Llei 1/2005, del 21 de febrer, del pressupost per a l'exercici 2005

Article 1

Àmbit del pressupost de l'Estat En els pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2005 s'integren:

a) El pressupost de l'Administració general.

b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic, i altres organismes: Caixa Andorrana de Seguretat Social Institut Nacional Andorrà de Finances Servei Andorrà d'Atenció Sanitària Servei de Telecomunicacions d'Andorra Forces Elèctriques d'Andorra Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya Institut d'Estudis Andorrans Residència Solà d'Enclar Universitat d'Andorra

Article 2

Estat d'ingressos i despeses

1. En l'estat de despeses de l'Administració general es concedeixen crèdits per afrontar les despeses ordinàries per un import total de 307.937.834,98 euros i crèdits per fer front a l'exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 562.380,85 euros. El pressupost de despeses de l'Administració general es finança:

a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos ordinaris, estimats en un total de 261.131.944,83 euros.

b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'assenyalen a l'article 23.

2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l'apartat

b) de l'article anterior s'aproven amb el desglossament següent: En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 131.480.268,47 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 181.912.493,14 euros.

En el pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 2.195.579,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 2.195.579,00 euros.

En el pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 32.141.668,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 32.141.668,00 euros.

En el pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 86.959.301,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 86.959.301,00 euros.

En el pressupost de les Forces Elèctriques d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 50.928.797,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 50.928.797,00 euros.

En el pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 369.955,05 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 369.955,05 euros.

En el pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 856.040,01 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 856.040,01 euros.

En el pressupost de la Residència Solà d'Enclar es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total d'1.172.570,90 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 1.172.570,90 euros.

En el pressupost de la Universitat d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 2.260.498,00 euros.

Els recursos previstos durant l'exercici es xifren en 2.260.498,00 euros.

Article 3

Transferències de crèdit

1. A l'efecte dels articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no dotades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la secció pressupostària o el ministeri.

2. Per a l'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents, en el cas que en l'execució del pressupost es plantegin necessitats que no hi hagin estat expressament recollides amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.

3. El ministre de Finances pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències entre crèdits dintre d'un mateix programa per a les despeses corrents.

4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim de l'1% dels crèdits autoritzats per a les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici.

5. El Govern pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències de crèdit dintre d'un mateix programa per a les despeses de capital.

6. El Govern pot, a proposta del ministre respectiu, autoritzar transferències de crèdit, dintre d'un mateix programa, entre els capítols anomenats "transferències corrents" i "transferències de capital".

7. El Govern comunica al Consell General les modificacions de crèdit efectuades en base a qualsevol dels supòsits anteriorment exposats, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen dita modificació.

Article 4

Crèdits ampliables En qualsevol cas, en aplicació de l'article 25 de la Llei general de les finances públiques, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o ministeris del Govern i entitats parapúbliques i de dret públic:

1. Els que es destinin al pagament de comissions, al pagament d'interessos i amortitzacions d'operacions de crèdit, i a la devolució de retencions de garantia.

2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant transacció judicial o sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries.

3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals i directament lligades als ingressos de l'Estat.

4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d'obligacions sobrevingudes a l'Administració i alienes a la seva actuació seguint el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables.

5. Les partides següents, de tots els ministeris:

a) Concepte 100, anomenat "Despeses de gratificació".

b) Concepte 110, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal funcionari", a excepció del subconcepte 110-80, anomenat "Noves contractacions".

c) Concepte 120, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l'Administració de caràcter indefinit", a excepció del subconcepte 120-80, anomenat "Noves contractacions".

d) Concepte 140, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres, altre personal".

e) Concepte 160, anomenat "Quotes seguretat social", a excepció del subconcepte 160-50 "Quotes seguretat social, agent administratiu de caràcter eventual".

f) Concepte 161, anomenat "Prestacions socials".

g) Concepte 163, anomenat "Despeses socials del personal".

6. Les partides següents, dintre del Ministeri de Salut i Benestar:

a) 482-40, anomenada "Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores" del Departament de Salut per fer front a les despeses derivades de les permanències mèdiques.

b) 482-50, anomenada "Pensions de vellesa no contributives".

c) 482-60, anomenada "Pensions per a adults discapacitats i pensions de solidaritat".

d) 482-61, anomenada "Pensions d'atenció social gent gran".

e) 482-62, anomenada "Pensions d'atenció social excepcionals".

f) 482-63, anomenada "Pensions de solidaritat".

7. La partida 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos", del Departament de Gabinet Jurídic del Ministeri de Presidència i Turisme.

8. Les partides següents del Departament General d'Interior:

a) 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos" per fer front a les despeses derivades de l'assistència lletrada per torn d'ofici davant del Servei de Policia i de l'autoritat judicial, del Ministeri de Justícia i Interior.

b) 227-90, anomenada "Altres treballs a l'exterior" del projecte de menors, destinada a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia, del 22 d'abril del 1999.

9. La partida 227-20, anomenada "Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges", del Departament de Justícia, per fer front a les despeses derivades de proves pericials i altres peritatges i del Departament de Medicina Legal per fer front a les despeses derivades de proves pericials, autòpsies i altres peritatges i reconeixements mèdics.

10. La partida 226-40, anomenada "Despeses serveis sanitaris", del Departament de Treball per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d'Immigració i del Departament del Centre Penitenciari per fer front a les visites mèdiques als detinguts.

11. La partida 482-40, anomenada "Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores", del Departament de Medi Ambient per fer front a l'expedició de llicències de caça i pesca.

12. La partida 204-00, anomenada "Lloguer de material de transport", del Departament d'Indústria i Transports per fer front a les despeses de contractació urgent dels serveis d'helicòpter per al Departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.

13. Les partides del Ministeri d'Educació, Cultura, Joventut i Esports destinades al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei d'ajuts a l'estudi, del 28 de juny del 2002.

14. Els crèdits destinats al pagament de dividends i cànons que les entitats parapúbliques i de dret públic han de fer efectives durant l'exercici pressupostari 2005.

15. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra destinades a respondre a la demanda dels clients:

a) Subconcepte 213-91, "Intervencions induïdes per avaries".

b) Subconcepte 228-10, "Compra d'energia".

16. La partida 224 anomenada "Primes d'assegurances", per fer front a les primes de responsabilitat civil, accidents individuals, vehicles i ginys, assistència a persones, multi-risc incendi i robatori.

17. El Govern comunica al Consell General tota ampliació efectuada en base a qualsevol dels supòsits anteriorment exposats, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen dita ampliació.

Article 5

Competències del cap de Govern El cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit dins el pressupost i han de ser comunicades al Consell General en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen l'autorització.

Article 6

Contractació d'obres L'Administració pot contractar, mitjançant la forma d'adjudicació de contractació directa, les despeses corresponents a obres d'urgència reconeguda, per un import màxim de 30.000 euros. En el cas de despeses per obres ordinàries, l'import màxim de les despeses que pot contractar directament l'Administració és de 15.000 euros. L'Administració pot disposar la realització directa d'obres de petita conservació per un import màxim de 6.000 euros.

Article 7

Contractes de subministrament Tenen el caràcter de subministraments menors els subministraments de béns consumibles o de fàcil deteriorament per l'ús, l'import dels quals no excedeixi els 6.000 euros. En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l'acta de conformitat. No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s'adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Article 8

Contingut dels projectes Els projectes d'obres d'un import superior a 3.000.000 d'euros han d'incloure un programa de desenvolupament dels treballs en temps i cost òptims. I en el cas d'obres objecte d'explotació retribuïda, els projectes han d'incloure els estudis econòmics i administratius respecte al règim d'utilització i les tarifes aplicables.

Article 9

Publicació de les licitacions i adjudicacions definitives En el cas de licitacions i d'adjudicacions definitives, acordades pel Govern o pels consells d'administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, corresponents a tots els contractes inclosos en la Llei de contractació pública, quan l'import del contracte o de les seves modificacions sigui superior a 6.000 euros, es fan públiques al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En el cas de les adjudicacions definitives s'hi ha d'especificar l'òrgan contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l'adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la partida pressupostària, el preu del contracte i el termini d'execució.

Article 10

Autorització de la despesa L'autorització de la despesa és competència:

a) Del Govern o els consells d'administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, per a les despeses superiors a 6.000 euros.

b) Del cap de Govern i els ministres del Govern, segons la secció pressupostària o el ministeri respectius pel que fa al pressupost de l'Administració general, i dels directors de les entitats parapúbliques o de dret públic pel que fa als pressupostos respectius, per a les despeses inferiors o iguals a 6.000 euros.

Article 11

Autorització de sancions En aplicació de l'article 65 de la Llei de bases de l'ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, s'estableix que les multes, enteses com a modalitat de sanció tributària, que excedeixin la quantitat de 6.000 euros han de ser acordades i imposades pel Govern.

Article 12

Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos El Govern pot decretar despeses plurianuals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs. L'import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s'han d'aplicar a l'import de cada un dels capítols econòmics de l'estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General: En l'exercici immediatament següent, el 40% dels ingressos reals de l'exercici 2005. En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l'exercici 2005. En el tercer exercici, el 25% dels ingressos reals de l'exercici 2005.

Article 13

Excepcions al tràmit de fiscalització D'acord amb els articles 33.1 i 37.3 de la Llei general de les finances públiques, s'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia o crítica els expedients relatius a les despeses següents:

1. Les despeses no superiors a 6.000 euros del capítol 2- Consum de béns corrents i serveis, les quals han de ser també fiscalitzades en la fase de liquidació.

