Disposició final segona

Disposició final Segona Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Casa de la Vall, 24 de gener del 2003 Francesc Areny Casal Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Jacques Chirac Joan Marti Alanis President de la República Francesa Bisbe d'Urgell Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2003 Govern d'Andorra Pressupost d'ingressos 2003 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 2 Impostos indirectes 202.917.078,00 20 Sobre trans. patrim. i act. jurid. doc 12.717.870,00 200 Sobre transmissions intervius 12.717.870,00 21 Sobre el consum 187.103.998,00 210 Consum de béns 108.815.156,00 211 Consum de serveis 26.933.562,00 214 Sobre el tràfic exterior 51.355.280,00 22 Sobre el joc 3.095.210,00 220 Sobre el joc 3.095.210,00 3 Taxes i altres ingressos 17.906.180,00 30 Taxes 8.513.527,00 300 Taxa d'activitats econòmiques 3.194.429,00 301 Taxa de vehicles 3.311.886,00 303 Taxa judicial 269.734,00 304 Taxa marques 211.253,00 306 Taxa notarial 235.218,00 307 Taxa sol·licituds de treball 1.291.007,00 31 Prestació de serveis 5.150.082,00 310 Legalització de documents 32.735,00 311 Llicències, permisos i autoritzacions 1.536.418,00 312 Serveis sanitaris 65.662,00 313 Certificats 56.720,00 314 Carnets escolars 794.254,00 315 Passaports 207.502,00 316 Inscripcions en registre 1.541.548,00 317 Inspeccions 441.841,00 318 Ús cartografia digital 5.920,00 319 Altres serveis 467.482,00 32 Venda de béns 883.912,00 320 Venda de publicacions pròpies 98.120,00 321 Impresos 378.319,00 323 Fotocòpies i altres prod. reprografia 17.345,00 324 Cartografia i fotografia aèria 80.897,00 325 Ef. inútils i material de rebuig 100.665,00 326 Documentació diversa 33.376,00 327 Productes sanitaris 23.979,00 329 Altres béns 151.211,00 33 Reintegraments 1.185.140,00 331 De pressupost corrents 1.185.140,00 34 Altres ingressos 2.173.519,00 340 Sancions 1.713.543,00 341 Expedients 0,00 342 Danys i imprevistos 0,00 343 Recàrrecs 459.976,00 344 Subhastes 0,00 345 Ingressos atípics 0,00 4 Transferències corrents 0,00 48 De l'exterior 0,00 489 Altres transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 25.452.938,00 51 Int. bestretes i préstecs concedits 259,00 518 A instit. sense finalitat de lucre 259,00 52 Int. de dipòsits i comptes bancaris 205.033,00 520 Interessos de comptes bancaris 84.031,00 521 Interessos de dipòsits 121.002,00 53 Produc. de distribució de resultats 16.043.699,00 530 Distribució de resultats 10.367.585,00 531 Distribució de resul. extraordinària 5.676.114,00 54 Rendes d'immobles 57.534,00 541 Lloguers 57.534,00 57 Cànons i altres 9.146.413,00 570 Cànons i altres 9.146.413,00 8 Actius financers 216.844,00 82 Reintegr. préstecs concedits al SP 0,00 821 Préstecs a mig i llarg termini 0,00 83 Reinteg. préstecs concedits fora SP 216.844,00 831 Préstecs a mig i llarg termini 216.844,00 9 Passius financers 23.886.559,06 90 Deute públic 23.769.733,06 900 Deute públic 23.769.733,06 94 Dipòsits 116.826,00 940 Dipòsits 0,00 941 Fiances 116.826,00 Total pressupost d'ingressos 270.379.599,06 Pressupost del sector públic 2003 Classificació econòmica Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra - FEDA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 4.156,85 100 Despeses de gratificació 2,29 120 Remuneracions bàsiques i altres personal contractual 3.349,35 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 15,00 160 Quotes seguretat social 437,66 161 Prestacions socials 77,55 163 Despeses socials del personal 275,00 2 Consum de béns corrents i serveis 19.868,87 200 Lloguer terrenys i béns naturals 13,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 29,40 203 Lloguer equipaments 9,00 212 Edificis i altres construccions 892,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipament 1.151,00 214 Material de transport 30,00 215 Mobiliari i estris 18,00 216 Equips d'informàtica 212,55 220 Material d'oficina 154,60 221 Subministraments corrents 60,00 222 Comunicacions 169,50 223 Transport 65,50 224 Primes d'assegurances 316,21 225 Tributs 4,64 226 Altres serveis 516,07 227 Treballs realitzats per altres empreses 535,00 228 Subministraments per vendes a tercers 15.647,40 230 Reembossament de dietes 6,00 231 Locomoció 39,00 Despeses de funcionament 24.025,72 6 Inversions reals 11.865,64 602 Edificis i altres construccions 1.716,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 9.258,94 604 Material de transport 60,00 605 Mobiliari i material de despatx 40,00 606 Material informàtic 80,30 608 Altre immobilitzat material 40,00 640 Immobilitzat immaterial 670,40 7 Transferències de capital 6.748,76 750 Transferències de capital 6.148,76 760 Altres transferències de capital 600,00 Despeses d'inversió 18.614,40 9 Passius financers 20,00 940 Devolució de dipòsits 20,00 Variació d'actius i passius financers 20,00 Total pressupost de despeses 42.660,13 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 41.053,72 530 Comptes bancaris 89,86 572 Prestació de serveis 37.272,82 573 Altres ingressos 21,00 590 Cànons 3.670,04 9 Passius financers 145,00 940 Dipòsits rebuts 145,00 Romanent de tresoreria 1.461,41 Total pressupost d'ingressos 42.660,13 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra - STA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 5.987,50 110 Remuneracions bàsiques i altres 4.824,91 160 Quotes seguretat social 627,24 161 Prestacions socials 86,45 163 Despeses socials del personal 448,90 2 Consum de béns corrents i serveis 27.372,42 202 Lloguers edificis i altres construccions 192,36 210 Reparació, manteniment i conservació 4.942,80 220 Material d'oficina 366,86 221 Subministraments 1.081,06 222 Comunicacions 96,80 224 Primes d'assegurances 749,55 225 Tributs 3,00 226 Altres serveis 688,51 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.076,87 228 Operadors de telecomunicacions 13.102,82 229 Subministraments destinats a la venda 620,00 230 Reembossament de dietes 12,57 231 Locomoció 439,22 3 Despeses financeres 359,62 349 Altres despeses financeres 359,62 4 Transferències corrents 4.964,00 412 Transferències corrents a Govern (cànons) 4.764,26 492 Transferències corrents a altres organismes 199,74 Despeses de funcionament 38.683,54 6 Inversions reals 31.892,59 602 Edificis i altres construccions 3.386,91 603 Maquinària i instal·lacions 19.571,76 604 Material de transport 98,40 605 Mobiliari i estris 360,80 606 Equipaments per a processos d'informació 2.123,36 640 Immobilitzat immaterial 6.351,36 7 Transferències de capital 13.510,13 750 Transferències de capital a Govern 13.510,13 Despeses d'inversió 