Disposició final segona

Disposició final Segona

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Casa de la Vall, 9 de març del 2006 Joan Gabriel i Estany Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília President de la República Francesa Bisbe d'Urgell Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2006 Govern d'Andorra Pressupost d'ingressos 2006 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 2 Impostos indirectes 257.782.352,92 20 Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 22.000.000,11 200 Sobre transmissions intervius 22.000.000,11 21 Sobre el consum 233.158.557,61 210 Consum de béns 131.936.840,47 211 Consum de serveis 44.026.918,80 214 Sobre el tràfic exterior 46.384.806,60 215 Cànon 10.809.991,74 22 Sobre el joc 2.623.795,20 220 Sobre el Joc 2.623.795,20 3 Taxes i altres ingressos 20.998.137,32 30 Taxes 10.113.066,78 300 Taxa d'activitats econòmiques 3.874.746,77 301 Taxa de vehicles 3.863.336,29 303 Taxa judicial 540.000,00 304 Taxa marques 193.366,45 306 Taxa notarial 300.732,16 307 Taxa sol·licituds de treball 1.340.885,11 31 Prestació de serveis 7.587.181,30 310 Legalització de documents 39.465,48 311 Llicències, permisos i autoritzacions 1.054.101,75 312 Serveis sanitaris 28.676,15 313 Certificats 67.616,87 314 Carnets escolars 1.028.366,57 315 Passaports 301.083,75 316 Inscripcions en registre 1.945.810,04 317 Inspeccions 552.724,86 318 Ús cartografia digital 5.580,26 319 Altres serveis 2.563.755,57 32 Venda de béns 656.562,07 320 Venda de publicacions pròpies 48.356,76 321 Impresos 449.797,93 323 Fotocòpies i altres prod.repografia 9.079,67 324 Cartografia i fotografia aèria 50.209,79 326 Documentació diversa 16.979,30 327 Productes sanitaris 55.403,93 329 Altres béns 26.734,69 33 Reintegraments 289.323,52 331 De pressupost corrents 289.323,52 34 Altres ingressos 2.352.003,65 340 Sancions 1.854.255,12 343 Recàrrecs 497.748,53 5 Ingressos patrimonials 14.558.654,92 51 Int. bestretes i préstecs concedits 8.214,61 518 A instit.sense finalitat de lucre 8.214,61 52 Int.de dipòsits i comptes bancaris 340.953,80 520 Interessos de comptes bancaris 480,44 521 Interessos de dipòsits 340.473,36 53 Produc.de distribució de resultats 12.138.730,20 530 Distribució de resultats 12.138.730,20 531 Distribució de resultats extraordinària 0,00 54 Rendes d'immobles 2.070.756,31 541 Lloguers 2.070.756,31 8 Actius financers 116.630,04 83 Reinteg. préstecs concedits fora SP 116.630,04 831 Préstecs a mig i llarg termini 116.630,04 9 Passius financers 47.040.496,65 90 Deute Públic 46.967.737,21 900 Deute públic 46.967.737,21 94 Dipòsits 72.759,44 941 Fiances 72.759,44 Total pressupost d'ingressos 340.496.271,85 Pressupost del sector públic 2006 Classificació econòmica Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra
• FEDA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 5.116,52 100 Despeses de gratificació 7,79 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 4.145,29 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 12,00 160 Quotes seguretat social 541,46 161 Prestacions socials 89,83 163 Despeses socials del personal 320,16 2 Consum de béns corrents i serveis 25.612,11 200 Lloguer terrenys i béns naturals 3,10 202 Lloguer edificis i altres construccions 33,07 203 Lloguer equipaments 9,30 212 Edificis i altres construccions 330,66 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.589,12 214 Material de transport 31,00 215 Mobiliari i estris 18,60 216 Equips d'informàtica 250,06 220 Material d'oficina 165,62 221 Subministraments corrents 65,28 222 Comunicacions 191,50 223 Transport 16,53 224 Primes d'assegurances 347,50 225 Tributs 2,60 226 Altres serveis 704,39 227 Treballs realitzats per altres empreses 574,52 228 Subministraments per vendes a tercers 21.250,83 230 Reemborsament de dietes 2,50 231 Locomoció 25,93 Despeses de funcionament 30.728,63 6 Inversions reals 14.153,19 602 Edificis i altres construccions 413,33 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 12.792,44 604 Material de transport 64,08 605 Mobiliari i material de despatx 32,00 606 Material informàtic 194,16 608 Altre immobilitzat material 32,03 640 Immobilitzat immaterial 625,16 7 Transferències de capital 3.436,29 750 Transferències de capital 3.436,29 Despeses d’inversió 17.589,48 9 Passius financers 68,15 940 Devolució de dipòsits 68,15 Variació d’actius i passius financers 68,15 Total pressupost de despeses 48.386,26 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 47.066,84 530 Comptes bancaris 209,17 572 Prestació de serveis 46.802,47 573 Altres ingressos 55,19 590 Cànons 0,00 8 Romanents de tresoreria 1.132,40 870 Romanents de tresoreria 1.132,40 9 Passius financers 187,02 940 Dipòsits rebuts 187,02 Total pressupost d’ingressos 48.386,26 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra
• STA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 9.355,97 110 Remuneracions bàsiques i altres 751,17 120 Remuneracions personal contractual 6.624,55 130 Remuneracions personal eventual 197,99 160 Quotes seguretat social 984,58 161 Prestacions socials 90,17 163 Despeses socials del personal 707,51 2 Consum de béns corrents i serveis 30.642,20 202 Lloguers edificis i altres construccions 222,49 210 Reparació, manteniment i conservació 6.607,32 220 Material d'oficina 358,10 221 Subministraments 1.167,37 222 Comunicacions 132,80 223 Transport 18,30 224 Primes d'assegurances 642,00 225 Tributs 10,00 226 Altres serveis 1.346,72 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.163,17 228 Operadors de telecomunicacions 13.818,89 229 Subministraments destinats a la venda 816,69 230 Reemborsament de dietes 15,06 231 Locomoció 323,30 3 Despeses financeres 381,20 349 Altres despeses financeres 381,20 4 Transferències corrents 244,99 492 Transferències corrents a altres organismes 244,99 Despeses de funcionament 40.624,36 6 Inversions reals 34.417,53 600 Terrenys i béns naturals 0,00 602 Edificis i altres construccions 2.906,46 603 Maquinària i instal·lacions 21.758,70 604 Material de transport 395,00 605 Mobiliari i estris 115,67 606 Equipaments per a processos d'informació 1.377,00 640 Immobilitzat immaterial 7.864,70 7 Transferències de capital 8.700,73 750 Transferències de capital a Govern 8.700,73 Despeses d’inversió 43.118,26 8 Actius financers 10,00 811 Oblig. i bons fora sector públic m/ll termini 10,00 Total pressupost de despeses 83.752,62 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 81.742,48 560 Facturació a clients 61.139,96 561 Facturació a operadors 20.602,53 Ingressos financers 1.134,39 530 Productes financers 1.134,39 8 Romanents de tresoreria 875,75 870 Incorporació romanents de tresoreria 875,75 Total pressupost d’ingressos 83.752,62 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
• CASS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.547,19 110 Remuneracions bàsiques personal fix 2.765,24 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 55,01 140 Altres personal 105,48 160 Quotes seguretat social 379,40 163 Despeses socials del personal 242,05 2 Consum de béns corrents i serveis 1.567,27 206 Lloguer d'equipaments per a informàtica 33,86 209 Lloguer altre immobilitzat material 9,66 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 3,80 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 3,21 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 90,69 214 Reparació i conservació de material de transport 0,47 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 43,45 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 192,63 220 Material d'oficina 68,47 221 Subministraments 222,07 222 Comunicacions 53,24 223 Transport 15,86 224 Primes d'assegurances 35,70 225 Tributs 49,95 226 Altres serveis 379,21 227 Treballs realitzats per altres empreses 347,10 230 Reemborsaments de dietes 17,91 3 Despeses financeres 1.580,71 320 Prestacions de serveis bancaris 0,71 340 Dipòsits, fiances i altres 1.580,00 4 Transferències corrents 130.567,50 421 Prestacions malaltia general 86.712,32 422 Prestacions malaltia complementària 4.800,00 423 Prestacions de vellesa 38.988,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 67,18 Despeses de funcionament 137.262,69 6 Inversions reals 6.452,42 600 Terrenys i béns naturals 1.766,97 602 Edificis i altres construccions 1.008,58 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 217,33 612 Edificis i altres construccions 1.900,00 615 Mobiliari i estris 54,63 616 Equipaments per a processos d'informació 356,37 640 Immobilitzat immaterial 1.148,55 Despeses d’inversió 6.452,42 811 A mig i llarg termini 56.567,96 831 Préstecs a mig i llarg termini 5.557,17 8 Actius Financers 62.125,12 Total pressupost de despeses 205.840,23 Pressupost d'ingressos 1 Imp directes i cotitzacions socials 169.228,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 84.532,00 122 Cotitzacions branca malaltia complementària 9.263,00 123 Cotitzacions branca vellesa 75.433,00 3 Taxes i altres ingressos 1.016,03 343 Recàrrecs 132,75 346 Prestacions recuperades 883,29 5 Ingressos patrimonials 32.932,77 520 Interessos de comptes bancaris 126,00 530 Distribució de resultats 31.406,75 540 Rendes d'Immobles 1.400,02 8 Actius financers 2.663,43 Total pressupost d’ingressos 205.840,23 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances
• INAF (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 964,38 100 Consell d'administració 75,52 102 Servei jurídic INAF 33,50 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions 684,19 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 3,15 160 Quotes de seguretat social 120,94 163 Despeses socials del personal 47,08 2 Consum de béns corrents i serveis 240,40 202 Lloguer edificis i altres construccions 55,00 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 5,21 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 1,80 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,60 216 Reparació i conservació d'equips informàtics 10,00 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 0,60 220 Material d'oficina 15,65 221 Subministraments 6,44 222 Comunicacions 21,30 223 Transport 0,60 224 Primes d'assegurances 2,40 225 Tributs 0,60 226 Altres serveis 12,20 227 Treballs realitzats per altres empreses 70,00 229 Imprevistos o insuficiències 3,00 231 Locomoció 35,00 3 Despeses financeres 442,00 340 Interessos de dipòsits 442,00 4 Transferències corrents 750,00 411 Transferències a Govern 750,00 Despeses de funcionament 2.396,78 6 Inversions reals 85,55 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 31,10 605 Mobiliari i estris 12,45 606 Equipaments per a processos d'informació 12,00 640 Immobilitzat immaterial 30,00 Despeses d’inversió 85,55 Total pressupost de despeses 2.482,33 Pressupost d'ingressos 3 Altres ingressos 750,00 314 Venda segells taxes judicials 350,00 351 Sancions Justícia 400,00 5 Ingressos patrimonials 1.018,10 530 Interessos de comptes bancaris 1,20 531 Interessos de dipòsits 1.016,90 8 Romanents de tresoreria 714,23 870 Incorporació romanents de tresoreria 714,23 Total pressupost d’ingressos 2.482,33 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
• SAAS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 22.239,09 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 19.308,47 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 38,24 160 Quotes seguretat social 2.520,34 163 Despeses socials del personal 372,04 2 Consum de béns corrents i serveis 11.597,28 202 Lloguers de terrenys i béns naturals 67,20 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 0,39 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 377,30 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 99,83 218 Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics 602,12 220 Material d'oficina 208,62 221 Subministraments 7.105,64 222 Comunicacions 309,32 223 Transport 116,14 224 Primes d'assegurances 322,08 225 Tributs 370,09 226 Altres serveis 52,07 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.934,65 231 Locomoció 31,86 3 Despeses financeres 9,70 349 Altres despeses financeres 9,70 Despeses de funcionament 33.846,07 6 Inversions reals 2.770,37 602 Edificis i altres construccions 73,99 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 276,85 604 Material de transport 0,00 605 Mobiliari i estris 123,81 606 Equipaments per a processos d'informació 0,00 608 Altre Immobilitzat material 0,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.114,55 614 Material de transport 0,90 615 Mobiliari i estris 5,45 616 Equipaments per a processos d'informació 463,56 619 Altre Immobilitzat immaterial 9,00 640 Immobilitzat immaterial 702,27 Despeses d’inversió 2.770,37 Total pressupost de despeses 36.616,44 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 3.494,18 411 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 3.494,18 5 Ingressos patrimonials 30.351,89 570 Resultats d'operacions comercials 30.351,89 7 Transferències de capital 2.770,37 706 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 2.770,37 Total pressupost d’ingressos 36.616,44 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 825,22 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 675,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 42,00 160 Quotes seguretat social 93,19 163 Despeses socials del personal 15,03 2 Consum de béns corrents i serveis 403,79 202 Lloguer edificis i altres construccions 105,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 45,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 10,50 214 Reparació i conservació. Material de transport 13,00 220 Material d'oficina 6,09 221 Subministraments 189,90 222 Comunicacions 5,00 224 Primes d'assegurances 1,67 226 Altres serveis 9,20 227 Treballs realitzats per altres empreses 18,43 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 1.229,31 6 Inversions reals 43,60 605 Mobiliari i estris 6,90 606 Equipaments per a processos d'informació 3,20 607 Béns destinats a l'ús general 3,00 608 Altre immobilitzat material 30,50 Despeses d’inversió 43,60 Total pressupost de despeses 1.272,91 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 803,44 404 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 803,44 5 Ingressos patrimonials 425,87 570 Resultat d'operacions comercials 425,87 7 Transferències de capital 43,60 700 Subvenció de capital 43,60 Total pressupost d’ingressos 1.272,91 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 553,49 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 482,82 160 Quotes seguretat social 68,16 163 Despeses socials del personal 2,50 2 Consum de béns corrents i serveis 313,73 202 Lloguer edificis i altres construccions 19,04 205 Lloguer mobiliari i efectes 0,20 206 Lloguer d'equipaments per a informàtica 0,30 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 4,70 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 0,70 220 Material d'oficina 16,61 221 Subministraments 10,21 222 Comunicacions 23,74 223 Transports 0,95 224 Primes d'assegurances 2,50 225 Tributs 2,50 226 Altres serveis 68,12 227 Treballs realitzats per altres empreses 151,73 230 Reemborsament de dietes 5,17 231 Locomoció 7,27 3 Despeses financeres 1,75 330 Interessos de comptes corrents 0,50 349 Altres despeses financeres 1,25 Despeses de funcionament 868,97 6 Inversions reals 4,00 605 Mobiliari i estris 0,70 606 Equipaments per a processos d'informació 2,00 608 Altre immobilitzat material 1,30 Despeses d’inversió 4,00 Total pressupost de despeses 872,97 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 19,52 329 Altres serveis 19,52 4 Ingressos patrimonials 849,45 400 Transferències 849,45 7 Transferències de capital 4,00 792 Transferències 4,00 Total pressupost d’ingressos 872,97 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 137,02 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 121,26 160 Quotes seguretat social 15,76 2 Consum de béns corrents i serveis 324,28 216 Reparació i conservació d'equipaments 0,51 220 Material d'oficina 2,59 221 Subministraments 6,00 222 Comunicacions 4,10 223 Transport 0,58 224 Primes d'assegurances 4,00 226 Altres serveis 23,35 227 Treballs realitzats per altres empreses 282,15 230 Reemborsament de dietes 0,30 231 Locomoció 0,70 Despeses de funcionament 461,30 6 Inversions reals 4,13 605 Mobiliari 2,63 606 Equipaments per a processos d'informació 1,50 Despeses d’inversió 4,13 Total pressupost de despeses 465,43 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 329,14 310 Validació titulacions estrangeres 12,09 315 Certificacions escola 0,81 320 Matriculació cursos 300,68 325 Drets examen 4,09 326 Proves accés 8,99 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 1,70 331 Carnets educador esportiu esports col·lectius 0,03 340 Medalles i diplomes 0,05 351 Llibres 0,70 4 Transferències corrents 132,16 409 Subvencions de l'Administració de l'Estat 132,16 7 Transferències de capital 4,13 709 Subvencions de l'Administració de l'Estat 4,13 Total pressupost d’ingressos 465,43 Pressupost Universitat d'Andorra (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.562,67 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 954,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 420,91 160 Quotes seguretat social 161,79 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 25,98 2 Consum de béns corrents i serveis 906,14 202 Lloguer edificis i altres construccions 12,50 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 56,35 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 1,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtic 1,20 220 Material subministrament i altres 36,22 221 Subministraments 62,93 222 Comunicacions 15,73 223 Transport 7,20 224 Primes d'assegurances 13,59 226 Altres serveis 91,90 227 Treballs realitzats per altres empreses 561,51 230 Reemborsament de dietes 11,50 231 Locomoció i desplaçament del personal 34,50 4 Transferències corrents 54,54 482 A institucions sense finalitat de lucre 54,54 Despeses de funcionament 2.523,35 6 Inversions reals 162,50 605 Mobiliari i estris 33,20 606 Equipaments per a processos d'informació 41,30 640 Immobilitzat