2. Les despeses no superiors a 6.000 euros de la partida 163-00, anomenada "Formació i perfeccionament de personal", les quals han de ser també fiscalitzades en la fase de liquidació.

3. Les despeses que originen ordres de pagament per a justificar, que han de ser fiscalitzades en la fase d'autorització i en la justificació posterior preceptiva.

4. Pel que fa a les despeses considerades als apartats 1 i 2, no se'n poden desagregar les factures que corresponguin a despeses de la mateixa naturalesa i s'adquireixin en el mateix mes de cada exercici pressupostari.

Article 14

Règim de concessió de transferències

1. Les transferències corrents nominatives a nivell de subconcepte segons la classificació econòmica del pressupost es lliuren trimestralment i a mesura que les entitats afectades les demanin. De manera mensual, el Govern comunica al Consell General la informació referent tant a les transferències lliurades com a les demandes denegades. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives i sempre que no s'hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Govern els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari.

2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa s'han de concedir d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. Aquestes subvencions poden ser:

a) Subvencions corrents: el ministeri que atorga la subvenció ha d'establir, abans de l'adopció dels acords de concessió, les bases reguladores d'aquesta concessió; com a mínim s'ha de fixar quina és l'activitat o el programa objecte de subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Aquestes subvencions són per fer front a despeses de funcionament que comportin un pagament; en cap cas se subvencionen despeses d'amortitzacions ni provisions de l'exercici.

b) Subvencions de capital: el ministeri que atorga la subvenció ha d'aprovar prèviament les inversions que cal realitzar. La liquidació d'aquesta subvenció només es fa efectiva amb la presentació de la factura o els documents justificatius corresponents.

3. Les transferències de capital als comuns es realitzen d'acord amb els terminis establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns.

4. El Govern publica cada mes al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra totes les subvencions concedides. En el cas de subvencions nominatives en el pressupost inicial i de les subvencions corresponents al Departament de Benestar, conceptes pressupostaris 482-60, 482-61, 482-62, 482-63, 482-65 i 482-90, no cal la publicitat.

5. En aplicació de l'article 14.1 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, del 3 de setembre de 1993, i de les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, s'estableix que el 23% de la recaptació que genera la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques es transfereix a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra per al finançament de les seves activitats. Els pagaments de les quotes s'efectuen trimestralment, per quartes parts i per anticipat, i es calculen aplicant el 23% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2004. Un cop finalitzat l'exercici pressupostari de l'any 2005 i aprovada la liquidació de comptes corresponent, es regularitza el saldo pendent de liquidar que pugui existir, en funció de la diferència dels ingressos efectivament recaptats entre els dos exercicis pressupostaris.

Article 15

Ajuts per a l'accés a l'habitatge Les partides del Departament d'Habitatge destinades al pagament d'ajuts a l'arrendament s'atorguen en base als criteris i barems establerts en el corresponent reglament que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació econòmica de la llar que n’és la beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada en base a criteris preestablerts.

Article 16

Ajuts per a l’eliminació d’obstacles a l’emancipació Les partides del Departament d'Habitatge destinades a l'eliminació d'obstacles a l'emancipació s'atorguen en base als criteris i barems establerts en el corresponent reglament que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació familiar i econòmica de la persona beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada en base a criteris preestablerts.

Article 17

Pensions de solidaritat Es fixa la pensió de solidaritat, establerta en l'article 20 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, en un import del 50% del salari mínim vigent durant l'any 2005.

Article 18

Finançament de les despeses sanitàries, a càrrec de la seguretat social, derivades dels programes d'atenció social i sociosanitària previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat Es fixa en un 50% el percentatge a càrrec del Govern per contribuir a les despeses estrictament sanitàries derivades de les prestacions socials i sociosanitàries de suport a l'autonomia, a càrrec de la seguretat social, establertes en l'article 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002.

Article 19

Actualització de les taxes sobre la tinença de vehicles i sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes tributàries relacionades a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d'abril de 1994, i a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, augmenten d'acord amb l'índex oficial de preus de consum sobre la quantia exigida l'any 2004; els imports de les taxes s'arrodoneixen al dècim d'euro superior.

Article 20

Actualització de la taxa sobre el joc del bingo Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i en aplicació de l'article 17 i de la disposició addicional primera de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, s'estableix la quota tributària de la taxa sobre el joc del bingo en un 12% de la base de tributació.

Article 21

Actualització de les taxes de l'Oficina de Marques Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes relacionades a l'article 5 apartats 1, 2 i 3 de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, del 5 d'octubre de 1995, i a l'article 3 de la Llei de modificació de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques, del 10 de desembre de 1998, augmenten d'acord amb l'índex de preus de consum sobre la quantia exigida l'any 2004; els imports s'arrodoneixen al dècim d'euro superior.

Article 22

Retribucions del personal

1. D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei de la funció pública, es fixen els augments de tots els conceptes retributius inclosos en l'estructura salarial establerta a l'article 63 de la mateixa Llei, amb l'índex de preus de consum de l'any 2004. Aquest increment s'aplica a les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit.

2. Per a l'exercici 2005, les retribucions íntegres dels agents de l'Administració de caràcter eventual, del personal de relació especial i del personal en actiu no sotmès a la legislació laboral s'incrementen amb l'índex de preus de consum de l'any 2004.

3. Els criteris relatius al complement d'absorció, als quals fa referència la disposició transitòria primera de la Llei de la funció pública, són els següents: Intervals Grau d'absorció Quantitat absorbida Més de 120% i fins al 125% 12,5% 12,5% i [(R-C)-B] Més de 125% i fins al 140% 25% 25% i [(R-C)-B] Més de 140% i fins al 150% 50% 50% i [(R-C)-B] Més del 150% 75% 75% i [(R-C)-B] R: retribucions fixes C: complement d'antiguitat i: índex de preus de consum B: banda màxima del nivell que correspongui

4. Es faculta el Govern per actualitzar i publicar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 que figuren en la Llei de la funció pública, segons l'increment de l'índex de preus de consum (<P8M>IPC<P255D>).

Article 23

Personal eventual Per procedir a la nova contractació de personal eventual cal l'informe favorable de la Secretaria d'Estat de Funció Pública i del Departament de Pressupost i Patrimoni. L'Administració general i les entitats parapúbliques poden contractar temporalment personal eventual per prestar serveis. En el cas que no hi hagi disponibilitat pressupostària, aquestes contractacions eventuals s'han de compensar mitjançant la reducció pel mateix import d'altres conceptes pressupostaris dels capítols de despeses corrents. En cap cas aquestes operacions no poden comportar un increment de crèdit dins el pressupost.

Article 24

Operacions d'endeutament

1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances, afronti les operacions d'endeutament següents:

a) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per un import màxim de 47.179.720,13 euros per finançar el dèficit de caixa previst.

b) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per tal de refinançar o substituir l'endeutament viu al 31 de desembre del 2004.

c) Concertar operacions de crèdit fins a un import de 6.000.000 euros per fer front a necessitats de tresoreria.

2. L'endeutament autoritzat l'any 2004 i no formalitzat el 31 de desembre d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2005, per tal de finançar els crèdits de les despeses compromeses que no s'hagin pogut realitzar durant el mateix exercici i que s'hagin d'incorporar al pressupost de l'any 2005, en aplicació de l'article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.

Article 25

Reserves en garantia i dipòsits homologables S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances i amb informe previ de l'Institut Nacional Andorrà de Finances, determini la forma de remuneració i les altres condicions aplicables als dipòsits de reserves en garantia constituïts per les entitats integrades en el sistema financer i als dipòsits homologables com a fons públics a l'efecte del compliment del coeficient d'inversions obligatòries constituïts per les entitats bancàries a l'<P8M>INAF<P255D>.

Disposició addicional Amb

efectes a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, l'interès legal resta establert en el 0,75%.

Disposició final Primera

Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Si en el pressupost prorrogat no hi consta el mateix concepte que en el pressupost per al 2005, el Ministeri de Finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s'ha d'imputar la despesa autoritzada. En aquest cas el Govern informa el Consell General de la decisió adoptada.

Disposició final Segona

Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Casa de la Vall, 21 de febrer del 2005 Francesc Areny Casal Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Jacques Chirac Joan Enric Vives Sicília President de la República Francesa Bisbe d'Urgell Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2005 Govern d'Andorra Pressupost d'ingressos 2005 Classificació econòmica

