714,91 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.400,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 70,00 341 Recàrrecs i sancions 208,91 345 Altres ingressos 36,00 4 Transferències corrents 34.653,62 421 Per prestacions malaltia general 28.300,08 423 Per prestacions de vellesa 6.069,61 424 Per prestacions familiars 283,93 5 Ingressos patrimonials 2.527,69 524 Interessos de comptes bancaris 10,00 537 Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva 354,64 541 Lloguer d’immobles 2.040,79 542 Rendes consums d’immobles 122,27 8 Actius financers 2.601,58 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.601,58 Total pressupost d’ingressos 241.544,24 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
• INAF (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.598,00 100 Consell d’administració 110,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 1.225,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 4,00 160 Quotes de seguretat social 189,00 163 Despeses socials del personal 70,00 2 Consum de béns corrents i serveis 839,17 202 Edificis i altres construccions 102,97 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 3,20 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 1,10 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,40 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 60,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,50 220 Material d’oficina 15,10 221 Subministraments 9,60 222 Comunicacions 33,50 224 Primes d’assegurances 7,00 225 Tributs 21,00 226 Altres serveis 68,80 227 Treballs realitzats per altres empreses 480,00 231 Locomoció 36,00 3 Despeses financeres 12,50 340 Interessos de dipòsits 12,50 Despeses de funcionament 2.449,67 6 Inversions reals 490,15 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 12,15 605 Mobiliari i estris 28,00 606 Equips per a processos d’informació 50,00 640 Immobilitzat immaterial 400,00 Despeses d’inversió 490,15 Total pressupost de despeses 2.939,82 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.551,80 311 Llicències, permisos i autoritzacions 0,00 321 Taxes 292,30 322 Taxes anuals de supervisió 1.259,50 5 Ingressos patrimonials 812,50 531 Interessos de dipòsits 812,50 8 Romanents de tresoreria 575,52 870 Incorporació romanents de tresoreria 575,52 Total pressupost d’ingressos 2.939,82 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
• SAAS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 36.112,63 110 Remuneracions bàsiques i altres 30.851,96 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 145,50 160 Quotes seguretat social 4.493,50 163 Despeses socials del personal 621,67 2 Consum de béns corrents i serveis 18.523,86 700,20 202 lloguers de terrenys i béns naturals 441,19 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 79,58 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 631,91 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 751,45 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 551,61 220 Material d’oficina 140,58 221 Subministraments 11.163,26 222 Comunicacions 280,00 223 Transport 88,50 224 Primes d’assegurances 273,20 700,20 225 Tributs 12,30 226 Altres serveis 43,40 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.998,88 231 Locomoció 68,00 3 Despeses financeres 40,00 349 Altres despeses financeres 40,00 4 Comptes de despeses per transferències corrents 775,83 472 Transferències corrents a empreses privades 775,53 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 0,30 Despeses de funcionament 55.452,32 6 Inversions reals 1.458,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 938,00 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 180,00 640 Immobilitzat immaterial 340,00 Despeses d’inversió 1.458,00 0,00 Total pressupost de despeses 56.910,32 700,20 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 12.353,51 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 12.353,51 5 Ingressos patrimonials 43.098,81 570 Resultats d’operacions comercials 43.098,81 7 Transferències de capital 1.458,00 761 Ministeri de Salut 1.458,00 Total pressupost d’ingressos 56.910,32 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra
• STA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 11.823,75 21,60 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 8.812,77 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 593,11 160 Quotes seguretat social 1.384,34 161 Prestacions socials 358,59 163 Despeses socials del personal 674,95 21,60 2 Consum de béns corrents i serveis 29.581,62 11.435,72 202 Lloguers edificis i altres construccions 75,46 46,98 210 Reparació, manteniment i conservació 9.005,86 7.982,11 220 Material d’oficina 94,35 221 Subministraments 1.646,44 222 Comunicacions 100,85 47,80 223 Transport 8,82 224 Primes d’assegurances 398,00 398,00 225 Tributs 1.468,80 226 Altres serveis 566,72 50,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.417,76 2.835,83 228 Operadors de telecomunicacions 7.210,54 229 Subministraments destinats a la venda 4.478,66 75,00 230 Reemborsament de dietes 7,41 231 Locomoció 101,95 3 Despeses financeres 215,00 0,00 349 Altres despeses financeres 215,00 4 Transferències corrents 299,01 0,00 492 Transferències corrents a altres organismes 299,01 Despeses de funcionament 41.919,38 11.457,32 6 Inversions reals 26.728,82 12.591,10 602 Edificis i altres construccions 1.346,00 75,00 603 Maquinària i instal·lacions 18.122,40 11.750,00 604 Material de transport 90,00 605 Mobiliari i estris 25,00 606 Equipaments per a processos d’informació 7.143,42 640 Immobilitzat immaterial 2,00 766,10 7 Transferències de capital 8.300,00 0,00 750 Transferències de capital a Govern 8.300,00 8 Actius Financers 22.457,74 0,00 800 Adquisició deute SP a curt termini 3.500,00 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 18.957,74 Despeses d’inversió 57.486,56 12.591,10 Total pressupost de despeses 99.405,94 24.048,42 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 79.281,18 500 Interessos de títols i valors de l’estat 930,24 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 200,00 560 Facturació a clients 56.175,94 561 Facturació a operadors 21.975,00 8 Actius financers 20.124,76 801 Alienació deute SP llar termini 20.124,76 Total pressupost d’ingressos 99.405,94 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra
• FEDA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.952,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.895,08 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 37,42 160 Quotes seguretat social 718,31 161 Prestacions socials 148,09 163 Despeses socials del personal 153,10 2 Consum de béns corrents i serveis 40.345,40 4.615,92 202 Lloguer edificis i altres construccions 37,31 144,00 212 Edificis i altres construccions 490,21 103,15 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 2.033,28 1.687,11 214 Material de transport 30,00 215 Mobiliari i estris 6,00 216 Equips d’informàtica 335,90 692,09 220 Material d’oficina 134,19 80,00 221 Subministraments corrents 94,54 222 Comunicacions 179,97 223 Transport 15,60 224 Primes d’assegurances 431,98 1.771,57 225 Tributs 751,32 226 Altres serveis 597,36 227 Treballs realitzats per altres empreses 589,31 138,00 228 Subministraments 34.605,53 230 Reemborsament de dietes 2,10 231 Locomoció 10,80 3 Despeses financeres 761,27 310 Interessos de préstecs 747,86 330 Interessos de comptes corrents 13,41 Despeses de funcionament 47.058,67 4.615,92 6 Inversions reals 23.991,05 95.617,44 600 Terrenys i béns naturals 4.500,00 10.400,00 602 Edificis i altres construccions 672,50 2.400,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 17.948,55 80.080,00 604 Material de transport 70,00 280,00 605 Mobiliari i material de despatx 10,00 40,00 606 Material informàtic 230,00 800,00 640 Immobilitzat immaterial 560,00 1.617,44 7 Transferències de capital 2.028,35 750 Transferències de capital 2.028,35 Despeses d’inversió 26.019,40 95.617,44 9 Passius financers 2.863,02 913 Amortització de préstecs 2.631,40 940 Devolució de dipòsits 231,62 Variació d’actius i passius financers 2.863,02 Total pressupost de despeses 75.941,09 100.233,36 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 61.063,15 530 Comptes bancaris 15,96 572 Prestació de serveis 60.946,84 573 Altres ingressos 100,35 9 Passius financers 14.877,94 913 Préstec llarg termini 14.600,00 940 Dipòsits rebuts 277,94 Variació d’actius i passius financers 14.877,94 Total pressupost d’ingressos 75.941,09 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 128,48 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix (bru) 112,21 160 Quotes seguretat social 16,27 2 Consum de béns corrents i serveis 165,36 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,05 216 Reparació i conservació d’equipaments 0,30 220 Material d’oficina 1,60 221 Subministraments 1,15 222 Comunicacions 1,55 223 Transport 0,50 224 Primes d’assegurances 2,90 226 Altres serveis 1,40 227 Treballs realitzats per altres empreses 155,31 230 Reemborsament de dietes 0,30 231 Locomoció 0,30 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 294,14 6 Inversions reals 1,63 605 Mobiliari i estris 1,20 606 Equipaments per a processos d’informació 0,43 Despeses d’inversió 1,63 Total pressupost de despeses 295,77 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 166,75 310 Validació titulacions estrangeres 12,93 315 Certificacions escola 0,00 320 Matriculació cursos 147,92 325 Drets examen 2,08 326 Proves accés 3,81 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 0,02 4 Transferències corrents 91,84 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 91,84 7 Transferències de capital 1,63 709 Transferències de capital de l’Estat 1,63 8 Actius financers 35,55 870 Romanent de tresoreria 35,55 Total pressupost d’ingressos 295,77 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans
• IEA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 740,72 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 615,60 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 26,28 160 Quotes seguretat social 98,84 2 Consum de béns corrents i serveis 181,47 202 Lloguer edificis i altres construccions 21,27 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 28,06 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6,37 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2,18 220 Material d’oficina 8,26 221 Subministraments 7,70 222 Comunicacions 12,17 223 Transports 0,25 224 Primes d’assegurances 2,08 225 Tributs 0,05 226 Altres serveis 18,54 227 Treballs realitzats per altres empreses 70,04 230 Reemborsament de dietes 1,25 231 Locomoció 3,25 3 Despeses financeres 0,80 349 Altres despeses financeres 0,80 Despeses de funcionament 922,99 Total pressupost de despeses 922,99 Pressupost d’ingressos 4 Transferències Corrents 922,99 401 Transferències corrents 922,99 Total pressupost d’ingressos 922,99 Pressupost de la Residència Solà d’Enclar (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 0,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 0,00 163 Despeses socials del personal 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 0,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 220 Material d’oficina 0,00 221 Subministraments 0,00 222 Comunicacions 0,00 224 Primes d’assegurances 0,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 0,00 3 Despeses financeres 0,00 349 Altres despeses financeres 0,00 Despeses de funcionament 0,00 6 Inversions reals 0,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 615 Mobiliari i estris 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 0,00 Despeses d’inversió 0,00 Total pressupost de despeses 0,00 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 0,00 404 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 0,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 550 Resultat d’operacions comercials 0,00 7 Transferències de capital 0,00 700 Subvenció de capital 0,00 8 Actius Financers 0,00 870 Romanents de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 0,00 Pressupost de la Universitat d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.814,69 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 105,60 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.175,65 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 268,98 160 Quotes seguretat social 237,58 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 26,88 2 Consum de béns corrents i serveis 821,98 202 Lloguer edificis i altres construccions 10,37 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 72,24 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 0,63 220 Material subministrament i altres 38,80 221 Subministraments 62,09 222 Comunicacions 12,01 223 Transport 8,20 224 Primes d’assegurances 18,16 226 Altres serveis 58,21 227 Treballs realitzats per altres empreses 526,78 230 Reemborsament de dietes 4,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 10,50 3 Despeses financeres 1,30 349 Altres despeses financeres 1,30 4 Transferències corrents 97,21 482 A institucions sense finalitat de lucre 97,21 Despeses de funcionament 2.735,17 6 Inversions reals 24,45 603 Maquinària i instal·lacions 2,80 605 Mobiliari i estris 10,20 606 Equipaments per a processos d’informació 4,45 608 Altres immobilitzat material 7,00 Despeses d’inversió 24,45 Total pressupost de despeses 2.759,62 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 520,03 311 Matricules, cursos i drets 485,67 313 Certificats 0,18 319 Altres serveis 33,05 320 Matricules/Documentació 1,13 4 Transferències corrents 2.200,52 400 Transferències corrents 2.144,79 440 Subvencions altres entitats 55,73 5 Ingressos patrimonials 14,63 520 Altres ingressos financers 0,40 541 Lloguers 14,23 7 Transferències de capital 24,45 702 Subvencions de capital MIG 24,45 Total pressupost d’ingressos 2.759,62 Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra
• FNJA (milers d’euros) Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i serveis 32,97 209 Lloguer altre immobilitzat material 0,50 212 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions 0,20 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 0,30 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,30 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 0,30 220 Material d’oficina 7,15 221 Subministraments 0,26 222 Comunicacions 1,51 223 Transport 0,15 224 Primes d’assegurances 0,30 226 Altres serveis 13,60 227 Treballs realitzats per altres empreses 5,40 230 Reemborsaments de dietes 1,50 231 Locomoció 1,50 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 33,27 6 Inversions reals 1,37 605 Mobiliari i estris 1,21 608 Altre immobilitzat material 0,06 640 Immobilitzat immaterial 0,10 Despeses d’inversió 1,37 Total pressupost de despeses 34,64 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 34,64 402 Altres subvencions de l’Estat 34,64 7 Transferències de capital 0,00 740 Altres subvencions de l’Estat 0,00 Total pressupost d’ingressos 34,64 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
