Llei 1/2004, del 15 de gener, del pressupost per a l'exercici 2004

Article 1

Àmbit del pressupost de l'Estat En els pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2004 s'integren:

a) El pressupost de l'Administració general.

b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic, i altres organismes: Caixa Andorrana de Seguretat Social Institut Nacional Andorrà de Finances Servei Andorrà d'Atenció Sanitària Servei de Telecomunicacions d'Andorra Forces Elèctriques d'Andorra Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya Institut d'Estudis Andorrans Residència Solà d'Enclar Universitat d'Andorra

Article 2

Estat d'ingressos i despeses

1. En l'estat de despeses de l'Administració general es concedeixen crèdits per afrontar les despeses ordinàries per un import total de 289.661.625,08 euros i crèdits per fer front a l'exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 174.400,85 euros. El pressupost de despeses de l'Administració general es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos ordinaris, estimats en un total de 255.306.581,02 euros.

b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'assenyalen a l'article 23.

2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l'apartat

b) de l'article anterior s'aproven amb el desglossament següent: En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 119.965.965,53 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 156.031.295,12 euros.

En el pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total d'1.864.128,83 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 1.864.128,83 euros.

En el pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 29.135.456,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 29.135.456,00 euros.

En el pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 82.622.824,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 82.622.824,00 euros.

En el pressupost de les Forces Elèctriques d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 42.425.861,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 43.470.957,00 euros.

En el pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 298.943,55 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 298.943,55 euros.

En el pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 691.240,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 691.240,00 euros.

En el pressupost de la Residència Solà d'Enclar es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total d'1.116.371,89 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 1.116.371,89 euros.

En el pressupost de la Universitat d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 2.189.681,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 2.189.681,00 euros.

Article 3

Transferències de crèdit

1. A l'efecte dels articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no dotades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la secció pressupostària o ministeri.

2. Per a l'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents, en el cas que en l'execució del pressupost es plantegin necessitats que no hi hagin estat expressament recollides amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.

3. El ministre de Finances pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències entre crèdits dintre d'un mateix programa per a les despeses corrents.

4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim de l'1% dels crèdits autoritzats per a les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici.

5. El Govern pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències de crèdit dintre d'un mateix programa per a les despeses de capital.

6. El Govern pot, a proposta del ministre respectiu, autoritzar transferències de crèdit, dintre d'un mateix programa, entre els capítols anomenats "transferències corrents" i "transferències de capital".

Article 4

Crèdits ampliables En qualsevol cas, en aplicació de l'article 25 de la Llei general de les finances públiques, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o ministeris del Govern i entitats parapúbliques:

1. Els que es destinin al pagament d'interessos i amortitzacions d'operacions de crèdit i a la devolució de retencions de garantia.

2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries.

3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals i directament lligades als ingressos de l'Estat.

4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d'obligacions sobrevingudes a l'Administració i alienes a la seva actuació seguint el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables.

5. Les partides següents, de tots els ministeris:

a) Concepte 100, anomenat "Despeses de gratificació".

b) Concepte 110, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal funcionari" a excepció del subconcepte 110.80, anomenat "Noves contractacions".

c) Concepte 120, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l'Administració de caràcter indefinit" a excepció del subconcepte 120.80, anomenat "Noves contractacions".

d) Concepte 140, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres, altre personal".

e) Concepte 160, anomenat "Quotes seguretat social".

f) Concepte 161, anomenat "Prestacions socials".

g) Concepte 163, anomenat "Despeses socials del personal".

6. Les partides següents, dintre del Ministeri de Salut i Benestar:

a) 482-40, anomenada "Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores" del Departament de Salut per fer front a les despeses derivades de les permanències mèdiques.

b) 482-50, anomenada "Pensions de vellesa no contributives".

c) 482-60, anomenada "Pensions per a adults discapacitats i pensions de solidaritat".

d) 482-61, anomenada "Pensions d'atenció social gent gran".

e) 482-62, anomenada "Pensions d'atenció social excepcionals".

f) 482-63, anomenada "Pensions de solidaritat".

7. La partida 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos" del Departament de Gabinet Jurídic del Ministeri de Presidència i Turisme.

8. Les partides següents del Departament General d'Interior:

a) 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos" per fer front a les despeses derivades de l'assistència lletrada per torn d'ofici davant el Servei de Policia i de l'autoritat judicial, del Ministeri de Justícia i Interior.

b) 227-90, anomenada "Altres treballs a l'exterior" del projecte de menors, destinada a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei qualificada la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d'abril del 1999.

9. La partida 227-20, anomenada "Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges", del Departament de Medicina Legal per fer front a les despeses derivades de proves pericials, autòpsies i altres peritatges i reconeixements mèdics.

10. La partida 226-40, anomenada "Despeses serveis sanitaris" del Departament de Treball per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d'Immigració.

11. La partida 482-40, anomenada "Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre" del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient per fer front a l'expedició de llicències de caça i pesca.

12. La partida 204-00, anomenada "Lloguer de material de transport" del Departament d'Indústria i Transports per fer front a les despeses de contractació urgent dels serveis d'helicòpter per al Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

13. Les partides del Ministeri d'Educació, Joventut i Esports destinades al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei d'ajuts a l'estudi, del 28 de juny del 2002.

14. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques i de dret públic han de fer efectives durant l'exercici pressupostari 2004.

15. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra destinades a respondre a la demanda dels clients:

a) Subconcepte 21391, "Intervencions induïdes per avaries".

b) Subconcepte 22810, "Compra d'energia".

Article 5

Competències del cap de Govern El cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit dins el pressupost.

Article 6

Contractació d'obres L'Administració pot contractar, mitjançant la forma d'adjudicació de contractació directa, les despeses corresponents a obres d'urgència reconeguda, per un import màxim de 30.000 euros. En el cas de despeses per obres ordinàries, l'import màxim de les despeses que pot contractar directament l'Administració és de 15.000 euros. L'Administració pot disposar la realització directa d'obres de petita conservació per un import màxim de 6.000 euros.

Article 7

Contractes de subministrament Tenen el caràcter de subministraments menors els subministraments de béns consumibles o de fàcil deteriorament per l'ús, l'import dels quals no excedeixi els 6.000 euros. En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l'acta de conformitat. No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s'adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Article 8

Contingut dels projectes Els projectes d'obres d'un import superior a 3.000.000 d'euros han d'incloure un programa de desenvolupament dels treballs en temps i cost òptims. I en el cas d'obres objecte d'explotació retribuïda, els projectes han d'incloure els estudis econòmics i administratius respecte al règim d'utilització i les tarifes aplicables.

Article 9

Publicació de les adjudicacions En el cas d'adjudicacions definitives, acordades pel Govern o pels consells d'administració de les entitats parapúbliques, corresponents a tots els contractes inclosos en la Llei de contractació pública, quan l'import del contracte o de les seves modificacions sigui superior a 6.000 euros, es fan públiques al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra i s'hi ha d'especificar l'òrgan contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l'adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la partida pressupostària, el preu del contracte i el termini d'execució.

Article 10

Autorització de la despesa L'autorització de la despesa és competència:

a) Del Govern o els consells d'administració de les entitats parapúbliques, per a les despeses superiors a 6.000 euros.

b) Del cap de Govern i els ministres del Govern, segons la secció pressupostària o el ministeri respectius pel que fa al pressupost de l'Administració general, i dels directors de les entitats parapúbliques o de dret públic pel que fa als pressupostos respectius, per a les despeses inferiors o iguals a 6.000 euros.

Article 11

Autorització de sancions En aplicació de l'article 65 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, s'estableix que les multes, enteses com a modalitat de sanció tributària, que excedeixin la quantitat de 6.000 euros han de ser acordades i imposades pel Govern.

Article 12

Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos El Govern pot decretar despeses plurianuals corrents per a subministraments, arrendaments, prestació de serveis i assistència tècnica. L'import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s'han d'aplicar a l'import de cada un dels capítols econòmics de l'estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General: En l'exercici immediatament següent, el 40% dels ingressos reals de l'exercici 2004. En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l'exercici 2004. En el tercer exercici, el 25% dels ingressos reals de l'exercici 2004.

Article 13

Excepcions al tràmit de fiscalització D'acord amb els articles 33.1 i 37.3 de la Llei general de les finances públiques, s'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia o crítica els expedients relatius a les despeses següents:

1. Les despeses no superiors a 6.000 euros del capítol 2 - Consum de béns corrents i serveis, les quals han de ser també fiscalitzades en la fase de liquidació.

2. Les despeses no superiors a 6.000 euros de la partida 163-00, anomenada "Formació i perfeccionament de personal", les quals han de ser també fiscalitzades en la fase de liquidació.

3. Les despeses que originen ordres de pagament a justificar, que han de ser fiscalitzades en la fase d'autorització i en la justificació posterior preceptiva.

4. Pel que fa a les despeses considerades als apartats 1 i 2, no se'n poden desagregar les factures que corresponguin a despeses de la mateixa naturalesa i s'adquireixin en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Article 14

Règim de concessió de transferències

1. Les transferències corrents nominatives a nivell de subconcepte segons la classificació econòmica del pressupost es lliuren trimestralment i a mesura que les entitats afectades les demanin. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives i sempre que no s'hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Govern els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari.

2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa s'han de concedir d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. Aquestes subvencions poden ser:

a) Subvencions corrents: el ministeri que atorga la subvenció ha d'establir, abans de l'adopció dels acords de concessió, les bases reguladores d'aquesta concessió; com a mínim s'ha de fixar quina és l'activitat o el programa objecte de subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Aquestes subvencions són per fer front a despeses de funcionament que comportin un pagament; en cap cas se subvencionen despeses d'amortitzacions ni provisions de l'exercici.

b) Subvencions de capital: el ministeri que atorga la subvenció ha d'aprovar prèviament les inversions que cal realitzar. La liquidació d'aquesta subvenció només es fa efectiva amb la presentació de la factura o els documents justificatius corresponents.