immaterial 88,00 Despeses d’inversió 162,50 Total pressupost de despeses 2.685,85 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 715,63 315 Altres 21,80 320 Matricules 693,83 4 Transferències corrents 1.807,72 400 Transferències corrents 1.807,72 7 Transferències de capital 162,50 700 Transferències de capital 162,50 Total pressupost d’ingressos 2.685,85 Pressupost Ramaders d'Andorra (milers d'euros) Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i serveis 1.423,45 220 Material subministraments i altres 2,50 221 Subministraments 1296,15 225 Tributs 1,49 226 Altres serveis 3,50 227 Treballs realitzats per altres empreses 118,81 231 Locomoció i desplaçament del personal 1,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 3 Despeses financeres 0,90 349 Altres despeses financeres 0,90 Despeses de funcionament 1.424,35 Total pressupost de despeses 1.424,35 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.365,82 300 Vendes 1.365,82 4 Transferències corrents 58,53 420 Transferències de Govern 58,53 Total pressupost d’ingressos 1.424,354 Pressupost Ràdio i Televisió d'Andorra, SA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.972,65 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 2.366,49 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 177,01 140 Altre personal de producció pròpia 44,68 160 Quotes seguretat social 336,46 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 48,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 118,81 231 Locomoció i desplaçament del personal 1,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.317,80 202 Lloguer edificis i altres construccions 68,40 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equips 56.00 208 Lloguer d’altres serveis 26,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 3,00 213 Reparació i construcció de maquinària i instal·lacions i equips 100,00 214 Reparació i conservació materials de transport 9,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 1,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtica 6,00 220 Material d’oficina 27,10 221 Subministraments 134,60 222 Comunicacions 91,20 223 Transport 8,00 224 Primes d’assegurances 36,70 225 Tributs 2,00 226 Altres serveis 542,50 227 Treballs realitzats per altres empreses 201,10 230 Reembossament de dietes 2,20 231 Locomoció i desplaçament del personal 3,00 3 Despeses financeres 9,50 330 Interessos de comptes corrents 8,50 349 Altres despeses financeres 0,85 350 Diferències de canvi 0,15 Despeses de funcionament 4.299,95 6 Inversions reals 350,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 128,10 605 Mobiliari i estris 2,00 606 Equipaments per a processos d’informació 14,90 608 Altre immobilitzat material 3,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipament 105,70 614 Material de transport 12,00 615 Mobiliari i estris 9,00 616 Equipaments per a processos d’informació 34,20 619 Altre immobilitzat material 13,10 640 Immobilitzat immaterial 28,00 Despeses d’inversió 350,00 Total pressupost de despeses 4.947,74 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 2.949,95 411 Transferències corrents de l’Administració general 2.949,95 5 Ingressos patrimonials 1.200,00 551 Publicitat 1.200,00 7 Transferències de capital 500,00 710 Transferències de capital de l’Administració general 500,00 Total pressupost d’ingressos 4.649,95 Pressupost de despeses 2006 Classificació funcional
• Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 8.163.832,63 00 Deute públic i operacions financeres 8.163.832,63 001 Deute públic de l'Estat 4.881.461,44 0001 Deute públic de l'Estat 4.881.461,44 002 Operacions financeres 3.282.371,19 0002 Operacions financeres 3.282.371,19 1 Serveis de caràcter general 40.535.416,19 11 Direcció de l'Estat 2.772.665,55 112 Direcció del Govern 2.772.665,55 1121 Activitats del Govern 2.772.665,55 12 Administració general 20.382.967,32 121 Serveis generals 13.901.846,69 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 3.443.846,69 1212 Infraestructures administratives 10.555.000,00 122 Altres serveis de l'Administració 2.993.324,46 1221 Prestació de serveis 2.799.019,35 1222 Publicacions 194.305,11 123 Funció pública 3.487.796,17 1231 Organització dels recursos humans 3.487.796,17 13 Relacions exteriors 6.916.419,23 131 Administració general 1.149.265,95 1311 Direcció i serveis generals 1.149.265,95 132 Acció diplomàtica 4.478.502,28 1321 Relacions diplomàtiques 4.478.502,28 133 Cooperació internacional 1.288.651,00 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 31.445,00 1333 Contribució en iniciatives internacionals 1.257.206,00 14 Justícia 10.463.364,09 142 Administració de justícia 6.249.525,81 1421 Organismes de justícia 5.941.464,33 1422 Medicina legal i forense 308.061,48 143 Centre penitenciari 4.213.838,28 1431 Centre penitenciari 4.213.838,28 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 29.556.284,69 22 Seguretat civil 29.556.284,69 221 Seguretat i ordre públic 29.556.284,69 2211 Seguretat pública 13.717.649,75 2212 Prevenció i extinció d'incendis 5.493.634,94 2213 Infraestructures 10.345.000,00 3 Acció social: protecció i promoció 10.849.109,96 31 Protecció social 7.393.422,42 312 Atenció primària 390.928,91 3121 Atenció primària 390.928,91 313 Programes de prevenció i integració 4.334.623,70 3131 Infància, Joventut i Família 907.840,00 3132 Vellesa 2.046.260,88 3133 Discapacitats 1.380.522,82 314 Acció amb entitats cíviques 651.493,76 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 651.493,76 315 Foment de la solidaritat 62.500,00 3151 Accions nacionals i internacionals 62.500,00 316 Relacions laborals i immigració 1.953.876,05 3161 Direcció i serveis generals 1.180.397,19 3162 Prevenció i control 585.193,81 3165 Població 188.285,05 32 Promoció social 3.455.687,54 321 Promoció educativa 1.225.611,83 3211 Beques i ajudes als estudiants 1.225.611,83 322 Polítiques habitatges 2.230.075,71 3221 Polítiques d'habitatges 2.230.075,71 4 Producció de béns públics de caràcter social 108.978.648,00 41 Sanitat 13.726.609,18 411 Administració general de la sanitat 12.271.956,68 4110 Gestió de serveis 3.129.776,88 4111 Finançament del SAAS 6.664.729,58 4112 Transport sanitari 797.401,56 4113 Col·laboracions internacionals 42.019,59 4114 Ordenació de serveis sanitaris 255.309,07 4115 Transformacions i model de gestió 12.020,00 4116 Gestió de la informació 40.700,00 4117 Infraestructures sanitàries i socials 1.330.000,00 412 Salut pública 1.454.652,50 4120 Vigilància epidemiològica 671.213,17 4121 Medicaments i productes sanitaris 129.989,33 4122 Pla de salut 300.000,00 4123 Aliments, entorns i salut 353.450,00 42 Educació 63.477.838,51 421 Administració general d'educació 14.790.000,00 4212 Infraestructures escolars 14.790.000,00 422 Ensenyança 48.398.780,17 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 42.912.786,59 4222 Ensenyament especialitzat 1.652.836,25 4223 Ensenyament universitari 2.084.310,00 4224 Ensenyament, formació d'adults 879.395,33 4226 Convenis amb institucions educatives 869.452,00 423 Joventut 289.058,34 4231 Foment de la Joventut 289.058,34 43 Esports 6.301.639,65 431 Esports i educació física 6.301.639,65 4311 Direcció i serveis generals 1.084.069,34 4312 Infraestructures esportives 4313 Suport activitats esportives 1.565.658,77 4314 Suport a entitats esportives 3.651.911,54 44 Benestar comunitari 19.990.576,38 441 Administració general 932.706,87 4411 Direcció i serveis generals 872.706,87 4412 Infraestructures de medi ambient 60.000,00 442 Gestió i control ambiental 16.729.930,96 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 498.587,27 4421 Pla de sanejament 6.571.452,62 4422 Gestió dels residus 9.059.891,07 4423 Recuperació del medi 600.000,00 443 Gestió del patrimoni 1.317.874,18 4431 Patrimoni natural 1.317.874,18 444 Gestió de la qualitat ambiental 1.010.064,37 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 1.010.064,37 45 Cultura 5.481.984,28 451 Administració general 1.695.427,95 4511 Direcció i Serveis Generals 1.312.427,95 4512 Infraestructures culturals 383.000,00 452 Patrimoni Cultural 2.543.887,59 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.937.125,76 4522 Gestió d'arxius 606.761,83 453 Biblioteca 461.965,89 4531 Biblioteca 461.965,89 454 Promoció i Acció Cultural 393.307,89 4541 Promoció i Acció Cultural 393.307,89 455 Política Lingüística 387.394,96 4551 Política lingüística 387.394,96 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 62.052.428,45 51 Infraestructures bàsiques i transports 58.466.789,71 511 Administració general 4.915.681,51 5111 Direcció i serveis generals 4.915.681,51 512 Transport terrestre 52.551.108,20 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 19.809.088,20 5123 Conservació carreteres 4.720.720,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 2.436.300,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 25.585.000,00 513 Recursos hidràulics 1.000.