Llei del pressupost per a l'exercici del 2002, de 16-1-2002
Estat: vigent · Text vigent a 21/10/2026 · Dades fins al BOPA del 21/10/2026 · Publicada al BOPA núm. 8, any 2002 (01/02/2002) · Pàgina completa (historial de versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions
Àmbit del pressupost de l'Estat En els pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2002 s'integren:
a) El pressupost de l'Administració general.
b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic, i altres organismes: Caixa Andorrana de Seguretat Social Institut Nacional Andorrà de Finances Servei Andorrà d'Atenció Sanitària Servei de Telecomunicacions d'Andorra Forces Elèctriques d'Andorra Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya Institut d'Estudis Andorrans Residència Solà d'Enclar
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances substituïda per Autoritat Financera Andorrana segons la clàusula general de la Llei 12/2018.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït Institut d'Estudis Andorrans (IEA) per Andorra Recerca i Innovació. La llei de pressupost del 2002 és exhaurida; la substitució és merament formal.
Estat d'ingressos i despeses
1. En l'estat de despeses de l'Administració general es concedeixen crèdits per fer front a les despeses ordinàries per un import total de 260.829.556,48 euros i crèdits per fer front a l'exigibilitat dels passius financers per un import de 12.020,24 euros. El pressupost de despeses de l'Administració general es finança:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos ordinaris, estimats en un total de 242.599.860,13 euros.
b) Amb l'import de les operacions d'endeutament que s'assenyalen a l'article 20 d'aquesta Llei.
2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l'apartat
b) de l'article anterior s'aproven amb el desglossament següent: En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 97.772.979,20 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 139.355.565,33 euros.
En el pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total d'1.729.187,98 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 1.853.581,44 euros.
En el pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 24.692.588,31 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 24.692.588,31 euros.
En el pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 81.407.660,00 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 81.407.660,00 euros.
En el pressupost de les Forces Elèctriques d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 40.910.435,00 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 40.910.435,00 euros.
En el pressupost del Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total d'1.616.836,75 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 1.616.836,75 euros.
En el pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 298.000,00 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 298.000,00 euros.
En el pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 609.876,20 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 609.876,20 euros.
En el pressupost de la Residència Solà d'Enclar es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 994.817,48 euros.
Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 994.817,48 euros.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances substituïda per l'Autoritat Financera Andorrana, d'acord amb la clàusula general de la Llei 12/2018.
Transferències de crèdit
1. A l'efecte dels articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, no es consideren crèdits extraordinaris, ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no dotades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la secció corresponent.
2. L'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents; en el cas que en l'execució del pressupost es plantegin necessitats que no hi hagin estat expressament recollides amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes.
3. El ministre de Finances pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències entre crèdits dintre d'un mateix programa per a les despeses corrents.
4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim de l'1% dels crèdits autoritzats per a les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici.
5. El Govern pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències de crèdit dintre d'un mateix programa per a les despeses de capital.
6. El Govern pot, a proposta del ministre respectiu, autoritzar transferències de crèdit, dintre d'un mateix programa, entre els capítols anomenats "transferències corrents" i "transferències de capital".
Crèdits ampliables En qualsevol cas, en aplicació de l'article 25 de la Llei general de les finances públiques, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions del Govern i entitats parapúbliques:
1. Els que es destinin al pagament d'interessos i amortitzacions d'operacions de crèdit i a la devolució de retencions de garantia.
2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries.
3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals i directament lligades als ingressos de l'Estat.
4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d'obligacions sobrevingudes a l'Administració i alienes a la seva actuació seguint el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables.
5. Les partides següents, de tots els ministeris:
a) Concepte 100, anomenat "Despeses de gratificació".
b) Concepte 110, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal funcionari" a excepció del subconcepte 110.80 anomenat "Noves contractacions".
c) Concepte 120, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l'administració de caràcter indefinit" a excepció del subconcepte 120.80 anomenat "Noves contractacions".
d) Concepte 140, anomenat "Remuneracions bàsiques i altres, altre personal".
e) Concepte 160, anomenat "Quotes seguretat social".
f) Concepte 161, anomenat "Prestacions socials".
g) Concepte 163, anomenat "Despeses socials del personal".
6. Les partides següents, dintre del Departament de Salut i Benestar:
a) 482-40, anomenada "Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores" per fer front a les despeses derivades de les permanències mèdiques.
b) 482-50, anomenada "Pensions de vellesa no contributives".
c) 482-55, anomenada "Pensions de beneficència".
d) 482-60, anomenada "Pensions per a adults minusvàlids".
7. La partida 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos" del Departament de Gabinet Jurídic del Ministeri del Cap de Govern.
8. La partida 226-30, anomenada "Jurisdicció i contenciosos", del Departament general d'Interior per fer front a les despeses derivades de l'assistència lletrada per torn d'ofici davant el Servei de Policia, del Ministeri de Justícia i Interior.
9. La partida 482-40 anomenada "Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre" del Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient per fer front a l'expedició de llicències de caça i pesca.
10. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques han de fer efectives durant l'exercici pressupostari 2002.
Competències del cap de Govern El cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, increment de crèdit dins el pressupost.
Capítol segon. De la gestió pressupostària i la despesa pública
Contractació d'obres L'Administració pot contractar, mitjançant la forma d'adjudicació de contractació directa, les despeses corresponents a obres d'urgència reconeguda, per un import màxim de 30.000 euros. En el cas de despeses per obres ordinàries, l'import màxim de les despeses que pot contractar directament l'Administració és de 15.000 euros. L'Administració pot disposar la realització directa d'obres de petita conservació per un import màxim de 6.000 euros.
Contractes de subministrament Tenen el caràcter de subministraments menors, els subministraments de béns consumibles o de fàcil deteriorament per l'ús, l'import dels quals no excedeixi els 6.000 euros. En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l'acta de conformitat. No es poden desagregar aquells subministraments que, essent de la mateixa naturalesa, s'adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari.
Contingut dels projectes Els projectes d'obres d'un import superior a 3.000.000 d'euros hauran d'incloure un programa de desenvolupament dels treballs en temps i cost òptims. I en el cas d'obres objecte d'explotació retribuïda, els projectes inclouran els estudis econòmics i administratius respecte al règim d'utilització i les tarifes aplicables.
Publicació de les adjudicacions Les adjudicacions definitives, acordades pel Govern o els consells d'administració de les entitats parapúbliques, corresponents a tots els contractes inclosos en la Llei de contractació pública, quan l'import del contracte o de les seves modificacions siguin superiors a 6.000 euros, es fan públiques al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i s'hi ha d'especificar l'òrgan contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l'adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la partida pressupostària, el preu cert del contracte i el termini d'execució.
Autorització de la despesa L'autorització de la despesa és competència de:
a) El Govern o els consells d'administració de les entitats parapúbliques, per a les despeses superiors a 6.000 euros.
b) El cap de Govern, els ministres del Govern i els directors de les entitats parapúbliques per a les despeses inferiors o iguals a 6.000 euros.