3. Les transferències de capital als comuns es realitzen d'acord amb els terminis establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns.

4. El Govern ha de publicar trimestralment al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra totes les subvencions concedides. En el cas de subvencions nominatives en el pressupost inicial i de les subvencions corresponents al Departament de Benestar, conceptes pressupostaris 482-60, 482-61, 482-62, 482-63, 482.65 i 482.90, no cal la publicitat.

5. En aplicació de l'article 14.1 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, del 3 de setembre de 1993, i de les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, s'estableix que el 23% de la recaptació que genera la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques es transfereix a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra per al finançament de les seves activitats. Els pagaments de les quotes s'efectuen trimestralment, per quartes parts i per anticipat, i es calculen aplicant el 23% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2003. Un cop finalitzat l'exercici pressupostari de l'any 2004 i aprovada la liquidació de comptes corresponent, es regularitza el saldo pendent de liquidar que pugui existir, en funció de la diferència dels ingressos efectivament recaptats entre els dos exercicis pressupostaris.

Article 15

Pensions de solidaritat Es fixa la pensió de solidaritat, establerta en l'article 20 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, en un import del 50% del salari mínim vigent durant l'any 2004.

Article 16

Finançament de les despeses sanitàries, a càrrec de la seguretat social, derivades dels programes d'atenció social i sociosanitària previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat Es fixa en un 50% el percentatge a càrrec del Govern per contribuir a les despeses estrictament sanitàries derivades de les prestacions socials i sociosanitàries de suport a l'autonomia, a càrrec de la seguretat social, establertes en l'article 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002.

Article 17

Actualització de les taxes sobre la tinença de vehicles i sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes tributàries relacionades a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d'abril de 1994, i a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, augmenten d'acord amb l'índex oficial de preus de consum, sobre la quantia exigida l'any 2003; els imports de les taxes s'arrodoneixen al dècim d'euro superior.

Article 18

Actualització de la taxa sobre el joc del bingo Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i en aplicació de l'article 17 i de la disposició addicional primera de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, s'estableix la quota tributària de la taxa sobre el joc del bingo en un 12% de la base de tributació.

Article 19

Actualització de les taxes de l'Oficina de Marques Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes relacionades a l'article 5 apartats 1, 2 i 3 de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, del 5 d'octubre de 1995, i a l'article 3 de la Llei de modificació de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, del 10 de desembre de 1998, augmenten d'acord amb l'índex de preus de consum sobre la quantia exigida l'any 2003; els imports s'arrodoneixen al dècim d'euro superior.

Article 20

Consultes al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra A partir de la data d'entrada en vigor de la present llei les consultes en línia per via d'Internet al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra són gratuïtes, havent tan sols de satisfer, el consultant, la corresponent tarifa telefònica.

Article 21

Retribucions del personal

1. D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei de la funció pública, es fixen els augments de tots els conceptes retributius inclosos en l'estructura salarial establerta a l'article 63 de la mateixa Llei, amb l'índex de preus de consum de l'any 2003. Aquest increment s'aplica a les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit.

2. Per a l'exercici 2004, les retribucions íntegres dels agents de l'Administració de caràcter eventual, del personal de relació especial i del personal en actiu no sotmès a la legislació laboral s'incrementen amb l'índex de preus de consum de l'any 2003.

3. Els criteris relatius al complement d'absorció, als quals fa referència la disposició transitòria primera de la Llei de la funció pública, són els següents: Intervals Intervals Grau d'absorció Quantitat absorbida Més de 120% i fins al 125% 12,5% 12,5% i [(R-C)-B] Més de 125% i fins al 140% 25% 25% i [(R-C)-B] Més de 140% i fins al 150% 50% 50% i [(R-C)-B] Més del 150% 75% 75% i [(R-C)-B] R: retribucions fixes C: complement d'antiguitat i: índex de preus de consum B: banda màxima del nivell que correspongui

4. Es faculta el Govern per actualitzar i publicar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 que figuren en la Llei de la funció pública, segons l'increment de l'índex de preus de consum (IPC).

Article 22

Personal eventual Per procedir a la nova contractació de personal eventual cal l'informe favorable de la Secretaria d'Estat de Funció Pública i del Departament de Pressupost i Patrimoni. L'Administració general i les entitats parapúbliques poden contractar temporalment personal eventual per prestar serveis. En el cas que no hi hagi disponibilitat pressupostària, aquestes contractacions eventuals s'han de compensar mitjançant la reducció pel mateix import d'altres conceptes pressupostaris dels capítols de despeses corrents. En cap cas aquestes operacions no poden comportar un increment de crèdit dins el pressupost.

Article 23

Operacions d'endeutament

1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances, afronti les operacions d'endeutament següents:

a) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per un import màxim de 34.400.922,91 euros per finançar el dèficit de caixa previst.

b) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per tal de refinançar o substituir l'endeutament viu al 31 de desembre del 2003.

c) Concertar operacions de crèdit fins a un import de 6.000.000 euros per fer front a necessitats de tresoreria.

2. L'endeutament autoritzat l'any 2003 i no formalitzat el 31 de desembre d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2004, per tal de finançar els crèdits de les despeses compromeses que no s'hagin pogut realitzar durant el mateix exercici i que s'hagin d'incorporar al pressupost de l'any 2004, en aplicació de l'article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.

Article 24

Reserves en garantia i dipòsits homologables S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances i amb informe previ de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, determini la forma de remuneració i les altres condicions aplicables als dipòsits de reserves en garantia constituïts per les entitats integrades en el sistema financer i als dipòsits homologables com a fons públics a l'efecte del compliment del coeficient d'inversions obligatòries constituïts per les entitats bancàries a l'INAF.

Article 25

Ampliació de capital de la societat Ramaders d'Andorra, SA S'autoritza l'ampliació de capital de la societat mercantil pública Ramaders d'Andorra, SA, en una o més operacions, fins a un màxim de 270.455,45 euros. En l'operació o les operacions d'ampliació, el Govern ha de subscriure i desembossar la part de capital que escaigui per assegurar que, en tot moment, la seva participació és superior al cinquanta per cent. Es faculta el Govern perquè participi en l'operació o les operacions d'ampliació successives, i la consegüent modificació dels estatuts socials de Ramaders d'Andorra, SA, a fi d'adaptar-los a la xifra de capital que s'acordi.

Disposició addicional Amb

efectes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, l'interès legal resta establert en l'1%.

Disposició final Primera

Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Si en el pressupost prorrogat no hi consta el mateix concepte que en el pressupost per al 2004, el Ministeri de Finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s'ha d'imputar la despesa autoritzada.

