Article 54. Forma d’adjudicació

Article 54. Forma d’adjudicació
1. El procediment normal d’adjudicació d’aquests contractes és el concurs, excepte en els contractes a què fan referència els punts 2 i 3 del present article.
2. La contractació directa només es pot utilitzar en els supòsits següents:
a) Impossibilitat o inconveniència de promoure concurrència en l’oferta.
b) Reconeguda urgència que exigeixi la ràpida disposició dels treballs tècnics o de serveis.
c) Licitacions tretes a concurs no adjudicades per manca de proponents, per inadmissió de les proposicions presentades o per incompliment, per part de l’adjudicatari, de les condicions necessàries per formalitzar el contracte.
d) Necessitat de treballs tècnics o de serveis complementaris efectuats pel contractista originari, destinats a la renovació parcial o a l’ampliació de treballs tècnics o la prestació de serveis ja existents.
e) Contractes menors.
f) Especificitat tècnica dels treballs tècnics o de serveis, o per necessitat de mesures de seguretat singulars per a la seva realització. En els supòsits dels apartats a), b),
c) i d), l’òrgan contractant ha de demanar pressupost o oferta per escrit almenys a tres empreses amb capacitat per a l’execució del contracte. Les ofertes presentades han de ser obertes per la mesa de contractació, en acte públic.
3. Els contractes a què es refereix l’article 52.1 que tinguin un import inferior a 12.000 euros, i també els declarats de caràcter sensible o reservat, poden ser objecte de contractació directa. Sempre que sigui possible, abans de formalitzar la contractació, l’òrgan contractant ha de consultar almenys dos empreses o professionals amb capacitat per executar el contracte. Una vegada feta la selecció de l’empresa o del professional, l’òrgan contractant hi convé el preu cert i la resta de condicions de l’encàrrec. Es consideren de caràcter sensible o reservat els contractes que afectin la seguretat de l’Estat o les relacions internacionals del Principat d’Andorra, i els que corresponen a encàrrecs del cap de Govern, dels ministres o dels presidents de les entitats parapúbliques relatius a una matèria de la seva competència que té incidència en les directrius i decisions polítiques que determinen els objectius estratègics del Govern. L’òrgan de contractació ha de declarar expressament el caràcter sensible o reservat del contracte, i ha de justificar-lo en l’expedient. En el cas d’aquest apartat 3 són potestatives la publicació d’edicte i la constitució de mesa de contractació. […] Disposició final quarta Es modifica l’apartat 3 de l’article 2 de la Llei 33/2014 del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU, que queda redactat de la manera següent: […]
3. A fi de limitar l’exposició de risc per part de la Societat en les seves inversions, la participació directa en el capital de les societats a què es refereix l’apartat 2 anterior està limitada al deu per cent (10%) dels fons propis de què disposi la Societat en el moment de la inversió inicial Aquest límit s’aplica individualment per cada participació en el capital de les societats indicades, i no pot superar en conjunt el quinze per cent (15%) dels fons propis. Anualment, la Llei del pressupost pot modificar aquest límit per a les inversions futures” […] Disposició final cinquena Es modifiquen els articles següents de la Llei 32/2014 , del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal:
1. L’article 11, que queda redactat de la manera següent: “Article 11. Marc pressupostari
1. L’elaboració i l’aprovació dels pressupostos anuals de les administracions, els comuns, els organismes i les entitats subjectes a la present Llei s’han d’ajustar a un marc pressupostari general que cobrirà el període de mandat i que haurà de complir amb els requisits i condicions establerts en la present Llei.
2. El Govern, en un termini màxim de sis mesos des de la seva presa de possessió, presentarà al Consell General per a la seva aprovació un marc pressupostari general pel temps del seu mandat que s’aprovarà prèviament a l’aprovació del pressupost del primer any de mandat de l’Administració general de l’Estat. Aquest marc pressupostari serà revisat cada any i, un cop actualitzat, es trametrà al Tribunal de Comptes per a la seva informació, seguiment i control. Posteriorment, el Govern trametrà al Consell General el marc pressupostari actualitzat amb l’informe previ del Tribunal de Comptes per a la seva informació i seguiment.
3. Igualment els comuns, en un termini màxim de sis mesos des de la seva presa de possessió presentaran al Consell de Comú per a la seva aprovació un marc pressupostari general pel temps del seu mandat que es farà públic abans de què s’aprovin els pressupostos del primer any de mandat dels comuns. Aquest marc pressupostari serà revisat cada any i, un cop actualitzat, es trametrà al Tribunal de Comptes per a la seva informació, seguiment i control.
4. El marc pressupostari general de l’estat i dels comuns, consistirà en una projecció pressupostària pels anys del mandat, en el que s’emmarcaran els pressupostos anuals de la legislatura. Aquest marc pressupostari contemplarà:
a) Els objectius de sostenibilitat financera, d’estabilitat pressupostària i fiscal, establerts en la present Llei.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses, tenint en compte tant la seva evolució tendencial com l’impacte de les mesures previstes pel període considerat.
c) Les previsions econòmiques generals en el context de les quals s’aplicarà el marc pressupostari, durant el període de mandat.
5. El Tribunal de Comptes, d’acord amb el Ministre encarregat de les finances publicarà anualment els objectius de sostenibilitat financera i d’estabilitat pressupostària i fiscal establerts en la present Llei, tant pel que fa referència a l’Administració general com als comuns, perquè aquests els considerin en l’elaboració i seguiment del seu marc pressupostari.
6. El marc pressupostari haurà de comptar amb un informe previ del Tribunal de Comptes sobre els objectius esmentats en l’apartat anterior.”
2. L’article 15, que queda redactat de la manera següent: “Article 15. Despesa màxima permesa
1. L’Administració general, podrà incórrer en un dèficit sempre i quan el percentatge d’aquest dèficit no superi l’u per cent (1%) del Producte interior brut expressat en termes nominals previst per a l’exercici del Projecte del pressupost anual
2. L’Administració general podrà superar els límit de dèficit que preveu l’apartat 1, sempre que es compleixin els requisits de despesa per causes extraordinàries que preveu l’article 17.
3. Els comuns inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques amb una participació dels comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control podran incórrer en dèficit sempre i quan el deute dels mateixos no superi el dos cents per cent (200%) de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d’acord amb l’establert en la Llei de finances comunals.” Disposició final sisena Es modifica l’article 2 de la Llei 15/2016 , del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric, que queda redactada de la forma següent: “Article 5. Quota tributària La quota tributària de la taxa aplicada als turismes i a les furgonetes es determina en funció del grau d’emissions de CO 2 pels vehicles en la carta groga dels quals hi figuri aquesta informació, i en funció de la potència en cavalls fiscals pels vehicles en la carta groga dels quals no hi figuri la informació del grau d’emissions de CO 2 , i d’acord amb les modalitats i els quadres de les tarifes següents: Classe de vehicle Quota en euros Turismes en funció de la potència Menys de 8 cavalls fiscals 52,00 De 8 a 12 cavalls fiscals 75,00 Més de 12 i fins a 16 cavalls fiscals 101,00 Més de 16 cavalls fiscals 169,50 Turismes en funció de les emissions de CO 2 Fins a 120 g de CO 2 /km 24,00 De 121 a 160 g de CO 2 /km 48,00 De 161 a 200 g de CO 2 /km 96,00 Més de 200 g de CO 2 /km 192,00 Furgonetes en funció de la potència Menys de 10 cavalls fiscals 36,50 De 10 a 20 cavalls fiscals 63,50 Més de 20 i fins a 25 cavalls fiscals 97,50 Més de 25 cavalls fiscals 125,50 Furgonetes en funció de les emissions de CO 2 Fins a 120 g de CO 2 /km 24,00 De 121 a 160 g de CO 2 /km 48,00 De 161 a 200 g de CO 2 /km 96,00 Més de 200 g de CO 2 /km 192,00 La quota tributària de la taxa aplicada als camions i autobusos, als ciclomotors i motocicletes, a les motos de neu, als vehicles agrícoles (tractors), als remolcs i als vehicles especials es determina d’acord amb les modalitats i els quadres de les tarifes següents: Classe de vehicle Quota en euros Camions i autobusos Motor euro 6 i posteriors, o de mobilitat elèctrica, o de pila de combustible 24,00 Motor euro 5 48,00 Motor euro 4 96,00 Motor euro 3 i anteriors 192,00 Ciclomotors i motocicletes Fins a 80 cc o de mobilitat elèctrica 15,50 De 80 cc fins a 250 cc 19,00 De 250 cc fins a 500 cc 35,00 Més de 500 cc 54,00 Motos de neu 75,00 Vehicles agrícoles (tractors) Fins a 16 cavalls fiscals 16,50 Més de 16 cavalls fiscals 19,00 Remolcs Fins a 750 kg de pes màxim autoritzat 12,00 Més de 750 kg i fins a 3.500 kg de pes màxim autoritzat 28,00 Més de 3.500 kg de pes màxim autoritzat 74,00 Vehicles especials Menys de 10 cavalls fiscals 36,50 De 10 a 20 cavalls fiscals 63,50 Més de 20 i fins a 25 cavalls fiscals 97,50 Més de 25 cavalls fiscals 125,50 Els cavalls fiscals es determinen d’acord amb la fórmula següent: P = C x 1,91 x K x a Sent: P = cavalls fiscals C= cilindrada expressada en decímetres cúbics K = variable en funció de: - 3,0 turisme - 2,5 furgonetes - 2,0 camions i altres vehicles a = variable en funció de: - 1,0 dièsel - 1,0 gasolina” Disposició final setena S’afegeix l’article 11 bis a la Llei 7/2017 , del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments: “Article 11 bis. Rescabalament de costos i despeses en operacions de recerca, salvament, rescat o socors
1. En els casos en què l’operació de recerca, salvament, rescat o socors que porti a terme el Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments porti causa de la imprudència o la pràctica d’una activitat recreativa de risc per part de la persona que n’és beneficiària, el Govern pot reclamar a aquesta persona, al seu representant legal i a la seva companyia d’assegurances, de forma solidària, els costos i les despeses ocasionats per la mobilització dels mitjans humans i materials que gestiona el Cos esmentat. En el cas de manifestacions esportives, o activitats de grup, organitzades per associacions, clubs o federacions esportives obertes a participacions col·lectives en les quals sigui requerida l’operació de recerca, salvament, rescat o socors a càrrec del Cos esmentat, i es determinin causes de negligència, manca d´advertiment, manca d´informació suficient davant passatges de gran dificultat, no suspendre les proves davant de previsions climatològiques adverses anunciades, el Govern pot reclamar a aquests organismes i a la seva companyia d´assegurances, de forma solidària, els costos i les despeses ocasionats per la mobilització dels mitjans humans i materials que gestiona el Cos esmentat, sense prejudici de les responsabilitats pròpies o compartides de les persones rescatades.
2. Es consideren actuacions imprudents, entre d’altres:
a) La manca d’observança dels senyals d’advertiment de perill o de prohibició de pas ubicats en zones de risc.
b) La realització d’activitats prohibides en espais naturals.
c) La manca de respecte dels butlletins o avisos d’alerta o de predicció de meteorologia adversa emesos pels serveis meteorològics o pel Departament competent en matèria de protecció civil.
d) El desenvolupament de l’activitat sense disposar de l’equipament adequat.
3. Es consideren activitats de risc les que el Govern determini reglamentàriament en cada moment.
4. L’acció de rescabalament es pot instar prop de la jurisdicció civil, d’acord amb el procediment que escaigui, contra la persona beneficiària, el seu representant legal i la seva companyia d’assegurances, de forma solidària, independentment del fet que l’operació de recerca, salvament, rescat o socors s’efectuï d’ofici o a instància d’una tercera persona.
5. L’import a reclamar es determina en funció del nombre d’efectius personals i de mitjans materials emprats en l’operació de recerca, salvament, rescat o socors, i del temps esmerçat a aquest efecte. El Govern pot determinar, reglamentàriament, la tarifa per hora dels mitjans humans i materials gestionats pel Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.
6. En el supòsit en què l’operació de recerca, salvament, rescat o socors s’efectuï a favor de diverses persones beneficiàries, l’import a reclamar es determina proporcionalment als mitjans humans i materials emprats en benefici de cadascuna d’elles, i en cas que la individualització no sigui possible, per parts iguals.