45.402,72 Total pressupost de despeses 84.086,26 Pressupost d'ingressos 5 Ingressos patrimonials 68.419,48 560 Facturació a clients 50.634,55 561 Facturació a operadors 17.670,93 562 Facturació Hermés 114,00 Ingressos financers 285,89 530 Productes financers 285,89 Cànon recaptat 4.764,26 590 Cànon recaptat 4.764,26 8 Romanent de tresoreria 10.616,63 870 Incorporació romanent de tresoreria 10.616,63 Total pressupost d'ingressos 84.086,26 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.802,31 110 Remuneracions bàsiques personal fix 2.236,74 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 31,77 140 Altres personal 66,13 160 Quotes seguretat social 302,80 163 Despeses socials del personal 164,87 2 Consum de béns corrents i serveis 1.306,02 209 Lloguer altre immobilitzat material 8,39 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 3,35 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 3,07 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 91,60 214 Reparació i conservació de material de transport 0,37 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 34,84 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 138,69 220 Material d'oficina 75,60 221 Subministraments 174,50 222 Comunicacions 49,06 223 Transport 20,54 224 Primes d'assegurances 28,51 225 Tributs 29,84 226 Altres serveis 320,21 227 Treballs realitzats per altres empreses 306,08 230 Reembossaments de dietes 21,37 3 Despeses financeres 1.647,68 320 Prestacions de serveis bancaris 1,58 340 Dipòsits, fiances i altres 1.646,10 4 Transferències corrents 96.236,95 421 Prestacions malaltia general 57.724,92 422 Prestacions malaltia complementària 4.344,80 423 Prestacions de vellesa 34.167,23 Despeses de funcionament 101.992,96 6 Inversions reals 2.076,19 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 156,26 612 Edificis i altres construccions 270,46 615 Mobiliari i estris 59,81 616 Equipaments per a processos d'informació 503,98 640 Immobilitzat immaterial 1.085,68 Despeses d'inversió 2.076,19 Total pressupost de despeses 104.069,15 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 901,00 354 Recàrrecs 151,00 355 Prestacions recuperades 750,00 5 Cotitzacions CASS 118.862,32 511 Cotitzacions branca malaltia general 59.699,30 512 Cotitzacions branca malaltia complementària 6.184,83 513 Cotitzacions branca vellesa 52.978,19 7 Transferències de capital 15.422,20 Lloguers 1.133,70 Ingressos gestió financera 14.288,49 Total pressupost d'ingressos 135.185,52 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 541,04 100 Consell d'administració 41,75 101 Comissió superior de finances 18,00 102 Servei jurídic INAF i secretaria CSF 33,50 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 368,05 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 3,15 160 Quotes de seguretat social 48,26 163 Despeses socials del personal 28,33 2 Consum de béns corrents i serveis 232,22 202 Edificis i altres construccions 35,15 212 Reparació i conservació d'edificis i altres construccions 4,80 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 3,60 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 1,20 216 Reparació i conservació d'equips informàtics 5,45 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 0,60 220 Material d'oficina 20,81 221 Subministraments 6,65 222 Comunicacions 39,68 223 Transport 0,60 224 Primes d'assegurances 2,40 225 Tributs 0,60 226 Altres serveis 15,55 227 Treballs realitzats per altres empreses 60,10 229 Imprevistos o insuficiències 3,03 231 Locomoció 32,00 3 Despeses financeres 566,36 340 Interessos de dipòsits 566,36 4 Transferències corrents 504,35 411 Transferències a Govern 504,35 Despeses de funcionament 1.843,97 6 Inversions reals 45,45 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 8,50 605 Mobiliari i estris 6,00 606 Equipaments per a processos d'informació 5,75 608 Altre immobilitzat material 2,40 640 Immobilitzat immaterial 22,80 Despeses d'inversió 45,45 Total pressupost de despeses 1.889,42 Pressupost d'ingressos 3 Altres ingressos 504,35 314 Venda segells judicials 294,00 351 Multes i taxes 210,35 5 Ingressos patrimonials 1.458,30 530 Interessos de comptes bancaris 1,80 531 Interessos de dipòsits 1.456,50 Total pressupost d'ingressos 1.962,65 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària - SAAS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 16.558,56 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 14.397,98 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 120,27 160 Quotes seguretat social 1.867,31 163 Despeses socials del personal 173,00 2 Consum de béns corrents i serveis 8.076,34 200 lloguers de terrenys i béns naturals 54,71 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 53,58 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 580,57 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 38,97 218 Reparació i conservació d'aparells i instruments mèdics 446,11 220 Material d'oficina 218,40 221 Subministraments 4.179,54 222 Comunicacions 259,52 223 Transport 72,04 224 Primes d'assegurances 114,15 225 Tributs 168,34 226 Altres serveis 12,27 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.708,85 229 Imprevistos i insuficiències 37,20 230 Reembossament dietes personal contractual 94,19 231 Locomoció 37,90 3 Despeses financeres 3,29 310 Interessos de préstecs 3,29 Despeses de funcionament 24.638,19 6 Inversions reals 1.554,89 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 429,59 604 Material de transport 9,02 605 Mobiliari i estris 68,41 606 Equipaments per a processos d'informació 121,31 612 Edificis i altres construccions 60,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 485,96 614 Material de transport 9,02 615 Mobiliari i estris 79,84 616 Equipaments per a processos d'informació 20,80 640 Immobilitzat immaterial 270,94 Despeses d'inversió 1.554,89 Total pressupost de despeses 26.193,08 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 3.083,41 404 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 3.083,41 5 Ingressos patrimonials 21.554,77 570 Resultats d'operacions comercials 21.554,77 7 Transferències de capital 1.554,90 706 Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 1.554,90 Total pressupost d'ingressos 26.193,08 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 661,81 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 497,49 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 74,88 160 Quotes seguretat social 74,41 163 Despeses socials del personal 15,03 2 Consum de béns corrents i serveis 368,49 202 Lloguer edificis i altres construccions 108,18 