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 1.000.000,00 52 Comunicacions 3.475.638,74 528 Comunicacions 3.475.638,74 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.475.638,74 54 Informació bàsica estadística 150.000,00 541 Cartografia i topografia 150.000,00 5411 Cartografia i topografia 150.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 10.983.433,13 61 Regulació econòmica 9.838.351,47 611 Finances 3.427.074,44 6111 Direcció i serveis generals 234.015,69 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 540.994,07 6113 Planificació i programació de compres 2.253.817,89 6114 Conjuntura, estudis i planificació 398.246,79 612 Política econòmica i pressupostària 881.026,44 6121 Gestió pressupostària 265.107,88 6123 Intervenció General 615.918,56 613 Gestió sistema tributari 5.530.250,59 6131 Gestió ingressos 723.414,16 6132 Control aranzelari 4.806.836,43 62 Regulació comercial 1.145.081,66 621 Comerç 1.145.081,66 6214 Propietat intel·lectual i signes d'estat 203.416,94 6216 Control i desenvolupament d'activitats econòmiques 941.664,72 7 Regulació econòmica de sectors productius 19.026.123,01 71 Agricultura 4.085.456,13 711 Administració general 3.136.243,75 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 3.136.243,75 712 Activitats agrícoles 545.490,54 7121 Sanitat i protecció dels animals 545.490,54 713 Activitats ramaderes 403.721,84 7131 Producció animal 403.721,84 72 Indústria 7.013.303,85 721 Administració general 732.389,66 7211 Direcció i serveis generals 732.389,66 722 Gestió i control en les indústries 480.086,29 7221 Gestió i control d'instal·lacions de seguretat 480.086,29 723 Transport 5.800.827,90 7231 Projectes estratègics i de transport 5.800.827,90 73 Turisme 7.797.363,03 731 Administració general 660.517,95 7311 Direcció i serveis generals 660.517,95 732 Ordenació i promoció turística 7.266.845,08 7321 Promoció turística exterior 6.680.537,99 7323 Ordenació i promoció turística interior 458.057,09 7324 Observatori econòmic turístic 128.250,00 9 Transferències a altres administracions públiques 50.310.995,79 91 Transferències a administracions públiques 50.310.995,79 911 Transferències als comuns 42.889.260,57 9110 Transferències i tractament informàtic 42.889.260,57 912 Transferències organismes autònoms administratius 7.421.735,22 9120 Transferències organismes autònoms administratius 7.421.735,22 Total 340.496.271,85 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 76.830.878,94 10 Despeses de gratificació 3.277.092,85 100 Despeses de gratificació 3.277.092,85 11 Personal funcionari 58.663.870,74 110 Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari 58.663.870,74 12 Agents de l'Administració de caràcter indefinit 3.195.930,89 120 Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit 3.195.930,89 13 Agents de l'Administració de caràcter eventual 255.460,43 130 Remun. bàsiq.i altres, agent Adm. caràcter eventual 255.460,43 14 Altre personal 239.645,93 140 Remuneracions bàsiques i altres, altre personal 239.645,93 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 11.198.878,10 160 Quotes seguretat social 8.519.673,68 161 Prestacions socials 1.710.552,96 163 Despeses socials del personal 968.651,46 2 Consum de béns corrents i serveis 46.964.498,06 13.059.458,01 20 Lloguers 3.312.806,38 23.000,00 200 Lloguer terrenys i béns naturals 316.655,97 202 Lloguer edificis i altres construccions 2.270.297,27 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 91.434,90 23.000,00 204 Lloguer de material de transport 631.995,24 205 Lloguer de mobiliari i efectes 95,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.920,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 408,00 21 Reparació, manteniment i conservació 2.133.473,18 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 33.394,57 212 Reparació i cons. edificis i altres construccions 377.088,20 213 Repar. i conserv. maquinària, instal. i equipament 939.454,33 214 Reparació i conservació, material de transport 310.805,56 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 13.810,68 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 447.579,45 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 749,25 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 10.591,14 22 Material, subministraments i altres 40.724.171,02 13.036.458,01 220 Material d'oficina 1.100.394,95 221 Subministraments 5.259.026,41 30.000,00 222 Comunicacions 1.160.126,54 223 Transport 4.755.032,28 6.000,00 224 Primes d'assegurances 1.280.510,77 226 Altres serveis 10.054.348,49 858.793,89 227 Treballs realitzats per altres empreses 17.114.731,58 12.141.664,12 23 Indemnitzacions per serveis 717.041,48 230 Reemborsament de dietes 163.933,09 231 Locomoció 553.108,39 24 Nous serveis 87.006,00 242 Nous Serveis 87.006,00 3 Despeses financeres 7.912.492,16 15.078.613,00 30 De deute públic 4.881.461,44 300 Interessos de deute públic 4.881.461,44 33 De comptes corrents 2.998.492,75 15.078.613,00 330 Interessos de comptes corrents 2.998.492,75 15.078.613,00 34 De dipòsits, fiances i altres 32.537,97 349 Altres despeses financeres 32.537,97 4 Transferències corrents 50.301.770,55 100.000,00 40 Als coprínceps, Consell Gral.i Trib. Constitucional 6.205.273,69 402 Als coprínceps 826.348,00 403 Consell General i Tribunal Constitucional 5.378.925,69 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 5.066.785,80 411 Transferències a entitats parapúbliques 3.494.176,29 412 A organismes autònoms administratius 1.572.609,51 44 A empreses públiques i altres ens públics 3.026.661,74 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 3.026.661,74 46 A corporacions locals 1.449.586,21 462 A corporacions locals 1.449.586,21 47 A empreses privades 3.701.800,00 472 A empreses privades 3.701.800,00 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 24.535.098,75 100.000,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 24.535.098,75 100.000,00 49 A l'exterior 6.316.564,36 492 A l'exterior 6.316.564,36 6 Inversions reals 111.135.897,54 428.793.980,00 60 Inversions noves 93.135.315,34 393.932.665,20 600 Terrenys i béns naturals 10.350.000,00 31.500.000,00 602 Edificis i altres construccions 18.100.000,00 40.840.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 6.337.269,19 11.728.577,00 605 Mobiliari i estris 689.776,24 1.000.000,00 606 Equipaments per a processos d'informació 852.216,84 607 Béns destinats a l'ús general 49.600.875,31 294.919.088,20 608 Altre immobilitzat material 533.084,16 609 Estudis i projectes d'inversió 6.672.093,60 13.945.000,00 61 Inversions de reposició 16.904.139,40 34.751.314,80 610 Terrenys i béns naturals 3.352,91 611 Acondicionament de terrenys 230.000,00 570.000,00 612 Edificis i altres construccions 13.847.043,00 33.396.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.249.781,37 479.034,32 614 Material de transport 150.000,00 615 Mobiliari i estris 46.801,88 616 Equipaments per a processos d'informació 398.140,24 56.280,48 617 Béns destinats a l'ús general 959.020,00 250.000,00 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 20.000,00 64 Immobilitzat immaterial 1.056.767,80 110.000,00 640 Immobilitzat immaterial 1.056.767,80 110.000,00 69 Nous serveis 39.675,00 690 Nous serveis 39.675,00 7 Transferències de capital 46.837.353,75 70 Consell Gral. i Trib. Constitucional 1.216.461,53 700 Consell General 1.198.320,00 701 Tribunal Constitucional 18.141,53 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 44.130,16 712 A organismes autònoms administratius 44.130,16 74 A empreses públiques i altres ens públics 500.000,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 500.000,00 76 Corporacions locals 44.174.047,36 761 Administracions parapúbliques 2.770.373,00 762 Corporacions locals 41.399.674,36 763 Organismes autònoms administratius 4.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 681.777,24 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 681.777,24 79 A l'exterior 220.937,46 792 A l'exterior 220.937,46 8 Actius financers 501.000,00 81 Concessió de préstecs 501.000,00 810 Concessió de crèdits 501.000,00 9 Passius financers 12.380,85 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,85 941 Devolució de fiances 12.380,85 Total 340.496.271,85 457.032.051,01 Departament Ministeri Despeses de personal Consum de béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Despeses de funcionament Inversió Transferències de capital Despeses de capital Actius financers Passius financers Variació financera actius i passius Totals Gabinet del Cap de Govern 773.931,22 353.882,51 ---- ---- 1.127.813,73 87.535,00 ---- 87.535,00 ---- ---- ---- 1.215.348,73 Protocol 600.595,66 611.619,00 ---- ---- 1.212.214,66 159.415,00 ---- 159.415,00 ---- ---- ---- 1.371.629,66 Secretaria General i serveis generals 1.691.137,09 444.679,67 ---- 9.576.622,91 11.712.439,67 3.000,00 1.756.461,53 1.759.461,53 ---- ---- ---- 13.471.901,20 Gabinet Jurídic 227.601,52 12.700,00 ---- ---- 240.301,52 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 240.301,52 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra 102.100,11 91.330,00 ---- ---- 193.430,11 875,00 ---- 875,00 ---- ---- ---- 194.305,11 Desenvolupament estratègic 316.769,83 631.850,00 ---- 600.800,00 1.549.419,83 26.000,00 ---- 26.000,00 ---- ---- ---- 1.575.419,83 Departament d'Informàtica 1.353.185,97 498.403,98 ---- ---- 1.851.589,95 940.450,00 ---- 940.450,00 ---- ---- ---- 2.792.039,95 Secretaria d'Estat de Funció Pública 3.192.279,88 245.116,29 ---- ---- 3.437.396,17 50.400,00 ---- 50.400,00 ---- ---- ---- 3.487.796,17 Ministeri de Presidència del Govern 8.257.601,28 2.889.581,45 ---- 10.177.422,91 21.324.605,64 1.267.675,00 1.756.461,53 3.024.136,53 ---- ---- ---- 24.348.742,17 Departament d'Urbanisme i Orden. Territ. 