Disposició final Segona

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Casa de la Vall, 15 de gener del 2004 Francesc Areny Casal Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Joan Enric Vives Sicília Jacques Chirac Bisbe d'Urgell President de la República Francesa Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2004 Govern d'Andorra Pressupost d'ingressos 2004 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 2 Impostos indirectes 211.683.625,00 20 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 14.906.947,00 200 Sobre transmissions intervius 14.906.947,00 21 Sobre el consum 193.588.612,00 210 Consum de béns 112.623.686,00 211 Consum de serveis 27.812.211,00 214 Sobre el tràfic exterior 53.152.715,00 22 Sobre el joc 3.188.066,00 220 Sobre el Joc 3.188.066,00 3 Taxes i altres ingressos 19.380.784,02 30 Taxes 8.766.590,01 300 Taxa d'activitats econòmiques 3.268.534,00 301 Taxa de vehicles 3.411.243,01 303 Taxa judicial 277.826,00 304 Taxa marques 223.002,00 306 Taxa notarial 256.248,00 307 Taxa sol·licituds de treball 1.329.737,00 31 Prestació de serveis 5.583.830,01 310 Legalització de documents 34.667,00 311 Llicències, permisos i autoritzacions 1.918.944,01 312 Serveis sanitaris 25.880,00 313 Certificats 39.107,00 314 Carnets escolars 954.272,00 315 Passaports 221.695,00 316 Inscripcions en registre 1.661.009,00 317 Inspeccions 489.280,00 318 Ús Cartografia digital 6.012,00 319 Altres serveis 232.964,00 32 Venda de béns 791.357,00 320 Venda de publicacions pròpies 70.050,00 321 Impresos 423.335,00 323 Fotocòpies i altres prod. repografia 5.188,00 324 Cartografia i fotografia aèria 160.274,00 326 Documentació diversa 37.747,00 327 Productes sanitaris 41.965,00 329 Altres béns 52.798,00 33 Reintegraments 1.952.267,00 331 De pressupost corrents 1.952.267,00 34 Altres ingressos 2.286.740,00 340 Sancions 1.747.813,00 342 Danys i imprevistos 69.751,00 343 Recàrrecs 469.176,00 5 Ingressos patrimonials 24.242.172,00 51 Int. bestretes i préstecs concedits 2.002,00 518 A instit. sense finalitat de lucre 2.002,00 52 Int. de dipòsits i comptes bancaris 85.773,00 520 Interessos de comptes bancaris 13.044,00 521 Interessos de dipòsits 72.729,00 53 Produc. de distribució de resultats 14.784.706,00 530 Distribució de resultats 10.784.706,00 531 Distribució de resul. extraordinària 4.000.000,00 54 Rendes d'immobles 74.272,00 541 Lloguers 74.272,00 57 Cànons i altres 9.295.419,00 570 Cànons i altres 9.295.419,00 8 Actius financers 109.935,00 83 Reinteg. préstecs concedits fora SP 109.935,00 831 Préstecs a mig i llarg termini 109.935,00 9 Passius financers 34.419.541,91 90 Deute Públic 34.400.922,91 900 Deute públic 34.400.922,91 94 Dipòsits 18.619,00 941 Fiances 18.619,00 Total pressupost d'ingressos 289.836.057,93 Pressupost del sector públic 2004 Classificació econòmica Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 4.416,81 100 Despeses de gratificació 2,36 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 3.572,39 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 15,45 160 Quotes seguretat social 466,73 161 Prestacions socials 79,88 163 Despeses socials del personal 280,00 2 Consum de béns corrents i serveis 21.397,27 200 Lloguer terrenys i béns naturals 3,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 29,40 203 Lloguer equipaments 9,00 212 Edificis i altres construccions 349,20 213 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.641,16 214 Material de transport 30,00 215 Mobiliari i estris 18,00 216 Equips d'informàtica 260,78 220 Material d'oficina 155,66 221 Subministraments corrents 58,50 222 Comunicacions 169,00 223 Transport 71,50 224 Primes d'assegurances 329,10 225 Tributs 2,60 226 Altres serveis 567,50 227 Treballs realitzats per altres empreses 556,00 228 Subministraments per vendes a tercers 17.111,87 230 Reemborsament de dietes 5,00 231 Locomoció 30,00 Despeses de funcionament 25.814,08 6 Inversions reals 10.113,56 602 Edificis i altres construccions 2.750,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 5.860,00 604 Materials de transport 40,00 605 Mobiliari i material de despatx 20,00 606 Material informàtic 82,06 608 Altre immobilitzat material 20,00 640 Immobilitzat immaterial 1.341,50 7 Transferències de capital 6.466,27 750 Transferències de capital 6.466,27 Despeses d'inversió 16.579,83 9 Passius financers 31,96 940 Devolució de dipòsits 31,96 Variació d'actius i passius financers 31,96 Total pressupost de despeses 42.425,87 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 43.321,61 530 Comptes bancaris 101,07 572 Prestació de serveis 39.172,52 573 Altres ingressos 30,34 590 Cànons 4.017,68 9 Passius financers 149,35 940 Dipòsits rebuts 149,35 Total pressupost d'ingressos 43.470,96 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra
• STA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 6.684,62 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 626,40 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 4.764,71 130 Remuneracions bàsiques i altres 51,43 160 Quotes seguretat social 707,53 161 Prestacions socials 77,19 163 Despeses socials del personal 457,36 2 Consum de béns corrents i serveis 27.931,79 202 Lloguers edificis i altres construccions 125,13 210 Reparació, manteniment i conservació 5.323,80 220 Material d'oficina 358,49 221 Subministraments 900,41 222 Comunicacions 115,43 223 Transport 3,45 224 Primes d'assegurances 562,08 225 Tributs 5,20 226 Altres serveis 639,87 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.046,66 228 Operadors de telecomunicacions 13.654,89 229 Subministraments destinats a la venda 923,20 230 Reemborsament de dietes 13,05 231 Locomoció 260,13 3 Despeses financeres 339,15 349 Altres despeses financeres 339,15 4 Transferències corrents 6.108,96 412 Transferències corrents a Govern (Cànons) 5.896,14 492 Transferències corrents altres organismes 212,82 Despeses de funcionament 41.064,52 6 Inversions reals 28.181,26 602 Edificis i altres construccions 3.054,76 603 Maquinària i instal·lacions 17.348,35 604 Material de transport 176,00 605 Mobiliari i estris 151,36 606 Equipaments per a processos d'informació 883,93 640 Immobilitzat immaterial 6.566,86 7 Transferències de capital 13.377,05 712 Capital 1.078,30 750 Govern 12.298,75 Despeses d'inversió 41.558,31 Total pressupost de despeses 82.622,83 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 76.036,59 560 Facturació a clients 55.470,07 561 Facturació a operadors 20.566,52 Ingressos financers 448,66 530 Productes financers 448,66 Cànon recaptat 5.315,11 590 Cànon recaptat 5.315,11 8 Romanents de tresoreria 822,47 870 Incorporació romanents de tresoreria 822,47 Total pressupost d'ingressos 82.622,83 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.107,71 110 Remuneracions bàsiques personal fix 2.456,14 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 32,77 140 Altres personal 74,73 160 Quotes seguretat social 336,37 163 Despeses socials del personal 207,70 2 Consum de béns corrents i serveis 1.263,25 206 Lloguer d'equipaments per a informàtica 3,04 209 Lloguer altre immobilitzat material 10,57 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 2,43 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 3,17 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 121,96 214 Reparació i conservació de material de transport 1,48 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 61,42 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 142,85 220 Material d'oficina 64,20 221 Subministraments 173,07 222 Comunicacions 52,16 223 Transport 13,48 224 Primes d'assegurances 37,13 225 Tributs 31,31 226 Altres serveis 249,24 227 Treballs realitzats per altres empreses 272,65 230 Reemborsaments de dietes 23,09 3 Despeses financeres 1.149,92 320 Prestacions de serveis bancaris 1,35 340 Dipòsits, fiances i altres 1.148,57 4 Transferències corrents 111.218,72 421 Prestacions malaltia general 72.006,96 422 Prestacions malaltia complementària 4.614,00 423 Prestacions de vellesa 34.532,00 482 Famílies i institucions sense finalitat de lucre 65,76 Despeses de funcionament 116.739,60 6 Inversions reals 3.226,34 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 153,25 612 Edificis i altres construccions 1.698,27 615 Mobiliari i estris 52,08 616 Equipaments per a processos d'informació 566,18 640 Immobilitzat immaterial 756,56 Despeses d'inversió 3.226,34 Total pressupost de despeses 119.965,94 Pressupost d'ingressos 1 Cotitzacions CASS 142.200,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 71.474,00 122 Cotitzacions branca malaltia complementària 7.848,00 123 Cotitzacions branca vellesa 62.878,00 3 Taxes i altres ingressos 1.513,25 343 Recàrrecs 150,16 346 Prestacions recuperades 1.363,09 5 Ingressos patrimonials 12.318,04 520 Interessos de comptes bancaris 129,00 530 Distribució de resultats 11.024,00 540 Rendes d'immobles 1.165,04 Total pressupost d'ingressos 156.031,29 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances
• INAF (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 682,47 100 Consell d'administració 43,22 102 Servei jurídic INAF 33,50 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 494,49 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 3,16 160 Quotes de seguretat social 79,62 163 Despeses socials del personal 28,48 2 Consum de béns corrents i serveis 234,86 202 Edificis i altres construccions 36,55 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 4,80 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 3,60 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 1,20 216 Reparació i conservació d'equips informàtics 5,50 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 0,60 220 Material d'oficina 20,83 221 Subministraments 6,65 222 Comunicacions 40,88 223 Transport 0,60 224 Primes d'assegurances 2,40 225 Tributs 0,60 226 Altres serveis 15,55 227 Treballs realitzats per altres empreses 60,10 229 Imprevistos o insuficiències 3,00 231 Locomoció 32,00 3 Despeses financeres 379,70 340 Interessos de dipòsits 379,70 4 Transferències corrents 523,00 411 Transferències a Govern 523,00 Despeses de funcionament 1.820,03 6 Inversions reals 44,10 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 6,00 605 Mobiliari i estris 6,00 606 Equipaments per a processos d'informació 7,30 608 Altre immobilitzat material 2,00 640 Immobilitzat immaterial 22,80 Despeses d'inversió 44,10 Total pressupost de despeses 1.864,13 Pressupost d'ingressos 3 Altres ingressos 523,00 314 Venda segells judicials 313,00 351 Multes i taxes 210,00 5 Ingressos patrimonials 947,20 530 Interessos de comptes bancaris 1,80 531 Interessos de dipòsits 945,40 8 Romanents de tresoreria 393,93 870 Incorporació romanents de tresoreria 393,93 Total pressupost d'ingressos 1.864,13 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