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 32,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 6,19 220 Material d'oficina 6,20 221 Subministraments 169,33 222 Comunicacions 4,09 224 Primes d'assegurances 1,20 226 Altres serveis 10,58 227 Treballs realitzats per altres empreses 30,72 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 1.030,60 6 Inversions reals 32,60 605 Mobiliari i estris 3,50 606 Equipaments per a processos d'informació 3,50 607 Béns destinats a l'ús general 3,00 608 Altre immobilitzat material 22,60 Despeses d'inversió 32,60 Total pressupost de despeses 1.063,20 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 640,86 404 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 640,86 5 Ingressos patrimonials 389,74 570 Resultat d'operacions comercials 389,74 7 Transferències de capital 32,60 707 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 32,60 Total pressupost d'ingressos 1.063,20 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 371,00 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 320,78 160 Quotes seguretat social 49,60 163 Despeses socials del personal 0,62 2 Consum de béns corrents i serveis 287,21 202 Lloguer edificis i altres construccions 14,00 205 Lloguer mobiliari i efectes 0,19 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 4,95 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 0,50 220 Material d'oficina 13,25 221 Subministraments 5,30 222 Comunicacions 23,67 223 Transports 0,35 224 Primes d'assegurances 0,32 226 Altres serveis 61,35 227 Treballs realitzats per altres empreses 150,73 230 Reembossament de dietes 5,95 231 Locomoció 6,65 3 Despeses financeres 1,90 330 Interessos de comptes corrents 0,10 349 Altres despeses financeres 1,80 Despeses de funcionament 660,11 6 Inversions reals 6,00 605 Mobiliari i estris 1,50 606 Equipaments per a processos d'informació 2,00 616 Equipaments per a processos d'informació 1,00 640 Immobilitzat immaterial 1,50 Despeses d'inversió 6,00 Total pressupost de despeses 666,11 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 50,11 329 Altres serveis 50,11 4 Ingressos patrimonials 610,00 400 Transferències 610,00 7 Transferències de capital 6,00 700 Transferències 6,00 Total pressupost d'ingressos 666,11 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 94,85 120 Remuneracions bàsiques personal contractual 83,94 160 Quotes seguretat social 10,91 2 Consum de béns corrents i serveis 180,21 216 Reparació i conservació d'equipaments 0,40 220 Material d'oficina 1,37 221 Subministraments 1,32 222 Comunicacions 2,65 223 Transport 0,45 224 Primes d'assegurances 2,06 226 Altres serveis 2,44 227 Treballs realitzats per altres empreses 169,14 230 Reembossament de dietes 0,18 231 Locomoció 0,20 Despeses de funcionament 275,06 6 Inversions reals 4,14 605 Mobiliari 1,45 606 Equipaments per a processos d'informació 2,69 Despeses d'inversió 4,14 Total pressupost de despeses 279,20 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 166,57 310 Validació titulacions estrangeres 11,23 315 Certificacions escola 0,96 320 Matriculació cursos 135,63 325 Drets examen 3,42 326 Proves accés 8,17 330 Carnets educador esportiu act. medi natural 2,40 331 Carnets educador esportiu esports col·lectius 0,05 333 Llibrets educadors esportius 0,02 340 Medalles i diplomes 0,06 351 Llibres 0,60 355 Fotocòpies 0,03 409 Altres subvencions de l'Estat 4,00 4 Transferències corrents 108,50 409 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 108,50 7 Transferències de capital 4,13 709 Altres subvencions de l'Administració de l'Estat 4,13 Total pressupost d'ingressos 279,20 Pressupost de despeses 2003 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 5.607.148,46 00 Deute públic i operacions financeres 5.607.148,46 001 Deute públic de l'Estat 4.500.000,00 0001 Deute públic de l'Estat 4.500.000,00 002 Operacions financeres 1.107.148,46 0002 Operacions financeres 1.107.148,46 1 Serveis de caràcter general 28.617.350,67 11 Direcció de l'Estat 2.558.964,66 112 Direcció del Govern 2.558.964,66 1121 Activitats del Govern 2.558.964,66 12 Administració general 13.218.591,63 121 Serveis generals 8.742.514,13 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 2.018.559,67 1212 Infraestructures administratives 6.723.954,46 122 Altres serveis de l'Administració 1.809.123,96 1221 Prestació de serveis 1.650.786,10 1222 Publicacions 158.337,86 123 Funció pública 2.666.953,54 1231 Organització dels recursos humans 2.666.953,54 13 Relacions exteriors 4.973.961,21 131 Administració general 723.630,74 1311 Direcció i serveis generals 723.630,74 132 Acció diplomàtica 3.676.564,34 1321 Relacions diplomàtiques 3.676.564,34 133 Cooperació internacional 573.766,13 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 71.867,97 1333 Contribució en iniciatives internacionals 501.898,16 14 Justícia 7.865.833,17 142 Administració de justícia 4.714.065,76 1421 Organismes de justícia 4.503.464,19 1422 Medicina legal i forense 210.601,57 143 Centre penitenciari 3.151.767,41 1431 Centre penitenciari 3.151.767,41 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 18.413.788,06 22 Seguretat civil 18.413.788,06 221 Seguretat i ordre públic 18.413.788,06 2211 Seguretat pública 10.015.203,66 2212 Prevenció i extinció d'incendis 4.050.942,06 2213 Infraestructures 4.347.642,34 3 Acció social: protecció i promoció 6.459.514,82 31 Protecció social 5.365.951,46 312 Atenció primària 345.205,66 3121 Atenció primària 345.205,66 313 Programes de prevenció i integració 3.280.569,90 3131 Infància, Joventut i Família 884.146,38 3132 Vellesa 1.940.462,57 3133 Discapacitats 455.960,95 314 Acció amb entitats cíviques 458.421,02 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 458.421,02 316 Relacions laborals i immigració 1.281.754,88 3161 Direcció i serveis generals 796.213,22 3162 Prevenció i control 354.272,04 3165 Població 131.269,62 32 Promoció social 1.093.563,36 321 Promoció educativa 1.093.563,36 3211 Beques i ajudes als estudiants 1.093.563,36 4 Producció de béns públics de caràcter social 85.228.971,02 41 Sanitat 9.859.318,25 411 Administració general de la sanitat 8.970.406,08 4110 Gestió de serveis 2.524.617,98 4111 Finançament del SAAS 4.727.878,73 4112 Transport sanitari 466.253,98 4113 Col·laboracions internacionals 40.769,00 4114 Ordenació de serveis sanitaris 207.619,71 4115 Transformacions i model de gestió 18.030,36 4116 Gestió de la informació 171.786,32 4117 Infraestructures sanitàries i socials 813.450,00 412 Salut pública 888.912,17 4120 Vigilància epidemiologia 389.508,04 4121 Medicaments i productes sanitaris 57.516,06 