Autorització de sancions En aplicació de l'article 65 de la Llei de bases de l'ordenament tributari del 19 de desembre de 1996, s'estableix que les multes, enteses com a modalitat de sanció tributària, que excedeixin la quantitat de 6.000 euros han de ser acordades i imposades pel Govern.
Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos El Govern pot decretar despeses plurianuals corrents per a subministraments, arrendaments, prestació de serveis i assistència tècnica. L'import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s'han d'aplicar a l'import de cada un dels capítols econòmics de l'estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General: En l'exercici immediatament següent, el 40% En el segon exercici, el 30% En el tercer exercici, el 25%
Excepcions al tràmit de fiscalització D'acord amb els articles 33.1 i 37.3 de la Llei general de les finances públiques, s'exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia o crítica els expedients relatius a les despeses següents:
1. Les despeses no superiors a 6.000 euros del capítol 2- Consum de béns corrents i serveis, les quals han de ser també fiscalitzades en la fase de liquidació.
2. Les despeses no superiors a 6.000 euros de la partida 163-00, anomenada "Formació i perfeccionament de personal", les quals han de ser també fiscalitzades en la fase de liquidació.
3. Les despeses que originen ordres de pagament a justificar, que han de ser fiscalitzades en la fase d'autorització i en la justificació posterior preceptiva.
4. Pel que fa a les despeses considerades als apartats 1 i 2, no se'n poden desagregar aquelles factures que corresponguin a despeses de la mateixa naturalesa i s'adquireixin en el mateix mes de cada exercici pressupostari.
Règim de concessió de transferències
1. Les transferències corrents nominatives a nivell de subconcepte segons la classificació econòmica del pressupost, es lliuren trimestralment i a mesura que les entitats afectades les demanin. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives i sempre que no s'hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, aquests organismes han de retornar al Govern els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l'exercici pressupostari.
2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa s'han de concedir, sempre que sigui possible, d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. Aquestes subvencions poden ser: 2.1. Subvencions corrents: el ministeri que atorga la subvenció ha d'establir prèviament a l'adopció dels acords de concessió, les bases reguladores d'aquesta concessió; com a mínim s'ha de fixar quina és l'activitat o el programa objecte de subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit la subvenció. Aquestes subvencions són per fer front a despeses de funcionament que comportin un pagament; en cap cas se subvencionen despeses d'amortitzacions ni provisions de l'exercici. 2.2. Subvencions de capital: el ministeri que atorga la subvenció ha d'aprovar prèviament les inversions a realitzar. La liquidació d'aquesta subvenció només es fa efectiva amb la presentació de la factura o els documents justificatius corresponents.
3. Les transferències de capital als comuns es realitzen d'acord amb els terminis establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns.
4. El Govern ha de publicar trimestralment al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra totes les subvencions concedides. En el cas de subvencions nominatives en el pressupost inicial i de les subvencions corresponents al Departament de Benestar, concepte pressupostari 482-90, no cal la publicitat.
5. En aplicació de l'article 14.1 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, del 3 de setembre de 1993, i de les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, s'estableix que el 29% de la recaptació que genera la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques es transfereix a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra per al finançament de les seves activitats. Els pagaments de les quotes s'efectuen trimestralment, per quartes parts i per anticipat i es calculen aplicant el 29% dels ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, durant l'exercici pressupostari corresponent a l'any 2001. Un cop finalitzat l'exercici pressupostari de l'any 2002 i aprovada la liquidació de comptes corresponent, es regularitza el saldo pendent de liquidar que pugui existir, en funció de la diferència dels ingressos efectivament recaptats entre els dos exercicis pressupostaris.
Actualització de les taxes sobre la tinença de vehicles i sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes tributàries relacionades a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 5 d'abril de 1994, i a l'article 5 de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques de 20 de desembre de 1995 augmenten d'acord amb l'índex oficial de preus de consum, sobre la quantia exigida l'any 2001; els imports de les taxes s'arrodoneixen al cèntim d'euro més pròxim.
Actualització de la taxa sobre el joc del bingo Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i en aplicació de l'article 17 i de la disposició addicional primera de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, s'estableix la quota tributària de la taxa sobre el joc del bingo en un 12% de la base de tributació.
Actualització de les taxes de l'Oficina de Marques Amb efecte des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, les quotes relacionades a l'article 5 apartats 1, 2 i 3 de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995 i a l'article 3 de la Llei de modificació de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 10 de desembre de 1998 augmenten d'acord amb l'índex de preus de consum sobre la quantia exigida l'any 2001; els imports s'arrodoneixen a la unitat superior d'euro.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Se substitueix la referència a l'òrgan a la capçalera; es mantenen intactes els títols oficials de les lleis citades.
Retribucions del personal
1. D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei de la funció pública, es fixen els augments de tots els conceptes retributius inclosos en l'estructura salarial establerta a l'article 63 de la mateixa Llei, amb l'índex de preus de consum de l'any 2001. Aquest increment s'aplicarà a les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit.
2. Per a l'exercici 2002, les retribucions íntegres dels agents de l'Administració de caràcter eventual, del personal de relació especial i del personal en actiu no sotmès a la legislació laboral, s'incrementen amb l'índex de preus de consum de l'any 2001.
3. Els criteris relatius al complement d'absorció als quals fa referència la disposició transitòria primera de la Funció Pública, són els següents: Intervals Grau d'absorció Quantitat absorbida Més de 120% i fins al 125% 0% 0% Més de 125% i fins al 140% 12,5% 12,5% i [(R-C)-B] Més de 140% i fins al 150% 25% 25% i [(R-C)-B] Més del 150% 50% 50% i [(R-C)-B] R: retribucions fixes C: complement d'antiguitat i: índex de preus de consum B: banda màxima del nivell que correspongui
4. Es faculta el Govern per actualitzar i publicar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 que figuren en la Llei de la funció pública, segons l'increment de l'índex de preus de consum (IPC).
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts «agents de l'Administració de caràcter indefinit» per «treballadors públics de caràcter indefinit» a l'apartat 1. No s'han modificat els agents eventuals ni les referències a la Llei.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Agents de caràcter indefinit passen a funcionaris; s'elimina la duplicitat. Els agents de caràcter eventual (apartat 2) no queden afectats.
Personal eventual Per procedir a la nova contractació de personal eventual cal l'informe favorable de la Secretaria d'Estat de la Funció Pública, i del Departament de Pressupost i Patrimoni. L'Administració general i les entitats parapúbliques poden contractar temporalment personal eventual per prestar serveis. En el cas de no existir disponibilitat pressupostària, aquestes contractacions eventuals s'han de compensar mitjançant la reducció pel mateix import d'altres conceptes pressupostaris dels capítols de despeses corrents. En cap cas aquestes operacions no poden comportar un increment de crèdit dins el pressupost.