• SAAS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 18.269,70 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 15.851,43 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 21,87 160 Quotes seguretat social 2.070,49 163 Despeses socials del personal 325,91 2 Consum de béns corrents i serveis 9.293,18 202 Lloguers de terrenys i béns naturals 65,08 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 2,22 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 331,40 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 64,50 218 Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics 431,25 220 Material d'oficina 228,19 221 Subministraments 5.533,91 222 Comunicacions 284,62 223 Transport 100,75 224 Primes d'assegurances 174,71 225 Tributs 216,71 226 Altres serveis 67,07 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.754,46 231 Locomoció 38,31 3 Despeses financeres 1,05 349 Altres despeses financeres 1,05 Despeses de funcionament 27.563,93 6 Inversions reals 1.571,52 602 Edificis i altres construccions 133,04 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 477,05 605 Mobiliari i estris 70,50 606 Equipaments per a processos d'informació 28,15 608 Altre immobilitzat material 6,05 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 335,37 614 Material de transport 11,50 615 Mobiliari i estris 70,84 616 Equipaments per a processos d'informació 21,83 619 Altre immobilitzat material 0,60 640 Immobilitzat immaterial 416,59 Despeses d'inversió 1.571,52 Total pressupost de despeses 29.135,45 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 3.145,07 411 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 3.145,07 5 Ingressos patrimonials 24.418,86 570 Resultats d'operacions comercials 24.418,86 7 Transferències de capital 1.571,52 761 Ministeri de Sanitat 1.571,52 Total pressupost d'ingressos 29.135,45 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 711,66 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 578,68 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 37,81 160 Quotes seguretat social 80,14 163 Despeses socials del personal 15,03 2 Consum de béns corrents i serveis 371,81 202 Lloguer edificis i altres construccions 90,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 56,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 6,33 220 Material d'oficina 5,50 221 Subministraments 178,30 222 Comunicacions 4,20 224 Primes d'assegurances 1,50 226 Altres serveis 8,08 227 Treballs realitzats per altres empreses 21,90 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 1.083,77 6 Inversions reals 32,60 605 Mobiliari i estris 6,90 606 Equipaments per a processos d'informació 3,20 607 Béns destinats a l'ús general 3,00 608 Altre immobilitzat material 19,50 Despeses d'inversió 32,60 Total pressupost de despeses 1.116,37 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 682,35 404 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 682,35 5 Ingressos patrimonials 401,42 570 Resultat d'operacions comercials 401,42 7 Transferències de capital 32,60 761 Ministeri de Sanitat 32,60 Total pressupost d'ingressos 1.116,37 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 393,26 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 330,08 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 9,94 160 Quotes seguretat social 52,57 163 Despeses socials del personal 0,67 2 Consum de béns corrents i serveis 290,08 202 Lloguer edificis i altres construccions 14,14 205 Lloguer mobiliari i efectes 0,19 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 5,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 0,51 220 Material d'oficina 13,38 221 Subministraments 5,35 222 Comunicacions 23,91 223 Transports 0,35 224 Primes d'assegurances 0,32 226 Altres serveis 61,97 227 Treballs realitzats per altres empreses 152,24 230 Reemborsament de dietes 6,01 231 Locomoció 6,71 3 Despeses financeres 1,90 330 Interessos de comptes corrents 0,10 349 Altres despeses financeres 1,80 Despeses de funcionament 685,24 6 Inversions reals 6,00 605 Mobiliari i estris 3,00 606 Equipaments per a processos d'informació 1,00 616 Equipaments per a processos d'informació 1,00 640 Immobilitzat immaterial 1,00 Despeses d'inversió 6,00 Total pressupost de despeses 691,24 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 12,00 329 Altres serveis 12,00 4 Ingressos patrimonials 673,24 400 Transferències corrents 673,24 7 Transferències de capital 6,00 700 Transferències de capital 6,00 Total pressupost d'ingressos 691,24 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 122,80 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 108,67 160 Quotes seguretat social 14,13 2 Consum de béns corrents i serveis 172,01 216 Reparació i conservació d'equipaments 0,40 220 Material d'oficina 1,38 221 Subministraments 4,62 222 Comunicacions 2,68 223 Transport 0,45 224 Primes d'assegurances 2,82 226 Altres serveis 2,46 227 Treballs realitzats per altres empreses 156,82 230 Reemborsament de dietes 0,18 231 Locomoció 0,20 Despeses de funcionament 294,81 6 Inversions reals 4,13 605 Mobiliari 1,10 606 Equipaments per a processos d'informació 3,03 Despeses d'inversió 4,13 Total pressupost de despeses 298,94 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 162,57 310 Validació titulacions estrangeres 10,92 315 Certificacions escola 0,92 320 Matriculació cursos 136,26 325 Drets examen 3,42 326 Proves accés 8,17 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 2,40 331 Carnets educador esportiu esports col·lectius 0,05 340 Medalles i diplomes 0,06 351 Llibres 0,34 355 Fotocòpies 0,03 4 Transferències corrents 132,24 409 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 132,24 7 Transferències de capital 4,13 709 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 4,13 Total pressupost d'ingressos 298,94 Pressupost Universitat d'Andorra (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.236,25 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 766,29 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 338,39 160 Quotes seguretat social 113,22 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 18,35 2 Consum de béns corrents i serveis 381,78 202 Lloguer edificis i altres construccions 13,68 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 64,13 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 1,40 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtic 2,62 220 Material subministrament i altres 26,76 221 Subministraments 67,48 222 Comunicacions 19,12 223 Transport 2,94 224 Primes d'assegurances 10,25 226 Altres serveis 54,86 227 Treballs realitzats per altres empreses 102,24 230 Reemborsament de dietes 8,80 231 Locomoció i desplaçament del personal 7,50 4 Transferències corrents 399,47 472 A empreses privades 370,43 482 A institucions sense finalitat de lucre 29,04 Despeses de funcionament 2.017,50 6 Inversions reals 172,17 605 Mobiliari i estris 76,57 606 Equipaments per a processos d'informació 31,10 640 Immobilitzat immaterial 64,50 Despeses d'inversió 172,17 Total pressupost de despeses 2.189,67 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 751,98 315 Altres 139,60 320 Matrícules 612,38 4 Transferències corrents 1.265,52 400 Transferències corrents 1.265,52 7 Transferències de capital 172,17 700 Transferències de capital 172,17 Total pressupost d'ingressos 2.189,67 Pressupost de despeses 2004 Classificació funcional
• Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 5.583.006,81 00 Deute públic i operacions financeres 5.583.006,81 001 Deute públic de l'Estat 3.273.712,93 0001 Deute públic de l'Estat 3.273.712,93 002 Operacions financeres 2.309.293,88 0002 Operacions financeres 2.309.293,88 1 Serveis de caràcter general 27.431.665,13 11 Direcció de l'Estat 2.543.417,31 112 Direcció del Govern 2.543.417,31 1121 Activitats del Govern 2.543.417,31 12 Administració general 11.746.968,01 121 Serveis generals 7.426.833,43 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 2.021.772,91 1212 Infraestructures administratives 5.405.060,52 122 Altres serveis de l'Administració 2.056.267,60 1221 Prestació de serveis 1.892.049,18 1222 Publicacions 164.218,42 123 Funció pública 2.263.866,98 1231 Organització dels recursos humans 2.263.866,98 13 Relacions exteriors 5.834.733,29 131 Administració general 898.407,50 1311 Direcció i serveis generals 898.407,50 132 Acció diplomàtica 3.915.162,22 1321 Relacions diplomàtiques 3.915.162,22 133 Cooperació internacional 1.021.163,57 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 75.659,57 1333 Contribució en iniciatives internacionals 945.504,00 14 Justícia 7.306.546,52 142 Administració de justícia 5.106.510,43 1421 Organismes de justícia 4.874.161,65 1422 Medicina legal i forense 232.348,78 143 Centre penitenciari 2.200.036,09 1431 Centre penitenciari 2.200.036,09 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 20.180.218,30 22 Seguretat civil 20.180.218,30 221 Seguretat i ordre públic 20.180.218,30 2211 Seguretat pública 11.325.593,47 2212 Prevenció i extinció d'incendis 4.472.550,03 2213 Infraestructures 4.382.074,80 3 Acció social: protecció i promoció 6.960.515,52 31 Protecció social 5.875.512,52 312 Atenció primària 337.963,03 3121 Atenció primària 337.963,03 313 Programes de prevenció i integració 3.650.094,81 3131 Infància, Joventut i Família 929.335,52 3132 Vellesa 1.895.109,81 3133 Discapacitats 825.649,48 314 Acció amb entitats cíviques 467.089,44 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 467.089,44 316 Relacions laborals i immigració 1.420.365,24 3161 Direcció i serveis generals 821.626,27 3162 Prevenció i control 395.407,87 3165 Població 203.331,10 32 Promoció social 1.085.003,00 321 Promoció educativa 1.085.003,00 3211 Beques i ajudes als estudiants 1.085.003,00 4 Producció de béns públics de caràcter social 90.969.568,78 41 Sanitat 10.419.417,32 411 Administració general de la sanitat 9.259.245,48 4110 Gestió de