412.812,12 279.863,00 ---- ---- 692.675,12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 692.675,12 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 4.214.934,94 578.700,00 ---- ---- 4.793.634,94 700.000,00 ---- 700.000,00 ---- ---- ---- 5.493.634,94 Departament d'Obres Públiques 1.126.234,53 407.067,00 ---- 13.600,00 1.546.901,53 102.274.088,20 ---- 102.274.088,20 ---- ---- ---- 103.820.989,73 Conservació i explotació de carreteres 1.233.921,86 1.292.183,00 ---- ---- 2.526.104,86 1.267.020,00 ---- 1.267.020,00 ---- ---- ---- 3.793.124,86 Agència de mobilitat 136.767,65 412.889,28 ---- ---- 549.656,93 450.000,00 ---- 450.000,00 ---- ---- ---- 999.656,93 Ministeri d'Urbanisme i Ord. Territorial 7.124.671,10 2.970.702,28 ---- 13.600,00 10.108.973,38 104.691.108,20 ---- 104.691.108,20 ---- ---- ---- 114.800.081,58 Departament d'Afers Bilaterals i UE 1.302.797,37 301.429,89 ---- 1.551.167,87 3.155.395,13 4.820,00 55.206,05 60.026,05 ---- ---- ---- 3.215.421,18 Departament multilateral i coop. desenv. 478.750,61 45.249,00 ---- 2.634.603,17 3.158.602,78 ---- 28.742,65 28.742,65 ---- ---- ---- 3.187.345,43 Departament d'afers jurídics i consulars ---- 86.900,00 ---- 98.872,00 185.772,00 3.000,00 ---- 3.000,00 ---- ---- ---- 188.772,00 Departament de Cultura 2.105.082,53 1.526.654,13 ---- 465.828,91 4.097.565,57 730.268,63 300.000,00 1.030.268,63 ---- ---- ---- 5.127.834,20 Min. d'Afers Exteriors, Cultura i Coop. 3.886.630,51 1.960.233,02 ---- 4.750.471,95 10.597.335,48 738.088,63 383.948,70 1.122.037,33 ---- ---- ---- 11.719.372,81 Departament de Finances 182.470,71 193.714,28 ---- 1.630,70 377.815,69 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 377.815,69 Departament d'Intervenció General 545.239,28 55.782,44 ---- ---- 601.021,72 14.896,84 ---- 14.896,84 ---- ---- ---- 615.918,56 Departament de Duanes 3.664.685,06 699.999,37 ---- 19.800,00 4.384.484,43 102.352,00 ---- 102.352,00 ---- ---- ---- 4.486.836,43 Departament de Pressupost i Patrimoni 340.810,12 544.201,04 ---- ---- 885.011,16 373.000,00 ---- 373.000,00 ---- ---- ---- 1.258.011,16 Servei d'Estudis 296.791,79 99.475,00 ---- 1.800,00 398.066,79 180,00 ---- 180,00 ---- ---- ---- 398.246,79 Tributs 153.093,17 327.320,99 ---- ---- 480.414,16 243.000,00 ---- 243.000,00 ---- ---- ---- 723.414,16 Ministeri de Finances 5.183.090,13 1.920.493,12 ---- 23.230,70 7.126.813,95 733.428,84 ---- 733.428,84 ---- ---- ---- 7.860.242,79 Departament de Justícia 4.918.539,42 944.464,91 ---- ---- 5.863.004,33 78.460,00 ---- 78.460,00 ---- ---- ---- 5.941.464,33 Departament General d'Interior 761.359,76 1.121.937,64 ---- ---- 1.883.297,40 308.714,41 ---- 308.714,41 ---- ---- ---- 2.192.011,81 Centre Penitenciari 1.913.133,40 600.000,00 ---- ---- 2.513.133,40 100.704,88 ---- 100.704,88 ---- ---- ---- 2.613.838,28 Departament de Policia 11.189.996,63 777.078,49 ---- 40.625,00 12.007.700,12 457.043,76 ---- 457.043,76 ---- ---- ---- 12.464.743,88 Departament de Medicina Legal 138.416,94 197.000,00 ---- ---- 335.416,94 5.470,00 ---- 5.470,00 ---- ---- ---- 340.886,94 Registre Civil 128.285,05 60.000,00 ---- ---- 188.285,05 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 188.285,05 Departament de Treball 1.067.530,54 650.000,00 ---- ---- 1.717.530,54 15.235,00 ---- 15.235,00 ---- ---- ---- 1.732.765,54 Ministeri de Justícia i Interior 20.117.261,74 4.350.481,04 ---- 40.625,00 24.508.367,78 965.628,05 ---- 965.628,05 ---- ---- ---- 25.473.995,83 Departament de Salut ---- 1.444.317,71 ---- 4.232.014,29 5.676.332,00 48.065,00 2.770.373,00 2.818.438,00 ---- ---- ---- 8.494.770,00 Departament de Benestar ---- 190.774,04 ---- 5.776.424,02 5.967.198,06 6.060,00 109.600,00 115.660,00 ---- ---- ---- 6.082.858,06 Departament de la Família 255.954,60 269.343,30 ---- 109.571,20 634.869,10 11.300,00 ---- 11.300,00 ---- ---- ---- 646.169,10 Departament de Serveis generals 1.908.375,06 893.227,84 ---- 54.039,59 2.855.642,49 11.035,00 ---- 11.035,00 ---- ---- ---- 2.866.677,49 Min. de Salut, Benestar Social i Família 2.164.329,66 2.797.662,89 ---- 10.172.049,10 15.134.041,65 76.460,00 2.879.973,00 2.956.433,00 ---- ---- ---- 18.090.474,65 Departament de Comerç 240.535,72 79.629,00 ---- 615.500,00 935.664,72 6.000,00 ---- 6.000,00 ---- ---- ---- 941.664,72 Departament d'Indústria i Transports 713.013,04 784.889,20 ---- 31.200,00 1.529.102,24 125.000,00 ---- 125.000,00 ---- ---- ---- 1.654.102,24 Departament d'Economia 646.310,37 118.367,17 ---- 204.250,00 968.927,54 2.250,00 ---- 2.250,00 ---- ---- ---- 971.177,54 Oficina de Marques Principat d'Andorra 126.681,80 67.235,14 ---- 9.500,00 203.416,94 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 203.416,94 Ministeri d'Economia 1.726.540,93 1.050.120,51 ---- 860.450,00 3.637.111,44 133.250,00 ---- 133.250,00 ---- ---- ---- 3.770.361,44 Departament d'Educació Escolar i Rel.Int 5.002.408,97 7.721.126,89 ---- 10.381.604,15 23.105.140,01 288.390,00 109.677,24 398.067,24 15.000,00 ---- 15.000,00 23.518.207,25 Dept. Formac.Profess.i Desenv.Educatiu 2.638.187,37 789.745,97 ---- 129.490,85 3.557.424,19 517.230,00 4.130,16 521.360,16 ---- ---- ---- 4.078.784,35 Dept. d'Inspecció i Control de Qualitat 439.924,92 14.300,00 ---- ---- 454.224,92 3.040,00 ---- 3.040,00 ---- ---- ---- 457.264,92 Departament de Serveis d'Estudis Tècnics 69.579,16 62.150,00 ---- ---- 131.729,16 90,00 ---- 90,00 ---- ---- ---- 131.819,16 Departament d'Escola Andorrana 15.697.467,53 996.080,21 ---- ---- 16.693.547,74 193.940,00 ---- 193.940,00 ---- ---- ---- 16.887.487,74 Min. d'Educació i Formació Professional 23.847.567,95 9.583.403,07 ---- 10.511.095,00 43.942.066,02 1.002.690,00 113.807,40 1.116.497,40 15.000,00 ---- 15.000,00 45.073.563,42 Departament de Turisme 775.445,87 5.435.676,33 ---- 1.583.812,07 7.794.934,27 ---- 132.428,76 132.428,76 ---- ---- ---- 7.927.363,03 Departament de Medi Ambient 760.820,17 9.067.878,72 998.772,75 6.000,00 10.833.471,64 787.763,82 ---- 787.763,82 ---- ---- ---- 11.621.235,46 Ministeri de Turisme i Medi Ambient 1.536.266,04 14.503.555,05 998.772,75 1.589.812,07 18.628.405,91 787.763,82 132.428,76 920.192,58 ---- ---- ---- 19.548.598,49 Departament d'Habitatge 91.125,71 204.950,00 ---- 1.525.000,00 1.821.075,71 9.000,00 ---- 9.000,00 400.000,00 ---- 400.000,00 2.230.075,71 Departament de Joventut 83.081,56 124.114,12 ---- 57.187,66 264.383,34 24.675,00 ---- 24.675,00 ---- ---- ---- 289.058,34 Departament d'Enseny. Superior i Recerca 524.662,02 360.392,47 ---- 2.730.007,09 3.615.061,58 168.554,00 171.060,00 339.614,00 86.000,00 ---- 86.000,00 4.040.675,58 Serv.Grals Min.Hab,Jov,Ens Sup iRec 110.600,62 76.440,00 ---- ---- 187.040,62 360,00 ---- 360,00 ---- ---- ---- 187.400,62 Min. d'Habitatge, Jov., Ens. Sup. i Rec. 809.469,91 765.896,59 ---- 4.312.194,75 5.887.561,25 202.589,00 171.060,00 373.649,00 486.000,00 ---- 486.000,00 6.747.210,25 Departament d'Esports 377.128,11 2.028.374,00 ---- 3.591.911,54 5.997.413,65 304.226,00 ---- 304.226,00 ---- ---- ---- 6.301.639,65 Ministeri d'Esports i Voluntariat 377.128,11 2.028.374,00 ---- 3.591.911,54 5.997.413,65 304.226,00 ---- 304.226,00 ---- ---- ---- 6.301.639,65 Departament d'Agricultura 531.407,68 479.296,56 ---- 2.883.134,00 3.893.838,24 67.620,00 ---- 67.620,00 ---- ---- ---- 3.961.458,24 Departament de Patrimoni Natural 455.392,23 261.064,14 ---- 32.088,80 748.545,17 151.370,00 ---- 151.370,00 ---- ---- ---- 899.915,17 Departament de Banders 784.849,71 70.576,04 ---- ---- 855.425,75 14.000,00 ---- 14.000,00 ---- ---- ---- 869.425,75 Dep. gral d'Agricultura i P. Natural 28.671,96 95.325,93 ---- ---- 123.997,89 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 123.997,89 Min. d'Agricultura i Patrimoni Natural 1.800.321,58 906.262,67 ---- 2.915.222,80 5.621.807,05 232.990,00 ---- 232.990,00 ---- ---- ---- 5.854.797,05 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 1.343.684,73 1.343.684,73 ---- 41.399.674,36 41.399.674,36 ---- ---- ---- 42.743.359,09 Transferències al Comuns ---- ---- ---- 1.343.684,73 1.343.684,73 ---- 41.399.674,36 41.399.674,36 ---- ---- ---- 42.743.359,09 Despeses i operacions financeres ---- 1.237.732,37 6.913.719,41 ---- 8.151.451,78 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 8.163.832,63 Despeses i operacions financeres ---- 1.237.732,37 6.913.719,41 ---- 8.151.451,78 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 8.163.832,63 Total 76.830.878,94 46.964.498,06 7.912.492,16 