4123 Aliments, entorns i salut 441.888,07 42 Educació 45.462.670,03 421 Administració general d'educació 12.033.527,80 4212 Infraestructures escolars 12.033.527,80 422 Ensenyança 33.283.465,75 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 29.146.729,20 4222 Ensenyament especialitzat 1.064.203,00 4223 Ensenyament universitari 1.642.819,82 4224 Ensenyament, formació d'adults 801.693,49 4226 Convenis amb institucions educatives 628.020,24 423 Joventut 145.676,48 4231 Foment de la Joventut 145.676,48 43 Esports 5.070.223,94 431 Esports i educació física 5.070.223,94 4311 Direcció i serveis generals 775.212,44 4313 Suport activitats esportives 1.099.367,58 4314 Suport a entitats esportives 3.195.643,92 44 Benestar comunitari 19.278.180,98 441 Administració general 292.373,77 4411 Direcció i serveis generals 292.373,77 442 Gestió i control ambiental 16.508.098,96 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 420.561,86 4421 Pla de sanejament 9.924.731,30 4422 Gestió dels residus 6.162.805,80 443 Gestió del patrimoni 1.792.227,47 4431 Patrimoni natural 1.792.227,47 444 Gestió de la qualitat ambiental 685.480,78 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 685.480,78 45 Cultura 5.558.577,82 451 Administració general 2.671.204,02 4511 Direcció i Serveis Generals 1.175.924,02 4512 Infraestructures culturals 1.495.280,00 452 Patrimoni Cultural 1.873.706,60 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.375.196,27 4522 Gestió d'arxius 498.510,33 453 Biblioteca 325.496,63 4531 Biblioteca 325.496,63 454 Promoció i Acció Cultural 412.882,92 4541 Promoció i Acció Cultural 412.882,92 455 Política Lingüística 275.287,65 4551 Política lingüística 275.287,65 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 54.891.436,88 51 Infraestructures bàsiques i transports 51.704.827,02 511 Administració general 3.429.421,51 5111 Direcció i serveis generals 3.429.421,51 512 Transport terrestre 45.169.838,94 5121 Creació infraestructura de carreteres 20.493.644,57 5122 Altres vies 15.430.073,12 5123 Conservació carreteres 6.402.882,58 5124 Estudis i projectes d'obres públiques 2.843.238,67 513 Recursos hidràulics 3.105.566,57 5131 Canalitzacions de rius 3.105.566,57 52 Comunicacions 2.916.154,42 528 Comunicacions 2.916.154,42 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 2.916.154,42 54 Informació bàsica estadística 270.455,44 541 Cartografia i topografia 270.455,44 5411 Cartografia i topografia 270.455,44 6 Regulació econòmica de caràcter general 8.022.501,48 61 Regulació econòmica 7.003.188,83 611 Finances 2.774.004,97 6111 Direcció i serveis generals 258.086,32 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 342.454,06 6113 Planificació i programació de compres 1.840.993,04 6114 Conjuntura, estudis i planificació 332.471,55 612 Política econòmica i pressupostària 587.995,63 6121 Gestió pressupostària 179.703,79 6123 Intervenció General 408.291,84 613 Gestió sistema tributari 3.641.188,23 6131 Gestió ingressos 104.843,08 6132 Control aranzelari 3.536.345,15 62 Regulació comercial 1.019.312,65 621 Comerç 1.019.312,65 6214 Propietat intel·lectual i signes d'estat 281.785,12 6216 Control i desenvolupament d'activitats econòmiques 737.527,53 7 Regulació econòmica de sectors productius 15.801.111,61 71 Agricultura 3.514.236,20 711 Administració general 214.783,12 7111 Direcció i serveis generals 214.783,12 712 Activitats agrícoles 2.608.340,39 7121 Serveis d'Agricultura 2.608.340,39 713 Activitats ramaderes 691.112,69 7131 Serveis de ramaderia 691.112,69 72 Indústria 5.986.945,73 721 Administració general 478.489,79 7211 Direcció i serveis generals 478.489,79 722 Gestió i control en les indústries 989.614,90 7221 Gestió i control d'instal·lacions de seguretat 989.614,90 723 Transport 4.598.841,04 7231 Transport 4.518.841,04 73 Turisme 6.299.929,68 731 Administració general 491.156,41 7311 Direcció i serveis generals 491.156,41 732 Ordenació i promoció turística 5.808.773,27 7321 Promoció turística exterior 4.675.368,42 7323 Ordenació i promoció turística interior 1.071.488,58 7324 Observatori econòmic turístic 61.916,27 9 Transferències a altres administracions públiques 47.337.776,06 91 Transferències a administracions públiques 47.337.776,06 911 Transferències als comuns 42.850.873,08 9110 Transferències i tractament informàtic 42.850.873,08 912 Transferències organismes autònoms administratius 4.486.902,98 9120 Transferències organismes autònoms administratius 4.486.902,98 Total 270.379.599,06 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 54.948.885,28 10 Despeses de gratificació 2.283.832,75 100 Despeses de gratificació 2.283.832,75 11 Personal funcionari 42.451.550,70 110 Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari 42.451.550,70 12 Agents de l'Administració de caràcter indefinit 1.417.715,60 120 Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràct. indefinit 1.417.715,60 13 Agents de l'Administració de caràcter eventual 583.089,63 130 Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual 583.089,63 14 Altre personal 224.985,21 140 Remuneracions bàsiques i altres, altre personal 224.985,21 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 7.987.711,39 160 Quotes seguretat social 6.094.041,28 161 Prestacions socials 1.162.481,05 163 Despeses socials del personal 731.189,06 2 Consum de béns corrents i serveis 30.648.336,16 6.001.246,50 20 Lloguers 2.488.985,86 200 Lloguer terrenys i béns naturals 398.522,06 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.645.620,45 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 96.124,12 204 Lloguer de material de transport 348.237,13 209 Lloguer altre immobilitzat material 482,10 21 Reparació, manteniment i conservació 1.465.592,93 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 28.751,18 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 351.250,83 213 Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament 748.247,33 214 Reparació i conservació, material de transport 234.420,28 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 8.418,38 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 88.290,13 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 593,25 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 5.621,55 22 Material, subministraments i altres 26.023.047,79 5.981.246,50 220 Material d'oficina 853.308,31 221 Subministraments 3.613.193,40 222 Comunicacions 778.072,31 223 Transport 3.243.676,05 224 Primes d'assegurances 750.400,61 226 Altres serveis 7.389.187,76 1.498.128,88 227 Treballs realitzats per altres empreses 9.395.209,35 4.483.117,62 23 