serveis 2.787.609,91 4111 Finançament del SAAS 4.809.394,64 4112 Transport sanitari 529.028,98 4113 Col·laboracions internacionals 40.769,00 4114 Ordenació de serveis sanitaris 207.422,95 4115 Transformacions i model de gestió 12.020,00 4116 Gestió de la informació 73.000,00 4117 Infraestructures sanitàries i socials 800.000,00 412 Salut pública 1.160.171,84 4120 Vigilància epidemiològica 651.622,00 4121 Medicaments i productes sanitaris 52.489,00 4123 Aliments, entorns i salut 456.060,84 42 Educació 50.534.329,53 421 Administració general d'educació 13.581.942,80 4212 Infraestructures escolars 13.581,80 422 Ensenyança 36.740.112,09 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 32.569.093,70 4222 Ensenyament especialitzat 1.022.438,63 4223 Ensenyament universitari 1.544.600,00 4224 Ensenyament, formació d'adults 912.719,52 4226 Convenis amb institucions educatives 691.260,24 423 Joventut 212.274,64 4231 Foment de la Joventut 212.274,64 43 Esports 6.039.143,57 431 Esports i educació física 6.039.143,57 4311 Direcció i serveis generals 885.021,34 4313 Suport activitats esportives 1.225.018,23 4314 Suport a entitats esportives 3.929.104,00 44 Benestar comunitari 18.298.374,86 441 Administració general 698.939,37 4411 Direcció i serveis generals 638.939,37 4412 Infraestructures de medi ambient 60.000,00 442 Gestió i control ambiental 16.231.794,67 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 674.879,94 4421 Pla de sanejament 7.969.623,24 4422 Gestió dels residus 7.587.291,49 443 Gestió del patrimoni 551.540,34 4431 Patrimoni natural 551.540,34 444 Gestió de la qualitat ambiental 816.100,48 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 816.100,48 45 Cultura 5.678.303,50 451 Administració general 2.164.920,26 4511 Direcció i Serveis Generals 1.247.420,16 4512 Infraestructures culturals 917.500,10 452 Patrimoni Cultural 2.496.826,38 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.991.355,78 4522 Gestió d'arxius 505.470,60 453 Biblioteca 331.029,62 4531 Biblioteca 331.029,62 454 Promoció i Acció Cultural 385.485,20 4541 Promoció i Acció Cultural 385.485,20 455 Política Lingüística 300.042,04 4551 Política lingüística 300.042,04 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 63.004.979,21 51 Infraestructures bàsiques i transports 59.634.993,86 511 Administració general 3.687.579,59 5111 Direcció i serveis generals 3.687.579,59 512 Transport terrestre 52.392.353,75 5121 Creació infraestructura de carreteres 19.159.269,65 5122 Altres vies 500.000,00 5123 Conservació carreteres 6.631.522,01 5124 Estudis i projectes d'obres públiques 1.951.562,09 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 24.150.000,00 513 Recursos hidràulics 3.555.060,52 5131 Canalitzacions de rius 3.555.060,52 52 Comunicacions 3.119.985,35 528 Comunicacions 3.119.985,35 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.119.985,35 54 Informació bàsica estadística 250.000,00 541 Cartografia i topografia 250.000,00 5411 Cartografia i topografia 250.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 9.473.385,56 61 Regulació econòmica 8.238.689,19 611 Finances 3.491.540,95 6111 Direcció i serveis generals 326.012,28 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 458.387,16 6113 Planificació i programació de compres 2.331.392,21 6114 Conjuntura, estudis i planificació 375.749,30 612 Política econòmica i pressupostària 699.363,76 6121 Gestió pressupostària 189.504,08 6123 Intervenció General 509.859,68 613 Gestió sistema tributari 4.047.784,48 6131 Gestió ingressos 129.829,15 6132 Control aranzelari 3.917.955,33 62 Regulació comercial 1.234.696,37 621 Comerç 1.234.696,37 6214 Propietat intel·lectual i signes d'estat 285.729,19 6216 Control i desenvolupament d'activitats econòmiques 948.967,18 7 Regulació econòmica de sectors productius 16.685.183,17 71 Agricultura 3.894.667,36 711 Administració general 3.092.416,03 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 3.092.416,03 712 Activitats agrícoles 433.173,65 7121 Sanitat i protecció dels animals 433.173,65 713 Activitats ramaderes 369.077,68 7131 Producció animal 369.077,68 72 Indústria 6.222.712,16 721 Administració general 411.215,90 7211 Direcció i serveis generals 411.215,90 722 Gestió i control en les indústries 589.297,62 7221 Gestió i control d'instal·lacions de seguretat 589.297,62 723 Transport 5.222.198,64 7231 Transport 5.222.198,64 73 Turisme 6.567.803,65 731 Administració general 540.257,64 7311 Direcció i serveis generals 540.257,64 732 Ordenació i promoció turística 6.027.546,01 7321 Promoció turística exterior 4.795.907,02 7323 Ordenació i promoció turística interior 1.170.103,56 7324 Observatori econòmic turístic 61.535,43 9 Transferències a altres administracions públiques 49.547.503,45 91 Transferències a administracions públiques 49.547.503,45 911 Transferències als comuns 44.799.751,15 9110 Transferències i tractament informàtic 44.799.751,15 912 Transferències organismes autònoms administratius 4.747.752,30 9120 Transferències organismes autònoms administratius 4.747.752,30 Total 289.836.025,93 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 61.375.158,22 10 Despeses de gratificació 2.851.715,15 100 Despeses de gratificació 2.851.715,15 11 Personal funcionari 47.106.347,97 110 Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari 47.106.347,97 12 Agents de l'Administració de caràcter indefinit 1.947.788,70 120 Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit 1.947.788,70 13 Agents de l'Administració de caràcter eventual 254.278,14 130 Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual 254.278,14 14 Altre personal 232.634,65 140 Remuneracions bàsiques i altres, altre personal 232.634,65 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 8.982.393,61 160 Quotes seguretat social 6.860.781,45 161 Prestacions socials 1.380.861,30 163 Despeses socials del personal 740.750,86 2 Consum de béns corrents i serveis 35.663.071,86 14.815.626,90 20 Lloguers 2.841.065,07 200 Lloguer terrenys i béns naturals 415.547,34 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.961.939,25 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 80.471,81 204 Lloguer de material de transport 382.624,57 209 Lloguer altre immobilitzat material 482,10 21 Reparació, manteniment i conservació 1.702.334,07 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 19.501,81 212 Reparació i cons. edificis i altres construccions 362.450,23 213 Repar. i conserv. maquinària, instal. i equipament 761.369,61 214 Reparació i conservació, material de transport 233.551,30 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 9.335,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 309.914,32 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 590,25 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 5.621,55 22 Material, subministraments i altres 30.472.945,70 14.805.626,90 220 Material d'oficina 925.982,36 221 Subministraments 3.665.282,16 222 Comunicacions 804.569,02 223 Transport 3.469.607,23 224 Primes d'assegurances 775.730,51 226 Altres serveis 7.554.918,19 896.520,16 227 Treballs realitzats per altres empreses 13.276.856,23 13.909.106,74 23 Indemnitzacions per serveis 594.727,02 10.000,00 230 Reemborsament de dietes 122.365,38 231 Locomoció 472.361,64 10.000,00 24 Nous serveis 52.000,00 242 Nous Serveis 52.000,00 3 Despeses financeres 4.797.712,93 30 De deute públic 3.273.712,93 300 Interessos de deute públic 3.273.712,93 33 De comptes corrents 1.500.000,00 330 Interessos de comptes corrents 1.500.000,00 34 De dipòsits, fiances i altres 24.000,00 349 Altres despeses financeres 24.000,00 4 Transferències corrents 45.564.527,84 500.000,00 40 Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional 3.417.150,97 402 Als coprínceps 727.224,64 403 Consell General i Tribunal Constitucional 2.689.926,33 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 4.570.553,96 411 Transferències a entitats parapúbliques 3.145.071,57 412 A organismes autònoms administratius 1.425.482,39 44 A empreses públiques i altres ens públics 2.664.375,35 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 2.664.375,35 46 A corporacions locals 7.458.844,03 462 A corporacions locals 7.458.844,03 47 A empreses privades 3.206.383,91 472 A empreses privades 3.206.383,91 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 18.692.839,52 500.000,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 18.692.839,52 500.000,00 49 A l'exterior 5.554.380,10 492 A l'exterior 5.554.380,10 6 Inversions reals 100.292.873,15 276.440.660,84 60 Inversions noves 84.148.651,22 250.894.300,89 600 Terrenys i béns naturals 13.350.000,00 25.500.000,00 602 Edificis i altres construccions 13.435.967,10 26.803.036,30 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 9.054.120,18 5.215.000,00 605 Mobiliari i estris 515.020,39 606 Equipaments per a processos d'informació 545.240,42 72.000,00 607 Béns destinats a l'ús general 42.496.917,77 189.527.264,59 608 Altre immobilitzat material 477.630,65 242.000,00 609 Estudis i projectes d'inversió 4.273.754,71 3.535.000,00 61 Inversions de reposició 14.465.716,31 25.446.359,95 611 Acondicionament de terrenys 120.000,00 612 Edificis i altres construccions 11.571.025,52 24.400.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 828.988,51 933.798,99 614 Material de transport 1947.142,00 615 Mobiliari i estris 49.852,00 616 Equipaments per a processos d'informació 601.999,81 112.560,96 617 Béns destinats a l'ús general 990.893,54 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 55.814,93 619 Altre immobilitzat immaterial 50.000,00 64 Immobilitzat immaterial 1.406.505,62 100.000,00 640 Immobilitzat immaterial 1.406.505,62 100.000,00 69 Nous serveis 272.000,00 690 Nous serveis 272.000,00 7 Transferències de capital 41.968.281,08 428.800,00 70 Consell Gral. i Trib. Constitucional 1.330.601,33 700 Consell General 1.330.601,33 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 9.130,16 712 A organismes autònoms administratius 9.130,16 74 A empreses públiques i altres ens públics 500.000,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 500.000,00 76 Corporacions locals 38.913.427,12 761 Administracions parapúbliques 1.571.520,00 762 Corporacions locals 37.335.907,12 763 Organismes autònoms administratius 6.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.070.751,26 200.000,00 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.070.751,26 200.000,00 79 A l'exterior 144.371,21 228.800,00 792 A l'exterior 144.371,21 228.800,00 8 Actius financers 162.020,00 81 Concessió de préstecs 150.000,00 810 Concessió de crèdits 150.000,00 82 Adquisició d'accions 12.020,00 820 Adquisició d'accions del sector públic 12.020,00 83 Adquisició d'altres participacions 830 Adquisició d'altres participacions 9 Passius financers 12.380,85 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,85 941 Devolució de fiances 12.380,85 Total 289.836.025,93 292.185.087,74 Classificació administrativa
