Disposició addicional segona

Disposició addicional segona Es modifica l’apartat 3 de l’article 86 de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors, que queda redactat com segueix: “Article 86. Fonts de finançament […]
3. El pressupost de l’Administració general finança les despeses següents del sistema de seguretat social:
a) Els complements no contributius de les pensions de jubilació atorgats en aplicació de l’article 203 de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors.
b) Els complements no contributius de les pensions de viduïtat atorgats en aplicació de l’article 184.
c) La part corresponent als imports destinats al pagament dels punts de jubilació atorgats sobre la base de l’article 41 del Reglament tècnic de la seguretat social vigent fins al 31 d’octubre de 2009.
d) Els complements no contributius de les pensions de vellesa atorgats sobre la base de l’article 2 de la Llei 4/2006 , del 7 d’abril, de mesures urgents i puntuals de reforma del sistema de seguretat social vigent fins al 31 d’octubre de 2009.
e) La part corresponent a la concessió de la prestació de reembossament de fins al 100% de les tarifes de responsabilitat per a les persones a què fa referència l’article 139, apartats 6 i 7.
f) Els complements no contributius de les pensions d’invalidesa, regulats a l’article 170 bis.
g) El dèficit pressupostari que es pugui produir a la branca general i a la branca de jubilació.
h) La part corresponent a la diferència entre la revaloració d’acord amb l’índex de preus de consum i l’increment de les pensions reconegudes per la Caixa Andorrana de Seguretat Social d’un import brut inferior a 1.050 euros previst a l’article 25 bis de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2019.
i) La part corresponent a la diferència entre l’increment de les pensions establert en l’article 7 de la Llei 23/2019 , del 12 de desembre, de mesures urgents en matèria d’arrendaments d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu i la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) d’Andorra de l’any 2019. Disposició final primera Es modifica l’article 7 de la Llei 2/2012 , del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal, que queda redactat com segueix: “Article 7. Sistema de gestió i avaluació de l’acompliment L’aplicació del Sistema de gestió i avaluació de l’acompliment (GAdA) al personal de l’Administració general i de l’Administració de justícia en les etapes de gestió 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020 queda totalment suspesa, tant pel que fa a la gestió com a la retribució, fins a l’aprovació del reglament sobre els processos, sistemes i instruments de l’avaluació de l’acompliment que determina l’article 63.7 de la Llei 1/2019 , del 17 de gener, de la funció pública.” Disposició final segona Es modifiquen els articles següents de Llei general de les finances públiques, del 19-12-1996 i les seves modificacions posteriors:
1. L’article 22, que queda redactat de la manera següent: “Article 22. Pròrroga pressupostària
1. Si abans d’acabar l’exercici el Consell General no aprova la llei del pressupost general, queden prorrogats automàticament per dotzenes parts els pressupostos de l’exercici anterior quant als seus crèdits definitius de despeses corrents, així com el text articulat de la llei i les diferents bases d’execució.
2. La pròrroga no afecta els crèdits per a despeses corresponents a atencions que han finalitzat en l’exercici del pressupost prorrogat.
3. Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s’han d’imputar als crèdits autoritzats per la Llei del pressupost anual. Si en el pressupost prorrogat no hi consta el mateix concepte que en el pressupost pendent d’aprovar o no aprovat, el ministeri encarregat de les finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s’ha d’imputar la despesa autoritzada. En aquest cas el Govern informa el Consell General de la decisió adoptada.
4. El cap de Govern, previ acord del Govern:
a) Pot posar en vigor les despeses de capital previstes en el Projecte de pressupost de l’Administració general pendent d’aprovació i que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses pluriennals.
b) Pot fer efectives transferències als comuns.
c) Pot posar en vigor les despeses previstes en el Projecte de pressupost de l’Administració general pendent d’aprovació i que ja s’havien aprovat amb el caràcter de despeses pluriennals.
d) Pot prorrogar en una sola vegada i a la bestreta els crèdits següents del darrer Pressupost general aprovat pel Consell General: en concepte de prestació per desocupació involuntària i de prestacions econòmiques socials i sociosanitàries; les subvencions culturals a institucions sense ànim de lucre; els crèdits del subconcepte “Promoció cultural” destinats a l’organització i realització d’activitats culturals; les ajudes a entitats esportives legalment constituïdes i al Comitè Olímpic Andorrà; les subvencions a les entitats cíviques d’Andorra i als altres actors sense ànim de lucre legalment establerts al país i que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament, i les despeses d’actius i passius financers.
5. Els presidents dels consells d’administració, amb l’acord previ d’aquests consells mateixos, de les entitats parapúbliques o de dret públic i de les societats públiques participades per l’Administració general, tenen també la facultat esmentada en el paràgraf a de l’apartat 4 anterior.
2. L’article 26, que queda redactat de la manera següent: “Article 26. Modificació quantitativa: (III) Transferències de crèdit
1. Les transferències concernint despeses de capital es tramiten com els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, conforme als articles 23 i 24.
2. No es poden reduir crèdits per a despeses de capital que hagin estat augmentats per crèdits extraordinaris, suplements o transferències de crèdits.
3. D’acord amb els articles 23 i 24, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no assignades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la secció pressupostària o el ministeri. Per habilitar crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents, en cas que en l’execució del pressupost es plantegin necessitats que no s’hi hagin recollit expressament amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.
4. Les transferències concernint despeses corrents, amb les finalitats expressades a l’article 23.4 i a l’article 24.3, poden ser acordades pel Govern o el corresponent consell d’administració amb les limitacions següents:
a) Es poden referir només als crèdits inclosos en un mateix Ministeri. No obstant això, el cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris.
b) No poden minorar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les despeses financeres per fer front a despeses d’una altra naturalesa, respectivament.
c) No poden reduir crèdits per a despeses destinades a subvencions nominatives.
d) No es poden reduir crèdits per a despeses corrents que hagin estat augmentats per suplements de crèdit, transferències de crèdits o crèdits ampliables.
5. Les limitacions del punt 4 d’aquest article no són aplicables als crèdits ampliables que es poden cancel·lar mitjançant transferència de crèdit provinent d’altres crèdits del pressupost de despesa que s’estimin reduïbles.
6. El Govern pot delegar la potestat prevista als apartats anteriors en el cap de Govern i els ministres; i pot autoritzar altres supòsits que els previstos als apartats anteriors sempre que la Llei del pressupost general els estableixi.
7. Els apartats d’aquest article són aplicables a les entitats parapúbliques o de dret públic. En aquests casos, les referències als òrgans de l’Administració general s’entenen substituïdes pels òrgans competents de les entitats parapúbliques o de dret públic.
3. L’article 29, que queda redactat de la manera següent: “Article 29. Extensió temporal dels crèdits: despeses pluriennals […]
3. Tanmateix el Govern pot decretar despeses pluriennals corrents per a subministraments, gestió de serveis públics, prestació de serveis, assistència tècnica, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs i ajuts sempre, però, que la Llei del pressupost general n’estableixi els supòsits i la quantitat màxima per a l’exercici. […]” Disposició final tercera Es modifiquen els articles següents de la Llei de contractació pública, de 9-11-2000, i les seves modificacions posteriors:
1. L’article 19.4, que queda redactat de la manera següent: “Article 19. Subhasta […]
4. La mesa de contractació ha d’estar integrada per:
a) La direcció de l’òrgan de contractació corresponent, o el representant de l’Administració contractant que la direcció designi, que presideix la mesa.
b) Un vocal, com a mínim, representant de l’Administració contractant, que actua com a secretari.
c) Un representant de la Intervenció General o de l’òrgan fiscalitzador comunal.”
2. L’article 29.1, que queda redactat de la manera següent: “Article 29. Recepció provisional
1. La recepció provisional de les obres té lloc dintre el mes següent de la seva conclusió, i hi assisteixen un representant de l’Administració contractant, el director de les obres, l’adjudicatari i, de forma potestativa a criteri de l’òrgan de control intern, el representant de la Intervenció General o de l’òrgan interventor del Comú. […]” Disposició final quarta Es modifiquen els apartats següents de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors:
1. L’apartat 2 de l’article 160, que queda redactat de la manera següent: “Article 160. Prestació de paternitat […]
2. Es té dret a la prestació econòmica d’ençà del mateix dia que comença el període de descans corresponent d’acord amb la legislació laboral. La durada màxima d’aquesta prestació en el cas de les persones que exerceixen una activitat per compte propi és de quatre setmanes, que poden ser distribuïdes d’acord amb la regulació continguda en la legislació laboral. Aquest període es pot ampliar una setmana més quan l’infant tingui una discapacitat dictaminada per un metge pediatre que hagi atorgat un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social, d’acord amb el barem de valoració de la Comissió Nacional de Valoració (Conava). […]”
2. L’apartat 1 de l’article 223 quater, que queda redactat de la manera següent: “Article 223 quater. Persones assegurades voluntàries a la branca general
1. Es troben incloses dins d’aquest règim especial les persones que compleixin algun dels requisits següents:
a) S’hagin beneficiat d’un capital de jubilació, sempre que no es trobin subjectes a cap altre règim i acreditin haver residit a Andorra durant els deus anys immediatament anteriors a l’afiliació al règim especial, i mentre mantinguin aquesta residència.
b) Les persones majors d’edat que podrien ser assegurades indirectes de les persones indicades a l’apartat a del punt 1 d’aquest article.
c) Les persones majors d’edat que figuren registrades com assegurades indirectes i que es trobaven a càrrec d’una persona assegurada directa en el moment de la defunció d’aquesta persona, i mentre mantinguin la residència a Andorra.” Disposició final cinquena Es modifiquen els articles següents de la Llei 10/2013 , del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, i les seves modificacions posteriors:
1. S’hi addiciona l’article 45 bis, que queda redactat de la manera següent: “Article 45 bis. Taxa per la sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim de supervisió simplificada per a les delegacions al Principat d’Andorra de les companyies d’assegurances estrangeres que compleixin determinats requisits a què es refereix el Reglament, del 8 de maig del 2019, de desenvolupament de la Llei 12/2017 , d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
1. S’estableix una taxa per la sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim de supervisió simplificada per a les delegacions al Principat d’Andorra de les companyies d’assegurances estrangeres que compleixin determinats requisits a què es refereix el Reglament, del 8 de maig del 2019, de desenvolupament de la Llei 12/2017 , d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances del Principat d’Andorra.
2. El fet generador d’aquesta taxa és l’estudi, l’avaluació i la resolució de la sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim de supervisió simplificada.
3. L’obligat tributari a títol de contribuent d’aquesta taxa és la delegació de la companyia d’assegurances estrangera que inicia un procediment de sol·licitud d’autorització per a l’aplicació del règim de supervisió simplificada.
4. La taxa consisteix en una quota tributària fixa de 1.007 euros.
5. Meritació i exigibilitat: aquesta taxa es merita en el moment en què se sol·licita l’autorització i s’ha d’abonar a l’AFA en el moment en què es presenta la sol·licitud corresponent. L’AFA no inicia el procediment d’estudi, avaluació i resolució d’aquesta sol·licitud d’autorització mentre no s’hagi rebut el pagament corresponent.
6. Actualització i modificació de les quotes tributàries:
a) S’habilita l’AFA a actualitzar els imports fixats prèviament d’acord amb l’evolució de l’IPC. A aquest efecte, mitjançant un comunicat tècnic, l’AFA ha de comunicar les noves quotes tributàries al conjunt d’entitats afectades.
b) La quota tributària relativa a la taxa que estableix aquest article es pot actualitzar o modificar mitjançant la Llei del pressupost.”
2. Es modifiquen els punts 1, 4 i 5 de l’article 48, que queda redactat de la manera següent: “Article 48. Taxa anual de supervisió de l’activitat asseguradora de les entitats asseguradores i reasseguradores residents o de les delegacions d’entitats no residents
1. S’estableix una taxa anual de supervisió de les entitats asseguradores i reasseguradores en funció de les primes brutes emeses pel contribuent, de la supervisió en base consolidada i del nombre i tipologia de filials estrangeres o societats dependents estrangeres de cada entitat asseguradora i reasseguradora.
2. El fet generador d’aquesta taxa és la prestació del servei de supervisió contínua i control per part de l’AFA. Aquesta taxa s’entén sens perjudici de les que es podrien meritar per qualsevol altre dels fets generadors que estableix aquesta Llei.