50.301.770,55 182.009.639,71 111.135.897,54 46.837.353,75 157.973.251,29 501.000,00 12.380,85 513.380,85 340.496.271,85 Projecte de pressupost del Consell General pel 2006 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.747.429,00 1 0 Despeses de gratificació 898.465,00 1 0 0 Despeses de gratificació 898.465,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 898.465,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 898.465,00 001 Consell General 679.450,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 219.015,00 1 1 Personal fix 583.335,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 583.335,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 583.335,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 583.335,00 004 Secretaria del Consell General 583.335,00 1 2 Personal contractual 23.868,00 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 23.868,00 1 2 0 00 Sou base personal contractual 23.050,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 23.050,00 004 Secretaria del Consell General 23.050,00 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 818,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 818,00 004 Secretaria del Consell General 818,00 1 3 Personal eventual 10.370,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 10.370,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 10.370,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.370,00 004 Secretaria del Consell General 10.370,00 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador 231.391,00 1 6 0 Quotes seguretat social 196.982,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 116.801,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 116.801,00 001 Consell General 88.329,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 28.472,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 75.835,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.835,00 004 Secretaria del Consell General 75.835,00 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 2.997,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.997,00 004 Secretaria del Consell General 2.997,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1.349,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.349,00 004 Secretaria del Consell General 1.349,00 1 6 1 Prestacions socials 10.000,00 1 6 1 00 Pensions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria del Consell General 10.000,00 1 6 3 Despeses socials del personal 24.409,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 24.409,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 24.409,00 001 Consell General 18.000,00 004 Secretaria del Consell General 6.409,00 2 Consum de béns corrents i serveis 792.954,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 66.762,00 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 5.434,00 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 5.434,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.434,00 004 Secretaria del Consell General 5.434,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 22.732,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 22.732,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 22.732,00 001 Consell General 22.732,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 28.070,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 28.070,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 28.070,00 004 Secretaria del Consell General 28.070,00 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.074,00 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.074,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.074,00 004 Secretaria del Consell General 2.074,00 2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 8.452,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 8.452,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.452,00 004 Secretaria del Consell General 8.452,00 2 2 Material, subministraments i altres 504.277,00 2 2 0 Material d'oficina 62.195,00 2 2 0 00 Material d'oficina ordinari 30.200,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.200,00 004 Secretaria del Consell General 30.200,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General 5.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 13.416,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.416,00 004 Secretaria del Consell General 13.416,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria del Consell General 10.000,00 2 2 0 40 Material d'informàtica 3.579,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.579,00 004 Secretaria del Consell General 3.579,00 2 2 1 Subministraments 47.902,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 21.947,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.947,00 004 Secretaria del Consell General 21.947,00 2 2 1 10 Aigua 2.074,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.074,00 004 Secretaria del Consell General 2.074,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.729,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.729,00 004 Secretaria del Consell General 1.729,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria del Consell General 6.000,00 2 2 1 40 Vestuari 8.456,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.456,00 001 Consell General 1.789,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 1.789,00 004 Secretaria del Consell General 4.878,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 346,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 346,00 004 Secretaria del Consell General 346,00 2 2 1 80 Productes de neteja 2.350,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.350,00 004 Secretaria del Consell General 2.350,00 2 2 1 90 Altres subministraments 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General 5.000,00 2 2 2 Comunicacions 52.338,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 49.338,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 49.338,00 004 Secretaria del Consell General 49.338,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General 3.000,00 2 2 3 Transport 1.382,00 2 2 3 10 Missatgers 1.382,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.382,00 004 Secretaria del Consell General 1.382,00 2 2 4 Primes d'assegurances 13.002,00 2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 2.898,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.898,00 004 Secretaria del Consell General 2.898,00 2 2 4 10 Primes d'assegurances. Accidents individuals 2.923,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.923,00 001 Consell General 2.923,00 2 2 4 20 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 2.325,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.325,00 004 Secretaria del Consell General 2.325,00 2 2 4 60 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi 3.299,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.299,00 001 Consell General 3.299,00 2 2 4 70 Primes d'assegurances. Robatori 1.557,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.557,00 001 Consell General 1.557,00 2 2 6 Altres serveis 89.539,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 50.256,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 44.034,00 001 Consell General 33.049,00 003 Comissions Legislatives 2.345,00 008 M.I. Sr. Síndic 8.640,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 6.222,00 001 Consell General 6.222,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 2.767,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.767,00 001 Consell General 2.098,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 223,00 004 Secretaria del Consell General 223,00 008 M.I. Sr. Síndic 223,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 22.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 22.810,00 001 Consell General 13.824,00 003 Comissions Legislatives 5.530,00 008 M.I. Sr. Síndic 3.456,00 2 2 6 80 Promoció cultural 10.250,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.250,00 001 Consell General 10.250,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.456,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.456,00 001 Consell General 3.456,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 237.919,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 31.549,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 31.549,00 004 Secretaria del Consell General 31.549,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 34.714,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 34.714,00 004 Secretaria del Consell General 34.714,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 2.713,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.713,00 004 Secretaria del Consell General 2.713,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 67.100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 67.100,00 001 Consell General 67.100,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 91.473,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 91.473,00 001 Consell General 31.471,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 53.334,00 003 Comissions