• Econòmica (euros) Departament ministeri Despeses de personal Consum de béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Despeses de funcionament Inversió Transferències de capital Despeses de capital Actius financers Passius financers Variació financera d'actius i passius Totals Gabinet del Cap de Govern i Protocol 674.368,51 780.631,91 ---- 156.500,00 1.611.500,42 208.640,00 ---- 208.640,00 ---- ---- ---- 1.820.140,42 Secretaria General i serveis generals 1.472.904,43 533.838,73 ---- 6.125.165,32 8.131.908,48 3.000,00 1.835.601,33 1.838.601,33 ---- ---- ---- 9.970.509,81 Gabinet Jurídic 175.441,01 15.267,00 ---- ---- 190.708,01 400,00 ---- 400,00 ---- ---- ---- 191.108,01 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra 69.718,61 91.539,81 ---- ---- 161.258,42 2.960,00 ---- 2.960,00 ---- ---- ---- 164.218,42 Secretaria d'Estat de Funció Pública 1.975.736,10 174.805,88 ---- ---- 2.150.541,98 113.325,00 ---- 113.325,00 ---- ---- ---- 2.263.866,98 Agència de mobilitat 101.381,06 355.988,17 ---- ---- 457.369,23 460.255,25 ---- 460.255,25 ---- ---- ---- 917.624,48 Departament d'Informàtica 1.242.527,65 489.374,65 ---- ---- 1.731.902,30 1.199.507,05 ---- 1.199.507,05 ---- ---- ---- 2.931.409,35 Departament de Turisme 590.478,15 3.926.073,70 ---- 1.985.749,59 6.502.301,44 2.298,00 63.204,21 65.502,21 ---- ---- ---- 6.567.803,65 Gabinet de premsa i comunicació 71.825,31 119.350,21 ---- ---- 191.175,52 3.000,00 ---- 3.000,00 ---- ---- ---- 194.175,52 Stat.de la Informació i proj.estratègics 135.686,20 143.391,35 ---- 6.100,00 285.177,55 19.300,00 ---- 19.300,00 ---- ---- ---- 304.477,55 Ministeri de Presidència i Turisme 6.510.067,03 6.630.261,41 ---- 8.273.514,91 21.413.843,35 2.012.685,30 1.898.805,54 3.911.490,84 ---- ---- ---- 25.325.334,19 Departament Política exter.,bilateral,UE 1.131.848,82 284.511,70 ---- 1.475.333,59 2.891.694,11 16.010,00 52.467,00 68.477,00 ---- ---- ---- 2.960.171,11 Departament multilateral i coop. desenv. 374.850,16 110.509,35 ---- 2.092.752,67 2.578.112,18 ---- 28.700,00 28.700,00 ---- ---- ---- 2.606.812,18 Ministeri d'Afers Exteriors 1.506.698,98 395.021,05 ---- 3.568.086,26 5.469.806,29 16.010,00 81.167,00 97.177,00 ---- ---- ---- 5.566.983,29 Departament de Sistemes Educatius 6.069.081,63 6.557.314,23 ---- 7.412.024,26 20.038.420,12 255.359,92 105.206,26 360.566,18 150.000,00 ---- 150.000,00 20.548.986,30 Departament d'Ensenyament Superior 889.802,92 315.790,27 ---- 1.892.972,39 3.098.565,58 118.251,97 182.300,16 300.552,13 ---- ---- ---- 3.399.117,71 Departament d'Escola Andorrana 10.503.499,95 259.905,39 ---- ---- 10.763.405,34 190.345,00 ---- 190.345,00 ---- ---- ---- 10.953.750,34 Depart. Innovació, Recerca i des. educatiu 894.987,30 329.130,91 ---- 840.173,41 2.064.291,62 427.220,12 ---- 427.220,12 ---- ---- ---- 2.491.511,74 Departament de Joventut 65.615,08 122.138,56 ---- 24.521,00 212.274,64 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 212.274,64 Departament d'Esports 426.934,18 1.615.972,39 ---- 3.692.384,00 5.735.290,57 103.853,00 200.000,00 303.853,00 ---- ---- ---- 6.039.143,57 Ministeri d'Educació, Joventut i Esports 18.849.921,06 9.200.251,75 ---- 13.862.075,06 41.912.247,87 1.095.030,01 487.506,42 1.582.536,43 150.000,00 ---- 150.000,00 43.644.784,30 Departament d'Agricultura 415.860,95 510.226,88 ---- 2.722.725,91 3.648.813,74 71.095,00 ---- 71.095,00 12.020,00 ---- 12.020,00 3.731.928,74 Departament de Medi Ambient 1.117.080,39 7.194.199,77 ---- 34.620,40 8.345.900,56 715.724,49 ---- 715.724,49 ---- ---- ---- 9.061.625,05 Departament gral. Agric. i Medi ambient 25.935,54 136.803,08 ---- ---- 162.738,62 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 162.738,62 Departament de Banders 622.306,55 60.443,26 ---- ---- 682.749,81 14.000,00 ---- 14.000,00 ---- ---- ---- 696.749,81 Ministeri d'Agricultura i Medi ambient 2.181.183,43 7.901.672,99 ---- 2.757.346,31 12.840.202,73 800.819,49 ---- 800.819,49 12.020,00 ---- 12.020,00 13.653.042,22 Departament de Finances 328.387,00 256.792,17 ---- 1.630,70 586.809,87 850,00 ---- 850,00 ---- ---- ---- 587.659,87 Departament d'Intervenció General 471.305,03 38.454,65 ---- ---- 509.759,68 100,00 ---- 100,00 ---- ---- ---- 509.859,68 Departament de Duanes 3.139.044,63 551.839,41 ---- 17.941,29 3.708.825,33 109.130,00 ---- 109.130,00 ---- ---- ---- 3.817.955,33 Departament de Pressupost i Patrimoni 397.045,91 469.597,96 ---- ---- 866.643,87 378.859,57 ---- 378.859,57 ---- ---- ---- 1.245.503,44 Servei d'Estudis 225.496,75 149.252,55 ---- 600,00 375.349,30 400,00 ---- 400,00 ---- ---- ---- 375.749,30 Ministeri de Finances 4.561.279,32 1.465.936,74 ---- 20.171,99 6.047.388,05 489.339,57 ---- 489.339,57 ---- ---- ---- 6.536.727,62 Departament de Salut ---- 1.298.581,38 ---- 3.723.595,57 5.022.176,95 43.290,00 1.571.520,00 1.614.810,00 ---- ---- ---- 6.636.986,95 Departament de Benestar ---- 128.863,38 ---- 4.805.390,94 4.934.254,32 300,00 123.375,00 123.675,00 ---- ---- ---- 5.057.929,32 Departament de la Família 246.839,12 315.221,72 ---- 109.571,20 671.632,04 406,72 ---- 406,72 ---- ---- ---- 672.038,76 Departament de Serveis generals 1.746.679,49 438.940,24 ---- 53.757,20 2.239.376,93 23.236,00 ---- 23.236,00 ---- ---- ---- 2.262.612,93 Ministeri de Salut i Benestar 1.993.518,61 2.181.606,72 ---- 8.692.314,91 12.867.440,24 67.232,72 1.694.895,00 1.762.127,72 ---- ---- ---- 14.629.567,96 Departament de Justícia 4.090.432,48 738.325,17 ---- ---- 4.828.757,65 45.404,00 ---- 45.404,00 ---- ---- ---- 4.874.161,65 Departament General d'Interior 552.152,57 903.517,91 ---- ---- 1.455.670,48 264.000,00 ---- 264.000,00 ---- ---- ---- 1.719.670,48 Centre Penitenciari 1.424.657,53 462.207,86 ---- ---- 1.886.865,39 13.170,70 ---- 13.170,70 ---- ---- ---- 1.900.036,09 Departament de Policia 9.175.163,40 624.544,94 ---- 34.868,00 9.834.576,34 279.410,24 ---- 279.410,24 ---- ---- ---- 10.113.986,58 Departament de Medicina Legal 104.911,31 158.551,48 ---- ---- 263.462,79 900,00 ---- 900,00 ---- ---- ---- 264.362,79 Registre Civil 103.535,86 49.795,24 ---- ---- 153.331,10 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 153.331,10 Departament de Treball 799.744,45 380.108,74 ---- ---- 1.179.853,19 5.166,94 ---- 5.166,94 ---- ---- ---- 1.185.020,13 Ministeri de Justícia i Interior 16.250.597,60 3.317.051,34 ---- 34.868,00 19.602.516,94 608.051,88 ---- 608.051,88 ---- ---- ---- 20.210.568,82 Departament d'Ordenament Territorial 412.510,06 42.655,20 ---- ---- 455.165,26 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 455.165,26 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 3.717.923,03 397.627,00 ---- ---- 4.115.550,03 357.000,00 ---- 357.000,00 ---- ---- ---- 4.472.550,03 Departament d'Obres Públiques 821.515,25 433.839,06 ---- 1.476,96 1.256.831,27 93.205.759,20 ---- 93.205.759,20 ---- ---- ---- 94.462.590,47 Departament de Serveis Externs 949.042,16 683.690,09 ---- ---- 1.632.732,25 1.073.084,10 ---- 1.073.084,10 ---- ---- ---- 2.705.816,35 Ministeri d'Ordenament Territorial 5.900.990,50 1.557.811,35 ---- 1.476,96 7.460.278,81 94.635.843,30 ---- 94.635.843,30 ---- ---- ---- 102.096.122,11 Departament de Comerç 347.156,90 28.250,28 ---- 543.560,00 918.967,18 30.000,00 ---- 30.000,00 ---- ---- ---- 948.967,18 Departament d'Indústria i Transports 699.007,61 611.418,06 ---- 31.200,00 1.341.625,67 55.785,00 ---- 55.785,00 ---- ---- ---- 1.397.410,67 Oficina de Marques Principat d'Andorra 192.401,59 84.315,90 ---- 9.011,70 285.729,19 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 285.729,19 Departament d'Economia 461.533,76 135.153,26 ---- 2.430,00 599.117,02 2.250,00 ---- 2.250,00 ---- ---- ---- 601.367,02 Ministeri d'Economia 1.700.099,86 859.137,50 ---- 586.201,70 3.145.439,06 88.035,00 ---- 88.035,00 ---- ---- ---- 3.233.474,06 Departament de Cultura 1.920.801,83 1.381.407,98 ---- 403.167,71 3.705.377,52 479.825,88 470.000,00 949.825,88 ---- ---- ---- 4.655.203,40 Ministeri de Cultura 1.920.801,83 1.381.407,98 ---- 403.167,71 3.705.377,52 479.825,88 470.000,00 949.825,88 ---- ---- ---- 4.655.203,40 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 7.365.304,03 7.365.304,03 ---- 37.335.907,12 37.335.907,12 ---- ---- ---- 44.701.211,15 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 7.365.304,03 7.365.304,03 ---- 37.335.907,12 37.335.907,12 ---- ---- ---- 44.701.211,15 Despeses i operacions financeres ---- 772.913,03 4.797.712,93 ---- 5.570.625,96 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.583.006,81 Despeses i operacions financeres ---- 772.913,03 4.797.712,93 ---- 5.570.625,96 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.583.006,81 Total 61.375.158,22 35.663.071,86 4.797.712,93 45.564.527,84 147.400.470,85 100.292.873,15 41.968.281,08 142.261.154,23 162.020,00 12.380,85 174.400,85 289.836.025,93 Projecte de pressupost del Consell General pel 2004 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.416.694,00 10 Despeses de gratificació 705.828,00 100 Despeses de gratificació 705.828,00 100 00 Despeses de gratificació 705.828,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 705.828,00 001 M.I.C.G. 567.249,00 002Molt Il·lustre Sindicatura 138.579,00 11 Personal fix 514.318,00 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. Fix 514.318,00 110 00 Sou base personal fix 514.318,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 514.318,00 004 Secretaria del Consell General 514.318,00 12 Personal contractual 22.345,00 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 22.345,00 120 00 Sou base personal contractual 21.579,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.579,00 004 Secretaria del Consell General 21.579,00 120 60 Primes matrimoni i naixement 766,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 766,00 004 Secretaria del Consell General 766,00 13 Personal eventual 6.000,00 130 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 6.000,00 130 00 Sou base personal eventual 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria del Consell General 6.000,00 16 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador 168.203,00 160 Quotes seguretat social 162.203,00 160 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 91.757,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 91.757,00 001 M.I.C.G. 73.742,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 18.015,00 160 10 Quotes seguretat social, personal fix 66.861,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 66.861,00 004 Secretaria del Consell General 66.861,00 160 30 Quotes seguretat social, personal contractual 2.805,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.805,00 004 Secretaria del Consell General 2.805,00 160 50 Quotes seguretat social, personal eventual 780,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 780,00 004 Secretaria del Consell General 780,00 163 Despeses socials del personal 6.000,00 163 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria del Consell General 6.