3. Els obligats tributaris a títol de contribuent d’aquesta taxa són:
a) Les entitats asseguradores o reasseguradores residents al Principat d’Andorra.
b) Les delegacions d’entitats asseguradores o reasseguradores no residents, autoritzades per operar al Principat d’Andorra.
4. La quota tributària està composta per:
a) La taxa de supervisió individual que és el resultat d’aplicar un tipus de gravamen del 0,9567 per mil sobre la base de tributació integrada per les primes brutes emeses pel contribuent.
b) La taxa de supervisió complementària de 5.000 euros per a totes les entitats asseguradores o reasseguradores sotmeses a una supervisió en base consolidada de l’AFA, si escau; i
c) La taxa de supervisió complementària corresponent a la supervisió en base consolidada per a totes les filials d’entitats asseguradores i reasseguradores que estiguin sota la supervisió d’una autoritat estrangera de supervisió bancària, financera o d’assegurances, d’acord amb el que s’estableix a continuació: Tipologia de filials o societats dependents Quota tributària de la taxa anual de supervisió Per cada filial supervisada del sector assegurador i reassegurador activa compresa en l’àmbit de la supervisió consolidada 3.500 euros Per qualsevol altra filial supervisada dependent d’una entitat asseguradora i reasseguradora 3.000 euros
5. Meritació i exigibilitat: aquesta taxa es percep, com a molt tard, el 30 d’abril de l’any en curs o en iniciar l’activitat en cas de tractar-se d’una entitat de nova creació. Si l’inici d’activitat no coincideix amb l’inici de l’any natural, la taxa es paga proporcionalment al període d’activitat de l’any en curs. L’obligació de satisfer aquesta taxa pren fi arran de la baixa de l’entitat.
6. Actualització i modificació de les quotes tributàries:
a) S’habilita l’AFA a actualitzar els imports fixats prèviament d’acord amb l’evolució de l’IPC. A aquest efecte, mitjançant un comunicat tècnic, l’AFA ha de comunicar les noves quotes tributàries al conjunt d’entitats afectades.
b) La quota tributària relativa a la taxa que estableix aquest article es pot actualitzar o modificar mitjançant la Llei del pressupost. Addicionalment, a través de la Llei del pressupost, també poden establir-se quanties diferenciades per als tipus d’entitats següents: i. Entitats que operen al ram de vida, entitats que operen al ram de no vida i entitats autoritzades per operar en tots dos rams; ii. Entitats asseguradores i entitats reasseguradores; iii. Entitats residents al Principat d’Andorra i delegacions d’entitats no residents que operen al Principat d’Andorra.” Disposició final sisena Es modifica l’article 27 de la Llei 11/2008 , del 12 de juny, de fundacions, que queda redactat de la manera següent: “Article 27. Auditoria de comptes
1. Les fundacions han de sotmetre els comptes anuals a una auditoria externa financera i de gestió.
2. En l’informe d’auditoria es fan constar les infraccions de les normes legals o estatutàries que s’observin.
3. L’informe de l’auditoria de comptes s’ha de presentar al Protectorat en el termini de seixanta dies a comptar del moment de l’emissió, i en tot cas dins del termini de set mesos a partir de l’últim dia de l’exercici econòmic a què fa referència l’informe.” Disposició final setena Es modifica la disposició addicional tercera de la Llei 37/2014 , de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, que queda redactada de la manera següent: “Disposició addicional tercera
1. S’autoritza el Consell Regulador Andorrà del Joc perquè estableixi convenis amb les entitats públiques i privades La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) i Loteries de Catalunya. Els convenis han de regular la continuïtat de la comercialització dels productes de joc d’atzar de les dites entitats que han portat a terme fins ara sense regulació específica i de manera significativa. Aquests convenis han de suposar l’atorgament de les llicències de classe C i classe C@ i han de definir els requisits i les condicions de comercialització dels seus productes del joc d’atzar, així com les condicions econòmiques de l’activitat i les contraprestacions que eventualment es determinin per a les prestacions de serveis que aquests operadors duguin a terme al Principat d’Andorra, ja siguin de control, publicitat, activitats o altres d’assimilables, tant en territori andorrà, com en territori dels mateixos operadors. Les entitats públiques i privades relacionades en aquesta disposició, atenent la seva situació singular, poden optar per comercialitzar directament o indirectament els seus productes de joc d’atzar. El conveni i els eventuals contractes de prestació de serveis que se subscriguin en aplicació d’aquesta disposició han de determinar a favor del Consell Regulador Andorrà del Joc un percentatge en funció de les vendes realitzades a Andorra, el qual ha de tenir en compte totes les càrregues fiscals que s’imposin segons l’ordenament jurídic andorrà sobre les operacions o els beneficis obtinguts. Els convenis han d’establir, si escau, una clàusula d’estabilització que comprengui de manera qualitativa i/o quantitativa un factor de correcció respecte de l’activitat desenvolupada anteriorment a aquesta Llei per les dites entitats. Aquesta clàusula d’estabilització ha de tenir en compte tant la durada de la comercialització dels productes abans de l’entrada en vigor de la Llei, com el volum estimat de vendes durant aquest període. La durada del conveni ha de ser de cinc anys, i pot ser renovat per la mateixa durada, sempre que una de les parts no s’hi oposi, tantes vegades com es consideri oportú. A aquest efecte s’ha de crear una comissió de seguiment amb membres del Consell Regulador Andorrà del Joc i membres de cada entitat concernida per cada conveni. Si aquestes entitats no subscriuen el preceptiu conveni en el termini de sis mesos des del moment en què l’entitat reguladora del joc els ho hagi requerit, quedaran sotmeses a les disposicions d’aquesta Llei, en funció de la categoria i la classe de llicència que els correspongui atenent el producte de joc d’atzar que comercialitzin, havent de sol·licitar l’obtenció de la llicència escaient.
2. Només les persones físiques o jurídiques que actualment distribueixin, de forma principal o accessòria, jocs d’atzar pur de sorteig i presortejats, entre els quals les loteries, i jocs mixtos d’atzar i habilitat d’apostes mútues esportives, hípiques o altres, gaudiran de sis mesos per adequar-se respectivament a les disposicions dels articles 51 i 54, a comptar del moment en què el Consell Regulador Andorrà del Joc requereixi a les entitats públiques o privades esmentades en l’encapçalament d’aquesta disposició perquè formalitzin un conveni de comercialització dels seus productes de joc amb els dits proveïdors. Si transcorregut el referit termini no han formalitzat la sol·licitud de llicència, han de cessar en la seva activitat en relació amb la comercialització dels productes de joc. El Consell Regulador Andorrà del Joc ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el requeriment adreçat a les entitats a què fa referència aquesta disposició addicional tercera, per a coneixement general.” Disposició final vuitena Es modifica l’apartat 4 de l’article 8 de la Llei 21/2006 , del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que queda redactat de la manera següent: “4. Al valor d’adquisició s’addiciona l’import de les inversions o millores realitzades en el bé objecte de la transmissió, així com les despeses associades exclusivament a la promoció immobiliària i a l’adquisició dels béns transmesos o dels drets que es constitueixen o cedeixen. Les inversions i millores efectuades han d’estar en termes de la legislació urbanística degudament legalitzades i, juntament amb les despeses associades, s’han de justificar documentalment a través de factures emeses per empresaris o professionals, en els termes que es determinin reglamentàriament. No es consideren despeses associades les derivades de la intermediació en la venda ni d’altres que no estiguin directament relacionades amb la promoció immobiliària o amb l’adquisició dels béns transmesos o dels drets que es constitueixen o cedeixen.” Disposició final novena Es modifica el punt
a) de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 5/2004 , del 14 d’abril, del Codi de Duana, quedant redactat de la manera següent: “Article 3 […] 4.
a) Per optar a la provisió d’una plaça de funcionari del Cos Especial de Duana és necessària la concurrència dels requisits generals establerts a la Llei de Funció Pública, i cal estar compresos en la franja d’edat que en cada cas estableixin les bases de la convocatòria, d’acord amb els requeriments exigits per a la plaça vacant o de nova creació, a la data de la publicació de l’edicte de la convocatòria al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .” Disposició final desena Es modifica la disposició transitòria de la Llei 13/2018 , del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra, quedant redactada de la manera següent: “Disposició transitòria L’autorització per la creació del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra caduca en el termini de tres anys a comptar del dia en què entri en vigor aquesta llei, si durant aquest termini no s’ha sol·licitat l’autorització per començar-ne l’activitat.” Disposició final onzena S’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i en els termes previstos a l’article 116 del Reglament de Consell General, presenti el projecte de consolidació que integri la legislació vigent sobre les matèries regulades de les següents lleis: - Llei 2/2012 , del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal. - Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996. - Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000. - Llei 11/2008 , del 12 de juny, de fundacions. - Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social. - Llei 37/2014 , de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar. - Llei 5/2004 , del 14 d’abril, del Codi de Duana. Disposició final dotzena Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Casa de la Vall, 27 de febrer del 2020 Roser Suñé Pascuet Síndica General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Bisbe d’Urgell President de la República Francesa Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2020 Govern d’Andorra Pressupost d’ingressos 2020 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1 Impostos directes 87.732.627,00 1 0 Sobre la renda 87.693.890,00 1 0 0 De les persones físiques 41.692.412,00 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 39.001.478,00 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 7.000.000,00 1 2 Altres impostos directes 38.737,00 1 2 2 Altres impostos directes 38.737,00 2 Impostos indirectes 296.875.176,00 2 0 Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 2.476.800,00 2 0 0 Sobre transmissions intervius 2.476.800,00 2 1 Sobre el consum 293.373.624,00 2 1 0 Consum béns 131.000.500,00 2 1 1 Consum de serveis 3.410.964,00 2 1 3 Impostos especials 48.230.427,00 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 110.731.733,00 2 2 Sobre el joc 1.024.752,00 2 2 0 Sobre el Joc 1.024.752,00 3 Taxes i altres ingressos 26.203.285,07 3 0 Taxes 16.018.334,00 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 7.147.656,00 3 0 1 Taxa de vehicles 5.874.041,00 3 0 3 Taxa judicial 729.000,00 3 0 4 Taxa marques 400.176,00 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 1.800.000,00 3 0 8 Taxa Salut animal 49.003,00 3 0 9 Taxa Cert. i cèdula d’habitabilitat 18.458,00 3 1 Prestació de serveis 4.863.602,00 3 1 0 Legalització de documents 52.701,00 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 656.042,00 3 1 2 Serveis sanitaris 520.411,00 3 1 3 Certificats 260.489,00 3 1 4 Carnets escolars 1.026.000,00 3 1 5 Passaports 216.670,00 3 1 6 Inscripcions en registre 1.705.055,00 3 1 8 Ús cartografia digital 16,00 3 1 9 Altres serveis 426.218,00 3 2 Venda de béns 389.593,07 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 44.217,00 3 2 1 Impresos 81.013,00 3 2 3 Fotocòpies i altres prod.repografia 5.242,00 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 62.346,00 3 2 6 Documentació diversa 4.144,00 3 2 7 Productes sanitaris 173.271,00 3 2 9 Altres béns 19.360,07 3 3 Reintegraments 225.176,00 3 3 0 D’exercicis tancats 345,00 3 3 1 De pressupost corrents 224.831,00 3 4 Altres ingressos 4.706.580,00 3 4 0 Sancions 4.000.000,00 3 4 1 Expedients 1.069,00 3 4 2 Danys i imprevistos 457.013,00 3 4 3 Recàrrecs 240.084,00 3 4 5 Ingressos Atipics 8.414,00 5 Ingressos patrimonials 36.246.684,00 5 1 Int. Bestretes i préstecs concedits 247.170,00 5 1 5 A empreses públiques i altres entitats públiques 247.170,00 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 3.456,00 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 828,00 5 2 1 Interessos de dipòsits 2.628,00 5 3 Produc.de distribució de resultats 33.159.000,00 5 3 0 Distribució de resultats 33.159.000,00 5 4 Rendes d’immobles 2.587.055,00 5 4 1 Lloguers 80.138,00 5 4 4 Altres ingressos patrimonials 2.506.917,00 5 5 Resultat d’operacions comercials 232.647,00 5 5 0 Resultat d’operacions comercials 232.647,00 5 8 Interessos de demora 2.897,00 5 8 0 Interessos de demora 2.897,00 5 9 Altres ingressos patrimonials 14.459,00 5 9 0 Ingressos provinents inversions reals 14.459,00 Total sense actius ni passius financers 447.057.772,07 8 Actius financers 100.000,00 8 1 Venda d’oblig. i bons fora del S.P 9.397,00 8 1 0 A curt termini 9.397,00 8 3 Reinteg.préstecs concedits fora SP 85.193,00 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 85.193,00 8 4 Devolució de dipòsits i fiance constituïts 5.410,00 8 4 1 Devolució de fiances 5.410,00 9 Passius financers 356.813.528,44 9 0 Deute Públic 321.337.750,00 9 0 0 Deute públic 321.337.750,00 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 32.875.778,44 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 32.875.778,44 9 4 Dipòsits 100.000,00 9 4 1 Fiances 100.000,00 9 5 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000,00 9 5 0 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000,00 Total actius i passius financers 356.913.528,44 Total pressupost d’ingressos 803.971.300,51 Pressupost del sector públic 2020 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 6.134.576,00 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 115.683,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 4.920.606,00 0,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 241.699,00 0,00 160 Quotes seguretat social 818.088,00 0,00 163 Despeses socials del personal 38.500,00 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 3.021.381,00 0,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 377.075,00 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 161.840,00 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 22.617,00 0,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.814,00 0,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 6.048,00 0,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 100.567,00 0,00 214 Reparació i conservació de material de transport 8.467,00 0,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 21.773,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.131.546,00 0,00 220 Material d’oficina 113.356,00 0,00 221 Subministraments 96.084,00 0,00 222 Comunicacions 67.931,00 0,00 223 Transport 44.389,00 0,00 224 Primes d’assegurances 14.549,00 0,00 225 Tributs 1.814,00 0,00 226 Altres serveis 195.108,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 627.095,00 0,00 229 Imprevistos o insuficiències 10.800,00 0,00 230 Reemborsaments de dietes 18.508,00 0,00 3 Despeses financeres 0,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 0,00 0,00 4 Transferències corrents 280.708.687,29 0,00 421 Per prestacions de branca general 168.746.377,80 0,00 423 Per prestacions de branca jubilació 111.947.309,49 0,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 15.000,00 0,00 Despeses corrents 289.864.644,29 0,00 6 Inversions Reals 1.371.498,00 340.