Disposició final novena

Disposició final novena

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Casa de la Vall, 17 de desembre del 2020 Roser Suñé Pascuet Síndica General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Emmanuel Macron Joan Enric Vives Sicília President de la República Francesa Bisbe d’Urgell Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra Quadre resum Projecte de Pressupost 2021 Govern d’Andorra Pressupost d’ingressos 2021 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 1 Impostos directes 67.157.280 10 Sobre la renda 67.117.041 100 Impost sobre la renda 35.000.000 101 De societats/activitats econòmiques 25.017.041 103 Impost sobre la renda no residents 7.100.000 12 Altres impostos directes 40.239 122 Altres impostos directes 40.239 2 Impostos indirectes 283.445.660 20 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 2.100.000 200 Sobre transmissions intervius 2.100.000 21 Sobre el consum 271.220.660 210 Consum béns 125.000.000 211 Consum de serveis 3.200.000 213 Impostos especials 42.000.000 214 Sobre el tràfic exterior 101.020.660 22 Sobre el joc 2.125.000 220 Sobre el Joc 2.125.000 23 Mediambientals 8.000.000 230 Mediambientals 8.000.000 3 Taxes i altres ingressos 27.022.716 30 Taxes 15.502.321 300 Taxa d’activitats econòmiques 6.765.000 301 Taxa de vehicles 5.665.978 303 Taxa judicial 770.000 304 Taxa marques i patents 425.704 307 Taxa sol.licituds de treball 1.800.000 308 Taxa Salut animal 55.431 309 Altres taxes 20.209 31 Prestació de serveis 4.799.092 310 Legalització de documents 63.222 311 Llicències, permisos i autoritzacions 800.246 312 Serveis sanitaris 523.831 313 Certificats 375.458 314 Carnets escolars 1.026.000 315 Passaports 219.375 316 Inscripcions en registre 1.504.708 317 Inspeccions 5 318 Ús Cartografia digital 142 319 Altres serveis 286.105 32 Venda de béns 400.185 320 Venda de publicacions pròpies 41.227 321 Impresos 97.714 323 Fotocòpies i altres prod. reprografia 5.553 324 Cartografia i fotografia aèria 54.961 326 Documentació diversa 2.238 327 Productes sanitaris 178.830 329 Altres béns 19.662 33 Reintegraments 1.443.703 330 D’exercicis tancats 1.008.534 331 De pressupost corrents 435.169 34 Altres ingressos 4.877.415 340 Sancions 3.500.000 341 Expedients 0 342 Danys i imprevistos 818.404 343 Recàrrecs 555.263 345 Ingressos Atípics 3.748 4 Transferències corrents 53.058 43 Subvencions de l’exterior 171 430 Subvencions Seguretat Vial 171 48 De l’exterior 52.886 489 Altres transferències corrents 52.886 5 Ingressos patrimonials 20.137.847 51 Int. Bestretes i préstecs concedits 247.136 515 Interessos Préstecs parapúbliques 247.136 52 Int.de dipòsits i comptes bancaris 7.985 520 Interessos de comptes bancaris 345 521 Interessos de dipòsits 7.639 53 Produc.de distribució de resultats 18.000.096 530 Distribució de resultats 18.000.096 54 Rendes d’immobles 1.634.658 541 Lloguers 81.781 544 ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS 1.552.877 55 Resultat d’operacions comercials 238.696 550 Resultat d’operacions comercials 238.696 58 Interessos de demora 70 580 Interessos de demora 70 59 Altres ingressos patrimonials 9.206 590 Ingressos provin. inversions reals 9.206 6 Venda d’inversions reals 10.000 64 Material de transport 10.000 640 Vehicles 10.000 8 Actius financers 84.794.800 81 Venda d’oblig. i bons fora del S.P 10.000 810 A curt termini 10.000 83 Reintegraments préstecs concedits fora SP 85.000 831 Préstecs a mig i llarg termini 85.000 84 Devolució de dipòsits i fiances constituïts 5.000 841 Devolució de fiances 5.000 87 Romanents de tresoreria 84.694.800 870 Romanent de tresoreria 84.694.800 9 Passius financers 225.000.000 90 Deute Públic 222.400.000 900 Deute públic 222.400.000 92 Préstecs rebuts de l’exterior 0 920 Préstecs c/t entitats privades 0 94 Dipòsits 100.000 941 Fiances 100.000 95 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000 950 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000 Total 707.621.361 Pressupost del sector públic 2021 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 6.400.244,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 115.820,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 5.136.225,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 229.985,00 160 Quotes seguretat social 849.714,00 163 Despeses socials del personal 68.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.985.708,50 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 376.521,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 149.319,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 22.448,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.796,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 5.988,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 100.367,00 214 Reparació i conservació de material de transport 8.383,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 30.093,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.047.041,00 220 Material d’oficina 103.342,00 221 Subministraments 96.328,00 222 Comunicacions 67.257,00 223 Transport 44.157,00 224 Primes d’assegurances 53.743,00 225 Tributs 1.796,00 226 Altres serveis 267.605,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 580.352,50 229 Imprevistos o insuficiències 10.800,00 230 Reemborsaments de dietes 18.372,00 3 Despeses financeres 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 0,00 4 Transferències corrents 295.943.220,00 421 Per prestacions de branca general 174.016.729,00 423 Per prestacions de branca jubilació 121.911.491,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 15.000,00 Despeses corrents 305.329.172,50 6 Inversions Reals 979.920,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 59.000,00 605 Mobiliari i estris (noves) 31.000,00 615 Mobiliari i estris (reposició) 30.500,00 616 Equipaments per a processos d’informació 101.020,00 640 Immobilitzat immaterial 758.400,00 7 Transferències de capital 27.867.151,52 711 Transferències de capital S.P. 27.867.151,52 Despeses de capital 28.847.071,52 8 Actius financers 2.318.707,00 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.318.707,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.318.707,00 Total pressupost de despeses 336.494.951,02 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 282.518.886,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 135.292.956,00 123 Cotitzacions branca jubilació 147.225.930,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.678.634,59 319 Prestació de serveis de gestió 267.634,59 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.175.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 2.000,00 341 Recàrrecs 234.000,00 4 Transferències corrents 50.097.430,43 421 Per prestacions de branca general 45.413.180,43 423 Per prestacions de branca jubilació 4.684.250,00 5 Ingressos patrimonials 10.000,00 524 Interessos de comptes bancaris 10.000,00 Ingressos corrents 334.304.951,02 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 2.190.000,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.190.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.190.000,00 Total pressupost d’ingressos 336.494.951,02 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 288.778,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 240.674,00 0,00 160 Quotes seguretat social 37.304,00 0,00 163 Despeses socials del personal 10.800,00 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 4.983.760,00 228.180,00 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.400,00 0,00 212 Repar. i conservació edificis i altres construccions 53.000,00 0,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions 85.630,00 30.000,00 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 5.400,00 0,00 220 Material d’oficina 13.400,00 0,00 221 Subministraments 157.555,00 0,00 222 Comunicacions 1.200,00 0,00 223 Transports 2.100,00 0,00 224 Assegurances 117.160,00 0,00 225 Tributs 161.267,00 0,00 226 Altres serveis 3.391.408,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 964.940,00 198.180,00 229 Imprevistos o insuficiències 4.800,00 0,00 230 Reemborsament de dietes 19.500,00 0,00 3 Despeses financeres 10.800,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 10.800,00 0,00 349 Altres despeses financeres 0,00 0,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 Despeses corrents 5.283.338,00 228.180,00 6 Inversions Reals 1.346.000,00 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 22.000,00 0,00 612 Edificis i altres construccions 1.109.000,00 0,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 62.000,00 0,00 615 Mobiliari i estris 98.000,00 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 0,00 640 Immobilitzat inmaterial 50.000,00 0,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 1.346.000,00 0,00 8 Actius financers 23.426.244,00 0,00 811 Aportacions a fons de reserva BR.Jubilació 23.426.243,00 0,00 890 Altres variacions d’actius financers 1,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 23.426.244,00 0,00 Total pressupost de despeses 30.055.582,00 228.180,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 2.147.898,00 541 Lloguers de bén immobles 2.070.398,00 542 Altres rendes per consums d’immobles 77.500,00 Ingressos corrents 2.147.898,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 27.867.152,00 720 Transferència de capital SP 27.867.152,00 Ingressos de capital 27.867.152,00 8 Actius financers 40.532,00 811 Reintegrament d’actius de fons de reserves 40.532,00 890 Altres variacions d’actius financers 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 40.532,00 Total pressupost d’ingressos 30.055.582,00 Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana
• AFA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.270.550,00 100 Consell d’administració 175.000,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 2.513.658,01 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 15.000,00 160 Quotes de seguretat social 424.491,99 163 Despeses socials del personal 142.400,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.214.600,00 202 Edificis i altres construccions 95.900,00 206 Equipaments per a informàtica 12.000,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 10.000,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 5.000,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 2.000,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 213.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 1.000,00 220 Material d’oficina 43.200,00 221 Subministraments 13.500,00 222 Comunicacions 39.000,00 224 Primes d’assegurances 102.000,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 143.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.505.000,00 231 Locomoció 30.000,00 3 Despeses financeres 1.000,00 340 Interessos de dipòsits 0,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.486.150,00 6 Inversions Reals 700.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.000,00 605 Mobiliari i estris 40.000,00 606 Equips per a processos d’informació 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 590.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 700.000,00 8 Actius financers 11.549.758,01 800 Adquisició deute sector públic a curt termini 11.549.758,01 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 11.549.758,01 Total pressupost de despeses 17.735.908,01 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 2.320.135,01 321 Taxes processos autorització i inscripció 273.302,00 322 Taxes anuals de supervisió 2.046.833,01 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 314.870,00 531 Interessos de dipòsits 98.100,00 532 Interessos de títols i valors de deute de l’Estat 216.770,00 Ingressos corrents 2.635.005,01 6 Inversions reals 0,00 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 15.100.903,00 800 Alienació deute sector públic a curt termini 15.100.903,00 801 Alienació deute sector públic a llarg termini 0,00 870 Incorporació romanents de tresoreria 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 15.100.903,00 Total pressupost d’ingressos 17.735.908,01 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