• Conceptes (euros) 2 Impostos indirectes 218.808.958,89 20 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 15.950.433,29 200 Sobre transmissions intervius 15.950.433,29 21 Sobre el consum 199.638.578,94 210 Consum de béns 116.002.396,58 211 Consum de serveis 28.888.885,91 214 Sobre el tràfic exterior 54.747.296,45 22 Sobre el joc 3.219.946,66 220 Sobre el Joc 3.219.946,66 3 Taxes i altres ingressos 20.294.442,29 30 Taxes 9.528.923,73 300 Taxa d'activitats econòmiques 3.542.677,68 301 Taxa de vehicles 3.570.610,37 303 Taxa judicial 540.000,00 304 Taxa marques 225.232,02 306 Taxa notarial 267.477,18 307 Taxa sol·licituds de treball 1.382.926,48 31 Prestació de serveis 6.011.194,94 310 Legalització de documents 34.600,68 311 Llicències, permisos i autoritzacions 2.027.729,20 312 Serveis sanitaris 39.815,40 313 Certificats 52.103,07 314 Carnets escolars 976.782,24 315 Passaports 212.908,90 316 Inscripcions en registre 1.827.439,91 317 Inspeccions 501.055,49 318 Ús cartografia digital 5.644,39 319 Altres serveis 333.115,66 32 Venda de béns 676.191,22 320 Venda de publicacions pròpies 70.750,50 321 Impresos 447.508,35 323 Fotocòpies i altres prod. repografia 5.133,58 324 Cartografia i fotografia aèria 49.140,16 326 Documentació diversa 28.355,50 327 Productes sanitaris 45.911,31 329 Altres béns 29.391,82 33 Reintegraments 1.794.633,73 331 De pressupost corrents 1.794.633,73 34 Altres ingressos 2.283.498,67 340 Sancions 1.800.247,39 343 Recàrrecs 483.251,28 5 Ingressos patrimonials 22.028.543,65 51 Int. bestretes i préstecs concedits 7.975,35 518 A instit. sense finalitat de lucre 7.975,35 52 Int. de dipòsits i comptes bancaris 1.175,03 520 Interessos de comptes bancaris 1.175,03 521 Interessos de dipòsits 0,00 53 Produc. de distribució de resultats 12.125.980,25 530 Distribució de resultats 12.125.980,25 531 Distribució de resul. extraordinària 0,00 54 Rendes d'immobles 72.276,02 541 Lloguers 72.276,02 57 Cànons i altres 9.821.137,00 570 Cànons i altres 9.821.137,00 8 Actius financers 113.233,05 83 Reinteg. préstecs concedits fora SP 113.233,05 831 Préstecs a mig i llarg termini 113.233,05 9 Passius financers 47.255.037,95 90 Deute Públic 47.179.720,13 900 Deute públic 47.179.720,13 94 Dipòsits 75.317,82 941 Fiances 75.317,82 Total pressupost d'ingressos 308.500.215,83 Pressupost del sector públic 2005 Classificació econòmica Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra - <P8M>FEDA<P255D> (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 4.825,44 100 Despeses de gratificació 2,43 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 3.907,01 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 15,91 160 Quotes seguretat social 527,80 161 Prestacions socials 82,27 163 Despeses socials del personal 290,00 2 Consum de béns corrents i serveis 23.003,26 200 Lloguer terrenys i béns naturals 3,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 29,40 203 Lloguer equipaments 9,00 212 Edificis i altres construccions 349,20 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.821,00 214 Material de transport 30,00 215 Mobiliari i estris 18,00 216 Equips d'informàtica 296,37 220 Material d'oficina 158,18 221 Subministraments corrents 65,00 222 Comunicacions 183,73 223 Transport 23,40 224 Primes d'assegurances 343,50 225 Tributs 2,60 226 Altres serveis 791,30 227 Treballs realitzats per altres empreses 456,00 228 Subministraments per vendes a tercers 18.394,58 230 Reemborsament de dietes 4,00 231 Locomoció 25,00 Despeses de funcionament 27.828,70 6 Inversions reals 15.320,70 602 Edificis i altres construccions 1.175,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 13.275,00 604 Material de transport 40,00 605 Mobiliari i material de despatx 20,00 606 Material informàtic 82,06 608 Altre immobilitzat material 20,00 640 Immobilitzat immaterial 708,64 7 Transferències de capital 7.747,45 750 Transferències de capital 7.747,45 Despeses d'inversió 23.068,15 9 Passius financers 31,96 940 Devolució de dipòsits 31,96 Variació d'actius i passius financers 31,96 Total pressupost de despeses 50.928,79 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 47.545,10 530 Comptes bancaris 167,44 572 Prestació de serveis 42.946,02 573 Altres ingressos 36,96 590 Cànons 4.394,68 8 Romanents de tresoreria 3.234,34 9 Passius financers 149,35 940 Dipòsits rebuts 149,35 Total pressupost d'ingressos 50.928,79 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra - <P8M>STA<P255D> (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 8.087,46 110 Remuneracions bàsiques i altres 655,31 120 Remuneracions personal contractual 5.751,33 130 Remuneracions personal eventual 197,99 160 Quotes seguretat social 858,60 161 Prestacions socials 82,19 163 Despeses socials del personal 542,04 2 Consum de béns corrents i serveis 30.207,74 202 Lloguers edificis i altres construccions 251,78 210 Reparació, manteniment i conservació 6.139,23 220 Material d'oficina 337,76 221 Subministraments 1.152,07 222 Comunicacions 119,85 223 Transport 6,32 224 Primes d'assegurances 622,00 225 Tributs 10,00 226 Altres serveis 542,82 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.413,51 228 Operadors de telecomunicacions 14.366,51 229 Subministraments destinats a la venda 966,50 230 Reemborsament de dietes 13,80 231 Locomoció 265,60 3 Despeses financeres 343,00 349 Altres despeses financeres 343,00 4 Transferències corrents 5.878,20 412 Transferències corrents a Govern (Cànons) 5.509,98 492 Transferències corrents a altres organismes 368,22 Despeses de funcionament 44.516,40 6 Inversions reals 33.755,14 600 Terrenys i béns naturals 180,00 602 Edificis i altres construccions 3.263,82 603 Maquinària i instal·lacions 20.988,40 604 Material de transport 140,00 605 Mobiliari i estris 146,00 606 Equipaments per a processos d'informació 839,00 640 Immobilitzat immaterial 8.197,93 7 Transferències de capital 8.687,76 750 Transferències de capital a Govern 8.687,76 Despeses d'inversió 42.442,90 Total pressupost de despeses 86.959,30 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 77.632,42 560 Facturació a clients 56.940,09 561 Facturació a operadors 20.692,33 Ingressos financers 770,94 530 Productes financers 770,94 Cànon recaptat 5.509,98 590 Cànon recaptat 5.509,98 8 Romanents de tresoreria 3.045,97 870 Incorporació romanents de tresoreria 3.045,97 Total pressupost d'ingressos 86.959,30 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - <P8M>CASS<P255D> (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 3.329,44 110 Remuneracions bàsiques personal fix 2.596,04 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 51,65 140 Altres personal 101,43 160 Quotes seguretat social 356,48 163 Despeses socials del personal 223,84 2 Consum de béns corrents i serveis 1.476,91 206 Lloguer d'equipaments per a informàtica 17,10 209 Lloguer altre immobilitzat material 8,96 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 4,72 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 4,04 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 152,84 214 Reparació i conservació de material de transport 1,52 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 44,26 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 186,52 220 Material d'oficina 60,30 221 Subministraments 197,70 222 Comunicacions 48,10 223 Transport 9,86 224 Primes d'assegurances 35,85 225 Tributs 31,17 226 Altres serveis 309,42 227 Treballs realitzats per altres empreses 343,54 230 Reemborsaments de dietes 21,03 3 Despeses financeres 1.357,79 320 Prestacions de serveis bancaris 1,49 340 Dipòsits, fiances i altres 1.356,30 4 Transferències corrents 121.246,53 421 Prestacions malaltia general 79.280,81 422 Prestacions malaltia complementària 4.746,36 423 Prestacions de vellesa 37.171,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 48,35 Despeses de funcionament 127.410,66 6 Inversions reals 4.069,60 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 192,94 612 Edificis i altres construccions 2.073,33 615 Mobiliari i estris 43,63 616 Equipaments per a processos d'informació 422,36 640 Immobilitzat immaterial 1.337,34 Despeses d'inversió 4.069,60 Total pressupost de despeses 131.480,26 Pressupost d'ingressos 1 Imp directes i cotitzacions socials 157.548,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 78.797,00 122 Cotitzacions branca malaltia complementària 8.630,00 123 Cotitzacions branca vellesa 70.121,00 3 Taxes i altres ingressos 1.323,36 343 Recàrrecs 55,53 346 Prestacions recuperades 1.267,83 5 Ingressos patrimonials 23.041,13 520 Interessos de comptes bancaris 115,00 530 Distribució de resultats 21.604,50 540 Rendes d'Immobles 1.321,63 Total pressupost d'ingressos 181.912,49 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances - <P8M>INAF<P255D> (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 863,16 100 Consell d'administració 50,00 102 Servei jurídic INAF i secretaria CSF 33,50 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 637,34 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 3,15 160 Quotes de seguretat social 102,48 163 Despeses socials del personal 36,68 2 Consum de béns corrents i serveis 252,22 202 Edificis i altres construccions 50,00 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 4,80 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 3,60 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 1,20 216 Reparació i conservació d'equips informàtics 5,67 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 0,60 220 Material d'oficina 20,93 221 Subministraments 6,84 222 Comunicacions 41,16 223 Transport 0,60 224 Primes d'assegurances 2,40 225 Tributs 0,60 226 Altres serveis 15,65 227 Treballs realitzats per altres empreses 60,10 229 Imprevistos o insuficiències 3,09 231 Locomoció 35,00 3 Despeses financeres 464,40 340 Interessos de dipòsits 464,40 4 Transferències corrents 540,00 411 Transferències a Govern 540,00 Despeses de funcionament 2.119,78 6 Inversions reals 75,80 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 30,00 605 Mobiliari i estris 12,00 606 Equipaments per a processos d'informació 9,00 608 Altre immobilitzat material 2,00 640 Immobilitzat immaterial 22,80 Despeses d'inversió 75,80 Total pressupost de despeses 2.195,58 Pressupost d'ingressos 3 Altres ingressos 540,00 314 Venda segells judicials 300,00 351 Multes i taxes 240,00 5 Ingressos patrimonials 1.108,40 530 Interessos de comptes bancaris 1,80 531 Interessos de dipòsits 1.106,60 8 Romanents de tresoreria 547,18 870 Incorporació romanents de tresoreria 547,18 Total pressupost d'ingressos 