Indemnitzacions per serveis 670.709,58 20.000,00 230 Reemborsament de dietes 154.854,76 231 Locomoció 515.854,82 20.000,00 3 Despeses financeres 4.847.084,48 30 De deute públic 4.815.531,35 300 Interessos de deute públic 4.815.531,35 34 De dipòsits, fiances i altres 31.553,13 349 Altres despeses financeres 31.553,13 4 Transferències corrents 41.276.782,77 92.000,00 40 Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional 3.373.520,59 402 Als coprínceps 661.113,31 403 Consell General i Tribunal Constitucional 2.712.407,28 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 4.428.565,53 411 Transferències a entitats parapúbliques 3.083.320,93 412 A organismes autònoms administratius 1.345.244,60 44 A empreses públiques i altres ens públics 2.392.654,42 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 2.392.654,42 46 A corporacions locals 5.829.900,03 462 A corporacions locals 5.829.900,03 47 A empreses privades 3.157.290,11 472 A empreses privades 3.157.290,11 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 17.206.240,78 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 17.206.240,78 49 A l'exterior 4.888.611,31 92.000,00 492 A l'exterior 4.888.611,31 92.000,00 6 Inversions reals 97.779.500,57 233.700.431,22 60 Inversions noves 81.235.091,71 219.004.224,14 600 Terrenys i béns naturals 478.500,00 8.103.542,36 602 Edificis i altres construccions 11.640.233,93 26.198.015,40 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 13.062.453,64 4.875.607,26 605 Mobiliari i estris 295.667,15 606 Equipaments per a processos d'informació 1.188.154,10 42.000,00 607 Béns destinats a l'ús general 49.948.821,11 178.629.704,89 608 Altre immobilitzat material 289.316,16 609 Estudis i projectes d'inversió 4.331.945,62 1.155.354,23 61 Inversions de reposició 15.874.297,20 14.432.707,08 612 Edificis i altres construccions 13.440.358,57 14.405.060,52 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 871.305,95 614 Material de transport 191.400,00 615 Mobiliari i estris 45.957,70 616 Equipaments per a processos d'informació 460.479,05 27.646,56 617 Béns destinats a l'ús general 863.645,60 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 1.150,33 64 Immobilitzat immaterial 658.340,56 263.500,00 640 Immobilitzat immaterial 658.340,56 263.500,00 69 Nous serveis 11.771,10 690 Nous serveis 11.771,10 7 Transferències de capital 40.716.628,95 180.000,00 70 Consell Gral. i Trib. Constitucional 1.113.382,39 700 Consell General 1.113.382,39 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 62.555,00 712 A organismes autònoms administratius 62.555,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 500.000,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 500.000,00 76 Corporacions locals 38.523.441,05 761 Administracions parapúbliques 1.554.893,00 762 Corporacions locals 36.962.548,05 763 Organismes autònoms administratius 6.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 336.912,06 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 336.912,06 79 A l'exterior 180.338,45 180.000,00 792 A l'exterior 180.338,45 180.000,00 8 Actius financers 150.000,00 81 Concessió de préstecs 150.000,00 810 Concessió de crèdits 150.000,00 9 Passius financers 12.380,85 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,85 941 Devolució de fiances 12.380,85 Total 270.379.599,06 239.973.677,72 Classificació administrativa - Econòmica (euros) Departament ministeri Despeses de personal Consum de béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Despeses de funcionament Inversió Transferències de capital Despeses de capital Actius financers Passius financers Variació financera d'actius i passius Totals Gabinet del Cap de Govern i Protocol 608.101,98 818.155,16 ---- 161.851,00 1.588.108,14 204.037,18 ---- 204.037,18 ---- ---- ---- 1.792.145,32 Secretaria General i serveis generals 1.363.339,89 515.721,04 ---- 5.879.725,01 7.758.785,94 3.158,10 1.671.807,39 1.674.965,49 ---- ---- ---- 9.433.751,43 Gabinet Jurídic 140.049,46 15.494,00 ---- ---- 155.543,46 382,80 ---- 382,80 ---- ---- ---- 155.926,26 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra 64.658,41 91.861,15 ---- ---- 156.519,56 1.818,30 ---- 1.818,30 ---- ---- ---- 158.337,86 Secretaria d'Estat de Funció Pública 2.413.536,60 133.837,57 ---- ---- 2.547.374,17 119.579,37 ---- 119.579,37 ---- ---- ---- 2.666.953,54 Agència de mobilitat 90.635,83 314.895,92 ---- ---- 405.531,75 460.255,25 ---- 460.255,25 ---- ---- ---- 865.787,00 Departament d'Informàtica 1.291.756,63 244.980,24 ---- ---- 1.536.736,87 954.006,96 ---- 954.006,96 ---- ---- ---- 2.490.743,83 Departament de Turisme 449.919,15 3.858.265,57 ---- 1.929.166,53 6.237.351,25 ---- 62.578,43 62.578,43 ---- ---- ---- 6.299.929,68 Gabinet de premsa i comunicació 39.206,90 111.924,30 ---- ---- 151.131,20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 151.131,20 Stat.de la Informació i proj.estratègics 133.982,29 143.000,00 ---- 6.000,00 282.982,29 18.757,20 ---- 18.757,20 ---- ---- ---- 301.739,49 Ministeri de Presidència i Turisme 6.595.187,14 6.248.134,95 ---- 7.976.742,54 20.820.064,63 1.761.995,16 1.734.385,82 3.496.380,98 ---- ---- ---- 24.316.445,61 Departament Política exter.,bilateral,UE 936.015,08 295.891,15 ---- 1.450.127,87 2.682.034,10 9.572,99 88.679,00 98.251,99 ---- ---- ---- 2.780.286,09 Departament multilateral i coop. Desenv. 238.000,77 118.892,61 ---- 1.807.700,72 2.164.594,10 ---- 29.081,02 29.081,02 ---- ---- ---- 2.193.675,12 Ministeri d'Afers Exteriors 1.174.015,85 414.783,76 ---- 3.257.828,59 4.846.628,20 9.572,99 117.760,02 127.333,01 ---- ---- ---- 4.973.961,21 Departament d'Educació 16.632.672,61 6.204.303,36 ---- 9.693.591,00 32.530.566,97 1.156.123,08 205.542,06 1.361.665,14 150.000,00 ---- 150.000,00 34.042.232,11 Departament de Joventut ---- 121.636,00 ---- 24.040,48 145.676,48 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 145.676,48 Departament d'Esports 425.871,51 1.405.173,53 ---- 3.098.694,00 4.929.739,04 140.484,90 ---- 140.484,90 ---- ---- ---- 5.070.223,94 Ministeri d'Educació, Joventut i Esports 17.058.544,12 7.731.112,89 ---- 12.816.325,48 37.605.982,49 1.296.607,98 205.542,06 1.502.150,04 150.000,00 ---- 150.000,00 39.258.132,53 Departament d'Agricultura 337.280,54 417.459,96 ---- 2.594.730,11 3.349.470,61 76.607,85 ---- 76.607,85 ---- ---- ---- 3.426.078,46 Departament de Medi Ambient 1.575.231,22 4.660.442,02 ---- 23.420,40 6.139.093,64 1.164.166,99 ---- 1.164.166,99 ---- ---- ---- 7.303.260,63 Departament gral. Agric. i Medi Ambient ---- 88.157,74 ---- ---- 88.157,74 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 