• SAAS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 45.793.960,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remun. personal Contractual 38.890.424,00 160 Quotes seguretat social 6.133.370,00 163 Despeses socials del personal 770.166,00 2 Consum de béns corrents i serveis 32.315.729,00 10.988.673,00 202 lloguers de terrenys i béns naturals 625.109,00 2.782.800,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 121.666,00 421.239,00 206 Lloguers d’equipaments per a informàtica 10.330,00 0,00 212 Reparació i Conservació d’Edificis i Construccions 213.939,00 0,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 675.872,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.766.855,00 1.995.339,00 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 444.935,00 0,00 220 Material d’oficina 176.333,00 0,00 221 Subministraments 19.183.736,00 407.086,00 222 Comunicacions 305.173,00 0,00 223 Transport 147.391,00 0,00 224 Primes d’assegurances 676.236,00 0,00 225 Tributs 33.341,00 0,00 226 Altres serveis 52.964,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 7.806.250,00 5.382.209,00 231 Locomoció 75.600,00 0,00 3 Despeses financeres 54.200,00 0,00 349 Altres despeses financeres 54.100,00 0,00 350 Diferències de canvi 100,00 0,00 4 Transferències corrents 50.000,00 0,00 472 Transferències corrents a empreses privades 50.000,00 Despeses corrents 78.213.889,00 10.988.673,00 6 Inversions Reals 2.498.804,00 10.089.739,00 602 Millores d’edificis 343.693,00 1.475.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 269.500,00 1.686.083,00 604 Material de transport 200.000,00 400.000,00 605 Mobiliari i estris 42.550,00 40.450,00 606 Equipaments per a processos d’informació 9.800,00 10.000,00 612 Edificis i altres construccions 97.400,00 143.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 695.535,00 3.451.260,00 614 Material de transport 0,00 140.000,00 615 Mobiliari i estris 149.570,00 406.850,00 616 Equipaments per a processos d’informació 163.475,00 423.750,00 640 Immobilitzat immaterial 527.281,00 1.913.346,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 2.498.804,00 10.089.739,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 80.712.693,00 21.078.412,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 23.041.588,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 23.041.588,00 5 Ingressos patrimonials 55.172.301,00 570 Resultats d’operacions comercials 55.172.301,00 Ingressos corrents 78.213.889,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.498.804,00 761 Ministeri de Salut 2.498.804,00 Ingressos de capital 2.498.804,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 80.712.693,00 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra
• FEDA Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 6.855.926,33 189.550,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 5.437.446,72 0,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 92.326,66 0,00 160 Quotes seguretat social 850.007,35 0,00 161 Prestacions socials 169.496,64 0,00 163 Despeses socials del personal 306.648,96 189.550,00 2 Consum de béns corrents i serveis 39.096.095,27 7.741.552,01 202 Lloguer edificis i altres construccions 33.600,00 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 423.237,24 606.352,00 212 Edificis i altres construccions 669.400,00 353.000,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.677.426,00 4.315.900,00 214 Material de transport 36.000,00 0,00 215 Mobiliari i estris 6.000,00 0,00 216 Equips d’informàtica 592.152,00 1.635.600,00 220 Material d’oficina 129.400,00 0,00 221 Subministraments corrents 114.000,00 200.000,00 222 Comunicacions 169.800,00 0,00 223 Transport 14.400,00 0,00 224 Primes d’assegurances 347.282,44 0,00 225 Tributs 1.895.642,10 0,00 226 Altres serveis 745.239,96 72.700,01 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.388.144,46 558.000,00 228 Subministraments 30.837.451,07 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.520,00 0,00 231 Locomoció 14.400,00 0,00 3 Despeses financeres 72.656,85 0,00 310 Interessos de préstecs 72.356,85 0,00 330 Interessos de comptes corrents 300,00 0,00 4 Transferències corrents 420.000,00 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 420.000,00 0,00 Despeses corrents 46.444.678,45 7.931.102,01 6 Inversions Reals 31.850.471,97 35.862.714,33 600 Terrenys i béns naturals 1.400.000,00 0,00 602 Edificis i altres construccions 2.585.195,31 1.200.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 25.145.942,66 31.170.088,33 604 Material de transport 120.000,00 280.000,00 605 Mobiliari i material de despatx 70.450,00 240.000,00 606 Material informàtic 940.660,00 893.330,00 608 Altre immobilitzat material 74.700,00 298.800,00 640 Immobilitzat immaterial 1.513.524,00 1.780.496,00 7 Transferències de capital 4.216.469,22 0,00 750 Transferències de capital 4.216.469,22 0,00 Despeses de capital 36.066.941,19 35.862.714,33 8 Actius financers 300.000,00 0,00 801 Deute Sec. Púb. ll/t 0,00 0,00 810 Concessió de Préstecs 300.000,00 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 0,00 9 Passius financers 1.965.082,41 0,00 913 Amortització de préstecs 1.545.082,41 0,00 940 Devolució de dipòsits 420.000,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.265.082,41 0,00 Total pressupost de despeses 84.776.702,05 43.793.816,34 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 40.000,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 40.000,00 5 Ingressos patrimonials 64.206.356,84 530 Comptes bancaris 69.840,38 571 Venda de béns 1.200,00 572 Prestació de serveis 63.910.916,46 573 Altres ingressos 224.400,00 Ingressos corrents 64.246.356,84 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 20.050.345,21 801 Reintegrament deute públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 1.644.296,82 870 Romanent de tresoreria 18.406.048,39 9 Passius financers 480.000,00 940 Dipòsits rebuts 480.000,00 Variació d’actius i passius financers 20.530.345,21 Total pressupost d’ingressos 84.776.702,05 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 299.618,27 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 198.296,91 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventuals 56.000,00 160 Quotes seguretat social 39.416,05 161 Prestacions socials 5.905,31 2 Consum de béns corrents i serveis 106.700,54 215 Reparació i consevració, mobiliari i efectes 30,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 240,00 220 Material d’oficina 1.963,82 221 Subministraments 1.350,00 222 Comunicacions 1.920,00 223 Transport 700,00 224 Primes d’assegurances 1.200,00 226 Altres serveis 1.300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 96.596,72 230 Reemborsament de dietes 600,00 231 Locomoció i desplaçaments de personal 800,00 3 Despeses financeres 510,00 349 Altres despeses financeres 510,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 406.828,81 6 Inversions Reals 1.784,86 605 Mobiliari i estris 384,86 606 Equipaments per a processos d’informació 300,00 608 Altre immobilitzat material 200,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 300,00 615 Mobiliari i estris 300,00 616 Equipaments per a processos d’informació 300,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.784,86 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 408.613,67 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 174.348,00 310 Legalització de documents 16.958,00 320 Matricules cursos 151.797,00 325 Drets exàmens 2.200,00 326 Proves d’accés 3.378,00 330 Carnets i llicències 15,00 4 Transferències corrents 212.456,82 409 Transferències de l’Estat 212.456,82 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 386.804,82 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 1.784,86 709 Transferències de capital de l’Estat 1.784,86 Ingressos de capital 1.784,86 8 Actius financers 20.023,99 870 Romanent de tresoreria 20.023,99 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 20.023,99 Total pressupost d’ingressos 408.613,67 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans
• IEA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 880.043,85 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 741.191,75 130 Remuneracions bàsiques i altres agent adm. caràcter eventual 8.692,84 160 Quotes seguretat social 116.232,30 161 Prestacions socials 13.926,96 2 Consum de béns corrents i serveis 170.642,41 202 Lloguer edificis i altres construccions 4.315,56 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.050,80 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.553,92 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 5.060,00 214 Reparació i conservació, material de transport 500,00 216 Reparació i conservació d’euipaments informàtics 3.967,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2.684,00 220 Material d’oficina 8.659,93 221 Subministraments 2.550,00 222 Comunicacions 12.750,00 223 Transports 1.450,00 224 Primes d’assegurances 950,00 225 Tributs 52,00 226 Altres serveis 37.061,36 227 Treballs relaitzats per altres empreses 77.932,84 230 Reemborsament de dietes 2.305,00 231 Locomoció 4.800,00 3 Despeses financeres 400,00 349 Altres despeses financeres 400,00 4 Transferències corrents 15.500,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 15.500,00 Despeses corrents 1.066.586,26 6 Inversions Reals 2.633,40 606 Equipaments per a processos d’informació 2.633,40 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.633,40 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.069.219,66 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.066.586,26 401 Subvencions per activitat econòmica 1.066.586,26 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.066.586,26 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.633,40 701 Ministeris 2.633,40 Ingressos de capital 2.633,40 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.069.219,66 Pressupost de la Universitat d’Andorra Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 2.546.796,00 0,00 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 160.482,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.639.541,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 256.330,00 160 Quotes seguretat social 339.114,00 161 Prestacions socials 137.384,00 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 13.944,00 2 Consum de béns corrents i serveis 940.582,00 0,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 14.029,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 95.380,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 856,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 2.119,00 220 Material subministrament i altres 36.039,00 221 Subministraments 61.909,00 222 Comunicacions 10.800,00 223 Transport 5.918,00 224 Primes d’assegurances 8.573,00 226 Altres serveis 65.926,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 631.504,00 230 Reemborsament de dietes 2.232,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 5.297,00 3 Despeses financeres 3.964,00 0,00 349 Altres despeses financeres 3.964,00 4 Transferències corrents 108.715,00 7.500,00 482 A institucions sense finalitat de lucre 108.715,00 7.500,00 Despeses corrents 3.600.057,00 7.500,00 6 Inversions Reals 139.000,00 0,00 603 Maquinària i instal·lacions 63.000,00 605 Mobiliari i estris 35.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 36.000,00 608 Altres immobilitzat material 5.000,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 139.000,00 0,00 8 Actius financers 10.000,00 0,00 801 Adquisició deute sector públic m/ll termini 10.000,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 10.000,00 0,00 Total pressupost de despeses 3.749.057,00 7.500,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 733.024,00 311 Matricules, cursos i drets 710.730,00 313 Certificats 1.370,00 319 Altres serveis 20.924,00 4 Transferències corrents 2.736.114,00 400 Transferències corrents 2.699.024,00 440 Subvencions altres entitats 37.090,00 5 Ingressos patrimonials 7.284,00 520 Altres ingressos financers 1.500,00 541 Lloguers 5.784,00 Ingressos corrents 3.476.422,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 50.069,00 702 Subvencions de capital MIG 50.069,00 Ingressos de capital 50.069,00 8 Actius financers 222.567,00 870 Romanents de tresoreria 222.567,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 222.567,00 Total pressupost d’ingressos 3.749.057,00 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 26.682,36 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 23.101,56 160 Quotes seguretat social 3.580,80 2 Consum de béns corrents i serveis 22.200,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 215 Reparació i conservació mobiliari 0,00 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 0,00 220 Material d’oficina 300,00 221 Subministraments 2.500,00 222 Comunicacions 500,00 223 Transports 0,00 224 Primes d’assegurances 700,00 226 Altres serveis 10.200,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.000,00 230 Reemborsament de dietes 3.000,00 231 Locomoció i desplaçaments personal 3.000,00 3 Despeses financeres 250,00 349 Comissions serveis bancaris 250,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 49.132,36 6 Inversions Reals 3.000,00 605 Mobiliari 1.