7. L’acció de rescabalament prescriu al cap de tres anys a comptar de la data en què s’iniciï l’operació de recerca, salvament, rescat o socors.” Disposició final vuitena
1. Es modifica la lletra a de l’apartat 2 de l’article 13 de la Llei 5/2014 , del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que queda redactada de la manera següent: “a) Les cotitzacions en un sistema públic de seguretat social en la part corresponent al treballador.”
2. S’introdueix una nova disposició addicional vuitena a la Llei 5/2014 , del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, amb la redacció següent: “Disposició addicional vuitena. Col·laboració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social en la determinació de les rendes de treball El ministeri encarregat de les finances pot accedir a la informació sobre les rendes registrades en els formularis de declaració de cotització de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, per tal de valorar i determinar les rendes del treball definides a l’article 12 d’aquesta Llei.”
3. Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l’article 35 de la Llei 5/2014 , del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que queden redactats de la manera següent: “2. Reducció per càrregues familiars Els obligats tributaris poden reduir la base de tributació general en les quantitats següents:
a) 750 euros per cada descendent que sigui menor de 25 anys a la data de meritació de l’impost i que convisqui amb l’obligat tributari o en depengui i no percebi rendes anuals superiors al salari mínim interprofessional.
b) 750 euros per cada ascendent que sigui major de 65 anys a la data de meritació de l’impost i que convisqui amb l’obligat tributari o en depengui i no percebi rendes anuals superiors al salari mínim interprofessional.
c) 750 euros per cada persona que convisqui amb l’obligat tributari o en depengui per raó de tutela o acolliment i no percebi rendes anuals superiors al salari mínim interprofessional. Les reduccions previstes a les lletres a),
b) i
c) s’incrementen mitjançant l’aplicació d’un coeficient d’1,5 sobre el seu import per cada descendent, ascendent, i persona tutelada o acollida amb discapacitat o en situació de dependència que convisqui amb l’obligat tributari o en depengui. Els ascendents, que no hagin estat valorats amb anterioritat als 65 anys com a persones amb discapacitat, han d’acreditar que es troben en situació de dependència i que conviuen amb l’obligat tributari o en depenen. Per a l’aplicació d’aquesta reducció incrementada no s’exigirà el compliment del requisit d’edat establert a les lletres
a) i
b) anteriors. Als efectes d’aquest impost, tenen la consideració de “persones amb discapacitat” a les que se’ls hagi reconegut aquesta condició per la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA). La “situació de dependència” de la gent gran ha de ser reconeguda per la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS).
3. Quan dos o més obligats tributaris tinguin dret a l’aplicació de les reduccions previstes a l’apartat 2 respecte dels mateixos ascendents, descendents o persones tutelades o acollides, l’import de les reduccions es prorrateja entre ells a parts iguals. No obstant això, quan els obligats tributaris tinguin un grau diferent de parentesc amb l’ascendent o el descendent, només tenen dret a la reducció els de grau més pròxim””. Disposició final novena Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que queda redactat de la manera següent: “1. La transmissió d’un conjunt d’elements corporals i, si és el cas, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional de l’obligat tributari, constitueixen una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans. Queden excloses de la no subjecció a què es refereix el paràgraf anterior, excepte quan es tracti de transmissions mortis causa , les transmissions següents:
a) Les realitzades per qui té la condició d’empresari o professional per dedicar-se a l’arrendament d’immobles.
b) Les efectuades per qui té la condició d’empresari o professional exclusivament per a la realització ocasional de les operacions de promoció, urbanització, construcció o rehabilitació d’edificacions amb caràcter ocasional que siguin objecte de transmissió. A aquests efectes, es considera com a mera cessió de béns la transmissió inter vivos de béns arrendats quan no s’acompanya d’una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans o d’un d’ells, que permet considerar que és constitutiva d’una unitat econòmica autònoma. En el cas que els béns i drets transmesos o uns part es desafectin posteriorment de les activitats econòmiques que determinen la no subjecció prevista en aquest número, la desafectació esmentada queda subjecta a l’impost en la forma establerta per a cada cas en aquesta Llei.” Disposició final desena
1. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 15 de la Llei 44/2014 , del 18 de desembre, de l’embargament, que queden redactats com segueix: “Article 15. Alienació per subhasta
1. El procediment ordinari d’adjudicació dels béns o drets embargats és la subhasta pública, amb un tipus de sortida igual al noranta per cent de la valoració dels béns o drets. Si aquesta subhasta queda deserta, es pot procedir a una segona licitació, amb un tipus de sortida igual al setanta per cent de la valoració, i si la segona subhasta queda deserta, es pot procedir a una tercera licitació, amb un tipus de sortida igual al cinquanta per cent de la valoració.
2. La subhasta s’ha d’anunciar mitjançant la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra , sense perjudici de la possibilitat d’utilitzar altres mitjans de publicitat, quan es consideri convenient. L’anunci de la primera licitació s’ha de fer en el termini màxim de quinze dies naturals des de la valoració definitiva del bé o dret que es pretén subhastar. Si es procedeix a una segona o una tercera licitació, l’anunci s’ha de fer en el mateix termini màxim de quinze dies naturals des de l’endemà del dia en què la primera o la segona subhasta ha quedat deserta. Les subhastes s’han de realitzar entre els quinze dies naturals i el mes d’ençà la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . […].”
2. Es modifica l’article 16 de la Llei 44/2014 , del 18 de desembre, de l’embargament, que queden redactats com segueix: “Article 16. Alienació per adjudicació directa
1. L’alienació mitjançant adjudicació directa dels béns o drets embargats escau en els supòsits següents:
a) Quan es tracti de productes peribles, o quan hi hagi altres raons d’urgència, justificades en l’expedient.
b) Quan hagin tingut lloc prèviament una, dues o tres subhastes, i hagin quedat desertes.
c) En altres casos en què no sigui possible promoure la concurrència, per raons justificades en l’expedient.
2. El procediment també pot concloure amb l’adjudicació dels béns o drets a la persona executant, quan es tracti de béns immobles o de béns mobles realitzables o d’interès artístic, històric o cultural, i no s’hagin pogut alienar en segona o tercera subhasta.
3. El preu mínim de l’adjudicació directa és:
a) Quan els béns o drets han estat objecte de subhasta amb una sola licitació, el tipus de la primera subhasta.
b) Quan els béns o drets han estat objecte de subhasta amb dues o tres licitacions, el tipus de la segona o la tercera subhasta, respectivament, si es tracta de béns immobles, i els dos terços del tipus de la segona o la tercera subhasta, respectivament, en el cas de béns mobles.
c) Quan els béns o drets no han estat objecte de subhasta, s’ha de mirar d’obtenir, almenys, tres ofertes. Si hi ha tres o més ofertes, els béns o drets s’adjudiquen a la persona que presenti la millor oferta, que no pot ser inferior al cinquanta per cent de la valoració; si hi ha menys de tres ofertes, l’adjudicació s’ha de fer, pel cap baix, pel setanta per cent de la valoració.” Disposició final onzena S’encomana al Govern que en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra els textos consolidats de les lleis que es detallen a continuació, que inclogui les modificacions efectuades mitjançant disposicions derogatòries o finals amb caràcter permanent per la Llei del pressupost de l’exercici 2019. - Llei 2/2012 , del 15 de març, de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal. - Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996. - Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000. - Llei 33/2014 del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom, SAU, que queda redactat de la manera següent. - Llei 32/2014 , del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal. - Llei 15/2016 , del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 4/2016 , del 10 de març, de foment del vehicle elèctric. - Llei 7/2017 , del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. - Llei 5/2014 , del 24 d’abril de l’impost sobre la renda de les persones físiques. - Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte. - Llei 44/2014 , del 18 de desembre, de l’embargament Disposició final dotzena Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . L’apartat 1 de la disposició final vuitena, és aplicable als exercicis fiscals iniciats a partir de l’1 de gener del 2015, i l’article 25 bis entra en vigor l’1 de gener del 2019.” Casa de la Vall, 15 de febrer del 2019 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Joan Enric Vives Sicília Emmanuel Macron Bisbe d’Urgell President de la República Francesa Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2019 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2019 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1 Impostos directes 81.759.944,07 1 0 Sobre la renda 81.729.610,84 1 0 0 De les persones físiques 35.499.349,28 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 37.270.424,56 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 8.959.837,00 1 2 Altres impostos directes 30.333,23 1 2 2 Altres impostos directes 30.333,23 2 Impostos indirectes 303.983.855,09 2 0 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 3.043.046,82 2 0 0 Sobre transmissions intervius 3.043.046,82 2 1 Sobre el consum 299.635.431,63 2 1 0 Consum béns 136.878.438,57 2 1 1 Consum de serveis 3.393.994,42 2 1 3 Impostos especials 47.238.419,52 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 112.124.579,12 2 2 Sobre el joc 1.305.376,64 2 2 0 Sobre el Joc 1.305.376,64 3 Taxes i altres ingressos 25.368.106,95 3 0 Taxes 14.136.051,93 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 6.730.915,10 3 0 1 Taxa de vehicles 5.179.147,89 3 0 3 Taxa judicial 728.999,68 3 0 4 Taxa marques 397.941,66 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 1.033.211,59 3 0 8 Taxa Salut animal 47.824,96 3 0 9 Taxa Cert. i cèdula d’habitabilitat 18.011,05 3 1 Prestació de serveis 4.597.037,24 3 1 0 Legalització de documents 56.945,50 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 751.015,64 3 1 2 Serveis sanitaris 312.137,77 3 1 3 Certificats 84.062,41 3 1 4 Carnets escolars 1.064.176,40 3 1 5 Passaports 414.568,29 3 1 6 Inscripcions en registre 1.498.386,32 3 1 7 Inspeccions 0,00 3 1 8 Ús cartografia digital 39,39 3 1 9 Altres serveis 415.705,52 3 2 Venda de béns 462.082,19 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 50.968,60 3 2 1 Impresos 173.180,07 3 2 3 Fotocòpies i altres prod. reprografia 5.094,92 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 34.392,28 3 2 6 Documentació diversa 670,00 3 2 7 Productes sanitaris 163.705,92 3 2 9 Altres béns 34.070,40 3 3 Reintegraments 353.705,19 3 3 1 De pressupost corrents 348.323,89 3 4 Altres ingressos 5.819.230,40 3 4 0 Sancions 3.176.443,59 3 4 2 Danys i imprevistos 319.831,64 3 4 3 Recàrrecs 2.322.955,17 3 4 4 Subhastes 0,00 5 Ingressos patrimonials 33.659.145,04 5 1 Int. Bestretes i préstecs concedits 24.971,14 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 24.971,14 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 2.604,24 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 2.604,24 5 3 Produc.de distribució de resultats 30.823.747,31 5 3 0 Distribució de resultats 30.823.747,31 5 4 Rendes d’immobles 2.576.493,18 5 4 1 Lloguers 70.152,16 5 4 4 Altres ingressos patrimonials 2.506.341,02 5 5 Resultat d’operacions comercials 229.829,17 5 5 0 Resultat d’operacions comercials 229.829,17 5 8 Interessos de demora 1.500,00 5 8 0 Interessos de demora 1.500,00 5 9 Altres ingressos patrimonials 0,00 5 9 0 Ingressos provinents inversions reals 0,00 Total sense actius ni passius financers 444.771.051,15 8 Actius financers 560.204,24 8 1 Venda d’oblig. i bons fora del S.P 9.396,92 8 1 0 A curt termini 9.396,92 8 2 Actius financers 0,00 8 2 1 Venda d’oblig. i bons fora del S.P 0,00 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 85.193,36 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 85.193,36 8 4 Devolució de dipòsits i fiance constituïts 201.425,78 8 4 1 Devolució de fiances 201.425,78 8 7 Romanents de tresoreria 264.188,18 8 7 0 Romanent de tresoreria 264.188,18 9 Passius financers 369.680.000,76 9 0 Deute Públic 348.290.000,00 9 0 0 Deute públic 348.290.000,00 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 18.796.966,47 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 18.796.966,47 9 4 Dipòsits 93.034,29 9 4 1 Fiances 93.034,29 9 5 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000,00 9 5 0 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000,00 Total actius i passius financers 370.240.205,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 815.011.256,15 Pressupost del sector públic 2019 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.724.497,00 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 115.512,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 4.684.841,00 0,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 109.233,00 0,00 160 Quotes seguretat social 751.912,00 0,00 163 Despeses socials del personal 62.999,00 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.852.650,00 0,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 374.083,00 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 147.450,00 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 34.829,00 0,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.831,00 0,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 6.102,00 0,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 103.055,00 0,00 214 Reparació i conservació de material de transport 8.543,00 0,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 35.408,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 882.166,00 0,00 220 Material d’oficina 100.118,00 0,00 221 Subministraments 113.558,00 0,00 222 Comunicacions 72.614,00 0,00 223 Transport 48.764,00 0,00 224 Primes d’assegurances 16.038,00 0,00 225 Tributs 2.034,00 0,00 226 Altres serveis 141.566,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 735.691,00 0,00 229 Imprevistos o insuficiències 10.800,00 0,00 230 Reemborsaments de dietes 18.000,00 0,00 3 Despeses financeres 14.400,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 14.400,00 0,00 4 Transferències corrents 264.580.226,00 0,00 421 Per prestacions de branca general 162.335.959,00 423 Per prestacions de branca jubilació 102.229.267,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 15.000,00 Despeses corrents 273.171.773,00 0,00 6 Inversions Reals 2.038.348,00 900.