Capítol tercer. De les operacions financeres
Operacions d'endeutament
1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre de Finances, afronti les operacions d'endeutament següents:
a) Emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per un import màxim de 17.881.778,96 euros, per finançar el dèficit de caixa previst.
b) Emeti deute públic o concerti operacions de crèdit per tal de refinançar o substituir l'endeutament viu a 31 de desembre del 2001.
c) Concertar operacions de crèdit fins a un import de 3.010.000,00 euros per a necessitats de tresoreria.
2. L'endeutament autoritzat l'any 2001 i no formalitzat el 31 de desembre d'aquest any es pot instrumentalitzar el 2002, per tal de finançar els crèdits de les despeses compromeses que no s'hagin pogut realitzar durant el mateix exercici i que s'han d'incorporar al pressupost de l'any 2002, en aplicació de l'article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.
al 31 de desembre del 2002 l'interès legal resta establert en el 2%.
derogades les normes anteriors a aquesta Llei en allò que la contradiguin.
Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Si en el pressupost prorrogat no consta el mateix concepte que en el pressupost per al 2002, el Ministeri de Finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s'ha d'imputar la despesa autoritzada.
Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Casa de la Vall, 16 de gener del 2002 Francesc Areny Casal Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Jacques Chirac Joan Marti Alanis President de la República Francesa Bisbe d'Urgell Copríncep d'Andorra Copríncep d'Andorra Pressupost d'ingressos 2002 Classificació econòmica
- Conceptes (euros) 2 Impostos indirectes 190.821.777,59 20 Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 9.375.788,83 200 Sobre transmissions intervius 9.375.788,83 21 Sobre el consum 178.440.928,24 210 Consum béns i serveis 129.531.138,44 214 Sobre el tràfic exterior 48.909.789,80 22 Sobre el joc 3.005.060,52 220 Sobre el Joc 3.005.060,52 3 Taxes i altres ingressos 17.025.617,93 30 Taxes 7.993.797,37 300 Taxa d'activitats econòmiques 2.888.978,58 301 Taxa de vehicles 3.027.805,75 303 Taxa judicial 264.445,33 304 Taxa marques 330.795,63 306 Taxa notarial 228.367,15 307 Taxa sol·licituds de treball 1.253.404,93 31 Prestació de serveis 5.032.632,37 310 Legalització de documents 27.520,51 311 Llicències, permisos i autoritzacions 1.644.758,58 312 Serveis sanitaris 76.178,30 313 Certificats 53.150,47 314 Carnets escolars 764.134,04 315 Passaports 176.871,50 316 Inscripcions en registre 1.447.813,90 317 Inspeccions 428.190,60 318 Ús Cartografia digital 2.429,90 319 Altres serveis 411.584,57 32 Venda de béns 652.277,39 320 Venda de publicacions pròpies 95.735,70 321 Impresos 353.774,72 323 Fotocòpies i altres prod.repografia 13.960,42 324 Cartografia i fotografia aèria 80.179,91 325 Ef.inútils i material de rebuig 0,00 326 Documentació diversa 36.294,78 327 Productes sanitaris 32.346,99 329 Altres béns 39.984,87 33 Reintegraments 1.033.491,06 331 De pressupost corrents 1.033.491,06 34 Altres ingressos 2.313.419,74 340 Sancions 1.398.992,14 341 Expedients 406,30 342 Danys i imprevistos 160.111,60 343 Recàrrecs 484.781,22 344 Subhastes 67.954,32 345 Ingressos Atípics 201.147,16 4 Transferències corrents 0,00 48 De l'exterior 0,00 489 Altres transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 34.752.464,61 51 Int. bestretes i préstecs concedits 55.788,92 518 A instit. sense finalitat de lucre 55.788,92 52 Int. de dipòsits i comptes bancaris 441.269,33 520 Interessos de comptes bancaris 136.934,15 521 Interessos de dipòsits 304.335,18 53 Produc. de distribució de resultats 25.232.434,07 530 Distribució de resultats 10.207.131,46 531 Distribució de resul. extraordinària 15.025.302,61 54 Rendes d'immobles 228.344,52 541 Lloguers 228.344,52 57 Cànons 8.794.627,77 570 Cànons 8.794.627,77 8 Actius financers 216.844,46 82 Reintegr. préstecs concedits al SP 0,00 821 Préstecs a mig i llarg termini 0,00 83 Reinteg. préstecs concedits fora SP 216.844,46 831 Préstecs a mig i llarg termini 216.844,46 9 Passius financers 18.012.851,89 90 Deute Públic 17.881.778,96 900 Deute públic 17.881.778,96 94 Dipòsits 131.072,93 940 Dipòsits 0,00 941 Fiances 131.072,93 Total pressupost d'ingressos 260.829.556,48 Pressupost del sector públic 2002 Pressupost de Forces Elèctriques d'Andorra
- FEDA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 3.796,81 2 Despeses corrents 18.338,68 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents Despeses de funcionament 22.135,49 6 Inversions reals 12.963,50 7 Transferències de capital 5.801,44 Despeses d'inversió 18.764,94 9 Passius financers 10,00 Variació d'actius i passius financers 10,00 Total pressupost de despeses 40.910,44 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 40.910,44 7 Transferències de capital Total pressupost d'ingressos 40.910,44 Pressupost del Centre Nacional d'Informàtica d'Andorra
- CNIA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 1.207,57 2 Despeses corrents 331,73 3 Despeses financeres 0,00 4 Transferències corrents Despeses de funcionament 1.539,30 6 Inversions reals 77,53 7 Transferències de capital Despeses d'inversió 77,53 Total pressupost de despeses 1.616,84 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 1.616,84 7 Transferències de capital Total pressupost d'ingressos 1.616,84 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d'Andorra
- STA (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 4.677,00 2 Despeses corrents 21.658,00 3 Despeses financeres 315,00 4 Transferències corrents 5.087,00 Despeses de funcionament 31.737,00 6 Inversions reals 25.665,00 7 Transferències de capital 24.006,00 Despeses d'inversió 49.671,00 Total pressupost de despeses 81.408,01 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 81.408,01 7 Transferències de capital Total pressupost d'ingressos 81.408,01 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