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 129.500,00 0,00 605 Mobiliari i estris (noves) 30.000,00 0,00 615 Mobiliari i estris (reposició) 12.000,00 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 127.682,00 0,00 640 Immobilitzat immaterial 1.072.316,00 340.000,00 7 Transferències de capital 38.443.471,27 0,00 711 Transferències de capital S.P. 38.443.471,27 0,00 Despeses de capital 39.814.969,27 340.000,00 8 Actius financers 2.636.937,00 0,00 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.636.937,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.636.937,00 0,00 Total pressupost de despeses 332.316.550,55 340.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 282.997.656,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 135.112.740,00 123 Cotitzacions branca jubilació 147.884.916,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 2.032.589,00 319 Prestació de serveis de gestió 250.589,00 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.510.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 2.000,00 341 Recàrrecs 270.000,00 4 Transferències corrents 44.866.305,55 421 Per prestacions de branca general 40.250.051,55 423 Per prestacions de branca jubilació 4.616.254,00 5 Ingressos patrimonials 30.000,00 524 Interessos de comptes bancaris 30.000,00 Ingressos corrents 329.926.550,55 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 2.390.000,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.390.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.390.000,00 Total pressupost d’ingressos 332.316.550,55 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació - FRJ Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 275.633,00 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 229.292,00 160 Quotes seguretat social 35.540,00 163 Despeses socials del personal 10.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 5.009.390,00 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.400,00 212 Repar. i conservació edificis i altres construccions 57.000,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions 85.010,00 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 4.800,00 220 Material d’oficina 13.400,00 221 Subministraments 157.555,00 222 Comunicacions 1.200,00 223 Transports 2.100,00 224 Assegurances 67.925,00 225 Tributs 161.267,00 226 Altres serveis 3.567.691,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 860.742,00 229 Imprevistos o insuficiències 4.800,00 230 Reemborsament de dietes 19.500,00 3 Despeses financeres 10.800,00 320 Prestacions de serveis bancaris 10.800,00 349 Altres despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.295.823,00 6 Inversions Reals 920.548,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 22.000,00 612 Edificis i altres construccions 606.848,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 38.700,00 615 Mobiliari i estris 98.000,00 616 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 640 Immobilitzat inmaterial 150.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 920.548,00 8 Actius financers 34.531.531,00 811 Aportacions a fons de reserva BR.Jubilació 34.531.530,00 890 Altres variacions d’actius financers 1,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 34.531.531,00 Total pressupost de despeses 40.747.902,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 2.263.899,00 541 Lloguers de bén immobles 2.186.398,00 542 Altres rendes per consums d’immobles 77.500,00 Ingressos corrents 2.263.899,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 38.443.471,00 720 Transferència de capital SP 38.443.471,00 Ingressos de capital 38.443.471,00 8 Actius financers 40.532,00 811 Reintegrament d’actius de fons de reserves 40.532,00 890 Altres variacions d’actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 40.532,00 Total pressupost d’ingressos 40.747.902,00 Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana - AFA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.305.550,00 100 Consell d’administració 175.000,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 2.540.000,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 15.000,00 160 Quotes de seguretat social 423.150,00 163 Despeses socials del personal 152.400,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.405.700,00 202 Edificis i altres construccions 95.900,00 206 Equipaments per a informàtica 10.100,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 10.000,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 5.000,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 2.000,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 213.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 1.000,00 220 Material d’oficina 43.200,00 221 Subministraments 13.500,00 222 Comunicacions 37.000,00 224 Primes d’assegurances 102.000,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 133.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.710.000,00 231 Locomoció 30.000,00 3 Despeses financeres 1.000,00 340 Interessos de dipòsits 0,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.712.250,00 6 Inversions Reals 915.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.000,00 605 Mobiliari i estris 45.000,00 606 Equips per a processos d’informació 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 800.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 915.000,00 8 Actius financers 41.368.140,00 800 Adquisició deute sector públic a curt termini 7.779.357,13 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini 33.588.782,87 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 41.368.140,00 Total pressupost de despeses 47.995.390,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 2.504.856,01 321 Taxes processos autorització i inscripció 355.988,89 322 Taxes anuals de supervisió 2.148.867,12 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 1.273.303,59 531 Interessos de dipòsits 800.000,00 532 Interessos de títols i valors de deute de l’Estat 473.303,59 Ingressos corrents 3.778.159,60 6 Inversions reals 0,00 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 44.217.230,40 800 Alienació deute sector públic a curt termini 7.779.357,04 801 Alienació deute sector públic a llarg termini 28.588.782,87 870 Incorporació romanents de tresoreria 7.849.090,49 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 44.217.230,40 Total pressupost d’ingressos 47.995.390,00 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 43.658.834,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remun. personal Contractual 37.030.091,00 0,00 160 Quotes seguretat social 5.829.810,00 0,00 163 Despeses socials del personal 798.933,00 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 26.815.497,00 9.058.519,00 202 lloguers de terrenys i béns naturals 482.065,00 2.249.226,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 105.154,00 332.574,00 206 Lloguers d’equipaments per a processos de dades 10.309,00 0,00 212 Reparació i Conservació d’Edificis i Construccions 221.877,00 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 643.299,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.689.851,00 1.529.182,00 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 524.056,00 0,00 220 Material d’oficina 165.010,00 0,00 221 Subministraments 15.134.937,00 0,00 222 Comunicacions 304.586,00 0,00 223 Transport 92.232,00 0,00 224 Primes d’assegurances 729.327,00 0,00 225 Tributs 37.273,00 0,00 226 Altres serveis 9.417,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 6.590.506,00 4.947.537,00 231 Locomoció 75.600,00 0,00 3 Despeses financeres 51.500,00 0,00 349 Altres despeses financeres 51.500,00 0,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 Despeses corrents 70.525.831,00 9.058.519,00 6 Inversions Reals 2.865.979,00 12.291.853,00 602 Edificis i altres construccions 186.000,00 1.426.693,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 390.923,00 1.119.833,00 604 Material de transport 175.000,00 531.200,00 605 Mobiliari i estris 46.550,00 93.250,00 606 Equipaments per a processos d’informació 31.800,00 67.000,00 612 Edificis i altres construccions 22.200,00 137.200,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.013.280,00 3.613.640,00 614 Material de transport 70.000,00 165.000,00 615 Mobiliari i estris 169.148,00 382.600,00 616 Equipaments per a processos d’informació 197.825,00 991.925,00 640 Immobilitzat immaterial 563.253,00 3.763.512,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 2.865.979,00 12.291.853,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 73.391.810,00 21.350.372,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 17.248.796,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 17.248.796,00 5 Ingressos patrimonials 53.277.035,00 570 Resultats d’operacions comercials 53.277.035,00 Ingressos corrents 70.525.831,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.865.979,00 761 Ministeri de Salut 2.865.979,00 Ingressos de capital 2.865.979,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 73.391.810,00 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 6.923.992,73 170.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 5.514.379,13 0,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 92.326,64 0,00 160 Quotes seguretat social 863.282,20 0,00 161 Prestacions socials 136.641,90 0,00 163 Despeses socials del personal 317.362,86 170.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 40.867.345,45 4.107.577,76 202 Lloguer edificis i altres construccions 33.600,00 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 297.289,44 165.477,76 212 Edificis i altres construccions 652.900,00 196.500,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.761.150,00 1.944.100,00 214 Material de transport 36.000,00 0,00 215 Mobiliari i estris 6.000,00 0,00 216 Equips d’informàtica 558.900,00 1.248.500,00 220 Material d’oficina 127.200,00 0,00 221 Subministraments corrents 94.000,00 0,00 222 Comunicacions 157.800,00 0,00 223 Transport 14.400,00 0,00 224 Primes d’assegurances 398.223,00 0,00 225 Tributs 1.467.903,04 0,00 226 Altres serveis 817.036,00 139.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.261.403,62 414.000,00 228 Subministraments 33.166.620,35 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.520,00 0,00 231 Locomoció 14.400,00 0,00 3 Despeses financeres 110.967,12 0,00 310 Interessos de préstecs 110.667,12 0,00 330 Interessos de comptes corrents 300,00 0,00 4 Transferències corrents 532.000,00 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 532.000,00 0,00 Despeses corrents 48.434.305,30 4.277.577,76 6 Inversions Reals 20.572.290,25 23.893.868,64 600 Terrenys i béns naturals 0,00 0,00 602 Edificis i altres construccions 3.056.660,45 3.726.873,64 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 15.174.682,46 17.578.535,00 604 Material de transport 70.000,00 280.000,00 605 Mobiliari i material de despatx 190.450,00 300.000,00 606 Material informàtic 165.000,00 140.000,00 608 Altre immobilitzat material 60.000,00 240.000,00 640 Immobilitzat immaterial 1.855.497,33 1.628.460,00 7 Transferències de capital 4.235.563,37 0,00 750 Transferències de capital 4.235.563,37 0,00 Despeses de capital 24.807.853,62 23.893.868,64 8 Actius financers 4.600.000,00 0,00 801 Deute Sec. Púb. ll/t 0,00 0,00 810 Concessió de Préstecs 4.600.000,00 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 0,00 9 Passius financers 2.702.993,08 0,00 913 Amortització de préstecs 2.282.993,08 0,00 940 Devolució de dipòsits 420.000,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 7.302.993,08 0,00 Total pressupost de despeses 80.545.152,00 28.171.446,40 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 36.641,52 410 Transferències a entitats parapúbliques 36.641,52 5 Ingressos patrimonials 66.943.134,80 530 Comptes bancaris 416.071,84 571 Venda de béns 1.200,00 572 Prestació de serveis 66.337.435,84 573 Altres ingressos 188.427,13 Ingressos corrents 66.979.776,32 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 13.085.375,68 801 Reintegrament deute públic 3.433.351,44 810 Reintegrament de préstec 620.292,07 870 Romanent de tresoreria 9.031.732,17 9 Passius financers 480.000,00 940 Dipòsits rebuts 480.000,00 Variació d’actius i passius financers 13.565.375,68 Total pressupost d’ingressos 80.545.152,00 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 278.960,30 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 168.028,05 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventuals 69.265,16 160 Quotes seguretat social 36.780,45 161 Prestacions socials 4.886,64 2 Consum de béns corrents i serveis 107.236,72 215 Reparació i consevració, mobiliari i efectes 20,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 240,00 220 Material d’oficina 1.750,00 221 Subministraments 1.350,00 222 Comunicacions 1.870,00 223 Transport 600,00 224 Primes d’assegurances 1.200,00 226 Altres serveis 1.300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 97.416,72 230 Reemborsament de dietes 690,00 231 Locomoció i desplaçaments de personal 800,00 3 Despeses financeres 420,00 349 Altres despeses financeres 420,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 386.617,02 6 Inversions Reals 2.318,00 605 Mobiliari i estris 418,00 606 Equipaments per a processos d’informació 500,00 608 Altre immobilitzat material 200,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 300,00 615 Mobiliari i estris 400,00 616 Equipaments per a processos d’informació 500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.318,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 388.935,02 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 174.821,00 310 Legalització de documents 16.958,00 320 Matricules cursos 152.270,00 325 Drets exàmens 2.200,00 326 Proves d’accés 3.378,00 330 Carnets i llicències 15,00 4 Transferències corrents 188.398,80 409 Transferències de l’Estat 188.398,80 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 363.219,80 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.318,00 709 Transferències de capital de l’Estat 2.318,00 Ingressos de capital 2.318,00 8 Actius financers 23.397,22 870 Romanent de tresoreria 23.397,22 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 23.397,22 Total pressupost d’ingressos 388.935,02 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 873.079,42 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 735.160,86 130 Remuneracions bàsiques i altres agent adm. caràcter eventual 8.796,32 160 Quotes seguretat social 115.313,24 161 Prestacions socials 13.809,00 2 Consum de béns corrents i serveis 182.966,57 202 Lloguer edificis i altres construccions 4.306,92 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.472,84 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 4.900,00 214 Reparació i conservació, material de transport 500,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,00 216 Reparació i conservació d’euipaments informàtics 11.200,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2.184,00 220 Material d’oficina 8.095,30 221 Subministraments 3.100,00 222 Comunicacions 12.400,00 223 Transports 0,00 224 Primes d’assegurances 950,00 225 Tributs 55,00 226 Altres serveis 42.471,36 227 Treballs relaitzats per altres empreses 74.919,60 230 Reemborsament de dietes 4.600,00 231 Locomoció 10.811,55 3 Despeses financeres 400,00 349 Altres despeses financeres 400,00 4 Transferències corrents 15.500,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 15.500,00 Despeses corrents 1.071.945,99 6 Inversions Reals 3.420,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.420,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.420,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.075.365,99 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.071.945,99 401 Subvencions per activitat econòmica 1.071.945,99 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.071.945,99 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.420,00 701 Ministeris 3.420,00 Ingressos de capital 3.420,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.075.365,99 Pressupost de la Universitat d’Andorra – Ud’A Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 2.533.555,00 0,00 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 185.272,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.521.769,00 0,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 350.274,00 0,00 160 Quotes seguretat social 326.374,00 0,00 161 Prestacions socials 134.434,00 0,00 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 15.432,00 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 926.843,00 0,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 14.340,00 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 86.723,00 0,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 510,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 3.117,00 0,00 220 Material subministrament i altres 46.346,00 0,00 221 Subministraments 66.803,00 0,00 222 Comunicacions 10.809,00 0,00 223 Transport 8.177,00 0,00 224 Primes d’assegurances 7.932,00 0,00 226 Altres serveis 82.122,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 585.544,00 0,00 230 Reemborsament de dietes 4.447,00 0,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 9.972,00 0,00 3 Despeses financeres 3.543,00 0,00 349 Altres despeses financeres 3.543,00 0,00 4 Transferències corrents 130.156,00 20.000,00 482 A institucions sense finalitat de lucre 130.156,00 20.000,00 Despeses corrents 3.594.096,00 20.000,00 6 Inversions Reals 149.000,00 0,00 603 Maquinària i instal·lacions 63.000,00 0,00 605 Mobiliari i estris 45.000,00 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 36.000,00 0,00 608 Altres immobilitzat material 5.000,00 0,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 149.000,00 0,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 3.743.096,00 20.