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altre Immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat Immaterial 500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 52.132,36 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 52.132,36 402 Altres subvencions de l’Estat 52.132,36 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 52.132,36 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 52.132,36 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 54.251,64 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 0,00 120 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. indef. 46.971,12 130 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event 0,00 160 Quotes seguretat social 7.280,52 2 Consum de béns corrents i serveis 358.032,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 1.000,00 216 Reparació i conservació equipaments 3.200,00 220 Material d’oficina 2.428,75 221 Subministraments 400,00 222 Comunicacions 2.000,00 223 Transports 400,00 226 Altres serveis 4.645,00 227 Treballs realitzats empreses, estudis i treballs tèc. 52.724,84 230 Reemborsament de dietes 100,00 231 Locomoció 1.500,00 242 Nous serveis 289.633,41 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 32.181,50 482 A famílies i instucions sense finalitat de lucre 32.181,50 Despeses corrents 445.465,14 6 Inversions Reals 1.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.500,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.500,00 8 Actius financers 0,00 800 Romanent de tresoreria 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 446.965,14 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 401 M.I. Govern 0,00 5 Ingressos patrimonials 446.965,14 550 Resultat d’operacions comercials 446.965,14 Ingressos corrents 446.965,14 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 446.965,14 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 222.035,61 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 77.295,25 110 Personal contractual 114.943,37 160 Quotes seguretat social personal contractual 29.796,99 2 Consum de béns corrents i serveis 179.573,59 202 Lloguer edificis i altres contruccions 19.954,32 203 Lloguer maquinària, instal.lacions i equip. 254,00 205 Lloguer de mobiliari 0,00 206 Lloguer equipament per a informació 404,16 213 Reparació i conservació maq., instalacions i equip. 240,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.900,00 220 Material d’oficina 2.485,65 221 Suministraments 1.440,00 222 Comunicacions 6.962,22 223 Transports 200,00 224 Primes d’assegurances 550,00 226 Altres serveis 29.248,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 104.860,24 230 Reemborsament de dietes 5.125,00 231 Locomoció 3.950,00 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 402.609,20 6 Inversions Reals 3.135,00 603 Maquinària, instal·lacions i equip. 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipament per a processos d’informació 0,00 640 Immobilitzat immaterial 3.135,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.135,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 405.744,20 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 201.580,00 309 Altres taxes 201.580,00 4 Transferències corrents 201.029,20 440 Govern d’Andorra 201.029,20 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 402.609,20 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.135,00 740 Govern d’Andorra 3.135,00 Ingressos de capital 3.135,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 405.744,20 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 624.442,00 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 131.580,00 110 Personal fix contractual 387.180,00 160 Quotes seguretat social 105.682,00 2 Consum de béns corrents i serveis 844.058,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 28.000,00 206 Lloguer equipaments per a informació 1.500,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.100,00 220 Material d’oficina 8.300,00 221 Subministraments 1.500,00 222 Comunicacions 9.800,00 223 Transports 900,00 224 Primes d’assegurances 1.000,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 752.188,00 230 Dietes 16.200,00 231 Locomoció 21.570,00 3 Despeses financeres 303.000,00 349 Altres despeses financeres 303.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.771.500,00 6 Inversions Reals 23.100,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 5.000,00 605 Mobiliari i estris 9.050,00 606 Equipament per a processos d’informació 9.050,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 23.100,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 913 Amortització préstec ll/t entit.financ Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.794.600,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.691.500,00 400 Govern d’Andorra 1.691.500,00 5 Ingressos patrimonials 80.000,00 544 Altres ingressos patrimonials 80.000,00 Ingressos corrents 1.771.500,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 23.100,00 740 Govern d’Andorra 23.100,00 Ingressos de capital 23.100,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.794.600,00 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge- AGAD Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 75.250,17 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 38.314,46 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 23.587,20 140 Altre personal 3.250,00 160 Quotes seguretat social 10.098,51 2 Consum de béns corrents i serveis 53.428,49 208 Lloguer altre immobilitzat immateril 69,00 220 Material d’oficina 100,90 221 Subministraments 16.932,50 222 Comunicacions 260,10 223 Transport 1.288,00 224 Primes d’assegurances 2.033,50 226 Altres serveis 4.700,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 23.044,49 228 Renovació de llicències 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.700,00 231 Locomoció 2.300,00 3 Despeses financeres 100,00 349 Altres despeses financeres 100,00 4 Transferències corrents 5.987,36 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre 5.000,00 492 A l’exterior 987,36 Despeses corrents 134.766,02 6 Inversions Reals 750,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 300,00 605 Mobiliari i estris 450,00 606 Equipaments per a processos de informació 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 750,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 135.516,02 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 133.866,02 412 Organismes Autònoms Administratius 133.866,02 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 133.866,02 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 750,00 709 Transferències de capital de l’Estat 750,00 Ingressos de capital 750,00 8 Actius financers 900,00 840 Devolucions 900,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 900,00 Total pressupost d’ingressos 135.516,02 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 14.573.254,36 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 11.577.173,61 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 188.360,86 160 Quotes seguretat social 1.871.180,32 161 Prestacions socials 553.859,57 163 Despeses socials del personal 382.681,00 2 Consum de béns corrents i serveis 25.402.611,02 201 Cànons i prestacions 609.311,00 202 Lloguers edificis i altres construccions 227.249,35 210 Reparació, manteniment i conservació 8.597.430,26 220 Material d’oficina 47.626,00 221 Subministraments 1.274.938,62 222 Comunicacions 28.800,00 223 Transport 5.125,00 224 Primes d’assegurances 303.771,84 225 Tributs 687.962,69 226 Altres serveis 850.380,90 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.064.544,10 228 Operadors de telecomunicacions 5.354.528,00 229 Subministraments destinats a la venda 4.247.557,46 230 Reemborsament de dietes 14.300,00 231 Locomoció 89.085,80 3 Despeses financeres 200.740,00 349 Altres despeses financeres 200.740,00 4 Transferències corrents 2.335.652,00 492 Transferències corrents a altres organismes 2.335.652,00 Despeses corrents 42.512.257,38 6 Inversions Reals 17.382.343,92 602 Edificis i altres construccions 1.834.231,00 603 Maquinària i instal·lacions 8.188.112,92 604 Material de transport 130.000,00 605 Mobiliari i estris 25.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.289.000,00 640 Immobilitzat immaterial 5.916.000,00 7 Transferències de capital 10.469.833,00 750 Transferències de capital a Govern 10.469.833,00 Despeses de capital 27.852.176,92 8 Actius financers 21.805.420,20 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 11.605.420,20 811 Adq oblig. i bons fora sector públic m/ll termini 0,00 821 Operacions de capital altres empreses 200.000,00 822 Altres inversions financeres fora sector públic 10.000.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 21.805.420,20 Total pressupost de despeses 92.169.854,50 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 70.571,83 399 Ingressos diversos 70.571,83 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 82.074.754,76 500 Interessos de títols i valors de l’estat 17.780,00 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 171.000,00 530 Productes financers 4.930,51 540 Rendes immobles 48.000,00 560 Facturació a clients 55.856.252,60 561 Facturació a operadors 25.976.792,65 Ingressos corrents 82.145.326,59 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 10.024.526,88 801 Alienació deute SP llar termini 10.000.000,00 811 Ingrés préstecs L/T 24.526,88 870 Romanents de tresoreria 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 10.024.526,88 Total pressupost d’ingressos 92.169.852,47 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
• RTVASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.589.477,56 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 2.073.071,81 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 153.939,24 140 Atre personal o primes de producció pròpia 0,00 160 Quotes seguretat social 345.186,71 163 Despeses socials del personal 17.279,80 2 Consum de béns corrents i serveis 1.110.455,59 202 Lloguer edificis i altres construccions 161.280,00 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 119.418,40 204 Lloguer de transport 12.195,36 208 Lloguer d´altres serveis 121.936,16 212 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal.lacions i equipaments 63.841,27 214 Reparació i conservació. Material de transports 6.000,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 0,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 65.188,67 219 Reparació i conservació altres bens inmobles 0,00 220 Material d’oficina 15.000,00 221 Subministraments corrents 104.400,00 222 Comunicacions 43.799,52 223 Transport 1.300,00 224 Primes d’assegurances 31.642,64 225 Tributs 5.130,70 226 Altres serveis 234.751,95 227 Treballs realitzats per altres empreses 114.970,92 230 Reemborsament de dietes 3.600,00 231 Locomoció 6.000,00 3 Despeses financeres 3.000,00 349 Altres despeses financeres 3.000,00 350 Diferències de canvi 0,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 3.702.933,15 6 Inversions Reals 290.030,00 606 Equipaments per processos d’informació 20.000,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 171.252,00 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 1.000,00 616 Equipament per a processos d’informació 20.000,00 619 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 77.778,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 290.030,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 3.992.963,15 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 3.322.933,15 443 A empreses públiques i altres ens públics 3.322.933,15 5 Ingressos patrimonials 380.000,00 551 Publicitat 380.000,00 Ingressos corrents 3.702.933,15 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 290.030,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 290.030,00 Ingressos de capital 290.030,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 3.992.963,15 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 136.983,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 118.600,00 160 Quotes seguretat social 18.383,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.559.532,00 220 Material d’oficina 1.000,00 221 Subministraments 1.498.342,00 224 Primes d’assegurances 1.550,00 225 Tributs 2.700,00 226 Altres serveis 1.100,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 53.760,00 231 Locomoció 1.080,00 3 Despeses financeres 400,00 349 Altres despeses financeres 400,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.696.915,00 6 Inversions Reals 20.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.000,00 640 Aplicacions informàtiques 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 20.