2.195,58 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària - <P8M>SAAS<P255D> (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 20.480,40 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 17.664,22 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 119,43 160 Quotes seguretat social 2.316,47 163 Despeses socials del personal 380,28 2 Consum de béns corrents i serveis 10.077,73 202 lloguers de terrenys i béns naturals 64,50 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 68,18 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 389,91 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 72,40 218 Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics 545,79 220 Material d'oficina 204,06 221 Subministraments 6.013,73 222 Comunicacions 291,44 223 Transport 103,16 224 Primes d'assegurances 245,67 225 Tributs 238,38 226 Altres serveis 36,51 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.773,30 231 Locomoció 30,71 3 Despeses financeres 8,91 349 Altres despeses financeres 8,91 Despeses de funcionament 30.567,04 6 Inversions reals 1.574,63 602 Edificis i altres construccions 181,20 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 438,73 604 Material de transport 11,00 605 Mobiliari i estris 138,23 606 Equipaments per a processos d'informació 4,80 608 Altre Immobilitzat material 5,93 612 Edificis i altres construccions 12,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 456,56 615 Mobiliari i estris 52,27 616 Equipaments per a processos d'informació 56,76 619 Altre Immobilitzat immaterial 7,20 640 Immobilitzat immaterial 209,96 Despeses d'inversió 1.574,63 Total pressupost de despeses 32.141,67 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 3.176,52 411 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 3.176,52 5 Ingressos patrimonials 27.390,52 570 Resultats d'operacions comercials 27.390,52 7 Transferències de capital 1.574,63 706 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 1.574,63 Total pressupost d'ingressos 32.141,67 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 760,44 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 620,96 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 38,70 160 Quotes seguretat social 85,76 163 Despeses socials del personal 15,03 2 Consum de béns corrents i serveis 379,24 202 Lloguer edificis i altres construccions 100,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 50,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 9,00 220 Material d'oficina 5,40 221 Subministraments 181,51 222 Comunicacions 5,00 224 Primes d'assegurances 1,63 226 Altres serveis 8,70 227 Treballs realitzats per altres empreses 18,00 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 1.139,98 6 Inversions reals 32,60 605 Mobiliari i estris 6,90 606 Equipaments per a processos d'informació 3,20 607 Béns destinats a l'ús general 3,00 608 Altre immobilitzat material 19,50 Despeses d'inversió 32,60 Total pressupost de despeses 1.172,58 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 726,51 404 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 726,51 5 Ingressos patrimonials 413,47 570 Resultat d'operacions comercials 413,47 7 Transferències de capital 32,60 707 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 32,60 Total pressupost d'ingressos 1.172,58 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 466,35 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 398,25 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 9,32 160 Quotes seguretat social 58,11 163 Despeses socials del personal 0,67 2 Consum de béns corrents i serveis 375,59 202 Lloguer edificis i altres construccions 18,70 205 Lloguer mobiliari i efectes 0,20 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 2,30 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 0,70 220 Material d'oficina 17,50 221 Subministraments 18,00 222 Comunicacions 23,00 223 Transports 0,45 224 Primes d'assegurances 2,00 225 Tributs 3,00 226 Altres serveis 147,79 227 Treballs realitzats per altres empreses 126,57 230 Reemborsament de dietes 5,13 231 Locomoció 10,25 3 Despeses financeres 2,10 330 Interessos de comptes corrents 0,50 349 Altres despeses financeres 1,60 Despeses de funcionament 844,04 6 Inversions reals 12,00 605 Mobiliari i estris 10,00 606 Equipaments per a processos d'informació 2,00 Despeses d'inversió 12,00 Total pressupost de despeses 856,04 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 90,80 329 Altres serveis 90,80 4 Ingressos patrimonials 753,24 400 Transferències 753,24 7 Transferències de capital 12,00 700 Transferències 12,00 Total pressupost d'ingressos 856,04 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
• EFPEM (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 132,36 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 117,13 160 Quotes seguretat social 15,23 2 Consum de béns corrents i serveis 233,47 216 Reparació i conservació d'equipaments 0,48 220 Material d'oficina 2,08 221 Subministraments 0,90 222 Comunicacions 3,90 223 Transport 0,49 224 Primes d'assegurances 3,30 226 Altres serveis 3,05 227 Treballs realitzats per altres empreses 218,83 230 Reemborsament de dietes 0,20 231 Locomoció 0,25 Despeses de funcionament 365,83 6 Inversions reals 4,13 605 Mobiliari 3,03 606 Equipaments per a processos d'informació 1,10 Despeses d'inversió 4,13 Total pressupost de despeses 369,96 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 233,59 310 Validació titulacions estrangeres 11,64 315 Certificacions escola 0,77 320 Matriculació cursos 206,25 325 Drets examen 3,93 326 Proves accés 8,67 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 1,56 331 Carnets educador esportiu esports col·lectius 0,03 340 Medalles i diplomes 0,05 351 Llibres 0,70 4 Transferències corrents 132,24 409 Subvencions de l'Administració de l'Estat 132,24 7 Transferències de capital 4,13 709 Subvencions de l'Administració de l'Estat 4,13 Total pressupost d'ingressos 369,96 Pressupost Universitat d'Andorra (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.335,42 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 816,73 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 360,50 160 Quotes seguretat social 137,50 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 20,70 2 Consum de béns corrents i serveis 393,34 202 Lloguer edificis i altres construccions 3,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 44,75 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 1,40 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtic 2,65 220 Material subministrament i altres 38,02 221 Subministraments 61,60 222 Comunicacions 20,40 223 Transport 6,40 224 Primes d'assegurances 13,59 226 Altres serveis 71,37 227 Treballs realitzats per altres empreses 103,86 230 Reemborsament de dietes 9,80 231 Locomoció i desplaçament del personal 16,50 4 Transferències corrents 404,98 472 A empreses privades 375,96 482 A institucions sense finalitat de lucre 29,02 Despeses de funcionament 2.133,75 6 Inversions reals 126,75 605 Mobiliari i estris 15,75 606 Equipaments per a processos d'informació 21,00 640 Immobilitzat immaterial 90,00 Despeses d'inversió 126,75 Total pressupost de despeses 2.260,50 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 759,63 315 Altres 75,58 320 Matrícules 684,06 4 Transferències corrents 1.374,11 400 Transferències corrents 1.374,11 7 Transferències de capital 126,75 700 Transferències de capital 126,75 Total pressupost d'ingressos 2.260,50 Pressupost de despeses 2005 Classificació funcional
• Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 5.927.481,27 00 Deute públic i operacions financeres 5.927.481,27 001 Deute públic de l'Estat 3.273.712,93 0001 Deute públic de l'Estat 3.273.712,93 002 Operacions financeres 2.653.768,34 0002 Operacions financeres 2.653.768,34 1 Serveis de caràcter general 29.298.182,16 11 Direcció de l'Estat 2.687.232,53 112 Direcció del Govern 2.687.232,53 1121 Activitats del Govern 2.687.232,53 12 Administració general 12.140.464,40 121 Serveis generals 6.379.757,76 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 2.079.757,76 1212 Infraestructures administratives 4.300.000,00 122 Altres serveis de l'Administració 2.416.673,75 1221 Prestació de serveis 2.228.866,17 1222 Publicacions 187.807,58 123 Funció pública 3.344.032,89 1231 Organització dels recursos humans 3.344.032,89 13 Relacions exteriors 6.414.951,49 131 Administració general 745.883,24 1311 Direcció i serveis generals 745.883,24 132 Acció diplomàtica 4.409.035,90 1321 Relacions diplomàtiques 4.409.035,90 133 Cooperació internacional 1.260.032,35 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 84.471,75 1333 Contribució en iniciatives internacionals 1.175.560,60 14 Justícia 8.055.533,74 142 Administració de justícia 5.614.796,82 1421 Organismes de justícia 5.366.840,62 1422 Medicina legal i forense 247.956,20 143 Centre penitenciari 2.440.736,92 1431 Centre penitenciari 2.440.736,92 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 23.850.037,17 22 Seguretat civil 23.850.037,17 221 Seguretat i ordre públic 23.850.037,17 2211 Seguretat pública 12.800.481,58 2212 Prevenció i extinció d'incendis 4.948.555,59 2213 Infraestructures 6.101.000,00 3 Acció social: protecció i promoció 8.871.996,51 31 Protecció social 6.636.935,89 312 Atenció primària 336.732,71 3121 Atenció primària 336.732,71 313 Programes de prevenció i integració 4.061.062,21 3131 Infància, Joventut i Família 895.585,86 3132 Vellesa 2.015.015,88 3133 Discapacitats 1.150.460,47 314 Acció amb entitats cíviques 660.293,76 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 660.293,76 316 Relacions laborals i immigració 1.578.847,21 3161 Direcció i serveis generals 876.653,96 3162 Prevenció i control 486.606,09 3165 Població 215.587,16 32 Promoció social 2.235.060,62 321 Promoció educativa 1.085.003,00 3211 Beques i ajudes als estudiants 1.085.003,00 322 Polítiques habitatge 1.150.057,62 3221 Polítiques d'habitatge 1.150.057,62 4 Producció de béns públics de caràcter social 86.479.439,17 41 Sanitat 11.056.545,63 411 Administració general de la sanitat 10.079.191,09 4110 Gestió de serveis 2.985.811,06 4111 Finançament del SAAS 4.846.740,46 4112 Transport sanitari 528.401,56 4113 Col·laboracions internacionals 41.737,20 4114 Ordenació de serveis sanitaris 211.480,81 4115 Transformacions i model de gestió 12.020,00 4116 Gestió de la informació 53.000,00 4117 Infraestructures sanitàries i socials 1.400.000,00 412 Salut pública 977.354,54 4120 Vigilància epidemiològica 460.931,00 4121 Medicaments i