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 727.443,00 311 Matricules, cursos i drets 713.168,00 313 Certificats 1.370,00 319 Altres serveis 12.905,00 4 Transferències corrents 2.749.676,00 400 Transferències corrents 2.712.587,00 440 Subvencions altres entitats 37.090,00 5 Ingressos patrimonials 7.284,00 520 Altres ingressos financers 1.500,00 541 Lloguers 5.784,00 Ingressos corrents 3.484.403,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 65.025,00 702 Subvencions de capital MIG 65.025,00 Ingressos de capital 65.025,00 8 Actius financers 193.668,00 870 Romanents de tresoreria 193.668,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 193.668,00 Total pressupost d’ingressos 3.743.096,00 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra -FNJA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 26.682,36 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 23.101,56 160 Quotes seguretat social 3.580,80 2 Consum de béns corrents i serveis 22.200,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 215 Reparació i conservació mobiliari 0,00 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 0,00 220 Material d’oficina 300,00 221 Subministraments 2.500,00 222 Comunicacions 500,00 223 Transports 0,00 224 Primes d’assegurances 700,00 226 Altres serveis 12.700,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.000,00 230 Reemborsament de dietes 1.500,00 231 Locomoció i desplaçaments personal 2.000,00 3 Despeses financeres 250,00 349 Comissions serveis bancaris 250,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 49.132,36 6 Inversions Reals 3.000,00 605 Mobiliari 2.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altre Immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat Immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 52.132,36 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 52.132,36 402 Altres subvencions de l’Estat 52.132,36 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 52.132,36 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 52.132,36 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra - SDADV Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 66.420,41 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 0,00 120 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. indef. 43.106,85 130 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event 14.400,00 160 Quotes seguretat social 8.913,56 2 Consum de béns corrents i serveis 415.944,83 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 1.200,00 216 Reparació i conservació equipaments 5.000,00 220 Material d’oficina 3.488,67 221 Subministraments 500,00 222 Comunicacions 2.800,00 223 Transports 600,00 226 Altres serveis 15.700,00 227 Treballs realitzats empreses, estudis i treballs tèc. 60.175,00 230 Reemborsament de dietes 1.000,00 231 Locomoció 5.000,00 242 Nous serveis 320.481,16 3 Despeses financeres 1.200,00 349 Altres despeses financeres 1.200,00 4 Transferències corrents 35.609,02 482 A famílies i instucions sense finalitat de lucre 35.609,02 Despeses corrents 519.174,26 6 Inversions Reals 2.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.000,00 8 Actius financers 0,00 800 Romanent de tresoreria 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 521.174,26 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 12.474,00 401 M.I. Govern 12.474,00 5 Ingressos patrimonials 508.700,26 550 Resultat d’operacions comercials 508.700,26 Ingressos corrents 521.174,26 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 521.174,26 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc -CRAJ Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 239.069,02 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 77.295,25 110 Personal contractual 129.690,91 160 Quotes seguretat social personal contractual 32.082,86 2 Consum de béns corrents i serveis 189.066,12 202 Lloguer edificis i altres contruccions 20.113,95 203 Lloguer maquinària, instal.lacions i equip. 259,88 205 Lloguer de mobiliari 0,00 206 Lloguer equipament per a informació 429,90 213 Reparació i conservació maq., instalacions i equip. 40,00 216 Reparació i conservació material informàtic 4.320,00 220 Material d’oficina 2.447,38 221 Suministraments 1.440,00 222 Comunicacions 3.542,09 223 Transports 200,00 224 Primes d’assegurances 616,40 226 Altres serveis 29.500,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 115.381,52 230 Reemborsament de dietes 5.825,00 231 Locomoció 4.950,00 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 429.135,14 6 Inversions Reals 3.135,00 603 Maquinària, instal·lacions i equip. 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipament per a processos d’informació 0,00 640 Immobilitzat immaterial 3.135,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.135,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 432.270,14 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 54.220,00 309 Altres taxes 54.220,00 4 Transferències corrents 374.915,14 440 Govern d’Andorra 374.915,14 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 429.135,14 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.135,00 740 Govern d’Andorra 3.135,00 Ingressos de capital 3.135,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 432.270,14 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries - AREB Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 624.442,00 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 131.580,00 110 Personal fix contractual 387.180,00 160 Quotes seguretat social 105.682,00 2 Consum de béns corrents i serveis 851.988,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 28.050,00 206 Lloguer equipaments per a informació 1.530,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.570,00 220 Material d’oficina 9.180,00 221 Subministraments 1.530,00 222 Comunicacions 10.200,00 223 Transports 1.020,00 224 Primes d’assegurances 1.020,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 757.128,00 230 Dietes 16.320,00 231 Locomoció 22.440,00 3 Despeses financeres 303.570,00 349 Altres despeses financeres 303.570,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.780.000,00 6 Inversions Reals 30.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 10.000,00 605 Mobiliari i estris 10.000,00 606 Equipament per a processos d’informació 10.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 30.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 913 Amortització préstec ll/t entit.financ Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.810.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.700.000,00 400 Govern d’Andorra 1.700.000,00 5 Ingressos patrimonials 80.000,00 544 Altres ingressos patrimonials 80.000,00 Ingressos corrents 1.780.000,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 30.000,00 740 Govern d’Andorra 30.000,00 Ingressos de capital 30.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.810.000,00 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge- AGAD Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 72.342,16 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 38.314,46 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 24.319,44 160 Quotes seguretat social 9.708,25 2 Consum de béns corrents i serveis 50.031,19 208 Lloguer altre immobilitzat immateril 69,00 220 Material d’oficina 100,89 221 Subministraments 14.295,50 222 Comunicacions 260,10 223 Transport 1.088,00 224 Primes d’assegurances 2.033,50 226 Altres serveis 1.987,41 227 Treballs realitzats per altres empreses 24.846,79 228 Renovació de llicències 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.900,00 231 Locomoció 2.450,00 3 Despeses financeres 100,00 349 Altres despeses financeres 100,00 4 Transferències corrents 5.987,36 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre 5.000,00 492 A l’exterior 987,36 Despeses corrents 128.460,71 6 Inversions Reals 1.100,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 600,00 605 Mobiliari i estris 500,00 606 Equipaments per a processos de informació 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.100,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 129.560,71 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 127.560,71 412 Organismes Autònoms Administratius 127.560,71 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 127.560,71 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 1.100,00 709 Transferències de capital de l’Estat 1.100,00 Ingressos de capital 1.100,00 8 Actius financers 900,00 840 Devolucions 900,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 900,00 Total pressupost d’ingressos 129.560,71 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 15.332.244 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 11.989.996 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 261.677 160 Quotes seguretat social 1.950.952 161 Prestacions socials 592.219 163 Despeses socials del personal 537.400 2 Consum de béns corrents i serveis 28.208.252 201 Cànons i prestacions 684.500 202 Lloguers edificis i altres construccions 246.353 210 Reparació, manteniment i conservació 9.101.335 220 Material d’oficina 42.850 221 Subministraments 1.296.195 222 Comunicacions 34.420 223 Transport 6.300 224 Primes d’assegurances 315.000 225 Tributs 2.257.655 226 Altres serveis 878.738 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.231.678 228 Operadors de telecomunicacions 5.615.805 229 Subministraments destinats a la venda 4.357.073 230 Reemborsament de dietes 17.650 231 Locomoció 122.700 3 Despeses financeres 202.450 349 Altres despeses financeres 202.450 4 Transferències corrents 811.065 492 Transferències corrents a altres organismes 811.065 Despeses corrents 44.554.010 6 Inversions Reals 19.779.654 602 Edificis i altres construccions 4.506.000 603 Maquinària i instal·lacions 9.384.654 604 Material de transport 140.000 605 Mobiliari i estris 35.000 606 Equipaments per a processos d’informació 2.299.000 640 Immobilitzat immaterial 3.415.000 7 Transferències de capital 27.959.779 750 Transferències de capital a Govern 27.959.779 Despeses de capital 47.739.433 8 Actius financers 30.200.000 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 24.200.000 811 Adq oblig. i bons fora sector públic m/ll termini 6.000.000 821 Operacions de capital altres empreses 0 9 Passius financers 0 Variació d’actius i passius financers 30.200.000 Total pressupost de despeses 122.493.443 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0 2 Impostos indirectes 0 3 Taxes i altres ingressos 31.712 399 Ingressos diversos 31.712 4 Transferències corrents 0 5 Ingressos patrimonials 84.701.674 500 Interessos de títols i valors de l’estat 282.473 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 234.000 530 Productes financers 812.358 540 Rendes immobles 48.000 560 Facturació a clients 55.529.116 561 Facturació a operadors 27.795.727 Ingressos corrents 84.733.386 6 Inversions reals 0 7 Transferències de capital 0 Ingressos de capital 0 8 Actius financers 37.760.057 801 Alienació deute SP llar termini 24.035.594 811 Ingrés préstecs L/T 23.789 870 Romanents de tresoreria 13.700.674 9 Passius financers 0 Variació d’actius i passius financers 37.760.057 Total pressupost d’ingressos 122.493.443,00 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.589.477,56 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 2.066.089,38 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 152.447,99 140 Atre personal o primes de producció pròpia 10.960,00 160 Quotes seguretat social 345.577,84 163 Despeses socials del personal 14.402,35 2 Consum de béns corrents i serveis 1.127.153,75 202 Lloguer edificis i altres construccions 162.570,24 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 110.515,24 204 Lloguer de transport 12.960,00 208 Lloguer d´altres serveis 125.925,92 213 Maquinària i instal.lacions i equipaments 63.286,35 214 Reparació i conservació. Material de transports 6.000,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 74.396,61 220 Material d’oficina 15.000,00 221 Subministraments corrents 109.434,28 222 Comunicacions 37.111,68 223 Transport 1.300,00 224 Primes d’assegurances 30.775,47 225 Tributs 5.130,70 226 Altres serveis 236.965,17 227 Treballs realitzats per altres empreses 126.182,09 230 Reemborsament de dietes 3.600,00 231 Locomoció 6.000,00 3 Despeses financeres 3.000,00 349 Altres despeses financeres 3.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 3.719.631,31 6 Inversions Reals 297.030,00 606 Equipaments per processos d’informació 21.830,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 159.772,34 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 500,00 616 Equipament per a processos d’informació 5.000,00 619 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 109.927,66 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 297.030,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 4.016.661,31 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 3.339.631,31 443 A empreses públiques i altres ens públics 3.339.631,31 5 Ingressos patrimonials 380.000,00 551 Publicitat 380.000,00 Ingressos corrents 3.719.631,31 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 297.030,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 297.030,00 Ingressos de capital 297.030,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 4.016.661,31 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 121.663,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 105.340,00 160 Quotes seguretat social 16.323,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.494.944,00 220 Material d’oficina 1.000,00 221 Subministraments 1.385.779,00 224 Primes d’assegurances 1.550,00 225 Tributs 4.750,00 226 Altres serveis 1.600,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 98.765,00 231 Locomoció 1.500,00 3 Despeses financeres 400,00 349 Altres despeses financeres 400,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.617.007,00 6 Inversions Reals 20.