Legislatives 3.334,00 008 M.I. Sr. Síndic 3.334,00 2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior 10.370,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.370,00 001 Consell General 6.913,00 004 Secretaria del Consell General 3.457,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 221.808,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 45.553,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 45.553,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 45.553,00 001 Consell General 41.281,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura 1.068,00 003 Comissions Legislatives 1.068,00 004 Secretaria del Consell General 1.068,00 008 M.I. Sr. Síndic 1.068,00 2 3 1 Locomoció 176.255,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 176.255,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 176.255,00 001 Consell General 176.255,00 2 4 Nous serveis 107,00 2 4 2 Nous serveis 107,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 107,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 107,00 004 Secretaria del Consell General 107,00 3 Despeses financeres 193,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 193,00 3 4 9 Altres despeses financeres 193,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 193,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 193,00 004 Secretaria del Consell General 193,00 4 Transferències corrents 2.362.886,49 4 1 A organismes autònoms administratius 2.331.297,49 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.331.297,49 4 1 2 16 Grups Parlamentaris 926.870,73 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 926.870,73 001 Consell General 926.870,73 4 1 2 17 Raonador del Ciutadà 227.602,54 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 227.602,54 001 Consell General 227.602,54 4 1 2 18 Tribunal de Comptes 675.884,22 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 675.884,22 001 Consell General 675.884,22 4 1 2 19 Junta Electoral PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 001 Consell General 4 1 2 20 Agencia de Proteccio de Dades 500.940,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 500.940,00 001 Consell General 500.940,00 4 9 A l'exterior 31.589,00 4 9 2 A l'exterior 31.589,00 4 9 2 35 OSCE 3.124,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.124,00 001 Consell General 3.124,00 4 9 2 36 A.P.F 3.115,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.115,00 001 Consell General 3.115,00 4 9 2 38 U.I.P 15.368,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.368,00 001 Consell General 15.368,00 4 9 2 39 Altres Associacions 9.982,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.982,00 001 Consell General 9.982,00 6 Inversions reals 3.198.320,00 6 0 Inversions noves 3.177.381,00 6 0 2 Edificis i altres construccions 3.025.444,00 6 0 2 00 Adquisicions d'edificis i altres construccions 3.025.444,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.444,00 001 Consell General 25.444,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 3.000.000,00 001 Consell General 3.000.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 5.968,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 5.968,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.968,00 001 Consell General 5.968,00 6 0 4 Material de transport 15.000,00 6 0 4 00 Vehicles 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 004 Secretaria del Consell General 15.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 16.819,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.091,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.091,00 001 Consell General 10.091,00 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 6.728,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.728,00 001 Consell General 6.728,00 6 0 6 Equipaments per a processos d'informació 19.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació 19.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.000,00 001 Consell General 19.000,00 6 0 9 Estudis i projectes d'inversió 95.150,00 6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió 95.150,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.150,00 001 Consell General 5.150,00 PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 90.000,00 001 Consell General 90.000,00 6 1 Inversions de reposició 13.455,00 6 1 8 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 6 1 8 00 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.455,00 001 Consell General 13.455,00 6 2 Fons bibliotecaris 4.120,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 4.120,00 6 2 0 90 Llibres 4.120,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.120,00 001 Consell General 4.120,00 6 4 Immobilitzat immaterial 3.364,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 3.364,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 3.364,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.364,00 001 Consell General 3.364,00 Total projecte 8.101.782,49 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 2.500,00 3 1 Venda de béns 2.500,00 3 1 1 Publicacions 2.500,00 5 Ingressos patrimonials 2.000,00 5 3 Interessos de comptes bancaris 2.000,00 5 3 1 Comptes en euros 2.000,00 Recursos propis 2.000.000,00 Transferències corrents 6.101.782,49 Total pressupost 8.101.782,49 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2006 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 135.285,38 1 0 Raonador del Ciutadà 44.096,79 1 0 0 Despeses de gratificació 44.096,79 1 0 0 00 Despeses de gratificació 44.096,79 1 1 Personal Fix 70.200,00 1 1 0 Remuneracions bàsiques 70.200,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 70.200,00 1 3 Personal eventual 1.000,00 1 3 0 Personal eventual 1.000,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1.000,00 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador 14.988,59 1 6 0 Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació 14.988,59 1 6 0 00 Quot. Seguretat Social, des.grat. Raonador 5.732,59 1 6 0 10 Quot. Seguretat Social, des.grat. PF 9.126,00 1 6 0 20 Quot. Seguretat Social, des.grat. PE 130,00 1 6 3 Formació i perfeccionament del personal 5.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament 5.000,00 2 Consum de béns corrents i de serveis 84.230,05 2 0 Lloguers 10.825,50 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 10.825,50 2 0 2 00 Lloguer terrenys i béns naturals 10.825,50 2 1 Reparació, manteniment i conservació 5.761,06 2 1 3 Reparació i conservació, maquinària, instal. i equipaments 5.761,06 2 1 3 00 Reparació i conservació. Maquinària, instal. I equipaments 5.761,06 2 2 Material subministraments i altres 54.162,49 2 2 0 Material d'oficina ordinari 12.199,02 2 2 0 00 Ordinari no inventariable 7.551,54 2 2 0 01 Impressió documents 1.078,90 2 2 0 10 Petit mobiliari 518,60 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.355,55 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 1.694,43 2 2 1 Subministraments 2.498,56 2 2 1 00 Energia elèctrica 1.370,81 2 2 1 10 Aigua 142,60 2 2 1 60 Productes farmacèutics 103,70 2 2 1 80 Productes de neteja 362,95 2 2 1 90 Altres subministraments 518,50 2 2 2 Comunicacions 4.107,35 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.033,35 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 2.074,00 2 2 3 Transport 2.592,50 2 2 3 10 Missatgers 2.592,50 2 2 4 Primes d'assegurances 414,80 2 2 4 10 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 414,80 2 2 6 Altres subministraments 4.925,10 2 2 6 10 Aten. Protocol·làries i de Representació 2.767,50 2 2 6 90 Altres despeses 2.157,60 2 2 7 Treballs realitzats altres empreses 27.425,16 2 2 7 30 Treballs realitzats per altres emp. de processament de dades 1.425,16 2 2 7 40 Treballs realitzats per altres emp. impressions i publicacions 16.000,00 2 2 7 60 Treb. Real. per empr. Estudis i treballs tècnics 10.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 13.481,00 2 3 1 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d'Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs 13.481,00 2 3 1 00 Viatges i desplaçaments 13.481,00 3 Despeses financeres 206,00 3 4 De dipòsit, fiances i altres 206,00 3 4 9 Altres despeses financeres 206,00 3 4 9 00 Despeses i operacions financeres 206,00 6 Inversions reals 7.881,11 6 0 Inversions noves 7.881,11 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipaments 3.340,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 3.340,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.522,87 6 0 5 00 Mobiliari 1.681,87 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 841,00 6 0 6 Equips per a processos d'informació 2.018,24 6 0 6 10 Equips per a processos d'informació 2.018,24 Total despeses de funcionament 219.721,43 Total despeses d'inversió 7.881,11 Total projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà 227.602,54 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 227.602,54 4 0 Del Consell General 227.602,54 4 0 0 Del Consell General 227.602,54 4 0 0 00 Del Consell General 227.602,54 Total pressupost d'ingressos 227.602,54 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2006 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 328.150,11 1 0 Despeses de remuneració 201.662,67 1 0 0 Despeses de remuneració 201.662,67 1 0 0 20 Despeses de remuneració 194.467,38 1 0 0 90 Increment despeses de remuneració 7.195,29 1 1 Personal fix 69.709,11 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 69.709,11 1 1 0 00 Sou base personal fix 56.188,21 1 1 0 10 Triennis 1.241,20 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 534,16 1 1 0 90 Increment remun. personal fix 11.745,54 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador 56.778,33 1 6 0 Quotes seguretat social 35.278,33 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 26.216,15 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 9.062,18 1 6 3 Despeses socials del personal 21.