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 672.131,00 21 Reparació, manteniment i conservació 59.588,00 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 5.087,00 210 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 5.087,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.087,00 004 Secretaria del Consell General 5.087,00 212 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 21.281,00 212 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 21.281,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.281,00 001 M.I.C.G. 21.281,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 26.279,00 213 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 26.279,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 26.279,00 004 Secretaria del Consell General 26.279,00 214 Reparació i conservació. Material de transport 1.941,00 214 00 Reparació i conservació. Material de transport 1.941,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.941,00 004 Secretaria del Consell General 1.941,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 5.000,00 216 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General 5.000,00 22 Material, subministraments i altres 404.777,00 220 Material d'oficina 104.801,00 220 00 Material d'oficina ordinari 28.273,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 28.273,00 004 Secretaria del Consell General 28.273,00 220 10 Petit mobiliari i estris 3.267,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.267,00 004 Secretaria del Consell General 3.267,00 220 20 Premsa i revistes 12.560,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.560,00 004 Secretaria del Consell General 12.560,00 220 30 Llibres i altres publicacions 57.351,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 57.351,00 004 Secretaria del Consell General 57.351,00 220 40 Material d'informàtica 3.350,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.350,00 004 Secretaria del Consell General 3.350,00 221 Subministraments 41.001,00 221 00 Energia elèctrica 20.547,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.547,00 004 Secretaria del Consell General 20.547,00 221 10 Aigua 1.941,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.941,00 004 Secretaria del Consell General 1.941,00 221 20 Carburants per a locomoció 1.618,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.618,00 004 Secretaria del Consell General 1.618,00 221 30 Carburants per a calefacció 3.236,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.236,00 004 Secretaria del Consell General 3.236,00 221 40 Vestuari 7.899,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.899,00 001 M.I.C.G. 1.666,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 1.666,00 004 Secretaria del Consell General 4.567,00 221 60 Productes farmacèutics i sanitaris 324,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 324,00 004 Secretaria del Consell General 324,00 221 80 Productes de neteja 2.200,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.200,00 004 Secretaria del Consell General 2.200,00 221 90 Altres subministraments 3.236,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.236,00 004 Secretaria del Consell General 3.236,00 222 Comunicacions 46.212,00 222 00 Serveis telefònics 44.412,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 44.412,00 004 Secretaria del Consell General 44.412,00 222 10 Serveis postals i telegràfics 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 004 Secretaria del Consell General 1.800,00 223 Transport 1.294,00 223 10 Missatgers 1.294,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.294,00 004 Secretaria del Consell General 1.294,00 224 Primes d'assegurances 12.625,00 224 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 2.898,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.898,00 004 Secretaria del Consell General 2.898,00 224 10 Primes d'assegurances. Accidents individuals 2.923,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.923,00 001 M.I.C.G. 2.923,00 224 20 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 1.948,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.948,00 004 Secretaria del Consell General 1.948,00 224 60 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi 3.299,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.299,00 001 M.I.C.G. 3.299,00 224 70 Primes d'assegurances. Robatori 1.557,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.557,00 001 M.I.C.G. 1.557,00 226 Altres serveis 76.356,00 226 10 Atencions protocol·làries i de representació 39.174,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 39.174,00 001 M.I.C.G. 28.890,00 003 Comissions Legislatives 2.195,00 008 M.I. Sr. Síndic 8.089,00 226 21 Traduccions i correccions 2.588,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.2. 588,00 001 M.I.C.G. 1.964,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 208,00 004 Secretaria del Consell General 208,00 008 M.I. Sr. Síndic 208,00 226 60 Reunions, conferències i cursets 21.355,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.355,00 001 M.I.C.G. 12.942,00 003 Comissions Legislatives 5.177,00 008 M.I. Sr. Síndic 3.236,00 226 80 Promoció cultural 10.004,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.004,00 001 M.I.C.G. 10.004,00 226 90 Altres despeses 3.235,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.235,00 001 M.I.C.G. 3.235,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 122.488,00 227 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 29.536,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 29.536,00 004 Secretaria del Consell General 29.536,00 227 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 32.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.500,00 004 Secretaria del Consell General 32.500,00 227 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 2.539,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.539,00 004 Secretaria del Consell General 2.539,00 227 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 9.379,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.379,00 001 M.I.C.G. 9.379,00 227 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 38.827,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 38.827,00 001 M.I.C.G. 29.464,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 3.121,00 003 Comissions Legislatives 3.121,00 008 M.I. Sr. Síndic 3.121,00 227 90 Altres treballs a l'exterior 9.707,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.707,00 001 M.I.C.G. 6.471,00 004 Secretaria del Consell General 3.236,00 23 Indemnitzacions per serveis 207.663,00 230 Reemborsament de dietes 42.648,00 230 30 Reemborsament de dietes altre personal 42.648,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.648,00 001 M.I.C.G. 38.648,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 1.000,00 003 Comissions Legislatives 1.000,00 004 Secretaria del Consell General 1.000,00 008 M.I. Sr. Síndic 1.000,00 231 Locomoció 165.015,00 231 00 Locomoció i desplaçament de personal 165.015,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 165.015,00 001 M.I.C.G. 165.015,00 24 Nous serveis 103,00 242 Nous serveis 103,00 242 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 103,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 103,00 004 Secretaria del Consell General 103,00 3 Despeses financeres 193,00 34 De dipòsits, fiances i altres 193,00 349 Altres despeses financeres 193,00 349 00 Altres despeses financeres 193,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 193,00 004 Secretaria del Consell General 193,00 4 Transferències corrents 1.107.407,33 41 A organismes autònoms administratius 1.077.835,33 412 A organismes autònoms administratius 1.077.835,33 412 16 Grups parlamentaris 476.002,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 476.002,00 001 M.I.C.G. 476.002,00 412 17 Raonador del ciutadà 203.194,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 203.194,04 001 M.I.C.G. 203.194,04 412 18 Tribunal de comptes 391.652,29 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 391.652,29 001 M.I.C.G. 391.652,29 412 19 Junta electoral 6.987,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.987,00 001 M.I.C.G. 6.987,00 49 A l'exterior 29.572,00 492 A l'exterior 29.572,00 492 35 OSCE 2.924,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.924,00 001 M.I.C.G. 2.924,00 492 36 APF 2.916,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.916,00 001 M.I.C.G. 2.916,00 492 38 UIP 14.387,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.387,00 001 M.I.C.G. 14.387,00 492 39 Altres associacions 9.345,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.345,00 001 M.I.C.G. 9.345,00 6 Inversions reals 2.484.176,00 60 Inversions noves 2.463.237,00 602 Edificis i altres construccions 1.875.000,00 602 00 Adquisicions d'edificis i altres construccions 1.875.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. 12.000,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 1.863.000,00 001 M.I.C.G. 1.863.