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.000,00 640 Aplicacions informàtiques 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 20.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.637.007,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.579.092,00 300 Vendes 1.563.592,00 310 Serveis generals 15.500,00 4 Transferències corrents 57.915,00 420 Govern d´Andorra 57.915,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.637.007,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.637.007,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.319.073,93 110 Remuneracions bàsiques i altrres, personal fix 1.031.764,67 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 6.560,87 160 Quotes seguretat social 160.686,22 163 Despeses socials del personal 120.062,17 2 Consum de béns corrents i serveis 16.035.180,82 202 Lloguer edificis i altres construccions 76.885,20 208 Lloguer d´altres serveis 107.000,00 213 Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments 85.432,61 220 Material d’oficina 22.500,00 221 Subministraments 9.727,50 222 Comunicacions 34.000,00 223 Transport 36.300,00 224 Primes d’assegurances 10.927,20 225 Tributs 4.200,00 226 Altres serveis 15.472.304,81 227 Treballs realitzats per altres empreses 101.303,50 230 Reemborsament de dietes 16.150,29 231 Locomoció 58.449,71 3 Despeses financeres 24.300,00 349 Altres despeses financeres 24.300,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 17.378.554,75 6 Inversions Reals 57.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 10.000,00 605 Mobiliari i estris 7.000,00 616 Equipaments per processos d´informació 35.500,00 640 Immobilitzat immaterial 4.500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 57.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 17.435.554,75 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 212.524,96 380 Devolució IGI 212.524,96 4 Transferències corrents 15.403.891,76 400 De l’Estat 15.403.891,76 5 Ingressos patrimonials 1.792.000,00 500 Ingressos 1.792.000,00 Ingressos corrents 17.408.416,72 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 27.138,03 700 Subvenció de Capital de Govern 27.138,03 Ingressos de capital 27.138,03 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 17.435.554,75 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA - CTRASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.237.112,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 1.040.307,00 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 160.705,00 163 Despeses socials del personal 36.100,00 2 Consum de béns corrents i serveis 4.009.511,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 7.975,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 0,00 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal.lac. i equipaments 1.525.978,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.686,00 220 Material d’oficina 12.590,00 221 Subministraments corrents 349.302,00 222 Comunicacions 8.400,00 224 Primes d’assegurances 155.000,00 225 Tributs 20.000,00 226 Altres serveis 55.550,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.862.030,00 3 Despeses financeres 1.472.815,00 310 Interessos de prestecs 1.449.315,00 349 Altres despeses financeres 23.500,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 6.719.438,00 6 Inversions Reals 207.970,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 183.970,00 604 Material de transport 20.000,00 606 Equipaments per processos d´informació 4.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 207.970,00 8 Actius financers 423.407,00 840 Constitució de dipòsits 423.407,00 9 Passius financers 3.455.820,00 913 Amortització capital préstec 3.455.820,00 Variació d’actius i passius financers 3.879.227,00 Total pressupost de despeses 10.806.636,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 10.806.636,00 571 Resultat de les operacions patrimonials 1.849.044,00 572 Prestació de serveis 4.030.792,00 573 Altres ingressos 4.926.800,00 Ingressos corrents 10.806.636,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 10.806.636,00 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 614.451,83 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 27.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 481.776,48 130 Remuneracions personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 74.675,35 163 Despeses socials del personal 31.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 630.650,00 208 Llicències d’ús 11.000,00 220 Material d’oficina 6.550,00 222 Comunicacions 7.000,00 223 Transport 1.200,00 224 Primes d’assegurances 0,00 225 Tributs 800,00 226 Comunicació i representació 60.800,00 227 Assegurances 503.500,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 39.800,00 242 Nous projectes a desenvolupar 0,00 3 Despeses financeres 800,00 349 Altres despeses financeres 800,00 4 Transferències corrents 297.000,00 472 A empreses privades 297.000,00 Despeses corrents 1.542.901,83 6 Inversions Reals 16.000,00 605 Mobiliari i estris 3.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 612 Edificis i altres contruccions 10.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 16.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.558.901,83 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.542.901,83 489 Altres transferències corrents 1.542.901,83 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.542.901,83 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 16.000,00 743 A empreses públiques i d’altres entitats 16.000,00 Ingressos de capital 16.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.558.901,83 Pressupost de FEDA Solucions, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 159.995,77 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 133.855,75 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 20.420,02 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 5.720,00 2 Consum de béns corrents i serveis 86.721,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 5.040,00 212 Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 7.040,00 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 0,00 220 Material d’oficina 120,00 221 Subministraments corrents 11.000,00 222 Comunicacions 10.000,00 223 Transport 0,00 224 Primes d’assegurances 386,00 225 Tributs 1.535,00 226 Altres serveis 9.200,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 42.400,00 228 Subministraments 0,00 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 0,00 3 Despeses financeres 6.766,67 310 Interessos de préstecs 6.766,67 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre Despeses corrents 253.483,44 6 Inversions Reals 191.382,00 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 191.382,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 191.382,00 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 9 Passius financers 18.158,90 913 Amortització de préstecs 18.098,90 940 Devolució de dipòsits 60,00 Variació d’actius i passius financers 18.158,90 Total pressupost de despeses 463.024,33 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 0,00 5 Ingressos patrimonials 98.940,00 530 Comptes bancaris 0,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 98.940,00 573 Altres ingressos 0,00 Ingressos corrents 98.940,00 6 Inversions reals 0,00 600 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 163.484,33 801 Reintegrament deute públic 810 Reintegrament de préstec 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 870 Romanent de tresoreria 163.484,33 9 Passius financers 200.600,00 910 Préstec Entitats Públiques 200.000,00 940 Dipòsits rebuts 600,00 Variació d’actius i passius financers 364.084,33 Total pressupost d’ingressos 463.024,33 Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 263.622,92 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 220.484,41 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 33.918,52 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 9.220,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.487.693,11 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 0,00 212 Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 263.036,00 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 0,00 220 Material d’oficina 120,00 221 Subministraments corrents 48.210,00 222 Comunicacions 2.400,00 223 Transport 800,00 224 Primes d’assegurances 17.996,46 225 Tributs 1.535,00 226 Altres serveis 34.275,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 208.173,69 228 Subministraments per vendes a tercers 911.146,96 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 0,00 3 Despeses financeres 318.733,33 310 Interessos de préstecs 318.733,33 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 2.070.049,36 6 Inversions Reals 4.752.587,01 600 Terrenys i béns naturals 492.575,87 602 Edificis i altres construccions 500.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 3.610.011,14 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 150.000,00 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital Despeses de capital 4.752.587,01 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9 Passius financers 602.193,17 913 Amortització de préstecs 602.193,17 940 Devolució de dipòsits 0,00 Variació d’actius i passius financers 602.193,17 Total pressupost de despeses 7.424.829,55 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 5 Ingressos patrimonials 3.024.829,55 530 Comptes bancaris 0,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 3.024.829,55 573 Altres ingressos 0,00 Ingressos corrents 3.024.829,55 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 640 Alienació Immobilitzat immaterial 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 801 Reintegrament deute públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria 0,00 9 Passius financers 4.400.000,00 910 Préstec Entitats Públiques 4.400.000,00 Variació d’actius i passius financers 4.400.000,00 Total pressupost d’ingressos 7.424.829,55 Pressupost de despeses 2020 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 339.289.217,90 00 Deute públic i operacions financeres 339.289.217,90 001 Deute públic de l’Estat 329.417.269,96 0001 Deute públic de l’Estat 329.417.269,96 002 Operacions financeres 9.871.947,94 0002 Operacions financeres 9.871.947,94 1 Serveis de caràcter general 66.104.686,87 11 Direcció de l’Estat 2.839.628,67 112 Direcció del Govern 2.839.628,67 1121 Activitats del Govern 2.839.628,67 12 Administració general 35.256.989,14 121 Serveis generals 14.687.086,03 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 7.352.622,81 1212 Infraestructures administratives 7.334.463,22 122 Altres serveis de l’Administració 3.519.211,41 1221 Prestació de serveis 3.336.799,87 1222 Publicacions 182.411,54 123 Funció pública 17.050.691,70 1231 Organització dels recursos humans 17.050.691,70 13 Relacions exteriors 10.759.223,68 131 Administració general 2.946.092,16 1311 Direcció i serveis generals 2.946.092,16 132 Acció diplomàtica 7.067.173,37 1321 Relacions diplomàtiques 7.067.173,37 133 Cooperació internacional 745.958,15 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 181.460,81 1333 Contribució en iniciatives internacionals 564.497,34 14 Justícia 17.248.845,38 142 Administració de justícia 13.047.653,64 1421 Organismes de justícia 10.942.417,81 1422 Medicina legal i forense 313.619,48 1423 Infraestructures judicials 1.791.616,35 143 Centre penitenciari 4.201.191,74 1431 Centre penitenciari 4.201.191,74 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 24.101.173,65 22 Seguretat civil 24.101.173,65 221 Seguretat i ordre públic 24.101.173,65 2211 Seguretat pública 16.547.897,89 2212 Prevenció i extinció d’incendis 6.693.031,82 2213 Infraestructures 490.000,00 2214 Protecció civil 370.243,94 3 Acció social: protecció i promoció 29.882.626,97 31 Protecció social 26.998.618,76 312 Atenció primària 6.124.424,91 3121 Atenció primària 6.124.424,91 313 Programes de prevenció i integració 15.592.242,76 3131 Infància, Joventut i Família 1.660.427,35 3132 Àmbit sociosanitari 13.931.815,41 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 4.645.500,55 3161 Direcció i serveis generals 3.769.319,40 3162 Prevenció i control 721.330,82 3165 Població 154.850,33 317 Detecció de riscos i polítiques socials 311.450,54 3171 Igualtat i Benestar 311.450,54 32 Promoció social 2.884.008,21 321 Promoció educativa 2.884.008,21 3211 Beques i ajudes als estudiants 2.884.008,21 4 Producció de béns públics de caràcter social 189.927.369,80 41 Sanitat 75.462.797,87 411 Administració general de la sanitat 74.243.755,79 4110 Gestió de serveis 4.025.295,77 4111 Finançament del SAAS 20.235.275,03 4112 Transport sanitari 181.697,50 4113 Col·laboracions internacionals 43.755,00 4114 Ordenació de serveis sanitaris 391.717,24 4115 Transformacions i model de gestió 470.188,77 4116 Gestió de la informació i la comunicació 624.520,93 4117 Infraestructures sanitàries i socials 3.405.000,00 4118 Finançament de la CASS 44.866.305,55 412 Salut pública 1.219.042,08 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 107.037,42 4123 Seguretat alimentària 116.953,98 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 184.799,37 4129 Prevenció i promoció 810.251,31 42 Educació 72.292.047,68 421 Administració general d’educació 5.369.883,81 4212 Infraestructures escolars 5.369.883,81 422 Ensenyança 66.613.332,49 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 57.020.054,79 4222 Ensenyament especialitzat 3.634.065,15 4223 Ensenyament universitari 4.165.819,53 4224 Ensenyament, formació d’adults 704.365,04 4226 Convenis amb institucions educatives 1.089.027,98 423 Joventut 308.831,38 4231 Foment de la Joventut 308.831,38 43 Esports 9.085.676,29 431 Esports i educació física 9.085.676,29 4311 Direcció i serveis generals 1.208.884,08 4312 Infraestructures esportives 442.920,00 4313 Suport activitats esportives 1.609.326,88 4314 Suport a entitats esportives 5.824.545,33 44 Benestar comunitari 21.296.615,24 441 Administració general 4.828.837,94 4411 Direcció i serveis generals 4.828.837,94 442 Gestió i control ambiental 14.023.125,86 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 13.907.125,86 4421 Pla de sanejament 116.000,00 443 Gestió del patrimoni 1.605.052,83 4431 Gestió i conservació del Patrimoni Natural 1.605.052,83 444 Protecció i conservació del medi 810.654,72 4441 Protecció i conservació del medi 810.654,72 445 Prevenció, vigilància i control del medi 28.943,89 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 28.943,89 45 Cultura 11.790.232,72 451 Administració general 4.019.468,03 4511 Direcció i Serveis Generals 1.156.468,03 4512 Infraestructures culturals 2.863.000,00 452 Patrimoni Cultural 3.501.985,43 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 2.770.843,70 4522 Gestió d’arxius 731.141,73 453 Biblioteca 482.659,35 4531 Biblioteca 482.659,35 454 Promoció i Acció Cultural 2.485.973,77 4541 Promoció i Acció Cultural 2.485.973,77 455 Política Lingüística 1.300.146,14 4551 Política lingüística 1.300.146,14 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 33.167.313,98 51 Infraestructures bàsiques i transports 29.454.852,67 511 Administració general 9.312.560,94 5111 Direcció i serveis generals 9.312.560,94 512 Transport terrestre 18.952.291,73 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 7.632.500,00 5123 Conservació carreteres 10.628.791,73 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 296.000,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 395.000,00 513 Recursos hidràulics 1.190.