• RTVASA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.190,56 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.907,91 140 Altre personal de producció pròpia 0,00 160 Quotes seguretat social 276,65 163 Despeses socials del personal 6,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.133,92 202 Lloguer edificis i altres construccions 161,28 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 82,18 204 Lloguer de transport 13,20 208 Lloguer d´altres serveis 7,80 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 64,66 214 Reparació i conservació. Material de transports 6,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 46,14 220 Material d’oficina 12,09 221 Subministraments corrents 117,15 222 Comunicacions 64,39 223 Transport 0,61 224 Primes d’assegurances 32,36 225 Tributs 2,34 226 Altres serveis 323,52 227 Treballs realitzats per altres empreses 194,20 230 Reemborsament de dietes 3,00 231 Locomoció 3,00 3 Despeses financeres 3,00 349 Altres despeses financeres 3,00 Despeses de funcionament 3.327,48 6 Inversions reals 195,57 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 101,57 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 11,50 616 Equipament per a processos d’informació 27,00 619 Altre immobilitzat material 1,00 640 Immobilitzat immaterial 54,50 Despeses d’inversió 195,57 Total pressupost de despeses 3.523,05 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 2.877,48 443 De l’Administració general 2.877,48 5 Ingressos Patrimonials 450,00 551 Publicitat 450,00 7 Transferència de capital 195,57 743 A empreses públiques i altres ens públics 195,57 Total pressupost d’ingressos 3.523,05 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 29,14 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 25,35 160 Quotes seguretat social 3,79 2 Consum de béns corrents i serveis 1.503,86 220 Material d’oficina 4,00 221 Subministraments 1.426,00 225 Tributs 1,30 226 Altres serveis 1,96 227 Treballs realitzats per altres empreses 67,60 231 Locomoció i desplaçament del personal 3,00 3 Despeses financeres 0,50 349 Altres despeses financeres 0,50 Total pressupost de despeses 1.533,50 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.473,50 300 Vendes 1.460,00 310 Serveis generals 13,50 4 Transferències corrents 60,00 420 Govern d´Andorra 60,00 Total pressupost d’ingressos 1.533,50 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.175,63 110 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual 968,81 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 4,58 160 Quotes seguretat social 141,14 163 Despeses socials del personal 61,10 2 Consum de béns corrents i serveis 15.216,87 202 Lloguer edificis i altres construccions 90,09 208 Lloguer d´altres serveis 33,37 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments 13,34 220 Material d’oficina 21,64 221 Subministraments corrents 5,75 222 Comunicacions 35,17 223 Transport 61,11 224 Primes d’assegurances 2,84 225 Tributs 3,00 226 Altres serveis 14.703,09 227 Treballs realitzats per altres empreses 91,19 230 Reemborsament de dietes 66,19 231 Locomoció 90,09 3 Despeses financeres 5,01 349 Altres despeses financeres 5,01 Despeses de funcionament 16.397,51 6 Inversions reals 136,37 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 5,01 605 Mobiliari i estris 11,01 616 Equipaments per processos d´informació 17,54 640 Immobilitzat immaterial 102,81 Despeses d’inversió 136,37 Total pressupost de despeses 16.533,88 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 15.858,52 400 De l’Estat 15.858,52 5 Ingressos Patrimonials 639,00 500 Ingressos 639,00 7 Transferència de capital 36,36 700 Subvenció de Capital de Govern 36,36 8 Actius financers 0,00 870 Incorporació de romanents de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 16.533,88 Pressupost del Centre de Tractament de Residus (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 990,64 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 842,85 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 3,45 160 Quotes seguretat social 122,35 163 Despeses socials del personal 21,99 2 Consum de béns corrents i serveis 3.261,17 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 2,81 204 Lloguer de material de transport 0,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 20,89 213 Rep. i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments 870,69 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4,24 220 Material d’oficina 7,20 221 Subministraments corrents 364,74 222 Comunicacions 11,58 224 Primes d’assegurances 133,62 225 Tributs 93,00 226 Altres serveis 28,36 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.724,04 3 Despeses financeres 2.571,60 310 Interessos de préstecs 2.549,04 349 Altres despeses financeres 22,56 Despeses de funcionament 6.823,41 6 Inversions reals 159,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 140,00 612 Edificis i altres construccions 11,20 615 Mobiliari i estris 0,00 616 Equipaments per processos d´informació 7,80 Despeses d’inversió 159,00 8 Actius financers 933,80 840 Constitució de dipòsits 933,80 9 Passius financers 2.356,09 913 Amortització capital préstec 2.356,09 Variació d’actius i passius financers 3.289,89 Total pressupost de despeses 10.272,30 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 10.272,30 571 Vendes 845,58 572 Prestació de serveis 4.499,92 573 Altres ingressos 4.926,80 Total pressupost d’ingressos 10.272,30 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 374,09 110 Remuneracions bàsiques i altres 249,05 130 Remuneracions personal eventual 64,48 160 Quotes seguretat social 43,04 163 Despeses socials del personal 17,52 2 Consum de béns corrents i serveis 258,29 202 Lloguers edificis i altres construccions 0,00 220 Material d’oficina 2,94 221 Subministraments 0,00 222 Comunicacions 6,60 223 Transport 5,00 225 Tributs 14,00 226 Altres serveis 91,75 227 Treballs realitzats per altres empreses 108,00 23 Nous Serveis 30,00 3 Despeses financeres 0,87 34 De dipòsits, fiances i altres 0,87 4 Transferències corrents 0,00 472 Transferències corrents a altres organismes 0,00 Despeses de funcionament 633,25 6 Inversions reals 0,80 606 Equipaments per a processos d’informació 0,80 Despeses d’inversió 0,80 Total pressupost de despeses 634,05 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 633,25 443 A empreses públiques i altres ens públics 633,25 5 Ingressos patrimonials 0,00 550 Resultat d’operacions comercials 0,00 7 Transferències de capital 0,80 743 A empreses públiques i altres ens públics 0,80 8 Actius financers 0,00 811 Romanent de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 634,05 Pressupost de despeses 2014 Classificació funcional
• Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 187.663.987,84 00 Deute públic i operacions financeres 187.663.987,84 001 Deute públic de l’Estat 176.357.125,31 0001 Deute públic de l’Estat 176.357.125,31 002 Operacions financeres 11.306.862,53 0002 Operacions financeres 11.306.862,53 1 Serveis de caràcter general 36.906.989,18 11 Direcció de l’Estat 2.265.614,81 112 Direcció del Govern 2.265.614,81 1121 Activitats del Govern 2.265.614,81 12 Administració general 17.772.299,05 121 Serveis generals 8.740.605,37 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 5.349.026,97 1212 Infraestructures administratives 3.391.578,40 122 Altres serveis de l’Administració 2.648.594,09 1221 Prestació de serveis 2.329.503,97 1222 Publicacions 319.090,12 123 Funció pública 6.383.099,59 1231 Organització dels recursos humans 6.383.099,59 13 Relacions exteriors 5.884.426,88 131 Administració general 1.769.441,21 1311 Direcció i serveis generals 1.769.441,21 132 Acció diplomàtica 3.347.249,01 1321 Relacions diplomàtiques 3.347.249,01 133 Cooperació internacional 767.736,66 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 234.677,39 1333 Contribució en iniciatives internacionals 533.059,27 14 Justícia 10.984.648,44 142 Administració de justícia 7.792.560,92 1421 Organismes de justícia 7.452.090,22 1422 Medicina legal i forense 340.470,70 143 Centre penitenciari 3.192.087,52 1431 Centre penitenciari 3.192.087,52 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 21.342.335,40 22 Seguretat civil 21.342.335,40 221 Seguretat i ordre públic 21.342.335,40 2211 Seguretat pública 15.175.553,05 2212 Prevenció i extinció d’incendis 5.883.203,27 2214 Protecció civil 283.579,08 3 Acció social: protecció i promoció 23.635.572,31 31 Protecció social 18.325.079,36 312 Atenció primària 4.083.000,51 3121 Atenció primària 4.083.000,51 313 Programes de prevenció i integració 9.363.017,84 3131 Infància, Joventut i Família 890.929,13 3132 Àmbit sociosanitari 8.472.088,71 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 4.554.061,01 3161 Direcció i serveis generals 3.758.844,90 3162 Prevenció i control 584.718,40 3165 Població 210.497,71 317 Detecció de riscos i polítiques socials 3171 Igualtat i Benestar 32 Promoció social 5.310.492,95 321 Promoció educativa 2.763.751,57 3211 Beques i ajudes als estudiants 2.763.751,57 322 Polítiques habitatges 2.546.741,38 3221 Polítiques d’habitatges 2.546.741,38 4 Producció de béns públics de caràcter social 152.292.471,03 41 Sanitat 54.668.448,46 411 Administració general de la sanitat 53.277.643,14 4110 Gestió de serveis 3.517.618,79 4111 Finançament del SAAS 13.936.144,50 4112 Transport sanitari 153.544,25 4113 Col·laboracions internacionals 148.703,02 4114 Ordenació de serveis sanitaris 252.024,89 4115 Transformacions i model de gestió 11.543,89 4116 Gestió de la informació i la comunicació 54.437,82 4117 Infraestructures sanitàries i socials 550.000,00 4118 Finançament de la CASS 34.653.625,98 412 Salut pública 1.390.805,32 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 366.146,47 4123 Seguretat alimentària 301.983,97 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 51.284,91 4129 Prevenció i promoció 671.389,97 42 Educació 64.240.625,87 421 Administració general d’educació 4.139.066,71 4212 Infraestructures escolars 4.139.066,71 422 Ensenyança 59.817.162,41 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 51.711.613,73 4222 Ensenyament especialitzat 2.234.697,98 4223 Ensenyament universitari 3.866.365,22 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.066.363,24 4226 Convenis amb institucions educatives 938.122,24 423 Joventut 284.396,75 4231 Foment de la Joventut 284.396,75 43 Esports 7.515.813,40 431 Esports i educació física 7.515.813,40 4311 Direcció i serveis generals 967.206,84 4312 Infraestructures esportives 1.673.080,00 4313 Suport activitats esportives 1.447.085,02 4314 Suport a entitats esportives 3.428.441,54 44 Benestar comunitari 19.430.691,26 441 Administració general 2.273.503,14 4411 Direcció i serveis generals 2.273.503,14 442 Gestió i control ambiental 14.616.408,19 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 414.662,48 4421 Pla de sanejament 4.385.186,90 4422 Gestió dels residus 9.816.558,81 443 Gestió del patrimoni 1.726.424,64 4431 Patrimoni natural 1.726.424,64 445 Prevenció, vigilància i control del medi 10.118,43 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 10.118,43 45 Cultura 6.436.892,04 451 Administració general 2.344.057,35 4511 Direcció i Serveis Generals 849.657,35 4512 Infraestructures culturals 1.494.400,00 452 Patrimoni Cultural 2.462.241,68 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.954.691,79 4522 Gestió d’arxius 507.549,89 453 Biblioteca 412.316,53 4531 Biblioteca 412.316,53 454 Promoció i Acció Cultural 927.963,17 4541 Promoció i Acció Cultural 927.963,17 455 Política Lingüística 290.313,31 4551 Política lingüística 290.313,31 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 42.498.969,92 51 Infraestructures bàsiques i transports 39.256.774,96 511 Administració general 8.892.380,20 5111 Direcció i serveis generals 8.892.380,20 512 Transport terrestre 27.046.394,76 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 18.659.724,76 5122 Altres vies 5123 Conservació carreteres 7.066.695,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 1.219.975,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 100.000,00 513 Recursos hidràulics 3.318.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 3.318.000,00 52 Comunicacions 3.073.044,96 528 Comunicacions 3.073.044,96 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.073.044,96 54 Informació bàsica estadística 169.150,00 541 Cartografia i topografia 169.150,00 5411 Cartografia i topografia 169.150,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 14.392.383,59 61 Regulació econòmica 9.859.997,23 611 Finances 3.502.160,27 6111 Direcció i serveis generals 381.477,01 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 1.829.658,11 6113 Planificació i programació de compres 598.746,67 6114 Conjuntura, estudis i planificació 692.278,48 612 Política econòmica i pressupostària 1.003.529,94 6121 Gestió pressupostària 248.113,99 6123 Intervenció General 755.415,95 613 Gestió sistema tributari 5.354.307,02 6131 Gestió ingressos 737.304,37 6132 Control aranzelari 4.617.002,65 62 Regulació comercial 4.532.386,36 621 Comerç 4.532.386,36 6214 Propietat intel.lectual i signes d’estat 210.030,23 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 4.322.356,13 7 Regulació econòmica de sectors productius 29.171.835,49 71 Agricultura 3.627.024,25 711 Administració general 2.858.141,72 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 2.858.141,72 712 Activitats agrícoles 407.069,22 7121 Sanitat i protecció dels animals 407.069,22 713 Activitats ramaderes 361.813,31 7131 Producció animal 361.813,31 72 Indústria 9.011.871,87 721 Administració general 235.961,27 7211 Direcció i serveis generals 235.961,27 722 Gestió i control en les indústries 407.080,97 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 407.080,97 723 Transport 8.368.829,63 7231 Projectes estratègics i de transport 8.368.829,63 73 Turisme 16.532.939,37 731 Administració general 