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 151.500,00 605 Mobiliari i estris (noves) 20.000,00 615 Mobiliari i estris (reposició) 3.000,00 616 Equipaments per a processos d’informació 391.250,00 640 Immobilitzat immaterial 1.472.598,00 900.000,00 7 Transferències de capital 39.904.594,00 0,00 711 Transferències de capital S.P. 39.904.594,00 0,00 Despeses de capital 41.942.942,00 900.000,00 8 Actius financers 2.732.282,00 0,00 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.732.282,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.732.282,00 0,00 Total pressupost de despeses 317.846.997,00 900.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 269.457.114,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 129.502.541,00 123 Cotitzacions branca jubilació 139.954.573,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.660.600,00 319 Prestació de serveis de gestió 248.600,00 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.210.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 2.000,00 341 Recàrrecs 200.000,00 4 Transferències corrents 44.624.283,00 421 Per prestacions de branca general 40.236.885,00 423 Per prestacions de branca jubilació 4.387.398,00 5 Ingressos patrimonials 10.000,00 524 Interessos de comptes bancaris 10.000,00 Ingressos corrents 315.751.997,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 2.095.000,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.095.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.095.000,00 Total pressupost d’ingressos 317.846.997,00 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 279.139,00 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 232.907,00 160 Quotes seguretat social 35.432,00 163 Despeses socials del personal 10.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 5.139.289,20 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.400,00 212 Repar. i conservació edificis i altres construccions 57.000,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions 85.010,00 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 4.800,00 220 Material d’oficina 13.400,00 221 Subministraments 155.363,00 222 Comunicacions 1.200,00 223 Transports 2.100,00 224 Assegurances 67.386,17 225 Tributs 159.987,25 226 Altres serveis 3.788.560,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 773.782,77 229 Imprevistos o insuficiències 4.800,00 230 Reemborsament de dietes 19.500,00 3 Despeses financeres 10.800,00 320 Prestacions de serveis bancaris 10.800,00 349 Altres despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.429.228,20 6 Inversions Reals 1.902.348,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 22.000,00 612 Edificis i altres construccions 1.608.848,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 18.500,00 615 Mobiliari i estris 98.000,00 616 Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 640 Immobilitzat immaterial 150.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.902.348,00 8 Actius financers 34.859.481,00 811 Aportacions a fons de reserva BR. Jubilació 34.859.480,00 890 Altres variacions d’actius financers 1,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 34.859.481,00 Total pressupost de despeses 42.191.057,20 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 2.245.931,20 541 Lloguers de béns immobles 2.169.046,00 542 Altres rendes per consums d’immobles 76.885,20 Ingressos corrents 2.245.931,20 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 39.904.594,00 720 Transferència de capital SP 39.904.594,00 Ingressos de capital 39.904.594,00 8 Actius financers 40.532,00 811 Reintegrament d’actius de fons de reserves 40.531,00 890 Altres variacions d’actius financers 1,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 40.532,00 Total pressupost d’ingressos 42.191.057,20 Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana - AFA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.054.460,00 100 Consell d’administració 132.000,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 2.385.000,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 15.000,00 160 Quotes de seguretat social 392.460,00 163 Despeses socials del personal 130.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.107.900,00 202 Edificis i altres construccions 112.000,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 10.000,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 4.000,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 1.000,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 145.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 1.000,00 220 Material d’oficina 43.200,00 221 Subministraments 12.200,00 222 Comunicacions 38.500,00 224 Primes d’assegurances 102.000,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 105.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.504.000,00 231 Locomoció 30.000,00 3 Despeses financeres 1.000,00 340 Interessos de dipòsits 0,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.163.360,00 6 Inversions Reals 1.415.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.000,00 605 Mobiliari i estris 45.000,00 606 Equips per a processos d’informació 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 1.300.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.415.000,00 8 Actius financers 32.000.000,00 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini 32.000.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 32.000.000,00 Total pressupost de despeses 38.578.360,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 2.263.755,75 321 Taxes processos autorització i inscripció 391.505,00 322 Taxes anuals de supervisió 1.872.250,75 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 971.338,57 531 Interessos de dipòsits 678.100,00 532 Interessos de títols i valors de deute de l’Estat 293.238,57 Ingressos corrents 3.235.094,32 6 Inversions reals 0,00 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 35.343.265,68 800 Alienació deute sector públic a curt termini 801 Alienació deute sector públic a llarg termini 26.099.777,42 870 Incorporació romanents de tresoreria 9.243.488,26 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 35.343.265,68 Total pressupost d’ingressos 38.578.360,00 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 41.412.852,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres 35.229.099,00 160 Quotes seguretat social 5.546.480,00 163 Despeses socials del personal 637.273,00 2 Consum de béns corrents i serveis 23.979.484,00 0,00 202 lloguers de terrenys i béns naturals 479.995,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 101.994,00 206 Lloguers d’equipaments per a processos de dades 10.227,00 212 Reparació i Conservació d’Edificis i Construccions 156.354,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 646.187,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.322.779,00 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 529.123,00 220 Material d’oficina 128.809,00 221 Subministraments 13.720.409,00 222 Comunicacions 306.312,00 223 Transport 91.271,00 224 Primes d’assegurances 687.128,00 225 Tributs 13.824,00 226 Altres serveis 30.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.682.457,00 231 Locomoció 72.115,00 3 Despeses financeres 47.000,00 0,00 349 Altres despeses financeres 47.000,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 Despeses corrents 65.439.336,00 0,00 6 Inversions Reals 2.890.000,00 12.343.797,00 602 Edificis i altres construccions 230.000,00 1.005.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 149.860,00 698.500,00 604 Material de transport 182.500,00 780.000,00 605 Mobiliari i estris 87.891,00 14.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 9.000,00 15.000,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 100.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 816.035,00 5.367.762,00 614 Material de transport 30.000,00 0,00 615 Mobiliari i estris 180.972,00 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 251.721,00 971.346,00 640 Immobilitzat immaterial 952.021,00 3.391.689,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 2.890.000,00 12.343.797,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 68.329.336,00 12.343.797,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 14.895.810,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 14.895.810,00 5 Ingressos patrimonials 50.543.526,00 570 Resultats d’operacions comercials 50.543.526,00 Ingressos corrents 65.439.336,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.890.000,00 761 Ministeri de Salut 2.890.000,00 Ingressos de capital 2.890.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 68.329.336,00 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 6.788.633,32 150.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 5.448.749,37 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 25.000,00 160 Quotes seguretat social 860.048,91 150.000,00 161 Prestacions socials 141.330,16 163 Despeses socials del personal 313.504,88 2 Consum de béns corrents i serveis 35.240.581,86 6.546.685,04 202 Lloguer edificis i altres construccions 33.600,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 60.986,60 212 Edificis i altres construccions 630.300,00 138.000,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.646.006,29 2.329.600,00 214 Material de transport 36.000,00 215 Mobiliari i estris 6.000,00 216 Equips d’informàtica 537.134,04 479.600,00 220 Material d’oficina 136.699,96 221 Subministraments corrents 96.399,96 222 Comunicacions 157.800,00 223 Transport 14.400,00 224 Primes d’assegurances 523.143,00 2.092.572,00 225 Tributs 1.224.189,93 226 Altres serveis 746.457,00 290.592,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.074.178,06 1.216.321,04 228 Subministraments 28.302.887,02 230 Reemborsament de dietes 2.400,00 231 Locomoció 12.000,00 3 Despeses financeres 152.314,65 0,00 310 Interessos de préstecs 152.014,65 330 Interessos de comptes corrents 300,00 4 Transferències corrents 620.000,00 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 620.000,00 Despeses corrents 42.801.529,83 6.696.685,04 6 Inversions Reals 18.975.717,21 22.902.370,00 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 2.263.350,00 2.600.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 15.414.343,21 19.960.610,00 604 Material de transport 70.000,00 70.000,00 605 Mobiliari i material de despatx 70.450,00 606 Material informàtic 140.000,00 50.000,00 608 Altre immobilitzat material 60.000,00 640 Immobilitzat immaterial 957.574,00 221.760,00 7 Transferències de capital 3.823.747,31 0,00 750 Transferències de capital 3.823.747,31 Despeses de capital 22.799.464,52 22.902.370,00 8 Actius financers 30.572.740,47 0,00 801 Deute Sec. Púb. ll/t 3.000.000,00 810 Concessió de Préstecs 1.500.000,00 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 26.072.740,47 9 Passius financers 2.689.325,55 0,00 913 Amortització de préstecs 2.269.325,55 940 Devolució de dipòsits 420.000,00 Variació d’actius i passius financers 33.262.066,02 0,00 Total pressupost de despeses 98.863.060,37 29.599.055,04 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 41.556,96 410 Transferències a entitats parapúbliques 41.556,96 5 Ingressos patrimonials 64.546.230,23 530 Comptes bancaris 75.700,00 571 Venda de béns 999,96 572 Prestació de serveis 64.412.558,44 573 Altres ingressos 56.971,83 Ingressos corrents 64.587.787,19 6 Inversions reals 19.618.198,63 608 Alienació Immobilitzat material 16.699.823,63 640 Alienació Immobilitzat immaterial 2.918.375,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 19.618.198,63 8 Actius financers 14.177.074,55 801 Reintegrament deute públic 7.119.792,00 810 Reintegrament de préstec 0,00 870 Romanent de tresoreria 7.057.282,55 9 Passius financers 480.000,00 940 Dipòsits rebuts 480.000,00 Variació d’actius i passius financers 14.657.074,55 Total pressupost d’ingressos 98.863.060,37 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 278.406,72 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 167.536,14 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventuals 69.290,54 160 Quotes seguretat social 36.708,14 161 Pensions d’aportacions definitiu (assimilats) 4.871,90 2 Consum de béns corrents i serveis 119.278,88 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 25,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 250,00 220 Material d’oficina 1.280,00 221 Subministraments 1.650,00 222 Comunicacions 1.920,00 223 Transport 600,00 224 Primes d’assegurances 1.200,00 226 Altres serveis 4.400,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 106.463,88 230 Reemborsament de dietes 690,00 231 Locomoció i desplaçaments de personal 800,00 3 Despeses financeres 450,00 349 Altres despeses financeres 450,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 398.135,60 6 Inversions Reals 2.440,00 605 Mobiliari i estris 400,00 606 Equipaments per a processos d’informació 490,00 608 Altre immobilitzat material 550,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 400,00 615 Mobiliari i estris 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 600,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.440,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 400.575,60 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 194.508,50 310 Validació titulacions estrangeres 15.608,00 315 Certificats escola 0,00 320 Matriculació cursos 172.327,50 325 Drets exàmens 2.200,00 326 Proves accés 4.358,00 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 15,00 4 Transferències corrents 190.301,82 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 190.301,82 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 384.810,32 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.440,00 709 Transferències de capital de l’Estat 2.440,00 Ingressos de capital 2.440,00 8 Actius financers 13.325,28 870 Romanent de tresoreria 13.325,28 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 13.325,28 Total pressupost d’ingressos 400.575,60 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 833.551,45 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 701.793,65 130 Remuneracions bàsiques i altres agent adm. caràcter eventual 8.796,32 160 Quotes seguretat social 110.141,42 161 Prestacions socials 12.820,06 2 Consum de béns corrents i serveis 185.415,55 202 Lloguer edificis i altres construccions 4.345,32 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.040,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 4.600,00 214 Reparació i conservació, material de transport 500,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 100,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.408,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 3.684,00 220 Material d’oficina 8.388,23 221 Subministraments 6.550,00 222 Comunicacions 12.335,92 223 Transports 630,00 224 Primes d’assegurances 950,00 225 Tributs 55,00 226 Altres serveis 42.853,36 227 Treballs realitzats per altres empreses 75.125,72 230 Reemborsament de dietes 2.900,00 231 Locomoció 7.950,00 3 Despeses financeres 300,00 349 Altres despeses financeres 300,00 4 Transferències corrents 15.500,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 15.500,00 Despeses corrents 1.034.767,00 6 Inversions Reals 3.600,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.600,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.600,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.038.367,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.034.767,00 401 Subvencions per activitat econòmica 1.034.767,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.034.767,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.600,00 701 Ministeris 3.600,00 Ingressos de capital 3.600,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.038.367,00 Pressupost de la Universitat d’Andorra Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 2.348.590,00 0,00 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 134.322,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.421.836,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 406.891,00 160 Quotes seguretat social 311.113,00 161 Prestacions socials 58.994,00 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 15.434,00 2 Consum de béns corrents i serveis 954.221,00 0,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 11.944,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 83.286,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 510,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 500,00 220 Material subministrament i altres 48.819,00 221 Subministraments 62.446,00 222 Comunicacions 10.951,00 223 Transport 9.260,00 224 Primes d’assegurances 8.394,00 226 Altres serveis 86.780,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 623.831,00 230 Reemborsament de dietes 2.000,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 5.500,00 3 Despeses financeres 3.500,00 0,00 349 Altres despeses financeres 3.500,00 4 Transferències corrents 118.444,00 32.500,00 482 A institucions sense finalitat de lucre 118.444,00 32.500,00 Despeses corrents 3.424.755,00 32.500,00 6 Inversions Reals 150.100,00 0,00 603 Maquinària i instal·lacions 86.000,00 605 Mobiliari i estris 50.