productes sanitaris 105.723,34 4123 Aliments, entorns i salut 410.700,20 42 Educació 48.878.120,25 421 Administració general d'educació 7.650.000,00 4212 Infraestructures escolars 7.650.000,00 422 Ensenyança 41.037.820,67 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 36.744.584,25 4222 Ensenyament especialitzat 1.025.573,53 4223 Ensenyament universitari 1.608.350,00 4224 Ensenyament, formació d'adults 882.072,89 4226 Convenis amb institucions educatives 777.240,00 423 Joventut 190.299,58 4231 Foment de la Joventut 190.299,58 43 Esports 6.432.212,44 431 Esports i educació física 6.432.212,44 4311 Direcció i serveis generals 906.010,57 4312 Infraestructures esportives 200.000,00 4313 Suport activitats esportives 1.322.996,27 4314 Suport a entitats esportives 4.003.205,60 44 Benestar comunitari 14.138.306,52 441 Administració general 744.094,68 4411 Direcció i serveis generals 684.094,68 4412 Infraestructures de medi ambient 60.000,00 442 Gestió i control ambiental 11.824.633,27 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 352.620,17 4421 Pla de sanejament 4.319.349,17 4422 Gestió dels residus 6.752.663,93 4423 Recuperació del medi 400.000,00 443 Gestió del patrimoni 654.728,68 4431 Patrimoni natural 654.728,68 444 Gestió de la qualitat ambiental 914.849,89 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 914.849,89 45 Cultura 5.974.254,33 451 Administració general 2.203.698,31 4511 Direcció i Serveis Generals 1.219.778,31 4512 Infraestructures culturals 983.920,00 452 Patrimoni Cultural 2.674.342,28 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 2.118.615,46 4522 Gestió d'arxius 555.726,82 453 Biblioteca 362.510,61 4531 Biblioteca 362.510,61 454 Promoció i Acció Cultural 377.711,92 4541 Promoció i Acció Cultural 377.711,92 455 Política lingüística 355.991,21 4551 Política lingüística 355.991,21 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 78.949.550,38 51 Infraestructures bàsiques i transports 75.264.892,03 511 Administració general 4.477.719,73 5111 Direcció i serveis generals 4.477.719,73 512 Transport terrestre 69.087.172,30 5121 Creació infraestructura de carreteres 18.734.088,20 5122 Altres vies 5123 Conservació carreteres 8.090.755,74 5124 Estudis i projectes d'obres públiques 1.652.328,36 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 40.610.000,00 513 Recursos hidràulics 1.700.000,00 5131 Canalitzacions de rius 1.700.000,00 52 Comunicacions 3.534.658,35 528 Comunicacions 3.534.658,35 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.534.658,35 54 Informació bàsica estadística 150.000,00 541 Cartografia i topografia 150.000,00 5411 Cartografia i topografia 150.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 9.364.774,23 61 Regulació econòmica 8.287.792,62 611 Finances 3.199.315,75 6111 Direcció i serveis generals 214.689,29 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 409.068,54 6113 Planificació i programació de compres 2.163.719,04 6114 Conjuntura, estudis i planificació 411.838,88 612 Política econòmica i pressupostària 741.899,15 6121 Gestió pressupostària 184.593,68 6123 Intervenció General 557.305,47 613 Gestió sistema tributari 4.346.577,72 6131 Gestió ingressos 254.393,95 6132 Control aranzelari 4.092.183,77 62 Regulació comercial 1.076.981,61 621 Comerç 1.076.981,61 6214 Propietat intel·lectual i signes d'estat 211.891,48 6216 Control i desenvolupament d'activitats econòmiques 865.090,13 7 Regulació econòmica de sectors productius 14.365.531,86 71 Agricultura 3.920.772,89 711 Administració general 3.090.951,47 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 3.090.951,47 712 Activitats agrícoles 481.193,08 7121 Sanitat i protecció dels animals 481.193,08 713 Activitats ramaderes 348.628,34 7131 Producció animal 348.628,34 72 Indústria 3.008.484,99 721 Administració general 506.424,80 7211 Direcció i serveis generals 506.424,80 722 Gestió i control en les indústries 557.960,46 7221 Gestió i control d'instal·lacions de seguretat 557.960,46 723 Transport 1.944.099,73 7231 Transport 1.944.099,73 73 Turisme 7.436.273,98 731 Administració general 583.382,68 7311 Direcció i serveis generals 583.382,68 732 Ordenació i promoció turística 6.852.891,30 7321 Promoció turística exterior 5.648.772,21 7323 Ordenació i promoció turística interior 1.139.919,09 7324 Observatori econòmic turístic 64.200,00 9 Transferències a altres administracions públiques 51.393.223,08 91 Transferències a administracions públiques 51.393.223,08 911 Transferències als comuns 45.675.236,65 9110 Transferències i tractament informàtic 45.675.236,65 912 Transferències organismes autònoms administratius 5.717.986,43 9120 Transferències organismes autònoms administratius 5.717.986,43 Total 308.500.215,83 Classificació econòmica
• Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 68.978.513,62 10 Despeses de gratificació 2.662.342,11 100 Despeses de gratificació 2.662.342,11 11 Personal funcionari 52.937.228,76 110 Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari 52.937.228,76 12 Agents de l'Administració de caràcter indefinit 2.814.011,82 120 Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit 2.814.011,82 13 Agents de l'Administració de caràcter eventual 332.425,43 130 Remun. bàsiq.i altres, agent Adm. caràcter eventual 332.425,43 14 Altre personal 211.877,24 140 Remuneracions bàsiques i altres, altre personal 211.877,24 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 10.020.628,26 160 Quotes seguretat social 7.690.449,13 161 Prestacions socials 1.516.955,83 163 Despeses socials del personal 813.223,30 2 Consum de béns corrents i serveis 38.036.274,86 16.936.290,69 20 Lloguers 3.139.532,97 23.000,00 200 Lloguer terrenys i béns naturals 445.068,61 202 Lloguer edificis i altres construccions 2.209.586,05 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 88.136,90 23.000,00 204 Lloguer de material de transport 394.204,32 205 Lloguer de mobiliari i efectes 185,02 206 lloguer d'equipaments per a informàtica 1.800,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 552,07 21 Reparació, manteniment i conservació 1.886.948,71 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 26.349,95 212 Reparació i cons. edificis i altres construccions 373.628,19 213 Repar. i conserv. maquinària, instal. i equipament 814.077,18 214 Reparació i conservació, material de transport 257.463,56 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 9.635,18 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 399.369,62 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 599,25 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 5.825,78 22 Material, subministraments i altres 32.341.400,01 16.913.290,69 220 Material d'oficina 967.564,11 221 Subministraments 3.921.822,04 15.000,00 222 Comunicacions 1.021.730,63 223 Transport 3.651.022,76 224 Primes d'assegurances 798.947,92 226 Altres serveis 8.545.991,34 2.275.455,01 227 Treballs realitzats per altres empreses 13.434.321,21 14.622.835,68 23 Indemnitzacions per serveis 616.333,17 230 Reemborsament de dietes 132.745,39 231 Locomoció 483.587,78 24 Nous serveis 52.060,00 242 Nous Serveis 52.060,00 3 Despeses financeres 5.119.000,00 15.455.271,00 30 De deute públic 3.273.712,93 300 Interessos de deute públic 3.273.712,93 33 De comptes corrents 1.821.287,07 15.455.271,00 330 Interessos de comptes corrents 1.821.287,07 15.455.271,00 34 De dipòsits, fiances i altres 24.000,00 349 Altres despeses financeres 24.000,00 4 Transferències corrents 50.074.749,81 800.000,00 40 Als coprínceps, Consell Gral.i Trib. Constitucional 4.529.282,21 402 Als coprínceps 799.948,00 403 Consell General i Tribunal Constitucional 3.729.334,21 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 4.732.006,68 411 Transferències a entitats parapúbliques 3.176.524,29 412 A organismes autònoms administratius 1.555.482,39 44 A empreses públiques i altres ens públics 3.089.883,35 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 3.089.883,35 46 A corporacions locals 7.587.611,65 462 A corporacions locals 7.587.611,65 47 A empreses privades 3.275.662,00 472 A empreses privades 3.275.662,00 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 20.856.311,58 800.000,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 20.856.311,58 800.000,00 49 A l'exterior 6.003.992,34 492 A l'exterior 6.003.992,34 6 Inversions reals 103.045.892,80 409.023.827,60 60 Inversions noves 91.248.189,27 373.230.105,40 600 Terrenys i béns naturals 17.825.000,00 36.000.000,00 602 Edificis i altres construccions 10.561.000,00 46.800.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 3.963.974,60 10.751.929,00 605 Mobiliari i estris 950.938,23 606 Equipaments per a processos d'informació 646.423,12 607 Béns destinats a l'ús general 51.875.767,30 268.393.176,40 608 Altre immobilitzat material 770.716,66 609 Estudis i projectes d'inversió 4.654.369,36 11.285.000,00 61 Inversions de reposició 10.808.041,05 35.702.972,20 612 Edificis i altres construccions 7.682.235,06 34.900.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.047.085,04 718.551,48 614 Material de transport 437.546,84 615 Mobiliari i estris 40.436,50 616 Equipaments per a processos d'informació 573.140,24 84.420,72 617 Béns destinats a l'ús general 971.782,44 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 55.814,93 64 Immobilitzat immaterial 989.662,48 90.750,00 640 Immobilitzat immaterial 989.662,48 90.750,00 7 Transferències de capital 42.683.403,89 70 Consell Gral. i Trib. Constitucional 1.188.704,22 700 Consell General 1.177.585,00 701 Tribunal Constitucional 11.119,22 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 9.130,16 712 A organismes autònoms administratius 9.130,16 74 A empreses públiques i altres ens públics 500.000,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 500.000,00 76 Corporacions locals 39.669.254,00 761 Administracions parapúbliques 1.574.629,00 762 Corporacions locals 38.082.625,00 763 Organismes autònoms administratius 12.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.021.911,30 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.021.911,30 79 A l'exterior 294.404,21 792 A l'exterior 294.404,21 8 Actius financers 550.000,00 81 Concessió de préstecs 550.000,00 810 Concessió de crèdits 550.000,00 9 Passius financers 12.380,85 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,85 941 Devolució de fiances 12.380,85 Total 308.500.215,83 442.215.389,29 Classificació administrativa