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.716.915,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.659.000,00 300 Vendes 1.643.500,00 310 Serveis generals 15.500,00 4 Transferències corrents 57.915,00 420 Govern d´Andorra 57.915,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.716.915,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.716.915,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.304.073,93 110 Remuneracions bàsiques i altrres, personal fix 1.031.764,67 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 6.560,87 160 Quotes seguretat social 160.686,22 163 Despeses socials del personal 105.062,17 2 Consum de béns corrents i serveis 15.952.414,03 202 Lloguer edificis i altres construccions 76.885,20 208 Lloguer d´altres serveis 126.000,00 213 Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments 85.432,61 220 Material d’oficina 22.400,00 221 Subministraments 9.727,50 222 Comunicacions 34.000,00 223 Transport 36.300,00 224 Primes d’assegurances 10.927,20 225 Tributs 4.200,00 226 Altres serveis 15.378.638,02 227 Treballs realitzats per altres empreses 101.303,50 230 Reemborsament de dietes 16.150,29 231 Locomoció 50.449,71 3 Despeses financeres 24.300,00 349 Altres despeses financeres 24.300,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 17.280.787,96 6 Inversions Reals 57.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 10.000,00 605 Mobiliari i estris 7.000,00 616 Equipaments per processos d´informació 35.500,00 640 Immobilitzat immaterial 4.500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 57.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 17.337.787,96 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 120.000,00 380 Devolució IGI 120.000,00 4 Transferències corrents 15.354.891,68 400 De l’Estat 15.354.891,68 5 Ingressos patrimonials 1.842.000,00 500 Ingressos 1.842.000,00 Ingressos corrents 17.316.891,68 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 20.896,28 700 Subvenció de Capital de Govern 20.896,28 Ingressos de capital 20.896,28 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 17.337.787,96 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.226.661,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 1.036.631,00 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 160.135,00 163 Despeses socials del personal 29.895,00 2 Consum de béns corrents i serveis 3.770.747,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 9.079,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 0,00 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal.lac. i equipaments 1.411.163,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.813,00 220 Material d’oficina 8.937,00 221 Subministraments corrents 299.047,00 222 Comunicacions 7.137,00 224 Primes d’assegurances 162.750,00 225 Tributs 20.000,00 226 Altres serveis 44.112,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.795.709,00 3 Despeses financeres 1.240.554,00 310 Interessos de prestecs 1.220.254,00 349 Altres despeses financeres 20.300,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 6.237.962,00 6 Inversions Reals 28.850,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 19.850,00 604 Material de transport 5.000,00 606 Equipaments per processos d’informació 4.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 28.850,00 8 Actius financers 681.167,00 840 Constitució de dipòsits 681.167,00 9 Passius financers 3.684.881,00 913 Amortització capital préstec 3.684.881,00 Variació d’actius i passius financers 4.366.048,00 Total pressupost de despeses 10.632.860,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 10.632.860,00 571 Resultat de les operacions patrimonials 1.800.643,00 572 Prestació de serveis 3.905.417,00 573 Altres ingressos 4.926.800,00 Ingressos corrents 10.632.860,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 10.632.860,00 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU
• ADI, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 586.813,50 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 12.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 471.700,00 130 Remuneracions personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 73.113,50 163 Despeses socials del personal 30.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 753.870,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 24.000,00 208 Llicències d’ús 19.000,00 220 Material d’oficina 6.870,00 222 Comunicacions 7.000,00 223 Transport 3.000,00 224 Primes d’assegurances 11.000,00 225 Tributs 800,00 226 Comunicació i representació 197.300,00 227 Assegurances 455.000,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 29.900,00 242 Nous projectes a desenvolupar 0,00 3 Despeses financeres 800,00 349 Altres despeses financeres 800,00 4 Transferències corrents 347.000,00 472 A empreses privades 347.000,00 Despeses corrents 1.688.483,50 6 Inversions Reals 12.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 4.000,00 612 Edificis i altres contruccions 7.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 12.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.700.483,50 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.688.483,50 489 Altres transferències corrents 1.688.483,50 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.688.483,50 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 12.000,00 743 A empreses públiques i d’altres entitats 12.000,00 Ingressos de capital 12.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.700.483,50 Pressupost de FEDA Solucions, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 166.835,42 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 135.712,57 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 21.270,06 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 9.852,79 2 Consum de béns corrents i serveis 396.776,60 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 218.904,00 212 Edificis i altres construccions 0,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 0,00 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 0,00 220 Material d’oficina 120,00 221 Subministraments corrents 0,00 222 Comunicacions 17.268,00 223 Transport 300,00 224 Primes d’assegurances 268,60 225 Tributs 1.500,00 226 Altres serveis 43.386,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 115.030,00 228 Subministraments 0,00 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 0,00 3 Despeses financeres 5.504,57 310 Interessos de préstecs 5.504,57 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 569.116,59 6 Inversions Reals 202.357,25 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 202.357,25 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital Despeses de capital 202.357,25 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9 Passius financers 15.404,00 913 Amortització de préstecs 15.404,00 940 Devolució de dipòsits 0,00 Variació d’actius i passius financers 15.404,00 Total pressupost de despeses 786.877,84 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 0,00 5 Ingressos patrimonials 407.905,00 530 Comptes bancaris 0,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 407.905,00 573 Altres ingressos 0,00 Ingressos corrents 407.905,00 6 Inversions reals 0,00 600 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 78.972,84 801 Reintegrament deute públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria 78.972,84 9 Passius financers 300.000,00 910 Préstec Entitats Públiques 300.000,00 940 Dipòsits rebuts 0,00 Variació d’actius i passius financers 378.972,84 Total pressupost d’ingressos 786.877,84 Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU (FEDA Ecoterm) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 286.890,99 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 235.701,05 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 36.223,38 161 Prestacions socials 0,00 163 Despeses socials del personal 14.966,56 2 Consum de béns corrents i serveis 1.821.940,58 201 Cànons 15.800,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 0,00 212 Edificis i altres construccions 348,16 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 256.020,00 214 Material de transport 0,00 215 Mobiliari i estris 0,00 216 Equips d’informàtica 0,00 220 Material d’oficina 7.120,00 221 Subministraments corrents 85.245,00 222 Comunicacions 2.100,00 223 Transport 300,00 224 Primes d’assegurances 59.081,26 225 Tributs 1.100,00 226 Altres serveis 46.050,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 246.672,00 228 Subministraments per vendes a tercers 1.102.104,16 230 Reemborsament de dietes 0,00 231 Locomoció 0,00 3 Despeses financeres 186.736,81 310 Interessos de préstecs 186.736,81 330 Interessos de comptes corrents 0,00 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 2.295.568,38 6 Inversions Reals 4.934.277,45 600 Terrenys i béns naturals 384.370,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 4.519.907,45 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i material de despatx 0,00 606 Material informàtic 0,00 608 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 30.000,00 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital Despeses de capital 4.934.277,45 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 0,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9 Passius financers 1.628.892,81 913 Amortització de préstecs 1.628.892,81 940 Devolució de dipòsits 0,00 Variació d’actius i passius financers 1.628.892,81 Total pressupost de despeses 8.858.738,63 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 5 Ingressos patrimonials 3.408.060,63 530 Comptes bancaris 0,00 571 Venda de béns 0,00 572 Prestació de serveis 3.408.060,63 573 Altres ingressos 0,00 Ingressos corrents 3.408.060,63 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 0,00 640 Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 5.436.678,00 801 Reintegrament deute públic 0,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 870 Romanent de tresoreria 5.436.678,00 9 Passius financers 14.000,00 910 Préstec Entitats Públiques 14.000,00 Variació d’actius i passius financers 5.450.678,00 Total pressupost d’ingressos 8.858.738,63 Pressupost de despeses 2021 Classificació funcional
• Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 243.493.073,29 00 Deute públic i operacions financeres 243.493.073,29 001 Deute públic de l’Estat 132.630.794,99 0001 Deute públic de l’Estat 132.630.794,99 002 Operacions financeres 110.862.278,30 0002 Operacions financeres 110.862.278,30 1 Serveis de caràcter general 60.018.698,99 11 Direcció de l’Estat 2.711.488,93 112 Direcció del Govern 2.711.488,93 1121 Activitats del Govern 2.711.488,93 12 Administració general 34.045.438,72 121 Serveis generals 14.638.168,26 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 8.268.604,09 1212 Infraestructures administratives 6.369.564,17 122 Altres serveis de l’Administració 2.747.636,40 1221 Prestació de serveis 2.585.227,58 1222 Publicacions 162.408,82 123 Funció pública 16.659.634,06 1231 Organització dels recursos humans 16.659.634,06 13 Relacions exteriors 8.279.364,54 131 Administració general 2.540.581,85 1311 Direcció i serveis generals 2.540.581,85 132 Acció diplomàtica 5.173.419,96 1321 Relacions diplomàtiques 5.173.419,96 133 Cooperació internacional 565.362,73 1333 Contribució en iniciatives internacionals 565.362,73 14 Justícia 14.982.406,80 142 Administració de justícia 11.144.067,55 1421 Organismes de justícia 10.802.204,91 1422 Medicina legal i forense 341.862,64 143 Centre penitenciari 3.838.339,25 1431 Centre penitenciari 3.838.339,25 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 23.687.250,85 22 Seguretat civil 23.687.250,85 221 Seguretat i ordre públic 23.687.250,85 2211 Seguretat pública 16.703.571,08 2212 Prevenció i extinció d’incendis 6.575.217,12 2213 Infraestructures 2214 Protecció civil 408.462,65 3 Acció social: protecció i promoció 32.377.713,43 31 Protecció social 29.315.798,63 312 Atenció primària 8.207.151,94 3121 Atenció primària 8.207.151,94 313 Programes de prevenció i integració 15.855.816,34 3131 Infància, Joventut i Família 1.827.709,39 3132 Àmbit sociosanitari 14.028.106,95 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 4.554.565,78 3161 Direcció i serveis generals 3.722.843,29 3162 Prevenció i control 650.390,41 3165 Població 181.332,08 317 Detecció de riscos i polítiques socials 373.264,57 3171 Igualtat i Benestar 373.264,57 32 Promoció social 3.061.914,80 321 Promoció educativa 3.061.914,80 3211 Beques i ajudes als estudiants 3.061.914,80 4 Producció de béns públics de caràcter social 197.812.427,62 41 Sanitat 85.853.759,34 411 Administració general de la sanitat 83.950.384,23 4110 Gestió de serveis 4.015.887,91 4111 Finançament del SAAS 25.660.042,28 4112 Transport sanitari 181.697,50 4113 Col·laboracions internacionals 