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 11.600,00 608 Altres immobilitzat material 2.500,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 150.100,00 0,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 3.574.855,00 32.500,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 726.362,00 311 Matricules, cursos i drets 713.874,00 313 Certificats 1.370,00 319 Altres serveis 11.117,00 4 Transferències corrents 2.654.546,00 400 Transferències corrents 2.609.342,00 440 Subvencions altres entitats 45.204,00 5 Ingressos patrimonials 6.924,00 520 Altres ingressos financers 1.500,00 541 Lloguers 5.424,00 Ingressos corrents 3.387.832,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 40.025,00 702 Subvencions de capital MIG 40.025,00 Ingressos de capital 40.025,00 8 Actius financers 146.998,00 870 Romanents de tresoreria 146.998,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 146.998,00 Total pressupost d’ingressos 3.574.855,00 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 160 Quotes seguretat social 2 Consum de béns corrents i serveis 31.914,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 215 Reparació i conservació mobiliari 0,00 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 0,00 220 Material d’oficina 300,00 221 Subministraments 3.500,00 222 Comunicacions 500,00 223 Transports 0,00 224 Primes d’assegurances 700,00 226 Altres serveis 18.214,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.200,00 230 Reemborsament de dietes 1.500,00 231 Locomoció i desplaçaments personal 2.000,00 3 Despeses financeres 250,00 349 Comissions serveis bancaris 250,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 32.164,00 6 Inversions Reals 3.500,00 605 Mobiliari 2.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 608 Altre Immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat Immaterial 500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.500,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 35.664,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 35.664,00 402 Altres subvencions de l’Estat 35.664,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 35.664,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 35.664,00 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 64.885,77 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 0,00 120 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. indef. 47.621,99 130 Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event 8.556,15 160 Quotes seguretat social 8.707,63 2 Consum de béns corrents i serveis 385.270,29 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 1.000,00 216 Reparació i conservació equipaments 3.800,00 220 Material d’oficina 3.800,00 221 Subministraments 250,00 222 Comunicacions 2.980,00 223 Transports 500,00 226 Altres serveis 10.900,00 227 Treballs realitzats empreses, estudis i treballs tèc. 53.600,00 230 Reemborsament de dietes 1.000,00 231 Locomoció 5.000,00 242 Nous serveis 302.440,29 3 Despeses financeres 1.200,00 349 Altres despeses financeres 1.200,00 4 Transferències corrents 33.604,48 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 33.604,48 Despeses corrents 484.960,54 6 Inversions Reals 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.000,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.000,00 8 Actius financers 8.222,94 800 Romanent de tresoreria 8.222,94 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 8.222,94 Total pressupost de despeses 494.183,48 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 494.183,48 550 Resultat d’operacions comercials 494.183,48 Ingressos corrents 494.183,48 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 494.183,48 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 225.999,77 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 76.681,80 110 Personal contractual 118.989,00 160 Quotes seguretat social personal contractual 30.328,97 2 Consum de béns corrents i serveis 190.865,86 202 Lloguer edificis i altres construccions 19.954,27 203 Lloguer maquinària, instal.lacions i equip. 257,82 205 Lloguer de mobiliari 0,00 206 Lloguer equipament per a informació 408,10 213 Reparació i conservació maq., instal·lacions i equip. 40,00 216 Reparació i conservació material informàtic 4.320,00 220 Material d’oficina 1.640,00 221 Subministraments 1.500,00 222 Comunicacions 3.457,31 223 Transports 400,00 224 Primes d’assegurances 483,08 226 Altres serveis 10.600,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 132.215,28 230 Reemborsament de dietes 8.050,00 231 Locomoció 7.540,00 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 417.865,63 6 Inversions Reals 3.135,00 603 Maquinària, instal·lacions i equip. 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipament per a processos d’informació 0,00 640 Immobilitzat immaterial 3.135,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.135,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 421.000,63 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 209.780,00 309 Altres taxes 209.780,00 4 Transferències corrents 208.085,63 440 Govern d’Andorra 208.085,63 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 417.865,63 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.135,00 740 Govern d’Andorra 3.135,00 Ingressos de capital 3.135,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 421.000,63 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 672.480,00 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 129.000,00 110 Personal fix contractual 429.000,00 160 Quotes seguretat social 114.480,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.197.750,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 27.500,00 206 Lloguer equipaments per a informació 1.500,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.500,00 220 Material d’oficina 9.000,00 221 Subministraments 1.500,00 222 Comunicacions 10.000,00 223 Transports 1.000,00 224 Primes d’assegurances 1.000,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 1.104.750,00 230 Dietes 16.000,00 231 Locomoció 22.000,00 3 Despeses financeres 303.500,00 349 Altres despeses financeres 303.500,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 2.173.730,00 6 Inversions Reals 30.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 20.000,00 606 Equipament per a processos d’informació 10.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 30.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 913 Amortització préstec ll/t entit. financ 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 2.203.730,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 2.098.852,00 400 Govern d’Andorra 2.098.852,00 5 Ingressos patrimonials 74.878,00 544 Altres ingressos patrimonials 74.878,00 Ingressos corrents 2.173.730,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 30.000,00 740 Govern d’Andorra 30.000,00 Ingressos de capital 30.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 2.203.730,00 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge- AGAD Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 71.774,72 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 38.010,38 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 24.132,24 160 Quotes seguretat social 9.632,11 2 Consum de béns corrents i serveis 28.473,01 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 69,00 220 Material d’oficina 100,89 221 Subministraments 11.806,77 222 Comunicacions 433,66 223 Transport 1.088,00 226 Altres serveis 3.556,44 227 Treballs realitzats per altres empreses 6.418,26 228 Renovació de llicències 0,00 230 Reemborsament de dietes 2.900,00 231 Locomoció 2.100,00 3 Despeses financeres 100,00 349 Altres despeses financeres 100,00 4 Transferències corrents 5.987,36 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre 5.000,00 492 A l’exterior 987,36 Despeses corrents 106.335,09 6 Inversions Reals 2.050,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 200,00 605 Mobiliari i estris 1.550,00 606 Equipaments per a processos de informació 300,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.050,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 108.385,09 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 106.335,09 412 Transferències corrents 106.335,09 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 106.335,09 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.050,00 709 Transferències de capital 2.050,00 Ingressos de capital 2.050,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 108.385,09 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 15.308.727 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 11.985.777 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 259.703 160 Quotes seguretat social 1.956.027 161 Prestacions socials 565.875 163 Despeses socials del personal 541.345 2 Consum de béns corrents i serveis 26.145.288 201 Cànons i prestacions 100.262 202 Lloguers edificis i altres construccions 235.849 210 Reparació, manteniment i conservació 9.301.088 220 Material d’oficina 45.947 221 Subministraments 1.442.609 222 Comunicacions 33.363 223 Transport 3.290 224 Primes d’assegurances 318.470 225 Tributs 117.020 226 Altres serveis 787.780 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.588.876 228 Operadors de telecomunicacions 5.450.489 229 Subministraments destinats a la venda 4.576.460 230 Reemborsament de dietes 17.550 231 Locomoció 126.236 3 Despeses financeres 200.650 349 Altres despeses financeres 200.650 4 Transferències corrents 759.634 492 Transferències corrents a altres organismes 759.634 Despeses corrents 42.414.299 6 Inversions Reals 18.709.202 602 Edificis i altres construccions 2.412.000 603 Maquinària i instal·lacions 11.532.890 604 Material de transport 105.000 605 Mobiliari i estris 25.000 606 Equipaments per a processos d’informació 686.581 640 Immobilitzat immaterial 3.947.731 7 Transferències de capital 27.000.000 750 Transferències de capital a Govern 27.000.000 Despeses de capital 45.709.202 8 Actius financers 43.450.000 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 38.000.000 821 Operacions de capital altres empreses 5.450.000 9 Passius financers 0 Variació d’actius i passius financers 43.450.000 Total pressupost de despeses 131.573.502 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0 2 Impostos indirectes 0 3 Taxes i altres ingressos 23.400 399 Ingressos diversos 23.400 4 Transferències corrents 0 5 Ingressos patrimonials 84.914.966 500 Interessos de títols i valors de l’estat 450.280 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 461.456 530 Productes financers 70.000 540 Rendes immobles 48.000 560 Facturació a clients 54.576.097 561 Facturació a operadors 29.309.133 Ingressos corrents 84.938.366 6 Inversions reals 0 7 Transferències de capital 0 Ingressos de capital 0 8 Actius financers 46.635.135 801 Alienació deute SP llar termini 37.938.420 811 Ingrés préstecs L/T 1.038.632 870 Romanents de tresoreria 7.658.083 9 Passius financers 0 Variació d’actius i passius financers 46.635.135 Total pressupost d’ingressos 131.573.502,00 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.496.789,95 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 2.010.885,51 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 134.626,94 140 Atre personal o primes de producció pròpia 8.960,00 160 Quotes seguretat social 333.943,23 163 Despeses socials del personal 8.374,27 2 Consum de béns corrents i serveis 1.122.685,94 202 Lloguer edificis i altres construccions 164.021,76 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 110.281,24 204 Lloguer de transport 12.960,00 208 Lloguer d´altres serveis 132.143,96 213 Maquinària i instal.lacions i equipaments 57.910,56 214 Reparació i conservació. Material de transports 6.000,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 57.107,15 220 Material d’oficina 15.000,00 221 Subministraments corrents 108.874,36 222 Comunicacions 45.000,00 223 Transport 1.000,00 224 Primes d’assegurances 32.785,84 225 Tributs 4.070,00 226 Altres serveis 276.265,40 227 Treballs realitzats per altres empreses 90.265,67 230 Reemborsament de dietes 3.000,00 231 Locomoció 6.000,00 3 Despeses financeres 3.000,00 349 Altres despeses financeres 3.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 3.622.475,89 6 Inversions Reals 275.200,00 606 Equipaments per processos d’informació 0,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments-Inversions de reposició 114.431,00 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 0,00 616 Equipament per a processos d’informació 39.200,00 619 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 121.569,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 275.200,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 3.897.675,89 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 3.242.475,89 443 A empreses públiques i altres ens públics 3.242.475,89 5 Ingressos patrimonials 380.000,00 551 Publicitat 380.000,00 Ingressos corrents 3.622.475,89 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 275.200,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 275.200,00 Ingressos de capital 275.200,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 3.897.675,89 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 79.660,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 68.969,74 160 Quotes seguretat social 10.690,26 2 Consum de béns corrents i serveis 1.573.255,00 220 Material d’oficina 1.800,00 221 Subministraments 1.450.800,00 224 Primes d’assegurances 1.700,00 225 Tributs 6.355,00 226 Altres serveis 2.600,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 108.500,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 1.500,00 3 Despeses financeres 700,00 349 Altres despeses financeres 700,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.653.615,00 6 Inversions Reals 2.500,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 640 Aplicacions informàtiques 2.500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.500,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.656.115,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.598.200,00 300 Vendes 1.586.000,00 310 Serveis generals 12.200,00 4 Transferències corrents 57.915,00 420 Govern d´Andorra 57.915,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.656.115,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.656.115,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.304.976,14 110 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual 1.023.576,05 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 6.508,80 160 Quotes seguretat social 159.410,94 163 Despeses socials del personal 115.480,35 2 Consum de béns corrents i serveis 16.509.162,04 202 Lloguer edificis i altres construccions 76.275,00 208 Lloguer d´altres serveis 49.000,00 213 Reparació de maquinària, instal.lacions i equipaments 89.532,61 220 Material d’oficina 22.500,00 221 Subministraments corrents 9.727,50 222 Comunicacions 31.510,00 223 Transport 32.254,00 224 Primes d’assegurances 2.127,20 225 Tributs 2.600,00 226 Altres serveis 16.045.102,72 227 Treballs realitzats per altres empreses 73.987,50 230 Reemborsament de dietes 16.150,29 231 Locomoció 58.395,22 3 Despeses financeres 24.300,00 349 Altres despeses financeres 24.300,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 17.838.438,18 6 Inversions Reals 49.500,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 10.000,00 605 Mobiliari i estris 7.000,00 616 Equipaments per processos d´informació 28.500,00 640 Immobilitzat immaterial 4.