88.157,74 Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient 1.912.511,76 5.166.059,72 ---- 2.618.150,51 9.576.721,99 1.240.774,84 ---- 1.240.774,84 ---- ---- ---- 10.817.496,83 Departament de Finances 230.576,50 252.227,72 ---- 1.630,70 484.434,92 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 484.434,92 Departament d'Intervenció General 363.589,44 43.740,62 ---- ---- 407.330,06 961,78 ---- 961,78 ---- ---- ---- 408.291,84 Departament de Duanes 2.636.986,89 545.187,47 ---- 17.941,29 3.200.115,65 49.129,50 ---- 49.129,50 ---- ---- ---- 3.249.245,15 Departament de Pressupost i Patrimoni 355.598,61 458.240,87 ---- ---- 813.839,48 381.850,52 ---- 381.850,52 ---- ---- ---- 1.195.690,00 Servei d'Estudis 198.756,56 133.114,99 ---- 600,00 332.471,55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 332.471,55 Ministeri de Finances 3.785.508,00 1.432.511,67 ---- 20.171,99 5.238.191,66 431.941,80 ---- 431.941,80 ---- ---- ---- 5.670.133,46 Departament de Salut 18.000,00 1.120.783,29 ---- 3.552.992,98 4.691.776,27 28.550,66 1.566.793,00 1.595.343,66 ---- ---- ---- 6.287.119,93 Departament de Benestar ---- 84.031,11 ---- 4.140.026,69 4.224.057,80 12.987,22 129.600,00 142.587,22 ---- ---- ---- 4.366.645,02 Departament de la Família 206.193,31 369.338,29 ---- 107.623,39 683.154,99 2.799,22 ---- 2.799,22 ---- ---- ---- 685.954,21 Departament de Serveis generals 1.485.105,62 454.860,65 ---- 53.757,44 1.993.723,71 23.236,79 ---- 23.236,79 ---- ---- ---- 2.016.960,50 Ministeri de Salut i Benestar 1.709.298,93 2.029.013,34 ---- 7.854.400,50 11.592.712,77 67.573,89 1.696.393,00 1.763.966,89 ---- ---- ---- 13.356.679,66 Departament de Justícia 3.712.255,75 744.573,35 ---- ---- 4.456.829,10 46.635,09 ---- 46.635,09 ---- ---- ---- 4.503.464,19 Departament General d'Interior 369.401,64 844.068,40 ---- ---- 1.213.470,04 242.264,55 ---- 242.264,55 ---- ---- ---- 1.455.734,59 Centre Penitenciari 1.271.240,83 432.422,24 ---- ---- 1.703.663,07 12.604,34 ---- 12.604,34 ---- ---- ---- 1.716.267,41 Departament de Policia 8.058.072,86 623.865,75 ---- 25.147,00 8.707.085,61 162.433,30 ---- 162.433,30 ---- ---- ---- 8.869.518,91 Departament de Medicina Legal 87.203,79 146.911,23 ---- ---- 234.115,02 977,79 ---- 977,79 ---- ---- ---- 235.092,81 Registre Civil 99.570,60 31.699,02 ---- ---- 131.269,62 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 131.269,62 Departament de Treball 703.775,58 391.702,23 ---- ---- 1.095.477,81 30.516,21 ---- 30.516,21 ---- ---- ---- 1.125.994,02 Ministeri de Justícia i Interior 14.301.521,05 3.215.242,22 ---- 25.147,00 17.541.910,27 495.431,28 ---- 495.431,28 ---- ---- ---- 18.037.341,55 Departament d'Ordenament Territorial 337.756,79 45.190,48 ---- ---- 382.947,27 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 382.947,27 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 3.161.267,14 367.005,00 ---- ---- 3.608.272,14 442.669,92 ---- 442.669,92 ---- ---- ---- 4.050.942,06 Departament d'Obres Públiques 812.657,61 446.848,14 ---- ---- 1.259.505,75 90.298.551,77 ---- 90.298.551,77 ---- ---- ---- 91.558.057,52 Departament de Serveis Externs 972.394,51 613.603,98 ---- ---- 1.585.998,49 1.073.084,10 ---- 1.073.084,10 ---- ---- ---- 2.659.082,59 Ministeri d'Ordenament Territorial 5.284.076,05 1.472.647,60 ---- ---- 6.836.723,65 91.814.305,79 ---- 91.814.305,79 ---- ---- ---- 98.651.029,44 Departament de Comerç 171.395,02 26.922,28 ---- 533.458,66 731.775,96 5.751,57 ---- 5.751,57 ---- ---- ---- 737.527,53 Departament d'Indústria i Transports 700.424,62 540.975,92 ---- 34.100,00 1.275.500,54 83.259,00 ---- 83.259,00 ---- ---- ---- 1.358.759,54 Oficina de Marques Principat d'Andorra 183.382,32 89.567,80 ---- 8.835,00 281.785,12 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 281.785,12 Departament d'Economia 445.074,79 143.735,43 ---- ---- 588.810,22 5.742,00 ---- 5.742,00 ---- ---- ---- 594.552,22 Ministeri d'Economia 1.500.276,75 801.201,43 ---- 576.393,66 2.877.871,84 94.752,57 ---- 94.752,57 ---- ---- ---- 2.972.624,41 Departament de Cultura 1.667.945,63 1.389.945,45 ---- 395.262,47 3.453.153,55 566.544,27 ---- 566.544,27 ---- ---- ---- 4.019.697,82 Ministeri de Cultura 1.667.945,63 1.389.945,45 ---- 395.262,47 3.453.153,55 566.544,27 ---- 566.544,27 ---- ---- ---- 4.019.697,82 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 5.736.360,03 5.736.360,03 ---- 36.962.548,05 36.962.548,05 ---- ---- ---- 42.698.908,08 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 5.736.360,03 5.736.360,03 ---- 36.962.548,05 36.962.548,05 ---- ---- ---- 42.698.908,08 Despeses i operacions financeres ---- 747.683,13 4.847.084,48 ---- 5.594.767,61 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.607.148,46 Despeses i operacions financeres ---- 747.683,13 4.847.084,48 ---- 5.594.767,61 ---- ---- ---- ---- 12.380,85 12.380,85 5.607.148,46 Total 54.988.885,28 30.648.336,16 4.847.084,48 41.276.782,77 131.721.088,69 97.779.500,57 40.716.628,95 138.496.129,52 150.000,00 12.380,85 162.380,85 270.379.599,06 Projecte de pressupost del Consell General per al 2003 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal proj. 0001 1.402.167,69 11 M.I. Consell General 685.270,84 111 Despeses de remuneració 685.270,84 01 M.I. Consell General 550.727,60 02 M.I. Sindicatura 134.543,24 13 Personal fix 47.828,84 131 Remuneracions bàsiques 47.828,84 04 Secretaria del Consell General 47.828,84 14 Personal contractual 439.858,20 141 Remuneracions bàsiques 439.858,20 04 Secretaria del Consell General 439.858,20 15 Personal eventual 20.950,82 151 Remuneracions bàsiques 20.950,82 04 Secretaria del Consell General 20.950,82 18 Cotització Seguretat Social 155.208,11 181 M.I. Consell General 89.085,21 01 M.I. Consell General 71.594,59 02 M.I. Sindicatura 17.490,62 183 Personal fix 6.217,74 04 Secretaria del Consell General 6.217,74 184 Personal contractual 57.181,56 04 Secretaria del Consell General 57.181,56 185 Personal eventual 2.723,60 04 Secretaria del Consell General 2.723,60 19 Altres despeses de personal 53.050,88 191 Primes per matrimoni o naixement 743,96 04 Secretaria del Consell General 743,96 192 Formació i perfeccionament 3.234,65 04 Secretaria del Consell General 3.234,65 194 Viatges i desplaçaments 41.403,47 01 M.I. Consell General 37.521,91 02 M.I. Sindicatura 970,39 03 Comissions Legislatives 970,39 04 Secretaria del Consell General 970,39 08 M.I. Sr. Síndic 970,39 195 Vestimenta 7.668,80 01 M.I. Consell General 1.617,32 02 M.I. Sindicatura 1.617,32 04 Secretaria del Consell General 4.434,16 2 Consum de béns corrents i de serveis proj. 0001 657.888,01 21 Manteniment