- CASS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 2.555,70 2 Despeses corrents 1.267,71 3 Despeses financeres 1.644,16 4 Transferències corrents 89.971,67 Despeses de funcionament 95.439,24 6 Inversions reals 2.333,73 7 Transferències de capital Despeses d'inversió 2.333,73 Resultat pressupostari 41.582,59 Total pressupost de despeses 139.355,56 Pressupost d'ingressos 1 Cotitzacions CASS 112.865,77 5 Taxes i altres ingressos 979,49 7 Ingressos patrimonials 25.510,30 Total pressupost d'ingressos 139.355,56 Pressupost de l'Institut Nacional Andorrà de Finances
- INAF (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 518,39 2 Despeses corrents 229,97 3 Despeses financeres 462,33 4 Transferències corrents 474,80 Despeses de funcionament 1.685,49 6 Inversions reals 43,69 7 Transferències de capital Despeses d'inversió 43,69 Resultat pressupostari 124,40 Total pressupost de despeses 1.853,58 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 1.853,58 7 Transferències de capital Total pressupost d'ingressos 1.853,58 Pressupost del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
- SAAS (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 15.001,74 2 Despeses corrents 8.077,12 3 Despeses financeres 2,85 4 Transferències corrents Despeses de funcionament 23.081,71 6 Inversions reals 1.539,47 7 Transferències de capital Despeses d'inversió 1.539,47 9 Passius financers 71,39 Total pressupost de despeses 24.692,59 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 3.076,55 5 Ingressos patrimonials 20.076,56 7 Transferències de capital 1.539,47 Total pressupost d'ingressos 24.692,59 Pressupost de la Residència Solà d'Enclar (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 641,48 2 Despeses corrents 339,52 3 Despeses financeres 0,30 4 Transferències corrents Despeses de funcionament 981,30 6 Inversions reals 13,52 7 Transferències de capital Despeses d'inversió 13,52 Total pressupost de despeses 994,82 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 593,39 5 Ingressos patrimonials 387,91 7 Transferències de capital 13,52 Total pressupost d'ingressos 994,82 Pressupost de l'Institut d'Estudis Andorrans (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 338,29 2 Despeses corrents 263,17 3 Despeses financeres 2,40 4 Transferències corrents 0,00 Despeses de funcionament 603,86 6 Inversions reals 6,01 7 Transferències de capital Despeses d'inversió 6,01 Total pressupost de despeses 609,88 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 603,86 5 Ingressos patrimonials 7 Transferències de capital 6,01 Total pressupost d'ingressos 609,88 Pressupost de l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- EFPEM (milers d'euros) Pressupost de despeses 1 Despeses personal 109,46 2 Despeses corrents 184,41 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents Despeses de funcionament 293,87 6 Inversions reals 4,13 7 Transferències de capital Despeses d'inversió 4,13 Total pressupost de despeses 298,00 Pressupost d'ingressos 4 Transferències corrents 109,46 5 Ingressos patrimonials 184,41 7 Transferències de capital 4,13 Total pressupost d'ingressos 298,00 Pressupost de despeses 2002 Classificació funcional
- Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 5.657.862,70 00 Deute públic i operacions financeres 5.657.862,70 001 Deute públic de l'Estat 4.583.198,10 0001 Deute públic de l'Estat 4.583.198,10 002 Operacions financeres 1.074.664,60 0002 Operacions financeres 1.074.664,60 1 Serveis de caràcter general 24.283.614,49 11 Direcció de l'Estat 3.703.430,49 112 Direcció del Govern 3.703.430,49 1121 Activitats del Govern 3.703.430,49 12 Administració general 8.384.307,13 121 Serveis generals 4.390.578,56 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 1.565.821,68 1212 Infraestructures administratives 2.824.756,88 122 Altres serveis de l'Administració 1.976.378,53 1221 Prestació de serveis 1.817.751,98 1222 Publicacions 158.626,55 123 Funció pública 2.017.350,04 1231 Organització dels recursos humans 2.017.350,04 13 Relacions exteriors 4.783.463,57 131 Administració general 885.856,02 1311 Direcció i serveis generals 885.856,02 132 Acció diplomàtica 3.337.199,93 1321 Relacions diplomàtiques 3.337.199,93 133 Cooperació internacional 560.407,62 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 91.700,84 1333 Contribució en iniciatives internacionals 468.706,78 14 Justícia 7.412.413,30 142 Administració de justícia 4.651.977,97 1421 Organismes de justícia 4.445.967,69 1422 Medicina legal i forense 206.010,28 143 Centre penitenciari 2.760.435,33 1431 Centre penitenciari 2.760.435,33 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 18.790.876,80 22 Seguretat civil 18.790.876,80 221 Seguretat i ordre públic 18.790.876,80 2211 Seguretat pública 9.201.720,31 2212 Prevenció i extinció d'incendis 3.488.883,67 2213 Infraestructures 6.100.272,82 3 Acció social: protecció i promoció 6.193.802,26 31 Protecció social 5.200.930,28 312 Atenció primària 356.003,18 3121 Atenció primària 356.003,18 313 Programes de prevenció i integració 3.199.261,47 3131 Infància, Joventut i Família 879.738,76 3132 Vellesa 1.875.650,58 3133 Discapacitats 443.872,13 314 Acció amb entitats cíviques 374.430,46 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 374.430,46 316 Relacions laborals i immigració 1.271.235,17 3161 Direcció i serveis generals 744.123,90 3162 Prevenció i control 325.772,18 3165 Població 201.339,09 32 Promoció social 992.871,98 321 Promoció educativa 992.871,98 3211 Beques i ajudes als estudiants 992.871,98 4 Producció de béns públics de caràcter social 89.161.266,91 41 Sanitat 9.503.190,98 411 Administració general de la sanitat 8.816.384,93 4110 Gestió de serveis 2.435.115,39 4111 Finançament del SAAS 4.704.804,02 4112 Transport sanitari 432.911,01 4113 Col·laboracions internacionals 40.768,39 4114 Ordenació de serveis sanitaris 201.747,69 4115 Transformacions i model de gestió 23.041,57 4116 Gestió de la informació 196.681,14 4117 Infraestructures sanitàries i socials 781.315,72 412 Salut pública 686.806,05 4120 Vigilància epidemiològica 318.686,58 4121 Medicaments i productes sanitaris 66.712,22 4123 Aliments, entorns i salut 301.407,25 42 Educació 45.965.934,88 421 Administració general d'educació 13.673.025,33 4212 Infraestructures escolars 13.673.025,33 422 Ensenyança 32.235.999,54 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i