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 49.500,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 17.887.938,18 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 300.000,00 380 Devolució IGI 300.000,00 4 Transferències corrents 15.966.077,49 400 De l’Estat 15.966.077,49 5 Ingressos patrimonials 1.593.294,34 500 Ingressos 1.593.294,34 Ingressos corrents 17.859.371,83 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 28.566,35 700 Subvenció de Capital de Govern 28.566,35 Ingressos de capital 28.566,35 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 17.887.938,18 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.223.917,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 1.032.543,00 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 156.912,00 163 Despeses socials del personal 34.462,00 2 Consum de béns corrents i serveis 3.568.121,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 7.002,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 10.759,00 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal.lacions i equipaments 1.394.908,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 42.017,00 220 Material d’oficina 10.000,00 221 Subministraments corrents 333.002,00 222 Comunicacions 10.000,00 224 Primes d’assegurances 155.000,00 225 Tributs 20.000,00 226 Altres serveis 38.160,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.547.274,00 3 Despeses financeres 1.685.889,00 310 Interessos de préstecs 1.663.833,00 349 Altres despeses financeres 22.057,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 6.477.927,00 6 Inversions Reals 679.526,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 640.526,00 604 Material de transport 35.000,00 606 Equipaments per processos d´informació 4.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 679.526,00 8 Actius financers 316.683,00 840 Constitució de dipòsits 316.683,00 9 Passius financers 3.241.303,00 913 Amortització capital préstec 3.241.303,00 Variació d’actius i passius financers 3.557.986,00 Total pressupost de despeses 10.715.438,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 10.715.438,00 571 Resultat de les operacions patrimonials 1.730.779,00 572 Prestació de serveis 4.057.860,00 573 Altres ingressos 4.926.800,00 Ingressos corrents 10.715.438,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 10.715.438,00 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU (ACTUA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 609.409,44 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 27.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 474.120,73 130 Remuneracions personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 73.488,71 163 Despeses socials del personal 34.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 676.850,00 208 Llicències d’ús 17.000,00 220 Material d’oficina 7.550,00 222 Comunicacions 7.000,00 223 Transport 500,00 225 Tributs 800,00 226 Altres serveis 81.100,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 538.900,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 24.000,00 242 Nous projectes a desenvolupar 0,00 3 Despeses financeres 800,00 349 Altres despeses financeres 800,00 4 Transferències corrents 255.000,00 472 A empreses privades 255.000,00 Despeses corrents 1.542.059,44 6 Inversions Reals 44.460,00 605 Mobiliari i estris 9.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 4.500,00 612 Edificis i altres construccions 30.460,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 44.460,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.586.519,44 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.542.059,44 489 Altres transferències corrents 1.542.059,44 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.542.059,44 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 44.460,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 44.460,00 Ingressos de capital 44.460,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.586.519,44 Pressupost de FEDA Solucions, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 176.308,50 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 147.057,33 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 160 Quotes seguretat social 22.799,80 161 Prestacions socials 163 Despeses socials del personal 6.451,37 2 Consum de béns corrents i serveis 269.645,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 206 Lloguer equipaments per informàtica 212 Edificis i altres construccions 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 32.921,00 214 Material de transport 215 Mobiliari i estris 216 Equips d’informàtica 124.000,00 220 Material d’oficina 221 Subministraments corrents 35.361,00 222 Comunicacions 223 Transport 224 Primes d’assegurances 225 Tributs 226 Altres serveis 16.680,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 60.683,00 228 Subministraments 230 Reemborsament de dietes 231 Locomoció 3 Despeses financeres 0,00 310 Interessos de préstecs 330 Interessos de comptes corrents 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre Despeses corrents 445.953,50 6 Inversions Reals 2.339.629,00 600 Terrenys i béns naturals 602 Edificis i altres construccions 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 739.629,00 604 Material de transport 605 Mobiliari i material de despatx 606 Material informàtic 608 Altre immobilitzat material 640 Immobilitzat immaterial 1.600.000,00 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital Despeses de capital 2.339.629,00 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 9 Passius financers 60,00 913 Amortització de préstecs 940 Devolució de dipòsits 60,00 Variació d’actius i passius financers 60,00 Total pressupost de despeses 2.785.642,50 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 5 Ingressos patrimonials 240.186,20 530 Comptes bancaris 571 Venda de béns 572 Prestació de serveis 240.186,20 573 Altres ingressos Ingressos corrents 240.186,20 6 Inversions reals 0,00 600 Alienació Immobilitzat material 640 Alienació Immobilitzat immaterial 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 1.045.096,30 801 Reintegrament deute públic 810 Reintegrament de préstec 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 1.045.096,30 870 Romanent de tresoreria 9 Passius financers 1.500.360,00 910 Préstec Entitats Públiques 1.500.000,00 940 Dipòsits rebuts 360,00 Variació d’actius i passius financers 2.545.456,30 Total pressupost d’ingressos 2.785.642,50 Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU (FEDA Ecoterm) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 304.032,33 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 253.837,58 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 160 Quotes seguretat social 39.355,04 161 Prestacions socials 163 Despeses socials del personal 10.839,71 2 Consum de béns corrents i serveis 1.011.512,81 202 Lloguer edificis i altres construccions 206 Lloguer equipaments per informàtica 212 Edificis i altres construccions 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 238.100,00 214 Material de transport 215 Mobiliari i estris 216 Equips d’informàtica 220 Material d’oficina 221 Subministraments corrents 27.000,00 222 Comunicacions 223 Transport 224 Primes d’assegurances 225 Tributs 226 Altres serveis 6.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 92.600,00 228 Subministraments per vendes a tercers 647.812,81 230 Reemborsament de dietes 231 Locomoció 3 Despeses financeres 0,00 310 Interessos de préstecs 330 Interessos de comptes corrents 4 Transferències corrents 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre Despeses corrents 1.315.545,14 6 Inversions Reals 7.295.523,69 600 Terrenys i béns naturals 1.578.223,75 602 Edificis i altres construccions 1.250.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 4.467.299,94 604 Material de transport 605 Mobiliari i material de despatx 606 Material informàtic 608 Altre immobilitzat material 640 Immobilitzat immaterial 7 Transferències de capital 0,00 750 Transferències de capital Despeses de capital 7.295.523,69 8 Actius financers 0,00 810 Concessió de Préstecs 820 Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 9 Passius financers 0,00 913 Amortització de préstecs 940 Devolució de dipòsits Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 8.611.068,83 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 5 Ingressos patrimonials 1.701.623,29 530 Comptes bancaris 571 Venda de béns 572 Prestació de serveis 1.701.623,29 573 Altres ingressos Ingressos corrents 1.701.623,29 6 Inversions reals 0,00 608 Alienació Immobilitzat material 640 Alienació Immobilitzat immaterial 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 6.909.445,54 801 Reintegrament deute públic 810 Reintegrament de préstec 830 Aportació del Sector Públic (FEDA) 6.909.445,54 870 Romanent de tresoreria 9 Passius financers 0,00 940 Dipòsits rebuts Variació d’actius i passius financers 6.909.445,54 Total pressupost d’ingressos 8.611.068,83 Pressupost de despeses 2019 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 365.501.361,00 00 Deute públic i operacions financeres 365.501.361,00 001 Deute públic de l’Estat 355.513.674,58 0001 Deute públic de l’Estat 355.513.674,58 002 Operacions financeres 9.987.686,42 0002 Operacions financeres 9.987.686,42 1 Serveis de caràcter general 64.525.759,12 11 Direcció de l’Estat 2.877.833,41 112 Direcció del Govern 2.877.833,41 1121 Activitats del Govern 2.877.833,41 12 Administració general 30.910.118,53 121 Serveis generals 12.478.111,32 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 4.805.315,43 1212 Infraestructures administratives 7.672.795,89 122 Altres serveis de l’Administració 3.601.085,68 1221 Prestació de serveis 3.444.503,00 1222 Publicacions 156.582,68 123 Funció pública 14.830.921,53 1231 Organització dels recursos humans 14.830.921,53 13 Relacions exteriors 8.803.675,73 131 Administració general 2.611.257,84 1311 Direcció i serveis generals 2.611.257,84 132 Acció diplomàtica 5.461.994,94 1321 Relacions diplomàtiques 5.461.994,94 133 Cooperació internacional 730.422,95 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 190.899,03 1333 Contribució en iniciatives internacionals 539.523,92 14 Justícia 21.934.131,45 142 Administració de justícia 17.734.340,75 1421 Organismes de justícia 9.792.591,14 1422 Medicina legal i forense 391.749,61 1423 Infraestructures judicials 7.550.000,00 143 Centre penitenciari 4.199.790,70 1431 Centre penitenciari 4.199.790,70 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 23.880.795,46 22 Seguretat civil 23.880.795,46 221 Seguretat i ordre públic 23.880.795,46 2211 Seguretat pública 16.363.528,14 2212 Prevenció i extinció d’incendis 7.046.094,70 2213 Infraestructures 30.000,00 2214 Protecció civil 441.172,62 3 Acció social: protecció i promoció 28.034.428,48 31 Protecció social 25.122.298,49 312 Atenció primària 6.600.305,36 3121 Atenció primària 6.600.305,36 313 Programes de prevenció i integració 14.146.253,93 3131 Infància, Joventut i Família 1.754.941,89 3132 Àmbit sociosanitari 12.391.312,04 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 4.050.739,20 3161 Direcció i serveis generals 3.202.642,59 3162 Prevenció i control 656.314,61 3165 Població 191.782,00 32 Promoció social 2.912.129,99 321 Promoció educativa 2.912.129,99 3211 Beques i ajudes als estudiants 2.912.129,99 4 Producció de béns públics de caràcter social 181.665.948,16 41 Sanitat 72.287.247,07 411 Administració general de la sanitat 71.093.841,53 4110 Gestió de serveis 4.668.646,75 4111 Finançament del SAAS 18.754.404,92 4112 Transport sanitari 182.449,50 4113 Col·laboracions internacionals 45.920,00 4114 Ordenació de serveis sanitaris 255.389,89 4115 Transformacions i model de gestió 297.828,74 4116 Gestió de la informació i la comunicació 104.918,73 4117 Infraestructures sanitàries i socials 2.160.000,00 4118 Finançament de la CASS 44.624.283,00 412 Salut pública 1.193.405,54 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 178.309,13 4123 Seguretat alimentària 140.685,64 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 89.277,46 4129 Prevenció i promoció 785.133,31 42 Educació 68.356.521,84 421 Administració general d’educació 3.476.478,13 4212 Infraestructures escolars 3.476.478,13 422 Ensenyança 64.543.941,98 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 54.467.068,37 4222 Ensenyament especialitzat 3.598.649,97 4223 Ensenyament universitari 4.235.235,71 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.190.958,94 4226 Convenis amb institucions educatives 1.052.028,99 423 Joventut 336.101,73 4231 Foment de la Joventut 336.101,73 43 Esports 8.184.023,21 431 Esports i educació física 8.184.023,21 4311 Direcció i serveis generals 1.232.374,14 4312 Infraestructures esportives 30.000,00 4313 Suport activitats esportives 1.630.719,09 4314 Suport a entitats esportives 5.290.929,98 44 Benestar comunitari 21.350.149,10 441 Administració general 4.535.932,41 4411 Direcció i serveis generals 4.535.932,41 442 Gestió i control ambiental 14.868.595,89 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 890.219,47 4421 Pla de sanejament 4.701.474,27 4422 Gestió dels residus 9.276.902,15 443 Gestió del patrimoni 1.106.728,05 4431 Gestió i conservació del Patrimoni Natural 1.106.728,05 444 Protecció i conservació del medi 826.825,45 4441 Protecció i conservació del medi 826.825,45 445 Prevenció, vigilància i control del medi 12.067,30 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 12.067,30 45 Cultura 11.488.006,94 451 Administració general 4.675.812,56 4511 Direcció i Serveis Generals 980.712,56 4512 Infraestructures culturals 3.695.100,00 452 Patrimoni Cultural 3.229.786,38 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 2.451.135,19 4522 Gestió d’arxius 778.651,19 453 Biblioteca 558.144,09 4531 Biblioteca 558.144,09 454 Promoció i Acció Cultural 2.650.605,61 4541 Promoció i Acció Cultural 2.650.605,61 455 Política Lingüística 373.658,30 4551 Política lingüística 373.658,30 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 32.485.197,54 51 Infraestructures bàsiques i transports 28.747.521,65 511 Administració general 9.030.204,26 5111 Direcció i serveis generals 9.030.204,26 512 Transport terrestre 19.172.317,39 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 7.355.817,39 5122 Altres vies 215.000,00 5123 Conservació carreteres 8.328.500,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 2.223.000,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 1.050.000,00 513 Recursos hidràulics 545.