• Econòmica (euros) Departament Ministeri Despeses de personal Consum de béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Despeses de funcionament Inversió Transferències de capital Despeses de capital Actius financers Passius financers Variació financera actius i passius Totals Gabinet del Cap de Govern i Protocol 766.487,37 802.867,52 ---- 176.500,00 1.745.854,89 448.246,84 ---- 448.246,84 ---- ---- ---- 2.194.101,73 Secretaria General i serveis generals 1.446.201,42 614.040,42 ---- 7.660.469,56 9.720.711,40 6.000,00 1.693.704,22 1.699.704,22 ---- ---- ---- 11.420.415,62 Gabinet Jurídic 228.476,65 15.700,00 ---- ---- 244.176,65 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 244.176,65 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra 92.927,58 94.280,00 ---- ---- 187.207,58 600,00 ---- 600,00 ---- ---- ---- 187.807,58 Secretaria d'Estat de Funció Pública 3.073.319,44 179.388,45 ---- ---- 3.252.707,89 91.325,00 ---- 91.325,00 ---- ---- ---- 3.344.032,89 Agència de mobilitat 107.249,97 411.230,53 ---- ---- 518.480,50 150.000,00 ---- 150.000,00 ---- ---- ---- 668.480,50 Departament d'Informàtica 1.224.487,01 563.965,56 ---- ---- 1.788.452,57 956.551,26 ---- 956.551,26 ---- ---- ---- 2.745.003,83 Departament de Turisme 626.842,87 4.787.813,77 ---- 1.985.749,59 7.400.406,23 ---- 35.867,75 35.867,75 ---- ---- ---- 7.436.273,98 Gabinet de premsa i comunicació 88.628,39 86.324,69 ---- ---- 174.953,08 3.000,00 ---- 3.000,00 ---- ---- ---- 177.953,08 Stat.de la Informació i proj. estratègics 186.734,28 141.100,00 ---- 6.100,00 333.934,28 3.865,00 ---- 3.865,00 ---- ---- ---- 337.799,28 Ministeri de Presidència i Turisme 7.841.354,98 7.696.710,94 ---- 9.828.819,15 25.366.885,07 1.659.588,10 1.729.571,97 3.389.160,07 ---- ---- ---- 28.756.045,14 Departament Política exter., bilateral, UE 1.128.485,71 293.046,00 ---- 1.447.867,44 2.869.399,15 1.068,00 29.736,46 30.804,46 ---- ---- ---- 2.900.203,61 Departament multilateral i coop. desenv. 565.812,92 101.616,00 ---- 2.408.218,96 3.075.647,88 ---- 228.800,00 228.800,00 ---- ---- ---- 3.304.447,88 Ministeri d'Afers Exteriors 1.694.298,63 394.662,00 ---- 3.856.086,40 5.945.047,03 1.068,00 258.536,46 259.604,46 ---- ---- ---- 6.204.651,49 Departament d'Agricultura 450.874,94 479.324,16 ---- 2.772.593,00 3.702.792,10 66.800,00 ---- 66.800,00 ---- ---- ---- 3.769.592,10 Departament de Medi Ambient 1.196.995,27 7.387.805,76 ---- 34.620,40 8.619.421,43 700.979,49 ---- 700.979,49 ---- ---- ---- 9.320.400,92 Departament gral. Agric. i Medi ambient 21.286,79 129.894,00 ---- ---- 151.180,79 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 151.180,79 Departament de Banders 717.649,05 63.256,55 ---- ---- 780.905,60 12.000,00 ---- 12.000,00 ---- ---- ---- 792.905,60 Ministeri d'Agricultura i Medi ambient 2.386.806,05 8.060.280,47 ---- 2.807.213,40 13.254.299,92 779.779,49 ---- 779.779,49 ---- ---- ---- 14.034.079,41 Departament de Finances 186.545,45 168.313,14 ---- 1.630,70 356.489,29 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 356.489,29 Departament d'Intervenció General 517.709,31 39.596,16 ---- ---- 557.305,47 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 557.305,47 Departament de Duanes 3.238.077,89 579.894,59 ---- 17.941,29 3.835.913,77 106.270,00 ---- 106.270,00 ---- ---- ---- 3.942.183,77 Departament de Pressupost i Patrimoni 278.828,33 448.762,39 ---- ---- 727.590,72 373.500,00 ---- 373.500,00 ---- ---- ---- 1.101.090,72 Servei d'Estudis 261.008,76 150.230,12 ---- 600,00 411.838,88 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 411.838,88 Tributs i Joc 141.300,88 106.883,50 ---- ---- 248.184,38 6.209,57 ---- 6.209,57 ---- ---- ---- 254.393,95 Departament d'Habitatge 70.057,62 80.000,00 ---- 600.000,00 750.057,62 ---- ---- ---- 400.000,00 ---- 400.000,00 1.150.057,62 Ministeri de Finances 4.693.528,24 1.573.679,90 ---- 620.171,99 6.887.380,13 485.979,57 ---- 485.979,57 400.000,00 ---- 400.000,00 7.773.359,70 Departament de Salut ---- 1.099.103,71 ---- 3.781.058,29 4.880.162,00 43.188,00 1.574.629,00 1.617.817,00 ---- ---- ---- 6.497.979,00 Departament de Benestar ---- 187.375,58 ---- 5.362.299,02 5.549.674,60 ---- 109.600,00 109.600,00 ---- ---- ---- 5.659.274,60 Departament de la Família 208.800,03 315.980,38 ---- 109.571,20 634.351,61 11.954,00 ---- 11.954,00 ---- ---- ---- 646.305,61 Departament de Serveis generals 1.919.355,22 450.740,28 ---- 53.757,20 2.423.852,70 20.596,00 ---- 20.596,00 ---- ---- ---- 2.444.448,70 Ministeri de Salut i Benestar 2.128.155,25 2.053.199,95 ---- 9.306.685,71 13.488.040,91 75.738,00 1.684.229,00 1.759.967,00 ---- ---- ---- 15.248.007,91 Departament de Justícia 4.497.253,24 786.257,32 ---- 12.800,00 5.296.310,56 70.530,06 ---- 70.530,06 ---- ---- ---- 5.366.840,62 Departament General d'Interior 698.250,39 928.013,78 ---- ---- 1.626.264,17 14.000,00 ---- 14.000,00 ---- ---- ---- 1.640.264,17 Centre Penitenciari 1.651.617,97 476.031,84 ---- ---- 2.127.649,81 13.087,11 ---- 13.087,11 ---- ---- ---- 2.140.736,92 Departament de Policia 10.729.938,18 666.298,42 ---- 39.178,00 11.435.414,60 274.865,24 ---- 274.865,24 ---- ---- ---- 11.710.279,84 Departament de Medicina Legal 117.033,59 162.848,17 ---- ---- 279.881,76 900,00 ---- 900,00 ---- ---- ---- 280.781,76 Registre Civil 109.821,15 55.766,01 ---- ---- 165.587,16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 165.587,16 Departament de Treball 937.216,39 389.718,10 ---- ---- 1.326.934,49 3.500,00 ---- 3.500,00 ---- ---- ---- 1.330.434,49 Ministeri de Justícia i Interior 18.741.130,91 3.464.933,64 ---- 51.978,00 22.258.042,55 376.882,41 ---- 376.882,41 ---- ---- ---- 22.634.924,96 Departament de Sistemes Educatius 5.648.010,22 7.075.699,35 ---- 9.192.951,83 21.916.661,40 260.090,96 105.206,26 365.297,22 150.000,00 ---- 150.000,00 22.431.958,62 Departament d'Ensenyament Superior 1.285.105,12 232.647,05 ---- 2.055.546,39 3.573.298,56 44.298,86 142.880,16 187.179,02 ---- ---- ---- 3.760.477,58 Departament d'Escola Andorrana 12.828.203,59 330.744,85 ---- ---- 13.158.948,44 736.329,56 ---- 736.329,56 ---- ---- ---- 13.895.278,00 Depart. Innovació, Recerca i des. educatiu 786.969,98 370.891,41 ---- ---- 1.157.861,39 419.489,08 ---- 419.489,08 ---- ---- ---- 1.577.350,47 Departament de Cultura 2.001.259,18 1.418.828,13 ---- 412.455,29 3.832.542,60 421.429,61 480.355,04 901.784,65 ---- ---- ---- 4.734.327,25 Departament de Joventut 41.443,41 124.335,17 ---- 24.521,00 190.299,58 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 190.299,58 Departament d'Esports 454.140,27 1.691.596,31 ---- 3.785.384,00 5.931.120,58 101.091,86 200.000,00 301.091,86 ---- ---- ---- 6.232.212,44 Min Educació, Cultura, Joventut i Esports 23.045.131,77 11.244.742,27 ---- 15.470.858,51 49.760.732,55 1.982.729,93 928.441,46 2.911.171,39 150.000,00 ---- 150.000,00 52.821.903,94 Departament d'Ordenament Territorial 413.897,15 43.928,03 ---- ---- 457.825,18 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 457.825,18 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 4.080.735,59 415.820,00 ---- ---- 4.496.555,59 452.000,00 ---- 452.000,00 ---- ---- ---- 4.948.555,59 Departament d'Obres Públiques 927.332,17 482.059,73 ---- 1.525,00 1.410.916,90 96.071.008,20 ---- 96.071.008,20 ---- ---- ---- 97.481.925,10 Departament de Serveis Externs 1.298.317,88 905.659,77 ---- ---- 2.203.977,65 1.073.084,10 ---- 1.073.084,10 ---- ---- ---- 3.277.061,75 Ministeri d'Ordenament Territorial 6.720.282,79 1.847.467,53 ---- 1.525,00 8.569.275,32 97.596.092,30 ---- 97.596.092,30 ---- ---- ---- 106.165.367,62 Departament de Comerç 212.795,84 28.734,29 ---- 593.560,00 835.090,13 30.000,00 ---- 30.000,00 ---- ---- ---- 865.090,13 Departament d'Indústria i Transports 799.566,96 653.655,60 ---- 32.350,00 1.485.572,56 55.785,00 ---- 55.785,00 ---- ---- ---- 1.541.357,56 Oficina de Marques Principat d'Andorra 119.891,48 83.000,00 ---- 9.000,00 211.891,48 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 211.891,48 Departament d'Economia 595.570,72 139.107,85 ---- 2.430,00 737.108,57 2.250,00 ---- 2.250,00 ---- ---- ---- 739.358,57 Ministeri d'Economia 1.727.825,00 904.497,74 ---- 637.340,00 3.269.662,74 88.035,00 ---- 88.035,00 ---- ---- ---- 3.357.697,74 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 7.494.071,65 7.494.071,65 ---- 38.082.625,00 38.082.625,00 ---- ---- ---- 45.576.696,65 Transferències al Comuns ---- ---- ---- 7.494.071,65 7.494.071,65 ---- 38.082.625,00 38.082.625,00 ---- ---- ---- 45.576.696,65 Despeses i operacions financeres ---- 796.100,42 5.119.000,00 ---- 5.915.100,42 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.927.481,27 Despeses i operacions financeres ---- 796.100,42 5.119.000,00 ---- 5.915.100,42 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.927.481,27 Total 68.978.513,62 38.036.274,86 5.119.000,00 50.074.749,81 162.208.538,29 103.045.892,80 42.683.403,89 145.729.296,69 550.000,00 12.380,85 562.380,85 308.500.215,83 Projecte de pressupost del Consell General pel 2005 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.637.351,47 1 0 Despeses de gratificació 866.407,49 1 0 0 Despeses de gratificació 866.407,49 1 0 0 00 Despeses de gratificació 866.407,49 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 866.407,49 001 Consell General 655.207,80 002 Sindicatura 211.199,69 1 1 Personal fix 544.181,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 544.181,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 544.181,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 544.181,00 004 Secretaria del Consell General 544.181,00 1 2 Personal contractual 23.016,00 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 23.016,00 1 2 0 00 Sou base personal contractual 22.227,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 22.227,00 004 Secretaria del Consell General 22.227,00 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 789,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 789,00 004 Secretaria del Consell General 789,00 1 3 Personal eventual 10.000,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 10.000,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria del Consell General 10.000,00 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l'empleador 193.746,98 1 6 0 Quotes seguretat social 187.566,98 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 112.632,98 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.632,98 001 Consell General 85.177,02 002 Sindicatura 27.455,96 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 70.744,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 70.744,00 004 Secretaria del Consell General 70.744,00 