Form. Prof. 28.604.061,04 4222 Ensenyament especialitzat 910.499,60 4223 Ensenyament universitari 1.285.529,72 4224 Ensenyament, formació d'adults 814.012,74 4226 Convenis amb institucions educatives 621.896,44 423 Joventut 56.910,01 4231 Foment de la Joventut 56.910,01 43 Esports 4.965.193,20 431 Esports i educació física 4.965.193,20 4311 Direcció i serveis generals 725.013,84 4313 Suport activitats esportives 970.673,53 4314 Suport a entitats esportives 3.269.505,83 44 Benestar comunitari 22.778.833,58 441 Administració general 329.733,30 4411 Direcció i serveis generals 329.733,30 442 Gestió i control ambiental 21.366.756,77 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 246.518,56 4421 Pla de sanejament 18.708.561,04 4422 Gestió dels residus 2.411.677,17 443 Gestió del patrimoni 440.663,35 4431 Patrimoni natural 440.663,35 444 Gestió de la qualitat ambiental 641.680,16 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 641.680,16 45 Cultura 5.948.114,27 451 Administració general 2.329.425,49 4511 Direcció i Serveis Generals 1.097.350,69 4512 Infraestructures culturals 1.232.074,80 452 Patrimoni Cultural 2.586.044,89 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 2.166.489,15 4522 Gestió d'arxius 419.555,74 453 Biblioteca 276.217,41 4531 Biblioteca 276.217,41 454 Promoció i Acció Cultural 441.400,00 4541 Promoció i Acció Cultural 441.400,00 455 Política Lingüística 315.026,48 4551 Política Lingüística 315.026,48 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 45.745.056,47 51 Infraestructures bàsiques i transports 42.319.258,01 511 Administració general 3.648.336,35 5111 Direcció i serveis generals 3.648.336,35 512 Transport terrestre 35.966.367,20 5121 Creació infraestructura de carreteres 23.783.851,93 5122 Altres vies 4.507.590,77 5123 Conservació carreteres 6.070.222,20 5124 Estudis i projectes d'obres públiques 1.604.702,30 513 Recursos hidràulics 2.704.554,46 5131 Canalitzacions de rius 2.704.554,46 52 Comunicacions 2.944.988,79 528 Comunicacions 2.944.988,79 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 2.944.988,79 54 Informació bàsica estadística 480.809,67 541 Cartografia i topografia 480.809,67 5411 Cartografia i topografia 480.809,67 6 Regulació econòmica de caràcter general 7.291.071,65 61 Regulació econòmica 6.260.919,78 611 Finances 1.899.717,75 6111 Direcció i serveis generals 328.852,19 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 297.575,67 6113 Planificació i programació de compres 959.085,12 6114 Conjuntura, estudis i planificació 314.204,77 612 Política econòmica i pressupostària 611.885,70 6121 Gestió pressupostària 184.183,41 6123 Intervenció general 427.702,29 613 Gestió sistema tributari 3.749.316,33 6131 Gestió ingressos 80.229,76 6132 Control aranzelari 3.669.086,57 62 Regulació comercial 1.030.151,87 621 Comerç 1.030.151,87 6214 Propietat intel·lectual i signes d'estat 309.365,25 6216 Control i desenvolupament d'activitats econòmiques 720.786,62 7 Regulació econòmica de sectors productius 17.529.826,38 71 Agricultura 3.547.668,63 711 Administració general 192.698,47 7111 Direcció i serveis generals 192.698,47 712 Activitats agrícoles 2.566.487,18 7121 Serveis d'Agricultura 2.566.487,18 713 Activitats ramaderes 788.482,98 7131 Serveis de ramaderia 788.482,98 72 Indústria 6.894.120,81 721 Administració general 514.747,56 7211 Direcció i serveis generals 514.747,56 722 Gestió i control en les indústries 836.609,59 7221 Gestió i control d'instal·lacions de seguretat 836.609,59 723 Transport 5.542.763,66 7231 Transport 5.542.763,66 73 Turisme 7.088.036,94 731 Administració general 532.164,48 7311 Direcció i serveis generals 532.164,48 732 Ordenació i promoció turística 6.555.872,46 7321 Promoció turística exterior 5.264.311,20 7323 Ordenació i promoció turística interior 1.218.718,60 7324 Observatori econòmic turístic 72.842.66 9 Transferències a altres administracions públiques 46.176.178,82 91 Transferències a administracions públiques 46.176.178,82 911 Transferències als comuns 42.074.317,83 9110 Transferències i tractament informàtic 42.074.317,83 912 Transferències organismes autònoms administratius 4.101.860,99 9120 Transferències organismes autònoms administratius 4.101.860,99 Total 260.829.556,48 Classificació econòmica
- Conceptes (euros) plurianuals 1 Despeses de personal 51.423.557,44 10 Despeses de gratificació 1.999.044,81 100 Despeses de gratificació 1.999.044,81 11 Personal funcionari 39.740.407,67 110 Remuneracions bàsiques i altres, pers. funcionari 39.740.407,67 12 Agents de l'Administració de caràcter indefinit 1.324.279,22 120 Remun. bàsiques i altres, agent Adm. caràc. indefinit 1.324.279,22 13 Agents de l'Administració de caràcter eventual 537.930,28 130 Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual 537.930,28 14 Altre personal 205.931,99 140 Remuneracions bàsiques i altres, altre personal 205.931,99 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 7.615.963,47 160 Quotes seguretat social 5.838.439,51 161 Prestacions socials 1.066.175,68 163 Despeses socials del personal 711.348,28 2 Consum de béns corrents i serveis 29.150.201,90 781.315,73 20 Lloguers 2.500.290,35 200 Lloguer terrenys i béns naturals 345.763,42 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.630.348,29 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 34.257,66 204 Lloguer de material de transport 487.264,52 205 Lloguer de mobiliari i efectes 2.656,46 21 Reparació, manteniment i conservació 1.613.326,01 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 31.047,50 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 361.604,08 213 Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament 746.601,57 214 Reparació i conservació, material de transport 247.483,41 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 7.166,96 216 Reparació i conservació d'equipaments informàtics 216.838,18 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 751,25 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 1.833,06 22 Material, subministraments i altres 24.326.715,61 781.315,73 220 Material d'oficina 917.552,94 221 Subministraments 3.566.718,47 222 Comunicacions 749.280,26 223 Transport 2.921.263,21 