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 545.000,00 52 Comunicacions 3.517.675,89 528 Comunicacions 3.517.675,89 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.517.675,89 54 Informació bàsica estadística 220.000,00 541 Cartografia i topografia 220.000,00 5411 Cartografia i topografia 220.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 21.471.287,64 61 Regulació econòmica 16.827.187,73 611 Finances 8.816.796,99 6111 Direcció i serveis generals 2.620.534,21 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 3.823.604,98 6113 Planificació i programació de compres 781.457,85 6114 Conjuntura, estudis i planificació 1.591.199,95 612 Política econòmica i pressupostària 2.001.773,43 6121 Gestió pressupostària 899.040,46 6123 Intervenció General 1.102.732,97 613 Gestió sistema tributari 6.008.617,31 6131 Gestió ingressos 2.694.895,33 6132 Control aranzelari 3.313.721,98 62 Regulació comercial 4.644.099,91 621 Comerç 4.644.099,91 6211 Direcció general 269.162,12 6214 Propietat intel·lectual i signes d’estat 297.128,93 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 4.077.808,86 7 Regulació econòmica de sectors productius 31.588.675,62 71 Agricultura 4.227.843,09 711 Administració general 3.088.631,57 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 3.088.631,57 712 Activitats agrícoles 521.628,16 7121 Sanitat i protecció dels animals 521.628,16 713 Activitats ramaderes 617.583,36 7131 Producció animal 442.583,36 7132 Infraestructures 175.000,00 72 Indústria 10.510.498,33 721 Administració general 182.081,06 7211 Direcció i serveis generals 182.081,06 722 Gestió i control en les indústries 396.445,24 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 396.445,24 723 Transport 7.772.600,47 7231 Projectes estratègics i de transport 7.772.600,47 724 Energia 2.159.371,56 7241 Energia i Canvi Climàtic 2.159.371,56 73 Turisme 16.850.334,20 731 Administració general 722.206,05 7311 Direcció i serveis generals 722.206,05 732 Ordenació i promoció turística 16.128.128,15 7321 Promoció turística exterior 16.012.866,02 7323 Ordenació i promoció turística interior 115.262,13 9 Transferències a altres administracions públiques 65.857.803,13 91 Transferències a administracions públiques 65.857.803,13 911 Transferències als comuns 58.971.867,60 9110 Transferències i tractament informàtic 58.971.867,60 912 Transferències organismes autònoms administratius 6.885.935,53 9120 Transferències organismes autònoms administratius 6.885.935,53 TOTAL 815.011.256,15 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 119.202.030,67 10 Alts Càrrecs 3.467.805,36 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 3.467.805,36 11 Personal Fix 81.743.766,05 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 81.743.766,05 12 Agents de l’Administració de caràcter indefinit 292.396,42 120 Remun.bàsiques i altres,agent Adm.caràct.indefinit 292.396,42 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 5.510.307,71 130 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual 5.510.307,71 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 28.187.755,13 160 Quotes seguretat social 14.614.725,64 161 Prestacions socials 12.493.177,20 163 Despeses socials del personal 1.079.852,29 2 Consum de béns corrents i serveis 52.370.882,51 37.778.430,87 20 Lloguers i Cànons 12.369.247,51 33.413.283,98 200 Lloguer terrenys i béns naturals 214.580,06 187.665,44 201 Cànons i prestacions derivades de concesions adm. 8.364.565,77 31.061.407,16 202 Lloguer edificis i altres construccions 2.148.400,03 1.367.882,13 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 55.412,29 204 Lloguer de material de transport 144.698,36 5.517,60 205 Lloguer de mobiliari i efectes 1.787,14 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 92.292,56 -1.301,21 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 1.344.954,66 792.112,86 209 Lloguer altre immobilitzat material 2.556,64 21 Reparació, manteniment i conservació 5.656.241,42 606.511,65 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 52.230,74 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 566.785,28 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 3.659.513,14 216.519,60 214 Reparació i conservació, material de transport 468.705,42 814,20 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 9.093,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 883.013,27 389.177,85 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 10.651,49 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 6.249,08 22 Material, subministraments i altres 33.634.149,59 3.756.555,24 220 Material d’oficina 803.948,40 160.000,00 221 Subministraments 7.671.672,46 134.041,40 222 Comunicacions 1.629.046,83 223 Transport 3.918.150,07 720.119,36 224 Primes d’assegurances 1.321.453,91 225 Tributs 2.217,13 226 Altres serveis 6.071.358,81 717.201,76 227 Treballs realitzats per altres empreses 12.190.551,98 2.025.192,72 229 Imprevistos o insuficiències 25.750,00 23 Indemnitzacions per serveis 711.243,99 2.080,00 230 Reemborsament de dietes 332.358,26 231 Locomoció 378.885,73 2.080,00 3 Despeses financeres 13.372.765,28 26.617.856,75 30 De deute públic 6.511.924,58 7.049.188,26 300 Interessos de deute públic 6.511.924,58 7.049.188,26 31 De préstecs 5.111.775,45 19.294.918,49 310 Interessos de préstecs 5.111.775,45 19.294.918,49 33 De comptes corrents 930.000,00 330 Interessos de comptes corrents 930.000,00 34 De dipòsits, fiances i altres 819.065,25 273.750,00 349 Altres despeses financeres 819.065,25 273.750,00 4 Transferències corrents 214.981.455,54 9.952.993,29 40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional 8.614.363,09 402 Als coprínceps 707.507,60 403 A l’Administració de l’Estat 7.906.855,49 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 66.427.776,54 411 Transferències a entitats parapúbliques 64.436.372,63 412 A organismes autònoms administratius 1.991.403,91 44 A empreses públiques i altres ens públics 21.600.527,82 442 A fundacions públiques 792.000,00 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.808.527,82 46 A corporacions locals 58.976.848,20 462 A corporacions locals 58.976.848,20 47 A empreses privades 4.034.508,68 1.578.290,71 472 A empreses privades 4.034.508,68 1.578.290,71 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 52.583.204,02 8.106.271,70 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 52.583.204,02 8.106.271,70 49 A l’exterior 2.744.227,19 268.430,88 492 A l’exterior 2.744.227,19 268.430,88 6 Inversions reals 43.054.318,47 97.275.720,22 60 Inversions noves 30.022.106,88 74.712.919,50 602 Edificis i altres construccions 13.582.102,63 23.000.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 1.545.202,50 800.000,00 604 Material de transport 696.405,22 724.942,00 605 Mobiliari i estris 336.396,50 606 Equipaments per a processos d’informació 722.555,58 607 Béns destinats a l’ús general 10.092.017,39 45.470.000,00 608 Altre immobilitzat material 296.531,56 609 Estudis i projectes d’inversió 2.750.895,50 4.717.977,50 61 Inversions de reposició 9.298.750,08 22.412.800,72 610 Terrenys i béns naturals 1.400.000,00 611 Acondicionament de terrenys 800.000,00 612 Edificis i altres construccions 4.145.620,00 12.825.000,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 3.120.677,08 7.387.800,72 614 Material de transport 659.000,00 615 Mobiliari i estris 75.349,38 616 Equipaments per a processos d’informació 199.523,72 617 Béns destinats a l’ús general 1.033.579,90 618 Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural 25.000,00 619 Altre immobilitzat material 40.000,00 64 Immobilitzat immaterial 3.733.461,51 150.000,00 640 Immobilitzat immaterial 3.733.461,51 150.000,00 7 Transferències de capital 14.927.047,36 22.544.750,00 70 A l’Administració de l’Estat 55.789,08 700 Consell General 52.530,00 702 Consell Superior de la Justícia 3.259,08 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 5.127.650,00 2.720.000,00 711 A entitats parapúbliques 5.123.160,00 2.720.000,00 712 A organismes autònoms administratius 4.490,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 348.226,35 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 348.226,35 76 Corporacions locals 3.589.600,00 5.124.750,00 762 Corporacions locals 3.586.000,00 5.124.750,00 763 Organismes autònoms administratius 3.600,00 77 A Empreses Privades 300.000,00 772 A empreses privades 300.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.305.781,93 5.000.000,00 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.305.781,93 5.000.000,00 79 A l’exterior 3.200.000,00 9.700.000,00 792 A l’exterior 3.200.000,00 9.700.000,00 8 Actius financers 813.892,82 70.000,00 82 Adquisició d’accions 100.000,00 820 Adquisició d’accions del sector públic 100.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 713.892,82 70.000,00 840 Constitució de dipòsits 466.392,82 841 Constitució de fiances 247.500,00 70.000,00 9 Passius financers 356.288.863,50 477.875.991,51 90 Amortització de deute públic 348.290.000,00 442.901.750,00 900 Amortització de deute públic 348.290.000,00 442.901.750,00 91 Amortització de préstecs 7.986.483,15 34.974.241,51 910 Amortitz. préstecs curt termini del sector públic 45.000,00 235.125,00 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 2.508.145,55 12.460.055,22 912 Amortització préstecs curt termini sector privat 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 5.433.337,60 22.279.061,29 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 815.011.256,15 672.115.742,64 Classificació administrativa - Econòmica (euros) Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2019 Pressupost de despeses (euros)
1. Despeses de personal 493.936,03
10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 224.010,15
11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 206.652,88 11020. Incentius 1.800,00 11040. Complements de salari 4.500,00
16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 33.008,00 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 20.465,00 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 3.500,00
2. Despeses corrents: béns i serveis 177.192,00
20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00
21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 2.600,00 21900. Altre material immobilitzat 3.980,00
22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.000,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040. Material d’informàtica 1.500,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 6.000,00 22150. Productes alimentaris 500,00 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,00 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.000,00 22210. Serveis postals i telegràfics 500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 800,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225. Tributs 22520. Tributs estatals. (IGI) 150,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 35.000,00 22620. Divulgació i publicacions 8.000,00 22621. Traduccions i correccions 16.000,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22672. Obsequis i regals 5.000,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22700. Serveis de neteja i sanejament 1.700,00 22731. Serveis informàtics 4.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 3.000,00
23. Despeses 230. Despeses de sojorn 23000. Despeses de sojorn del TC 25.000,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 4.000,00 23110. Trasllats del TC 35.000,00
3. Despeses financeres 200,00
34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00
4. Transferències corrents. (Despesa) 6.580,00
49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF 4.580,00 49213. Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00
6. Inversions reals 18.000,00
60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 1.000,00 60380. Maquinària i equip. Industrials 500,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 6.000,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00
64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 2.000,00 Total pressupost de despeses 695.908,03 Pressupost d’ingressos (euros)
4. Transferències corrents 570.000,00
42. Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 570.000,00
5. Ingressos patrimonials 0,00
52. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris 0,00
8. Actius financers 125.908,03
87. Romanents de tresoreria 870. Romanents de tresoreria 87000. Romanents de tresoreria 125.908,03 Total pressupost d’ingressos 695.908,03 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2019 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.373.341,23 10 Alts càrrecs 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 194.626,22 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 194.626,22 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 937.461,56 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 741.304,57 11010 Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind 138.781,19 11020 Permanències, Primes i Especialitats 19.601,72 11040 Guàrdies i presència efectiva 25.774,08 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 12.000,00 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 164.819,60 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 21.475,65 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 143.343,95 161 Prestacions socials 28.123,85 16102 Pla de aport. def. nou pla de pensions 28.123,85 163 Despeses socials de personal 48.310,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 48.310,00 2 Consum de béns corrents i serveis 402.598,45 20 Lloguers i Cànons 202 Lloguer edificis i altres construccions 22.581,10 20200 Lloguer edificis i altres construccions 22.581,10 203 lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament 840,84 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament 840,84 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 60.219,23 20805 Renovació de llicències 59.128,25 20890 Lloguer altre immobilitzat immaterial 1.090,98 21 Reparació, manteniment i conservació 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 3.000,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 3.