edificis 20.661,43 212 Manteniment edificis 20.661,43 01 M.I. Consell General 20.661,43 22 Reparació conservació 36.600,66 223 Maquinària, instal·lacions i utillatge 25.514,37 04 Secretaria del Consell General 25.514,37 224 Material de transport 1.884,80 04 Secretaria del Consell General 1.884,80 226 Equips d'informàtica 4.262,68 04 Secretaria del Consell General 4.262,68 227 Plantes-Espais verds 4.938,81 04 Secretaria del Consell General 4.938,81 23 Adquisició de material 132.692,48 231 Ordinari no inventariable 27.449,84 04 Secretaria del Consell General 27.449,84 232 Petit mobiliari i estris 2.513,07 04 Secretaria del Consell General 2.513,07 233 Premsa revistes i publicacions periòdiques 12.194,21 04 Secretaria del Consell General 12.194,21 234 Llibres i altres publicacions 87.282,68 04 Secretaria del Consell General 2.282,68 09 Proj. 0003 Aniversari Constitució 85.000,00 235 Material informàtica 3.252,68 04 Secretaria del Consell General 3.252,68 24 Subministraments 31.885,77 241 Energia elèctrica 19.948,69 04 Secretaria del Consell General 19.948,69 242 Aigua 1.884,80 04 Secretaria del Consell General 1.884,80 243 Carburants calefacció 3.141,34 04 Secretaria del Consell General 3.141,34 244 Carburants per a locomoció 1.570,67 04 Secretaria del Consell General 1.570,67 246 Productes farmacèutics 314,13 04 Secretaria del Consell General 314,13 248 Productes de neteja 1.884,80 04 Secretaria del Consell General 1.884,80 249 Altres subministraments 3.141,34 04 Secretaria del Consell General 3.141,34 25 Transport i comunicacions 45.631,76 252 Transport de mercaderies i missatgers 1.256,54 04 Secretaria del Consell General 1.256,54 255 Telecomunicacions 43.118,68 04 Secretaria del Consell General 43.118,68 256 Correus 1.256,54 04 Secretaria del Consell General 1.256,54 26 Assegurances 12.622,34 261 Risc d'accidents individuals 2.922,56 01 M.I. Consell General 2.922,56 262 Risc responsabilitat civil general 2.897,12 04 Secretaria del Consell General 2.897,12 263 Risc responsabilitat civil vehicles i ginys 1.947,97 04 Secretaria del Consell General 1.947,97 264 Risc d'incendis i aigua 3.298,58 01 M.I. Consell General 3.298,58 265 Risc de robatori 1.556,11 01 01 M.I. Consell General 1.556,11 27 Treballs realitzats per altres empreses 117.516,10 271 Neteja 28.676,00 04 Secretaria del Consell General 28.676,00 272 Seguretat 27.635,91 04 Secretaria del Consell General 27.635,91 273 Estudis i assessoraments 37.696,07 01 M.I. Consell General 28.606,07 02 M.I. Sindicatura 3.030,00 03 Comissions legislatives 3.030,00 08 M.I. Sr. Síndic 3.030,00 274 Treballs informàtica 2.465,36 04 Secretaria del Consell General 2.465,36 276 Impressió de llibres i publicacions 9.105,66 01 M.I. Consell General 9.105,66 278 Correccions i traduccions 2.513,08 01 M.I. Consell General 1.907,08 02 M.I. Sindicatura 202,00 04 Secretaria del Consell General 202,00 08 M.I. Sr. Síndic 202,00 279 Altres treballs 9.424,02 01 M.I. Consell General 6.282,68 04 Secretaria del Consell General 3.141,34 28 Relacions públiques i publicitat 245.753,21 281 Despeses de representació 9.424,02 01 M.I. Consell General 4.151,34 03 Comissions legislatives 2.131,34 08 M.I. Sr. Síndic 3.141,34 282 Despeses de reunions 180.941,18 01 M.I. Consell General 12.565,36 03 Comissions legislatives 5.026,14 08 M.I. Sr. Síndic 3.141,34 09 Reunions a l'exterior 160.208,34 283 Festes i actes 49.105,33 01 M.I. Consell General 7.534,66 08 M.I. Sr. Síndic 1.570,67 09 Proj. 0003 Aniversari Constitució 40.000,00 285 Obsequis i regals 6.282,68 01 M.I. Consell General 3.141,34 08 M.I. Sr. Síndic 3.141,34 29 Altres despeses i consum 14.524,26 292 Manifestacions culturals 9.712,35 01 M.I. Consell General 9.712,35 297 Atencions protocol·làries i de representació 1.570,67 01 M.I. Consell General 1.570,67 298 Altres consums 3.141,24 01 M.I. Consell General 3.141,24 299 Dotació per a nous serveis 100,00 04 Secretaria del Consell General 100,00 3 Interessos i altres costos financers proj. 0001 192,84 33 Prestació de serveis bancaris 192,84 332 Costos de gestions 192,84 11 Despeses i operacions financeres 192,84 4 Transferències corrents proj. 0001 1.227.912,22 48 A famílies i institucions no lucratives 1.227.912,22 482 Institucions no lucratives 1.227.912,22 80 OSCE 2.866,23 82 APF 2.858,62 83 AEM 3.455,47 84 UIP 14.104,29 85 Grups parlamentaris 432.728,72 89 Altres associacions 6.220,48 91 Raonador del Ciutadà 197.430,82 95 Tribunal de Comptes 561.461,29 96 Junta Electoral 6.786,30 6 Despeses d'inversió proj. 0001 1.113.382,39 60 Noves inversions 1.066.724,90 602 Edificis i altres construccions 615.930,40 01 M.I. Consell General 75.000,00 10 Proj. 0002 Nova seu Consell General 540.930,40 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 5.794,50 40 Altres instal·lacions 5.794,50 609 Estudis i projectes d'inversió 445.000,00 10 Estudis i projectes d'inversió 5.000,00 10 Proj. 0002 Nova seu Consell General 440.000,00 62 Fons bibliotecaris 4.000,00 620 Fons bibliotecaris 4.000,00 09 Llibres 4.000,00 64 Immobilitzat immaterial 3.265,75 640 Aplicacions informàtiques 3.265,75 04 Secretaria del Consell General 3.265,75 66 Mobiliari i equips d'oficina 16.328,74 661 Mobiliari d'oficina 16.328,74 70 Mobiliari d'oficina 9.797,24 71 Equips d'oficina 6.531,50 67 Material d'informàtica 10.000,00 671 Equips d'informàtica 10.000,00 90 Equips d'informàtica 10.000,00 68 Obres d'arts 13.063,00 681 Obres d'art 13.063,00 09 Adquisició obres d'art 13.063,00 Total despeses de funcionament 3.288.160,76 Total despeses d'inversió 1.113.382,39 Total projecte de pressupost MICG 4.401.543,15 Pressupost d'ingressos 3 Taxes i altres ingressos 6.870,87 31 Venda de béns 6.870,87 311 Publicacions 6.870,87 5 Ingressos patrimonials 18.030,36 53 Interessos de Comptes bancaris 18.030,36 531 Comptes en euros 18.030,36 Recursos propis 1.005.831,63 Transferències 3.395.711,52 Total pressupostat 4.401.543,15 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà per al 2003 Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 117.022,05 11 Raonador del Ciutadà 24.840,43 111 Despeses de remuneració 24.840,43 111 01 Raonador del Ciutadà 24.840,43 14 Personal Contractual 60.404,84 141 Remuneracions bàsiques 60.404,84 01 Raonador del Ciutadà 60.404,84 18 Cotització Seguretat Social 12.854,10 01 Raonador del Ciutadà 12.854,10 19 Altres despeses de personal 18.922,68 192 Formació i perfeccionament del personal 7.763,15 01 Raonador del Ciutadà 7.763,15 194 Viatges i desplaçaments: Participació i assistència a Congressos internacionals d'Ombudsmans i visites institucionals habituals a homòlegs 11.159,53 01 