224 Primes d'assegurances 732.087,71 226 Altres serveis 7.942.385,22 781.315,73 227 Treballs realitzats per altres empreses 7.497.427,80 23 Indemnitzacions per serveis 649.768,73 230 Reembossament de dietes 171.016,99 231 Locomoció 478.751,74 24 Nous serveis 60.101,20 242 Nous serveis 60.101,20 3 Despeses financeres 4.913.754,75 30 De deute públic 4.583.198,10 300 Interessos de deute públic 4.583.198,10 33 De comptes corrents 300.506,05 330 Interessos de comptes corrents 300.506,05 34 De dipòsits, fiances i altres 30.050,60 349 Altres despeses financeres 30.050,60 4 Transferències corrents 40.157.066,24 40 Als Coprínceps 601.012,10 402 Als Coprínceps 601.012,10 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 6.935.649,62 411 Transferències a entitats parapúbliques 3.076.552,52 412 A organismes autònoms administratius 3.859.097,10 44 A empreses públiques i altres ens públics 2.236.125,63 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 2.236.125,63 46 A corporacions locals 5.986.546,03 462 A corporacions locals 5.986.546,03 47 A empreses privades 3.254.937,24 472 A empreses privades 3.254.937,24 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 16.460.937,96 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 16.460.937,96 49 A l'exterior 4.681.857,66 492 A l'exterior 4.681.857,66 6 Inversions reals 95.279.562,46 211.040.591,99 60 Inversions noves 81.294.284,94 200.495.233,64 600 Terrenys i béns naturals 3.065.161,72 601.012,10 602 Edificis i altres construccions 11.839.938,41 27.165.747,04 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 19.322.939,79 12.080.343,29 605 Mobiliari i estris 377.457,19 606 Equipaments per a processos d'informació 6.010,12 607 Béns destinats a l'ús general 40.107.340,69 157.570.949,28 608 Altre immobilitzat material 529.555,93 609 Estudis i projectes d'inversió 6.045.881,09 3.077.181,93 61 Inversions de reposició 12.102.644,02 10.274.902,91 612 Edificis i altres construccions 9.528.145,31 10.247.256,36 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 824.195,29 614 Material de transport 294.495,93 615 Mobiliari i estris 11.779,81 616 Equipaments per a processos d'informació 546.115,62 27.646,55 617 Béns destinats a l'ús general 895.508,02 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 2.404,04 64 Immobilitzat immaterial 1.861.598,08 270.455,44 640 Immobilitzat immaterial 1.861.598,08 270.455,44 69 Nous serveis 21.035,42 690 Nous serveis 21.035,42 7 Transferències de capital 39.743.140,43 2.103.542,36 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 896.152,31 712 A organismes autònoms administratius 896.152,31 74 A empreses públiques i altres ens públics 497.397,61 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 497.397,61 76 Corporacions locals 37.606.210,85 761 Administracions parapúbliques 1.539.474,47 762 Corporacions locals 36.060.726,26 763 Organismes autònoms administratius 6.010,12 77 A Empreses Privades 240.404,84 772 A empreses privades 240.404,84 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 294.123,15 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 294.123,15 79 A l'exterior 208.851,67 2.103.542,36 792 A l'exterior 208.851,67 2.103.542,36 8 Actius financers 150.253,02 81 Concessió de préstecs 150.253,02 810 Concessió de crèdits 150.253,02 9 Passius financers 12.020,24 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.020,24 941 Devolució de fiances 12.020,24 Total 260.829.556,48 213.925.450,08 Classificació administrativa
- Econòmica (euros) Departament Ministeri Despeses de personal Consum de béns i serveis Despeses financeres Transferències corrents Despeses de funcionament Inversió Transferències de capital Despeses de capital Actius financers Passius financers Variació financera Actius i Passius TOTALS Gabinet Cap de Govern i Protocol 595.423,81 984.022,61 ---- ---- 1.579.446,42 352.493,58 ---- 352.493,58 ---- ---- ---- 1.931.940,00 Secretaria General i serveis generals 1.400.413,34 1.999.964,08 ---- 5.798.502,82 9.198.880,24 1.242.532,41 1.389.419,77 2.631.952,18 ---- ---- ---- 11.830.832,42 Gabinet Jurídic 125.364,29 17.952,18 ---- ---- 143.316,47 360,60 ---- 360,60 ---- ---- ---- 143.677,07 Butlletí Oficial del Principat d'Andorra 49.665,44 105.956,06 ---- ---- 155.621,50 3.005,05 ---- 3.005,05 ---- ---- ---- 158.626,55 Oficina de Marques Principat d'Andorra 194.482,94 105.867,13 ---- 9.015,18 309.365,25 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 309.365,25 Secretaria d'Estat de Funció Pública 1.709.621,14 157.475,88 ---- ---- 1.867.097,02 150.253,02 ---- 150.253,02 ---- ---- ---- 2.017.350,04 Agència de mobilitat 76.323,84 337.874,31 ---- ---- 414.198,15 459.774,24 ---- 459.774,24 ---- ---- ---- 873.972,39 Ministeri del Cap de Govern 4.151.294,80 3.709.112,25 ---- 5.807.518,00 13.667.925,05 2.208.418,90 1.389.419,77 3.597.838,67 ---- ---- ---- 17.265.763,72 Departament d'Afers Exteriors 1.018.854,56 456.618,69 ---- 3.214.983,73 4.690.456,98 20.885,16 72.121,43 93.006,59 ---- ---- ---- 4.783.463,57 Ministeri d'Afers Exteriors 1.018.854,56 456.618,69 ---- 3.214.983,73 4.690.456,98 20.885,16 72.121,43 93.006,59 ---- ---- ---- 4.783.463,57 Departament d'Educació 16.528.505,28 5.705.576,43 ---- 9.042.004,52 31.276.086,23 1.330.618,24 200.280,61 1.530.898,85 150.253,02 ---- 150.253,02 32.957.238,10 Departament de Joventut ---- 56.910,01 ---- ---- 56.910,01 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 56.910,01 Departament d'Esports 320.368,78 1.336.703,57 ---- 3.161.323,66 4.818.396,01 146.797,19 ---- 146.797,19 ---- ---- ---- 4.965.193,20 Ministeri d'Educació, Joventut i Esports 16.848.874,06 7.099.190,01 ---- 12.203.328,18 36.151.392,25 1.477.415,43 200.280,61 1.677.696,04 150.253,02 ---- 150.253,02 37.979.341,31 Departament de Turisme 443.770,32 4.539.043,15 ---- 1.968.493,23 6.951.306,70 ---- 136.730,24 136.730,24 ---- ---- ---- 7.088.036,94 Departament de Cultura 1.656.450,61 1.304.312,56 ---- 391.349,02 3.352.112,19 600.182,55 240.404,84 840.587,39 ---- ---- ---- 4.192.699,58 Gabinet de premsa i comunicació 30.922,30 96.448,92 ---- ---- 127.371,22 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 127.371,22 Ministeri de Turisme i Cultura 