37.155,00 4114 Ordenació de serveis sanitaris 363.620,52 4115 Transformacions i model de gestió 518.226,78 4116 Gestió de la informació i la comunicació 735.277,11 4117 Infraestructures sanitàries i socials 2.340.887,18 4118 Finançament de la CASS 50.097.589,95 412 Salut pública 1.903.375,11 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 777.135,54 4123 Seguretat alimentària 110.729,43 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 161.506,32 4129 Prevenció i promoció 854.003,82 42 Educació 72.635.459,88 421 Administració general d’educació 5.822.413,50 4212 Infraestructures escolars 5.822.413,50 422 Ensenyança 66.540.157,02 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 56.905.135,65 4222 Ensenyament especialitzat 3.994.916,03 4223 Ensenyament universitari 3.693.657,86 4224 Ensenyament, formació d’adults 851.379,10 4226 Convenis amb institucions educatives 1.095.068,38 423 Joventut 272.889,36 4231 Foment de la Joventut 272.889,36 43 Esports 8.630.308,65 431 Esports i educació física 8.630.308,65 4311 Direcció i serveis generals 1.225.855,52 4312 Infraestructures esportives 34.755,00 4313 Suport activitats esportives 1.645.497,10 4314 Suport a entitats esportives 5.724.201,03 44 Benestar comunitari 21.699.853,78 441 Administració general 5.226.586,96 4411 Direcció i serveis generals 5.226.586,96 442 Gestió i control ambiental 13.896.036,06 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 13.712.036,06 4421 Pla de sanejament 184.000,00 443 Gestió del patrimoni 1.762.405,41 4431 Gestió i conservació del Patrimoni Natural 1.762.405,41 444 Protecció i conservació del medi 787.217,35 4441 Protecció i conservació del medi 787.217,35 445 Prevenció, vigilància i control del medi 27.608,00 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 27.608,00 45 Cultura 8.993.045,97 451 Administració general 1.389.818,75 4511 Direcció i Serveis Generals 1.214.818,75 4512 Infraestructures culturals 175.000,00 452 Patrimoni Cultural 3.490.657,93 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 2.750.413,95 4522 Gestió d’arxius 740.243,98 453 Biblioteca 445.105,41 4531 Biblioteca 445.105,41 454 Promoció i Acció Cultural 2.350.055,22 4541 Promoció i Acció Cultural 2.350.055,22 455 Política Lingüística 1.317.408,66 4551 Política lingüística 1.317.408,66 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 29.883.282,66 51 Infraestructures bàsiques i transports 26.270.319,51 511 Administració general 8.420.532,06 5111 Direcció i serveis generals 8.420.532,06 512 Transport terrestre 17.429.787,45 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 7.628.885,00 5122 Altres vies 86.115,00 5123 Conservació carreteres 8.588.235,11 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 947.552,34 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 179.000,00 513 Recursos hidràulics 420.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 420.000,00 52 Comunicacions 3.612.963,15 528 Comunicacions 3.612.963,15 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.612.963,15 6 Regulació econòmica de caràcter general 26.286.319,79 61 Regulació econòmica 21.370.501,35 611 Finances 14.153.142,44 6111 Direcció i serveis generals 7.168.769,81 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 4.078.228,21 6113 Planificació i programació de compres 1.035.088,96 6114 Conjuntura, estudis i planificació 1.871.055,46 612 Política econòmica i pressupostària 1.957.239,00 6121 Gestió pressupostària 828.959,08 6123 Intervenció General 1.128.279,92 613 Gestió sistema tributari 5.260.119,91 6131 Gestió ingressos 1.868.939,67 6132 Control aranzelari 3.391.180,24 62 Regulació comercial 4.915.818,44 621 Comerç 4.915.818,44 6211 Direcció general 440.676,34 6214 Propietat intel·lectual i signes d’estat 261.949,72 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 4.213.192,38 7 Regulació econòmica de sectors productius 32.224.912,69 71 Agricultura 4.982.823,02 711 Administració general 337.156,18 7111 Direcció i serveis generals d’Agricultura 337.156,18 712 Activitats agrícoles 592.181,54 7121 Salut i protecció dels animals domèstics 592.181,54 713 Activitats ramaderes 4.053.485,30 7131 Foment de la diversificació i la prod agrà diferen 3.513.485,30 7132 Infraestructures 540.000,00 72 Indústria 10.858.928,08 721 Administració general 117.334,92 7211 Direcció i serveis generals 117.334,92 722 Gestió i control en les indústries 388.193,47 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 388.193,47 723 Transport 8.037.191,43 7231 Projectes estratègics i de transport 8.037.191,43 724 Energia 2.316.208,26 7241 Energia i Canvi Climàtic 2.316.208,26 73 Turisme 16.383.161,59 731 Administració general 735.355,95 7311 Direcció i serveis generals 735.355,95 732 Ordenació i promoció turística 15.647.805,64 7321 Promoció turística exterior 15.380.323,96 7323 Ordenació i promoció turística interior 267.481,68 9 Transferències a altres administracions públiques 61.837.681,88 91 Transferències a administracions públiques 61.837.681,88 911 Transferències als comuns 54.834.005,41 9110 Transferències i tractament informàtic 54.834.005,41 912 Transferències organismes autònoms administratius 7.003.676,47 9120 Transferències organismes autònoms administratius 7.003.676,47 TOTAL 707.621.361,20 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 117.853.944,16 10 Alts Càrrecs 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 3.742.920,22 11 Personal Fix 83.421.619,14 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 83.421.619,14 12 Agents de l’Administració de caràcter indefinit 304.154,00 120 Remun.bàsiques i altres,agent Adm.caràct.indefinit 304.154,00 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 5.442.174,31 130 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual 5.442.174,31 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 24.943.076,49 160 Quotes seguretat social 14.894.975,57 161 Prestacions socials 9.048.873,84 163 Despeses socials del personal 999.227,08 2 Consum de béns corrents i serveis 53.201.024,45 54.448.939,65 20 Lloguers i Cànons 11.970.860,80 34.363.639,67 200 Lloguer terrenys i béns naturals 189.464,98 53.908,16 201 Cànons i prestacions derivades de concesions adm. 7.450.072,74 31.558.683,08 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.712.639,28 1.577.482,60 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 119.035,64 204 Lloguer de material de transport 264.454,66 643.694,63 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.132,05 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 104.024,15 2.891,28 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 2.128.034,10 526.979,92 209 Lloguer altre immobilitzat material 1.003,20 21 Reparació, manteniment i conservació 5.540.314,59 7.553.731,69 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 60.578,14 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 658.115,58 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 3.432.185,62 7.405.895,93 214 Reparació i conservació, material de transport 536.192,18 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 14.279,04 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 817.256,75 147.835,76 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 15.715,98 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 5.991,30 22 Material, subministraments i altres 34.965.380,97 12.531.568,29 220 Material d’oficina 542.669,45 221 Subministraments 8.185.137,25 180.429,48 222 Comunicacions 1.567.728,53 223 Transport 3.042.155,86 224 Primes d’assegurances 1.217.324,84 3.706.946,21 225 Tributs 13.146,56 2.970.000,00 226 Altres serveis 5.423.158,43 227 Treballs realitzats per altres empreses 14.958.017,55 827.721,04 229 Imprevistos o insuficiències 16.042,50 4.846.471,56 23 Indemnitzacions per serveis 724.468,09 230 Reemborsament de dietes 303.227,65 231 Locomoció 421.240,44 3 Despeses financeres 14.593.902,77 16.163.127,18 30 De deute públic 7.239.319,99 988.903,89 300 Interessos de deute públic 7.239.319,99 988.903,89 31 De préstecs 4.327.012,30 15.174.223,29 310 Interessos de préstecs 4.327.012,30 15.174.223,29 33 De comptes corrents 1.500.000,00 330 Interessos de comptes corrents 1.500.000,00 34 De dipòsits, fiances i altres 1.527.570,48 349 Altres despeses financeres 1.527.570,48 4 Transferències corrents 211.062.810,93 21.329.539,54 40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional 9.321.568,51 402 Als coprínceps 707.499,60 403 A Administracions Públiques 8.614.068,91 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 80.225.650,95 411 Transferències a entitats parapúbliques 77.730.731,35 412 A organismes autònoms administratius 2.494.919,60 44 A empreses públiques i altres ens públics 21.176.783,33 231.660,00 442 A fundacions públiques 752.560,00 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.424.223,33 231.660,00 46 A corporacions locals 35.491.456,50 462 A corporacions locals 35.491.456,50 47 A empreses privades 5.672.489,15 11.218.758,50 472 A empreses privades 5.672.489,15 11.218.758,50 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 56.440.535,47 9.608.861,60 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 56.440.535,47 9.608.861,60 49 A l’exterior 2.734.327,02 270.259,44 492 A l’exterior 2.734.327,02 270.259,44 6 Inversions reals 33.793.106,30 63.853.745,00 60 Inversions noves 15.119.265,95 52.606.942,00 602 Edificis i altres construccions 2.385.000,00 10.000.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 725.549,05 10.895.000,00 604 Material de transport 34.213,00 724.942,00 605 Mobiliari i estris 464.529,30 606 Equipaments per a processos d’informació 752.852,36 70.000,00 607 Béns destinats a l’ús general 7.993.536,15 29.135.000,00 608 Altre immobilitzat material 522.714,35 85.000,00 609 Estudis i projectes d’inversió 2.240.871,74 1.697.000,00 61 Inversions de reposició 11.794.373,36 10.403.337,00 610 Terrenys i béns naturals 611 Acondicionament de terrenys 612 Edificis i altres construccions 5.033.816,00 4.260.000,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.855.439,86 5.543.337,00 614 Material de transport 358.000,00 615 Mobiliari i estris 53.042,50 616 Equipaments per a processos d’informació 23.670,00 617 Béns destinats a l’ús general 4.439.805,00 600.000,00 618 Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural 30.600,00 64 Immobilitzat immaterial 6.879.466,99 843.466,00 640 Immobilitzat immaterial 6.879.466,99 843.466,00 7 Transferències de capital 32.800.604,73 15.199.200,00 70 A l’Administració de l’Estat 195.193,77 700 Consell General 37.513,12 702 Consell Superior de la Justícia 157.680,65 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 4.618.530,04 2.665.000,00 711 A entitats parapúbliques 4.615.995,18 2.665.000,00 712 A organismes autònoms administratius 2.534,86 74 A empreses públiques i altres ens públics 322.926,28 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 322.926,28 76 Corporacions locals 22.949.082,31 2.413.000,00 762 Corporacions locals 22.946.448,91 2.413.000,00 763 Organismes autònoms administratius 2.633,40 77 A Empreses Privades 100.000,00 772 A empreses privades 100.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.614.872,33 6.121.200,00 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.614.872,33 6.121.200,00 79 A l’exterior 2.000.000,00 4.000.000,00 792 A l’exterior 2.000.000,00 4.000.000,00 8 Actius financers 11.444.305,87 21.561.500,00 81 Concessió de préstecs 5.000.000,00 20.000.000,00 810 Concessió de crèdits 5.000.000,00 20.000.000,00 82 Adquisició d’accions 100.000,00 820 Adquisició d’accions del sector públic 100.000,00 83 Adquisició d’altres participacions 982.383,00 1.421.500,00 830 Adquisició d’altres participacions 982.383,00 1.421.500,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 5.251.922,87 140.000,00 840 Constitució de dipòsits 4.986.922,87 841 Constitució de fiances 265.000,00 140.000,00 87 Aport. cap./fons prop. ent. sect. púb./part. 110.000,00 871 Aport.Capital a Empr.Publ.i altres ens públics 110.000,00 9 Passius financers 232.871.661,99 378.532.074,17 90 Amortització de deute públic 124.378.750,00 339.960.400,00 900 Amortització de deute públic 124.378.750,00 339.960.400,00 91 Amortització de préstecs 108.492.911,99 38.571.674,17 910 Amortitz. préstecs curt termini del sector públic 47.025,00 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 2.972.184,41 14.765.322,99 912 Amortització préstecs curt termini sector privat 100.000.000,00 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 5.520.727,58 23.759.326,18 TOTAL 707.621.361,20 571.088.125,54 Classificació administrativa
• Econòmica (euros) Taula.pdf Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2021 Pressupost de despeses (euros)