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 2.890,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.890,00 004 Secretaria del Consell General 2.890,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1.300,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.300,00 004 Secretaria del Consell General 1.300,00 1 6 3 Despeses socials del personal 6.180,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.180,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.180,00 004 Secretaria del Consell General 6.180,00 2 Consum de béns corrents i serveis 707.253,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 64.378,00 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 5.240,00 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 5.240,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.240,00 004 Secretaria del Consell General 5.240,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 21.920,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 21.920,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.920,00 001 Consell General 21.920,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 27.068,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 27.068,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 27.068,00 004 Secretaria del Consell General 27.068,00 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.000,00 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 8.150,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 8.150,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.150,00 004 Secretaria del Consell General 8.150,00 2 2 Material, subministraments i altres 428.878,00 2 2 0 Material d'oficina 81.226,00 2 2 0 00 Material d'oficina ordinari 29.122,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 29.122,00 004 Secretaria del Consell General 29.122,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.365,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.365,00 004 Secretaria del Consell General 3.365,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 12.937,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.937,00 004 Secretaria del Consell General 12.937,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 32.351,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.351,00 004 Secretaria del Consell General 32.351,00 2 2 0 40 Material d'informàtica 3.451,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.451,00 004 Secretaria del Consell General 3.451,00 2 2 1 Subministraments 63.135,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 21.164,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.164,00 004 Secretaria del Consell General 21.164,00 2 2 1 10 Aigua 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.667,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.667,00 004 Secretaria del Consell General 1.667,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 3.334,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.334,00 004 Secretaria del Consell General 3.334,00 2 2 1 40 Vestuari 29.037,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 29.037,00 001 Consell General 18.517,00 002 Sindicatura 5.816,00 004 Secretaria del Consell General 4.704,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 334,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 334,00 004 Secretaria del Consell General 334,00 2 2 1 80 Productes de neteja 2.266,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.266,00 004 Secretaria del Consell General 2.266,00 2 2 1 90 Altres subministraments 3.333,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.333,00 004 Secretaria del Consell General 3.333,00 2 2 2 Comunicacions 47.745,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 45.745,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 45.745,00 004 Secretaria del Consell General 45.745,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General 2.000,00 2 2 3 Transport 1.333,00 2 2 3 10 Missatgers 1.333,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.333,00 004 Secretaria del Consell General 1.333,00 2 2 4 Primes d'assegurances 12.618,00 2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 2.898,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.898,00 004 Secretaria del Consell General 2.898,00 2 2 4 10 Primes d'assegurances. Accidents individuals 2.923,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.923,00 001 Consell General 2.923,00 2 2 4 20 Primes d'assegurances. Vehicles i ginys 1.941,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.941,00 004 Secretaria del Consell General 1.941,00 2 2 4 60 Primes d'assegurances. Multirisc-incendi 3.299,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.299,00 001 Consell General 3.299,00 2 2 4 70 Primes d'assegurances. Robatori 1.557,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.557,00 001 Consell General 1.557,00 2 2 6 Altres serveis 96.653,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 58.350,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 52.350,00 001 Consell General 41.757,00 003 Comissions Legislatives 2.261,00 008 M.I. Sr. Síndic 8.332,00 AAAA-PROJ-0004 Consell General dels Joves 6.000,00 001 Consell General 6.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 2.668,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.668,00 001 Consell General 2.023,00 002 Sindicatura 215,00 004 Secretaria del Consell General 215,00 008 M.I. Sr. Síndic 215,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 21.997,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.997,00 001 Consell General 13.331,00 003 Comissions Legislatives 5.333,00 008 M.I. Sr. Síndic 3.333,00 2 2 6 80 Promoció cultural 10.305,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.305,00 001 Consell General 10.305,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.333,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.333,00 001 Consell General 3.333,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 126.168,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 30.423,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.423,00 004 Secretaria del Consell General 30.423,00 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 33.475,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.475,00 004 Secretaria del Consell General 33.475,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 2.616,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.616,00 004 Secretaria del Consell General 2.616,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 9.661,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.661,00 001 Consell General 9.661,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 39.993,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 39.993,00 001 Consell General 30.348,00 002 Sindicatura 3.215,00 003 Comissions Legislatives 3.215,00 008 M.I. Sr. Síndic 3.215,00 2 2 7 90 Altres treballs a l'exterior 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 Consell General 6.666,00 004 Secretaria del Consell General 3.334,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 213.894,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 43.928,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 43.928,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 43.928,00 001 Consell General 39.808,00 002 Sindicatura 1.030,00 003 Comissions Legislatives 1.030,00 004 Secretaria del Consell General 1.030,00 008 M.I. Sr. Síndic 1.030,00 2 3 1 Locomoció 169.966,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 169.966,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.966,00 001 Consell General 169.966,00 2 4 Nous serveis 103,00 2 4 2 Nous serveis 103,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 103,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 103,00 004 Secretaria del Consell General 103,00 3 Despeses financeres 193,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 193,00 3 4 9 Altres despeses financeres 193,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 193,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 193,00 004 Secretaria del Consell General 193,00 4 Transferències corrents 2.096.421,17 4 1 A organismes autònoms administratius 2.065.960,17 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.065.960,17 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 914.947,71 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914.947,71 001 Consell General 914.947,71 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 231.931,91 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 231.931,91 001 Consell General 231.931,91 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 566.723,67 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 566.723,67 001 Consell General 566.723,67 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 0,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 0,00 001 Consell General 0,00 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 352.356,88 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 352.356,88 001 Consell General 352.356,88 4 9 A l'exterior 30.461,00 4 9 2 A l'exterior 30.461,00 4 9 2 35 OSCE 3.012,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.012,00 001 Consell General 3.012,00 4 9 2 36 A.P.F 3.004,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.004,00 001 Consell General 3.004,00 4 9 2 38 U.I.P 14.819,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.819,00 001 Consell General 14.819,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 9.626,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.626,00 001 Consell General 9.626,00 6 Inversions reals 2.140.985,00 6 0 Inversions noves 2.120.046,00 6 0 2 Edificis i altres construccions 2.012.000,00 6 0 2 00 Adquisicions d'edificis i altres construccions 2.012.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 Consell General 12.000,00 AAAA-PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 2.000.000,00 001 Consell General 2.000.