2.131.143,23 5.939.804,63 ---- 2.359.842,25 10.430.790,11 600.182,55 377.135,08 977.317,63 ---- ---- ---- 11.408.107,74 Departament d'Agricultura 379.105,84 448.888,32 ---- 2.597.273,80 3.425.267,96 84.141,68 ---- 84.141,68 ---- ---- ---- 3.509.409,64 Departament de Medi Ambient 1.495.964,26 1.639.904,06 ---- 22.237,44 3.158.105,76 1.236.969,63 ---- 1.236.969,63 ---- ---- ---- 4.395.075,39 Departament gral. Agric. i Medi ambient ---- 38.258,99 ---- ---- 38.258,99 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 38.258,99 Ministeri d'Agricultura i Medi ambient 1.875.070,10 2.127.051,37 ---- 2.619.511,24 6.621.632,71 1.321.111,31 ---- 1.321.111,31 ---- ---- ---- 7.942.744,02 Departament de Finances 264.597,25 299.024,86 ---- 1.803,03 565.425,14 901,51 ---- 901,51 ---- ---- ---- 566.326,65 Departament d'Intervenció General 366.281,39 61.420,90 ---- ---- 427.702,29 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 427.702,29 Departament de Duanes 2.797.388,14 525.210,80 ---- 18.835,71 3.341.434,65 207.449,50 ---- 207.449,50 ---- ---- ---- 3.548.884,15 Departament de Pressupost i Patrimoni 317.350,99 505.422,49 ---- ---- 822.773,48 400.724,81 ---- 400.724,81 ---- ---- ---- 1.223.498,29 Servei d'Estudis 151.878,49 158.569,99 ---- ---- 310.448,48 3.756,29 ---- 3.756,29 ---- ---- ---- 314.204,77 Ministeri de Finances 3.897.496,26 1.549.649,04 ---- 20.638,74 5.467.784,04 612.832,11 ---- 612.832,11 ---- ---- ---- 6.080.616,15 Departament de Salut ---- 862.812,73 ---- 3.474.644,89 4.337.457,62 35.291,36 1.556.002,30 1.591.293,66 ---- ---- ---- 5.928.751,28 Departament de Benestar 13.159,54 71.077,92 ---- 3.981.653,69 4.065.891,15 13.570,82 87.454,98 101.025,80 ---- ---- ---- 4.166.916,95 Departament de la Família 210.435,58 336.901,45 ---- 140.077,87 687.414,90 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 687.414,90 Departament de Serveis generals 1.447.173,67 500.712,29 ---- 59.771,65 2.007.657,61 24.280,88 ---- 24.280,88 ---- ---- ---- 2.031.938,49 Ministeri de Salut i Benestar 1.670.768,79 1.771.504,39 ---- 7.656.148,10 11.098.421,28 73.143,06 1.643.457,28 1.716.600,34 ---- ---- ---- 12.815.021,62 Departament de Justícia 3.577.671,35 815.707,83 ---- ---- 4.393.379,18 52.588,51 ---- 52.588,51 ---- ---- ---- 4.445.967,69 Departament General d'Interior 274.132,16 953.343,88 ---- ---- 1.227.476,04 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1.227.476,04 Centre Penitenciari 1.191.325,98 358.069,98 ---- ---- 1.549.395,96 9.015,17 ---- 9.015,17 ---- ---- ---- 1.558.411,13 Departament de Policia 7.527.764,05 572.502,86 ---- 24.479,99 8.124.746,90 193.830,50 ---- 193.830,50 ---- ---- ---- 8.318.577,40 Departament de Medicina Legal 84.184,21 156.351,84 ---- ---- 240.536,05 4.089,24 ---- 4.089,24 ---- ---- ---- 244.625,29 Registre Civil 106.331,61 46.926,52 ---- ---- 153.258,13 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 153.258,13 Departament de Treball 583.336,91 431.206,00 ---- ---- 1.014.542,91 16.738,16 ---- 16.738,16 ---- ---- ---- 1.031.281,07 Ministeri de Justícia i Interior 13.344.746,27 3.334.108,91 ---- 24.479,99 16.703.335,17 276.261,58 ---- 276.261,58 ---- ---- ---- 16.979.596,75 Departament d'Ordenament Territorial 337.432,89 53.237,18 ---- ---- 390.670,07 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 390.670,07 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 2.974.426,71 328.143,22 ---- ---- 3.302.569,93 186.313,74 ---- 186.313,74 ---- ---- ---- 3.488.883,67 Departament d'Obres Públiques 738.236,73 502.188,41 ---- ---- 1.240.425,14 87.274.770,37 ---- 87.274.770,37 ---- ---- ---- 88.515.195,51 Departament de Serveis Externs 1.084.823,88 722.063,03 ---- ---- 1.806.886,91 1.116.680,44 ---- 1.116.680,44 ---- ---- ---- 2.923.567,35 Ministeri d'Ordenament Territorial 5.134.920,21 1.605.631,84 ---- ---- 6.740.552,05 88.577.764,55 ---- 88.577.764,55 ---- ---- ---- 95.318.316,60 Departament de Comerç 148.315,83 31.680,12 ---- 533.939,14 713.935,09 6.851,53 ---- 6.851,53 ---- ---- ---- 720.786,62 Departament d'Indústria 765.916,84 635.858,15 ---- 37.112,49 1.438.887,48 91.954,83 ---- 91.954,83 ---- ---- ---- 1.530.842,31 Departament d'Economia 436.156,49 157.904,79 ---- ---- 594.061,28 12.741,45 ---- 12.741,45 ---- ---- ---- 606.802,73 Ministeri d'Economia 1.350.389,16 825.443,06 ---- 571.051,63 2.746.883,85 111.547,81 ---- 111.547,81 ---- ---- ---- 2.858.431,66 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 5.679.564,38 5.679.564,38 ---- 36.060.726,26 36.060.726,26 ---- ---- ---- 41.740.290,64 Transferències als Comuns ---- ---- ---- 5.679.564,38 5.679.564,38 ---- 36.060.726,26 36.060.726,26 ---- ---- ---- 41.740.290,64 Despeses i operacions financeres ---- 732.087,71 4.913.754,75 ---- 5.645.842,46 ---- ---- ---- ---- 12.020,24 12.020,24 5.657.862,70 Despeses i operacions financeres ---- 732.087,71 4.913.754,75 ---- 5.645.842,46 ---- ---- ---- ---- 12.020,24 12.020,24 5.657.862,70 Total 51.423.557,44 29.150.201,90 4.913.754,75 40.157.066,24 125.644.580,33 95.279.562,46 39.743.140,43 135.022.702,89 150.253,02 12.020,24 162.273,26 260.829.556,48 Pressupost del Consell General pel 2002 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.370.653,18 1 1 M.I. Consell General 658.914,27 1 1 1 Despeses de remuneració 658.914,27 01 M.I. Consell General 529.545,77 02 M.I. Sindicatura 129.368,50 1 3 Personal Fix 45.989,27 1 3 1 Remuneracions bàsiques 45.989,27 04 Secretaria del Consell General 45.989,27 1 4 Personal Contractual 441.320,36 1 4 1 Remuneracions bàsiques 441.320,36 04 Secretaria del Consell General 441.320,36 1 5 Personal Eventual 20.145,02 1 5 1 Remuneracions bàsiques 20.145,02 04 Secretaria del Consell General 20.145,02 1 8 Cotització Seguretat Social 151.627,94 1 8 1 M.I. Consell General 85.658,85 01 M.I. Consell General 68.840,95 02 M.I. Sindicatura 16.817,90 1 8 3 Personal Fix 5.978,60 04 Secretaria del Consell General 5.978,60 1 8 4 Personal Contractual 57.371,64 04 Secretaria del Consell General 57.371,64 1 8 5 Personal Eventual 2.618,85 04 Secretaria del Consell General 2.618,85 1 9 Altres despeses de personal 52.656,32 1 9 1 Primes per matrimoni o naixement 715,35 04 Secretaria del Consell General 715,35 1 9 2 Formació i