1. Despeses de personal 482.255,63

10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 226.250,25

11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 179.054,52 11020. Incentius 1.800,00 11040. Complements de salari 5.500,00 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris 10.060,86

16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 30.490,00 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 25.600,00 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 3.500,00

2. Despeses corrents: béns i serveis 256.742,00

20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00

21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 2.600,00 21900. Altre material immobilitzat 3.980,00

22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.000,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040. Material d’informàtica 2.000,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 6.000,00 22150. Productes alimentaris 500,00 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,00 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.000,00 22210. Serveis postals i telegràfics 500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.300,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI) 150,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 35.000,00 22620. Divulgació i publicacions 8.000,00 22621. Traduccions i correccions 65.000,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22661. Conferència de justícia constitucional dels petits Estats 15.000,00 22672. Obsequis i regals 5.000,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22700. Serveis de neteja i sanejament 3.000,00 22731. Serveis informàtics 4.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 3.000,00

23. Despeses 230. Despeses de sojorn 23000. Despeses de sojorn del TC 33.25000 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 9.000,00 23110. Trasllats del TC 35.000,00

3. Despeses financeres 200,00

34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00

4. Transferències corrents. (Despesa) 10.580,00

49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCF 4.580,00 49213. Transf. Conf. Europea de Tribunals Const. 4.000,00 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00

6. Inversions reals 18.000,00

60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 1.000,00 60380. Maquinària i equip. Industrials 500,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 6.000,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 4.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00

64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 4.000,00 Total pressupost de despeses 767.777,63 Pressupost d’ingressos (euros)

4. Transferències corrents 708.250,00

42. Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 708.250,00

5. Ingressos patrimonials 0,00

52. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris 0,00

8. Actius financers 59.527,63

87. Romanents de tresoreria 870. Romanents de tresoreria 87000. Romanents de tresoreria 59.527,63 Total pressupost d’ingressos 767.777,63 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2021 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.729.858,54 10 Alts càrrecs 100 Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 214.355,25 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 195.475,25 10020 Acció correctora 18.880,00 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.198.930,24 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 973.406,35 11000 acció correctora 37.400,00 11010 Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind 146.079,66 11020 Permanències, Primes i Especialitats 15.806,31 11040 Guàrdies i presència efectiva 19.237,92 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 7.000,00 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 207.895,14 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 19.134,55 16000 acció correctora 2.926,40 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag.

Adm caràc. ind 180.037,19 16010 acció correctora 5.797,00 161 Prestacions socials 35.967,91 16102 Pla de aport.def.nou pla de pensions 34.845,91 16102 acció correctora 1.122,00 163 Despeses socials de personal 72.710,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 72.710,00 2 Consum de béns corrents i serveis 532.465,86 20 Lloguers i Cànons - 202 Lloguer edificis i altres construccions - 20200 Lloguer edificis i altres construccions - 206 Lloguer d’equipaments per a informació 1.680,00 20600 Lloguer d’equipaments per a informació 1.680,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 142.098,95 20805 Renovació de llicències 140.598,95 20890 Lloguer altre immobilitzat immaterial 1.500,00 21 Reparació, manteniment i conservació - 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 6.643,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 6.643,00 214 Reparació i conservació de material de transports 6.000,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 6.000,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 3.000,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 3.000,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 5.200,00 21600 Reparació d’equipaments informàtics 5.200,00 22 Material Subministraments i altres - 220 Material d’oficina ordinari 35.500,00 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22010 Petit mobiliari i estris 3.200,00 22020 Premsa i revistes 1.800,00 22030 Llibres i altres publicacions 24.000,00 22040 Material tècnic d’informàtica 5.000,00 221 Subministraments 32.150,00 22100 Energia elèctrica - 22120 Carburants per a locomoció 2.500,00 22140 Vestuari 15.500,00 22150 Productes alimentaris 2.400,00 22160 Productes farmacèutics 250,00 22190 Altres subministraments 11.500,00 222 Comunicacions 83.351,00 22200 Serveis telefònics 5.200,00 22210 Serveis postals 7.450,00 22290 Altres Comunicacions 70.701,00 223 Transport 150,00 22310 Missatgers 150,00 224 Primes d’assegurances 3.987,51 22400 primes d’assegurances Resp.Civil - 22420 primes d’assegurances vehicles 2.939,00 22460 primes d’assegurances multirisc 1.048,51 226 Altres serveis 40.000,00 22610 Atencions protocol·làries 18.500,00 22620 Divulgacions i publicacions - 22650 Despeses de comunitat 1.500,00 22660 Reunions, conferències i cursets 20.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 112.705,40 22700 Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament - 22710 treballs realitzats per empreses de seguretat - 22760 Estudis i treballs tècnics 89.904,89 22790 Altres treballs a l’exterior 22.800,51 23 Indemnitzacions per serveis - 230 Reemborsament de dietes 30.000,00 23010 Reemborsament de dietes 30.000,00 231 Locomoció 25.000,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 25.000,00 4 Transferències corrents 10.435,76 492 A l’exterior 10.435,76 49206 A Organismes Internacionals 10.435,76 TOTAL 1+2+3+4 2.272.760,16 6 Inversions reals 67.680,65 606 Equipaments per a processos d’informació 63.730,65 60610 Equipaments per a processos d’informació 63.730,65 64 Immobilitzat immaterial 640 Immobilitzat immaterial 3.950,00 64050 Aplicacions informàtiques 3.950,00 Total pressupost despeses 2.340.440,81 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 2.272.760,16 7 Transferències de capital 67.680,65 58 Total pressupost d’ingressos 2.340.440,81 Projecte de pressupost del Consell General pel 2021 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.428.971,42 1 0 Despeses de gratificació 1.013.887,20 1 0 0 Despeses de gratificació 1.013.887,20 1 0 0 00 Despeses de gratificació 1.013.887,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.013.887,20 001 M.I.C.G. P2021 785.964,92 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2021 227.922,28 1 1 Personal fix 842.794,88 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 842.794,88 1 1 0 00 Sou base personal fix 841.833,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 841.833,33 004 Secretaria del Consell General P2021 841.833,33 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 961,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 961,55 004 Secretaria del Consell General P2021 961,55 1 2 Personal contractual 44.078,51 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 44.078,51 1 2 0 00 Sou base personal contractual 44.078,51 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 44.078,51 004 Secretaria del Consell General P2021 44.078,51 1 3 Personal eventual 136.444,10 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 136.444,10 1 3 0 00 Sou base personal eventual 136.444,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 136.444,10 004 Secretaria del Consell General P2021 136.444,10 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 391.766,73 1 6 0 Quotes seguretat social 315.766,73 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 157.152,51 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 157.152,51 001 M.I.C.G. P2021 121.824,56 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2021 35.327,95 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 130.633,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 130.633,21 004 Secretaria del Consell General P2021 130.633,21 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.832,17 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.832,17 004 Secretaria del Consell General P2021 6.832,17 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 21.148,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.148,84 004 Secretaria del Consell General P2021 21.148,84 1 6 1 Prestacions socials 51.000,00 1 6 1 00 Pensions 51.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 51.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 51.000,00 1 6 3 Despeses socials del personal 25.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 25.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. P2021 4.676,76 004 Secretaria del Consell General P2021 20.323,24 2 Consum de béns corrents i serveis 1.630.509,23 2 1 Reparació, manteniment i conservació 336.500,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 202.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 202.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 202.000,00 001 M.I.C.G. P2021 202.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 101.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 101.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 101.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 101.000,00 2 1 4 Reparació i conservació.