Raonador del Ciutadà 11.159,53 2 Consum de béns corrents i de serveis 71.852,50 21 Lloguers 9.981,92 212 Lloguer edificis i altres construccions 9.981,92 01 Raonador del Ciutadà 9.981,92 22 Reparació conservació 5.340,27 223 Maquinària, instal·lacions i utillatge 5.340,27 01 Raonador del Ciutadà 5.340,27 23 Adquisició de material 12.251,23 231 Ordinari no inventariable 9.424,02 01 Raonador del Ciutadà 9.424,02 233 Premsa revistes i publicacions periòdiques 1.256,54 01 Raonador del Ciutadà 1.256,54 234 Llibres i altres publicacions 1.570,67 01 Raonador del Ciutadà 1.570,67 24 Subministraments 2.136,10 241 Energia elèctrica 1.570,67 01 Raonador del Ciutadà 1.570,67 242 Aigua 157,06 01 Raonador del Ciutadà 157,06 246 Productes farmacèutics 94,24 01 Raonador del Ciutadà 94,24 248 Productes de neteja 314,13 01 Raonador del Ciutadà 314,13 25 Transport i comunicacions 3.161,54 252 Transport de mercaderies i missatgers 157,06 01 Raonador del Ciutadà 157,06 255 Telecomunicacions 1.884,80 01 Raonador del Ciutadà 1.884,80 256 Correus 1.119,68 01 Raonador del Ciutadà 1.119,68 26 Assegurances 314,13 262 Risc responsabilitat civil general 314,13 01 Raonador del Ciutadà 314,13 27 Treballs realitzats per altres empreses 38.667,31 273 Estudis i assessoraments 12.565,36 01 Raonador del Ciutadà 12.565,36 274 Treballs informàtica 1.821,07 01 Raonador del Ciutadà 1.821,07 276 Impressió Memòria Anyal i documents 24.280,88 01 Raonador del Ciutadà 24.280,88 3 Interessos i altres costos financers 65,31 33 Prestació de serveis bancaris 65,31 332 Costos de gestions 65,31 11 Despeses i operacions financeres 65,31 6 Despeses d'inversió 8.490,96 60 Noves inversions 1.632,88 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.632,88 40 Altres instal·lacions 1.632,88 66 Mobiliari i equips d'oficina 4.898,63 661 Mobiliari d'oficina 4.898,63 70 Mobiliari d'oficina 3.265,75 71 Equips d'oficina 1.632,88 67 Material d'informàtica 1.959,45 671 Equips d'informàtica 1.959,45 90 Equips d'informàtica 1.959,45 Total despeses de funcionament 188.939,86 Total despeses d'inversió 8.490,96 Total projecte de pressupost de la institució del raonador del ciutadà 197.430,82 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes any 2003 Despeses 100 00 Despeses de gratificació 184.589,93 100 Despeses de gratificació 184.589,93 10 Despeses de gratificació 184.589,93 110 00 Sou base personal fix 61.973,15 110 60 Primes matrimoni i naixement 500,00 110 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 62.473,15 11 Personal fix 62.473,15 130 00 Sou base personal eventual 10.000,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 10.000,00 13 Personal eventual 10.000,00 160 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 23.996,70 160 10 Quotes seguretat social, personal fix 8.056,51 160 30 Quotes seguretat social, personal eventual 1.300,00 160 Quotes seguretat social 33.353,21 163 00 Formació i perfeccionament del personal 5.625,00 163 Despeses socials del personal 5.625,00 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l'empleador 38.978,21 1 Despeses de personal 296.041,29 202 00 Lloguer edificis i altres construccions 20.975,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 20.975,00 20 Lloguers 20.975,00 213 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1.875,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 1.875,00 216 00 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 1.800,00 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 1.800,00 21 Reparació, manteniment i conservació 3.675,00 220 00 Material d'oficina ordinari 6.000,00 220 20 Premsa i revistes 2.400,00 220 30 Llibres i altres publicacions 600,00 220 40 Material d'informàtica 1.200,00 220 Material d'oficina 10.200,00 221 00 Energia elèctrica 3.000,00 221 10 Aigua 300,00 221 50 Productes alimentaris 600,00 221 60 Productes farmacèutics i sanitaris 120,00 221 80 Productes de neteja 600,00 221 90 Altres subministraments 300,00 221 Subministraments 4.920,00 222 00 Serveis telefònics 3.750,00 222 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 222 Comunicacions 4.050,00 223 10 Missatgers 300,00 223 Transport 300,00 224 00 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil 1.250,00 224 Primes d'assegurances 1.250,00 226 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.350,00 226 21 Traduccions i correccions 600,00 226 60 Reunions, conferències i cursets 5.500,00 226 Altres serveis 7.450,00 227 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 5.000,00 227 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.600,00 227 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.000,00 227 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 150.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 164.600,00 22 Material, subministraments i altres 192.770,00 231 00 Locomoció i desplaçament de personal 3.600,00 231 Locomoció 3.600,00 23 Indemnitzacions per serveis 3.600,00 2 Consum de béns corrents i serveis 221.020,00 349 00 Altres despeses financeres 50,00 349 Altres despeses financeres 50,00 34 De dipòsits, fiances i altres 50,00 3 Despeses financeres 50,00 492 00 A l'exterior 1.500,00 492 A l'exterior 1.500,00 49 A l'exterior 1.500,00 4 Transferències corrents 1.500,00 603 40 Altres instal·lacions 3.150,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 3.150,00 605 00 Mobiliari 3.150,00 605 10 Equipaments d'oficina 3.150,00 605 Mobiliari i estris 6.300,00 606 10 Equipaments per a processos d'informació 5.000,00 606 Equipaments per a processos d'informació 5.000,00 60 Inversions noves 14.450,00 620 90 Llibres 2.400,00 620 Fons bibliotecaris 2.400,00 62 Fons bibliotecaris 2.400,00 640 50 Aplicacions informàtiques 26.000,00 640 Immobilitzat immaterial 26.000,00 64 Immobilitzat immaterial 26.000,00 6 Inversions reals 42.850,00 Total pressupost 561.461,29 Ingressos 400 00 Del Consell General 518.611,29 400 Del Consell General 518.611,29 40 Del Consell General 518.611,29 4 Transferències corrents 518.611,29 700 00 Del Consell General 42.850,00 700 Del Consell General 42.850,00 70 Del Consell General 42.850,00 7 Transferències de capital 42.850,00 Total pressupost 561.461,29 Projecte de pressupost de la Junta Electoral per al 2003 Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i de serveis 6.786,30 27 Treballs realitzats altres empreses 3.000,00 273 Estudis i assessoraments 3.000,00 01 M.I. Consell General 3.000,00 28 Relacions públiques i publicitat 3.786,30 282 Despeses de reunions 3.783,30 01 Junta Electoral 3.783,30 Total despeses de funcionament 6.786,30 Total projecte de pressupost Junta Electoral 6.786,30