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 4.700,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 4.700,00 214 Reparació i conservació de material de transports 4.400,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 4.400,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 3.200,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 3.200,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 1.500,00 21600 Reparació d’equipaments informàtics 1.500,00 22 Material Subministraments i altres 220 Material d’oficina ordinari 28.049,07 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22010 Petit mobiliari i estris 1.500,00 22020 Premsa i revistes 1.687,76 22030 Llibres i altres publicacions 23.361,31 221 Subministraments 26.850,00 22100 Energia elèctrica 3.500,00 22120 carburants per a locomoció 3.000,00 22140 Vestuari 18.900,00 22150 Productes alimentaris 1.200,00 22160 Productes farmacèutics 250,00 222 Comunicacions 12.650,00 22200 Serveis telefònics 5.200,00 22210 Serveis postals 7.450,00 223 Transport 150,00 22310 Missatgers 150,00 224 Primes d’assegurances 5.748,29 22400 primes d’assegurances Resp. Civil 2.150,00 22420 primes d’assegurances vehicles 2.549,78 22460 primes d’assegurances multirisc 1.048,51 226 Altres serveis 51.489,00 22610 Atencions protocol·làries 24.800,00 22620 Divulgacions i publicacions 12.689,00 22650 despeses de comunitat 1.500,00 22660 Reunions, conferències i cursets 12.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 111.220,92 22700 Treb. realitz. per empresa de neteja i sanejament 4.519,80 22710 treballs realitzats per empreses de seguretat 366,12 22760 Estudis i treballs tècnics 106.335,00 23 indemnitzacions per serveis 230 Reemborsament de dietes 35.000,00 23010 Reemborsament de dietes 35.000,00 231 Locomoció 31.000,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 31.000,00 3 Despeses financeres 300,00 349 Altres despeses financeres 300,00 34910 Comissions serveis bancaris 300,00 4 Transferències corrents 4.717,88 492 A l’exterior 4.717,88 49206 A Organismes Internacionals 4.717,88 TOTAL 1+2+3+4 1.780.957,56 6 Inversions reals 3.259,08 604 Material de transport 60400 Vehicles 605 Mobiliari i estris 60500 Mobiliari 60510 Equipaments d’oficina 606 Equipaments per a processos d’informació 60610 Equipaments per a processos d’informació 608 Altre immobilitzat material 60810 equipament cultural 60880 Material de comunicacions 64 Immobilitzat immaterial 640 Immobilitzat immaterial 3.259,08 64010 Estudis de noves aplicacions inform. 64050 Aplicacions informàtiques 3.259,08 Total pressupost despeses 1.784.216,64 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 1.780.957,56 7 Transferències de capital 3.259,08 Total pressupost d’ingressos 1.784.216,64 Projecte de pressupost del Consell General pel 2019 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.351.777,08 1 0 Despeses de gratificació 1.005.840,49 1 0 0 Despeses de gratificació 1.005.840,49 1 0 0 00 Despeses de gratificació 1.005.840,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.005.840,49 001 M.I.C.G P2019 777.908,96 002 M.I.Sindicatura P2019 227.931,53 1 1 Personal fix 865.423,79 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 865.423,79 1 1 0 00 Sou base personal fix 864.469,87 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 864.469,87 004 Secretaria General P2019 864.469,87 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 953,92 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 953,92 004 Secretaria General P2019 953,92 1 2 Personal contractual 43.728,68 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 43.728,68 1 2 0 00 Sou base personal contractual 43.728,68 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 43.728,68 004 Secretaria General P2019 43.728,68 1 3 Personal eventual 100.000,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 100.000,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 004 Secretaria General P2019 100.000,00 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 336.784,12 1 6 0 Quotes seguretat social 288.064,05 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 145.846,86 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 145.846,86 001 M.I.C.G P2019 112.796,80 002 M.I.Sindicatura P2019 33.050,06 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 123.385,58 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 123.385,58 004 Secretaria General P2019 123.385,58 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.340,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.340,55 004 Secretaria General P2019 6.340,55 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 12.491,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.491,06 004 Secretaria General P2019 12.491,06 1 6 1 Prestacions socials 33.770,13 1 6 1 00 Pensions 33.770,13 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.770,13 004 Secretaria General P2019 33.770,13 1 6 3 Despeses socials del personal 14.949,94 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.949,94 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.949,94 001 M.I.C.G P2019 4.639,64 004 Secretaria General P2019 10.310,30 2 Consum de béns corrents i serveis 1.802.366,23 2 1 Reparació, manteniment i conservació 318.500,00 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 10.000,00 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria General P2019 10.000,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 200.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 200.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 200.000,00 001 M.I.C.G P2019 200.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 004 Secretaria General P2019 100.000,00 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.500,00 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria General P2019 2.500,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria General P2019 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.291.866,23 2 2 0 Material d’oficina 46.500,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 21.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.000,00 004 Secretaria General P2019 21.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria General P2019 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 12.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.500,00 004 Secretaria General P2019 12.500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 004 Secretaria General P2019 8.000,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria General P2019 2.000,00 2 2 1 Subministraments 305.300,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 200.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 200.000,00 004 Secretaria General P2019 200.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria General P2019 3.000,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.500,00 004 Secretaria General P2019 1.500,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 55.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.000,00 004 Secretaria General P2019 55.000,00 2 2 1 40 Vestuari 26.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.500,00 001 M.I.C.G P2019 19.500,00 002 M.I.Sindicatura P2019 3.000,00 004 Secretaria General P2019 4.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 300,00 004 Secretaria General P2019 300,00 2 2 1 80 Productes de neteja 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria General P2019 5.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 004 Secretaria General P2019 14.000,00 2 2 2 Comunicacions 83.600,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 45.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 45.000,00 004 Secretaria General P2019 45.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 004 Secretaria General P2019 4.000,00 2 2 2 90 Altres comunicacions 34.600,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 34.600,00 001 M.I.C.G P2019 34.600,00 2 2 3 Transport 1.500,00 2 2 3 10 Missatgers 1.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.500,00 004 Secretaria General P2019 1.500,00 2 2 4 Primes d’assegurances 36.945,23 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 4.668,45 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.668,45 004 Secretaria General P2019 4.668,45 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 9.127,82 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.127,82 001 M.I.C.G P2019 9.127,82 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 711,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 711,28 004 Secretaria General P2019 711,28 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 20.632,75 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.632,75 001 M.I.C.G P2019 20.632,75 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.804,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.804,93 001 M.I.C.G P2019 1.804,93 2 2 6 Altres serveis 399.278,48 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 101.778,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 101.778,48 001 M.I.C.G P2019 89.656,08 003 Comissions legislatives P2019 2.817,96 008 M.I. Sr. Síndic P2019 9.304,44 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2019 10.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 255.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2019 10.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 35.000,00 001 M.I.C.G P2019 35.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.000,00 001 M.I.C.G P2019 7.000,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.000,00 001 M.I.C.G P2019 3.000,00 PROJ-0011 600 aniversari Consell de la Terra 200.000,00 001 M.I.C.G P2019 200.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2019 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2019 12.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 7.500,00 PROJ-0014 BEQUES IEA 7.500,00 001 M.I.C.G P2019 7.500,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G P2019 3.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 418.742,52 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 78.242,52 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 78.242,52 004 Secretaria General P2019 78.242,52 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 67.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 67.000,00 004 Secretaria General P2019 67.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 86.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 86.000,00 004 Secretaria General P2019 86.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 62.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 62.500,00 001 M.I.C.G P2019 62.500,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G P2019 100.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 25.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G P2019 21.522,62 004 Secretaria General P2019 3.477,38 2 3 Indemnitzacions per serveis 192.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 42.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 42.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G P2019 37.448,20 002 M.I.Sindicatura P2019 1.137,95 003 Comissions legislatives P2019 1.137,95 004 Secretaria General P2019 1.137,95 008 M.I. Sr. Síndic P2019 1.137,95 2 3 1 Locomoció 150.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G P2019 150.000,00 3 Despeses financeres 200,79 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,79 3 4 9 Altres despeses financeres 200,79 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,79 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 200,79 004 Secretaria General P2019 200,79 4 Transferències corrents 2.404.648,40 4 1 A organismes autònoms administratius 2.363.628,40 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.363.628,40 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 818.159,47 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 818.159,47 001 M.I.C.G P2019 818.159,47 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 220.950,13 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 220.950,13 001 M.I.C.G P2019 220.950,13 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 914.064,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914.064,00 001 M.I.C.G P2019 914.064,00 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2019 10.000,00 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 247.411,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 247.411,18 001 M.I.C.G P2019 247.411,18 4 1 2 21 AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN 153.043,62 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 153.043,62 001 M.I.C.G P2019 153.043,62 4 9 A l’exterior 41.020,00 4 9 2 A l’exterior 41.020,00 4 9 2 33 A.P.M 15.400,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.400,00 001 M.I.C.G P2019 15.400,00 4 9 2 34 GESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G P2019 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 4.320,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.320,00 001 M.I.C.G P2019 4.320,00 4 9 2 36 A.P.F 3.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.500,00 001 M.I.C.G P2019 3.500,00 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2019 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G P2019 4.000,00 6 Inversions reals 87.000,00 6 0 Inversions noves 50.000,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 8.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G P2019 8.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2019 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2019 12.000,00 6 0 9 Estudis i projectes d’inversió 20.000,00 6 0 9 10 Estudis i projectes d’inversió 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G P2019 20.000,00 6 1 Inversions de reposició 10.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2019 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G P2019 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 25.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 25.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 25.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G P2019 25.000,00 7 Transferències de capital 52.530,00 7 0 Transferències de Capital 52.530,00 7 0 0 Transferències de capital 52.530,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 33.480,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.480,00 001 M.I.C.G P2019 33.480,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 10.900,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.900,00 001 M.I.C.G P2019 10.900,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G P2019 5.000,00 7 0 0 21 AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN 3.150,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.150,00 001 M.I.C.G P2019 3.150,00 TOTAL PROJECTE 6.698.522,50 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 4.576,00 31 Venda de bens 4.576,00 310 Marxandatge 4.576,00 5 Ingressos patrimonials 60.594,40 53 Interessos de comptes bancaris 10.170,00 531 Interessos bancaris 10.170,00 54 Ingressos patrimonials no financers 50.424,40 540 Lloguers 50.424,40 01 Grups parlamentaris i entitats 1.685,89 02 Raonador del Ciutadà 3.912,11 03 Tribunal de Comptes 8.408,53 04 Agència de Protecció de Dades 6.049,99 05 UIF 15.857,82 06 BOPA 4.433,93 07 Tribunal Constitucional 6.361,69 08 AQUA 3.714,43 Recursos propis 65.170,90 Romanents de tresoreria 1.024.923,67 Transferències corrents 5.555.897,93 Transferències de capital 52.530,00 TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST 6.698.522,50 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2019 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 241.712,93 1 0 Despeses de remuneració 54.254,04 1 0 0 Despeses de remuneració 54.254,04 1 0 0 00 Despeses de gratificació 54.254,04 1 1 Personal fix 149.393,52 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 149.393,52 1 1 0 00 Sou base personal fix 149.393,52 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 38.065,37 1 6 0 Quotes seguretat social 31.565,37 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 8.409,38 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 23.156,00 1 6 3 Despeses socials del personal 6.