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 1.190.000,00 52 Comunicacions 3.636.661,31 528 Comunicacions 3.636.661,31 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.636.661,31 54 Informació bàsica estadística 75.800,00 541 Cartografia i topografia 75.800,00 5411 Cartografia i topografia 75.800,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 21.575.828,84 61 Regulació econòmica 17.111.197,15 611 Finances 9.331.539,38 6111 Direcció i serveis generals 3.628.143,99 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 3.278.813,99 6113 Planificació i programació de compres 789.714,05 6114 Conjuntura, estudis i planificació 1.634.867,35 612 Política econòmica i pressupostària 2.127.507,05 6121 Gestió pressupostària 814.328,86 6123 Intervenció General 1.313.178,19 613 Gestió sistema tributari 5.652.150,72 6131 Gestió ingressos 2.141.643,56 6132 Control aranzelari 3.510.507,16 62 Regulació comercial 4.464.631,69 621 Comerç 4.464.631,69 6211 Direcció general 376.876,04 6214 Propietat intel·lectual i signes d’estat 276.350,29 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 3.811.405,36 7 Regulació econòmica de sectors productius 32.540.295,84 71 Agricultura 5.189.083,65 711 Administració general 3.134.849,08 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 3.134.849,08 712 Activitats agrícoles 788.248,35 7121 Sanitat i protecció dels animals 788.248,35 713 Activitats ramaderes 1.265.986,22 7131 Producció animal 445.186,22 7132 Infraestructures 820.800,00 72 Indústria 10.900.575,37 721 Administració general 85.079,01 7211 Direcció i serveis generals 85.079,01 722 Gestió i control en les indústries 433.415,51 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 433.415,51 723 Transport 8.289.874,00 7231 Projectes estratègics i de transport 8.289.874,00 724 Energia 2.092.206,85 7241 Energia i Canvi Climàtic 2.092.206,85 73 Turisme 16.450.636,82 731 Administració general 809.118,85 7311 Direcció i serveis generals 809.118,85 732 Ordenació i promoció turística 15.641.517,97 7321 Promoció turística exterior 15.449.287,97 7323 Ordenació i promoció turística interior 192.230,00 9 Transferències a altres administracions públiques 67.382.786,66 91 Transferències a administracions públiques 67.382.786,66 911 Transferències als comuns 60.209.286,55 9110 Transferències i tractament informàtic 60.209.286,55 912 Transferències organismes autònoms administratius 7.173.500,11 9120 Transferències organismes autònoms administratius 7.173.500,11 Total 803.971.300,51 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 123.127.167,44 16.800,00 10 Alts Càrrecs 3.545.814,77 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 3.545.814,77 11 Personal Fix 83.751.646,65 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 83.751.646,65 12 Agents de l’Administració de caràcter indefinit 408.315,36 120 Remun.bàsiques i altres,agent Adm.caràct.indefinit 408.315,36 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 5.283.881,24 130 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual 5.283.881,24 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 30.137.509,42 16.800,00 160 Quotes seguretat social 14.907.053,44 161 Prestacions socials 14.240.235,62 163 Despeses socials del personal 990.220,36 16.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 53.348.512,26 48.963.151,34 20 Lloguers i Cànons 12.374.696,48 33.106.108,32 200 Lloguer terrenys i béns naturals 178.180,57 116.513,90 201 Cànons i prestacions derivades de concesions adm. 7.514.851,96 30.812.769,20 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.975.730,01 808.765,17 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 130.480,58 204 Lloguer de material de transport 329.285,11 856.018,77 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.028,05 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 94.670,09 6.571,40 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 2.144.865,02 505.469,88 209 Lloguer altre immobilitzat material 4.605,09 21 Reparació, manteniment i conservació 5.648.601,24 5.988.075,16 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 53.200,54 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 617.589,26 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 3.423.681,62 5.757.873,01 214 Reparació i conservació, material de transport 540.770,75 407,10 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 27.372,50 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 961.826,05 229.795,05 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 15.336,14 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 8.824,38 22 Material, subministraments i altres 34.503.593,32 9.867.927,86 220 Material d’oficina 736.151,47 221 Subministraments 7.492.189,39 37.575,00 222 Comunicacions 1.656.434,96 223 Transport 3.035.153,22 651.766,77 224 Primes d’assegurances 1.217.757,33 3.960.000,00 225 Tributs 3.557,36 226 Altres serveis 5.665.892,35 609.914,82 227 Treballs realitzats per altres empreses 14.680.714,74 4.608.671,27 229 Imprevistos o insuficiències 15.742,50 23 Indemnitzacions per serveis 815.621,22 1.040,00 230 Reemborsament de dietes 372.708,93 231 Locomoció 442.912,29 1.040,00 24 Nous serveis 6.000,00 242 Nous serveis 6.000,00 3 Despeses financeres 13.836.554,26 21.207.713,28 30 De deute públic 6.820.269,96 3.903.299,82 300 Interessos de deute públic 6.820.269,96 3.903.299,82 31 De préstecs 4.700.660,78 17.304.413,46 310 Interessos de préstecs 4.700.660,78 17.304.413,46 33 De comptes corrents 950.000,00 330 Interessos de comptes corrents 950.000,00 34 De dipòsits, fiances i altres 1.365.623,52 349 Altres despeses financeres 1.365.623,52 4 Transferències corrents 200.560.727,04 11.248.701,21 40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional 9.170.550,62 82.645,00 402 Als coprínceps 707.499,60 403 A Administracions Públiques 8.463.051,02 82.645,00 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 69.094.369,69 411 Transferències a entitats parapúbliques 66.902.603,69 412 A organismes autònoms administratius 2.191.766,00 44 A empreses públiques i altres ens públics 21.128.369,90 442 A fundacions públiques 784.030,00 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.344.339,90 46 A corporacions locals 38.947.761,69 462 A corporacions locals 38.947.761,69 47 A empreses privades 5.278.959,88 920.000,00 472 A empreses privades 5.278.959,88 920.000,00 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 54.079.270,65 9.988.968,60 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 54.079.270,65 9.988.968,60 49 A l’exterior 2.861.444,61 257.087,61 492 A l’exterior 2.861.444,61 257.087,61 6 Inversions reals 43.946.282,36 109.752.156,28 60 Inversions noves 25.132.452,98 81.037.967,00 600 Terrenys i béns naturals 50.000,00 602 Edificis i altres construccions 8.848.491,73 19.125.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 709.841,97 11.550.000,00 604 Material de transport 362.420,00 724.942,00 605 Mobiliari i estris 1.140.509,65 606 Equipaments per a processos d’informació 825.476,58 607 Béns destinats a l’ús general 9.100.006,02 44.009.500,00 608 Altre immobilitzat material 527.645,72 195.000,00 609 Estudis i projectes d’inversió 3.568.061,31 5.433.525,00 61 Inversions de reposició 12.179.834,88 27.931.189,28 610 Terrenys i béns naturals 50.000,00 611 Acondicionament de terrenys 55.000,00 612 Edificis i altres construccions 4.795.526,22 19.475.000,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 2.998.512,68 7.161.189,28 614 Material de transport 658.800,00 615 Mobiliari i estris 61.625,00 616 Equipaments per a processos d’informació 150.521,00 617 Béns destinats a l’ús general 3.484.249,98 1.190.000,00 618 Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural 30.600,00 64 Immobilitzat immaterial 6.633.994,50 783.000,00 640 Immobilitzat immaterial 6.633.994,50 783.000,00 7 Transferències de capital 35.359.273,92 26.050.000,00 70 A l’Administració de l’Estat 317.656,00 90.000,00 700 Consell General 49.356,00 702 Consell Superior de la Justícia 268.300,00 90.000,00 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 5.842.557,00 6.330.000,00 711 A entitats parapúbliques 5.839.139,00 6.330.000,00 712 A organismes autònoms administratius 3.418,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 340.168,03 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 340.168,03 76 Corporacions locals 24.010.494,86 6.630.000,00 762 Corporacions locals 24.007.074,86 6.630.000,00 763 Organismes autònoms administratius 3.420,00 77 A Empreses Privades 60.000,00 772 A empreses privades 60.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.788.398,03 7.000.000,00 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.788.398,03 7.000.000,00 79 A l’exterior 2.000.000,00 6.000.000,00 792 A l’exterior 2.000.000,00 6.000.000,00 8 Actius financers 4.296.927,30 140.000,00 82 Adquisició d’accions 100.000,00 820 Adquisició d’accions del sector públic 100.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 2.196.927,30 140.000,00 840 Constitució de dipòsits 482.327,30 841 Constitució de fiances 1.714.600,00 140.000,00 87 Aport. cap./fons prop. ent. sect. púb./part. 2.000.000,00 871 Aport.Capital a Empr.Publ.i altres ens públics 2.000.000,00 9 Passius financers 329.495.855,93 356.580.769,47 90 Amortització de deute públic 321.337.750,00 320.000.000,00 900 Amortització de deute públic 321.337.750,00 320.000.000,00 91 Amortització de préstecs 8.158.105,93 36.580.769,47 910 Amortitz. préstecs curt termini del sector públic 47.025,00 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 2.730.324,46 13.563.802,56 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 5.427.781,47 22.969.941,91 Total 803.971.300,51 573.959.291,58 Classificació administrativa - Econòmica (euros) Classificació administrativa.pdf Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2020 Pressupost de despeses (euros)
1. Despeses de personal 521.133,63
10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 226.250,25
11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 212.754,52 11020. Incentius 1.800,00 11040. Complements de salari 5.500,00 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris 10.060,86
16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 35.668,00 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 25.600,00 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 3.500,00
2. Despeses corrents: béns i serveis 224.392,00
20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00
21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 2.600,00 21900. Altre material immobilitzat 3.980,00
22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.000,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040. Material d’informàtica 2.000,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 6.000,00 22150. Productes alimentaris 500,00 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,00 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.000,00 22210. Serveis postals i telegràfics 500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.300,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI) 150,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 35.000,00 22620. Divulgació i publicacions 8.000,00 22621. Traduccions i correccions 32.000,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22661. Conferència de justícia constitucional dels petits Estats 15.000,00 22672. Obsequis i regals 5.000,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22700. Serveis de neteja i sanejament 1.900,00 22731. Serveis informàtics 4.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 3.000,00
23. Despeses 230. Despeses de sojorn 23000. Despeses de sojorn del TC 35.000,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 9.000,00 23110. Trasllats del TC 35.000,00
3. Despeses financeres 200,00
34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00
4. Transferències corrents. (Despesa) 10.580,00
49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF 4.580,00 49213. Transf. Conf. Europea de Tribunals Const. 4.000,00 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00
6. Inversions reals 18.000,00
60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 1.000,00 60380. Maquinària i equip. Industrials 500,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 6.000,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 4.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00
64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 4.000,00 Total pressupost de despeses 774.305,63 Pressupost d’ingressos (euros)
4. Transferències corrents 700.000,00
42. Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 700.000,00
5. Ingressos patrimonials 0,00
52. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris 0,00
8. Actius financers 74.305,63
87. Romanents de tresoreria 870. Romanents de tresoreria 87000. Romanents de tresoreria 74.305,63 Total pressupost d’ingressos 774.305,63 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2020 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.582.152,04 10 Alts càrrecs 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 214.355,25 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 195.475,25 10020 acció correctora 18.880,00 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.100.475,17 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 865.298,14 11000 acció correctora 37.400,00 11010 Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind 142.881,94 11020 Permanències, Primes i Especialitats 22.063,92 11040 Guàrdies i presència efectiva 20.831,17 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 12.000,00 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 193.253,36 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 21.697,66 16000 acció correctora 2.926,00 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 162.832,70 16010 acció correctora 5.797,00 161 Prestacions socials 31.358,26 16102 Pla de aport.def.nou pla de pensions 31.358,26 163 Despeses socials de personal 42.710,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 42.710,00 2 Consum de béns corrents i serveis 454.818,71 20 Lloguers i Cànons - 202 Lloguer edificis i altres construccions 9.267,35 20200 Lloguer edificis i altres construccions 9.267,35 206 Lloguer d’equipaments per a informació 1.680,00 20600 Lloguer d’equipaments per a informació 1.680,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 130.834,89 20805 Renovació de llicències 129.743,91 20890 Lloguer altre immobilitzat immaterial 1.090,98 21 Reparació, manteniment i conservació - 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 3.000,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 3.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 2.700,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 2.700,00 214 Reparació i conservació de material de transports 4.400,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 4.400,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 3.000,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 3.000,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 2.500,00 21600 Reparació d’equipaments informàtics 2.500,00 22 Material Subministraments i altres - 220 Material d’oficina ordinari 27.400,00 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22010 Petit mobiliari i estris 3.200,00 22020 Premsa i revistes 1.800,00 22030 Llibres i altres publicacions 20.900,00 221 Subministraments 18.450,00 22100 Energia elèctrica 1.800,00 22120 carburants per a locomoció 2.500,00 22140 Vestuari 10.000,00 22150 Productes alimentaris 2.400,00 22160 Productes farmacèutics 250,00 22190 Altres subministraments 1.500,00 222 Comunicacions 12.650,00 22200 Serveis telefònics 5.200,00 22210 Serveis postals 7.450,00 223 Transport 150,00 22310 Missatgers 150,00 224 Primes d’assegurances 5.788,01 22400 primes d’assegurances Resp.Civil 2.150,00 22420 primes d’assegurances vehicles 2.939,00 22460 primes d’assegurances multirisc 699,01 226 Altres serveis 42.500,00 22610 Atencions protocol·làries 28.500,00 22620 Divulgacions i publicacions - 22650 despeses de comunitat 1.500,00 22660 Reunions, conferències i cursets 12.