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 5.968,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 5.968,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.968,00 001 Consell General 5.968,00 6 0 5 Mobiliari i estris 16.819,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.091,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.091,00 001 Consell General 10.091,00 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 6.728,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.728,00 001 Consell General 6.728,00 6 0 6 Equipaments per a processos d'informació 14.109,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació 14.109,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.109,00 001 Consell General 14.109,00 6 0 9 Estudis i projectes d'inversió 71.150,00 6 0 9 10 Estudis i projectes d'inversió 71.150,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.150,00 001 Consell General 5.150,00 AAAA-PROJ-0002 Nova Seu del Consell General 66.000,00 001 Consell General 66.000,00 6 1 Inversions de reposició 13.455,00 6 1 8 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 6 1 8 00 Béns mobles d'interès històric, artístic o cult. 13.455,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.455,00 001 Consell General 13.455,00 6 2 Fons bibliotecaris 4.120,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 4.120,00 6 2 0 90 Llibres 4.120,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.120,00 001 Consell General 4.120,00 6 4 Immobilitzat immaterial 3.364,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 3.364,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 3.364,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.364,00 001 Consell General 3.364,00 Total projecte 6.582.203,64 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 2.500,00 3 1 Venda de béns 2.500,00 3 1 1 Publicacions 2.500,00 3 1 1 00 Venda Butlletins i Diaris del Consell 2.500,00 5 Ingressos Patrimonials 2.000,00 5 3 Interessos de Comptes bancaris 2.000,00 5 3 1 Comptes en Euros 2.000,00 5 3 1 00 Comptes en Euros 2.000,00 Recursos propis (Romanent de tresoreria) 2.066.000,00 Transferències de Govern 4.516.203,64 Total pressupost 6.582.203,64 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2005 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 130.973,30 1 0 Raonador del Ciutadà 42.523,42 1 0 0 Despeses de gratificació 42.523,42 1 0 0 00 Despeses de gratificació 42.523,42 1 1 Personal Fix 65.093,71 1 1 0 Remuneracions bàsiques 65.093,71 1 1 0 00 Sou base personal fix 65.093,71 1 3 Personal eventual 1.000,00 1 3 0 Personal eventual 1.000,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1.000,00 1 6 Quot. Prest. I desp. Socials a càrrec de l'empleador 14.120,24 1 6 0 Quot. Seguretat Social, despeses de gratificació 14.120,24 1 6 0 00 Quot. Seguretat Social, des.grat. Raonador 5.528,05 1 6 0 10 Quot. Seguretat Social, des.grat. PF 8.462,19 1 6 0 20 Quot. Seguretat Social, des.grat. PE 130,00 1 6 3 Formació i perfeccionament del personal 8.235,93 1 6 3 00 Formació i perfeccionament 8.235,93 2 Consum de béns corrents i de serveis 92.006,90 2 0 Lloguers 10.589,83 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 10.589,83 2 0 2 00 Lloguer terrenys i béns naturals 10.589,83 2 1 Reparació, manteniment i conservació 5.555,50 2 1 3 Reparació i conservació, maquinària, instal. i equipaments 5.555,50 2 1 3 00 Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipaments 5.555,50 2 2 Material subministraments i altres 62.861,57 2 2 0 Material d'oficina ordinari 11.763,65 2 2 0 00 Ordinari no inventariable 7.282,10 2 2 0 01 Impressió documents 1.040,40 2 2 0 10 Petit mobiliari 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.307,18 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 1.633,97 2 2 1 Subministraments 2.414,50 2 2 1 00 Energia elèctrica 1.321,90 2 2 1 10 Aigua 142,60 2 2 1 60 Productes farmacèutics 100,00 2 2 1 80 Productes de neteja 350,00 2 2 1 90 Altres subministraments 500,00 2 2 2 Comunicacions 3.960,80 2 2 2 00 Seveis telefònics 1.960,80 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 2.000,00 2 2 3 Transport 2.500,00 2 2 3 10 Missatgers 2.500,00 2 2 4 Primes d'assegurances 400,00 2 2 4 10 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 400,00 2 2 6 Altres subministraments 4.749,37 2 2 6 10 Aten. Protocol·làries i de Representació 2.668,75 2 2 6 90 Altres despeses 2.080,62 2 2 7 Treballs realitzats altres empreses 37.073,25 2 2 7 30 Treballs realitzats per altres emp. De processament de dades 1.374,31 2 2 7 40 Treballs realitzats per altres emp. Impressions i publicacions 23.698,94 2 2 7 60 Treb. Real. Per empr. Estudis i treballs tècnics 12.000,00 2 3 Indemnitzacions per Serveis 13.000,00 2 3 1 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d'Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs 13.000,00 2 3 1 00 Viatges i desplaçaments 13.000,00 3 Despeses financeres 206,00 3 4 De dipòsit, fiances i altres 206,00 3 4 9 Altres despeses financeres 206,00 3 4 9 00 Despeses i operacions financeres 206,00 6 Inversions reals 8.745,71 6 0 Inversions noves 8.745,71 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.681,87 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.681,87 6 0 5 Mobiliari i estris 5.045,60 6 0 5 00 Mobiliari 3.363,73 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 1.681,87 6 0 6 Equips per a processos d'informació 2.018,24 6 0 6 10 Equips per a processos d'informació 2.018,24 Total despeses de funcionament 223.186,20 Total despeses d'inversió 8.745,71 Total projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà 231.931,91 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 231.931,91 4 0 Del Consell General 231.931,91 4 0 0 Del Consell General 231.931,91 4 0 0 00 Del Consell General 231.931,91 Total pressupost d'ingressos 231.931,91 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2005 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 319.278,90 1 0 Despeses de remuneració 194.467,38 1 0 0 Despeses de remuneració 194.467,38 1 0 0 20 Despeses de remuneració 188.803,29 1 0 0 90 Increment despeses de remuneració 5.664,09 1 1 Personal fix 68.832,53 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 68.832,53 1 1 0 00 Sou base personal fix 54.368,21 1 1 0 10 Triennis 3.028,18 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 515,10 1 1 0 90 Increment remun. personal fix 10.921,04 1 6 Quot. prest.i desp. socials a càrrec de l'empleador 55.978,99 1 6 0 Quotes seguretat social 34.228,99 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 25.280,76 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 8.948,23 1 6 3 Despeses socials del personal 21.750,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 15.500,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 4.850,00 1 6 3 10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 1.400,00 2 Consum de béns corrents i serveis 309.331,32 2 0 Lloguers 22.321,32 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 22.321,32 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 22.321,32 2 1 Reparació, manteniment i conservació 8.540,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.600,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 1.600,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 1.985,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1.985,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 600,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 600,00 2 1 6 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 600,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 600,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 3.755,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 3.755,00 2 2 Material, subministraments i altres 264.770,00 2 2 0 Material d'oficina 9.050,00 2 2 0 00 Material d'oficina ordinari 3.500,00 2 2 0 01 Impressió de documents 1.500,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 1.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 850,00 2 2 0 40 Material d'informàtica 1.200,00 2 2 1 Subministraments 5.020,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 3.000,00 2 2 1 10 Aigua 400,00 2 2 1 50 Productes alimentaris 600,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 120,00 2 2 1 80 Productes de neteja 600,00 2 2 1 90 Altres subministraments 300,00 2 2 2 Comunicacions 4.300,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d'assegurances 1.300,00 2 2 4 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 1.300,00 2 2 6 Altres serveis 2.400,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.500,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 600,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 242.400,00 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.300,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.600,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 227.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 13.700,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 7.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 7.000,00 2 3 1 Locomoció 6.700,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 6.700,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 1.500,00 4 9 A l'exterior 1.500,00 4 9 2 A l'exterior 1.500,00 4 9 2 00 A l'exterior 1.500,00 6 Inversions reals 12.000,00 6 0 Inversions noves 10.500,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d'oficina 1.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d'informació 4.500,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d'informació 4.500,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 2.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.500,00 Total projecte 642.260,22 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 554.723,67 4 0 Del Consell General 554.723,67 4 0 0 Del Consell General 554.723,67 4 0 0 00 Del Consell General 554.723,67 7 Transferències de capital 12.000,00 7 0 Del Consell General 12.000,00 7 0 0 Del Consell General 12.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 12.000,00 8 Actius financers 75.536,55 8 7 Romanents de tresoreria 75.536,55 8 7 0 Romanents de tresoreria 75.536,55 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 75.536,55 Total pressupost d'ingressos 642.260,22 Projecte de pressupost de la Junta Electoral pel 2005 Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i serveis 7.197,00 2 2 6 Altres serveis 4.014,00 2 2 6 Altres serveis 4.014,00 2 2 6 60 Reunions conferències i cursets 4.014,00 2 2 7 Treballs reallitzats per altres empreses 3.183,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 3.183,00 2 2 7 60 Treballs realitzats altres empreses. Estudis i Treb. tècnics 3.183,00 Total pressupost 7.197,00 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 0,00 4 0 Del Consell General 0,00 4 0 0 Del Consell General 0,00 4 0 0 00 Del Consell General 0,00 7 Transferències de capital 0,00 7 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 00 Del Consell General 0,00 8 Actius financers 7.197,00 8 7 Romanents de tresoreria 7.197,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 7.197,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 7.197,00 Total pressupost d'ingressos 7.197,00