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 98.837,20 2 0 Lloguers 249,73 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 249,73 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 249,73 2 1 Reparació, manteniment i conservació 2.034,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.034,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.034,00 2 2 Material, subministraments i altres 81.553,48 2 2 0 Material d’oficina 6.066,41 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.120,88 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 406,80 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.030,22 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 508,50 2 2 1 Subministraments 2.685,55 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 515,11 2 2 1 90 Altres subministraments 2.170,44 2 2 2 Comunicacions 2.475,38 2 2 2 00 Serveis telefònics 724,01 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.751,38 2 2 4 Primes d’assegurances 845,21 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 133,31 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 711,90 2 2 6 Altres serveis 5.955,90 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 3.090,66 2 2 6 90 Altres despeses 2.865,24 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 63.525,03 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 9.525,03 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 25.500,00 2 2 7 70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 25.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 15.000,00 3 Despeses financeres 400,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 400,00 3 4 9 Altres despeses financeres 400,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 400,00 6 Inversions reals 33.480,00 6 0 Inversions noves 33.480,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.000,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 20.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 7.500,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 2.500,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 3.480,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 3.480,00 TOTAL PROJECTE 374.430,13 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 220.950,13 4 0 Del Consell General 220.950,13 4 0 0 Del Consell General 220.950,13 4 0 0 0 Del Consell General 220.950,13 7 Transferències de capital 33.480,00 7 0 Del Consell General 33.480,00 7 0 0 Del Consell General 33.480,00 7 0 0 0 Del Consell General 33.480,00 8 Actius Financers 120.000,00 8 0 Romanents de Tresoreria 120.000,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 120.000,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 120.000,00 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 374.430,13 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2019 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 623.798,00 1 0 Despeses de remuneració 230.400,00 1 0 0 Despeses de remuneració 230.400,00 1 0 0 20 Despeses de remuneració 230.400,00 1 1 Personal fix 267.165,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 267.165,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 250.100,00 1 1 0 10 Triennis 16.450,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 615,00 1 3 Personal eventual 33.850,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual 33.850,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 33.850,00 1 6 Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l’empleador 92.383,00 1 6 0 Quotes seguretat social 82.383,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 35.712,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 41.424,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 5.247,00 1 6 3 Despeses socials del personal 10.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 8.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 484.466,00 2 0 Lloguers 960,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 945,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 945,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 9.675,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.140,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.140,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 400,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 400,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immobilitzat 5.335,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immobilitzat 5.335,00 2 2 Material, subministraments i altres 467.631,00 2 2 0 Material d’oficina 5.580,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.200,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 700,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 580,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.200,00 2 2 1 Subministraments 3.665,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.650,00 2 2 1 10 Aigua 55,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 550,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 200,00 2 2 2 Comunicacions 5.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.420,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.420,00 2 2 6 Altres serveis 1.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 450.016,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.381,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 535,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 10.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 1.600,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 432.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 6.200,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 4.100,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 4.100,00 2 3 1 Locomoció 2.100,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 2.100,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 10.900,00 6 0 Inversions noves 5.400,00 6 0 5 Mobiliari i estris 4.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 4.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 900,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 900,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 4.000,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Equipaments per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 3.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.500,00 Total pressupost de despeses 1.121.714,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 914.064,00 4 0 Del Consell General 914.064,00 4 0 0 Del Consell General 914.064,00 4 0 0 00 Del Consell General 914.064,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de Capital 10.900,00 7 0 Del Consell General 10.900,00 7 0 0 Del Consell General 10.900,00 7 0 0 00 Del Consell General 10.900,00 8 Actius Financers 196.750,00 8 7 Romanents de Tresoreria 196.750,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 196.750,00 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 196.750,00 Total pressupost d’ingressos 1.121.714,00 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2019 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 300.861,60 10 Despeses de remuneració 167.862,18 100 Despeses de remuneració 167.862,18 100.00 Despeses de gratificació 167.862,18 12 Personal contractual 89.542,24 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract. 89.542,24 120.00 Sou base personal contractual 81.609,64 120.10 Triennis 7.932,60 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 43.457,18 160 Quotes seguretat social 39.897,68 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 26.018,63 160.10 Quotes seguretat social, personal fix 13.879,05 163 Despeses socials del personal 3.559,50 163.00 Formació i perfeccionament del personal 2.034,00 163.01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 1.525,50 2 Consum de béns corrents i serveis 112.648,69 20 Lloguers 3.290,66 202 Lloguer edificis i altres construccions 200,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 200,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.090,66 206.00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.090,66 21 Reparació, manteniment i conservació 6.608,97 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.090,66 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.090,66 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.500,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.500,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,31 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,31 22 Material, subministraments i altres 102.240,56 220 Material d’oficina 4.800,00 220.00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 220.01 Impressió de documents 500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 500,00 220.20 Premsa i revistes 800,00 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.294,92 221.00 Energia elèctrica 927,20 221.10 Aigua 25,43 221.20 Carburants per a locomoció 274,59 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 515,11 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 101,30 221.80 Productes de neteja 150,00 221.90 Altres subministraments 101,30 222 Comunicacions 3.050,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 50,00 223 Transport 500,00 223.10 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 2.550,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 2.200,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 350,00 225 Tributs 100,00 225.20 Tributs estatals 100,00 226 Altres serveis 25.806,33 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 2.800,00 226.21 Traduccions i correccions 2.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 11.085,30 226.70 Publicitat i propaganda 9.921,03 227 Treballs realitzats per altres empreses 63.139,31 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 2.000,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 203,40 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 12.500,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 3.559,50 227.60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 14.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 29.876,41 227.90 Altres treballs a l’exterior 1.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 508,50 231 Locomoció 508,50 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 508,50 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 700,00 49 A l’exterior 700,00 492 A l’exterior 700,00 492.00 A l’exterior 700,00 6 Inversions reals 6.200,00 60 Inversions noves 6.200,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 500,00 603.20 Instal.lacions elèctriques 500,00 605 Mobiliari i estris 4.500,00 605.10 Equipaments d’oficina 4.500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.200,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 1.200,00 Total projecte pressupost de despeses 2019 420.660,30 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 247.411,18 40 Del Consell General 247.411,18 400 Del Consell General 247.411,18 400.00 Del Consell General 247.411,18 7 Transferències de capital 5.000,00 70 Del Consell General 5.000,00 700 Del Consell General 5.000,00 700.00 Del Consell General 5.000,00 8 Actius Financers 168.249,12 80 Romanents de Tresoreria 168.249,12 870 Romanents de Tresoreria 168.249,12 870.00 Romanents de Tresoreria 168.249,12 Total projecte pressupost d’ingressos 2019 420.660,30 Projecte de pressupost de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) pel 2019 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 71.003,75 1 0 Alts càrrecs, personal de relació especial i altre personal 32.179,91 1 0 0 Remuneracions d’alts càrrecs, pers. de relació especial i altre personal 32.179,91 1 0 0 10 Personal relació especial 32.179,91 1 4 Altre personal 25.200,21 1 4 0 Altre personal 25.200,21 1 4 0 0 Contractes administratius 25.200,21 1 6 Quotes de prestació i despeses socials a càrrec de l’empleador 13.623,62 1 6 0 Quotes seguretat social 12.623,62 1 6 0 5 Quotes de seguretat social, personal de relació especial 7.079,58 1 6 0 90 Quotes de seguretat social, altre personal 5.544,04 1 6 3 Despeses socials del personal 1.000,00 1 6 3 0 Formació i perfeccionament del personal 1.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 83.439,87 2 0 Lloguers 1.902,24 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 0 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes 164,16 2 0 5 0 Lloguer de mobiliari i efectes 164,16 2 0 6 Lloguer d’equipaments per informàtica 1.726,08 2 0 6 0 Lloguer d’equipaments per informàtica 1.726,08 2 1 Reparació, manteniment i conservació 143,51 2 1 3 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 143,51 2 1 3 0 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 143,51 2 2 Material, subministraments i altres 75.394,12 2 2 0 Material d’oficina 2.500,00 2 2 0 0 Material d’oficina ordinari 200,00 2 2 0 1 Impressió de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 300,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 200,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 300,00 2 2 1 Subministraments 277,18 2 2 1 0 energia elèctrica 239,24 2 2 1 10 Aigua 4,46 2 2 1 30 carburant per a calefacció 33,48 2 2 2 Comunicacions 1.266,10 2 2 2 0 Serveis telefònics 1.166,10 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 100,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Missatgers 100,00 2 2 4 Primes d’assegurances 131,08 2 2 4 0 Primes d’assegurances respons. Civil 131,08 2 2 6 Altres serveis 16.226,95 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 4.226,95 2 2 6 21 Traduccions i correccions 4.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 8.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 54.892,81 2 2 7 0 Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament 920,53 2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat 47,96 2 2 7 60 Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics 53.924,32 2 3 Indemnització per serveis 6.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 2.000,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes al personal de relació especial 1.000,00 2 3 0 20 Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual 1.000,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 0 Locomoció i desplaçament del personal 4.000,00 3 Despeses financeres 600,00 3 4 De dipòsits, finances i altres 600,00 3 4 9 Altres despeses financeres 600,00 3 4 9 0 Altres despeses financeres 600,00 6 Inversions reals 3.150,00 6 0 Inversions noves 1.650,00 6 0 5 Mobiliari i estris 650,00 6 0 5 0 Mobiliari 300,00 6 0 5 10 Equipament d’oficina 350,00 6 0 6 Equipament per a processos d’informació 1.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.000,00 6 4 Immobilitzat Immaterial 1.500,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 50 Aplicacions Informàtiques 1.500,00 TOTAL PROJECTE 158.193,62 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 155.043,62 4 0 del Consell General 155.043,62 4 0 0 del Consell General 153.043,62 4 0 0 0 del Consell General 153.043,62 4 0 1 Altres organismes 2.000,00 4 0 1 0 Projecte INQAAHE 2.000,00 7 Transferències de capital 3.150,00 7 0 del Consell General 3.150,00 7 0 0 del Consell General 3.150,00 7 0 0 0 del Consell General 3.150,00 TOTAL PROJECTE 158.193,62 Art. 14 Contractes.pdf Art. 14 Fons contractació.pdf Art. 15 Contractes Fons contractació.pdf Art. 15 Fons contractació.pdf Classificació administrativa.pdf