Material de transport 2.500,00 2 1 4 00 Reparació i conservació.

Material de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria del Consell General P2021 2.500,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 15.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 15.000,00 2 1 7 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 16.000,00 2 1 7 00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 16.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 16.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 16.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.102.009,23 2 2 0 Material d’oficina 48.064,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 20.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 15.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 8.064,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.064,00 004 Secretaria del Consell General P2021 8.064,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 2.000,00 2 2 1 Subministraments 280.000,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 190.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 190.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 190.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 3.000,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 2.000,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 60.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 60.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 60.000,00 2 2 1 40 Vestuari 7.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 001 M.I.C.G. P2021 1.500,00 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2021 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2021 4.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 1.000,00 2 2 1 80 Productes de neteja 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 3.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 14.000,00 2 2 2 Comunicacions 44.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 40.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 40.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 4.000,00 2 2 3 Transport 2.500,00 2 2 3 10 Missatgers 2.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria del Consell General P2021 2.500,00 2 2 4 Primes d’assegurances 36.945,23 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 4.668,45 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.668,45 004 Secretaria del Consell General P2021 4.668,45 2 2 4 10 Primes d’assegurances.

Accidents individuals 9.127,82 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.127,82 001 M.I.C.G. P2021 9.127,82 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 711,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 711,28 004 Secretaria del Consell General P2021 711,28 2 2 4 60 Primes d’assegurances.

Multirisc-incendi 20.632,75 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.632,75 001 M.I.C.G. P2021 20.632,75 2 2 4 70 Primes d’assegurances.

Robatori 1.804,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.804,93 001 M.I.C.G. P2021 1.804,93 2 2 6 Altres serveis 214.000,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. P2021 100.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 55.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.500,00 001 M.I.C.G. P2021 9.500,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 35.000,00 001 M.I.C.G. P2021 35.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.500,00 001 M.I.C.G. P2021 7.500,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.000,00 001 M.I.C.G. P2021 3.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2021 12.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 24.000,00 PROJ-0013 INNOVACIÓ EDUCATIVA 16.500,00 001 M.I.C.G. P2021 16.500,00 PROJ-0014 BEQUES IEA 7.500,00 001 M.I.C.G. P2021 7.500,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2021 3.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 476.500,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. P2021 100.000,00 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 50.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses.

Processament de dades 80.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 80.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 80.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr.

Impressions i publicacions 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2021 15.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. V2020 50.000,00 001 M.I.C.G. P2021 50.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 131.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 131.500,00 001 M.I.C.G. P2021 131.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 192.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 42.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 42.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. P2021 42.000,00 2 3 1 Locomoció 150.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. P2021 150.000,00 3 Despeses financeres 1.000,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 1.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 1.000,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General P2021 1.000,00 4 Transferències corrents 2.414.030,35 4 1 A organismes autònoms administratius 2.372.776,35 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.372.776,35 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 814.068,67 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 814.068,67 001 M.I.C.G. P2021 814.068,67 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 292.661,68 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 292.661,68 001 M.I.C.G. P2021 292.661,68 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 900.103,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 900.103,00 001 M.I.C.G. P2021 900.103,00 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 243.712,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 243.712,38 001 M.I.C.G. P2021 243.712,38 4 1 2 21 AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN 112.230,62 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.230,62 001 M.I.C.G. P2021 112.230,62 4 9 A l’exterior 41.254,00 4 9 2 A l’exterior 41.254,00 4 9 2 33 A.P.M 15.400,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.400,00 001 M.I.C.G. P2021 15.400,00 4 9 2 34 GESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2021 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 4.554,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.554,00 001 M.I.C.G. P2021 4.554,00 4 9 2 36 A.P.F 3.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.500,00 001 M.I.C.G. P2021 3.500,00 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2021 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. P2021 4.000,00 6 Inversions reals 104.000,00 6 0 Inversions noves 7.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2021 2.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2021 5.000,00 6 1 Inversions de reposició 95.000,00 6 1 2 Edificis i altres construccions 30.000,00 6 1 2 00 Millora d’edificis 30.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.000,00 001 M.I.C.G. P2021 30.000,00 6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equipaments 55.000,00 6 1 3 00 Reposició i millora material d’instal.lacions 55.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.000,00 001 M.I.C.G. P2021 55.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2021 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2021 2.000,00 7 Transferències de capital 37.513,12 7 0 Transferències de Capital 37.513,12 7 0 0 Transferències de capital 37.513,12 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 24.490,62 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 24.490,62 001 M.I.C.G. P2021 24.490,62 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 7.815,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.815,00 001 M.I.C.G. P2021 7.815,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència protecció de dade 3.657,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.657,50 001 M.I.C.G. P2021 3.657,50 7 0 0 21 AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN 1.550,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.550,00 001 M.I.C.G. P2021 1.550,00 TOTAL PER AL PROJECTE 6.616.024,12 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 5.000,00 31 Venda de bens 5.000,00 310 Marxandatge 5.000,00 5 Ingressos patrimonials 54 Ingressos patrimonials no financers 50.827,79 540 Lloguers 50.827,79 01 Grups parlamentaris i entitats 1.699,38 02 Raonador del Ciutadà 3.943,41 03 Tribunal de Comptes 8.475,80 04 Agència de Protecció de Dades 6.098,39 05 UIF 15.984,68 06 BOPA 4.469,40 07 Tribunal Constitucional 6.412,58 08 AQUA 3.744,15 Recursos propis 55.827,79 Romanents de tresoreria 974.019,47 Transferències corrents 5.548.663,75 Transferències de capital 37.513,12 TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST 6.616.024,12 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2021 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 247.877,29 1 0 Despeses de remuneració 54.688,07 1 0 0 Despeses de remuneració 54.688,07 1 0 0 00 Despeses de gratificació 54.688,07 1 1 Personal fix 150.588,67 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 150.588,67 1 1 0 00 Sou base personal fix 150.588,67 1 3 Personal eventual 3.707,93 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers.

Eventual 3.707,93 1 3 0 00 Sou base personal eventual 3.707,93 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 38.892,62 1 6 0 Quotes seguretat social 32.392,62 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 8.476,65 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 23.341,24 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal eventual 574,73 1 6 3 Despeses socials del personal 6.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 119.173,35 2 0 Lloguers 36.000,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 36.000,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 36.000,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 1.881,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 1.881,00 2 1 3 00 Repar.i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 1.881,00 2 2 Material, subministraments i altres 66.442,35 2 2 0 Material d’oficina 5.589,06 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.663,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 402,73 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.019,92 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 503,42 2 2 1 Subministraments 4.098,69 2 2 1 00 Energia elèctrica 1.440,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 509,96 2 2 1 90 Altres subministraments 2.148,74 2 2 2 Comunicacions 3.491,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.600,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 891,00 2 2 4 Primes d’assegurances 630,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 180,00 2 2 4 20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 450,00 2 2 6 Altres serveis 6.103,59 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 3.267,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.836,59 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 46.530,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses.

Processament de dades 3.465,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr.

Impressions i publicacions 3.465,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 19.800,00 2 2 7 70 Treb. realitz.per assessorament jurídic 19.800,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 14.850,00 2 3 1 Locomoció 14.850,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 14.850,00 3 Despeses financeres 400,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 400,00 3 4 9 Altres despeses financeres 400,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 400,00 6 Inversions reals 24.490,62 6 0 Inversions noves 24.490,62 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 14.630,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 14.630,00 6 0 5 Mobiliari i estris 7.315,00 6 0 5 00 Mobiliari 5.486,25 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.828,75 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 2.545,62 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.545,62 TOTAL PROJECTE 391.941,26 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 292.661,68 4 0 Del Consell General 292.661,68 4 0 0 Del Consell General 292.661,68 4 0 0 0 Del Consell General 292.661,68 7 Transferències de capital 24.490,62 7 0 Del Consell General 24.490,62 7 0 0 Del Consell General 24.490,62 7 0 0 0 Del Consell General 24.490,62 8 Actius Financers 74.788,96 8 0 Romanents de Tresoreria 74.788,96 8 7 0 Romanents de Tresoreria 74.788,96 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 74.788,96 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 391.941,26 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2021 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 757.829,00 1 0 Despeses de remuneració 230.400,00 1 0 0 Despeses de remuneració 230.400,00 1 0 0 20 Despeses de remuneració 230.400,00 1 1 Personal fix 419.665,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 419.665,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 395.200,00 1 1 0 10 Triennis 23.850,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 615,00 1 3 Personal eventual 1,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual 1,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1,00 1 6 Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador 107.763,00 1 6 0 Quotes seguretat social 100.763,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 35.712,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 65.050,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1,00 1 6 3 Despeses socials del personal 7.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 367.045,00 2 0 Lloguers 1.380,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 3 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 260,00 2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 260,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.105,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.105,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 8.935,00 2 1 2 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació.

Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.095,00 2 1 3 00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.095,00 2 1 5 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació.

Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 9 Reparació i conservació.

Altre material immobilitzat 4.740,00 2 1 9 00 Reparació i conservació.

Altre material immobilitzat 4.740,00 2 2 Material, subministraments i altres 344.730,00 2 2 0 Material d’oficina 4.985,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.200,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 585,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 3.990,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.680,00 2 2 1 10 Aigua 60,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 600,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 200,00 2 2 2 Comunicacions 5.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 2.080,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 2.080,00 2 2 6 Altres serveis 2.250,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 20 Divulgació i publicacions 600,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 326.125,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.835,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 540,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 5.900,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 500,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr.

Estudis i treballs tècnics 313.350,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 12.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 4.000,00 3 Despeses financeres 350,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 350,00 3 4 9 Altres despeses financeres 350,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 300,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 7.815,00 6 0 Inversions noves 2.950,00 6 0 5 Mobiliari i estris 750,00 6 0 5 00 Mobiliari 750,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 1.700,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.700,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 3.315,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Equipaments per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 2.315,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 2.315,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.550,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.550,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.550,00 Total pressupost de despeses 1.135.439,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 0,00 3 4 Altres ingressos 0,00 3 4 0 Sancions 0.00 3 4 0 00 Sancions 0,00 4 Transferències corrents 900.103,00 4 0 Del Consell General 900.103,00 4 0 0 Del Consell General 900.103,00 4 0 0 00 Del Consell General 900.103,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de capital 7.815,00 7 0 Del Consell General 7.815,00 7 0 0 Del Consell General 7.815,00 7 0 0 00 Del Consell General 7.815,00 8 Actius financers 227.521,00 8 7 Romanents de tresoreria 227.521,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 227.521,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 227.521,00 Total pressupost d’ingressos 1.135.439,00 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2021 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 294.033,03 10 Despeses de remuneració 169.205,07 100 Despeses de remuneració 169.205,07 100.00 Despeses de gratificació 169.205,07 12 Personal contractual 82.262,52 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers.

Contract. 82.262,52 120.00 Sou base personal contractual 82.262,52 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 42.565,44 160 Quotes seguretat social 38.977,47 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 26.226,78 160.10 Quotes seguretat social, personal fix 12.750,69 163 Despeses socials del personal 3.587,97 163.00 Formació i perfeccionament del personal 2.050,27 163.01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.537,70 2 Consum de béns corrents i serveis 107.452,48 20 Lloguers 3.215,39 202 Lloguer edificis i altres construccions 100,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 100,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.115,39 206.00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.115,39 21 Reparació, manteniment i conservació 5.608,97 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.090,66 213.00 Repar. i conservació.

Maquinària, instal. i equip. 3.090,66 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.500,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.500,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,31 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,31 22 Material, subministraments i altres 98.119,63 220 Material d’oficina 4.806,40 220.00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 220.01 Impressió de documents 500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 500,00 220.20 Premsa i revistes 806,40 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.651,52 221.00 Energia elèctrica 750,00 221.10 Aigua 25,63 221.20 Carburants per a locomoció 274,59 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 900,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 250,00 221.80 Productes de neteja 150,00 221.90 Altres subministraments 101,30 222 Comunicacions 3.050,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 50,00 223 Transport 300,00 223.10 Missatgers 300,00 224 Primes d’assegurances 2.450,00 224.00 Primes d’assegurances.

Responsabilitat civil 2.100,00 224.20 Primes d’assegurances.

Vehicles i ginys 350,00 225 Tributs 100,00 225.20 Tributs estatals 100,00 226 Altres serveis 24.585,30 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 2.500,00 226.21 Traduccions i correccions 2.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 11.085,30 226.70 Publicitat i propaganda 9.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 60.176,41 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 2.000,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 200,00 227.30 Treb. realitz. per empreses.

Processament de dades 12.600,00 227.40 Treb. realitz. per empr.

Impressions i publicacions 3.000,00 227.60 Treb. realitz.per empr.

Estudis i treballs tècnics 12.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 29.876,41 227.90 Altres treballs a l’exterior 500,00 23 Indemnitzacions per serveis 508,50 231 Locomoció 508,50 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 508,50 3 Despeses financeres 300,00 34 De dipòsits, fiances i altres 300,00 349 Altres despeses financeres 300,00 349.00 Altres despeses financeres 300,00 4 Transferències corrents 700,00 49 A l’exterior 700,00 492 A l’exterior 700,00 492.00 A l’exterior 700,00 6 Inversions reals 11.300,00 60 Inversions noves 11.300,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 300,00 603.20 Instal.lacions elèctriques 300,00 605 Mobiliari i estris 6.200,00 605.10 Equipaments d’oficina 6.200,00 606 Equipaments per a processos d’informació 4.800,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 4.800,00 Total projecte pressupost de despeses 2021 413.785,52 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 243.712,38 40 Del Consell General 243.712,38 400 Del Consell General 243.712,38 400.00 Del Consell General 243,712,38 7 Transferències de capital 3.657,50 70 Del Consell General 3.657,50 700 Del Consell General 3.657,50 700.00 Del Consell General 3.657,50 8 Actius Financers 166.415,63 80 Romanents de Tresoreria 166.415,63 870 Romanents de Tresoreria 166.415,63 870.00 Romanents de Tresoreria 166.415,63 Total projecte pressupost d’ingressos 2021 413.785,52 Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2021 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 82.585,30 1 0 Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal 42.911,57 1 0 0 Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal 42.911,57 1 0 0 10 Personal relació especial 42.911,57 1 4 Altre personal 27.590,85 1 4 0 Altre personal 27.590,85 1 4 0 0 Contractes administratius 27.590,85 1 6 Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador 12.082,88 1 6 0 Quotes seguretat social 11.082,88 1 6 0 5 Quotes de seguretat social, personal de relació especial 6.651,29 1 6 0 90 Quotes de seguretat social, altre personal 4.431,58 1 6 3 Despeses socials del personal 1.000,00 1 6 3 0 Formació i perfeccionament del personal 1.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 69.999,45 2 0 Lloguers 1.982,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 0 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes 170,00 2 0 5 0 Lloguer de mobiliari i efectes 170,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per informàtica 1.800,00 2 0 6 0 Lloguer d’equipaments per informàtica 1.800,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 720,00 2 1 3 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 720,00 2 1 3 0 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 720,00 2 2 Material, subministraments i altres 62.747,45 2 2 0 Material d’oficina 4.900,00 2 2 0 0 Material d’oficina ordinari 200,00 2 2 0 1 Impressió de documents 2.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 200,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 2 2 1 Subministraments 585,00 2 2 1 0 energia elèctrica 450,00 2 2 1 10 Aigua 15,00 2 2 1 30 carburant per a calefacció 120,00 2 2 2 Comunicacions 1.266,10 2 2 2 0 Serveis telefònics 1.166,10 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Missatgers 100,00 2 2 4 Primes d’assegurances 131,08 2 2 4 0 Primes d’assegurances respons.

Civil 131,08 2 2 6 Altres serveis 4.600,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 0,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 2.600,00 2 2 6 81 Promoció educativa 2.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 51.165,27 2 2 7 0 Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament 1.010,00 2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat 100,00 2 2 7 60 Treballs realitzats per empreses.

Estudis i treballs tècnics 50.055,27 2 3 Indemnització per serveis 4.550,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 1.050,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes al personal de relació especial 700,00 2 3 0 20 Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual 350,00 2 3 1 Locomoció 3.500,00 2 3 1 0 Locomoció i desplaçament del personal 3.500,00 3 Despeses financeres 1.000,00 3 4 De dipòsits, finances i altres 1.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 1.000,00 3 4 9 0 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 3.545,88 4 9 A l’exterior 3.545,88 4 9 2 A l’exterior 3.545,88 4 9 2 6 A organismes internacionals 3.545,88 6 Inversions reals 1.550,00 6 0 Inversions noves 1.550,00 6 0 5 Mobiliari i estris 550,00 6 0 5 0 Mobiliari 250,00 6 0 5 10 Equipament d’oficina 300,00 6 0 6 Equipament per a processos d’informació 1.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.000,00 6 4 Immobilitzat Immaterial 0,00 6 4 0 Immobilitzat Immaterial 0,00 6 4 0 50 Aplicacions Informàtiques 0,00 Total projecte 158.680,62 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres Ingressos 44.900,00 3 1 Taxes i altres Ingressos 44.900,00 3 1 0 Serveis Administratius 44.900,00 3 1 0 0 Serveis Administratius 44.900,00 4 Transferències corrents 112.230,62 4 0 del Consell General 112.230,62 4 0 0 del Consell General 112.230,62 4 0 0 0 del Consell General 112.230,62 4 0 1 Altres Organismes 0,00 4 0 1 0 Projecte INQAAHE 0,00 Ingressos corrents 157.130,62 7 Transferències de capital 1.550,00 7 0 del Consell General 1.550,00 7 0 0 del Consell General 1.550,00 7 0 0 0 del Consell General 1.550,00 Ingressos de capital 1.550,00 TOTAL PROJECTE 158.680,62