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 124.498,46 22700 Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament 2.255,55 22710 treballs realitzats per empreses de seguretat 182,72 22760 Estudis i treballs tècnics 122.060,19 23 indemnitzacions per serveis - 230 Reemborsament de dietes 35.000,00 23010 Reemborsament de dietes 35.000,00 231 Locomoció 31.000,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 31.000,00 3 Despeses financeres - 349 Altres despeses financeres - 34910 Comissions serveis bancaris - 4 Transferències corrents 9.435,76 492 A l’exterior 9.435,76 49206 A Organismes Internacionals 9.435,76 Total 1+2+3+4 2.046.406,51 6 Inversions reals 268.300,00 604 Material de transport - 60400 Vehicles - 605 Mobiliari i estris - 60500 Mobiliari - 60510 Equipaments d’oficina - 606 Equipaments per a processos d’informació - 60610 Equipaments per a processos d’informació - 608 Altre immobilitzat material - 60810 equipament cultural - 60880 Material de comunicacions - 64 Immobilitzat immaterial 640 Immobilitzat immaterial 268.300,00 64050 Aplicacions informàtiques 268.300,00 Total pressupost despeses 2.314.706,51 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 2.046.406,51 7 Transferències de capital 268.300,00 58 Total pressupost d’ingressos 2.314.706,51 Projecte de pressupost del Consell General pel 2020 Pressupost de despeses (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 2.396.681,46 1 0 Despeses de gratificació 1.013.887,20 1 0 0 Despeses de gratificació 1.013.887,20 1 0 0 00 Despeses de gratificació 1.013.887,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.013.887,20 001 M.I.C.G. P2020 784.132,22 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2020 229.754,98 1 1 Personal fix 872.347,18 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 872.347,18 1 1 0 00 Sou base personal fix 871.385,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 871.385,63 004 Secretaria del Consell General P2020 871.385,63 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 961,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 961,55 004 Secretaria del Consell General P2020 961,55 1 2 Personal contractual 44.078,51 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 44.078,51 1 2 0 00 Sou base personal contractual 44.078,51 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 44.078,51 004 Secretaria del Consell General P2020 44.078,51 1 3 Personal eventual 100.000,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 100.000,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 100.000,00 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 366.368,57 1 6 0 Quotes seguretat social 290.368,55 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 147.013,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 147.013,63 001 M.I.C.G. P2020 113.699,17 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2020 33.314,46 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 124.372,66 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 124.372,66 004 Secretaria del Consell General P2020 124.372,66 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.391,27 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.391,27 004 Secretaria del Consell General P2020 6.391,27 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 12.590,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.590,99 004 Secretaria del Consell General P2020 12.590,99 1 6 1 Prestacions socials 51.000,00 1 6 1 00 Pensions 51.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 51.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 51.000,00 1 6 3 Despeses socials del personal 25.000,02 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 25.000,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,02 001 M.I.C.G. P2020 4.676,76 004 Secretaria del Consell General P2020 20.323,26 2 Consum de béns corrents i serveis 1.848.005,23 50.000,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 321.028,00 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 10.080,00 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 10.080,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.080,00 004 Secretaria del Consell General P2020 10.080,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 201.600,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 201.600,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 201.600,00 001 M.I.C.G. P2020 201.600,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.800,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.800,00 004 Secretaria del Consell General P2020 100.800,00 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.500,00 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria del Consell General P2020 2.500,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.048,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.048,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.048,00 004 Secretaria del Consell General P2020 6.048,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.334.977,23 50.000,00 2 2 0 Material d’oficina 49.232,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 21.168,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.168,00 004 Secretaria del Consell General P2020 21.168,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 15.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 8.064,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.064,00 004 Secretaria del Consell General P2020 8.064,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 2.000,00 2 2 1 Subministraments 289.300,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 200.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 200.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 200.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 3.000,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 2.000,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 60.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 60.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 60.000,00 2 2 1 40 Vestuari 7.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 001 M.I.C.G. P2020 1.500,00 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2020 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2020 4.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 300,00 004 Secretaria del Consell General P2020 300,00 2 2 1 80 Productes de neteja 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 3.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 14.000,00 2 2 2 Comunicacions 84.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 45.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 45.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 45.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 4.000,00 2 2 2 90 Altres comunicacions 35.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 35.000,00 001 M.I.C.G. P2020 35.000,00 2 2 3 Transport 2.500,00 2 2 3 10 Missatgers 2.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria del Consell General P2020 2.500,00 2 2 4 Primes d’assegurances 36.945,23 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 4.668,45 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.668,45 004 Secretaria del Consell General P2020 4.668,45 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 9.127,82 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.127,82 001 M.I.C.G. P2020 9.127,82 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 711,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 711,28 004 Secretaria del Consell General P2020 711,28 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 20.632,75 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.632,75 001 M.I.C.G. P2020 20.632,75 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.804,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.804,93 001 M.I.C.G. P2020 1.804,93 2 2 6 Altres serveis 419.500,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 105.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 105.000,00 001 M.I.C.G. P2020 92.877,60 003 Comissions Legislatives P2020 2.817,96 008 M.I. Sr. Síndic P2020 9.304,44 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2020 10.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 255.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2020 10.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 35.000,00 001 M.I.C.G. P2020 35.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.500,00 001 M.I.C.G. P2020 7.500,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.000,00 001 M.I.C.G. P2020 3.000,00 PROJ-0015 FÒRUM PARLAMENTARI IBEROAMERICÀ 200.000,00 001 M.I.C.G. P2020 200.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2020 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2020 12.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 24.000,00 PROJ-0013 INNOVACIÓ EDUCATIVA 16.500,00 001 M.I.C.G. P2020 16.500,00 PROJ-0014 BEQUES IEA 7.500,00 001 M.I.C.G. P2020 7.500,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2020 3.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 453.500,00 50.000,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 85.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 85.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 85.000,00 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 50.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 86.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 86.000,00 004 Secretaria del Consell General P2020 86.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2020 15.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 135.000,00 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 135.000,00 50.000,00 001 M.I.C.G. P2020 135.000,00 50.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 82.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.500,00 001 M.I.C.G. P2020 82.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 192.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 42.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 42.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. P2020 42.000,00 2 3 1 Locomoció 150.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. P2020 150.000,00 3 Despeses financeres 200,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,00 3 4 9 Altres despeses financeres 200,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 200,00 004 Secretaria del Consell General P2020 200,00 4 Transferències corrents 2.566.051,88 4 1 A organismes autònoms administratius 2.524.797,88 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.524.797,88 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 818.159,47 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 818.159,47 001 M.I.C.G. P2020 818.159,47 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 294.132,34 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 294.132,34 001 M.I.C.G. P2020 294.132,34 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 1.004.076,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.004.076,00 001 M.I.C.G. P2020 1.004.076,00 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2020 10.000,00 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 244.937,07 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 244.937,07 001 M.I.C.G. P2020 244.937,07 4 1 2 21 AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN 153.493,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 153.493,00 001 M.I.C.G. P2020 153.493,00 4 9 A l’exterior 41.254,00 4 9 2 A l’exterior 41.254,00 4 9 2 33 A.P.M 15.400,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.400,00 001 M.I.C.G. P2020 15.400,00 4 9 2 34 GESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2020 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 4.554,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.554,00 001 M.I.C.G. P2020 4.554,00 4 9 2 36 A.P.F 3.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.500,00 001 M.I.C.G. P2020 3.500,00 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2020 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. P2020 4.000,00 6 Inversions reals 102.000,00 6 0 Inversions noves 80.000,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 8.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2020 8.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2020 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 42.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 42.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. P2020 42.000,00 6 0 9 Estudis i projectes d’inversió 20.000,00 6 0 9 10 Estudis i projectes d’inversió 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G. P2020 20.000,00 6 1 Inversions de reposició 10.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2020 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2020 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2020 10.000,00 7 Transferències de capital 49.356,00 7 0 Transferències de Capital 49.356,00 7 0 0 Transferències de capital 49.356,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 31.806,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 31.806,00 001 M.I.C.G. P2020 31.806,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 10.150,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.150,00 001 M.I.C.G. P2020 10.150,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència protecció de dade 4.750,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.750,00 001 M.I.C.G. P2020 4.750,00 7 0 0 21 Agencia de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’An 2.650,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.650,00 001 M.I.C.G. P2020 2.650,00 Total projecte 6.962.294,57 50.000,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 5.000,00 31 Venda de bens 5.000,00 310 Marxandatge 5.000,00 5 Ingressos patrimonials 60.827,79 53 Interessos de comptes bancàris 10.000,00 531 Interessos bancàris 10.000,00 54 Ingressos patrimonials no financers 50.827,79 540 Lloguers 50.827,79 01 Grups parlamentaris i entitats 1.699,38 02 Raonador del Ciutadà 3.943,41 03 Tribunal de Comptes 8.475,80 04 Agència de Protecció de Dades 6.098,39 05 UIF 15.984,68 06 BOPA 4.469,40 07 Tribunal Constitucional 6.412,58 08 AQUA 3.744,15 Recursos propis 65.827,79 Romanents de tresoreria 1.130.466,27 Transferències corrents 5.716.644,51 Transferències de capital 49.356,00 Total projecte de pressupost 6.962.294,57 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2020 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 247.877,29 1 0 Despeses de remuneració 54.688,07 1 0 0 Despeses de remuneració 54.688,07 1 0 0 00 Despeses de gratificació 54.688,07 1 1 Personal fix 150.588,67 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 150.588,67 1 1 0 00 Sou base personal fix 150.588,67 1 3 Personal eventual 3.707,93 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. Eventual 3.707,93 1 3 0 00 Sou base personal eventual 3.707,93 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 38.892,62 1 6 0 Quotes seguretat social 32.392,62 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 8.476,65 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 23.341,24 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal eventual 574,73 1 6 3 Despeses socials del personal 6.