501.681,79 7311 Direcció i serveis generals 501.681,79 732 Ordenació i promoció turística 16.031.257,58 7321 Promoció turística exterior 15.967.099,45 7323 Ordenació i promoció turística interior 64.158,13 9 Transferències a altres administracions públiques 60.682.204,39 91 Transferències a administracions públiques 60.682.204,39 911 Transferències als comuns 54.323.859,74 9110 Transferències i tractament informàtic 54.323.859,74 912 Transferències organismes autònoms administratius 6.358.344,65 9120 Transferències organismes autònoms administratius 6.358.344,65 TOTAL 568.586.749,15 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 96.689.102,31 10 Alts Càrrecs 3.345.990,19 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 3.345.990,19 11 Personal Fix 71.519.359,24 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 71.519.359,24 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 4.694.682,68 130 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual 4.694.682,68 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 17.129.070,20 160 Quotes seguretat social 11.870.497,46 161 Prestacions socials 4.653.527,80 163 Despeses socials del personal 605.044,94 2 Consum de béns corrents i serveis 48.169.838,36 43.124.378,20 20 Lloguers i Cànons 13.402.509,99 36.092.264,99 200 Lloguer terrenys i béns naturals 326.657,85 227.264,06 201 Cànons i prestacions derivades de concesions adm. 9.112.133,18 32.780.527,68 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.507.371,86 608.990,83 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 50.974,37 1.640,04 204 Lloguer de material de transport 1.672.758,59 2.401.565,25 205 Lloguer de mobiliari i efectes 1.729,49 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 20.130,96 9.134,04 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 710.134,48 63.143,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 619,21 21 Reparació, manteniment i conservació 4.748.157,73 279.235,74 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 17.620,84 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 345.089,06 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 3.483.135,45 232.124,38 214 Reparació i conservació, material de transport 471.524,77 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 3.740,06 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 423.314,89 47.111,36 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 3.471,62 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 261,04 22 Material, subministraments i altres 29.655.632,52 6.752.877,56 220 Material d’oficina 633.026,67 221 Subministraments 6.419.131,60 141.260,00 222 Comunicacions 1.652.212,24 223 Transport 6.168.932,95 3.573.342,85 224 Primes d’assegurances 1.174.053,54 225 Tributs 5.235,31 226 Altres serveis 4.594.280,50 1.005.344,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 8.971.860,09 2.032.930,71 229 Imprevistos o insuficiències 36.899,62 23 Indemnitzacions per serveis 363.538,12 230 Reemborsament de dietes 138.077,95 231 Locomoció 225.460,17 3 Despeses financeres 23.047.565,56 49.106.317,21 30 De deute públic 13.746.425,31 21.536.689,14 300 Interessos de deute públic 13.746.425,31 21.536.689,14 31 De préstecs 6.651.064,35 27.569.628,07 310 Interessos de préstecs 6.651.064,35 27.569.628,07 33 De comptes corrents 2.272.772,90 330 Interessos de comptes corrents 2.272.772,90 34 De dipòsits, fiances i altres 377.303,00 349 Altres despeses financeres 377.303,00 4 Transferències corrents 123.013.817,11 2.810.140,70 40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional 6.285.844,65 402 Als coprínceps 707.507,76 403 Consell General i Tribunal Constitucional 5.578.336,89 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 48.490.271,20 411 Transferències a entitats parapúbliques 47.007.139,98 412 A organismes autònoms administratius 1.483.131,22 44 A empreses públiques i altres ens públics 19.429.245,94 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 19.429.245,94 46 A corporacions locals 1.840.923,24 462 A corporacions locals 1.840.923,24 47 A empreses privades 3.108.711,21 472 A empreses privades 3.108.711,21 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 39.903.919,39 2.585.140,70 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 39.903.919,39 2.585.140,70 49 A l’exterior 3.954.901,48 225.000,00 492 A l’exterior 3.954.901,48 225.000,00 6 Inversions reals 50.517.604,00 33.749.721,94 60 Inversions noves 36.290.074,60 26.991.961,40 602 Edificis i altres construccions 1.661.201,20 4.600.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 997.675,14 950.000,00 604 Material de transport 87.608,96 605 Mobiliari i estris 294.356,58 32.960,93 606 Equipaments per a processos d’informació 467.096,56 607 Béns destinats a l’ús general 28.848.024,32 18.633.688,37 608 Altre immobilitzat material 390.804,88 609 Estudis i projectes d’inversió 3.543.306,96 2.775.312,10 61 Inversions de reposició 10.295.560,64 5.123.052,04 610 Terrenys i béns naturals 92.772,50 611 Acondicionament de terrenys 275.000,00 3.600.000,00 612 Edificis i altres construccions 5.903.498,74 250.000,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 926.172,26 1.273.052,04 614 Material de transport 324.000,00 615 Mobiliari i estris 26.750,55 616 Equipaments per a processos d’informació 437.491,59 617 Béns destinats a l’ús general 2.254.875,00 618 Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural 55.000,00 64 Immobilitzat immaterial 3.931.968,76 1.634.708,50 640 Immobilitzat immaterial 3.931.968,76 1.634.708,50 7 Transferències de capital 56.298.551,61 70 Consell Gral.i Trib. Constitucional 72.500,00 700 Consell General 72.500,00 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 1.459.629,75 711 A entitats parapúbliques 1.458.000,00 712 A organismes autònoms administratius 1.629,75 74 A empreses públiques i altres ens públics 232.731,34 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 232.731,34 76 Corporacions locals 52.482.936,50 761 Administracions parapúbliques 0,00 762 Corporacions locals 52.482.936,50 764 A famílies i institucions sense final. de lucre * 0,00 77 A Empreses Privades 250.401,04 772 A empreses privades 250.401,04 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.774.165,62 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.774.165,62 79 A l’exterior 26.187,36 792 A l’exterior 26.187,36 8 Actius financers 2.116.231,17 81 Concessió de préstecs 96.000,00 810 Concessió de crèdits 96.000,00 82 Adquisició d’accions 0,00 820 Adquisició d’accions del sector públic 0,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 2.020.231,17 841 Constitució de fiances 2.020.231,17 9 Passius financers 168.734.039,03 696.719.173,28 90 Amortització de deute públic 162.270.700,00 668.861.200,00 900 Amortització de deute públic 162.270.700,00 668.861.200,00 91 Amortització de préstecs 6.450.958,68 27.857.973,28 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 1.640.760,86 7.979.019,32 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 4.810.197,82 19.878.953,96 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 568.586.749,15 825.509.731,33 Descarrega el document Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2014 Pressupost de despeses (euros)