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 15.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 5.000,00 1 6 3 10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 1.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 391.245,61 2 0 Lloguers 23.225,61 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 23.225,61 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 23.225,61 2 1 Reparació, manteniment i conservació 10.150,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.600,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.600,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 600,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 600,00 2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 600,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 600,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 5.350,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 5.350,00 2 2 Material, subministraments i altres 343.670,00 2 2 0 Material d'oficina 9.050,00 2 2 0 00 Material d'oficina ordinari 3.500,00 2 2 0 01 Impressió de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 1.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 850,00 2 2 0 40 Material d'informàtica 1.200,00 2 2 1 Subministraments 5.020,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 3.000,00 2 2 1 10 Aigua 400,00 2 2 1 50 Productes alimentaris 600,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 120,00 2 2 1 80 Productes de neteja 600,00 2 2 1 90 Altres subministraments 300,00 2 2 2 Comunicacions 4.300,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d'assegurances 1.300,00 2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 1.300,00 2 2 6 Altres serveis 2.600,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.500,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 600,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 500,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 321.100,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 6.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.600,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 305.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 14.200,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 7.250,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 7.250,00 2 3 1 Locomoció 6.950,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 6.950,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 1.500,00 4 9 A l'exterior 1.500,00 4 9 2 A l'exterior 1.500,00 4 9 2 00 A l'exterior 1.500,00 6 Inversions reals 12.000,00 6 0 Inversions noves 10.500,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 1.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d'informació 4.500,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació 4.500,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 2.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.500,00 Total pressupost de despeses 733.045,72 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 675.884,22 4 0 Del Consell General 675.884,22 4 0 0 Del Consell General 675.884,22 4 0 0 00 Del Consell General 675.884,22 7 Transferències de capital 12.000,00 7 0 Del Consell General 12.000,00 7 0 0 Del Consell General 12.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 12.000,00 8 Actius financers 45.161,50 8 7 Romanents de tresoreria 45.161,50 8 7 0 Romanents de tresoreria 45.161,50 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 45.161,50 Total pressupost d'ingressos 733.045,72 Projecte de pressupost de l'Agència de Protecció de Dades pel 2006 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 237.468,00 1 0 Despeses de gratificació 145.795,00 1 0 0 Despeses de gratificació 145.795,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 145.795,00 1 1 Personal fix 27.618,00 1 1 0 Remun. bàsiques personal fix i altres 27.618,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 27.118,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 500,00 1 3 Personal eventual 13.000,00 1 3 0 Remun. bàsiques personal eventual 13.000,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 13.000,00 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec empleador 51.055,00 1 6 0 Quotes seguretat social 33.555,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social gratificacions 26.244,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social personal fix 4.971,00 1 6 0 11 Quotes seguretat social personal eventual 2.340,00 1 6 3 Despeses socials del personal 17.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 7.500,00 1 6 3 01 Dietes per formació de personal 2.500,00 1 6 3 10 Altres prestacions al personal. beneficis socials 7.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 180.422,00 2 0 Lloguers 26.772,00 2 0 2 Lloguer d’edificis i altres construccions 26.772,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 26.772,00 2 1 Reparació, manteniment, conservació 4.500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària instal. i equip. 1.500,00 2 1 3 00 Repar. i conservació maquinària instal. i equip. 1.500,00 2 1 6 Reparació i conservació equips informàtics 3.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació equips informàtics 3.000,00 2 2 Material subministrament altres 143.150,00 2 2 0 Material d’oficina 15.500,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 6.000,00 2 2 0 02 Petit mobiliari i estris 1.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 1.500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 3.000,00 2 2 1 Subministraments 5.700,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.950,00 2 2 1 10 Aigua 300,00 2 2 1 02 Carburants per a locomoció 600,00 2 2 1 50 Productes alimentaris 1.200,00 2 2 1 60 Farmaciola 150,00 2 2 1 80 Productes de neteja 200,00 2 2 1 90 Altres subministraments 300,00 2 2 2 Comunicacions 23.400,00 2 2 2 00 Serveis telefònics línia punt a punt 15.600,00 2 2 2 10 Serveis telefònics 7.200,00 2 2 2 20 Serveis postals i telegràfics 600,00 2 2 3 Transports 1.000,00 2 2 3 10 Missatgers 1.000,00 2 2 4 Primes d’assegurances 2.350,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances 1.500,00 2 2 4 20 Prima assegurances vehicle 850,00 2 2 6 Altres serveis 30.000,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 6.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 6.000,00 2 2 6 60 Organització i assistència reunions, conferències i cursets 10.500,00 2 2 6 61 Assessoraments tècnics relacions interna 7.500,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 65.200,00 2 2 7 00 Treb. realitzats per empreses de neteja i sanej. 7.200,00 2 2 7 30 Treb. realitzats per empreses de procés de dades 12.000,00 2 2 7 40 Treb. realitzats per empreses impressions i publica 6.000,00 2 2 7 60 Treb. realitzats per empreses de mark. i comunica. 20.000,00 2 2 7 70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 20.000,00 2 3 Indemnització per serveis 6.000,00 2 3 1 Locomoció 6.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 6.000,00 3 Despeses financeres 50,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 50,00 3 4 9 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 4 Transferències corrents 3.500,00 4 9 A l’exterior 3.500,00 4 9 2 A l’exterior 3.500,00 4 9 2 00 A l’exterior 3.500,00 6 Inversions reals 83.000,00 6 0 Inversions noves 68.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 31.000,00 6 0 3 10 Adquisició vehicle agència inspectors 19.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 12.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 18.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 6.000,00 6 0 5 10 Equipaments oficina 12.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 19.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 19.000,00 6 2 Fons bibliotecari 3.000,00 6 2 0 Fons bibliotecari 3.000,00 6 2 0 90 Llibres 3.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 12.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 12.000,00 Total projecte pressupost 2006 500.940,00 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 500.940,00 4 0 Del Consell General 500.940,00 4 0 0 Del Consell General 500.940,00 4 0 0 00 Del Consell General 500.940,00 Total pressupost d'ingressos 500.940,00