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 80.855,05 2 0 Lloguers 249,73 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 249,73 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 249,73 2 1 Reparació, manteniment i conservació 1.900,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 1.900,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1.900,00 2 2 Material, subministraments i altres 63.705,32 2 2 0 Material d’oficina 5.645,52 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.700,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 406,80 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.030,22 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 508,50 2 2 1 Subministraments 2.685,55 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 515,11 2 2 1 90 Altres subministraments 2.170,44 2 2 2 Comunicacions 1.624,01 2 2 2 00 Serveis telefònics 724,01 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 900,00 2 2 4 Primes d’assegurances 585,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 135,00 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 450,00 2 2 6 Altres serveis 6.165,24 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 3.300,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.865,24 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 47.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 3.500,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 20.000,00 2 2 7 70 Treb. realitz.per assessorament jurídic 20.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 15.000,00 3 Despeses financeres 400,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 400,00 3 4 9 Altres despeses financeres 400,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 400,00 6 Inversions reals 31.806,00 6 0 Inversions noves 31.806,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 19.000,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 19.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 9.500,00 6 0 5 00 Mobiliari 7.125,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 2.375,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 3.306,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 3.306,00 Total projecte 360.938,34 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 294.132,34 4 0 Del Consell General 294.132,34 4 0 0 Del Consell General 294.132,34 4 0 0 0 Del Consell General 294.132,34 7 Transferències de capital 31.806,00 7 0 Del Consell General 31.806,00 7 0 0 Del Consell General 31.806,00 7 0 0 0 Del Consell General 31.806,00 8 Actius Financers 35.000,00 8 0 Romanents de Tresoreria 35.000,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 35.000,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 35.000,00 Total pressupost ingressos 360.938,34 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2020 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 699.325,00 1 0 Despeses de remuneració 230.000,00 1 0 0 Despeses de remuneració 230.000,00 1 0 0 20 Despeses de remuneració 230.000,00 1 1 Personal fix 360.115,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 360.115,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 342.000,00 1 1 0 10 Triennis 17.500,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 615,00 1 3 Personal eventual 6.700,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual 6.700,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 6.700,00 1 6 Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador 102.510,00 1 6 0 Quotes seguretat social 92.510,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 35.650,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 55.820,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1.040,00 1 6 3 Despeses socials del personal 10.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 8.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 431.460,00 2 0 Lloguers 1.320,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 3 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 260,00 2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 260,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.045,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.045,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 10.190,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.195,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.195,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 400,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 400,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immobilitzat 5.795,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immobilitzat 5.795,00 2 2 Material, subministraments i altres 407.850,00 2 2 0 Material d’oficina 5.585,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.200,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 700,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 585,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.200,00 2 2 1 Subministraments 3.710,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.680,00 2 2 1 10 Aigua 60,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 560,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 200,00 2 2 2 Comunicacions 5.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.430,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.430,00 2 2 6 Altres serveis 2.250,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 20 Divulgació i publicacions 600,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 389.575,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.435,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 540,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 10.100,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 1.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 372.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 12.100,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.100,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.100,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 4.000,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 10.150,00 6 0 Inversions noves 4.650,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.500,00 6 0 5 00 Mobiliari 2.500,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 1.650,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.650,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 4.000,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Equipaments per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 3.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.500,00 Total pressupost de despeses 1.143.485,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 0,00 3 4 Altres ingressos 0,00 3 4 0 Sancions 0.00 3 4 0 00 Sancions 0,00 4 Transferències corrents 1.004.076,00 4 0 Del Consell General 1.004.076,00 4 0 0 Del Consell General 1.004.076,00 4 0 0 00 Del Consell General 1.004.076,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de capital 10.150,00 7 0 Del Consell General 10.150,00 7 0 0 Del Consell General 10.150,00 7 0 0 00 Del Consell General 10.150,00 8 Actius financers 129.259,00 8 7 Romanents de tresoreria 129.259,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 129.259,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 129.259,00 Total pressupost d’ingressos 1.143.485,00 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2020 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 303.268,48 10 Despeses de remuneració 169.205,07 100 Despeses de remuneració 169.205,07 100.00 Despeses de gratificació 169.205,07 12 Personal contractual 90.258,58 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract. 90.258,58 120.00 Sou base personal contractual 82.262,52 120.10 Triennis 7.996,06 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 43.804,83 160 Quotes seguretat social 40.216,86 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 26.226,78 160.10 Quotes seguretat social, personal fix 13.990,08 163 Despeses socials del personal 3.587,97 163.00 Formació i perfeccionament del personal 2.050,27 163.01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.537,70 2 Consum de béns corrents i serveis 112.672,34 20 Lloguers 3.315,39 202 Lloguer edificis i altres construccions 200,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 200,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.115,39 206.00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.115,39 21 Reparació, manteniment i conservació 6.608,97 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.090,66 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.090,66 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.500,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.500,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,31 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,31 22 Material, subministraments i altres 102.239,48 220 Material d’oficina 4.806,40 220.00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 220.01 Impressió de documents 500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 500,00 220.20 Premsa i revistes 806,40 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.487,44 221.00 Energia elèctrica 934,62 221.10 Aigua 25,63 221.20 Carburants per a locomoció 274,59 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 700,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 101,30 221.80 Productes de neteja 150,00 221.90 Altres subministraments 101,30 222 Comunicacions 3.050,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 50,00 223 Transport 300,00 223.10 Missatgers 300,00 224 Primes d’assegurances 2.450,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 2.100,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 350,00 225 Tributs 100,00 225.20 Tributs estatals 100,00 226 Altres serveis 25.806,33 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 2.800,00 226.21 Traduccions i correccions 2.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 11.085,30 226.70 Publicitat i propaganda 9.921,03 227 Treballs realitzats per altres empreses 63.239,31 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 2.000,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 203,40 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 12.600,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 3.559,50 227.60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 14.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 29.876,41 227.90 Altres treballs a l’exterior 1.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 508,50 231 Locomoció 508,50 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 508,50 3 Despeses financeres 300,00 34 De dipòsits, fiances i altres 300,00 349 Altres despeses financeres 300,00 349.00 Altres despeses financeres 300,00 4 Transferències corrents 700,00 49 A l’exterior 700,00 492 A l’exterior 700,00 492.00 A l’exterior 700,00 6 Inversions reals 6.200,00 60 Inversions noves 6.200,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 500,00 603.20 Instal.lacions elèctriques 500,00 605 Mobiliari i estris 4.500,00 605.10 Equipaments d’oficina 4.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.200,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 1.200,00 Total projecte pressupost de despeses 2020 423.140,82 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 244.937,07 40 Del Consell General 244.937,07 400 Del Consell General 244.937,07 400.00 Del Consell General 244.937,07 7 Transferències de capital 4.750,00 70 Del Consell General 4.750,00 700 Del Consell General 4.750,00 700.00 Del Consell General 4.750,00 8 Actius Financers 173.453,76 80 Romanents de Tresoreria 173.453,76 870 Romanents de Tresoreria 173.453,76 870.00 Romanents de Tresoreria 173.453,76 Total projecte pressupost d’ingressos 2020 423.140,82 Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2020 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 82.634,18 1 0 Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal 42.822,17 1 0 0 Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal 42.822,17 1 0 0 10 Personal relació especial 42.822,17 1 4 Altre personal 27.722,57 1 4 0 Altre personal 27.722,57 1 4 0 0 Contractes administratius 27.722,57 1 6 Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador 12.089,43 1 6 0 Quotes seguretat social 11.089,43 1 6 0 5 Quotes de seguretat social, personal de relació especial 6.637,44 1 6 0 90 Quotes de seguretat social, altre personal 4.452,00 1 6 3 Despeses socials del personal 1.000,00 1 6 3 0 Formació i perfeccionament del personal 1.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 88.305,48 2 0 Lloguers 1.902,24 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 0 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes 164,16 2 0 5 0 Lloguer de mobiliari i efectes 164,16 2 0 6 Lloguer d’equipaments per informàtica 1.726,08 2 0 6 0 Lloguer d’equipaments per informàtica 1.726,08 2 1 Reparació, manteniment i conservació 143,51 2 1 3 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 143,51 2 1 3 0 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 143,51 2 2 Material, subministraments i altres 78.259,73 2 2 0 Material d’oficina 2.500,00 2 2 0 0 Material d’oficina ordinari 200,00 2 2 0 1 Impressió de documents 1.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 300,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 200,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 800,00 2 2 1 Subministraments 277,18 2 2 1 0 energia elèctrica 239,24 2 2 1 10 Aigua 4,46 2 2 1 30 carburant per a calefacció 33,48 2 2 2 Comunicacions 1.266,10 2 2 2 0 Serveis telefònics 1.166,10 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Missatgers 100,00 2 2 4 Primes d’assegurances 131,08 2 2 4 0 Primes d’assegurances respons. Civil 131,08 2 2 6 Altres serveis 8.000,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 0,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 4.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 4.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 65.985,37 2 2 7 0 Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament 920,53 2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat 47,96 2 2 7 60 Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics 65.016,88 2 3 Indemnització per serveis 8.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 3.000,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes al personal de relació especial 2.000,00 2 3 0 20 Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual 1.000,00 2 3 1 Locomoció 5.000,00 2 3 1 0 Locomoció i desplaçament del personal 5.000,00 3 Despeses financeres 600,00 3 4 De dipòsits, finances i altres 600,00 3 4 9 Altres despeses financeres 600,00 3 4 9 0 Altres despeses financeres 600,00 4 Transferències corrents 3.680,49 4 9 A l’exterior 3.680,49 4 9 2 A l’exterior 3.680,49 4 9 2 6 A organismes internacionals 3.680,49 6 Inversions reals 2.650,00 6 0 Inversions noves 2.650,00 6 0 5 Mobiliari i estris 650,00 6 0 5 0 Mobiliari 300,00 6 0 5 10 Equipament d’oficina 350,00 6 0 6 Equipament per a processos d’informació 2.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 6 4 Immobilitzat Immaterial 0,00 6 4 0 Immobilitzat Immaterial 0,00 6 4 0 50 Aplicacions Informàtiques 0,00 Total projecte 177.870,15 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres Ingressos 21.727,15 3 1 Taxes i altres Ingressos 21.727,15 3 1 0 Serveis Administratius 21.727,15 3 1 0 0 Serveis Administratius 21.727,15 4 Transferències corrents 153.493,00 4 0 del Consell General 153.493,00 4 0 0 del Consell General 153.493,00 4 0 0 0 del Consell General 153.493,00 4 0 1 Altres Organismes 0,00 4 0 1 0 Projecte INQAAHE 0,00 Ingressos corrents 175.220,15 7 Transferències de capital 2.650,00 7 0 del Consell General 2.650,00 7 0 0 del Consell General 2.650,00 7 0 0 0 del Consell General 2.650,00 Ingressos de capital 2.650,00 Total projecte 177.870,15