perfeccionament 3.110,24 04 Secretaria del Consell General 3.110,24 1 9 4 Viatges i desplaçaments 39.811,04 01 M.I. Consell General 36.078,76 02 M.I. Sindicatura 933,07 03 Comissions Legislatives 933,07 04 Secretaria del Consell General 933,07 08 M.I. Sr. Síndic 933,07 1 9 5 Vestimenta 9.019,69 01 M.I. Consell General 1.555,12 02 M.I. Sindicatura 1.555,12 04 Secretaria del Consell General 5.909,45 2 Consum de bens corrents i de serveis 512.215,35 2 1 Manteniment edificis 18.661,43 2 1 2 Manteniment edificis 18.661,43 01 M.I. Consell General 18.661,43 2 2 Reparació conservació 35.767,73 2 2 3 Maquinària, instal·lacions i utillatge 20.216,54 04 Secretaria del Consell General 20.216,54 2 2 4 Material de transport 1.866,14 04 Secretaria del Consell General 1.866,14 2 2 6 Equips d'informàtica 6.220,48 04 Secretaria del Consell General 6.220,48 2 2 7 Plantes-Espais verds 7.464,57 04 Secretaria del Consell General 7.464,57 2 3 Adquisició de material 42.505,08 2 3 1 Ordinari no inventariable 21.666,49 04 Secretaria del Consell General 21.666,49 2 3 2 Petit mobiliari i estris 2.488,19 04 Secretaria del Consell General 2.488,19 2 3 3 Premsa revistes i publicacions periòdiques 5.909,45 04 Secretaria del Consell General 5.909,45 2 3 4 Llibres i altres publicacions 6.220,48 04 Secretaria del Consell General 6.220,48 2 3 5 Material informàtica 6.220,48 04 Secretaria del Consell General 6.220,48 2 4 Subministraments 36.700,80 2 4 1 Energia elèctrica 24.881,90 04 Secretaria del Consell General 24.881,90 2 4 2 Aigua 1.866,14 04 Secretaria del Consell General 1.866,14 2 4 3 Carburants calefacció 3.110,24 04 Secretaria del Consell General 3.110,24 2 4 4 Carburants per a locomoció 1.555,12 04 Secretaria del Consell General 1.555,12 2 4 6 Productes farmacèutics 311,02 04 Secretaria del Consell General 311,02 2 4 8 Productes de neteja 1.866,14 04 Secretaria del Consell General 1.866,14 2 4 9 Altres subministraments 3.110,24 04 Secretaria del Consell General 3.110,24 2 5 Transport i comunicacions 24.259,86 2 5 2 Transport de mercaderies i missatgers 1.244,10 04 Secretaria del Consell General 1.244,10 2 5 5 Telecomunicacions 21.771,66 04 Secretaria del Consell General 21.771,66 2 5 6 Correus 1.244,10 04 Secretaria del Consell General 1.244,10 2 6 Assegurances 12.136,88 2 6 1 Risc d'accidents individuals 2.810,15 01 M.I. Consell General 2.810,15 2 6 2 Risc responsabilitat civil general 2.785,69 04 Secretaria del Consell General 2.785,69 2 6 3 Risc responsabilitat civil vehicles i ginys 1.873,05 04 Secretaria del Consell General 1.873,05 2 6 4 Risc d'incendis i aigua 3.171,72 01 M.I. Consell General 3.171,72 2 6 5 Risc de robatori 1.496,27 01 M.I. Consell General 1.496,27 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 117.965,47 2 7 1 Neteja 13.996,07 04 Secretaria del Consell General 13.996,07 2 7 2 Seguretat 33.371,19 04 Secretaria del Consell General 33.371,19 2 7 3 Estudis i assessoraments 37.322,84 01 M.I. Consell General 9.330,71 02 M.I. Sindicatura 9.330,71 03 Comissions legislatives 9.330,71 08 M.I. Sr. Síndic 9.330,71 2 7 4 Treballs informàtica 12.440,95 04 Secretaria del Consell General 12.440,95 2 7 6 Impressió de llibres i publicacions 9.015,50 01 M.I. Consell General 9.015,50 2 7 8 Correccions i traduccions 2.488,20 01 M.I. Consell General 622,05 02 M.I. Sindicatura 622,05 04 Secretaria del Consell General 622,05 08 M.I. Sr. Síndic 622,05 2 7 9 Altres treballs 9.330,72 01 M.I. Consell General 6.220,48 04 Secretaria del Consell General 3.110,24 2 8 Relacions públiques i publicitat 203.716,07 2 8 1 Despeses de representació 9.330,72 01 M.I. Consell General 3.110,24 03 Comissions legislatives 3.110,24 08 M.I. Sr. Síndic 3.110,24 2 8 2 Despeses de reunions 179.149,69 01 M.I. Consell General 12.440,95 03 Comissions legislatives 4.976,38 08 M.I. Sr. Síndic 3.110,24 09 Reunions a l'exterior 158.622,12 2 8 3 Festes i actes 9.015,18 01 M.I. Consell General 7.460,06 08 M.I. Sr. Síndic 1.555,12 2 8 5 Obsequis i regals 6.220,48 01 M.I. Consell General 3.110,24 08 M.I. Sr. Síndic 3.110,24 2 9 Altres despeses i consum 20.502,03 2 9 2 Manifestacions culturals 9.616,19 01 M.I. Consell General 9.616,19 2 9 7 Atencions protocol·làries i de representació 1.555,12 01 M.I. Consell General 1.555,12 2 9 8 Altres consums 3.110,24 01 M.I. Consell General 3.110,24 2 9 9 Dotació per a nous serveis 6.220,48 04 Secretaria del Consell General 6.220,48 3 Interessos i altres costos financers 192,84 3 3 Prestació de serveis bancaris 192,84 3 3 2 Costos de gestions 192,84 11 Despeses i operacions financeres 192,84 4 Transferències corrents 1.142.496,30 4 8 A famílies i institucions no lucratives 1.142.496,30 4 8 2 Institucions no lucratives 1.142.496,30 80 OSCE 2.177,17 82 APF 2.830,32 83 AEM 3.421,26 84 UIP 13.535,09 85 Grups parlamentaris 432.728,72 89 Altres associacions 6.220,48 91 Raonador del Ciutadà 165.809,00 95 Tribunal de Comptes 513.971,22 96 Junta Electoral 1.803,04 6 Despeses d'inversió 864.996,13 6 0 Noves inversions 815.442,68 6 0 2 Edificis i altres construccions 540.930,40 01 M.I. Consell General 540.930,40 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipaments 31.102,38 40 Altres instal·lacions 31.102,38 6 0 9 Estudis i projectes d'inversió 243.409,90 10 Projectes nova seu Consell General 243.409,90 6 4 Immobilitzat immaterial 3.110,24 6 4 0 Aplicacions informàtiques 3.110,24 04 Secretaria del Consell General 3.110,24 6 6 Mobiliari i equips d'oficina 15.551,19 6 6 1 Mobiliari d'oficina 15.551,19 70 Mobiliari d'oficina 9.330,71 71 Equips d'oficina 6.220,48 6 7 Material d'informàtica 18.451,07 6 7 1 Equips d'informàtica 18.451,07 90 Equips d'informàtica 18.451,07 6 8 Obres d'arts 12.440,95 6 8 1 Obres d'art 12.440,95 09 Adquisició obres d'art 12.440,95 Total despeses de funcionament 3.025.557,67 Total despeses d'inversió 864.996,13 Total projecte de pressupost MICG 3.890.553,80 Pressupost d'ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 870,87 3 1 Venda de béns 870,87 3 1 1 Publicacions 870,87 5 Ingressos patrimonials 18.030,36 5 3 Interessos de Comptes bancaris 18.030,36 5 3 1 Comptes en Euros 18.030,36 Recursos propis 803.241,53 Transferències 3.087.312,27 Total pressupostat 3.890.553,80