1. Despeses de personal 349.999,37

10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 173.456,32

11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 143.986,92

16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 20.878,11 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 9.678,02 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 2.000,00

2. Despeses corrents: béns i serveis 170.045,67

20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00

21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 1.545,00 21900. Altre material immobilitzat 300,51

22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.500,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040. Material d’informàtica 1.200,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 5.300,00 22150. Productes alimentaris 300,75 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,50 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.462,89 22210. Serveis postals i telegràfics 1.500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 1.287,77 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 2.600,37 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI) 300,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 50.700,00 22620. Divulgació i publicacions 8.293,88 22621. Traduccions i correccions 7.040,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22671. Celebracions i actes 5.000,00 22672. Obsequis i regals 3.300,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22729. Estudis i assessoraments 2.000,00 22731. Serveis informàtics 6.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 2.000,00

23. Indemnitzacions 230. Reembossament de dietes 23000. Despeses de sojorn del TC 7.452,00 23015. Despeses administratives magistrats 8.000,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 6.000,00 23110. Trasllats del TC 25.000,00

3. Despeses financeres 200,00

34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00

4. Transferències corrents. (Despesa) 9.080,00

49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF 4.580,00 49212. Transferències TC europeus 2.500,00 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00

6. Inversions reals 28.000,00

60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 3.000,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 4.500,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00

64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 12.000,00 Total pressupost de despeses 557.325,04 Pressupost d’ingressos (euros)

4. Transferències corrents 529.325,04

42. Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 529.325,04

5. Ingressos patrimonials 0,00

52. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris 0,00

8. Actius financers 28.000,00

87. Romanents de tresoreria 870. Romanents de tresoreria 87000. Romanents de tresoreria 28.000,00 Total pressupost d’ingressos 557.325,04 Projecte de pressupost del Consell General pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.047.463,27 1 0 Despeses de gratificació 897.661,31 1 0 0 Despeses de gratificació 897.661,31 1 0 0 00 Despeses de gratificació 897.661,31 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 897.661,31 001 M.I.C.G. P2014 697.461,31 002 Sindicatura P2014 200.200,00 1 1 Personal fix 775.824,05 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 775.824,05 1 1 0 00 Sou base personal fix 775.824,05 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 775.824,05 004 Secretaria Consell General P2014 775.824,05 1 2 Personal contractual 42.410,41 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.410,41 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.495,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.495,25 004 Secretaria Consell General P2014 41.495,25 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 915,16 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 915,16 004 Secretaria Consell General P2014 915,16 1 3 Personal eventual 31.454,27 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 31.454,27 1 3 0 00 Sou base personal eventual 31.454,27 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 31.454,27 004 Secretaria Consell General P2014 31.454,27 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 300.113,23 1 6 0 Quotes seguretat social 253.232,96 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 130.160,89 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 130.160,89 001 M.I.C.G. P2014 101.131,89 002 Sindicatura P2014 29.029,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 112.494,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.494,50 004 Secretaria Consell General P2014 112.494,50 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.016,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.016,70 004 Secretaria Consell General P2014 6.016,70 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.560,87 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.560,87 004 Secretaria Consell General P2014 4.560,87 1 6 1 Prestacions socials 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.365,77 004 Secretaria Consell General 32.365,77 1 6 3 Despeses socials del personal 14.514,50 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.514,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G. P2014 4.504,50 004 Secretaria Consell General P2014 10.010,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.547.969,97 2 1 Reparació, manteniment i conservació 309.499,54 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.000,00 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 6.000,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2014 195.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria Consell General P2014 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació.

Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació.

Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria Consell General P2014 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.027.512,09 2 2 0 Material d’oficina 42.089,56 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 20.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.810,00 004 Secretaria Consell General P2014 20.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 5.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.279,56 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.279,56 004 Secretaria Consell General P2014 10.279,56 2 2 0 40 Material d’informàtica 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 3.000,00 2 2 1 Subministraments 248.337,18 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 Secretaria Consell General P2014 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.318,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.318,02 004 Secretaria Consell General P2014 3.318,02 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria Consell General P2014 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 Secretaria Consell General P2014 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 8.644,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2014 1.500,00 002 Sindicatura P2014 1.500,00 004 Secretaria Consell General P2014 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria Consell General P2014 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 Secretaria Consell General P2014 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 7.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 004 Secretaria Consell General P2014 7.000,00 2 2 2 Comunicacions 99.950,12 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria Consell General P2014 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 10.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.092,84 004 Secretaria Consell General P2014 10.092,84 2 2 2 90 Altres comunicacions 33.952,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.952,10 001 M.I.C.G. P2014 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria Consell General P2014 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 37.521,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria Consell General P2014 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances.

Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2014 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria Consell General P2014 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances.

Multirisc-incendi 20.854,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G. P2014 20.854,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances.

Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2014 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 208.866,53 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 151.448,29 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2014 86.722,53 003 Comissions legislatives P2014 2.725,76 008 Síndic general P2014 9.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 15.000,00 001 M.I.C.G. P2014 15.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.000,00 001 M.I.C.G. P2014 7.000,00 PROJ-0009 C. Dies/Anys internacionals 6.000,00 001 M.I.C.G. P2014 6.000,00 PROJ-0010 Conferència Pres.

Parlaments Petits Estats 25.000,00 M.I.C.G. 25.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.682,23 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.682,23 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 002 Sindicatura P2014 227,41 004 Secretaria Consell General P2014 227,41 008 Síndic general P2014 227,41 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 17.922,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2014 9.000,00 003 Comissions legislatives P2014 5.491,20 008 Síndic general P2014 3.431,75 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2014 15.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2014 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 389.180,82 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.682,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.682,42 004 Secretaria Consell General P2014 75.682,42 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 71.460,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.460,99 004 Secretaria del Consell General P2014 71.460,99 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2014 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 61.165,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 61.165,38 001 M.I.C.G. P2014 61.165,38 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 77.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 77.000,00 001 M.I.C.G. P2014 31.000,00 002 Sindicatura P2014 40.000,00 003 Comissions legislatives P2014 3.000,00 008 Síndic general P2014 3.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 21.097,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2014 17.664,50 004 Secretaria Consell General P2014 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 210.858,34 2 3 0 Reemborsament de dietes 40.884,71 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 40.884,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2014 36.406,99 002 Sindicatura P2014 1.119,43 003 Comissions legislatives P2014 1.119,43 004 Secretaria Consell General P2014 1.119,43 008 Síndic general P2014 1.119,43 2 3 1 Locomoció 169.973,63 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 169.973,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2014 169.973,63 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis.

Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria Consell General P2014 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria Consell General P2014 198,21 4 Transferències corrents 1.848.149,99 4 1 A organismes autònoms administratius 1.802.032,31 4 1 2 A organismes autònoms administratius 1.802.032,31 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 794.159,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G. P2014 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 213.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 213.500,00 001 M.I.C.G. P2014 213.500,00 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 524.373,13 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 524.373,13 001 M.I.C.G. P2014 524.373,13 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 270.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 270.000,00 001 M.I.C.G. P2014 270.000,00 4 9 A l’exterior 46.117,68 4 9 2 A l’exterior 46.117,68 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G. P2014 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G. P2014 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2014 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2014 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2014 11.158,36 6 Inversions reals 55.000,00 6 0 Inversions noves 30.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 8.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2014 8.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 6 1 Inversions de reposició 12.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 12.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2014 12.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 3.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 3.000,00 6 2 0 90 Llibres 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2014 3.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2014 10.000,00 7 Transferències de capital 17.500,00 7 0 Transferències de capital 17.500,00 7 0 0 Transferències de capital 17.500,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 4.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.500,00 001 M.I.C.G. P2014 4.500,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2014 8.000,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2014 5.000,00 TOTAL PROJECTE 5.516.281,44 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 3.500,00 3 1 Venda de béns 3.500,00 3 1 0 Marxandatge 2.500,00 3 1 1 Publicacions 1.000,00 5 Ingressos patrimonials 60.161,43 5 3 Interessos de comptes bancaris 15.000,00 5 3 1 Interessos bancaris 15.000,00 5 4 Ingressos patrimonials no financers 45.161,43 5 4 0 Lloguers 45.161,43 0 1 Grups parlamentaris i entitats 1.630,00 0 2 Raonador del Ciutadà 3.782,41 0 3 Tribunal de Comptes 8.129,77 0 4 Agència de Protecció de Dades 5.849,42 0 5 UIF 15.332,10 0 6 BOPA 4.286,94 0 7 Tribunal Constitucional 6.150,79 Recursos propis 63.661,43 Romanents de tresoreria 593.500,00 Transferències corrents 4.786.620,01 Transferències de capital 72.500,00 TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST 5.516.281,44 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 172.035,79 1 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 00 Despeses de gratificació 48.148,10 1 1 Personal fix 100.602,50 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 100.602,50 1 1 0 00 Sou base personal fix 100.602,50 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 23.285,19 1 6 0 Quotes seguretat social 19.402,17 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 4.814,81 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 14.587,36 1 6 3 Despeses socials del personal 3.883,02 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 3.883,02 2 Consum de béns corrents i serveis 60.764,21 2 0 Lloguers 242,40 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 1 Reparació, manteniment i conservació 2.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 43.521,81 2 2 0 Material d’oficina 5.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 400,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 1 Subministraments 2.606,77 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.106,77 2 2 2 Comunicacions 2.402,77 2 2 2 00 Serveis telefònics 702,77 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.700,00 2 2 4 Primes d’assegurances 831,08 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 131,08 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 700,00 2 2 6 Altres serveis 5.781,19 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 3.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.781,19 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 26.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses.

Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr.

Impressions i publicacions 10.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 12.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 15.000,00 3 Despeses financeres 200,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,00 3 4 9 Altres despeses financeres 200,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,00 6 Inversions reals 4.500,00 6 0 Inversions noves 4.500,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.500,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.500,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 0,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 Total projecte 237.500,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 213.500,00 4 0 Del Consell General 213.500,00 4 0 0 Del Consell General 233.000,00 4 0 0 0 Del Consell General 233.000,00 7 Transferències de capital 4.500,00 7 0 Del Consell General 4.500,00 7 0 0 Del Consell General 4.500,00 7 0 0 0 Del Consell General 4.500,00 8 Actius Financers 19.500,00 8 0 Romanents de Tresoreria 19.500,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 0,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 0,00 Total pressupost ingressos 237.500,00 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 417.723,76 1 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 20 Despeses de remuneració 199.896,32 1 1 Personal fix 129.672,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 129.672,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 120.046,37 1 1 0 10 Triennis 9.043,03 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 582,60 1 3 Personal eventual 28.269,02 1 3 0 Remun.

Bàsiq. i altres rem.

Pers.

Eventual 28.269,02 1 3 0 00 Sou base personal eventual 28.269,02 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 59.886,42 1 6 0 Quotes seguretat social 51.886,42 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 28.984,97 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 18.802,44 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.099,01 1 6 3 Despeses socials del personal 8.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 382.946,32 2 0 Lloguers 472,80 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 460,80 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 460,80 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.135,08 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.235,08 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 2.235,08 2 1 5 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 9 Reparació i conservació.

Altre material immob. 2.800,00 2 1 9 00 Reparació i conservació.

Altre material immob. 2.800,00 2 2 Material, subministraments i altres 359.638,44 2 2 0 Material d’oficina 4.700,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 300,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 3.347,14 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.455,60 2 2 1 10 Aigua 26,93 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 504,61 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 150,00 2 2 2 Comunicacions 3.800,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 3.500,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.384,17 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 1.384,17 2 2 6 Altres serveis 1.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 344.457,13 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4.507,76 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 449,37 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 3.900,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 2.100,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 333.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 16.700,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.600,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.600,00 2 3 1 Locomoció 8.100,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 8.100,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 8.000,00 6 0 Inversions noves 5.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.000,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 1.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 1.000,00 6 1 Inversions de reposició 2.000,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.000,00 Total pressupost de despeses 811.220,08 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 524.373,14 4 0 Del Consell General 524.373,14 4 0 0 Del Consell General 524.373,14 4 0 0 00 Del Consell General 524.373,14 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de Capital 8.000,00 7 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 8.000,00 8 Actius Financers 278.846,94 8 7 Romanents de Tresoreria 278.846,94 8 7 0 Romanents de Tresoreria 278.846,94 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 278.846,94 Total pressupost d’ingressos 811.220,08 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2014 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 244.629,53 10 Despeses de remuneració 137.682,73 100 Despeses de remuneració 137.682,73 10000 Despeses de gratificació 137.682,73 12 Personal contractual 75.967,51 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers.

Contract. 75.967,51 12000 Sou base personal contractual 75.967,51 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 30.979,29 160 Quotes seguretat social 30.979,29 16000 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 19.964,00 16030 Quotes seguretat social, personal contractual 11.015,29 2 Consum de béns corrents i serveis 124.328,47 20 Lloguers 462,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 20200 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 21 Reparació, manteniment i conservació 8.018,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.000,00 21300 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 21600 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 21700 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 22 Material, subministraments i altres 115.348,47 220 Material d’oficina 5.088,47 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001 Impressió de documents 938,47 22010 Petit mobiliari i estris 800,00 22020 Premsa i revistes 850,00 22030 Llibres i altres publicacions 500,00 22040 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.420,00 22100 Energia elèctrica 900,00 22110 Aigua 50,00 22120 Carburants per a locomoció 270,00 22130 Carburants per a calefacció 200,00 22150 Productes alimentaris 600,00 22160 Productes farmacèutics i sanitaris 100,00 22180 Productes de neteja 200,00 22190 Altres subministraments 100,00 222 Comunicacions 3.100,00 22200 Serveis telefònics 3.000,00 22210 Serveis postals i telegràfics 100,00 223 Transport 500,00 22310 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 550,00 22400 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 150,00 22420 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 400,00 225 Tributs 70,00 22520 Tributs estatals 70,00 226 Altres serveis 31.900,00 22610 Atencions protocol·làries i de representació 4.000,00 22621 Traduccions i correccions 4.000,00 22660 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 22670 Publicitat i propaganda 13.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 71.720,00 22700 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 1.400,00 22710 Treb. realitz. per empreses de seguretat 200,00 22730 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 18.120,00 22740 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 5.500,00 22760 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 15.000,00 22770 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 30.000,00 22790 Altres treballs a l’exterior 1.500,00 23 Indemnitzacions per serveis 500,00 231 Locomoció 500,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 500,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 34900 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 792,00 49 A l’exterior 792,00 492 A l’exterior 792,00 49200 A l’exterior 792,00 6 Inversions reals 5.000,00 60 Inversions noves 5.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.000,00 60320 Instal.lacions elèctriques 1.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 60510 Equipaments d’oficina 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 60610 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Total projecte 375.000,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 270.000,00 40 Del Consell General 270.000,00 400 Del Consell General 270.000,00 40000 Del Consell General 270.000,00 7 Transferències de capital 5.000,00 70 Del Consell General 5.000,00 700 Del Consell General 5.000,00 70000 Del Consell General 5.000,00 8 Actius Financers 100.000,00 80 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870 Romanents de Tresoreria 100.000,00 87000 Romanents de Tresoreria 100.000,00 Total pressupost d’ingressos 375.000,00