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 5.968,00 603 40 Altres instal·lacions 5.968,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.968,00 001 M.I.C.G. 5.968,00 605 Mobiliari i estris 16.819,00 605 00 Mobiliari 10.091,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.091,00 001 M.I.C.G. 10.091,00 605 10 Equipaments d'oficina 6.728,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.728,00 001 M.I.C.G. 6.728,00 606 Equipaments per a processos d'informació 10.300,00 606 10 Equipaments per a processos d'informació 10.300,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.300,00 001 M.I.C.G. 10.300,00 609 Estudis i projectes d'inversió 555.150,00 609 10 Estudis i projectes d'inversió 555.150,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.150,00 001 M.I.C.G. 5.150,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 550.000,00 001 M.I.C.G. 550.000,00 61 Inversions de reposició 13.455,00 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 618 00 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.455,00 001 M.I.C.G. 13.455,00 62 Fons bibliotecaris 4.120,00 620 Fons bibliotecaris 4.120,00 620 90 Llibres 4.120,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.120,00 001 M.I.C.G. 4.120,00 64 Immobilitzat immaterial 3.364,00 640 Immobilitzat immaterial 3.364,00 640 50 Aplicacions informàtiques 3.364,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.364,00 001 M.I.C.G. 3.364,00 Total projecte 5.680.601,33 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 6.870,87 31 Venda de béns 6.870,87 311 Publicacions 6.870,87 311 00 Venda Butlletins i Diaris del Consell 6.870,87 5 Ingressos patrimonials 18.030,36 53 Interessos de Comptes bancaris 18.030,36 531 Comptes en euros 18.030,36 531 00 Comptes en euros 18.030,36 Recursos propis 2.000.000,00 Transferències 3.680.601,33 Total pressupost 5.680.601,33 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2004 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 109.451,29 10 Raonador del Ciutadà 25.585,64 100 Despeses de gratificació 25.585,64 100 00 Despeses de gratificació 25.585,64 11 Personal Fix 63.197,77 110 Remuneracions bàsiques 63.197,77 110 00 Sou base personal fix 63.197,77 13 Personal eventual 1.000,00 130 Personal eventual 1.000,00 130 00 Sou base personal eventual 1.000,00 16 Quot. Prest. I desp. Socials a càrrec de l'empleador 11.671,84 160 Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació 11.671,84 160 00 Quot. Seguretat Social, des. grat. Raonador 3.326,13 160 10 Quot. Seguretat Social, des. grat. <P8M>PF<P255D>8. 215,71 160 20 Quot. Seguretat Social, des. grat. <P8M>PE<P255D> 130,00 163 Formació i perfeccionament del personal 7.996,04 163 00 Formació i perfeccionament 7.996,04 2 Consum de béns corrents i de serveis 85.051,79 20 Lloguers 10.281,38 202 Lloguer edificis i altres construccions 10.281,38 202 00 Lloguer terrenys i béns naturals 10.281,38 21 Reparació, manteniment i conservació 5.393,67 213 Reparació i conservació, maquinària, instal. I equipaments 5.393,67 213 00 Reparació i conservació. Maquinària, instal. I equ 5.393,67 22 Material, subministraments i altres 58.105,61 220 Material d'oficina ordinari 11.363,75 220 00 Ordinari no inventariable 7.070,00 220 01 Impressió documents 1.010,01 220 10 Petit mobiliari 428,27 220 20 Premsa i revistes 1.269,10 220 30 Llibres i altres publicacions 1.586,37 221 Subministraments 2.137,26 221 00 Energia elèctrica 1.283,37 221 10 Aigua 138,43 221 60 Productes farmacèutics 95,18 221 80 Productes de neteja 317,27 221 90 Altres subministraments 303,01 222 Comunicacions 3.034,53 222 00 Serveis telefònics 1.903,65 222 10 Serveis postals i telegràfics 1.130,88 223 Transport 2.178,63 223 10 Missatgers 2.178,63 224 Primes d'assegurances 337,47 224 10 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 337,47 226 Altres subministraments 4.611,02 226 10 Aten. Protocol·làries i de Representació 2.591,01 226 90 Altres despeses 2.020,01 227 Treballs realitzats altres empreses 34.442,95 227 30 Raonador del Ciu treballs realitzats per altres empreses 1.334,28 227 40 Treballs realitzats per altres emp. Impressions i publicacions 23.008,67 227 60 Treb. Real. Per empr. Estudis i treballs tècnics 10.100,00 23 Indemnitzacions per Serveis 11.271,13 231 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos 11.271,13 231 00 Viatges i desplaçaments 11.271,13 3 Despeses financeres 200,00 34 De dipòsit, fiances i altres 200,00 349 Altres despeses financeres 200,00 349 00 Despeses i operacions financeres 200,00 6 Inversions reals 8.490,96 60 Inversions noves 8.490,96 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.632,88 603 40 Altres instal·lacions 1.632,88 605 Mobiliari i estris 4.898,63 605 00 Mobiliari 3.265,75 605 10 Equipaments d'oficina 1.632,88 606 Equips per a processos d'informació 1.959,45 606 10 Equips per a processos d'informació 1.959,45 Total despeses de funcionament 194.703,08 Total despeses d'inversió 8.490,96 Total projecte de pressupost de la institució del raonador del ciutadà 203.194,04 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 203.194,04 40 Del Consell General 203.194,04 400 Del Consell General 203.194,04 400 00 Del Consell General 203.194,04 Total pressupost d'ingressos 203.194,04 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2004 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 308.647,17 10 Despeses de remuneració 189.030,91 100 Despeses de remuneració 189.030,91 100 20 Altres despeses de remuneració 183.525,16 100 90 Increment despeses de remuneració 5.505,75 11 Personal fix 65.391,36 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. Fix 65.391,36 110 00 Sou base personal fix 52.848,38 110 10 Triennis 1.427,17 110 60 Primes matrimoni i naixement 500,00 110 90 Increment remun. personal fix 10.615,81 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador 54.224,90 160 Quotes seguretat social 33.074,90 160 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 24.574,02 160 10 Quotes seguretat social, personal fix 8.500,88 163 Despeses socials del personal 21.150,00 163 00 Formació i perfeccionament del personal 15.100,00 163 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 4.700,00 163 10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 1.350,00 2 Consum de béns corrents i serveis 261.046,96 20 Lloguers 21.401,96 202 Lloguer edificis i altres construccions 21.401,96 202 00 Lloguer edificis i altres construccions 21.401,96 21 Reparació, manteniment i conservació 3.675,00 212 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.600,00 212 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.600,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip 875,00 213 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 875,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 600,00 215 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 600,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 600,00 216 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 600,00 22 Material, subministraments i altres 222.670,00 220 Material d'oficina 8.800,00 220 00 Material d'oficina ordinari 3.500,00 220 01 Impressió de documents 1.500,00 220 10 Petit mobiliari i estris 1.000,00 220 20 Premsa i revistes 1.000,00 220 30 Llibres i altres publicacions 600,00 220 40 Material d'informàtica 1.200,00 221 Subministraments 4.920,00 221 00 Energia elèctrica 3.000,00 221 10 Aigua 300,00 221 50 Productes alimentaris 600,00 221 60 Productes farmacèutics i sanitaris 120,00 221 80 Productes de neteja 600,00 221 90 Altres subministraments 300,00 222 Comunicacions 4.200,00 222 00 Serveis telefònics 3.900,00 222 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 223 Transport 300,00 223 10 Missatgers 300,00 224 Primes d'assegurances 1.300,00 224 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 1.300,00 226 Altres serveis 2.400,00 226 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.500,00 226 21 Traduccions i correccions 600,00 226 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 200.750,00 227 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.150,00 227 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.600,00 227 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.000,00 227 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 186.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 13.300,00 230 Reemborsament de dietes 6.800,00 230 30 Reemborsament de dietes altre personal 6.800,00 231 Locomoció 6.500,00 231 00 Locomoció i desplaçament de personal 6.500,00 3 Despeses financeres 100,00 34 De dipòsits, fiances i altres 100,00 349 Altres despeses financeres 100,00 349 00 Altres despeses financeres 50,00 349 10 Comissions serveis bancaris 50,00 4 Transferències corrents 1.500,00 49 A l'exterior 1.500,00 492 A l'exterior 1.500,00 492 00 A l'exterior 1.500,00 6 Inversions reals 11.900,00 60 Inversions noves 6.400,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 603 40 Altres instal·lacions 1.000,00 605 Mobiliari i estris 2.000,00 605 00 Mobiliari 1.000,00 605 10 Equipaments d'oficina 1.000,00 606 Equipaments per a processos d'informació 1.000,00 606 10 Equipaments per a processos d'informació 1.000,00 608 Altre immobilitzat material 2.400,00 608 10 Equipament cultural 2.400,00 64 Immobilitzat immaterial 5.500,00 640 Immobilitzat immaterial 5.500,00 640 50 Aplicacions informàtiques 5.500,00 Total pressupost de despeses 583.194,13 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 379.752,29 40 Del Consell General 379.752,29 400 Del Consell General 379.752,29 400 00 Del Consell General 379.752,29 7 Transferències de capital 11.900,00 70 Del Consell General 11.900,00 700 Del Consell General 11.900,00 700 00 Del Consell General 11.900,00 8 Actius financers 191.541,84 87 Romanents de tresoreria 191.541,84 870 Romanents de tresoreria 191.541,84 870 00 Romanents de tresoreria 191.541,84 Total pressupost d'ingressos 583.194,13 Projecte de pressupost de la Junta Electoral pel 2004 Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i servei 6.987,00 226 Altres serveis 3.897,00 226 Altres serveis 3.897,00 226 60 Reunions, conferències i cursets 3.897,00 227 Treballs reallitzats per altres empreses 3.090,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.090,00 227 60 Treballs realitzats altres empreses. Estudis i Treb. Tècnics 3.090,00 Total pressupost 6.987,00 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 6.987,00 40 Del Consell General 6.987,00 400 Del Consell General 6.987,00 400 00 Del Consell General 6.987,00 Total pressupost d'ingressos 6.987,00